2e Voortgangsmonitor 2021
Tekst van het document
27
15. Lokale buurt- en dorpshuizen € 177.000 In de septembercirculaire 2021 van het gemeentefonds zijn taakmutaties voor lokale buurt- en dorpshuizen opgenomen. Omdat de tijd ontbreekt om hiervoor goede plannen te maken, stellen we voor om deze middelen over te hevelen naar 2022. 16. Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) € 305.338 Deze middelen stonden in de decembercirculaire van 2020. Tegelijkertijd was er over de invulling en uitvoering hiervan nog veel onduidelijk. Hierdoor heeft het tot maart 2021 geduurd voordat we met de in de tussentijd geworven kwartiermaker RMT aan de slag konden. In de brief van 6 juli hebben we uw raad geïnformeerd over het plan van aanpak rondom het opzetten van het RMT Rijk van Nijmegen. Hierin is ook een begroting voor 2021 opgenomen. We stellen voor het resterende bedrag mee te nemen naar 2022 voor dekking van de overige bedrijfsvoeringskosten. Het betreffen regionale middelen. 17. Crisismiddelen Rijk aangaande Jeugdwerkloosheid € 927.373 Ook deze middelen stonden in de decembercirculaire 2020. Het gaat om een structurele aanpak van het voorkomen van jeugdwerkloosheid en het versterken van jeugdwerkgelegenheid op de lange termijn (een langetermijnvisie), waarin de incidentele middelen omgezet worden in een structurele aanpak. Hiervoor dient eerst een inventarisatie gedaan te worden van alle initiatieven die op dit gebied lopen.
Vervolgens dient een plan van aanpak gemaakt te worden hoe goed lopende initiatieven versterkt kunnen worden en waar de blinde vlekken zitten om aanvullende initiatieven op te ontwikkelen. Uitgangspunt is echter zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande dienstverlening. Vanwege de brede integrale en duurzame aanpak die we voorstaan, is een programmamanager aangesteld die de komende jaren moet zorgen voor een programma jeugdwerkgelegenheid. Met de werving zijn we in maart begonnen, maar helaas heeft het tot september moeten duren voordat we de geschikte persoon gevonden hadden. Nu de programmamanager er is, kunnen we van start. Inzet van de middelen in 2021 is hierdoor echter niet meer realistisch. Ook dit betreffen regionale middelen. 18. Rijksmiddelen Arbeidsmarktregio € 461.528 Door UWV en WerkBedrijf is een uitvoeringsplan opgesteld om uitvoering te geven aan de nieuwe wet SUWI, waarin de werkgeversdienstverlening zo wordt ingericht dat er sprake is van één aanspreekpunt voor de werkgever in de regio. Daarnaast wordt er ook gekeken naar het versterken van de werkgeversdienstverlening in de regio. Dit plan is op hoofdlijnen klaar, maar dient nog verder te worden aangescherpt en er moet nog een begroting gemaakt worden.
Doel is om het plan en de begroting dit jaar rond te hebben en zo spoedig mogelijk met de uitvoering van start te gaan, maar het is niet realistisch deze middelen al in 2021 in te kunnen zetten. Dit betreffen eveneens regionale middelen. 19. Schuldhulpverlening (middelen decembercirculaire 2020) € 473.178 Als onderdeel van het steun- en herstelpakket, heeft het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen voor het gemeentelijk schuldenbeleid beschikbaar gesteld. Deze extra middelen stellen gemeenten in staat om inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen. De middelen van 2020 zijn bij de Stadsrekening 2020 vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve. De middelen van 2021 zijn toegekend aan programma Welzijn, Wijkontwikkeling aan Zorg. In 2021 is de verwachte vraag naar schuldhulpverlening nog niet dusdanig toegenomen dat we deze middelen hebben moeten aanwenden: de ondersteunende coronamaatregelen werden meermaals verlengd. We willen om onderstaande redenen voorstellen om deze middelen over te hevelen naar 2022. Redenen hiervoor zijn: Nu besloten is dat de ondersteunende coronamaatregelen per 1 oktober 2021 komen te vervallen, verwachten we een toename van het aantal schuldhulpaanvragen van met name ondernemers. In 2021 verwachten we de toename met de huidige capaciteit te kunnen opvangen. Vanaf 2022 zien we een knelpunt ontstaan.
We willen extra inzetten op schuldhulpverlening met expertise op het gebied van ondernemers. 28
-
Naast zzp-ers en ondernemers is de verwachting dat de financiële gevolgen van corona het meest merkbaar zijn bij jongeren. In 2022 willen we de schuldhulpverlening richting jongeren gaan uitbreiden. Dit is overeenkomstig de wensen van uw raad om jongeren te helpen en conform ons collegebesluit van 5 oktober 2021.
-
De middelen willen we verder aanwenden voor de implementatie en uitvoering van het convenant bewindvoering in combinatie met het adviesrecht bij schuldenbewind.
20. Dienstverlening verkeersmanagement € 200.000 In de zomer is het bedrijf voor de dienstverlening van de verkeersmanagementcamera’s failliet verklaard. Momenteel wordt met een doorstart tot maximaal 1 juli 2022 de dienstverlening gecontinueerd, maar via een nieuwe (vervroegde) aanbesteding moeten wij op deze uitvoering anticiperen. Verkeersmanagement is essentieel voor de stad. In het 4e kwartaal 2021 brengen we een aanbesteding op de markt voor deze dienstverlening, waarbij uitvoering uiterlijk in het 2e kwartaal 2022 plaats moet vinden. We gaan voor deze aanbesteding extra kosten maken. Deze zullen niet meer in 2021 kunnen worden betaald. Voorstel is daarom om binnen de restant-budgetten Verkeer en Vervoer een budget van € 200.000 over te hevelen naar 2022. Budget neutrale wijzigingen Bedragen * € 1.000
Programma
B-L
2021
2022
2023
2024
2025
1. Sportakkoord
Sport
B
160
0
0
0
0
L
-160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
5
5
5
5
5
Totaal 1. Sportakkoord 2. Internetkassa
Openbare ruimte
L
-12
-12
-12
-12
-12
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg L
7
7
7
7
7
Sport
B
7
7
7
7
7
L
-7
-7
-7
-7
-7
0
0
0
0
0
B
350
0
0
0
0
L
-350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
150
0
0
0
0
L
-150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
192
0
0
0
0
L
-192
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal 2. Internetkassa 3. Subsidie busvoorzieningen
Bereikbaarheid
Totaal 3. Subsidie busvoorzieningen 4. Subsidie COVID-19
Economie en toerisme
Totaal 4. Subsidie COVID-19 5. Versterkingsgelden
Veiligheid
Totaal 5. Versterkingsgelden 6. Uitvoeringskosten
Bereikbaarheid
L
-32
-172
-172
-172
-172
Bestuur en organisatie
B
354
0
0
0
0
L
-560
-40
-40
-40
-40
Cultuur en cultureel erfgoed
L
145
165
165
165
165
Economie en toerisme
L
1
1
1
1
1
Financiën
L
148
-94
-94
-94
-94
Onderwijs
L
-22
-65
-65
-65
-65
Openbare ruimte
L
8
78
78
78
78
Veiligheid
L
14
34
34
34
34
29
Bedragen * € 1.000
Programma
B-L
2021
2022
2023
2024
2025
-25
294
294
294
294
L
9
-4
-4
-4
-4
Wonen en stedelijke ontwikkeling L
-23
-95
-95
-95
-95
Sport
L
-18
-102
-102
-102
-102
0
0
0
0
0
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg B
80
0
0
0
0
L
-80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
7.918
0
0
0
0
L
-7.918
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg L Werk en Inkomen
Totaal 6. Uitvoeringskosten 7. Lokaal Preventie Akkoord Totaal 7. Lokaal Preventie Akkoord 8. Tozo
Werk en Inkomen
Totaal 8. Tozo 9. Verkopen Vastgoed
Bereikbaarheid
B
-3.000
-1.000
0
0
0
Wonen en stedelijke ontwikkeling B
3.000
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Bestuur en organisatie
L
-178
-181
-181
-181
-181
Financiën
L
178
181
181
181
181
0
0
0
0
0
Financiën
B
2.317
2.444
2.442
2.461
2.461
L
-2.317
-2.444
-2.442
-2.461
-2.461
0
0
0
0
0
Totaal 9. Verkopen Vastgoed 10. GGU Totaal 10. GGU 11. Onderhoud vastgoed Totaal 11. Onderhoud vastgoed 12. Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten
Bestuur en organisatie
L
5
5
5
5
5
Veiligheid
L
-5
-5
-5
-5
-5
0
0
0
0
0
Totaal 12. Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten 13. Rente
Bestuur en organisatie
B
48
45
42
42
42
Financiën
B
-48
-45
-42
-42
-42
0
0
0
0
0
Totaal 13. Rente 14. Vastgoed
Bereikbaarheid Cultuur en cultureel erfgoed Economie en toerisme
B
60
61
61
61
61
L
563
742
433
644
491
B
-16
-17
-17
-17
-17
L
3
3
3
3
3
B
11
11
11
11
11
L
0
2
11
2
2
B
32
-21
-21
-21
-21
L
64
9
35
12
16
B
-111
-109
-109
-109
-109
L
-28
10
6
-23
4
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg B
75
77
77
77
77
Financiën Onderwijs
L
67
29
33
62
35
Wonen en stedelijke ontwikkeling B
-82
-33
-33
-33
-33
L
-639
-764
-490
-668
-519
0
0
0
0
0
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg B
30
30
30
30
30
L
-30
-30
-30
-30
-30
Totaal 14. Vastgoed 15. Jeugdartsen en verpleegkundigen
30
Bedragen * € 1.000
Programma
B-L
2021
2022
2023
2024
2025
0
0
0
0
0
Bereikbaarheid
L
808
0
0
0
0
Bestuur en organisatie
L
216
0
0
0
0
Cultuur en cultureel erfgoed
L
141
0
0
0
0
Economie en toerisme
L
-18
0
0
0
0
Financiën
B
17
0
0
0
0
L
-2.053
0
0
0
0
Onderwijs
L
-401
0
0
0
0
Openbare ruimte
L
263
0
0
0
0
Veiligheid
L
0
0
0
0
0
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg L
-80
0
0
0
0
Wonen en stedelijke ontwikkeling L
1.481
0
0
0
0
Sport
-373
0
0
0
0
Totaal 16. Kapitaallasten
0
0
0
0
0
17. Voortgangsrapportage Grote Projecten Wonen en stedelijke ontwikkeling B
0
62.681
-11.423
4.745
-22.818
L
0
-62.681
11.423
-4.745
22.818
0
0
0
0
0
B
408
0
0
0
0
L
-408
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal 15. Jeugdartsen en verpleegkundigen 16. Kapitaallasten
L
Totaal 17. Voortgangsrapportage Grote Projecten 18. Subsidie zwembaden Sportfondsen Nijmegen
Sport
Totaal 18. Subsidie zwembaden Sportfondsen Nijmegen 19. Vastgoed, actualisatie taakvelden
Bereikbaarheid
L
111
177
243
299
299
Cultuur en cultureel erfgoed
L
37
37
37
37
37
Economie en toerisme
L
18
18
18
12
12
Financiën
L
72
71
41
39
39
Onderwijs
L
132
131
131
130
130
Openbare ruimte
L
1
1
1
1
1
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg L
185
181
176
172
172
Wonen en stedelijke ontwikkeling L
-1.159
-1.218
-1.247
-1.291
-1.291
602
602
601
601
601
0
0
0
0
0
Sport
L
Totaal 19. Vastgoed, actualisatie taakvelden 20. Vastgoedcontract
Bereikbaarheid
L
311
0
0
0
0
Bestuur en organisatie
L
-451
0
0
0
0
Cultuur en cultureel erfgoed
L
206
0
0
0
0
Economie en toerisme
L
-9
0
0
0
0
Financiën
L
-10
0
0
0
0
Onderwijs
L
48
0
0
0
0
Openbare ruimte
L
115
0
0
0
0
Veiligheid
L
4
0
0
0
0
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg L
81
0
0
0
0
Wonen en stedelijke ontwikkeling L
-183
0
0
0
0
31
Bedragen * € 1.000
Programma
B-L
2021
2022
2023
2024
2025
Sport
L
-113
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg B
9
0
0
0
0
L
-9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
-102
-102
-102
-102
-102
L
102
102
102
102
102
0
0
0
0
0
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg B
90
0
0
0
0
L
-90
0
0
0
0
B
91
0
0
0
0
L
-91
0
0
0
0
Totaal 20. Vastgoedcontract 21. Medische Heroïne Behandeling Totaal 21. Medische Heroïne Behandeling 22. Busabonnement
Werk en Inkomen
Totaal 22. Busabonnement 23. Steunpakket Leefstijl
Sport Totaal 23. Steunpakket Leefstijl 24. SPUK Wet Inburgering
0
0
0
0
0
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg B
0
1.100
1.100
1.100
1.100
L
0
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
0
0
0
0
0
B
101
101
0
0
0
L
-101
-101
0
0
0
0
0
0
0
0
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg B
800
0
0
0
0
L
-800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg B
1.004
0
0
0
0
L
-1.004
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal 24. SPUK Wet Inburgering 25. Sportfondsen Nijmegen
Sport
Totaal 25. Sportfondsen Nijmegen 26. SPUK Bovenregionale Expertisecentra Totaal 26. SPUK Bovenregionale Expertisecentra 27. SPUK Acute jeugd-GGZ capaciteit Totaal 27. SPUK Acute jeugd-GGZ capaciteit 28. Decentralisatie Uitkering Bodemsanering
Financiën
B
-1.289
1.110
343
0
312
Openbare ruimte
B
0
-269
-269
0
-269
L
1.289
-842
-74
0
-43
0
0
0
0
0
B
282
0
0
0
0
L
-282
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
182
70
0
0
0
L
-182
-70
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal 28. Decentralisatie Uitkering Bodemsanering 29. Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Openbare ruimte
Totaal 29. Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 30. Meerjarige subsidieprojecten Milieubeheer Openbare ruimte Totaal 30. Meerjarige subsidieprojecten Milieubeheer 32
Bedragen * € 1.000
Programma
B-L
2021
2022
2023
2024
2025
31. Bodemleges bouwvergunningen
Openbare ruimte
B
-35
-36
-36
-36
-36
Wonen en stedelijke ontwikkeling B
35
36
36
36
36
0
0
0
0
0
Totaal 31. Bodemleges bouwvergunningen 32. Voorzieningen I-Lent en Stadsbrug
Bereikbaarheid
L
-168
0
0
0
0
Financiën
B
169
0
0
0
0
L
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
1.200
0
0
0
0
L
-1.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal 32. Voorzieningen I-Lent en Stadsbrug 33. Ondergrondse ordening
Bereikbaarheid
Totaal 33. Ondergrondse ordening
1. Nijmeegs Sportakkoord Voor de uitvoering van het Nijmeegs Sportakkoord is in maart 2021 door het ministerie van VWS een totaalbedrag van € 160.000 toegekend en ontvangen. De uitvoering van dit akkoord gebeurt door de HAN Sport & Bewegen. We verwerken de lasten en baten in de begroting. 2. Internetkassa’s Met de aanschaf van nieuwe internetkassa’s in de gemeentelijke accommodaties zijn ook kosten gemoeid voor licenties, serverhuur en softwareonderhoud. We verdelen deze budgetten over de juiste taakvelden. 3. Subsidie busvoorzieningen Laan van Oost-Indië en routewijziging HOV-lijn 331 Aldenhof In afstemming met de provincie en busmaatschappij, voert de gemeente jaarlijks de benodigde aanpassingen aan bushaltes uit. Voor maatregelen aan de Laan van Oost-Indië en HOV-lijn 331 Aldenhof heeft de Provincie subsidie met verplicht bestedingsdoel ter beschikking gesteld. We voegen deze middelen toe aan de begroting. 4. Subsidie Covid-19 In 2020 heeft de provincie subsidie beschikbaar gesteld voor o.a. ondersteuning van vitale evenementen, stimuleren van tijdelijke alternatieven, steunfonds 1,5 meter samenleving. Deze middelen zijn deels nog in 2021 ingezet. We passen de begroting van Citymarketing hierop aan. 5. Versterkingsgelden bestrijding radicalisering (PM) Onze gemeente heeft van het Rijk middelen ontvangen voor de bestrijding van extremisme.
Mede door het langer aanhouden van corona heeft het Rijk uitstel verleend voor de besteding van deze middelen. De in 2021 ontvangen rijksmiddelen worden ingezet in 2022. Mocht er uiteindelijk alsnog sprake zijn van een onderbesteding, dan moeten deze middelen worden terugbetaald aan het Rijk. 6. Uitvoeringskosten In 2019 was het de eerste keer dat uitvoeringskosten direct moesten worden verantwoord op programma’s. Dit deden we om te voldoen aan het BBV. In de lijn van voorgaande jaren verwachten we ook dit jaar op programmaniveau afwijkingen tussen begrote en werkelijke uitvoeringskosten. Dit ontstaat omdat we bij de voorcalculaties niet altijd een exact beeld hebben over de inzet van personele capaciteit. Het gaat hierbij slechts om verschuivingen; het totale effect is budget neutraal. Om te voorkomen dat deze puur administratieve verschillen in de Stadsrekening neerslaan, wijzigen we de verdeling van de begrote
33
uitvoeringskosten tót het moment van vaststelling van de 2e Voortgangsmonitor door uw raad. In het verzamelvoorstel hebben we dit als één totaalregel opgenomen. 7. Lokaal Preventie Akkoord 2021 In het Raadsvoorstel 'Gezondheidsagenda 2021-2024' zijn deze middelen al aangekondigd; het ministerie van VWS stelt voor de jaren 2021, 2022 en 2023 uitvoeringsbudget beschikbaar voor gemeenten met een lokaal preventieakkoord. Dit uitvoeringsbudget kan jaarlijks worden aangevraagd. Het Lokaal Preventieakkoord Nijmegen (LPA) is positief beoordeeld en goedgekeurd op 23 maart 2021. In mei hebben we de beschikking en rijksbijdrage ontvangen. We passen de begroting hierop aan. 8. TOZO uitkeringslasten De TOZO-regeling loopt tot 1 oktober 2021. Zowel de lasten als de baten zijn voor het jaar 2021 nog niet in de begroting opgenomen. Voorgesteld wordt om de prognose in de begrotingswijziging 2021 op te nemen aan zowel de lasten- als aan de batenkant. Dit is exclusief de uitvoeringskosten en TOZO baten. 9. Verkopen Vastgoed In het Verzamelvoorstel 1e Voortgangsmonitor 2021 (BW-01754) is een verkoopopbrengst abusievelijk verwerkt op het taakveld 2.2 Parkeren. We zorgen ervoor dat deze opbrengst alsnog bij het taakveld 8.3 Wonen Bouwen komt te staan. 10.
Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) Voor het gezamenlijk optrekken van gemeenten in de gemeentelijke dienstverlening is het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) ingesteld. Door in te zetten op schaalvoordeel, ontstaat er voor gemeenten meer (financiële en personele) ruimte om lokaal maatwerk te kunnen bieden op gemeente specifieke uitdagingen. In de begroting is dit budget opgenomen onder programma Financiën, maar valt onder programma Bestuur & Organisatie. Met deze begrotingswijziging regelen we dat het budget op de juiste plaats komt te staan. Dit verloopt budget neutraal. 11. Onderhoud Vastgoed In 2021 heeft uw raad structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor het onderhoud van vastgoed. Met deze budget neutrale wijziging brengen we het niveau van de stortingen en de onttrekkingen op de reserves in overeenstemming met de in de begroting opgenomen beschikbare budgetten. 12. Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten Het materieel budget bevoegd gezag taken OOO (Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten) is in de begroting opgenomen binnen programma Financiën. Uit een nadere analyse van dit budget blijkt dat het thuishoort bij programma Veiligheid. Met deze budget neutrale wijziging verwerken we het budget bij programma Veiligheid. 13. Rente Uit een check op de in de begroting opgenomen rente blijkt dat een deel is verwerkt bij programma Bestuur en Organisatie.
Deze rente hoort echter bij programma Financiën. In deze voortgangsmonitor actualiseren we de begroting. Dit verloopt budget neutraal. 14. Vastgoed Verkoop panden Het effect van reeds verkochte panden verwerken we in de begroting ( budget neutraal). Correcties eerdere verwerkte budget neutrale wijziging Bij de 1e Voortgangsmonitor is abusievelijk het taakveld Parkeren belast. Dit corrigeren we met deze wijziging.
34
Herverdeling budgetten over meerdere taakvelden. We actualiseren de begroting door het herverdelen van objecten over een of meerdere taakvelden. 15. Jeugdartsen en verpleegkundigen De gemeente Nijmegen geeft in samenwerking met een aantal regiogemeenten al enkele jaren een subsidie voor twee activiteiten: de inzet van de jeugdarts en –verpleegkundigen voor leerlingen van 18 jaar en ouder en het schoolmaatschappelijk werk, als schakelpunt naar ketenpartners via Zorg- en adviesteams (ZAT). We passen de begroting voor de regionale bijdrage meerjarig aan. 16. Kapitaallasten We hebben voor 2021 de begrote kapitaallasten herrekend, waarbij rekening is gehouden voor welk deel investeringen tot en met 2020 zijn gerealiseerd. Het effect is budget neutraal. 17. Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP) De planexploitaties worden jaarlijks opgenomen in de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP). Het VGP wordt aan het begin van het kalenderjaar ter vaststelling aan uw raad aangeboden. Op 3 maart 2021 is het VGP vastgesteld inclusief de bijbehorende wijzigingen in de voorzieningen en de toevoegingen/onttrekkingen aan de saldireserve. Wat niet heeft plaatsgevonden is de budget neutrale bijstellingen binnen de planexploitaties. Dit regelen we alsnog in deze 2e Voortgangsmonitor 2021. 18.
Subsidie zwembaden Sportfondsen Nijmegen In 2021 is door afdeling Vastgoed, Sport en Accommodaties een subsidie bij het Rijk aangevraagd voor de tekorten van de zwembaden van Sportfondsen Nijmegen (SFN) over het kalenderjaar 2020. Op 25 mei 2021 heeft ons college ingestemd om de door ons te ontvangen rijksmiddelen een op een door te zetten naar SFN. Deze subsidie dient nog opgevoerd te worden in de begroting. Met deze begrotingswijziging verwerken we dit in de begroting door zowel de lasten en baten te verhogen. 19. Vastgoed, actualisatie taakvelden Door een wijziging in de bestemming van door de gemeente verhuurde panden is een wijziging in de toedeling aan taakvelden ontstaan. Met deze begrotingswijziging regelen we de actualisatie van deze toedeling. 20. Vastgoed, onderhoudscontract Op basis van de actuele realisatie en de aangegane verplichtingen door onze contractpartij, laten we de onderhoudsbudgetten hierop zoveel mogelijk aansluiten. Dit verwerken we in dit Verzamelvoorstel. Het is een verschuiving tussen taakvelden (budget neutraal). 21. Medische Heroïne Behandeling Voor uitvoering van de medische heroïne behandeling ontvangen we van het Rijk een bijdrage voor behandelplaatsen. Het ministerie van VWS heeft in september 2021 aangekondigd dat de bijdrage voor het jaar 2021 verhoogd wordt. Dit betekent een bijstelling van de begroting op baten- en lasten-niveau.
Het betreft hier bestaand beleid. De begrotingswijziging is budget neutraal. 22. Busabonnement Sinds 1 oktober 2020 is het busabonnement aangesloten op de digitale Meedoenpas. De eigen bijdrage wordt rechtstreeks voldaan aan de vervoersorganisatie. De gemeente ontvangt deze bijdrage daarom niet meer. We verlagen de begrote lasten en baten structureel. Deze wijziging is budget neutraal. 23. Steunpakket Leefstijl Onze gemeente ontvangt een rijksbijdrage om op korte termijn extra in te zetten op leefstijl bij groepen die steun of verlichting nodig hebben omdat ze door corona/coronamaatregelen extra zijn geraakt. Deze bijdrage is eenmalig en dient voor het einde van dit jaar te zijn ingezet. Om dit zichtbaar te maken in de begroting, verhogen we budget neutraal de lasten en baten. 35
24. Wet Inburgering Het Rijk heeft een specifieke uitkering voor 2022 toegekend voor de Wet Inburgering 2021 (jaartal is oorspronkelijke ingangsdatum van de wet, de wet gaat formeel in per 1-1-2022). De beleidsdoelstelling is het beschikbaar stellen van inburgeringsvoorzieningen bij derden (onder andere taalcursussen, participatieverklaringstraject en de module arbeidsmarkt en participatie) die bijdragen aan het voldoen van de inburgeringplicht (niet zijnde de uitvoeringskosten). Deze middelen worden jaarlijks via een specifieke uitkering beschikbaar gesteld. Eind 2020 heeft uw raad besloten tot het instellen van een OMBD voor deze specifieke uitkering, 25. Sportfondsen Nijmegen Met Sportfondsen Nijmegen (zwembaden) is voor het zwembad de Goffert een kostprijs dekkende huurovereenkomst gesloten voor 2 jaar. Als tegenprestatie ontvangt SFN eenzelfde bedrag aan onderhoudsbijdrage. Een en ander is noodzakelijk geworden om het winstgevende karakter van SFN stand te doen houden bij de belastingdienst (landelijke actie) en hiermee geen claim op de specifieke uitkering (SPUK) sport te hoeven doen. We verwerken dit budget neutraal in de begroting. 26. SPUK Bovenregionale Expertisecentra voor gespecialiseerde jeugdhulp (BOEG) De gemeente Nijmegen is aangewezen als coördinerende gemeente voor BOEG.
Via de specifieke uitkering is geld beschikbaar gekomen voor de vorming en doorontwikkeling van bovenregionale expertisecentra voor gespecialiseerde jeugdhulp, dus voor heel Gelderland. De gemeente Nijmegen ontvangt de middelen voor de 7 Gelderse jeugdregio’s en treedt op als gastheer voor het organiseren van de activiteiten. Deze SPUK-regeling kent een doorlooptijd tot en met 31 december 2022. We wijzigen de begroting 2021. Dit heeft geen budgettair effect. 27. Specifieke uitkering vergroten beschikbaarheid acute jeugd-ggz capaciteit 2021 en 2022 De gemeente Nijmegen heeft in september 2021 een specifieke uitkering ontvangen, met als doel de beschikbaarheid van de acute jeugd-ggz tijdelijk te vergroten. De gemeente Nijmegen is aangewezen als coördinerende gemeente en werkt hiervoor samen met de zorgaanbieders Stichting Karakter en Stichting GGnet. In dit verzamelvoorstel stellen we de begroting hierop bij. 28. Aanpassing meerjarenbegroting bestemmingsreserve Decentralisatie-uitkering Bodemsanering Op 6 juli 2016 is uw raad akkoord gegaan met de instelling van de bestemmingsreserve ‘Decentralisatie uitkering Bodemsanering’ en de bijhorende meerjarenbegroting 2016 tot en met 2020 (raadsbesluit 87/2016; BW-01449). De dekking is afkomstig van rijksmiddelen via het Gemeentefonds (1,1 miljoen euro per jaar tot en met 2020).
In het raadsvoorstel is daarbij aangegeven dat de jaarlijkse uitgaven moeilijk te voorspellen zijn; met name vanwege de dynamiek binnen de gemeentelijke ontwikkelingslocaties. Bij de 2e Voortgangsmonitor passen we de begroting daarom jaarlijks aan de meest recente inzichten in de meerjarenprogrammering (vanaf 2017) aan. Het geheel is budget neutraal. In 2021 is een andermaal een begrotingsaanpassing nodig voor herprogrammering van het restant van deze middelen in de bestemmingsreserve. Hier bovenop zitten in deze herprogrammering ook de middelen van de gemeentefondsmiddelen uit de meicirculaire 2021 en de compensatie voor niet-gesprongen explosieven. Het effect is budget neutraal. 29. Overdracht regionale middelen aan Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen In het bestuursakkoord ‘Stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen’ (B&W-besluit 3.2 van 20-12-2016) waren de ambities verwoord die Arnhem, Nijmegen en de provincie Gelderland de daaropvolgende tien jaar wilden realiseren, om terug te keren in de top van de economisch best resterende regio’s van Nederland. Een en ander past tevens binnen de gemeentelijke duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen. Nijmegen heeft hierbij als penvoerder opgetreden voor een aantal projecten, waarbij Nijmegen deelnemersbijdragen vanuit de regiogemeenten heeft ontvangen en beheerd. Deze rol als penvoerder stopt in de loop 2021 met de komst van
36
de Groene Metropoolregio. De resterende regionale middelen worden hierbij overgedragen aan de Groene Metropoolregio. Wij passen de begroting budget neutraal aan bij de projecten ‘Routekaart’, ‘Werkorganisatie RES’ en ‘Circulair en duurzaam GWW’. 30. Meerjarige subsidieprojecten Milieubeheer Eenmalige budget neutrale aanpassing van lasten en baten van meerjarige subsidieprojecten. Het gaat hier om projecten met externe subsidiemiddelen, waarover reeds besluitvorming heeft plaatsgevonden maar waarvan de realisatie om diverse redenen vertraagd of versneld is. • CLINSH schone scheepvaart Uw raad is in 2014 akkoord gegaan met Nijmeegse deelname aan dit project (raadsbesluit 124/2014 van 15 oktober 2014) en bijhorende begrotingsaanpassing (BW-01369; OMBD O077). Het project bevindt zich nu in de afrondingsfase. We passen de verwachte lasten en baten hierop aan. • SSV gevelisolaties Het Rijk heeft Nijmegen subsidie verleend voor geluidsanering van woningen op B-lijst (SSV-regeling). De stadsbegroting is hierop ingericht bij raadsbesluit 159/2015 van 17 december 2014 (BW-01382; via OMBD O079). De aanpak verloopt via aparte clusters van een of meer straten; het Rijk verleent hierbij per cluster subsidie voor eerst de voorbereidingsfase en vervolgens de saneringsfase. Bij de 2e Voortgangsmonitor actualiseren we jaarlijks onze begroting op de laatste stand van zaken.
• Circulair ambachtscentrum Het Rijk heeft Nijmegen subsidie verleend voor een 2-jarig project met betrekking tot het opzetten van een circulair ambachtscentrum. De stadsbegroting is hierop ingericht bij de Eerste Voortgangsmonitor 2021 (raadsbesluit 68/2021 van 23 juni 2021; BW-01754; via OMBD O095). De kosten voor het project zijn in 2021 allemaal al gemaakt. We passen onze begroting hierop aan. • Monitoring wadi’s Het Rijk heeft Nijmegen subsidie verleend voor een meerjarig project m.b.t. monitoren van wadi’s op bodemverontreiniging. De stadsbegroting is hierop ingericht bij de Eerste Voortgangsmonitor 2021 (raadsbesluit 68/2021 van 23 juni 2021; BW-01754; OMBD O095). Bij de 2e Voortgangsmonitor actualiseren we jaarlijks onze begroting. • Subsidietoekenning energiecontroles bij bedrijven 2021 De provincie Gelderland heeft in 2021 een subsidie toegekend voor de uitvoering van energiecontroles bij bedrijven (EML). We actualiseren de begroting in deze Voortgangsmonitor. Het geheel is budget neutraal. • Specifieke uitkeringen Schone Lucht Akkoord Op 23 september 2020 heeft uw raad het uitvoeringsprogramma 'Op weg naar een gezonde luchtkwaliteit in 2030' vastgesteld (raadsbesluit 88-2020). Voor een deel van de maatregelen wordt via subsidies medefinanciering (50%) gevraagd.
We verwerken in de begroting twee toegekende rijkssubsidies: Sloopregeling brom- en snorfietsen (€ 100.000; periode 2021-2022). Communicatie en workshops houtstook (€ 25.000; periode 2021-2022). 31. Bodemleges bouwvergunningen De afhandeling van aanvragen bouwvergunningen gebeurt door ODRN. De kosten daarvan verwerken we op het taakveld Wonen en bouwen, waaronder de beoordeling van bodemrapporten. De legesbaten voor deze bodemadviezen verwerken we echter binnen taakveld Milieubeheer. In deze Voortgangsmonitor verplaatsen we de baten bodemleges naar het taakveld Wonen en Bouwen. Het geheel verloopt budget neutraal.
37
32. Voorzieningen I-Lent en Stadsbrug Voor het onderhoud aan Rivierenpark (I-Lent) en de Stadsbrug is een contract van 25 jaar afgesloten. In de begroting is hiervoor een (materieel) bedrag opgenomen om aan de jaarlijkse betalingsverplichtingen te voldoen. Omdat de jaarbedragen fluctueren, hanteren we hiervoor een voorziening. Per jaar bekijken we het tekort of overschot in de begroting ten opzichte van de jaarlijkse facturen. Dit verrekenen we via de voorziening. We boeken op basis van de feitelijke benodigde middelen een mutatie in de voorzieningen voor I-Lent en Stadsbrug. We actualiseren nu de begroting. Het geheel verloopt budget neutraal. 33. Ondergrondse ordening Als er grondwerkzaamheden worden verricht in verband met kabels en leidingen in de grond, dan ontvangen wij hiervoor leges. Hiertegenover staan begrote lastenbudgetten waaruit we de herstelwerkzaamheden betalen. Al enige jaren blijkt dat de lasten- en batenramingen te hoog zijn opgenomen in de begroting. We willen nu zowel de lasten als de baten verlagen om beter aan te sluiten bij de werkelijkheid. Taakmutaties In het verzamelvoorstel zijn de volgende bestaande taakmutaties (tot en met de septembercirculaire 2021) overgeheveld naar de programma’s. Bedragen * € 1.000 Programma
B-L
Omschrijving
2021
2022
2023
2024
2025
L
Overheveling naar programma's
3.158
-90
-90
-92
-99
1. Meicirculaire Financiën
Suppletie-uitkering bommenregeling
-5
Handhaving energielabel C kantoren
-16
Bereikbaarheid
L
Suppletie-uitkering bommenregeling
-494
Cultuur en cultureel erfgoed
L
Suppletie-uitkering bommenregeling
-4
Economie en toerisme
L
Handelsregister
10
Onderwijs
L
Aantal Leerlingen (V)SO
-55
Aantal Leerlingen (V)SO duur
7
Aantal leerlingen VO
427
Openbare ruimte
L
Suppletie-uitkering bommenregeling
-76
Veiligheid
L
Suppletie-uitkering bommenregeling
-172
Versterking gemeentelijke antidiscriminatie
-71
18+/voogdij
-103
Academische component
-32
Bijdrage. en-ondertussengroep
-72
Compensatieregeling Voogdij/18+
-73
DU Maatschappelijke Opvang mutatie aantallen
-7
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg
L
DU Vrouwenopvang
-181
Faciliteiten besluit opvang asielzoekers
-71
IU Beschermd wonen Lpo 2021
-997
IU Inburgering
110
Maatschappelijke begeleiding
-220
38
Bedragen * € 1.000 Programma
B-L
Omschrijving
2021
Rijksvaccinatieprogramma informed consent
-7
Rijksvaccinatieprogramma Meningokokken
-33
Verrekening Voogdij/ 18+ Werk en Inkomen
L
Aantal re-integratie klassiek
2022
2023
2024
2025
90
90
92
99
27
IU Participatie
-672
L
Suppletie-uitkering bommenregeling
-377
Financiën
L
Overheveling naar programma
Bestuur en organisatie
L
Basis registratie personen
34
2
Loketkosten GBA
-7
-2
1
-145
-160
-175
-5
-6
-2
-1
112
110
84
162
-2
1
Wonen en stedelijke ontwikkeling 2. Septembercirculaire
Onderwijs
L
-2.425 -4.908 -5.205 -5.213 -5.504
DU Aanpak laaggeletterdheid Leerlingen (V)SO Leerlingen VO
Openbare ruimte
L
Energieprestatie EPBD3
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg
L
Buurt- en dorpshuizen
-17
-386
DU Kinderen in AZC
-8
-8
-8
-8
-8
DU Maatschappelijke opvang
55
39
39
39
39
DU Vrouwenopvang
9
Jeugdzorg Mobiliteitshulpmiddelen wlz
166
L
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg
L
6
6
-24
-25
150
144
127
135
PGB trekkingsrechten MO - B
211 -74
-80
-81
-82
WMO beschermd wonen - LP
7
-125
94
107
85
WMO beschermd wonen - WL
2.021
4.893
4.893
4.893
4.893
IU participatie - Begeleiding
42
43
70
97
129
IU participatie - Wajong
44
41
62
83
103
Re-integratie klassiek
79
72
67
68
69
-2
-2
-2
3. Overig L
6 -23
83
Re-integratie mutatie aantallen
Financiën
6 -1
PGB trekkingsrechten Jeugd T&H kinder- en gast
Werk en Inkomen
-1 3
DU Gezond in de stad
1
Corr. index SB 21-24 Beschermd Wonen
-1.313
Corr. index SB 21-24 Jeugd
-102
Corr. index SB 21-24 Beschermd Wonen
1.313
Corr. index SB 21-24 Jeugd
39
102
Contact Indien u vragen of opmerkingen hebt over deze 2e Voortgangsmonitor 2021 kunt u zich wenden tot financien@nijmegen.nl.
40