2e Voortgangsmonitor 2022

1

2

2e Voortgangsmonitor 2022

3

4

Inhoudsopgave Inleiding_______________________________________________________________________________________7 Voorstel _______________________________________________________________________________________9 Meldingen ____________________________________________________________________________________11 Verwacht programmaresultaat _____________________________________________________________11 Financiële effecten _____________________________________________________________________________12 Inleiding________________________________________________________________________________12 Ontwikkeling algemene middelen ___________________________________________________________12 Programmameldingen ____________________________________________________________________14 Meldingen waarvoor een besluit nodig is ___________________________________________________________21 Inleiding________________________________________________________________________________21 Meldingen ______________________________________________________________________________21 Specifieke mutaties gemeentefonds _________________________________________________________21 Stand begroting na wijzigingen _____________________________________________________________23 Investeringen _________________________________________________________________________________24 Verzamelvoorstel

______________________________________________________________________________27 Bijlage _______________________________________________________________________________________45 Bijlage ongewijzigde programmameldingen___________________________________________________45

5

Inleiding Voor u ligt de 2e Voortgangsmonitor 2022. In deze bestuursrapportage informeren wij u voor de tweede keer over de uitvoering van de Stadsbegroting 2022 en melden we financiële afwijkingen ten opzichte van de voornemens en de budgetten, zoals die in de Stadsbegroting 2022 zijn opgenomen. Waar we niets melden, ligt de uitvoering van de begroting op koers. Ook deze 2e Voortgangsmonitor is op hoofdlijnen, waarin we alleen begrotingswijzigingen voorstellen voor zover dat noodzakelijk is. In deze voortgangsmonitor is niet gekeken naar de ontwikkeling van de planexploitaties. Een actualisatie van de planexploitaties wordt meegenomen in de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP), die we voorafgaand aan de Stadsrekening 2022 in procedure brengen. In de Stadsrekening 2022, die we begin 2023 opstellen, leggen we een uitgebreide verantwoording af over het gehele jaar. In het voorstel waarmee deze nota begint, is een samenvatting opgenomen en zijn de begrotingswijzigingen opgenomen waarover wij aan uw raad vragen een besluit te nemen.

7

8

Voorstel Samenvatting Het blijven roerige tijden voor de gemeente Nijmegen. We ondervinden – hoofdzakelijk indirect- nog steeds gevolgen van de oorlog in de Oekraïne. De economische sancties op Rusland hebben ook grote impact op onze inwoners, instellingen en ondernemers in de stad. Er is sprake van een stijgende inflatie, boodschappen worden duurder en veel mensen kunnen de energierekening niet meer betalen. Vooruitlopend op de actualisatie van de planexploitaties constateren we dat afgesproken parameters achterhaald zijn door de markt als gevolg van de toegenomen indexering en energiekosten. We verwachten hiervan een negatief financieel effect op het financieel resultaat van de waardering van de gebiedsontwikkelingen in Nijmegen. Bij de Voortgangsrapportage Grote Projecten en de Stadsrekening zullen wij u hiervoor nader informeren en zonodig nadere voorstellen doen, zodat de laatste inzichten verwerkt kunnen worden. Hierin zal ook het nadelige effect in beeld worden gebracht van het niet bebouwen van het Stadseiland Veur Lent. Vanwege de hoge energieprijzen en de problemen die daardoor ontstaan voor inwoners, instellingen en bedrijven is in oktober een crisisteam gestart. Na het in beeld brengen van de problematiek is gewerkt aan een aantal tijdelijke extra interventies (tot 31 maart 2023).

Op 1 november hebben wij deze, onder voorwaarde van vaststelling van de begrotingswijziging door uw raad, vastgesteld. Het gaat om zes interventies, variërend van een noodfonds voor inwoners en instellingen tot het openstellen en benutten van openbare gebouwen voor verwarming, ontmoeting en een kop koffie. In het voorstel gaan we uit van benodigd budget van 5 miljoen euro. Het doel is om Nijmegen de winter door te helpen, dus het crisisteam is snel overgegaan op implementatie. We informeren uw raad in de Stadsrekening en 1e Voortgangsmonitor 2023 over de (financiële) voortgang. Tegen deze achtergrond helpt het, hoewel niet voorzien, dat wij een positief financieel resultaat van 25,1 miljoen euro verwachten. Om het resultaat goed te kunnen duiden geven we in deze Voortgangsmonitor eerst een beeld van de verwachte ontwikkeling van de algemene middelen. De toename van het resultaat wordt grotendeels veroorzaakt door toevoegingen van het gemeentefonds aan de algemene middelen op grond van de septembercirculaire 2021 en de mei- en septembercirculaire 2022, totaal 20,4 miljoen euro. In de brieven over de mei- en septembercirculaire 2022 is uw raad hierover geïnformeerd. Vervolgens geven we bij een aantal programma’s een beeld van specifieke ontwikkelingen. Die tellen op tot een nadeel van 3,0 miljoen euro, dat is een daling ten opzichte van de 1e Voortgangsmonitor.

Deze meldingen leiden niet tot een aanpassing van de begroting. Voor de onderdelen waarvoor het wel noodzakelijk is de begroting aan te passen vermelden we die in het hoofdstuk 'Meldingen waarvoor een besluit nodig is'. Voorts blijft de krapte op de arbeidsmarkt en de druk op de uitvoeringskosten een opletter van formaat bij het verder realiseren van hetgeen is voorgenomen en afgesproken. Tot slot vragen we aan uw raad goedkeuring te geven aan een aantal begrotingsaanpassingen, omdat daar in de begroting geen rekening mee is gehouden. Ten aanzien van de investeringen besteden we aandacht aan effecten die voornamelijk financieel-administratief van aard zijn. We sluiten deze monitor af met een verzamelvoorstel. Daarin zijn alleen wijzigingen opgenomen die budget neutraal zijn, waaronder ook budgetoverhevelingen naar volgend jaar. In geval van budgetoverheveling is de uitvoering van beleid vertraagd of uitgesteld als gevolg van corona maar ook krapte op de arbeidsmarkt maakt de uitvoering lastiger. De wijzigingen in het verzamelvoorstel betreffen beleidsarme begrotingsaanpassingen die vooral van belang zijn om de begrotingsuitvoering op orde te kunnen houden. Het vaststellen van deze aanpassingen is voorbehouden aan uw raad. 9

Voorstel 1. De 2e Voortgangsmonitor 2022 vast te stellen. 2. De begroting 2022 voor de meldingen zoals beschreven in de het hoofdstuk 'Meldingen waarvoor een besluit nodig is' aan te passen; 3. De aanpassingen zoals beschreven in het hoofdstuk 'Investeringen' vast te stellen; 4. De budget neutrale wijzigingen zoals opgenomen in het Verzamelvoorstel vast te stellen: 5. Begrotingswijziging BW-01838 (Meldingen Voortgangsmonitor 2022), BW-01839 (Verzamelvoorstel) en BW01840 (Investeringen) vast te stellen.

10

Meldingen Verwacht programmaresultaat Zoals in de inleiding is aangegeven gaan we uit van een voordelig resultaat van 25,1 miljoen euro. In onderstaande tabel ziet u een samenvatting van waar de financiële effecten zich voordoen. bedragen * € 1.000

1e Voortgangsmonitor 2e Voortgangsmonitor Verwachting 2022 Verwachting 2022

. Beginstand stadsbegroting 2022

181

181

-3.400

-3.400

Ontwikkeling algemene middelen (programma financiën)

7.881

31.320

Programmameldingen

-4.630

-2.994

32

25.107

Raadsvoorstel Eenmalige energietoeslag 2022 - mei'22 .

. Verwacht resultaat

Het resultaat is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de positieve ontwikkeling van de algemene middelen. In het verwacht resultaat is rekening gehouden met nog 9,1 miljoen euro te ontvangen middelen van het rijk, zoals aangekondigd in de septembercirculaire 2022 en opgenomen in het raadsvoorstel 'Overheveling middelen energietoeslag' dat in november aan uw raad is voorgelegd. Leeswijzer Hierna geven we een nadere toelichting op deze meldingen. We gaan eerst nader in op de ontwikkeling van de algemene middelen en de programmameldingen. In het deel daarna volgt informatie over de andere meldingen. We merken op dat van een aantal afwijkingen niet precies kan worden aangegeven hoe groot de afwijking zal zijn. In die gevallen is in de toelichtende tekst aangegeven van welke bandbreedte we zijn uitgegaan. Voor zover er geen afwijkingen worden gemeld, gaan we ervan uit dat de begroting op koers is. Voor zover we voorstellen de begroting hierop aan te passen, geven we dat expliciet aan in de desbetreffende tabellen. Voor het volledige beeld van voorgestelde wijzigingen laten we deze aanpassingen ook zien in de tabel in het hoofdstuk dat daarop volgt: meldingen waarvoor een besluit nodig is. In dat hoofdstuk geven we ook een nadere toelichting op de mutaties vanuit het gemeentefonds, waarvan we voorstellen deze over te brengen naar het betreffende programma.

11

Financiële effecten Inleiding Zoals gebruikelijk informeren we uw raad in de voortgangsmonitor op hoofdlijnen en passen we alleen de begroting aan als dit echt noodzakelijk is. De meldingen in dit hoofdstuk zijn dus bedoeld om uw raad te informeren over de stand van zaken en de verwachtingen over 2022. De meldingen leiden niet per se tot een begrotingswijziging. Voor de meldingen waarvoor dit wel het geval is, geven we dit expliciet aan. Tevens zijn de voorgestelde aanpassingen opgenomen in de tabel in het hoofdstuk 'meldingen waarvoor een besluit nodig is'.

Ontwikkeling algemene middelen We verwachten dit jaar een voordeel op de algemene middelen van 31,3 miljoen euro.

Bedragen * € 1.000

1e Voortgangsmonitor Verwachting 2022

2e Voortgangsmonitor Verwachting 2022

Mutaties gemeentefonds Gemeentefonds

9.781

9.781

(*)

10.619

(**)

- DU Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches

765

(**)

- Landelijke Vreemdelingen Voorziening

-45

(**)

- DU Invoeringskosten Omgevingswet

1.047

(**)

- DU Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)

172

(**)

Dividenduitkeringen deelnemingen

3.873

(**)

Hogere rentekosten treasury

-1.100

(**)

Compensatie inkomstenderving corona 2021

3.820

Gemeentefonds mei- en septembercirculaire '22 Vrijval taakmutaties gemeentefonds:

Overige algemene middelen

OZB woningen

-1.500

OZB niet-woningen

-400

Kapitaallasten

-1.000 200 3.188

(**)

7.881 Totaal 31.320 (*): deze mutatie is bij de 1e Voortgangsmonitor verwerkt in de begroting (**): we stellen voor deze mutatie te verwerken in de begroting (zie ook paragraaf 'stand begroting na wijzigingen')

Gemeentefonds Bij de 1e Voortgangsmonitor hadden wij voor 2022 al te maken met een hogere gemeentefondsuitkering op basis van de septembercirculaire 2021 als gevolg van een hoger accres en het schrappen van de opschalingskorting voor het jaar 2022. Op basis van het budgettaire effect van de meicirculaire 2022 komt daar voor 2022 9,05 miljoen euro bij. Dit effect wordt veroorzaakt door een hoger accres voor 2022 als gevolg van extra rijksuitgaven en ook is de loon- en prijsontwikkeling hoger dan tot nu toe door het rijk werd aangenomen. Daarnaast is het gemeentefonds bijgesteld in verband met actualisatie van de maatstaven op basis van de septembercirculaire 2022. Dat betreft 1,57 miljoen euro voor 2022. Over de effecten van deze circulaires is uw raad via raadsbrieven geïnformeerd.

12

Vrijval taakmutaties Er is een aantal taakmutaties in het gemeentefonds toegekend die vrijvallen ten gunste van de algemene middelen: De DU combinatiefuncties/buurtsportcoaches kan vrijvallen omdat hier formatie tegenover staat waar in de begroting al middelen voor zijn opgenomen. De Landelijke Vreemdelingen Voorziening betreft een correctie in verband met uitkering via een nieuwe specifieke uitkering. Daarmee maakt deze mutatie geen onderdeel meer uit van het gemeentefonds. De DU Invoeringskosten Omgevingswet is bestemd voor de transitiekosten die gemeenten hebben gemaakt in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. Ook in het kader van de implementatie van de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen ontvangen we compensatie voor de invoeringskosten. Voor beide regelingen gaat het om een bedrag van 1,2 miljoen euro. Wij hebben deze kosten al vooruitbetaald en daarmee kunnen deze middelen nu vrijvallen. Dividenduitkeringen deelnemingen Belangrijkste afwijking op de begroting van het onderdeel deelnemingen betreft de dividenduitkering GR Bijsterhuizen van 4 miljoen euro. Alhoewel dit volgens planning van de grondexploitatie en de voorgenomen liquidatie van de GR is, was dit bedrag nog niet opgenomen in onze stadsbegroting. Het resterende verschil wordt verklaard door een lagere uitkering Marn en verschuivingen over de jaren van de dividend van Dar en BNG.

Hogere rentekosten treasury Binnen de treasurybegroting is per saldo sprake van een nadeel van 1,1 miljoen euro. Voor de financiering van onze activiteiten maken we gebruik van eigen vermogen en vreemd vermogen. Over dit eigen vermogen rekenen we de gemiddelde rente toe die we over het vreemd vermogen betalen (rekenrente). Voornamelijk door het positieve rekeningresultaat 2021 is de saldireserve hoger dan verwacht en er moet dus ook extra rente worden toegerekend. Dit betreft ruim € 3 ton. De sterk gestegen rentepercentages in de markt zorgen ervoor dat lenen voor ons duurder wordt. Op langlopende leningen verwachten wij dit jaar per saldo zo'n € 4 ton extra kosten te maken en op kortlopende leningen verschuift de rentevergoeding die we ontvingen naar een rentelast die we moeten betalen, dit scheelt € 2 ton. Ten slotte moet de begroting worden bijgesteld voor € 190.000 lagere baten voor verstrekte leningen. Compensatie inkomstenderving corona 2021 Wij ontvangen een eenmalige compensatie van het rijk van 3,8 miljoen euro voor gederfde inkomsten in verband met coronamaatregelen in 2021. De compensatie is berekend over belastingen, leges en evenementenleges. Het grootste deel van de compensatie heeft betrekking op gederfde parkeerinkomsten. OZB woningen Op de OZB woningen verwachten we een nadeel van 1,0 miljoen euro.

Nu we meer zicht hebben op de waardestijging van de woningen en de groei van de stad valt dit nadeel lager uit dan bij de 1e Voortgangsmonitor. OZB niet-woningen Ten opzichte van de 1e Voortgangsmonitor verwachten we geen nadeel op de OZB niet-woningen maar een voordeel van 0,2 miljoen euro. Dit heeft enerzijds te maken met een lager nadeel op de waardestijging van nietwoningen en een voordeel op nog op te leggen aanslagen over voorgaande jaren. Kapitaallasten Er is een voordelig verschil van 3,2 miljoen euro tussen de benodigde en geraamde kapitaallasten. Dit voordeel ontstaat doordat sommige projecten langer duren dan waar we in de begroting vanuit gingen. Omdat de kapitaallasten pas na gereedkoming van een investering ten laste van de programmabegroting komen, levert dit een incidenteel voordeel op.

13

Programmameldingen De impact van de oorlog in de Oekraïne op onze samenleving is nog steeds groot. Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen maken wij aanzienlijke kosten, waarvoor wij gecompenseerd worden door het rijk. Maar de oorlog en de economische sancties op Rusland hebben ook steeds meer impact op onze burgers en ondernemers in de stad. Er is sprake van een stijgende inflatie, boodschappen worden duurder en veel mensen kunnen de energierekening niet meer betalen. In aansluiting op de rijksmaatregelen hebben wij een crisisteam energie ingesteld. In onderstaande tabel zijn de programmameldingen opgenomen, waarvan we verwachten dat die leiden tot een afwijking ten opzichte van de begroting. In de kolom VM 1-2022 zijn de meldingen uit de 1e Voortgangsmonitor opgenomen. In kolom VM 2-2022 zijn de meldingen die nu actueel zijn opgenomen. Deze regels worden niet in de begroting aangepast; dit geldt alleen voor de wijzigingen die in het volgende hoofdstuk of in het verzamelvoorstel zijn opgenomen. Na de tabel volgt een toelichting op de regels uit de kolom VM 2-2022, die gewijzigd zijn ten opzichte van de kolom VM1-2022. Bedragen * € 1.000

programma

VM 1 - 2022

VM 2 - 2022

Programma Beveiliging IRVN AVG-proof maken van Corsa

Bestuur en Organisatie

-163

-163

Bestuur en organisatie

-150

Accountantskosten

Bestuur en Organisatie

-140

Lobbyagenda

Bestuur en Organisatie

-100

VRGZ-FLO betalingen

Veiligheid

4-Daagse beheer

Economie en Toerisme

Maatwerkvoorzieningen

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

-400

Maatwerkdienstverlening 18+

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

-600

-350

Jeugd

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

-3.600

-2.200

Geëscaleerde zorg 18+

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

2.250

4.100

Tekort inkomsten wijkaccommodaties

Welzijn ,Wijkontwikkeling en Zorg

-380

Bewonersactiviteiten/Wijkbudget

Welzijn. Wijkontwikkeling en Zorg

300

Tekort Mantelzorgcompliment

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

-70

Wijkteams

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

-50

Volksgezondheid terugontvangen subsidies

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

110

Inkomensregelingen

Werk en Inkomen

Begeleide participatie

Werk en Inkomen

Arbeidsparticipatie

Werk en Inkomen

Tozomiddelen in relatie tot uitvoeringskosten Z&I

Werk en Inkomen

Peuterwerk, terugvordering subsidies

Onderwijs

Onderwijshuisvesting

Onderwijs

Baggeren Havens

Bereikbaarheid

DVO DAR Reiniging

Bereikbaarheid

Maatregelen Waalstrand Veur Lent en Snelbinder

-140 -295 -170 -150

864

225

1464

2.162 1.584

-1.000

-1.214

165 460 -1.100

-1.100

Bereikbaarheid

-230

-230

Stijging energiekosten

Bereikbaarheid

-600

Tegenvallende parkeerinkomsten

Bereikbaarheid

Werkplan ODRN (vergunningverlening bouwen)

Wonen en Stedelijke ontwikkeling

Kamerverhuur

Wonen en Stedelijke ontwikkeling

-200

-200

Commissie beeldkwaliteit

Wonen en stedelijke ontwikkeling

-150

-150

Juridische advisering ruimtelijke ordening

Wonen en Stedelijke ontwikkeling

-50

DVO DAR/Stichting Afvalfonds

Openbare ruimte

374

Tekort inhuur wijkspeeltuinen en kinderboerderijen ODRN uitbreiding VTH taak / milieubeheer

Openbare ruimte Openbare ruimte

-80 -400

-80 -610

Luchtkwaliteit Nijmegen West

Openbare ruimte

-200

-200

Geiten- en schapenweitje kinderboerderij Kobus

Openbare ruimte

-50

-50

Pilot aardgasvrij maken Dukenburg (*)

Openbare ruimte

0

-800

Financiële bijstelling ivm verbouwing Museum Het Valkhof

Cultuur en Cultureel Erfgoed

0

14

225 -600 -2.300 -680

Bedragen * € 1.000

programma

Afboeken exploitatie lasten en baten 4-daagse camping

Sport

VM 1 - 2022

VM 2 - 2022

Extra kosten sporthal De Boog

Sport

(Onderzoek)kosten tribune NEC-stadion

Sport

-110

-110

Bijstelling huur NEC-stadion

Sport

-67

-67

-33 -125

Totaal -4.630 Ad (*): we stellen voor om de begroting hiervoor aan te passen; zie ook het hoofdstuk 'Meldingen waarvoor een besluit nodig is'.

-2.994

De meldingen die in bovenstaande tabel ongewijzigd zijn ten opzichte van de 1e Voortgangsmonitor, zijn opgenomen in de bijlage. De meldingen waarvoor geen bedrag meer is opgenomen in deze Voortgangsmonitor lichten wij niet toe omdat deze opgevangen worden binnen het programma. Programma Veiligheid VGRZ-FLO betalingen Met het wettelijk eindigen van de levensloopspaarregeling kan deze regeling niet meer ingezet worden als bijdrage in de kosten voor het FLO-overgangsrecht. De bijdrage is omgezet in een netto spaartegoed. Deze nieuwe opzet heeft in 2021 een verschuiving in de kosten over de afzonderlijke jaarschijven veroorzaakt. De factuur van 2021 is echter door wettelijke verhoging van versneld sparen en daaraan verbonden RVU boetes € 295.000 hoger gebleken dan oorspronkelijk geprognosticeerd. Programma Economie en toerisme 4-Daagse beheer Het verwacht nadeel voor 2022 bestaat bij de baten uit (structureel) lagere parkeerinkomsten vanuit het transferium tijdens de 4 daagse. We hebben een bedrag van € 60.000 aan parkeerinkomsten tijdens de 4 daagse gerealiseerd. Dit is € 60.000 minder dan in de begroting is opgenomen. Daarnaast zijn er in 2022 aan de lastenkant extra kosten gemaakt voor de aanleg van het transferium en het vervoer van de bezoekers van de 4 daagse en voor het deels verwijderen van de middengeleider St.

Annastraat en de inrichting van de fietsenstalling in de Oude Stad bij de 4-daagse feesten. Dit veroorzaakt een nadeel van circa € 110.000. Programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg Maatwerkvoorzieningen Onder dit taakveld vallen de Wmo hulpmiddelen en doelgroepenvervoer. Voor dit taakveld verwachten we in 2022 op een resultaat uit te komen dat ligt tussen minus 0,4 en plus 0,1 miljoen euro. Dit is afwijkend ten opzichte van de vorige melding. Toen verwachtten we dat het resultaat tussen minus 0,8 miljoen en 0 euro zou uitkomen. Er wordt een tekort op hulpmiddelen verwacht dat ligt tussen 0,2 en 0,5 miljoen euro (vorige melding tussen 0,4 en 0,8 miljoen euro tekort). In de raadsbrief van oktober jl. is vermeld dat door een tekort aan Wmo-consulenten het momenteel langer duurt voordat ondersteuningsaanvragen in behandeling kunnen worden genomen. Ook de leveranciers van hulpmiddelen kampen met personeelstekorten en lange levertijden van onderdelen en hulpmiddelen. Er zijn hierdoor wachtlijsten. Dit heeft ook gevolgen voor de financiële prognose. In de vorige prognose is rekening gehouden met een toenemende vraag en dat er aan deze vraag kan worden voldaan. Echter blijkt dit laatste niet het geval en lijken we financieel minder nadelig uit te komen.

Het resultaat op doelgroepenvervoer zal vermoedelijk tussen 0,1 miljoen en 0,3 miljoen euro positief uitkomen (vorige melding 0 en 0,4 miljoen euro positief). De verwachte vraag naar vraagafhankelijk vervoer blijft achter ten opzichte van de prognose. De resulteert in lagere uitgaven voor vraagafhankelijk vervoer. Taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ Tot dit taakveld behoren de Wmo huishoudelijke hulp, Wmo nieuw en schuldhulpverlening. Voor dit taakveld verwachten we in 2022 op een nadelig resultaat uit te komen dat ligt tussen 0 en minus 0,7 miljoen euro. Op het onderdeel Wmo-nieuw (o.a. Wmo begeleiding en dagbesteding) verwachten we in 2022 een resultaat dat ligt tussen minus 0,1 en minus 0,5 miljoen euro. Door de komst van het Buurtteam Volwassenen (start 1 januari 2022) zijn de kosten op begeleiding van de tweedelijns zorgaanbieders flink gedaald. Dit resulteert in een beperkt 15

tekort over 2022, ondanks het gegeven dat 2022 een opstartjaar betrof waarin de Buurtteams hebben gewerkt aan de opbouw van de organisatie, de teams en hernieuwde samenwerking. Op de huishoudelijke hulp verwachten we een resultaat dat ligt tussen plus 0,1 miljoen en minus 0,2 miljoen euro. Dit is afwijkend ten opzichte van de vorige melding. Toen verwachtten we dat het resultaat tussen minus 0,3 en minus 0,8 miljoen euro zou uitkomen. In de raadsbrief van oktober jl. is vermeld dat door een tekort aan Wmoconsulenten het momenteel langer duurt voordat er ondersteuningsaanvragen in behandeling kunnen worden genomen. Sinds de zomer ontvangen we ook signalen van de leveranciers van huishoudelijke hulp dat het langer duurt voordat de hulp start en dat ze niet altijd voor vervanging kunnen zorgen bij lopende zorg door een tekort aan professionals. Dit heeft ook gevolgen voor de financiële prognose. In de vorige prognose is rekening gehouden met een toenemende vraag en dat er aan deze vraag kan worden voldaan. Echter blijkt dit laatste niet het geval te zijn en lijken we financieel minder nadelig uit te komen. Jeugd De jeugdhulp is verdeeld over verschillende taakvelden: Samenkracht en burgerparticipatie (preventieve jeugdhulp), Maatwerkdienstverlening 18- (ambulante jeugdhulp) en Geëscaleerde zorg 18- (specialistische jeugdhulp met verblijf, jeugdbescherming en jeugdreclassering).

Ten opzichte van de melding in de 1e Voortgangsmonitor zien we vooralsnog een gunstige ontwikkeling van het te verwachten resultaat. We hanteren een bandbreedte voor de prognose van het resultaat tussen 1,2 miljoen en 3,2 miljoen euro negatief. Deze bandbreedte is gebaseerd op de realisatiecijfers tot en met juli 2022, waarin de ambulante jeugdhulp en de specialistische jeugd-ggz voorzichtig een dalende trend laten zien. Voor ambulante jeugdhulp houden we in de bandbreedte rekening met een gunstig effect van de buurtteams op de uitgaven van begeleiding. Jeugdzorg met verblijf en onderdelen van Jeugdbescherming laten daarentegen een stijging zien, die voor een belangrijk deel te verklaren is door de wijziging van het woonplaatsbeginsel en aanpassing van tarieven. Taakveld Geëscaleerde zorg 18+ Tot dit taakveld behoren de beleidsonderdelen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en huiselijk geweld, noodopvang uitgeprocedeerden en Wmo beschermd wonen. Met uitzondering van de noodopvang uitgeprocedeerden gaat het hier om regionale taken waarvoor Nijmegen centrumgemeente is. Ten opzichte van de 1e voortgangsmonitor is het verwachte resultaat 2022 naar boven bijgesteld naar een bandbreedte van 3,1 - 5,1 miljoen euro. Dit wordt met name veroorzaakt door het onderdeel Wmo beschermd wonen.

Door succesvolle interventiemaatregelen heeft de transformatie -verwoord in het beleidsplan ‘samen dichtbij’- de afgelopen jaren voordelige resultaten opgeleverd. Dit zet zich dit jaar voort. Daarentegen zien we de druk op maatschappelijke opvang toenemen, waardoor we meer kosten voor maatschappelijke opvang hebben dan begroot. Per saldo verwachten we een positief resultaat op het taakveld. Tekort inkomsten wijkaccommodaties We verwachten € 380.000 tekort op de baten van de wijkaccommodaties. De lagere leerlingaantallen zorgen voor een tekort van € 150.000 op de vergoeding vanuit het onderwijs in wijkcentrum de Klif. En daarnaast verwachten we € 230.000 aan lagere horecaopbrengsten. Begin 2022 waren de accommodaties in verband met corona gesloten. We zien daarna dat de aanloop van mensen in de horeca minder is dan voorheen. De inkoop is weliswaar ook lager maar door verstreken houdbaarheidsdata en hogere inkoopprijzen zien we deze effecten niet terug op de uitgaven. Ten slotte, is de inkoopprijs van de horecaproducten flink gestegen en deze is nog niet doorberekend in de prijzen. Bewonersactiviteiten/Wijkbudget Voor 2022 verwachten wij dat er in een bandbreedte van 0,2 - 0,4 miljoen euro minder dan geraamd wordt uitgegeven aan (subsidies voor) bewonersactiviteiten in de diverse wijken. Ook in 2021 was er sprake van een overschot aan middelen.

16

Tekort Mantelzorgcompliment In 2021 werd het budget voor het mantelzorgcompliment met ruim € 100.000 overschreden. Daarom is vanaf 2022 dit budget structureel met € 60.000 opgehoogd. Ondanks deze toevoeging verwachten we nu een tekort van € 70.000 omdat er meer aanvragen zijn ingediend en toegekend. Wijkteams Op het taakveld Wijkteams verwachten we in 2022 een resultaat dat ligt rond minus 0,05 miljoen euro. De indexatie van de buurtteams Jeugd & Gezin is grotendeels gebaseerd op de CAO Jeugdzorg. Deze CAO was op het moment indexeren nog niet bekend en daarom is er uitgegaan van een voorlopige indexatie. Nu de CAO bekend is en de indexatie hoger uitpakt volgt er een nabetaling aan de buurtteams Jeugd & Gezin. Volksgezondheid terugontvangen subsidies Er wordt een voordeel van € 110.000 verwacht. De vaststelling van een aantal subsidies uit voorgaande jaren leidt tot een totale terugbetaling van de € 150.000 (onder andere gezondheidsmakelaars en beweeg je fit). Voor € 40.000 zijn er extra kosten voor dierenwelzijn en een nabetaling aan de GGD voor het uniforme deel (voor een concerncontroller). Programma Werk en Inkomen Op het programma Werk en Inkomen verwachten we in 2022 een voordelig resultaat te behalen. Op basis van de huidige inschattingen zal het voordelige resultaat ca. 4,0 miljoen euro bedragen (vóór eventuele verrekening van de uitvoeringskosten Z&I).

Vanwege de open eind regelingen en enkele onzekere ontwikkelingen, zoals de mogelijk extra financiële ondersteuning van inwoners, bedrijven en instellingen dit najaar (energie-/inflatie armoede) en de financiële impact van de mutatie voorziening debiteuren, verwachten we dat het uiteindelijke resultaat zich zal begeven tussen een bandbreedte van 0 euro en plus 1,8 miljoen euro. Met deze bovenkant van de bandbreedte (1,8 miljoen euro) kan de claim 'uitvoeringskosten TOZO' binnen het programma opgevangen worden. Indien dit het geval is, daalt de bandbreedte naar 0 euro en plus 0,6 miljoen euro voor het programma W&I. Onderstaand een toelichting op de taakvelden van het programma. Taakveld Inkomensregelingen Onder dit taakveld wordt Armoedebestrijding, BUIG en Bbz Bedrijfskapitaal verantwoord. Op basis van de huidige inschattingen verwachten we een voordelig resultaat van 0,2 miljoen euro. Op Armoedebestrijding verwachten we een nadelig resultaat van ca. 0,7 miljoen euro. Dit is inclusief 1,4 miljoen euro energietoeslag die ten laste van het programmaresultaat wordt gebracht conform het raadsvoorstel Overheveling middelen energietoeslag. Op het onderdeel BUIG en Bbz Bedrijfskapitaal verwachten we een voordelig resultaat van ca. 0,9 miljoen euro.

Vanwege de open eind regelingen en onzekere ontwikkelingen, zoals de mogelijk extra financiële ondersteuning van inwoners, bedrijven en instellingen dit najaar (energie-/inflatie armoede) en de financiële impact van de mutatie voorziening dubieuze debiteuren, hanteren we een bandbreedte van minus 1,9 miljoen euro en minus 3,7 miljoen euro. Voorzieningspercentage debiteuren De voorziening (bijstands)debiteuren is een reservering voor openstaande vorderingen op (ex) klanten (BUIG en bijzondere bijstand), waarvan we verwachten dat deze vorderingen niet geheel betaald gaan worden. Enkele voorbeelden van vorderingen zijn: leenbijstand en fraudevorderingen. De hoogte van deze voorziening wordt bepaald op basis van een jaarlijks te bepalen percentage van de post openstaande vorderingen. Op dit moment wordt het voorzieningspercentage debiteuren bepaald op basis van een nieuwe systematiek en grondslag. De uitkomst is nog niet duidelijk, echter de verwachting is dat het percentage zal stijgen. Komende weken zal hier meer duidelijkheid over komen.

17

Maatregelen crisisteam energie Vanuit het 'Kernteam Energiecrisis' wordt op korte termijn naar mogelijke oplossingen gezocht om inwoners, bedrijven en instellingen -die in financiële problemen komen door de energiecrisis- te helpen. Het crisisteam brengt mogelijke oplossingsrichtingen in kaart en de financiële impact hiervan wordt in kaart gebracht. Op dit moment is nog niet duidelijk welke mogelijke maatregelen er zijn en wat de financiële impact hiervan is. Taakveld Begeleide participatie Onder dit taakveld valt hoofdzakelijk de Wet sociale werkvoorziening (WSW). De Sociale werkvoorziening (SW) wordt uitgevoerd door de MGR/Werkbedrijf. Op het taakveld Begeleide participatie wordt een voordelig resultaat verwacht van ca. 2,2 miljoen euro. De SW is een 'sterfhuisconstructie'; er is vanaf 2015 geen instroom, enkel uitstroom van SW-medewerkers. Taakveld Arbeidsparticipatie Onder dit taakveld valt de participatie (begeleiding en toeleiding naar werk). De arbeidsparticipatie wordt uitgevoerd door de MGR/Werkbedrijf. Op het taakveld Arbeidsparticipatie wordt een voordelig resultaat verwacht van ca. 1,6 miljoen euro. Belangrijkste oorzaak is dat de eenmalige aanvullende middelen vanuit het Rijk voor de aanpak van de coronacrisis niet door het Werkbedrijf wordt ingezet -als gevolg van een lage extra instroom in de bijstand- en wordt terugbetaald aan de gemeente.

Hiermee is in de prognose rekening gehouden. TOZO-middelen in relatie tot uitvoeringskosten Z&I Wij hebben in 2020 van het Rijk middelen ontvangen voor de uitvoering van de TOZO-regeling en voor het wegwerken van achterstanden en extra inzet op controles die zijn ontstaan in het kader van TOZO. Een aanzienlijk deel van die middelen kon, juist door corona, niet in 2020 worden besteed en is daarom naar de saldireserve gevloeid. Bij de Stadsrekening 2020 is besloten (beslispunt 6 Voorstel Stadsrekening 2020) een claim op de saldireserve te leggen van 2.031.767 euro ten behoeve van de uitvoering in 2021. Bij de 2e Voortgangsmonitor 2021 hebben we aangegeven dat deze claim, door de verlengde coronamaatregelen, doorschuift van 2021 naar 2022. In 2022 is daadwerkelijk gestart met de uitvoering van de extra controles en het wegwerken van achterstanden. We verwachten dat deze extra kosten circa 1,2 miljoen euro zullen bedragen. Het betreft met name extra kosten voor niet-begrote inhuur. Indien het resultaat van het programma Werk en Inkomen aan het eind van het jaar voldoende is om de extra uitvoeringskosten te bekostigen, zal de dekking vanuit het programma Werk en Inkomen kunnen geschieden en kan de claim op de saldireserve komen te vervallen. Programma Onderwijs Onderwijshuisvesting We verwachten een voordeel van 0,46 miljoen euro op het taakveld onderwijshuisvesting.

Daarvan heeft 0,3 miljoen euro betrekking op het budget onderwijshuisvesting PO, VSO & VO. Dit heeft te maken met niet benutte ruimte op het materieel budget van de niet-doorgedecentraliseerde scholen. Dat komt doordat de nieuwbouw- of renovatieplannen van Aventurijn vanwege de overname van Pluryn door Stichting Aloysius zijn vertraagd. Daarnaast wijkt het werkelijk aantal leerlingen iets af van de prognose. Bij het onderdeel vastgoed verwachten we een voordeel van 0,16 miljoen euro. Dit komt omdat er dit jaar minder planmatig onderhoud aan de scholen in eigendom van de gemeente is uitgevoerd. Programma Bereikbaarheid DVO DAR Reiniging In 2022 heeft de gemeente Nijmegen, na de eerste voortgangsmonitor, een afrekening over het jaar 2021 ontvangen van de DAR. Deze afrekening is € 225.000 voordeliger uitgevallen dan waarmee we bij het opstellen van de jaarrekening 2021 rekening hebben gehouden. Dit leidt tot een eenmalig voordeel in het jaar 2022 in het taakveld Bereikbaarheid.

18

Tegenvallende parkeerinkomsten We verwachten voor 2022 fors lagere parkeerinkomsten dan geraamd. Dit heeft voornamelijk te maken met de coronamaatregelen in het eerste kwartaal van het jaar. Daarnaast zien we dat bezoekers aan de binnenstad veelvuldiger met de fiets of het openbaar vervoer komen. Er worden meer fietsen gestald in de fietsenstallingen. Hiervoor is corona-compensatie vanuit het rijk ontvangen. Programma Wonen en Stedelijke ontwikkeling ODRN aansluiting met het werkplan 2022 De kosten van de ODRN worden in rekening gebracht op basis van outputfinanciering. Dit betekent dat de daadwerkelijke realisatie/productie bij de deelnemende gemeente in rekening wordt gebracht. Jaarlijks wordt een werkplan voorgelegd en vastgesteld. Conform de melding zoals gedaan in het collegevoorstel "Werkplan ODRN 2022" dd 21 juni 2022 verwachten wij bij Wonen en Stedelijke Ontwikkeling (vergunningverlening bouwen) op basis van het vastgestelde werkplan een nadelig effect van € 0,7 miljoen. Juridische advisering ruimtelijke ordening De onvoorziene kosten voor juridische advisering met betrekking tot de asfaltcentrale schatten wij voor dit jaar in op € 50.000. Hiervoor is onvoldoende budget aanwezig. Programma Openbare ruimte DVO DAR Afval/Stichting afvalfonds Na de eerste voortgangsmonitor heeft de gemeente Nijmegen van de DAR de eindafrekening over het jaar 2021 ontvangen.

Deze is voordeliger uitgevallen dan waarmee bij het opstellen van de jaarrekening 2021 rekening is gehouden. Dit veroorzaakt een eenmalig voordeel van € 574.000 op het programma Openbare Ruimte, taakveld Afval. Daarnaast krijgen we een lagere vergoeding voor de inzameling van plastic verpakkingsmateriaal van Stichting Afvalfonds. Dit leidt naar verwachting tot een nadeel van € 200.000 in 2022 en heeft een structureel effect. Per saldo verwachten we daarmee een voordeel van € 374.000. ODRN aansluiting met het werkplan uitbreiding VTH taak / milieubeheer Conform de melding zoals gedaan in het collegevoorstel "Werkplan ODRN 2022" dd 21 juni 2022 verwachten we in taakveld Milieubeheer een nadelig effect van € 0,6 miljoen. Enerzijds het gevolg van een correctie van € 400.000 doordat de uitvoering van de VTH-taken in lijn zijn gebracht met ons eigen VTH beleid en anderzijds door een verwacht aansluitingseffect op de outputindicaties ad. € 210.000. Pilot aardgasvrij maken Dukenburg In 2019 en 2020 is een administratieve correctie gemaakt waarbij er teveel uitvoeringskosten (inzet van personeel) ten laste zijn gebracht van het strategische project Aardgasvrij en in het bijzonder van het project Dukenburg. Deze kosten hadden ten laste van de budgetten voor uitvoeringskosten in het taakveld Milieubeheer genomen moeten worden.

In deze jaren liet het taakveld Milieubeheer een voordeel van € 0,6 miljoen in 2019 en € 2,5 miljoen in 2020 zien. Deze voordelen zijn bij de jaarrekening ten gunste gekomen van de algemene middelen. De diversiteit aan middelen, beperkte en steeds wisselende mensen op de financiële ondersteuning verklaren de te grote belasting op de projectgelden voor Dukenburg. De financiële ondersteuning en borging op verschillende niveaus is daarom eind vorig jaar aangescherpt. Bij de start van het project Dukenburg is in een raadsvoorstel bepaald dat 30% van een deel van de rijksgelden BZK pilot Dukenburg (= 1,1 miljoen euro over de hele looptijd van het project) ter dekking van de gemeentelijke plan- en organisatiekosten voor het project Dukenburg ingezet mag worden. Om hieraan te kunnen voldoen, moet € 0,8 miljoen worden gecorrigeerd.

19

Programma Sport Sporthal De Boog De bouw van sporthal de Boog heeft een tijd stilgelegen. Redenen voor deze vertraging zijn het onderzoek naar en besluitvorming over het benodigde aanvullende investeringsbudget enerzijds en de zoektocht naar alternatieve energiebronnen als gevolg van de stikstofproblematiek anderzijds. Hierdoor zijn extra kosten gemaakt, die hebben geleid tot een onderbouwde financiële claim van de aannemer.

20

Meldingen waarvoor een besluit nodig is Inleiding We vertalen meldingen alleen in begrotingswijzigingen voor zover dat noodzakelijk is. We maken daarbij onderscheid in meldingen die leiden tot een bijstelling van de begroting (deze hebben we hiervoor meegenomen bij de programmameldingen) en (nieuwe) specifieke mutaties in het gemeentefonds. Overigens stellen we ook een aantal budget neutrale, meer technische begrotingswijzigingen voor. Deze vindt u in het deel Verzamelvoorstel.

Meldingen Onderstaande begrotingsafwijking is eerder toegelicht bij de programmameldingen. We stellen voor deze afwijking in de begroting van 2022 te verwerken. Bedragen * € 1.000

programma

2022

Pilot aardgasvrij maken Dukenburg (*)

Openbare ruimte

-800

Totaal (*) Over te hevelen naar 2023

-800

Specifieke mutaties gemeentefonds Onder dit kopje vallen specifieke mutaties in het gemeentefonds waarover nog niet eerder door uw raad een besluit is genomen. Met specifieke mutaties worden zogeheten taakmutaties (veranderingen in de algemene uitkering), decentralisatie-uitkeringen (DU) en integratie-uitkeringen (IU) bedoeld. Bijstellingen op mutaties waarover uw raad eerder een besluit heeft genomen, zijn opgenomen in het verzamelvoorstel. Het betreft hier een budgettair effect van het gemeentefonds op de algemene middelen en specifieke taakmutaties uit de mei- en septembercirculaire 2022. We stellen voor de specifieke taakmutaties toe te kennen aan het programma. Deze mutaties hebben geen effect op het begrotingssaldo: het betreft een verschuiving tussen het programma 'Financiën' en inhoudelijke programma's. bedragen * €1.000

programma

baten

lasten

Saldo

Algemene middelen, budgettair effect gemeentefonds Gemeentefonds

Financiën

Vrijval DU Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches

46.039

-35.420

10.619

Financiën

765

765

Vrijval Landelijke Vreemdelingen Voorziening

Financiën

-45

-45

Vrijval DU Invoeringskosten Omgevingswet

Financiën

1.047

1.047

Vrijval DU Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)

Financiën

172

172

Voorgesteld besluit: verrekenen/toevoegen aan programma Toezicht en handhaving EPBD III

Openbare Ruimte

-16

-16

DU Dichterbij dan je denkt

Werk en Inkomen

-478

-478

DU Leerlingenvervoer Oekraïne

Onderwijs

-53

-53

DU Verlengde Pleegzorg AMV's

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

-219

-219

DU Uitvoeringskosten Klimaatakkoord

Openbare ruimte

-951

-951

DU Extra capaciteit BOA's

Bereikbaarheid

-61

-61

DU Online weerbaarheid

Veiligheid

-10

-10

Centrale post gemeentefondsmiddelen

Financiën

1.788

1.788

21

Algemene middelen: budgettair effect gemeentefonds Zoals toegelicht bij de financiële effecten onder de ontwikkeling algemene middelen, vallen deze middelen vrij. We stellen voor om deze vrijval administratief te verwerken en de begroting 2022 daarvoor te wijzigen. Voorgesteld besluit: verrekenen/toevoegen aan programma Dit betreft middelen uit het gemeentefonds die we voor specifieke beleidsterreinen in wil zetten. Het betreft een overheveling van het programma Financiën naar de andere programma's (budget neutraal). Toezicht en handhaving voor EPBD III In de meicirculaire 2022 is er €16.000 toegekend in verband met de tweede herziening van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD). Dichterbij dan je denkt (DU) In de septembercirculaire 2022 heeft het Rijk voor het jaar 2022 middelen toegekend om op korte termijn de krappe arbeidsmarkt te benutten en mensen die nu langs de kant staan naar werk of een leerwerkplek te begeleiden. Dit is nieuw beleid, maar sluit wel aan op het doel waarmee de middelen die in de decembercirculaire 2020 beschikbaar zijn gesteld aan de regio, namelijk voor het opzetten en inrichten van het Regionaal Mobiliteitsteam. De projecten die opgezet of doorontwikkeld worden uit de middelen van Dichterbij dan je denkt sluiten hier ook bij aan.

Doelstelling is om de match tussen werkgevers en werkzoekenden uit het onbenut arbeidspotentieel te intensiveren. Gemeente Nijmegen ontvangt deze Rijksmiddelen €478.314 als centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen. De middelen worden regionaal ingezet. Het Rijk heeft aangegeven dat de middelen door de arbeidsmarktregio’s ook nog in 2023 besteed kunnen worden. Het overgrote deel wordt ingezet in 2023, maar €80.000 wordt voor een van de projecten nog dit jaar ingezet. Wij stellen voor deze Rijksmiddelen over te hevelen naar het programma. Na positieve besluitvorming door uw raad stellen we voor een deel van het budget overhevelen naar 2023. Leerlingenvervoer Oekraïne (DU) Aan Nijmegen is in de septembercirculaire 2022 een bedrag van €52.739 toegekend als tegemoetkoming voor de kosten van vervoer van leerlingen uit de Oekraïne naar school voor de periode tussen maart en half juli van 2022. Verlengde Pleegzorg AMV's (DU) In de septembercirculaire 2022 is er € 218.750 beschikbaar gesteld voor verlengde pleegzorg alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s). Hier worden binnen het programma ook al kosten voor gemaakt. Na positieve besluitvorming door uw raad stellen we voor een deel van het budget overhevelen naar 2023. Uitvoeringskosten klimaatakkoord (DU) Vanaf 2023 tot 2030 ontvangen gemeenten meer middelen voor het klimaat- en energiebeleid.

Voor 2022 beoogt het Rijk dat het bestaande beleid met kracht kan worden doorgezet. Daartoe stelt het Rijk extra gelden beschikbaar in 2022 voor uitvoeringskosten klimaatakkoord. De decentralisatie-uitkering uitvoeringskosten klimaatakkoord betreft €950.555. Extra capaciteit BOA's (DU) In de meicirculaire 2022 is er via een decentralisatie-uitkering een bedrag van €61.000 toegekend voor extra capaciteit BOA's in de openbare Ruimte. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar het programma Bereikbaarheid, waar de uitvoeringskosten BOA's worden verantwoord. Online weerbaarheid (DU) Aan onze stad is in de meicirculaire 2022 een decentralisatie-uitkering van €10.275 toegekend voor de financiële ondersteuning van online weerbaarheid van onze inwoners. 22

Stand begroting na wijzigingen In onderstaande tabel is het verloop van het saldo van de begroting opgenomen vanaf de Stadsbegroting 2022 tot en met deze 2e Voortgangsmonitor. Zoals gebruikelijk passen we de begroting niet aan op de programmameldingen, zoals die zijn opgenomen in het hoofdstuk Meldingen. Een groot deel van de begrotingsaanpassingen die in deze 2e Voortgangsmonitor worden voorgesteld is budget neutraal. De voorgestelde wijzigingen leiden tot een positief begrotingssaldo. bedragen * € 1.000

2022

Beginstand Stadsbegroting 2022 Raadsvoorstel Eenmalige energietoeslag mei '22 1e Voortgangsmonitor Raadsvoorstel Overhevelen middelen energietoeslag nov. '22

181 -3.400 8.681 -9.115

Stand stadsbegroting voor 2e Voortgangsmonitor

-3.653

2e Voortgangsmonitor 2022 Ontwikkeling algemene middelen (1) Gemeentefonds - budgettair effect mei- en septembercirculaire '22

10.619

- vrijval taakmutaties gemeentefonds

1.939

Specifieke mutaties gemeentefonds (2)

0

Dividenduitkeringen deelnemingen

3.873

Hogere rentekosten treasury

-1.100

Kapitaallasten

3.188

Melding noodzakelijk in de begroting te verwerken (3) Pilot aardgasvrij maken Dukenburg

-800

Stand begroting 2022 na 2e Voortgangsmonitor 14.066 (1): zie 'Financiële effecten', paragraaf 'Ontwikkeling algemene middelen' (2): zoals in de vorige paragraaf toegelicht, is dit effect budget neutraal (3): zie paragraaf Melding die noodzakelijk is om in de begroting te verwerken

23

Investeringen We geven per programma een toelichting op de recente ontwikkelingen. Daarnaast stellen we ten aanzien van een investeringskrediet een begrotingsaanpassing voor. Dat betreft de Nieuwbouw De Hulsen. We stellen voor het investeringskrediet op te hogen (begrotingswijziging BW-01840). Voor de hogere kapitaallasten is dekking beschikbaar. Programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg Zorgwoningen in Zuid (skaeve huse) Aan de Stadbroekseweg in Dukenburg zijn 8 zorgwoningen (skaeve huse) gerealiseerd. De woningen zijn vanaf april 2022 aan zorgpartijen overgedragen en door de eerste bewoners in gebruik genomen. Zorgwoningen in Noord (skaeve huse) Voor de Stationsstraat, nabij nummer 51, worden de juridische stappen gezet om de bouw van 5 zorgwoningen en een begeleidingsunit mogelijk te maken. Begin 2021 is de volgende stap gezet. Er is een Besluit Op Bezwaar genomen. De verwachting is dat de omwonenden hiertegen in beroep zullen gaan. Het juridisch traject moet eerst doorlopen worden. De verwachting is daarom dat de zorgwoningen niet voor 2024 gerealiseerd/geplaatst worden. Jongerencentrum Nijmegen Noord Dit krediet is bestemd voor jongeren in Hof van Holland. Deze wijk is momenteel volop in ontwikkeling. Volgend jaar bekijken we waarvoor we de middelen precies willen gaan inzetten.

NUNN Renovatie Dit betreft een verbouwing van een door de gemeente gehuurd pand voor de opvang van daklozen, de NuNN. In 2021 zijn er gesprekken gestart om het pand aan te kopen om zo een voortgezet gebruik als opvang door de NuNN te waarborgen. De gesprekken hebben niet tot concrete vervolgacties geleid. Recentelijk zijn met de eigenaar gesprekken hervat. Toegankelijkheid wijkaccommodatie Het werk is in uitvoering maar door levertijd problemen en door personeelsgebrek bij aannemers zijn de werkzaamheden vertraagd. We verwachten dat de werkzaamheden grotendeels in 2023 zijn afgerond. Stip, Soc Wijkteam en Hof v Holland Het pand is inmiddels opgeleverd. Eind 2022 vindt de administratieve afwikkeling plaats. Programma Onderwijs Kwaliteitsimpuls VSO en Kristallis De scholen van Kristallis (voorheen in eigendom van Pluryn) zijn in 2021 overgenomen door Stichting Aloysius. De verwachting is dat eind 2022 er een intentieovereenkomst met Aloysius wordt afgesloten over het vervolg. Uitbreiding niet-doorgedecentraliseerde school De nieuwbouwplannen voor Hidaya, ter vervanging van de hoofdlocatie Heiweg 99 en de Akkerlaan, zijn in 2022 verder vormgegeven door als permanente locatie voor nieuwbouw Hidaya de Marie Curiestraat/Celsiusstraat aan te wijzen. De voorbereiding van de noodzakelijke bestemmingsplanherziening voor deze nieuwbouw is in 2021 opgestart.

Besluitvorming over de nieuwbouw, met als randvoorwaarde doordecentralisatie, wordt eind 2022/begin 2023 verwacht. Aanpassing VZH De Klif Uitgangspunt bij deze verbouwing was dat er ook een financiële bijdrage zou komen vanuit het schoolbestuur. 24

Er vindt, op basis van een nieuw op te stellen MeerjarenOnderhoudsprogramma voor de gehele portefeuille van het schoolbestuur, een heroverweging plaats over de te maken investeringen van het schoolbestuur voor de komende jaren. Besluitvorming hierover is cruciaal voor het verbouwen van Voorzieningenhart de Klif. Naar verwachting zal in 2023 hier duidelijkheid over komen. Programma Bereikbaarheid Dorpensingel Na een lang voorbereidingstraject hebben de gemeenteraden van Lingewaard en Nijmegen overeenstemming bereikt over de oplossing voor de verkeerstructuur in de oostflank. Begin 2019 is de SOK (samenwerkingsovereenkomst) Dorpensingel door beide colleges voor akkoord getekend en de planvoorbereiding voor de Dorpensingel gestart. Als gevolg van hogere materiaalkosten is de investeringsraming gestegen. Deze kosten worden door Nijmegen en Lingewaard gedekt via de verdeelsleutel resp. 2/3-1/3. Het verwacht tekort op dit investeringsproject bedraagt € 405.187 (Nijmeegs deel). We verwachten dat we bij het indienen van het investeringsplan voor de Stadsbegroting 2024 een voorstel tot aanpassing van de begroting voor kunnen leggen. Programma Wonen en Stedelijke Ontwikkeling Watersportcentrum Het investeringsproject watersportcentrum heeft langere tijd nodig gehad om tot uitvoering te komen. Met 5 verenigingen is gewerkt aan een haalbaar en betaalbaar planconcept.

Ook heeft het project te maken met financiële tegenvallers (meerwerk)en bouwkostenstijging. Met de verenigingen is afgesproken dat de huursom niet wordt aangepast tot het moment van oplevering. De bouwkostenstijging kan daardoor niet (geheel) worden opgevangen met een huurverhoging. Het verwacht tekort op dit investeringsproject bedraagt 1,47 miljoen euro. We onderzoeken wat we van deze kostenstijging terug kunnen halen uit de huur. We verwachten dat we bij het indienen van het investeringsplan voor de Stadsbegroting 2024 een voorstel tot aanpassing van de begroting voor kunnen leggen. Stationsgebied, Winkelsteeg/Kanaalzone Vanuit het mobiliteitsfonds BZK/I&W is 33 miljoen euro toegezegd voor Winkelsteeg en 28 miljoen euro voor het Stationsgebied. Bij de actuele herzieningen van deze gebiedsontwikkelingen zullen we bekijken wat dit betekent voor de door uw raad beschikbaar gestelde kredieten. Nieuwbouw De Hulsen Het raadskrediet is 2020 verstrekt. Het investeringsproject De Hulsen heeft langere tijd nodig om tot overeenstemming te komen met IrisZorg. Het project moeten we realiseren onder andere, nieuwe eisen uit het Bouwbesluit. Daarnaast heeft het project te kampen met excessieve bouwkostenstijging. Met IrisZorg zijn overeenkomsten gesloten over koop en – maximale - terughuur na nieuwbouw.

De bouwkostenstijging kan daarom niet worden opgevangen met een huurverhoging, zoals we eerder dachten. Het verwacht tekort op dit investeringsproject bedraagt in totaal 1,79 miljoen euro. We stellen voor het investeringskrediet bij deze Voortgangsmonitor met dit bedrag op te hogen (begrotingswijziging BW-01840). De extra kapitaallasten komen naar verwachting ten laste van begrotingsjaar 2024 en kunnen we dekken uit de middelen ad 3 miljoen euro die vanuit de reserve Beschermd wonen naar de saldireserve zijn overgeheveld (raadsbesluit bij Stadsrekening 2021). Dat verwerken we bij de oplading van de Stadsbegroting 2024. Programma Openbare Ruimte Aanplant bomen Voor de uitvoering van de maatregelen uit het Bomenplan Nijmegen is in 2022 een krediet van 1 miljoen euro beschikbaar. Dit krediet is gereserveerd voor de aanplant van extra bomen in de bestaande stad. Bomen kunnen echter niet eerder worden aangeplant dan van eind oktober tot en met half maart; het zogenaamde plantseizoen. Deze beperkte periode maakt dat we een opdracht verstrekken aan de aannemers die over het jaar heen loopt. We verwachten dat dit jaar € 450.000 gerealiseerd gaat worden; de rest schuift door naar (voorjaar) 2023.

25

Groot- en vervangingsonderhoud (GRP) Het krediet voor groot- en vervangingsonderhoud wordt in 2022 voor een beperkt deel besteed. De oorzaken hiervoor zijn divers: vertraging in bouwprojecten, lopende onderzoeken naar de mogelijkheden van bestrijding van wateroverlast en aanbestedingsprocedures die tot vertraging leiden. De budgetten zullen in 2023 tot besteding leiden. Programma Cultuur en Cultureel Erfgoed Upgrading Villa Novastraat 2-6 Wij hebben bij de start van het atelierbeleid besloten de ontwikkellocatie Villanovastraat op te waarderen tot (semi-)permanente atelierlocatie. Inmiddels heeft nader onderzoek uitgewezen dat deze locatie zich niet goed leent voor deze transformatie. Daarom kiezen wij er voor om een andere bestemming te vinden voor dit pand. De oorspronkelijke opdracht, de toevoeging van (semi-)permanente ateliers aan ons atelierbestand, gaan wij elders in de stad realiseren. Op de Krekelstraat is er een tijdelijk atelierpand in gebruik genomen en we realiseren ateliers op de Streekweg. Museum het Valkhof Per 1 juni 2021 is Museum het Valkhof eigendom van de gemeente Nijmegen. Het museum is ontworpen door de architect Ben van Berkel en hij is ook de architect die het ontwerp maakt van deze verbouwing. Inmiddels is er een voorlopig ontwerp gemaakt dat op 20 oktober 2022 wordt gepresenteerd aan betrokkenen en inwoners.

Vanwege prijsstijgingen en een tegenvaller is er een extra krediet van samen 3,2 miljoen euro nodig. Dit bedrag is opgenomen in de Stadsbegroting 2023-2026. Start van de verbouwing is voorzien medio 2023. Vervangen trekkenwand Schouwburg Tijdens het zomerreces van 2022 is de nieuwe theater-technische installatie aangebracht. Groot onderhoud en verbouwing Schouwburg Vooruitlopend op het groot onderhouden en verbouwing was er een investeringskrediet gereserveerd van 1 miljoen euro. Met het oog op de grote renovatie zijn deze werkzaamheden opgeschort; dit kan beter met de beoogde renovatie worden meegenomen. In de Stadsbegroting 2023 -2026 is een bedrag opgenomen voor renovatie van de gehele schouwburg. Bibliotheek Nijmegen Noord Er wordt gewerkt aan een vlekkenplan. Daarin wordt meegenomen welke behoeftes aan ontmoeting in de wijk ook een plek kan krijgen in dit pand. Realisatie loopt gelijk op met de realisatie van de naastgelegen basisschool in Hof van Holland.

26

Verzamelvoorstel In het verzamelvoorstel nemen we budget neutrale wijzigingen (geen saldo effect) mee die in hoofdzaak financieeladministratief van aard zijn. Bij deze wijzigingen mag géén sprake zijn van een beleidsmatige afweging of bestuurlijke keuze. Verschuivingen in uitvoeringskosten vallen hier ook onder en/of de uitwerking van eerdere besluitvorming door uw raad (bijvoorbeeld doorvoeren bezuinigingen, uitvoering van projecten). Onder deze aanpassingen vallen op basis van bovenstaande criteria ook:  In hoge mate boekhoudkundige aanpassingen;  Correctieboekingen: technische, budget neutrale aanpassingen van eerdere wijzigingen;  Wijzigingen die betrekking hebben op nieuwe geldstromen en voldoen aan bovenstaande criteria met verwijzing naar het beleidsstuk;  Wijzigingen die effect hebben op één of meerdere taakvelden en/of programma’s en voldoen aan bovenstaande criteria;  Actualisatie van onderhoudsreserves;  Actualisatie van bijdragen met budget neutraal effect waarbij de gemeente Nijmegen optreedt als centrumgemeente;  Actualisatie van rijks- en provinciale bijdragen of bijdragen van anderen waarvan het bestedingsdoel vastligt (hetzij vastgelegd door degene die de bijdrage verleent, hetzij door de gemeenteraad vastgelegd) voor zover niet meegenomen in de mei- en septembercirculaire (voorbeelden: op basis van een beschikking, zoals bestrijding extremisme of

bestrijding onderwijsachterstanden);  Taakmutaties die uitwerking zijn van eerdere raadsbesluiten;  Budget neutrale bijstelling detachering bij derden én interne dienstverlening;  Budgetoverhevelingen naar het volgende begrotingsjaar. In de 2e Voortgangsmonitor nemen we een totaaloverzicht op met de voorgestelde budgetoverhevelingen. Alle wijzigingen worden voorzien van een korte inhoudelijke toelichting, zodat uw raad het belang van de aanpassing zelf af kan wegen. De wijzigingen verwerken we, voor zover van toepassing, meerjarig. Budgetoverhevelingen We stellen voor de volgende budgetten over te hevelen naar 2023. Na de tabel volgt per post een toelichting. Bedragen x € 1.000

Programma

B-L

2022

2023

2024

2025

2026

1. Erfgoedstrategie

Cultuur en cultureel erfgoed

L

150

-150

0

0

0

Financiën

B

0

150

0

0

0

L

-150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.350

-650

-500

-200

0

B

0

650

500

200

0

L

-1.350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

534

-178

-178

-178

0

B

0

178

178

178

0

L

-534

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Blokhuismiddelen

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg Financiën

3. Versterking wijkteams

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg Financiën

4. Binnenstad

5. Evenementen

L

L

Economie en toerisme

L

220

-220

0

0

0

Financiën

B

0

220

0

0

0

L

-220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

-100

0

0

0

Economie en toerisme

27

L

Bedragen x € 1.000

6. CITC

7. Verlengde Pleegzorg

Programma

B-L

2022

2023

2024

2025

2026

Financiën

B

0

100

0

0

0

L

-100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Economie en toerisme

L

317

-317

0

0

0

Financiën

B

0

317

0

0

0

L

-317

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

-100

0

0

0

B

0

100

0

0

0

L

-100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg Financiën

8. Jeugdwerkloosheid

9. Regionaal Mobiliteitsteam

10. Schuldhulpverlening

Werk en Inkomen

L

1.361

-586

-554

-222

0

Financiën

B

0

586

554

222

0

L

-1.361

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Werk en Inkomen

L

143

-143

0

0

0

Financiën

B

0

143

0

0

0

L

-143

0

0

0

0

0

0

0

0

0

471

-471

0

0

0

B

0

471

0

0

0

L

-471

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg Financiën

11. Actieplan Dichterbij dan je denkt

12. Actieplan Cultuur

13. Inburgeringswet

15. POK

L

398

-398

0

0

0

Financiën

B

0

398

0

0

0

L

-398

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.446 -8.893

0

0

0

Cultuur en cultureel erfgoed

L

Financiën

B

0

4.446

0

0

0

L

-4.446

4.446

0

0

0

0

0

0

0

0

975

-300

-300

-375

0

B

0

300

300

375

0

L

-975

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

17. Luchtkwaliteit

18. Energietoeslag

L

Openbare ruimte

L

800

-800

0

0

0

Financiën

B

0

800

0

0

0

L

-800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

543

-543

0

0

0

B

0

543

0

0

0

L

-543

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg Financiën

16. NEBO

L

Werk en Inkomen

Financiën

14. Pilot aardgasvrij Dukenburg

L

L

Openbare ruimte

L

155

-155

0

0

0

Financiën

B

0

155

0

0

0

L

-155

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Openbare ruimte

L

100

-100

0

0

0

Financiën

B

0

100

0

0

0

L

-100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

912

-912

0

0

0

Werk en Inkomen

L

28

Bedragen x € 1.000

19. Aardgasvrij

20. Wet Open Overheid

Programma

B-L

2022

2023

2024

2025

2026

Financiën

B

0

912

0

0

0

L

-912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Openbare ruimte

L

450

-450

0

0

0

Financiën

B

0

450

0

0

0

L

-450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestuur en organisatie

L

263

-263

0

0

0

Financiën

B

0

263

0

0

0

L

-263

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Erfgoedstrategie (€ 150.000) Voor de implementatie van de Erfgoedstrategie Nijmegen 2020 zijn bij de Stadsbegroting 2021-2024 extra middelen aan de begroting toegevoegd. Door corona en doordat de werving lastiger bleek dan verwacht, hebben we pas in september 2021 kunnen starten met de erfgoedaanjagers en zijn ze effectief pas een jaar aan het werk. We hevelen budget over zodat zij alsnog een tweede jaar het erfgoedpublieksbereik in Nijmegen kunnen aanjagen. Door tijdelijke onderbezetting heeft ook het opstellen van het Masterplan Limes vertraging opgelopen. 2. Blokhuismiddelen (€ 1.350.000) De gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen hebben via de meicirculaire middelen ontvangen om extra inzet en regie te kunnen voeren op het bestrijden van wachttijden van (regionaal) ingekochte specialistische jeugdzorg en voor de aanpak problematiek jeugdzorg. Het regionaal PFO heeft in 2021 ingestemd om de regionale uitvoering neer te leggen bij de gemeente Nijmegen. Van de resterende regionale middelen 2022 stellen wij voor om een bedrag van € 1.350.000 over te hevelen naar 2023, 2024 en 2025, respectievelijk € 650.000, € 500.000 en € 200.000. Hiermee blijven de middelen beschikbaar voor het regionale Jeugdprogramma. 3. Actielijn 4 Versterking ondersteuning wijkteams (€ 534.000) Bij de 1e Voortgangsmonitor 2022 zijn de middelen voor actielijn 4 bij het programma WWZ begroot.

Er is nu een uitgewerkt plan voor de uitvoering in de komende 4 jaar. De middelen zijn onder andere bedoeld voor versterking van bureau WMO A en een kwaliteitsimpuls voor de backoffice WMO. Om de uitvoering van dit plan te realiseren is het nodig om een gedeelte van het budget over te hevelen naar de volgende jaren. 4. Binnenstad (€ 220.000) In het Actieplan Binnenstad zijn voor de actielijn ‘Levendige binnenstad’ middelen gelabeld voor projecten die vanwege corona nog niet zijn gerealiseerd. Het gaat om ‘straatmanagement en het gezamenlijk organiseren van evenementen’, ‘het versterken van de wintermaanden met evenementen’ en ‘het versterken van toerisme in de historische binnenstad’. De projecten zijn geïnitieerd door de stad zelf en staan inmiddels in de startblokken. We hevelen € 220.000 over naar 2023 zodat de externe initiators deze projecten in 2023 alsnog kunnen realiseren. 5. Evenementenbeleid (€ 100.000) De MOJO-gelden 2022 worden door de betrokken evenementenorganisaties ingezet ten behoeve van evenementen in 2023. De in 2022 aangevraagde subsidies worden daardoor pas in 2023 uitgekeerd. Hiertoe hevelen we € 100.000 over naar 2023. 6. Chip Integration Technology Center (€ 317.000) Aan het CITC verstrekken we een meerjarige subsidie (vanaf 2019) van totaal € 2 miljoen.