Document · PDF

2e Voortgangsmonitor 2021

Besluitronde (raadsvergadering) 22 december 2021, gemeente NijmegenBij agendapunt: Raadsvoorstel 2e Voortgangsmonitor 2021 (122/2021)14.108 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

www.nijmegen.nl

2e Voortgangsmonitor 2021

Inhoudsopgave 2e Voortgangsmonitor 2021 .......................................................................................................................................................1 Inhoudsopgave ...........................................................................................................................................................................3 Inleiding en voorstel ...................................................................................................................................................................5 Inleiding ......................................................................................................................................................................................5 Voorstel .......................................................................................................................................................................................5 Meldingen ...................................................................................................................................................................................9 Verwacht programmaresultaat ..................................................................................................................................................9 Financiële effecten

...................................................................................................................................................................10 Inleiding ....................................................................................................................................................................10 Ontwikkeling algemene middelen ...........................................................................................................................10 Programmameldingen .............................................................................................................................................11 Meldingen waarvoor een besluit nodig is ................................................................................................................................18 Inleiding ....................................................................................................................................................................18 Meldingen .................................................................................................................................................................18 Specifieke mutaties gemeentefonds........................................................................................................................18 Stand begroting na wijzigingen

................................................................................................................................20 Investeringen ............................................................................................................................................................................22 Verzamelvoorstel ......................................................................................................................................................................23

Inleiding en voorstel Inleiding Voor u ligt de 2e Voortgangsmonitor 2021. In deze bestuursrapportage informeren wij u voor de tweede keer dit jaar over de uitvoering van de Stadsbegroting 2021 en melden we financiële afwijkingen ten opzichte van de voornemens en de budgetten, zoals die in de Stadsbegroting 2021 zijn opgenomen. Waar niets wordt gemeld, ligt de uitvoering van de begroting op koers. Ook deze 2e Voortgangsmonitor is op hoofdlijnen, waarin we alleen begrotingswijzigingen voorstellen voor zover dat noodzakelijk is. In het voorstel waarmee deze nota begint, is een samenvatting opgenomen en zijn de begrotingswijzigingen opgenomen waarover wij aan uw raad vragen een besluit te nemen. In deze voortgangsmonitor is niet gekeken naar de ontwikkeling van de planexploitaties. Een actualisatie van de planexploitaties wordt meegenomen in de bijgestelde Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP), die voorafgaand aan de Stadsrekening 2021 in procedure wordt gebracht. In de Stadsrekening 2021, die begin 2022 wordt opgesteld, leggen we een uitgebreide verantwoording af over het gehele jaar. In de lijn van de ontwikkeling die is ingezet in de Stadsbegroting, gaan we in de aanloop naar de komende voortgangsmonitoren onderzoeken op welke wijze we in de 1e en 2e Voortgangsmonitor ook meer informatie kunnen geven over de eventuele afwijkingen op de belangrijkste beleidsontwikkelingen.

Daarbij zoeken we aansluiting bij de doelenboom.

Voorstel Onderwerp 2e Voortgangsmonitor 2021 Opsteller Programma Portefeuillehouder

B. Swartjes Financiën M. Esselbrugge

Collegebesluit Behandeldatum Raad Status

16 november 2021 Openbaar

Samenvatting De Stadsbegroting 2021 is opgesteld in een tijd van veel onzekerheden, met name ingegeven door de coronacrisis. In het voorjaar, in de 1e voortgangsmonitor voorzagen we een nadelig resultaat van 2,9 miljoen euro. Nu voorzien we een positief rekening resultaat van 17 miljoen euro; ten opzichte van de 1e Voortgangsmonitor een resultaatsverbetering van bijna 20 miljoen euro. Mogelijke negatieve ontwikkelingen blijken zich minder of niet voor te doen en bijdragen vanuit het rijk blijken positief. Het algehele beeld is dat we op koers liggen en financieel 'in control' zijn. Wel zien we grotere afwijkingen die vooral het gevolg zijn van rijksbeleid, en waar we geen invloed op hebben. De grote toename van het resultaat wordt conform verwachting grotendeels veroorzaakt door de ontwikkelingen in de programma’s ‘Welzijn, Wijkontwikkeling & Zorg’ en ‘Werk & Inkomen’. In het voorjaar gaven we al aan dat het in deze programma’s om grote bedragen gaat en dat we hier rekening moesten houden met grote marges en onzekerheden, met name bij jeugdzorg en beschermd wonen. In de 1e Voortgangsmonitor verwachtten we bij het taakveld ‘Geëscaleerde zorg 18+’, waar beschermd wonen onderdeel van uitmaakt, een positieve resultaatsontwikkeling van 10 tot 14 miljoen euro. Nu voorzien we een voordeel van 17 tot 20 miljoen euro.

Zoals we in de Stadsbegroting 2022 al aangaven, verwachten we dat het grote voordeel op beschermd wonen na 2022 af zal nemen vanwege de landelijke herverdeling van middelen. Deze zou eerder in 2020 ingaan; hierop hebben wij dan ook geanticipeerd door intramurale zorg af te bouwen en door de zorg meer thuis te leveren. De herverdeling werd echter jaar na jaar uitgesteld. Daarom laat het taakveld geëscaleerde zorg 18+, waar beschermd wonen onder valt, al sinds 2019 een flink voordeel zien dat nog verder is opgelopen door verdere afbouw. Overigens was dit ook in het kader van het interventieplan voorzien: hiermee werden tekorten op andere onderdelen in het programma zoals overige Wmo en jeugdzorg afgedekt. De positieve ontwikkeling op het gebied van de bijstandsuitkeringen was bij de 1e voortgangsmonitor nog niet te voorzien: we hebben meer middelen ontvangen dan verwacht en het aantal uitkeringsgerechtigden is tegen de verwachting in gedaald. Het eerdere besluit van de raad tot een bijdrage van 10 miljoen euro aan de ontwikkeling van het stationsgebied dempt het verwachte positieve resultaat. Maar dit is ook het bewijs dat we onze financiële positie en ons behoedzame financiële beleid voldoende robuust is om te blijven investeren in de ontwikkeling van de stad. Tot slot vragen we in deze monitor aan uw raad specifiek goedkeuring te geven aan een aantal begrotingsaanpassingen.

Ten aanzien van de investeringen besteden we aandacht aan een aantal effecten die voornamelijk financieel-administratief van aard zijn. We sluiten deze monitor af met een verzamelvoorstel. Daarin zijn alleen effecten opgenomen die budget neutraal zijn, waaronder ook budgetoverhevelingen naar volgend jaar. Het betreft beleidsarme begrotingsaanpassingen die van belang zijn om de begrotingsuitvoering op orde te kunnen houden. Het vaststellen van deze aanpassingen is voorbehouden aan uw raad.

Voorstel 1. 2. 3. 4.

De 2e Voortgangsmonitor 2021 vast te stellen; De begroting 2021 voor de meldingen zoals beschreven in het hoofdstuk 'meldingen waarvoor een besluit nodig is', aan te passen (BW-01792); De aanpassingen zoals beschreven in de paragraaf 'Investeringen' vast te stellen (BW-01794); De budget neutrale wijzigingen zoals opgenomen in het verzamelvoorstel vast te stellen (BW-01793).

Meldingen Verwacht programmaresultaat Zoals in de inleiding is aangegeven gaan we nu uit van een voordelig resultaat over 2021 van 17 miljoen euro. In onderstaande tabel ziet u een samenvatting van waar de financiële effecten zich voordoen.

bedragen * € 1.000

1e Voortgangsmonitor Verwachting 2021

2e Voortgangsmonitor Verwachting 2021

-4.535

-801

. Financiële gevolgen coronacrisis . Financiële effecten 2e Voortgangsmonitor Ontwikkeling algemene middelen

-290

3.979

Programmameldingen

1.901

13.851

-2.924

17.029

. Verwacht resultaat

Financiële gevolgen coronacrisis Zoals in onze brief van 21 september aan uw raad aangekondigd, zullen wij het separaat informeren over de coronacrisis afronden in de Stadsrekening 2021. In de voorliggende monitor treft u dan ook geen uitgebreide toelichting op de financiële gevolgen van de coronacrisis aan. Om u een compleet beeld te kunnen geven van de verwachte resultaatsontwikkeling, hebben we bij deze voortgangsmonitor wel gekeken in hoeverre er afwijkingen zijn van het beeld dat we in september hebben gegeven. Het nadeel dat toen werd verwacht - een bedrag van € 884.000 - kunnen we nu bijstellen tot een nadeel van € 801.000. Deze positieve bijstelling is grotendeels veroorzaakt door enerzijds een groter nadeel op de inkomsten uit de toeristenbelasting en anderzijds positieve ontwikkelingen in het sociale domein. In de Stadsrekening 2021 komen we hier uitgebreid op terug. Leeswijzer In het volgende hoofdstuk geven we een toelichting op de financiële effecten van deze 2e Voortgangsmonitor. Eerst geven we inzicht in de verwachte ontwikkeling van de algemene middelen. Daarna gaan we in op de ontwikkelingen bij de programma's. Van sommige afwijkingen kan niet precies worden aangegeven hoe groot de afwijking zal zijn. In die gevallen is in de toelichtende tekst aangegeven van welke bandbreedte we zijn uitgegaan.

Voor zover er geen afwijkingen worden gemeld, gaan we ervan uit dat de begroting op koers is. Voor zover we voorstellen de begroting hiervoor aan te passen, wordt dat expliciet aangegeven in de desbetreffende tabellen. Voor het volledige beeld van voorgestelde wijzigingen laten we deze aanpassingen ook zien in de tabel in het hoofdstuk dat daarop volgt: meldingen waarvoor een besluit nodig is. In dat hoofdstuk geven we ook een nadere toelichting op de mutaties vanuit het gemeentefonds waarvan we voorstellen deze over te brengen naar het desbetreffende programma.

Financiële effecten Inleiding In de voortgangsmonitor informeren we uw raad op hoofdlijnen. We stellen alleen voor de begroting aan te passen als dit echt noodzakelijk is. Met de meldingen in dit hoofdstuk informeren we u over de stand van zaken en de verwachtingen over 2021. De meldingen leiden niet per se tot een begrotingswijziging. Voor de meldingen waarvoor dit wel het geval is, is dat expliciet aangegeven. Tevens zijn die voorgestelde aanpassingen opgenomen in de tabel in het volgende hoofdstuk 'meldingen waarvoor een besluit nodig is'.

Ontwikkeling algemene middelen We verwachten dit jaar een voordeel op de algemene middelen van 3,98 miljoen euro.

Bedragen * € 1.000

1e Voortgangsmonitor Verwachting 2021

2e Voortgangsmonitor Verwachting 2021

Mutaties gemeentefonds Gemeentefonds

446

2.126 (*)

Vrijval taakmutaties gemeentefonds: - vrijval Uitvoering en implementatie breed offensief

257 (*)

- DU heroriëntering zelfstandigen

52 (*)

Overige algemene middelen Beleggingen

919

Financiering

-442

-406

Btw compensatiefonds

-370

Teruggaveverzoeken Belastingdienst

Stelpost uitvoeringskosten WWB

301

Stelpost kapitaallasten

1.100 -290

Totaal

3.979

Gemeentefonds Het totaal van de budgettaire effecten van de mei- en septembercirculaires 2021 laat een voordeel zien van 2,1 miljoen euro. De effecten voor 2022 nemen we mee in de 1e Voortgangsmonitor 2022 en de effecten voor 2023 en verder verwerken we in de Stadsbegroting 2023-2026 (zie voor meer informatie onze brief van 12 oktober jl. aan uw raad over de septembercirculaire 2021). Vrijval taakmutaties gemeentefonds Er is een aantal nieuwe taakmutaties in het gemeentefonds toegekend. Deze vallen vrij, omdat de middelen dit jaar niet meer besteed worden. Deze middelen zijn niet nodig binnen programma Werk & Inkomen. Het betreft de middelen voor het uitvoeren voor de uitvoering en implementatie van het Breed offensief (€ 257.000) en de DU heroriëntering van de zelfstandigen (€ 52.000). De tweede tranche van de TONK-middelen (3,063 miljoen euro) valt ook vrij. Dat bedrag is niet hierboven meegenomen omdat met deze vrijvallende corona-middelen rekening is gehouden in de corona-update.

Beleggingen Door de verkoop van aandelen DAR in het kader van herverdeling tussen aandeelhouders, hebben we een voordeel van € 76.000. Uitbetaling door de BNG, DAR en MARN van dividend over voorgaande jaren geeft een voordeel van € 843.000. Financiering Door het resultaat over 2020 is de saldireserve harder gestegen dan verwacht. Daardoor is de vergoeding van de bespaarde rente op het vermogen ook hoger en voegen we meer rente toe aan de saldi reserve. Met deze hogere stand van de saldireserve is in de Stadsbegroting 2022 rekening gehouden. Btw Met betrekking tot algemene kosten die niet rechtstreeks zijn toe te rekenen zijn aan compensabele overheidsactiviteiten of aftrekbare btw-ondernemersactiviteiten passen we een zogenoemd mengpercentage toe. Van die algemene kosten wordt volgens het mengpercentage een deel verdeeld over compensabele, aftrekbare en niet-aftrekbare/niet-compensabele activiteiten van de gemeente. Conform afspraken met de belastingdienst heeft er een herberekening plaatsgevonden van ons mengpercentage. Het aandeel niet-aftrekbare/niet-compensabele in het mengpercentage is gestegen van 3,79% naar 9,75%. De inschatting is dat de kosten € 370.000 hoger zijn dan begroot. In de begroting van 2022 en verder is dit aangepast.

Teruggaveverzoeken Belastingdienst Gemeente Nijmegen heeft diverse verzoeken ingediend bij de belastingdienst omdat we een te lage bijdrage hebben ontvangen uit het Btw-compensatiefonds. Als de belastingdienst dit jaar nog tot afwikkeling komt van deze verzoeken kan dit een incidenteel voordeel opleveren van 0,5 miljoen euro. Stelpost uitvoeringskosten WWB De volumeontwikkeling van het aantal bijstandsontvangers is erg afhankelijk van de conjunctuur. In economisch goede tijden zal het aantal dalen en in slechte tijden zullen wij te maken krijgen met stijgende aantallen. Op deze stelpost zal in 2021 geen beroep worden gedaan; dit geeft een voordeel van 0,3 miljoen euro. Stelpost kapitaallasten We verwachten in 2021 een voordeel op de kapitaallasten (rente en afschrijving van investeringen) een voordeel van 1,1 miljoen euro. Dit is een incidenteel voordeel dat ontstaat door vertragingen in lopende investeringsprojecten en het feit dat nieuwe investeringen in de loop van de komende jaren zullen worden gerealiseerd. In meerjarig perspectief zien we dus een stijging van de kapitaallasten.

Programmameldingen In de tabel hieronder zijn de programmameldingen opgenomen. 1e Voortgangs-monitor 2e VoortgangsVerwachting monitor 2021 Verwachting 2021

Bedragen * € 1.000

programma

Informatieveiligheid

Bestuur & Organisatie

-46

AVG-proof applicaties

Bestuur & Organisatie

-265

Regeling Samenhangende ObjectenRegistratie (SOR)

Bestuur & Organisatie

-41

Prijsstijging verzekeringen

Bestuur & Organisatie

Onderzoek onteigende panden

Bestuur & Organisatie

Bijdrage VNG Fonds Gemeenschappelijke Uitvoering (1) Bestuur & Organisatie

-265 (*) -200 (*) -39 (*)

-275

-275 (*)

VRGZ Verschuiving FLO betalingen

Veiligheid

-1.247

-1.250 (*)

VRG- bijdrage

Veiligheid

-161

-161 (*)

1e Voortgangs-monitor 2e VoortgangsVerwachting monitor 2021 Verwachting 2021

Bedragen * € 1.000

programma

Maatwerkdienstverlening 18-

Welzijn, Wijkontw en Zorg

-6.700

Geëscaleerde zorg 18-

Welzijn, Wijkintw en Zorg

-500

700

Samenkracht en burgerparticipatie

Welzijn, Wijkontw en Zorg

-360

-185

Geëscaleerde zorg 18+

Welzijn, Wijkontw en Zorg

12.000

18.500

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Welzijn. Wijkontw en Zorg

-100

Maatwerkdienstverlening 18+

Welzijn, Wijkontw en Zorg

-1.500

-800

Volksgezondheid

Welzijn, Wijkontw en Zorg

-180

Armoedebestrijding

Werk & Inkomen

BUIG

Werk & Inkomen

Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Werk & Inkomen

1.800

TOZO

Werk & Inkomen

Budgetoverheveling re-integratie

Werk & Inkomen

0 (*)

OAB primair onderwijs + Brede scholen

Onderwijs

Peuterwerk

Onderwijs

Onderwijshuisvesting

Onderwijs

375

Gemeentelijke bijdrage stationsgebied

Wonen en SO

-10.000 (*)

Juridische advisering De Buut

Wonen en SO

-100 (*)

Korting gemeentefonds vanwege Omgevingswet

Wonen en SO

-170 (*)

Advisering Rotterdamwet

Wonen en SO

-125 (*)

Verkoopopbrengst gemeentelijke panden

Wonen en SO

1.211 (*)

Uitvoering dossier kamerverhuur

Wonen en SO

Luchtproblematiek Nijmegen-West

Openbare Ruimte

Vergunningverlening ODRN

Openbare Ruimte

-135

Onderhoud bomen

Openbare Ruimte

-300

Hogere kosten afval

Openbare Ruimte

-200

Ondersteuning Lindenberg

Cultuur en Cultureel Erfg.

-53

Belastingen; taxateurs

Financiën

-83

Totaal

-4.600

-800 1.500

8.900

570 542

1.000

-130

1.901

13.851

(1): in 1e Voortgangsmonitor gepresenteerd onder ‘Algemene middelen’ (*): voor deze meldingen stellen we voor de begroting aan te passen (zie verderop het onderdeel 'meldingen waarvoor een besluit nodig is'. Zoals in de samenvatting aangegeven, zien we ten opzichte van de 1e Voortgangsmonitor - als we de bijdrage aan stationsgebied buiten beschouwing laten - van 22 miljoen euro. In de volgorde van de tabel volgt hier nu per post een toelichting. AVG-proof applicaties Door wetgeving zijn er nieuwe taken naar ons toe gekomen. Dat betekent dat we extra kosten maken voor inrichting en aanpassing van de processen en applicaties die ons bij de uitvoering ondersteunen, zodat we aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen. De Autoriteit Persoonsgegevens kan organisaties die niet aan de AVG voldoen een boete opleggen.

Prijsstijging verzekeringen In 2020 heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor een nieuwe brandverzekering en diverse andere verzekeringen. Deze aanbestedingen vallen € 200.000 nadelig uit. Dit kunnen we niet opvangen binnen het programma. Het structurele effect is verwerkt in de Stadsbegroting 2022. Onderzoek onteigende panden Op de politieke avond van 7 oktober 2020 jl. hebben wij aan uw raad toegezegd om een voorstel in te dienen waarin staat hoe wij om willen gaan met ten tijde van WOII in beslag genomen vastgoed van gedeporteerden. Voor het onderzoek is een bedrag van € 39.000 nodig. De verwachting is dat er een vervolgonderzoek nodig zal zijn met een vergelijkbaar kostenplaatje. Bijdrage aan VNG De bijdrage van de VNG voor het Fonds Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitvoering is € 275.000 hoger dan begroot. De algemene leden vergadering van de VNG bepaalt de hoogte van dit bedrag. Deze kosten zijn al langer hoger dan waar we in de begroting mee rekening houden. In de Stadsbegroting 2022 is de begroting hierop aangepast. VRGZ- Verschuiving FLO betalingen De huidige levensloopspaarregeling wordt wettelijk beëindigd. Deze regeling kan daardoor niet langer worden ingezet als bijdrage in de kosten voor het FLO-overgangsrecht. De bijdrage wordt omgezet in een netto spaartegoed waarbij de betalingsverplichtingen voor de individuele jaren opnieuw zijn berekend.

Dit leidt voor de afzonderlijke jaren tot een verschuiving van de kosten ten opzichte van de eerdere ramingen. Voor het jaar 2021 betekent dit, inclusief een nabetaling van € 592.000 euro, een nadeel van 1,25 miljoen euro. Voor de jaren 2022 tot en met 2045 (einde regeling) geeft dit een voordeel van in totaal 10 miljoen euro. Voor de jaren 2022 tot en met 2025 zijn de voordelen in de nieuwe Stadsbegroting verwerkt. Voor het juiste totaalbeeld verwerken we nu ook het effect in 2021. VRGZ-bijdrage 2020, te ontvangen over 2020 Conform de door het Algemeen Bestuur van de VRGZ vastgestelde begroting bedraagt de te betalen bijdrage over 2021 voor de gemeente Nijmegen 14,37 miljoen euro. Het beschikbare budget binnen het programma Veiligheid bedraagt 13,73 miljoen euro. Dit betekent voor 2021 een tekort van € 635.000. Anderzijds zal de VRGZ ons in 2021 vanwege het positieve resultaat over 2020 een bedrag van € 474.000 terugbetalen. Per saldo bedraagt het nadeel in 2021 dan € 161.000. Binnen het programma is geen financiële ruimte om dit op te vangen, omdat de VRGZbijdrage zelf het overgrote deel van het programmabudget vormt en de beperkte overige budgetten bestaan uit andere vaste lasten en bijdragen. Maatwerkdienstverlening 18- (Ambulante jeugdzorg) Hieronder vallen vormen van jeugdhulp die als individuele voorziening worden aangemerkt.

We verwachten voor 2021 een nadelig resultaat tussen 5,5 en 4,0 miljoen euro, voornamelijk veroorzaakt door ambulante jeugdhulp en jeugd-GGZ. We houden hierbij rekening met de start van de brede basisteams jeugd en gezin per 1 juli 2021, die tot een kostenbesparing moet leiden. In dit resultaat is ook rekening gehouden met de middelen die we via de meicirculaire ontvangen voor het versterken van de lokale toegang jeugdhulp, het voorkomen en het dempen van het jeugdtekort, de zogenaamde Blokhuismiddelen. Het meerjarige effect van de aanvullende rijksmiddelen voor jeugd is verwerkt in de Stadsbegroting 2022. Geëscaleerde zorg 18- (Jeugdbescherming/reclassering en Jeugdzorg met Verblijf) Het gaat hier over jeugdzorg gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerk dienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven. Op dit taakveld verwachten we dit jaar een resultaat tussen 0 en 1,4 miljoen euro. Ook voor dit onderdeel houden we rekening met de middelen die we via de mei- en septembercirculaire ontvangen voor het aanpakken van (langdurige) wachttijden voor regionaal ingekochte specialistische jeugdzorg, 13

de zogenaamde Blokhuismiddelen. We werken hierin samen met de regiogemeenten. Het meerjarige effect van de aanvullende rijksmiddelen voor jeugd is verwerkt in de Stadsbegroting 2022. Samenkracht en burgerparticipatie Preventie jeugdbeleid Op de jeugdvoorzieningen in de sociale basis verwachten we in 2021 een tekort van € 300.000. Het tekort wordt veroorzaakt door een ingeboekte kostenbesparing, waarvan nog onduidelijk is of die gerealiseerd kan worden. Deze kostenbesparing is overigens bij de Stadsbegroting 2022 komen te vervallen vanaf het jaar 2022. Subsidievaststellingen 2020 We hebben in 2021 op basis van de jaarrekeninggegevens 2020, bij een aantal welzijnsorganisaties in totaal voor € 86.000 teruggevorderd. Daarnaast verwachten we een subsidiebudget van € 135.000 niet uit te geven vanwege minder activiteiten door de coronacrisis. Mantelzorgcompliment Het beschikbare jaarbudget voor het mantelzorgcompliment van € 455.000 wordt, net als in voorgaande jaren, overschreden. De overschrijding bedraagt € 106.000. Het structurele effect is verwerkt in de Stadsbegroting 2022. Geëscaleerde zorg 18+ (Opvang en beschermd wonen) Het resultaat wordt ingeschat op een voordeel tussen 17,0 miljoen en 20,0 miljoen euro. Het verwachte positieve resultaat wordt grotendeels veroorzaakt door het beleidsonderdeel WMO beschermd wonen (voordeel 18,5 miljoen euro).

Door succesvolle interventiemaatregelen heeft de transformatie - verwoord in het beleidsplan ‘samen dichtbij’- de afgelopen jaren oplopende voordelige resultaten opgeleverd. Er is voorgaande jaren - in overleg met de zorgaanbieders - fors afgebouwd op de intramurale zorg (beschermd wonen). Daarentegen hebben de zorgaanbieders fors meer ruimte gekregen om ambulante trajecten (beschermd Thuis) in te zetten. Na aanpassing van de contracten door de overgang naar de Wlz (*), verwachten we met name op de gecontracteerde extramurale zorg een onderbesteding. (*): 2021 is een bijzonder en atypisch jaar. Dit heeft te maken met de openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) per 1 januari 2021 voor mensen met een psychische problematiek. Zowel landelijk als voor centrumgemeente Nijmegen zijn er veel meer cliënten overgegaan van Wmo BW naar de Wlz dan vooraf was ingeschat. Dit betekent dat zowel het macrobudget BW als de integratie-uitkering BW in het derde kwartaal van 2021 neerwaarts zijn bijgesteld (septembercirculaire 2021). Dit betekent echter ook dat de contracten met zorgaanbieders in het derde/vierde kwartaal van 2021 nog neerwaarts bijgesteld dienen te worden.

Zoals eerder aangegeven, constateren we dat de ingezette lijn van afbouw van het aantal intramurale plekken (commissie Dannenberg) succesvol is. Dit levert een significant voordelig resultaat op. Daarentegen constateren we dat de verwachte intensivering van extramurale (beschermd thuis) zorg nog steeds (financieel) achterblijft bij de verwachtingen. Naast de onderbesteding op de gecontracteerde zorg verwachten we een voordelig resultaat op de PGB beschermd wonen. Op de onderdelen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang/huiselijk geweld en noodopvang uitgeprocedeerden, verwachten we per saldo een budgetneutraal resultaat. Eventuele meerjarige effecten zijn in de Stadsbegroting 2022 opgenomen. Maatwerkvoorzieningen (WMO) Hieronder vallen de Wmo-hulpmiddelen en doelgroepenvervoer. We verwachten in 2021 op een resultaat uit te komen dat ligt tussen een nadeel van 0,3 en een voordeel van 0,1 miljoen euro. Er wordt een tekort verwacht op hulpmiddelen dat ligt tussen nadelen van 0,4 en 0,2 miljoen euro. De tarieven voor hulpmiddelen zijn enorm gestegen. Sinds juni 2020 is er een nieuwe leverancier voor hulpmiddelen. De oude leverancier faseert zijn bestand steeds meer uit, waardoor de lasten voor hulpmiddelen geleidelijk steeds meer toenemen. 14

Per 1 januari 2020 is de hulpmiddelenzorg aan cliënten die in een Wlz-instelling wonen vereenvoudigd. Vanaf deze datum worden mobiliteitshulpmiddelen voor alle cliënten verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo 2015. In de septembercirculaire 2021 is de nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wlz structureel verwerkt. Er heeft een nacalculatie plaatsgevonden op basis van 2020 en deze heeft voor gemeente Nijmegen negatief uitgepakt. Voor 2021 is dit € 166.000. Door een gunstige aanbesteding van het doelgroepenvervoer wordt er in 2021 op dit onderdeel een voordeel verwacht dat tussen 0,1 en 0,3 miljoen euro zal liggen. Gezien de toenemende vraag naar doelgroepenvervoer zal dit voordeel waarschijnlijk eenmalig zijn. Eventuele meerjarige effecten zijn in de Stadsbegroting 2022 opgenomen. Maatwerkdienstverlening 18+ Hiertoe behoren de Wmo huishoudelijke hulp, Wmo nieuw en schuldhulpverlening. We verwachten in 2021 op een nadelig resultaat uit te komen dat ligt tussen 0,4 en 1,2 miljoen euro. Op het onderdeel Wmo-nieuw (o.a. Wmo begeleiding en dagbesteding) verwachten we in 2021 een nadelig resultaat dat ligt tussen 2,0 en 2,4 miljoen euro. Het bestaande tekort op Wmo-nieuw wordt groter door een sterke tariefstijging op specialistische begeleiding. Op de huishoudelijke hulp verwachten we een voordeel dat ligt tussen 1,2 en 1,6 miljoen euro.

Eerder kon het tekort van Wmo-nieuw volledig worden opgevangen met het overschot op Wmo huishoudelijke hulp. Sinds de invoering van het abonnementstarief is de vraag naar huishoudelijke hulp enorm gestegen. Door de autonome groei zal de stijging zich blijven voortzetten. Daarnaast stijgen de tarieven voor huishoudelijke zorg jaarlijks. Deze combinatie zorgt ervoor dat het overschot op Wmo huishoudelijke hulp de komende jaren steeds kleiner wordt en uiteindelijk zal omslaan in een tekort. Eventuele meerjarige effecten zijn in de Stadsbegroting 2022 opgenomen. Armoedebestrijding Het verwachte nadelige resultaat voor Armoedebestrijding zal tussen 0,7 en 0,9 miljoen euro liggen. Belangrijkste oorzaak van dit tekort zijn de ontwikkelingen van de kosten van de TONK-regeling, dit heeft een negatief effect van 2,0 miljoen euro. De TONK-regeling is door het Rijk per 1 oktober beëindigd, maar door het college is besloten om TONK te verlengen tot en met eind 2021. Het budget van TONK is in 2 tranches uitgekeerd, waarvan de eerste tranche is toegekend aan programma Werk en Inkomen. We stellen voor om de tweede tranche niet naar het programma over te halen, omdat binnen taakveld Inkomensregelingen (BUIG) voldoende ruimte is om de verlenging van deze regeling te bekostigen. Daarnaast melden we een aantal positieve posten.

Door de corona-crisis is er minder beroep gedaan op de bus- en meedoen regeling. Verder heeft Stichting Leergeld 0,3 miljoen euro subsidie over 2020 teruggestort. Bovendien vallen de debiteurenopbrengsten hoger uit en hebben we extra middelen van het Rijk voor bijzondere bijstand ontvangen. BUIG Het verwachte positieve resultaat voor BUIG zal tussen de 8 en 10 miljoen euro liggen. Het definitieve BUIG-budget 2021 is bekend en vastgesteld op 110,15 miljoen euro. Dit is een daling van zo’n 1,1 miljoen euro ten opzichte van het bij de 1e voortgangsmonitor gecommuniceerde budget. Niettemin is de verwachting dat we voor het jaar 2021 bij de jaarrekening een groot overschot gaan realiseren op BUIG. We hebben in 2021 vanwege BUIG een lagere bijdrage van het Rijk begroot dan we nu verwachten. Dit veroorzaakt grotendeels het voordeel. Van belang is om aan te geven dat de bijstandsaantallen zich veelal lastig laten voorspellen, maar dit is extra lastig gebleken in de Corona tijd. Waar we bij de 1e voortgangsmonitor nog de verwachting hadden dat de bijstandsaantallen zouden gaan stijgen, is er juist sprake van een daling van de bijstandsaantallen. Een financieel positieve ontwikkeling. Een ander element dat meespeelt is dat lange tijd onduidelijk was hoe lang de TOZO-regeling vanuit het Rijk gehandhaafd zou blijven, waarvan nu duidelijk is dat deze per 1 oktober jongstleden is gestopt.

Er dienen twee kanttekeningen geplaatst te worden bij bovenstaande. Ten eerste verwachten we dat er in de komende periode extra aanvragen zullen volgen voor de BBZ (bijstand voor zelfstandigen) regeling. Ten tweede 15

daalt het voorlopige BUIG-budget 2022 ten opzichte van het definitieve budget 2021 naar 107,1 miljoen euro; een daling van 3 miljoen euro. Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Het verwachte incidentele voordeel op dit taakveld zal zo'n 1,8 miljoen euro bedragen. Voor de uitvoering van de Wsw heeft de MGR dit jaar minder middelen nodig dan is opgenomen in de gemeentelijke begroting. We verwachten voor 2021 een voordelig resultaat van zo’n 1,8 miljoen euro. We zijn hierbij uitgegaan van de voortgangsrapportage van de MGR en de aangepaste begroting 2021 van de MGR. TOZO Bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 is besloten ten laste van de saldireserve een bedrag van 2,05 miljoen euro te reserveren voor de uitvoeringskosten TOZO in 2021. Vanwege de langer voortdurende COVID-maatregelen hebben we deze middelen in 2021 niet nodig. Wel verwachten we in 2022 extra middelen nodig te hebben; we verwachten in het voorjaar van 2022 hier een beeld van te hebben en komen erop terug in de 1e Voortgangsmonitor 2022. Budgetoverheveling re-integratie In het Raadsvoorstel ‘Regionaal Werkbedrijf’ van eind 2013 is afgesproken dat we de integratie uitkering Participatie, onderdeel van het gemeentefonds, doorzetten naar de MGR.

In het verlengde van deze afspraak stellen we voor dat ook de middelen van het aanvullend pakket Re-integratiekosten, die bestemd zijn voor de reintegratie, worden ingezet bij de MGR. Uw Raad heeft deze middelen in de 1e voortgangsmonitor in het jaar 2021 in zijn geheel toegekend aan het begrotingsjaar 2021, met als doel ze dit jaar in te zetten voor re-integratie. Uit de begroting van de MGR, die hoort bij het programma ‘doe je mee?’ blijkt dat deze middelen niet in 1 jaar worden uitgegeven maar over meerdere jaren; het project loopt door tot en met het jaar 2024. De begroting van de MGR sluit voor dit project dus niet aan op die van de gemeente Nijmegen. Omdat hier sprake is van een budgetoverheveling naar meerdere toekomstige jaren – in het verzamelvoorstel verderop worden alleen budgetoverhevelingen naar 2022 meegenomen – stellen we voor het bedrag van 2,887 miljoen euro van de gemeente Nijmegen over te hevelen naar 2022 (€ 617.000), 2023 (1,24 miljoen euro) en 2024 (1,03 miljoen euro). OAB primair onderwijs + Brede scholen Van het geraamde subsidiebudget voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) primair onderwijs en Brede Scholen ad 2,34 miljoen euro verwachten wij in 2021 een bedrag van € 570.000 niet uit te geven. Dit komt door de systeemwijziging van subsidie-beschikken en -bevoorschotten: in plaats van de subsidie te verstrekken per schooljaar, zal m.i.v.

2022 de subsidie OAB Primair Onderwijs worden verstrekt voor een kalenderjaar. Voor het geraamde budget van 2021 (bestemd voor het schooljaar 2021-2022) houdt dit in dat wij hiervan alleen het deel voor juli-december 2021 zullen aanspreken. De geraamde middelen 2021 bestemd voor het 2de semester van 2021-2022 vallen hiermee vrij. Peuterwerk Het beleidsterrein Peuterwerk met een budget van 5,2 miljoen euro komt in 2021 uit op een voordeel van 1,0 miljoen euro omdat een deel van het peuterwerk nog niet wordt uitgevoerd. Dit zal per 1 januari 2022 definitief veranderen. Op basis van de huidige prognoses zal dit 0,6 miljoen euro aan hogere lasten (t.o.v. 2021) opleveren. Wij verwachten daarom vanaf 2022 een structureel voordeel van 0,4 miljoen euro. De uitgaven zijn oorspronkelijk op 5,2 miljoen euro begroot omdat het hier uitgaven met open einde betreft. Het structurele voordeel van 0,4 miljoen euro is nog niet meegenomen in de Stadsbegroting 2022. Onderwijshuisvesting We verwachten een voordeel van 0,38 miljoen euro. Ten eerste komt dit door niet benutte ruimte op het materieel budget van de niet-doorgedecentraliseerde scholen (€ 242.000). Dat komt doordat de nieuwbouw- of renovatieplannen van Aventurijn vanwege de overname van Pluryn door Stichting Aloysius zijn vertraagd. 16

Daarnaast blijft er op het budget van de doordecentralisatie-vergoeding € 132.000, omdat er minder leerlingen zijn dan geprognosticeerd. Gemeentelijke bijdrage stationsgebied Op 22 september 2021 heeft uw raad ingestemd met de resterende gemeentelijke bijdrage van 10 miljoen euro aan het stationsgebied en deze te dekken door uit het begrotingssaldo 2021. In het raadsvoorstel is opgenomen dat we de begroting hierop aanpassen bij de tweede voortgangsmonitor. Juridische advisering De Buut De problematiek van De Buut is zo complex dat we hiervoor extern juridisch advies hebben moeten inwinnen. Dit leidt tot een overschrijding van het budget met € 100.000. Vanwege rechtmatigheid is het van belang dat we de begroting hierop aanpassen. Korting gemeentefonds vanwege Omgevingswet Vanaf 2020 is een korting doorgevoerd, vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet. Wij verwachten zeker op dit moment nog geen besparing op de uitvoeringskosten door de invoering van de beheerovereenkomst landelijke voorziening digitaal stelsel (DSO-LV). We stellen voor om het verwachte tekort in de begroting aan te vullen. Advisering Rotterdamwet Door de Rotterdamwet kunnen we als gemeente extra eisen stellen aan nieuwe huurders. Zo kunnen we bij de toewijzing van huurwoningen rekening houden met de leefbaarheid in de straten. We hebben extern advies ingewonnen voor de uitvoering van deze wet.

We verwachten daardoor op dit onderdeel een overschrijding van € 125.000. Vanwege rechtmatigheid stellen we voor om het budget met dit bedrag op te hogen. Verkoopopbrengst gemeentelijke panden In 2019 heeft uw raad besloten om in de periode 2019 tot en met 2022 in totaal 10 miljoen euro aan verkoopopbrengsten te realiseren door panden zonder maatschappelijk doel te verkopen. De verkoopopbrengst door verkoop van een aantal grote panden bedraagt, na aftrek van de restant boekwaarde, 1,2 miljoen euro. Bij de jaarrekening 2021 maken we de voorlopige balans op. Tot dusver hebben we 8,6 miljoen euro aan nettoverkopen gerealiseerd. Kostenoverschrijding lucht Nijmegen-West Nijmegen-West heeft te maken met luchtproblematiek veroorzaakt door de scheepvaart, drukke wegen en industrie in het gebied. De spoedmaatregelen voor de luchtproblematiek in Nijmegen-West leiden naar verwachting tot extra kosten. We proberen deze extra kosten zoveel mogelijk op te vangen binnen het programma, taakveld Milieubeheer. Vergunningverlening ODRN De ODRN meldt een hoger aantal aanvragen voor veranderings- en oprichtingsvergunningen dan geraamd in de dienstverleningsovereenkomst van 2021. Hier worden geen leges voor ontvangen. Als gevolg hiervan verwacht ODRN een realisatie van circa 120% tot 130% voor de vergunningverlening Milieu. Dit leidt tot een verwacht tekort van tussen € 120.000 en € 150.000.

Meldingen waarvoor een besluit nodig is Inleiding We 'vertalen' meldingen alleen in begrotingswijzigingen voor zover dat noodzakelijk is. We maken daarbij onderscheid in meldingen die leiden tot een bijstelling van de begroting en (nieuwe) specifieke mutaties in het gemeentefonds.

Meldingen Onderstaande begrotingsafwijkingen zijn eerder toegelicht bij de programmameldingen. We stellen voor deze afwijkingen in de begroting van 2021 te verwerken. Bedragen * € 1.000

programma

2021

AVG-proof applicaties

Bestuur & Organisatie

-265

Prijsstijging verzekeringen

Bestuur & Organisatie

-200

Onderzoek onteigende panden

Bestuur & Organisatie

-39

Bijdrage VNG Fonds Gemeenschappelijke Uitvoering

Bestuur & Organisatie

-275

VRGZ Verschuiving FLO betalingen

Veiligheid

-1.250

VRGZ Bijdrage

Veiligheid

-161

Budgetoverheveling re-integratie (*)

Werk & Inkomen

2.887

Financiën

-2.887

Gemeentelijke bijdrage stationsgebied

Wonen en SO

-10.000

Juridische advisering De Buut

Wonen en SO

-100

Korting gemeentefonds vanwege Omgevingswet

Wonen en SO

-170

Advisering Rotterdamwet

Wonen en SO

-125

Verkoopopbrengst gemeentelijke panden

Wonen en SO

1.211

Totaal

-11.374

(*): over te hevelen naar 2022 (€ 617.000), 2023 (1,24 miljoen euro) en 2024 (1,03 miljoen euro).

Specifieke mutaties gemeentefonds Onder dit kopje vallen specifieke mutaties in het gemeentefonds waarover nog niet eerder door uw raad een besluit is genomen en verwerken we het budgettaire effect van het gemeentefonds. Met specifieke mutaties worden zogeheten taakmutaties (veranderingen in de algemene uitkering), decentralisatie-uitkeringen (DU) en integratie-uitkeringen (IU) bedoeld. Bijstellingen op mutaties waarover uw raad eerder een besluit heeft genomen, zijn opgenomen in het verzamelvoorstel. bedragen * € 1.000

baten

lasten

saldo

Algemene middelen: budgettair effect gemeentefonds Gemeentefonds

-11.676

2.126

Vrijval uitvoering en implementatie breed offensief

13.802

257

DU heroriëntering zelfstandigen

3.063

Vrijval TONK

bedragen * € 1.000

baten

lasten

saldo

Voorgesteld besluit: verrekenen/ toevoegen aan programma DU Handhaving quarantaine

Veiligheid

-120

Jeugd aan zet

Welzijn, Wijkontw en Zorg

-10

-120 -10

Jeugdzorg, consultatiefunctie GGZ en aanpak wachttijd jeugdhulp

Welzijn, Wijkontw en Zorg

-2.670

Jeugdzorg, POH GGZ

Welzijn, Wijkontw en Zorg

-118

Jeugdzorg, aanpak wachttijd gespecialiseerde jeugdhulp

Welzijn, Wijkontw en Zorg

-2.942

Ketensysteem jeugd

Welzijn, Wijkontw en Zorg

Lokale buurt- en dorpshuizen

Welzijn, Wijkontw en Zorg

-177

Bodembescherming

Openbare Ruimte

-588

Regionale energiestrategie (RES)

Openbare Ruimte

-167

Ondersteuning lokale cultuur

Cultuur en Cult Erfg

-576

Centrale post gemeentefondsmiddelen

Financiën

7.364

Algemene middelen: budgettair effect gemeentefonds Zoals toegelicht bij de financiële effecten onder de ontwikkeling algemene middelen, vallen deze middelen vrij. We stellen voor om deze vrijval administratief te verwerken en de begroting 2021 daarvoor te wijzigen. Voorgesteld besluit: verrekenen/toevoegen aan programma Dit betreft middelen uit het gemeentefonds die we voor specifieke beleidsterreinen in wil zetten. Het betreft een overheveling van het programma Financiën naar de andere programma's (budget neutraal). DU Handhaving quarantaine In de septembercirculaire zijn middelen beschikbaar gesteld die ingezet worden voor de handhaving van de coronamaatregelen. Op 25 mei is het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege quarantaineplicht voor reizigers’ aangenomen. Kern van de wet is de verplichting voor reizigers om bij inreis uit zeer hoog risicogebieden in quarantaine te gaan. De middelen besteden we aan mobiele toezicht- en handhavingsteams die de handhaving van de quarantaineplicht regionaal kunnen uitvoeren. De inrichting van regionale mobiele teams bestaat uit twee handhavers per regio voor een periode van zeven maanden. Jeugd aan zet Het programma Jeugd aan Zet in Crisistijd is, na de zomereditie, verlengd met een wintereditie. In de meicirculaire zijn deze middelen toegekend.

Het programma is bedoeld om jongeren te ondersteunen die geraakt worden door de effecten van de coronacrisis. Jeugdzorg, consultatiefunctie GGZ en aanpak wachttijd jeugdhulp Het rijk heeft in de meicirculaire voor 2021 extra jeugdmiddelen ter beschikking gesteld om de consultatiefunctie ggz vorm te geven, wachtlijsten bij lichtere jeugdhulpproblematiek tegen te gaan en om verdringing van andere uitgaven bij gemeenten tegen te gaan. Jeugdzorg, POH GGZ Het rijk heeft in de meicirculaire voor 2021 extra jeugdmiddelen ter beschikking gesteld om het aantal Praktijk Ondersteuners Huisartsenzorg (POH) voor de jeugd uit te breiden. Jeugdzorg, aanpak wachttijd gespecialiseerde jeugdhulp Het rijk heeft in de mei- en septembercirculaire voor 2021 extra jeugdmiddelen ter beschikking gesteld aan gemeenten om extra inzet en regie te kunnen voeren op het voorkomen en aanpakken van wachttijden van (regionaal) ingekochte specialistische jeugdzorg op basis van goede data, zodat kwetsbare kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben. We werken hierin samen met de regiogemeenten.

Ketensysteem jeugd De verdeelsleutel voor de kosten van het operationeel, tactisch en strategisch beheer van de ketensystemen (jeugd, justitie en veiligheid) is herijkt en leidt tot een extra bijdrage van gemeenten vanaf 2021 voor drie jaar (2021-2022-2023). Lokale buurt- en dorpshuizen In de septembercirculaire zijn middelen beschikbaar gesteld voor lokale buurt- en dorpshuizen. De middelen besteden we aan aanpassingen in de gemeenschapsvoorzieningen die noodzakelijk zijn voor het toekomstbestendig maken als gevolg van de corona-crisis. Bodembescherming In de meicirculaire heeft het Rijk aan Nijmegen € 588.543 beschikbaar gesteld om de gevallen van ernstige bodemverontreiniging met onaanvaardbare humane of ecologische gevolgen te saneren. Dit betreft een wettelijke taak van gemeenten. Wij stellen voor dit bedrag toe te voegen aan het programma Openbare Ruimte (deelproduct Decentralisatie Uitkering Bodem) en van daaruit te herverdelen in de nieuwe meerjarenprogrammering 2022 en verder (zie Verzamelvoorstel). Tevens stellen we voor om tijdens deze herprogrammering de aanvullende middelen deels te gebruiken om een voorzien financieel tekort ad € 312.000 in de begroting te dekken. RES 2.0/ regionale energiestrategie Deze middelen zijn bestemd voor de doorontwikkeling van RES 1.0. Dit is een volgende stap in het realiseren van de opgaven in 2030.

De Regionale Energiestrategie heeft als ambitie uitvoering te geven aan het opwekken van meer hernieuwbare elektriciteit op land. Om de noodzakelijke omslag naar duurzame energie te kunnen maken, zijn maatregelen benodigd. Daarbij moet gezocht worden naar de juiste balans tussen lokale belangen en zaken die in het belang van alle Nederlanders zijn; zoals het aanpakken van klimaatverandering en de betaalbaarheid daarvan. Het voortouw ligt bij de regio maar vraagt een nauwe samenspraak vanuit de overheden met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen. Ondersteuning lokale cultuur In de septembercirculaire heeft het Rijk 50 miljoen euro aan het Gemeentefonds toegevoegd ter ondersteuning van de lokale cultuur; dit als compensatie van de extra uitgaven door de coronacrisis. Voor Nijmegen komt dit neer op een bijdrage van € 576.000. Deze middelen worden - samen met het bestaande budget – onder andere ingezet om de negatieve effecten van de coronacrisis op de exploitatie van de culturele instellingen in 2021 op te vangen.

Stand begroting na wijzigingen In onderstaande tabel is het verloop van het saldo van de begroting opgenomen vanaf de Stadsbegroting 2021 tot en met deze 2e Voortgangsmonitor. bedragen * € 1.000

2021

Beginstand Stadsbegroting 2021 1e Voortgangsmonitor

0 2.899

Afrondingsverschillen

Stand stadsbegroting voor 2e Voortgangsmonitor

2.901

2e Voortgangsmonitor 2021 Meldingen

-11.374

Specifieke mutaties gemeentefonds - budgettair effect

5.503

- overheveling naar programma's Stand begroting 2021 na 2e Voortgangsmonitor

0 -2.970

De stand na verwerking van de in deze voortgangsmonitor voorgestelde begrotingsaanpassingen is een nadeel van 3 miljoen euro. Dat resultaat is een administratief tekort. Zoals uit de voorliggende paragrafen blijkt, is er een groot aantal meldingen waarvan we de bedragen nog niet exact weten en daarom nu nog niet in de begroting verwerken. Het verwachte positieve begrotingsresultaat is, zoals ook eerder toegelicht, 17 miljoen euro.

Investeringen Voor een aantal investeringskredieten is door Rijk en Provincie subsidie beschikbaar gesteld. We stellen bij deze voortgangsmonitor voor deze middelen toe te voegen aan het desbetreffende krediet. Het gaat hierbij om de volgende bedragen: 1. voor verkeersveiligheidsmaatregelen heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat € 482.500 beschikbaar gesteld; 2. de Provincie heeft subsidies met verplicht bestedingsdoel beschikbaar gesteld: € 335.000 voor het realiseren van een busbaan en het aanpassen van de bushaltes op de Graafseweg en € 100.000 voor het uitbreiden van de halte Canisiussingel stad in (halte bij Traianusplein). We hebben 3,5 miljoen euro gereserveerd (krediet K000230) voor onderhoud aan de Waalbrug. Het Rijk heeft het verven van de brug uitgesteld tot rond 2030, nadat er chroom-6 in de oude verflagen was aangetroffen. We stellen voor om de reservering vrij te laten vallen en te zijner tijd de benodigde kredieten opnieuw te programmeren. De begrotingsaanpassingen nemen we mee in de begrotingswijziging BW-01794 (Investeringen). We stellen voor om de omschrijving van het krediet 'Snelfietsroutes' (K000321) aan te passen in ‘Fietsprogrammering 2021-2025’. De middelen worden voor diverse fietsprojecten ingezet, dus in bredere zin dan uitsluitend voor snelfietsroutes.

Verzamelvoorstel In het verzamelvoorstel nemen we budget neutrale wijzigingen (geen saldo effect) mee die in hoofdzaak financieeladministratief van aard zijn. Bij deze wijzigingen mag géén sprake zijn van een beleidsmatige afweging of bestuurlijke keuze. Verschuivingen in uitvoeringskosten vallen hier ook onder en/of de uitwerking van eerdere besluitvorming door uw raad (bijvoorbeeld doorvoeren bezuinigingen, uitvoering van projecten). Onder deze aanpassingen vallen op basis van bovenstaande criteria ook: • In hoge mate boekhoudkundige aanpassingen; • Correctieboekingen: technische, budget neutrale aanpassingen van eerdere wijzigingen; • Wijzigingen die betrekking hebben op nieuwe geldstromen en voldoen aan bovenstaande criteria met verwijzing naar het beleidsstuk; • Wijzigingen die effect hebben op één of meerdere taakvelden en/of programma’s en voldoen aan bovenstaande criteria; • Actualisatie van onderhoudsreserves; • Actualisatie van bijdragen met budget neutraal effect waarbij de gemeente Nijmegen optreedt als centrumgemeente; • Actualisatie van rijks- en provinciale bijdragen of bijdragen van anderen waarvan het bestedingsdoel vastligt (hetzij vastgelegd door degene die de bijdrage verleent, hetzij door de gemeenteraad vastgelegd) voor zover niet meegenomen in de mei- en septembercirculaire (voorbeelden: op basis van een beschikking, zoals bestrijding extremisme of

bestrijding onderwijsachterstanden); • Taakmutaties die uitwerking zijn van eerdere raadsbesluiten; • Budget neutrale bijstelling detachering bij derden én interne dienstverlening; • Budgetoverhevelingen naar het volgende begrotingsjaar. In de 2e Voortgangsmonitor nemen we een totaaloverzicht op met de voorgestelde budgetoverhevelingen. Alle wijzigingen worden voorzien van een korte inhoudelijke toelichting, zodat uw raad het belang van de aanpassing zelf af kan wegen. De wijzigingen verwerken we, voor zover van toepassing, meerjarig. Budgetoverhevelingen We stellen voor de volgende budgetten over te hevelen naar 2022. Na de tabel volgt per post een toelichting. Bedragen * € 1.000

Programma

B-L

1. Actieplan Corona Cultuur Nijmegen

Financiën Cultuur en cultureel erfgoed

2. Wijkbudgetten

Financiën Bereikbaarheid

3. NEBO

Financiën Openbare ruimte

4. Actieplan Binnenstad

Financiën Economie en toerisme 23

2021

2022

2023

2024

2025

4.438

-4.438

4.438

-4.438

150

-150

150

-150

155

-155

155

-155

100

-100

100

-100

Bedragen * € 1.000

Programma

B-L

2023

2024

2025

5. Erfgoedstrategie

Financiën

200

-200

200

-200

280

-280

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg L

280

-280

170

-170

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg L

170

-170

214

-214

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg L

214

-214

Cultuur en cultureel erfgoed 6. Nieuwe Wet Inburgering

7. Nieuwe Wet Inburgering, invoeringskosten

8. Transformatiefonds sociaal domein

9. Jongerenpakket

10. Bestrijding wachttijd gespecialiseerde jeugdzorg

11. Aanpak problematiek jeugdzorg

12. Experiment Coffeeshop

Financiën

300

-300

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg L

300

-300

1.233

-1.233

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg L

1.233

-1.233

265

-265

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg L

265

-265

125

-125

125

-125

162

-162

162

-162

100

-100

100

-100

Financiën

Financiën Economie en toerisme

14. Uitvoeringsagenda Citymarketing

2022

Financiën

Veiligheid 13. Subsidie CITC

2021

Financiën Economie en toerisme

15. Lokale buurt- en sporthuizen Financiën

B 24

177

Bedragen * € 1.000

16. Regionaal Mobiliteitsteam

Programma

B-L

2021

2022

2023

2024

2025

L Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg L

-177

177

-177

305

-305

305

-305

927

-927

927

-927

462

-462

462

-462

473

-473

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg L

473

-473

200

-200

200

-200

Financiën Werk en Inkomen

17. Crisismiddelen Rijk Jeugdwerkloosheid

Financiën Werk en Inkomen

18. Rijksmiddelen Arbeidsmarktregio

Financiën Werk en Inkomen

19. Schuldhulpverlening

20. Dienstverlening verkeersmanagement

Financiën

Financiën Bereikbaarheid

1. Actieplan Corona Cultuur Nijmegen € 4.438.096 De effecten van de Corona-crisis voor de culturele infrastructuur lopen over de jaargrenzen heen. Het is moeilijk in te schatten in welk jaar de behoefte aan middelen ter ondersteuning van de sector zich voordoet. De verdeling van de gemeentelijke middelen ‘compensatie inkomsten cultuur’ over de jaren 2021 en 2022 – bij de opstelling van de Stadsbegroting 2021-2024 - was redelijk willekeurig. In de praktijk blijkt dat de behoefte aan ondersteuning in de sector (na het wegvallen van de ondersteuning van het Rijk per 1 oktober 2021) in 2022 groter is dan in 2021. De ondersteuning van de grote culturele instellingen bij het opvangen van de negatieve effecten van de corona-crisis kunnen wij oppakken als de betreffende voorlopige jaarcijfers 2021 bekend zijn. Pas dan zullen wij in het kader van de regeling 'Overbrugging en Herstel' besluiten nemen (en beschikkingen afgeven) over de mate van financiële ondersteuning. Dit vindt pas op z’n vroegst plaats in voorjaar 2022. 2. Wijkbudgetten € 150.000 Er zijn in 2021 veel verzoeken via 'mijn Wijkplan' ingediend. De plannen strookten vaak niet met de coronamaatregelen, waardoor er vertraging is opgetreden. We willen de verzoeken in 2022 gaan uitvoeren. Daarvoor is het belangrijk dat een deel van het overschot op de participatiebudgetten wordt overgeheveld naar 2022. 3.

Groencompensatie Landgoed Grootstal/NEBO € 155.000 Ons college is op 26 januari 2021 (besluitnr. 4.15) akkoord gegaan met de aankoop en doorlevering van een perceel grasland van Staatsbosbeheer, gelegen aan de Sint Jacobsweg, ter bevordering van natuur- en landschapsontwikkeling aan de groene randen van de stad. De aankoopkosten en verkoopbaten kwamen 25

hierbij terecht op het groenbudget Stadsontwikkeling (Stadslandbouw 60853), evenals een financiële bijdrage vanuit de NEBO-grondexploitatie (vergoeding door projectontwikkelaar ter compensatie van de waardevermindering van de grond). Deze vergoeding was daarbij bestemd als dekking voor groencompensatiemaatregelen. Vanwege de lange voorbereidingstijd voor de compensatiemaatregelen lukt het niet de beschikbare middelen in 2021 te besteden. Op verzoek van uw raad gaan we werken aan een stadslandbouwnotitie en het bijbehorend uitvoeringsprogramma gaan we volgend jaar deels bekostigen met dit budget. We stellen voor € 155.000 over te hevelen naar 2022. 4. Actieplan Binnenstad € 100.000 Voor het actieplan Binnenstad zijn voor 2021 en 2022 middelen vrijgemaakt (impulsgelden). In 2021 zijn we vooral bezig geweest met de voorbereiding van de plannen. Daardoor wordt het geraamde budget in 2021 niet volledig besteed. De uitvoering voor het Actieplan Binnenstad vindt vooral in 2022 plaats. We stellen daarom voor om € 100.000 over te hevelen naar 2022. 5. Erfgoedstrategie € 200.000 De erfgoedaanjager kon pas vanaf 1 september worden aangesteld terwijl de vereiste werkzaamheden noodzakelijkerwijs dienen te worden uitgevoerd.

De uitvoering van het beleid in het kader van uitwerking oud archeologisch onderzoek kan gedeeltelijk pas in 2022 plaats vinden in verband met noodzakelijke herprioritering bij de uitvoering van het beleid. 6. Nieuwe Wet Inburgering, ‘en ondertussengroep’ € 280.000 De nieuwe wet Inburgering (nWi) kent geen overgangsregeling voor de ‘en ondertussen groep’ waardoor vanaf 1 januari 2022 de huidige en nieuwe wet naast elkaar lopen. Aandacht en inzet voor de ‘en ondertussengroep’, die in Nijmegen momenteel bestaat uit zo’n ongeveer 400 inburgering plichtige statushouders, vinden we belangrijk. Voor sommige inburgeraars hebben hiaten in de huidige Wet Inburgering namelijk geen positief effect gehad op hun inburgerings- en integratietraject. De afgelopen jaren hebben we daarom reeds stappen gezet om meer regie te krijgen over de inburgering van deze inburgeraars. We willen in lijn met de nieuwe wet onze inzet voor de ‘en ondertussengroep’ blijven continueren en extra inzetten daar waar nodig. De ondertussengroep zal de komende jaren nog inzet blijven vergen en eventuele bekostiging daarvan is niet duidelijk. Daarom stellen we voor het restant van € 280.000 van 2021 over te hevelen naar 2022. 7. Nieuwe Wet Inburgering, invoeringskosten € 170.000 In 2020 is door het Rijk € 351.833 aan de gemeente Nijmegen uitgekeerd voor de invoeringskosten van de nieuwe Wet inburgering.

De invoering van de wet is echter uitgesteld tot 1 januari 2022. De invoeringskosten bestaan onder andere uit kosten voor projectleider, het inkoopproces, de communicatie, de ICT (inrichting) en het trainen van medewerkers in de uitvoering. De middelen 2020 zijn grotendeels, via budgetoverheveling overgeheveld naar 2021, maar een groot deel van de kosten zal ook nog in 2022 worden gemaakt. Daarom stellen we een budgetoverheveling voor van € 170.000 naar 2022. 8. Inzet transformatiefonds sociaal domein € 214.000 In maart 2019 heeft uw raad een besluit genomen over inzet van het transformatiefonds voor uitvoering van diverse maatregelen uit het 'interventieplan fase 4 Zorg en Welzijn'. Deze inzet is verdeeld over de periode 2019 -2021. Bij de totstandkoming van het interventieplan hebben we zo goed mogelijk geprobeerd de uitgaven in de tijd te plannen. Tevens hebben we aangegeven dat deze met onzekerheid is omgeven. We zien dat de uitvoering van sommige maatregelen meer tijd kost dan eerst gedacht en dat een aanpassing nodig is. We hebben de geplande bestedingen geactualiseerd en stellen voor een bedrag van € 214.000 over te hevelen naar 2022. Dit bedrag maakt deel uit van de middelen die beschikbaar zijn gesteld vanuit het landelijke transformatiefonds sociaal domein waarover we regionale afspraken hebben gemaakt.

9. Jongerenpakket € 300.000 Via de maartbrief/meicirculaire 2021 hebben wij middelen ontvangen om jongeren te ondersteunen in coronatijd. Deze middelen zijn in principe bestemd voor 2021. Het 'Jongerenpakket Welzijn' is vormgegeven aan de hand van vier lijnen, namelijk: Overzicht, Ontmoeten en ontspannen, Ondersteunen en Ontwikkelen. Met dit jongerenpakket beogen we perspectief te bieden aan jongeren in Nijmegen. Uitgangspunten zijn jongeren verbinden, in gesprek blijven, jongerenparticipatie stimuleren, het organiseren van extra activiteiten en waar nodig extra aandacht en ondersteuning geven. Het 'Jongerenpakket Welzijn' draagt bij aan het brede welzijn van jongeren o.a. door sport, cultuur, welzijn, zorg, gezondheid, veiligheid en schuldhulpverlening. Om deze jongeren voor langere tijd te blijven ondersteunen, willen we een deel van de middelen uit het 'Jongerenpakket Welzijn' overhevelen naar 2022, zodat ook volgend jaar het welzijn van deze groep ondersteund kan worden. Van het totaalbedrag van € 879.053 verwachten we dit jaar € 579.053 te besteden. We stellen voor een bedrag van € 300.000 over te hevelen naar 2022 10.

Bestrijding wachttijd gespecialiseerde jeugdzorg (deel Blokhuismiddelen) € 1.233.000 De gemeente Nijmegen heeft via de meicirculaire 2021 € 2.344.000 ontvangen om extra inzet en regie te kunnen voeren op het voorkomen en aanpakken van wachttijden van (regionaal) ingekochte specialistische jeugdzorg op basis van goede data, zodat kwetsbare kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben. De andere gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen hebben hier ook middelen voor ontvangen. Regionaal is een voorstel in voorbereiding dat alle regiogemeenten een deel van deze middelen regionaal inzetten. Omdat het grootste deel van de uitvoering in 2022 zal plaatsvinden, is het voorstel om een bedrag van € 1.233.000 over te hevelen naar 2022. 11. Aanpak problematiek jeugdzorg (deel Blokhuismiddelen) € 265.000 De gemeente Nijmegen heeft via de meicirculaire 2021 € 2.670.000 ontvangen om de consultatiefunctie Ggz vorm te geven, wachtlijsten bij lichtere jeugdhulpproblematiek tegen te gaan en om de tekorten te dempen. De andere gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen hebben hier ook middelen voor ontvangen. Regionaal is een voorstel in voorbereiding dat alle regiogemeenten een deel van deze middelen regionaal inzetten. Omdat een deel van de uitvoering in 2022 zal plaatsvinden, is het voorstel om een bedrag van € 265.000 over te hevelen naar 2022. 12.

Experiment Coffeeshop € 125.000 Gemeente Nijmegen doet mee met een landelijk experiment gesloten Coffeeshop. Het Rijk heeft daarvoor middelen beschikbaar gesteld, maar in afwachting van landelijke besluiten zijn deze nog niet besteed. Omdat deze middelen vanaf 2022 beschikbaar moeten blijven voor het betreffende Experiment, stellen we voor deze over te hevelen naar 2022. De verwachting is dat de vereiste landelijke besluitvorming daarvoor tijdig gereed is. De middelen mogen niet vrijvallen, omdat we verplichtingen hebben ten aanzien van de uitvoering van het experiment. 13. Subsidie CITC € 162.000 Aan het Chip Integration Technology Centre (CITC) verstrekken we een meerjarige subsidie (vanaf 2019) van totaal 2 miljoen euro. In verband met een overeengekomen herverdeling in de betaling van de subsidie, stellen we voor de middelen van 2021 over te hevelen naar 2022. 14. Uitvoeringsagenda citymarketing € 100.000 In 2020 is de bestemmingsreserve Focus Citymarketing aan de begroting 2020/2021 toegevoegd voor extra campagnes en projecten/activiteiten op de sporen 'Oudste & Bruisende Stad' en 'Health & High Tech'. Omdat de focus in 2021 nog sterk heeft gelegen bij de besteding van de covid-subsidie van de provincie, willen we de middelen uit de reserve overhevelen naar 2022.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Nijmegen&id=4c7f5610-869b-4e47-9530-0fce5bee6151