1e Voortgangsmonitor 2025
Tekst van het document
Dit is de belangrijkste oorzaak van het te verwachten tekort op begeleiding. Naast Buurtteams Volwassenen zijn er andere verwijzers die verwijzen naar begeleiding: Regieteams, Buurtteam Jeugd & Gezin en Ouderenadviseurs. Deze verwijzers hebben voor 2025 samen een verwacht aandeel van tussen 25% tot 35% in het totaal aan begeleiding qua cliënten en kosten. We blijven actief sturen op inzet van groei van de basishulp via de beide Buurtteams organisaties in plaats van de inzet van geïndiceerde hulp. Ook ontwikkelingsgerichte dagbesteding valt onder dit doel. De pilot indicatievrije dagbesteding is verlengd tot 2026. De verleende subsidies voor 2025 zijn 0,2 miljoen euro hoger dan in 2024. De reden van de verhoging ligt zowel in de stijging van het tarief, als in de bevoorschotting van de subsidie van 2024 op basis van de lagere benuttingscijfers van de coronajaren. De subsidies voor 2025 zijn bijgesteld met actuele cijfers wat leidt tot een hogere besteding en er vinden in 2025 nabetalingen plaats over 2024. Doel: Voorkomen van huisuitzettingen en opvang voor daklozen Beschermd Wonen (5,6 miljoen V) Al een aantal jaren hebben we te maken met een voordeel op beschermd wonen in verband met het uitstel van de invoering van de doordecentralisatie en daarmee het objectief verdeelmodel. Tijdens eerdere begrotingscycli (o.a.
stadsbegroting 2024 maar ook eerdere jaren) zijn er uitnamen gedaan uit het beschikbare BW-budget. Vanwege de 31
ophanden zijnde doordecentralisatie was dit in mindere mate voor 2025 en verder gedaan. Het uitstel zorgt dat we langer vasthouden aan het historische verdeelmodel waarin centrumgemeente Nijmegen een voordeelgemeente is. Officieel staat de decentralisatie Beschermd Wonen gepland voor 1 januari 2026 maar de VNG heeft aangegeven te verwachten dat dit niet meer haalbaar is. Volgens regionale afspraken delen we vanaf 1 januari 2025 de kosten en baten BW en MO met de regiogemeenten, de financiële gevolgen hiervan zijn meegenomen in deze prognose. Programma Werk en Inkomen Op het totale programma Werk en Inkomen verwachten we in 2025 een nadelig resultaat van 2,7 miljoen euro. Vanwege de open- einderegelingen en onzekere ontwikkelingen houden we een bandbreedte aan van 1,2 miljoen euro en 4,2 miljoen euro. Doelen onder de ambitie: Nijmegenaren kunnen participeren Wsw, arbeidsmatige dagbesteding en participatie (2,66 miljoen euro V) Hieronder vallen regelingen die zijn gemandateerd aan de MGR/WerkBedrijf. We verwachten dat we op deze onderdelen in 2025 een voordelig resultaat behalen van 517.000 euro. Dit loopt naar verwachting op tot een voordelig resultaat van 1,6 miljoen euro in 2029. De toename van het voordelige resultaat door de jaren heen, heeft voornamelijk te maken met de verwachte daling van het aantal SW medewerkers door natuurlijk verloop (sterfhuisconstructie).
Onder Participatie vallen verschillende -aan de MGR/WerkBedrijf gemandateerderegelingen, zoals de regeling (arbeids)participatie, ’oude WIW- en ID banen, maatwerkbanen en tijdelijke Rijksbudgetten (aanpak jeugdwerkgelegenheid, Dichterbij dan je denkt en versterking arbeidsmarktregio). De hoogte van het participatiebudget wordt vanaf 2025 bepaald op basis van de rekentool Berenschot. Bron hiervoor is het cluster participatie in het gemeentefonds, dat periodiek wordt geactualiseerd met de mei- en septembercirculaire. Het resultaat van het rekenmodel vormt de gemeentelijke bijdrage aan de MGR voor het werkbudget. De prognose is gebaseerd op de meerjarenbegroting 2025-2028 van de MGR. Voor 2025 verwachten we op basis van de huidige beschikbare informatie een voordeel van 2,1 miljoen euro. Overige participatie (€ 219.000 V) Het voordeel dat we op dit onderdeel verwachten heeft betrekking op de regionale projectmiddelen voor 'versterking van de arbeidsmarktregio' en de 'aanpak jeugdwerkgelegenheid. Dit wordt met tijdelijke rijksmiddelen -voor centrumgemeente- regionaal ingezet. Participatieregelingen vanaf 18 jaar (€ 168.000 N) We verwachten dat de stijging van het beroep op de participatieregelingen zich in 2025 voortzet.
Doelen onder de ambitie: Nijmegenaren beschikken over financiële zekerheid Buig (3,8 miljoen euro N) De aantallen bijstandsuitkeringen lopen sinds begin 2024 weer op. Ook in de eerste maanden van 2025 zien we een stijging van het aantal klanten. Nijmegen is -sinds jaren- een zogenaamde nadeelgemeente op BUIG. Dat wil zeggen dat het objectief bepaalde budget ontoereikend is om de uitgaven aan bijstandsuitkeringen te dekken. Ook in 2025 verwachten we een nadelig resultaat op BUIG en voorzien we dat het tekort ook na 2025 zal blijven bestaan. Door verschillende factoren blijft een prognose voor BUIG lastig te voorspellen, zoals de ontwikkeling van de landelijke en lokale uitkeringsgerechtigden, het objectieve budgetaandeel in het macrobudget, inzet van de loonkostensubsidie, ontvangsten van vorderingen en het jaarlijks te bepalen voorzieningspercentage debiteuren. Vanaf 2024 komt de gemeente in aanmerking voor een beroep op de vangnetuitkering BUIG. Wat dit financieel inhoudt, is nog onduidelijk omdat de voorwaarden voor een beroep op de vangnetregeling gaan wijzigen. Deze wijziging zal in ieder geval voor ‘structurele’ nadeelgemeenten gunstig(er) gaan uitpakken. Studietoeslag (€ 702.000 N) Sinds de stelselwijziging medio 2022 levert de studietoeslag jaarlijks een toenemend tekort op.
Bij de stadsbegroting 2025 zijn voordelen op andere onderdelen van het programma ingezet voor dit knelpunt. Desondanks verwachten we ook de komende jaren een financieel knelpunt op deze openeinderegeling. We zien 32
het aantal aanvragen door studenten jaarlijks toenemen. Gebaseerd op het jaar 2024 verwachten we ook komende jaren een tekort van 0,7 miljoen euro op deze wettelijke regeling. Dit financiële knelpunt voor (veel) gemeenten is landelijk onderwerp van gesprek. Voornemen is om de 'studietoeslag' onder te brengen bij het DUO. Bijzondere bijstand (1 miljoen euro N) Naast de toename van het aantal bijstandsuitkeringen zien we ook vanaf 2024 dat er meer beroep wordt gedaan op de inkomensregelingen. Over de gehele bijzondere bijstand zijn de uitgaven in 2024 toegenomen ten opzichte van 2023. In 2025 gaan we ervan uit dat deze situatie niet wijzigt. Daarnaast is de begroting ten opzichte van 2024 minder geïndexeerd ten opzichte van een aantal tarieven voor inkomensregelingen. Bij de meicirculaire ontvangen we waarschijnlijk nog rijksmiddelen voor alleenverdienersproblematiek. Hiermee is nog geen rekening gehouden in de prognose. Programma Bereikbaarheid Doel: Een bereikbare stad via alle modaliteiten Beheer en Onderhoud fiets parkeren (€ 580.000 N) In de stadsbegroting 2025 is een indexering voor de lasten indexering vastgesteld ad 0,5%. De lasten zullen in de realisatie gemiddeld 5% hoger zijn. In totaal verwachten we voor beheerskosten (bewaking) en onderhoud van fietsenrekken een nadeel van € 550.000.
Daarnaast zijn de huurpenningen gestegen met € 30.000 voor de parkeergarages Marienburg, Molenpoortdak en VvE bijdrage plein 1944. Doel: Kwaliteit van de infrastructuur, weginrichting, straatmeubilair en civiele kunstwerken is op orde Onderhoud verharding (1,75 miljoen euro N) Liander versterkt het netwerk voor de energietransitie en problemen met netcongestie. Hierdoor wordt er de komende tien jaar twee keer zoveel gegraven in de openbare ruimte. Gevolg hiervan is dat ongeveer eenderde van de trottoirs in de stad wordt opengebroken. Daarnaast dienen oude gietijzeren gasleidingen in verschillende wijken (50.000 meter) vervangen te worden. Volgens de VNG-regeling vergoedt Liander alleen het herstel van de sleuf die wordt opengebroken voor hun werkzaamheden. Om de stoepen weer een vlak en veilig geheel te maken, moet de gemeente vaak het resterende deel ook opnieuw bestraten. Dit kost jaarlijks 3,5 miljoen euro, terwijl het beschikbaar onderhoudsbudget 2,5 miljoen euro betreft. Voor andere reparaties zoals de Meld & Herstel meldingen en schade door opdruk van boomwortels is het tekort € 750.000.
Doelen: Zo min mogelijk vuil en rommel op straat en bestrijding van gladheid om Nijmegen veilig bereikbaar te houden (programma Bereikbaarheid)/ Verbeterde afvalpreventie en verdergaande afvalscheiding bij huishoudens (programma Openbare ruimte) Tekort DVO DAR (2,5 miljoen euro N) De afgelopen jaren heeft de gemeentelijke begroting een hogere indexering gekend die voor de benodigde ruimte in de Programma’s Bereikbaarheid en Openbare ruimte zorgde, om invulling te kunnen geven aan het brede takenpakket van Dar NV op Afval, Reiniging en IBOR-taken, dat vanuit wet- en regelgeving en beleidskeuzes is opgebouwd. Hierdoor zijn voor verschillende aanvullende taken, die bij Dar neer zijn gelegd, geen beslag op de beperkte vrije ruimte binnen de algemene middelen nodig geweest. Met de structureel toegenomen marktprijzen en loonkosten, de areaalherijking in Nijmegen Noord én de ontwikkelingen op de (Europese) afzetmarkt voor ingezamelde fracties, is er vanaf 2025 onvoldoende ruimte in de programma’s openbare ruimte en bereikbaarheid om de wettelijke en beleidsmatig vastgelegde taken uit de DVO met Dar NV binnen het budget uit te voeren. Dit resulteert voor 2025 in een tekort van 2,5 miljoen euro, gelijk verdeeld over de programma's Openbare Ruimte en Bereikbaarheid.
Programma Wonen en Stedelijke ontwikkeling Doel: We behouden en versterken de ruimtelijke kwaliteit van onze stad, door zorg te dragen voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties Invoering Omgevingswet (€ 580.000 N)
33
Het opstellen van een omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente is een omvangrijke en zeer complexe opgave. Deze opgave grijpt fors in op onze huidige werkprocessen. Waar het doorlopen van een planologische procedure onder de Wet ruimtelijke ordening een routine was, moeten we nu alle wegen opnieuw verkennen. De noodzakelijke inzet van inhuur-personeel hiervoor leidt tot een tekort van € 370.000. Tevens vraagt de herziening van de legesverordening na het ingaan van de Omgevingswet een behoorlijke tijdsinvestering. Deze is nodig voor de opbouw van de kostendekkende legesverordening 2026. Op dit onderdeel verwachten we een nadeel van € 210.000. Achterstand overdracht Briks-taken vanuit de ODRN (€ 400.000 N) Per 1 januari 2025 zijn de BRIKS-teams in de gemeente Nijmegen gestart. Daarbij is direct begonnen met een achterstand door de overdracht van 500 extra zaken vanuit de ODRN. Deze extra zaken komen boven op de opgave om de processen door te ontwikkelen en het versterken van de kennis bij het personeel om zo de dienstverlening op het gewenste niveau te brengen te brengen. Daarom worden nu meer kosten gemaakt voor de extra inzet van personeel.
Doel: We realiseren onze woningbouwopgave uit de omgevingsvisie en het woonbeleid Verkoopopbrengsten vastgoedobject (€ 273.000 V) In het eerste kwartaal van 2025 zijn twee objecten verkocht, waaronder een van programma Wonen en stedelijke ontwikkeling. Met deze verkopen is de gemeentelijke verkoopopgave van 12 miljoen euro in de periode 2018-2024 behaald. De verkoop van het pand levert een voordeel op. Programma Openbare ruimte Doel: Verbeterde water- en groenstructuur en meer biodiversiteit Onderhoud Groen (€ 685.000 N) De bestekken voor regulier onderhoud van plantsoenen vallen structureel hoger uit door verdere vergroening van de stad Nijmegen. Zowel bij inbreidings- als bij uitbreidingslocaties is sprake van een verdere vergroening, waardoor de kosten toenemen. De stijging van de kostprijzen voor onderhoudswerkzaamheden verklaart eveneens de toename van het tekort. Tenslotte is er een nieuw bestek voor het Stadsdeel Noord afgesloten dat duurder uitvalt dan het voorgaande jaar. Het oorspronkelijke tekort komt daarmee uit op 1,28 miljoen euro. We sturen hierop bij door herprioritering binnen budgettenen deze in te zetten om het tekort te dempen. Daarmee kunnen we het tekort voor dit jaar terugbrengen naar € 685.000.
Doel: Vermindering van schadelijke effecten door bedrijven en industrie Milieuleges (€ 275.000 N) In verband met de komst van de omgevingswet worden er vanaf 2024 leges geheven voor milieu-aanvragen. Als we kijken naar de realisatie in 2024 en de eerste drie maanden van 2025 verwachten we in 2025 een tekort van € 275.000. Mogelijk hebben bedrijven geanticipeerd op het feit dat er vanaf 2024 leges moeten worden betaald. Programma Cultuur en Cultureel Erfgoed Doel: We maken het verleden zichtbaar Archeologisch depot (€ 131.000 N) Met de bouw van het nieuwe archeologische depot is het gebouw Nieuwe Dukenburgseweg 21 aangepast aan de moderne vereisten voor in bewaarneming van archeologische vondsten en collecties. Het betreft een gezamenlijk project met de provincie Gelderland wier collectie ook hier in bewaarneming wordt genomen. De bijbehorende facilitaire en vastgoedexploitatie wordt momenteel opgesteld. Deze melding betreft een eerste inschatting van de kosten- en opbrengsten. Voor 2025 zijn we in een overgangsjaar en gaan we uit van een ingebruikname per 1 juni.
De extra kosten bedragen ca € 130.000 en bestaan grofweg uit: kosten voor specifieke afspraken over de dienstverlening met de provincie € 46.000 € 50.000 voor facilitaire zaken zoals bijvoorbeeld schoonmaak en warme drankenvoorziening € 25.000 voor nieuwe contractkosten rondom veiligheid en beheersing van het archeologisch depot 34
en energielasten. Tegenover deze kosten staat ook een bijdrage van de provincie. De DVO met de provincie moet nog definitief vastgesteld worden waarbij in redelijkheid een evenwichtige bijdrage wordt overeengekomen voor de DVO in bewaarneming. Doel: We zorgen voor bescherming en instandhouding van ons erfgoed Verkoopopbrengst Vastgoedobject (cultuurhistorie) (€ 597.000 V) In het eerste kwartaal van 2025 zijn er twee objecten verkocht, waaronder een onder het programma Cultuur en Cultureel erfgoed. Hiermee is de gemeentelijke verkoopopgave van 12 miljoen euro in de periode 2018-2024 behaald. De verkoop van het pand levert een voordeel op. Doel: We vergroten de aantrekkingskracht van Nijmegen Tekort aan huurinkomsten (€ 109.000 N) Door leegstand, bruikleen en een tekort op (indexering) huurinkomsten is er sprake van een financieel nadeel. Geen huuropbrengsten Valkhof (321.000 N) Vanwege de latere start van de verbouw lopen de werkzaamheden van de aannemer in het Museum Valkhof uit tot eind 2025. Als gevolg hiervan gaat de huur in per 1 januari 2026. Hierdoor zijn er in 2025 geen huuropbrengsten.
35
Investeringen - voortgangsmelding In maart hebben wij u geïnformeerd over de bijstelling van de investeringsplanning zoals deze was opgenomen in de Stadsbegroting 2025. We hebben daarin nu ook het effect van de jaarafsluiting 2024 verwerkt. Dat geeft het volgende totaalbeeld (de volledige tabel is terug te vinden op de PC-portal). bedragen x € 1.000
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Planning raadsbrief 18 maart 2025
125.508
123.899
173.096
167.094
101.311
29.397
Planning 1e Voortgangsmonitor 2025
69.986
173.145
173.096
165.257
101.311
29.157
(*)
Ad (*): realisatie 2024
Hierna volgt per programma een voortgangsmelding over de beschikbaar gestelde investeringskredieten. We melden alleen nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van de meldingen bij de Stadsrekening 2024. En we geven aan of er afwijkingen worden verwacht ten opzichte van de raming voor 2025. Programma Veiligheid Vervanging Toezichtcamera's In de Stadsbegroting 2025 is een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor de vervanging van camera’s in 2027. We willen een bedrag van € 25.000 al in 2025 gaan investeren omdat ook in 2025 toezichtcamera's aan vervangen toe zijn. De planning passen we aan in de Stadsbegroting 2026. Programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg Skaeve Huse Tijdens de voorbereidingen voor de realisatiefase Skaeve Huse Nijmegen Noord zijn we tegen enkele relevante ontwikkelingen en knelpunten aangelopen. Door het juridisch proces is het project vijf jaar vertraagd. Tevens zijn voor de plaatsing en gebruik van de woningen een aantal randvoorwaarden noodzakelijk, variërend van een aanvullende vergunning, grondwerk, nutsvoorzieningen en (extra) investeringsmiddelen. De afgegeven vergunning heeft, vanwege de locatie, tevens specifieke beperkende voorwaarden voor de woningen vanwege het omgevingsgeluid. Dit alles heeft ertoe geleid dat ons college op 1 april 2025 heeft besloten te stoppen met de voorbereidingen voor Skaeve Huse Nijmegen Noord.
Hierover is uw raad middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd. In 2025 zijn beperkte kosten gemaakt voor de voorbereidingen voor Skaeve Huse Nijmegen Noord. Daarnaast ligt er een vraag voor ten aanzien van schuurtjes voor locatie Weezenhof. Na boeking van deze kosten kan eind 2025 het restantbedrag op investeringsnummer I000006 vrijvallen. Jongerencentrum Nijmegen Noord Als gevolg van de vertraging in de uitvoering van de bouw bibliotheek Hof van Holland (inclusief jongerencentrum) zal de investering in het jongerencentrum niet in 2025 plaatsvinden. Het voor 2025 geraamde krediet kan daarom opschuiven naar 2026, zodat het gehele krediet in 2026 wordt besteed. De aanpassing van de planning nemen we mee in de Stadsbegroting 2026. NUNN Renovatie Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. Zoals in de Stadsrekening 2024 gemeld, komt er een toekomstvisie in najaar 2025 beschikbaar. Na vaststelling daarvan door uw raad, kunnen we een onderbouwd verzoek voor additionele investeringsmiddelen indienen. Consultatiebureaus Noord en Dukenburg Voor Dukenburg is inmiddels een geschikte locatie gevonden in het Ketelhuis op de 1e verdieping aan de Aldenhof in Dukenburg. Dukenburg: de intentie is uitgesproken dat Talis de locatie gaat aanpassen t.b.v. verhuur aan de GGD. De kosten van aanpassing zullen middels een opslag verdisconteerd worden in de huur van de locatie over 10 jaar.
De voorbereidingen zijn in gang gezet. Verwachting is dat verhuizing eind 2025 zal plaatsvinden. 36
(huuropslag is nog niet bekend). Nijmegen-Noord: als het onderzoek van de GGD en Vastgoed niet tot het gewenste resultaat leidt, wordt in de verdere omgeving gezocht naar mogelijkheden. Op dit moment wordt de optie onderzocht of de aangeboden aangrenzende ruimte voldoende soelaas biedt. Dit is niet voldoende maar mogelijk wel een oplossing voor dit moment. Investeringsimpuls wijkcentra In 2025 wordt gestart met de voorbereiding. Uitvoering zal dan in 2026 en 2027 plaatsvinden. In 2025 zal een bedrag van € 150.000 euro worden besteed aan de voorbereiding van de verbouwing van wijkcentrum Daalsehof (oplevering in 2027; geen effect op begroting rente- en afschrijvingskosten). Programma Onderwijs Gymzaal plus Park Neerbosch De voorbereidingen richting planuitwerking zijn gestart. Huisvesting Aloysius De voorbereidingen van de renovatie van de Aventurijn (Hatertsewg 400) zijn volop aan de gang. In de periode juni 2025 - juni 2026 zal de grootschalige renovatie worden uitgevoerd. De verwachting is dat de Aventurijn in augustus 2026 in gebruik kan worden genomen. Basisschool Hidaya De onderhandelingen m.b.t. nieuwbouw voor Hidaya op een nieuwe locatie onder de voorwaarden van doordecentralisatie zijn gestart. Afhankelijk van de uitkomsten van deze gesprekken weten we of er voldoende investeringsbudget is.
De investeringen zijn namelijk gebaseerd op het uitgangspunt dat de school wordt doorgedecentraliseerd. De verwachting is dat we hier medio 2025 hier duidelijkheid over krijgen. OWH Hof van Holland Er ligt nu een Definitief Ontwerp met een kosten- en exploitatieraming. Deze raming laat zien dat het beschikbare budget nu niet toereikend is om de school en kinderopvang te realiseren. Op 8 april 2025 heeft het college een raadsvoorstel in procedure gebracht voor extra budget ad. € 900.000 inclusief btw voor het realiseren van de basisschool Noorderstroom incl. kinderopvang en de financiële effecten daarvan te verwerken in de Stadsbegroting 2026-2029. Huisvesting Tarcisiusschool De voorbereidingen zijn volop aan de gang. De verwachte einddatum van dit project is augustus 2026. Tot nu toe is die datum nog steeds de beoogde datum van ingebruikname voor de school. Huisvesting Zuiderveld De onderhandelingen m.b.t. nieuwbouw voor Waldorf aan de Waal op een nieuwe locatie onder de voorwaarden van doordecentralisatie zijn gestart. Afhankelijk van de uitkomsten van deze gesprekken weten we of er voldoende investeringsbudget is. De investeringen zijn namelijk gebaseerd op het uitgangspunt dat de school wordt doorgedecentraliseerd. De verwachting is dat we hier medio 2025 hier duidelijkheid over krijgen.
Investering Hof van Holland Kinderopvang (rendabel) Er ligt nu een Definitief Ontwerp met een kosten- en exploitatieraming. De kinderopvang moet nog worden aanbesteed en moet (conform huidige budgetten) financieel rendabel zijn zonder subsidiëring. De kapitaallasten zijn niet afgedekt en moeten worden opgevangen via de huurinkomsten. We hebben op 8 april 2025 een raadsvoorstel in procedure gebracht om afhankelijk van de uitkomsten van de aanbesteding kinderopvang, met een verwachte onrendabele top voor de kinderopvang te dekken en de financiële effecten daarvan te verwerken in de Stadsbegroting 2026 - 2029.
37
Investering Zuiderveld Kinderopvang (rendabel) De onderhandelingen m.b.t. nieuwbouw voor Waldorf aan de Waal op een nieuwe locatie onder de voorwaarden van doordecentralisatie zijn gestart. Afhankelijk van de uitkomsten van deze gesprekken weten we ook welke partij deze kinderopvang gaat realiseren. De verwachting is dat we hier medio 2025 hier duidelijkheid over krijgen. Programma Bereikbaarheid Weurtseweg Het project Weurtseweg wordt dit voorjaar afgerond. Omvormen 30km wegen binnenstad We verwachten dit jaar te starten met aanpassingen aan de Voerweg. Transferia We zijn gestart met het opwaarderen van de P+R noord. Vervanging armaturen openbare verlichting In 2024 is er een opdracht verleend om PLL – lampen te vervangen ten bedrag van € 750.000. Voor 2025 wordt ook een opdracht gegeven voor het vervangen van de PLL – lampen. In 2025 wordt voor het restant budget van 2,25 miljoen euro een meervoudig onderhandse aanbesteding gehouden. De vervanging van de PLL – lampen vindt in 2026 – 2027 plaats. We verwachten van het begrote bedrag voor 2025 een bedrag van 0,75 miljoen euro in 2026 wordt besteed. We passen de planning aan in de Stadsbegroting 2026. Verkeersveiligheid In januari is de netwerkvisie vastgesteld. Dit betekent dat we in 2025 starten met het realiseren van meer GOW30 wegen. Fietsenstalling Kelfkensbos De fietsenstalling is gerealiseerd.
Uitbreiding parkeerautomaten In de beoogde gebieden Nijmegen West en Oost is betaald parkeren gerealiseerd. Programma Wonen en Stedelijke Ontwikkeling Entree Westzijde Spoorzone Er worden in 2025 kosten gemaakt door de aannemer. De verwachting is dat deze kosten gedekt worden door reeds beschikte subsidies. De toerekening van de subsidie vindt plaats eind 2025 op basis van gerealiseerde en gestarte woningbouw. Mercurius Park en Bike Gesprek over grondverwerving met Engie loopt. Voorbereiding en aanbesteding parkeergarage en ontsluiting starten als er zicht is op de grondaankoop. Kanaalzone Zuid en Winkelsteeg Er worden vooralsnog geen afwijkingen verwacht. Echter de gemeentelijke investering is ook afhankelijk van de mate waarin subsidie mag worden ingerekend. Gelet op de complexiteit rondom de subsidieregelingen, kan dit tot afwijkingen leiden voor de dekking en daarmee het gemeentelijk deel van de investering.
38
Verduurzamen vastgoedportefeuille De plannen voor 2025 zijn gereed en de verwachting is dat we in 2025 een bedrag van 3.8 miljoen euro gaan uitgeven. Hierin zitten ook werkzaamheden die in 2024 gestart zijn en nog niet waren afgerond. Het aandeel hiervan bedraagt circa 1,3 miljoen euro. Waalhalla Het werk komt in het tweede kwartaal gereed. Gebiedsontwikkeling van bedrijvenpark De Grift/Rietgraaf Er is een beeldkwaliteitskader opgesteld voor maatregelen die zowel op openbare als particuliere gronden een bijdrage moeten leveren aan de vergroening van dit bedrijvenpark. Maar met het onderzoek naar een duurzame energieoplossing voor de Grift (off-grid) willen we kijken of we de bestaande bedrijven hierbij kunnen betrekken. Dit stemmen we af in het ECN-overleg (Economisch Collectief Nijmegen). In het derde kwartaal zullen we besluiten hoe we de middelen voor verbeteren van bestaande bedrijventerreinen gaan inzetten. Park & Bike NYMA Gesprek over grondverwerving met Engie loopt. Voorbereiding en aanbesteding parkeergarage en ontsluiting starten als er zicht is op de grondaankoop. Griftdijk afslag 38 Eind maart 2025 zijn er bestuurlijke (provincie, Overbetuwe en Nijmegen) afspraken gemaakt over een gefaseerde aanpak en inzet van middelen voor Afslag 38. De bijdrage van de provincie kan worden ingezet voor verbetering van maatregelen op grondgebied van beide gemeenten.
Met deze afspraak beschikt Nijmegen over ruimt 12 miljoen euro om de werkzaamheden op eigen grondgebied te realiseren. De investeringsbijdrage van 2 miljoen euro maakt hier deel van uit. De geraamde kosten komen ook uit op 12 miljoen euro. Griftdijk herinrichting We gaan starten met de aanbesteding van een bouwteam om te komen tot een definitief ontwerp. Dit heeft langer op zich laten wachten vanwege een ingediende motie (Investeren in evenwicht). Deze motie is in het eerste kwartaal 2025 door ons college beantwoord. Duurzaamheid Het jaarplan voor 2025 is inmiddels bekend en hieruit volgt dat we maximaal 2,2 miljoen euro gaan uitgeven. We verwachten structureel minder nodig te hebben; dat nemen we mee in de komende Stadsbegroting. Programma Openbare ruimte Groot Onderhoud park Brakkenstein Voorbereidingen worden getroffen voor extra parkeerplaatsen bij Landgoed Brakkesteyn die gerealiseerd moeten worden. Door de lange looptijd van dit project, de gestegen prijzen en intensieve participatie is hiervoor geen budget meer beschikbaar. Daarvoor zullen we een investeringsvoorstel doen in de Stadsbegroting 2026. Maatregelen luchtkwaliteit De Zero-emissiezone Stadslogistiek en de Milieuzone brom/snorfietsen zijn op 1 januari ingegaan. Momenteel versturen we voor de zero-emissiezones waarschuwingsbrieven. Vanaf 1 december gaan we over op handhaving.
Extra investering binnenstad Na vaststelling van de Koers voor de Binnenstad in 2024 zijn we met de uitvoering van deze gebiedsvisie gestart. Een belangrijke opgave in de Koers is het verbeteren en vergroenen van de openbare ruimte. In het kader van deze middelen gaan we hiermee aan de slag. Daarbij starten we met de herinrichting van het Joris Ivensplein en de Burchtstraat, Grote Markt, Augustijnenstraat en (bus)Plein 44. Voor dit laatste project is begin 2025 de participatie gestart en een schetsontwerp gepresenteerd. 39
Vervanging walstroom Waalkade De werkzaamheden van het verplaatsten van de walstroomkasten wordt verwacht in september 2025. Hiervoor was € 50.000 beschikbaar. De daadwerkelijke kosten lijken echter iets hoger uit te vallen namelijk € 62.706. We verwachten deze overschrijding binnen de beschikbare kredieten van het programma Openbare Ruimte op te kunnen vangen. Programma Cultuur en Cultureel Erfgoed Archeologisch depot De bouwwerkzaamheden zijn afgerond en de verhuizingen van de archeologische vondsten inclusief de collecties van de provincie Gelderland worden voorbereid. Het depot wordt in het 2de kwartaal 2025 in gebruik genomen en daartoe wordt de laatste hand gelegd aan de overeenkomst van bewaarneming met de provincie Gelderland. Vervolgens zal het verzoek tot subsidievaststelling worden ingediend bij de provincie. Daarna wordt de investering afgerond. We verwachten een voordeel van maximaal 0,1 miljoen euro. Dit voordeel ontstaat vanwege extra bijdragen van de provincie Gelderland voor stellingen, verhuizing, inrichting en opening. Bij de definitieve afronding hoort een financieel gezonde facilitaire – en vastgoedexploitatie. Daartoe is ook een melding opgenomen bij cultuur en cultureel erfgoed. Wij verwachten bij gereedmelding een voordeel van circa 0,1 miljoen euro. Schouwburg Renovatie en GO Sloop start in november 2025.
Start verbouwing is voorzien maart 2026 Bibliotheek Nijmegen Noord Door de vertraging in de uitvoering van de bouw bibliotheek Hof van Holland, vanwege aanvullende constructieberekeningen op basis van eisen op gebied van geluidslekkages, zal de investering niet in 2025 plaatsvinden. Het krediet kan opschuiven naar 2026; waarmee het gehele krediet in 2026 wordt besteed. De aanpassing van de planning nemen we mee in de Stadsbegroting 2026. Programma Sport Koudenhoek, MF Sportveld (voorheen Broodkorf/Koudenhoek MF Sportveld) Clubs zijn akkoord om te fuseren. De gemeente heeft op 1 april 2025 besloten om deze fusievereniging te verhuizen naar Koudenhoek. Naar verwachting zal de grond in 2025 worden aangekocht en zal er gestart worden met de voorbereidingen voor de aanleg van een multifunctioneel sportveld. Clubhuis en kleedkamers korfbalvereniging Keizer Karel Clubs zijn akkoord om te fuseren. De gemeente heeft op 1 april 2025 besloten om deze fusievereniging te verhuizen naar Koudenhoek. In 2025 wordt gestart met de voorbereiding van de bouw van het clubgebouw. Clubhuis en kleedkamers Noviomagnum Noviomagum gaat fuseren in Nijmegen Noord en de bedragen zijn nodig voor de extra uitbreiding van de nieuw te bouwen accommodatie. In 2025 wordt gestart met de voorbereiding van de bouw van het clubgebouw. Zwembad Winkelsteeg De bouwfirma is gestart met het ontwerp.
Naar verwachting wordt er in 2025 een bedrag van maximaal 8 miljoen euro besteed, afhankelijk van de oplevering van de grond. Het restant kan naar 2026 worden doorgeschoven; dit nemen we mee in de Stadsbegroting 2026. Sportpark Vossenpels (kunstgras jeugdveld) Naar verwachting gaan we in 2025 0,1 miljoen euro uitgeven. Het restant willen we doorschuiven naar 2026; dit nemen we mee in de Stadsbegroting 2026.
40
Bijlage Investeringen - gewijzigde planning Getallen vetgedrukt zwart: wijzigingen 1e Voortgangsmonitor t.o.v. vorige planning Getallen vetgedrukt rood: nieuw beschikbaar, Stadsbegroting 2025 Investeringsplanning raadsbrief 18 mrt 2025 Nr ERPx
Bedragen x € 1.000
2024
2025
2026
2027
2028
Aangepaste planning 1e Voortgangsmonitor 2025 2024 2029 Reken 2025 2026 2027 2028 ing
Toelichting 2029 jaarovergang 2024 / 2025
Veiligheid Specifieke investeringen I000025
I000073 Afgesloten 2024 I000061
Vervanging Toezichtcamera's
75
Totaal
75
Economie en toerisme Specifieke investeringen Voorzieningen evenemententerreinen Duurzaamheidstoekomst Heumensoord Bezoekerwebsite into Nijmegen Totaal
100 0
0
25
-99
124
250
231
275
0
50 50
0
0
100
100
0
0
0
0
0
0
100
0
Krediet 2024 valt vrij (SR 2024) 0 0
Resultaat 2024 verrekend met 2025 Afgesloten
132
50 174
11
391
0
0
0
0
Welzijn wijkontwikkeling en zorg Specifieke investeringen I000006
Skaeve Huse
403
I000009 I000012
Jongerencentrum Nijm.Noord NUNN Renovatie Toegankelijkheid wijkaccommodaties
88
I000075 I000044 I000045 I000062
83
132 100
88
105
Tijdelijk infopunt Winkelsteeg Consultatiebureaus Noord en Dukenburg Investeringsimpuls wijkcentra
6
183
0
706
Resultaat 2024 verrekend met 2025 132 100 Resultaat 2024 verrekend met 2025 Stadsrekening 2024: valt vrij
240 706 1.400
1.400
2.500
1.400
1.400
2.500
41
Investeringsplanning raadsbrief 18 mrt 2025 Nr ERPx
Bedragen x € 1.000 Totaal
I000010 I000010
2024
2025
2026
2027
2028
83
1.302
232
1.400
1.400
500
2.500
1.000
Onderwijs Specifieke investeringen Gymzaal plus Park Neerbosch Investering gymzaal plus park Neerbosch (Aloysius) Huisvesting Aloysius
I000022 Afgesloten 2024
Investering Aloysius
I000030
Basisschool Hidaya
I000030
Investering Hidaya
I000041
OWH Hof van Holland
762
3.600
I000046
Huisvesting Tarcisius
250
2.500
I000047
Huisvesting Zuiderveld Aanpassingen voorzieningenhart de Klif t.b.v. basisschool de Oversteek Investeringen met eigen dekking Huisvesting Zuiderveld (rendabel deel) Investering Hof van Holland Kinderopvang (rendabel) Totaal
I000048 I000063
X000300
0
500
2.500
1.500
I000022
AF CODA
Aangepaste planning 1e Voortgangsmonitor 2025 2024 2029 Reken 2025 2026 2027 2028 ing 2.740 17 1.368 232 1.400 1.400
8.014
1.486
Toelichting 2029 jaarovergang 2024 / 2025 2.500
1.000 1.500
2.000
521
6.800
8.979
Resultaat 2024 verrekend met 2025
2.000
6.800
Aanpassing VZH de Klif
Bereikbaarheid Specifieke investeringen Fietstunnels Waalsprong
Afgesloten 350
4.700
90
260
6.000
500
Resultaat 2024 verrekend met 2025
4.700 6.000
5.600
7.750
572
3.790
184
2.566
0
500
Resultaat 2024 verrekend met 2025 Resultaat 2024 verrekend met 2025
5.600
7.750
0
1.950
9.026
750
750
16.486
31.250
3.057
0
2.500
0
0
1.367
1.950 750
750
24.145
31.250
2.500
0
0
3.057
42
Investeringsplanning raadsbrief 18 mrt 2025 Nr ERPx
Bedragen x € 1.000
X000316
Aanleg Dorpensingel
X000510 X000502 Afgesloten 2024
Parkeren Hezelpoort Stationsplein Park & Ride
2024
2025
2026
1.000
4.756
2027
2028
Aangepaste planning 1e Voortgangsmonitor 2025 2024 2029 Reken 2025 2026 2027 2028 ing 1.812
1.000
-812
4.756
939
1.000
939
2.338
2.338
-18
Afgesloten
I000074
Bereikbaarheid campus o.a. Heyendaal
X000001
Station Heyendaal
2.400
I000076
Weurtseweg
1.130
Afgesloten 2024
Onderhoudstoestand woonstraten
I000026
Parkeerdek Kelfkensbos
600
1.720
I000082
Omvormen 30km wegen binnenstad
350
350
I000083
Fietsprogrammering 2021-2025
I000084
Laadinfra
Afgesloten 2024
Vervanging VRI's (verkeersregelinstallaties)
I000086
Meer dan beheer
I000038
Ambitiegestuurde aanpak bij vervangingen OR
Afgesloten 2024
Mobiliteit
125
I000043
Transferia
10
220
876
367
35 789
498
2.626
Toelichting 2029 jaarovergang 2024 / 2025 Resultaat 2024 verrekend met 2025
498 2 4
800
1.436
142
1
Resultaat 2024 verrekend met 2025 en € 31.000 verrekend met Mobiliteit (K000370) Resultaat 2024 verrekend met 2025 Resultaat 2024 verrekend met 2025
760
2.365 341 -
Afgesloten
598
1.720
346
350
Resultaat 2024 verrekend met 2025 Resultaat 2024 verrekend met 2025 Resultaat 2024 verrekend met 2025 Resultaat 2024 verrekend met 2025
1.990 141
Afgesloten 100 1.000
14 3.500
5.000
5.000
1.500
1.498
86 3.002
5.000
5.000
Afgesloten
87 1.040
1.000
550
40
1.500
Resultaat 2024 verrekend met 2025 Resultaat 2024 verrekend met 2025
1.010
1.000
550
Resultaat 2024 verrekend met 2025
43
Investeringsplanning raadsbrief 18 mrt 2025 Nr ERPx
Bedragen x € 1.000
X000512
Fietsenstalling Hezelpoortgarage Apparatuur incl camera en intercom Vervanging parkeerverg.systeem en aanschaf scanauto
I000050 I000051 I000088
Vervanging VRI's 2024
Afgesloten 2024 I000055 I000056 I000057 [ volgt ]
Vervanging armaturen openbare verlichting Slijtlaag vervangen op de Snelbinder Lopen en toegankelijkheid Fietsinfrastructuur Hoofdinfra (S-wegen) Binnenstad verblijfsvriendelijk
I000058
Verkeersveiligheid
I000059
Hubs deelmobiliteit
I000064
Vervanging VRI's 2025 Bulkinvesteringen
I000019
Investeringen Openbare ruimte
I000052
2024
2025
200
270
230
200
2026
2027
2028
300
293
206 231
1.500 750
1.220 1.500
750
750
755
250
700 200
200 3.000 800 800
675
700
500
250
250
200 3.000 175
Resultaat 2024 verrekend met 2025
199
Resultaat 2024 verrekend met 2025 Resultaat 2024 verrekend met 2025 Resultaat 2024 verrekend met 2025
280 1.495
750
750
Afgesloten 300 700 200
200 3.000 800 800
1.283
500
2.000
92 -
1.700
1.700
1.700
1.700
5.105
5.105
5.105
5.105
5.256
Toelichting 2029 jaarovergang 2024 / 2025
264
240 300
5.536
Aangepaste planning 1e Voortgangsmonitor 2025 2024 2029 Reken 2025 2026 2027 2028 ing 300 293
200 3.000 175
2.000
Resultaat 2024 verrekend met 2025 Resultaat 2024 verrekend met 2025
500 1.700
1.700
1.700
1.700
5.105
5.105
5.105
5.105
Investeringen met eigen dekking Afgesloten 2024
Vervangen parkeerapparatuur KKG
I000077
Fietsenstalling Kelfkensbos
I000085
Uitbreiding parkeerautomaten
176
1.042
581
Afgesloten
199
1.018
563
1
18
Van overschot 2024 is € 23.000 ingezet voor dekking tekort 'vervangen parkeerapparatuur KKG' Resultaat 2024 verrekend met 2025
44
Investeringsplanning raadsbrief 18 mrt 2025 Nr ERPx
Bedragen x € 1.000
I000049
Aanschaf apparatuur Parkeergarage de Hezelpoort
X000513
Parkeergarage Hezelpoort
1.061
500
I000053
Parkeergarage Waalkwartier
4.750
3.000
X000405
Parkeergarages Winkelsteeg
500
1.100
X000406
Apparatuur PG's Winkelsteeg Parkeergarage Waalfront (eigen dekking) Totaal
25.734
X000801
Wonen en Stedelijke Ontwikkeling Specifieke investeringen Openbare ruimte NYMA
3.200
X000504
Entree Westzijde Spoorzone
I000015
Asbest invent. & sanering
I000015
Asbest
I000065
2024
X000501
Spoorzone Oost
200
Afgesloten 2024
Bruisende Binnenstad cofinanciering
2028
400
391
5.000
3.886
10.500
27.920
19.480
950
950
4.600
2.300
28.291
44.338
54.350
36.244
17.863
391
500
5.000
3.886
10.500
27.920
19.480
950
950
Resultaat 2024 verrekend met 2025 Resultaat 2024 verrekend met 2025 Resultaat 2024 verrekend met 2025
6.250 1.600
2.338
400
Toelichting 2029 jaarovergang 2024 / 2025
4.600
4.600
2.300
35.883
44.338
54.350
36.244
10.854
2.000
2.338
3.200 2.000
1.837 35
300
300
40 400
300
200
3.072
1.600
312
Uitgaven SR 2024 verrekend met jaarschijf 2027 Resultaat 2024 verrekend met 2025
300
498
400
360
1.561 1.500
4.600
400 498
X000603
500
2027
74
Watersportcentrum Spiegelwaal
Aanpas openb. ruimte Vlaams Kwartier Uitvoeren Valkhofkwartier
2026
12.691
Afgesloten 2024
X000605
2025
Aangepaste planning 1e Voortgangsmonitor 2025 2024 2029 Reken 2025 2026 2027 2028 ing
Afgesloten 88
3.072
Resultaat 2024 verrekend met 2025
400 2.388
1.600
2.388 Restant naar X000606 Extra investering binnenstad, afgesloten
45
Investeringsplanning raadsbrief 18 mrt 2025 Nr ERPx
Bedragen x € 1.000
X000601
Renovatie rijksmonument Valkhofpark
X000500
Stationsgebied
X000401
2025
2026
1.536
2.305
6.794
3.022
566
Winkelsteeg e.o. voorbereiding
1.456
521
X000802 X000402
Mercurius Park en Bike Kanaalzone Zuid en Winkelsteeg
3.544
1.750 12.779
1.750 6.600
14.200
X000602
Valkhofkwartier
920
1.840
920
X000811
Cultuurhistorie kwartier Verduurzamen vastgoedportefeuille Verduurzaming vastgoedportefeuille
I000035 I000035 X000003
Ontwikkelagenda Dukenburg
I000037
Flexibele woonruimte
I000087
Waalhalla
X000301 X000604 X000803 X000607 X000515 X000516 X000505 I000069
Gebiedsontwikkeling van bedrijvenpark De Grift/Rietgraaf Een Kelfkensbos van allure Park & Bike NYMA Autoluw Tweede Walstraat en van Welderenstraat Tjjdelijke hulpwarmtecentrale Stationsgebied Eerste fase warmtenet Stationsgebied Actualisatie investeringsprojecten Stationsgebied Centrumzijde centraal station
2024
2027
2.415
2028
295
Aangepaste planning 1e Voortgangsmonitor 2025 2024 2029 Reken 2025 2026 2027 2028 ing
8.312
240
1.296
2.305
3.162
6.653
566
2.415
295
1.750 13.607
1.750 6.600
14.200
7.777
509
1.840
920
4.693 7.777 410
795 1.000
1.900
1.900
800
1.200
1.000
300
895 1.700
2.005
1.900
1.700
Resultaat 2024 verrekend met 2025
111 1.600
1.700
1.700 Resultaat 2024 verrekend met 2025 Resultaat 2024 verrekend met 2025 Resultaat 2024 verrekend met 2025
2.000 300
1.300
114
-10 500
Zie X000401 Resultaat 2024 verrekend met 2025
795
111 1.600
Toelichting 2029 jaarovergang 2024 / 2025 Resultaat 2024 verrekend met 2025 Resultaat 2024 8.312 verrekend met 2025 Toegevoegd aan X000402
2.000
1.300
375
375 2.500 500
300
124 500
2.000
1.300
375
375 2.500
1.000
500
1.000 1.000
1.000 1.000
1.000
1.000
1.000
360 7.000
360 7.000
46
Investeringsplanning raadsbrief 18 mrt 2025 Nr ERPx
Bedragen x € 1.000
I000070 I000071 I000072
Dukenburg gebiedsaanpak Griftdijk afslag 38 Griftdijk herinrichting Bulkinvesteringen Gemeentelijke accommodaties Investeringen met eigen dekking
I000004
2024
Aangepaste planning 1e Voortgangsmonitor 2025 2024 2029 Reken 2025 2026 2027 2028 ing 1.000 3.000 3.000 5.000 1.000 1.000 645 1.935 1.720
2025
2026
2027
2028
1.000
3.000 1.000 1.720
5.000
645
3.000 1.000 1.935
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
999
1.000
1.000
1.000
1.000
I000005
Vastgoed Rendabel
1.940
1.100
1.100
1.100
1.100
675
2.365
1.100
1.100
1.100
I000008
Duurzaamheid
5.455
2.000
2.000
2.000
2.000
164
7.291
2.000
2.000
2.000
X000750
Nieuwbouw De Hulsen
17.255
14.785
2.470
Afgesloten 2024
Prins Hendrikstraat 7 Totaal
Toelichting 2029 jaarovergang 2024 / 2025
Resultaat 2024 verrekend met 2025 Stadsrekening 2024: vrijval 5 mln euro Resultaat 2024 verrekend met 2025
-2.378 44.690
32.773
31.359
Afgesloten
Openbare Ruimte Specifieke investeringen Vergroening stedelijk gebied
I000078
Groenstruct. Oostz. Mauritssingel
I000079
Groot Onderhoud park Brakknstein
I000094
LED verlichting Binnenstad
-21
I000027
Maatregelen luchtkwaliteit
1.327
I000031
Aanplant bomen
3.349
2.900
1.000
X000606
Extra investering binnenstad
1.000
1.000
3.000
48.527
32.944
10.372
29.517
Afgesloten 47.043
31.359
316
158
158
1.102
67
1.036
267
250
225
2.018
4.231
1.000
823
1.537
3.000
225
335
4.000
4.000
3.858
46.690
32.944
335
4.000
4.000
10.372
Afgesloten Resultaat 2024 verrekend met 2025 Resultaat 2024 verrekend met 2025 Tekort 2024 verrekend met I000032 'Beweegvriendelijke omgeving' Van budget 2024 valt € 810.000 vrij Resultaat 2024 verrekend met 2025 K000302 Bruisende 3.858 binnenstad (W&SO) is hieraan toegevoegd
47
Investeringsplanning raadsbrief 18 mrt 2025 Nr ERPx
Bedragen x € 1.000
2024
2025
2026
2027
I000032
Beweegvriendelijke omgeving
786
400
400
400
1.400
3.090
1.400
I000036
I000089
I000090 I000054 X000810 I000091 I000001 I000001 I000017
Klimaatadaptatietoolbox en aanpassing Openb.ruimte Realisatie van sport/ontmoetingsruimte voor jongeren / jeugd in NijmegenNoord Opknappen / upgrade huidige skateplekken Vervanging walstroom Waalkade Waalhaven, inclusieve brug Aanvulling vernieuwingsgolf Bulkinvesteringen Woonomgevingsverbeteringen Investeringsbudget woonmilieuverbetering Vervanging speelvoorzieningen
2028
Aangepaste planning 1e Voortgangsmonitor 2025 2024 2029 Reken 2025 2026 2027 2028 ing
250
400
257
908
400
786
3.704
1.400
34
216
Resultaat 2024 verrekend met 2025
3
397
Resultaat 2024 verrekend met 2025
50
Resultaat 2024 verrekend met 2025
50
1.700
1.100 1.700
6.200
6.200
125
125
125
125
250
250
250
250
875
150
275
250
375
400
Toelichting 2029 jaarovergang 2024 / 2025 Tekort 2024 LED verlichting hiermee verrekend
1.700
1.100 1.700
6.200
6.200
125
125
125
125
250
250
250
250
425
600
275
250
6.200 363 0
6.200
Resultaat 2024 verrekend met 2025
Investeringen met eigen dekking I000002
Groot-en vervangingsonderhoud
15.264
4.633
4.852
5.346
5.418
3.888
11.479
4.852
5.346
5.418
I000011
Rioolinvesteringen Waalsprong
2.011
2.498
891
386
380
342
4.167
891
386
380
Totaal
28.034
17.196
15.218
17.292
16.373
9.431
30.808
15.218
17.292
16.373
10.058
Stadsrekening 2024 vrijval 4,53 mln euro Resultaat 2024 verrekend met 2025 10.058
Cultuur en cultureel erfgoed
I000014 I000018
Specifieke investeringen Cultuurhistorische Panden Upgrading Villa Novastraat 2-6
X000002
Archeologisch depot
735 3.586
735 3.243
343
Resultaat 2024 verrekend met 2025
48
Investeringsplanning raadsbrief 18 mrt 2025 Nr ERPx
Bedragen x € 1.000
2024
I000080
Museum Valkhof
1.597
283
1.313
I000080
Museum Valkhof verbouwing
4.775
2
4.773
[ volgt ]
Vervangen trekkenwand Schouwburg
165
56
109
I000028
Schouwburg Renovatie en GO
1.070
2.490
I000028
Aanvullend krediet Schouwburg
[ volgt ]
Museum Valkhof rendabel
I000029
Bibliotheek Nijmegen Noord
Vervallen I000040 I000066
Atelierbeleid Realisatie Ateliers Investering bibliotheek Dukenburg Voorbereidingskrediet renovatie Lindenberg Totaal
I000067
1.035
2025
2.525
2026
17.963
2027
2028
Aangepaste planning 1e Voortgangsmonitor 2025 2024 2029 Reken 2025 2026 2027 2028 ing
3.192
17.963
15.500
15.500
6.164 280
2.600
4.101
100
100
940
3.364
2.800
225
2.655
4.101
100
100
8.243
100 14.683
22.899
72
375
223
549
184
1.000
100 11.438
11.489
22.899
224
224
223
6
542
184
19.632
3.192
Toelichting 2029 jaarovergang 2024 / 2025 Resultaat 2024 verrekend met 2025 Resultaat 2024 verrekend met 2025 Resultaat 2024 verrekend met 2025 Resultaat 2024 verrekend met 2025
1.000
0
Resultaat 2024 verrekend met 2025 Resultaat 2024 verrekend met 2025 Afgesloten 940
1.000
19.632
1.000
0
Sport Specifieke investeringen I000013
Meerjarige Renovatie Zwembaden
I000016
Kunstgras Hockeyvelden
Afgesloten 2024
Gymzaal De Stelt
I000020
I000021
Sporthal Plus, Hof van Holland (voorheen gymzaal Woenderskamp) Koudenhoek, MF Sportveld (voorheen Broodkorf/Koudenhoek MF Sportveld)
Resultaat 2024 verrekend met 2025 Resultaat 2024 verrekend met 2025 Afgesloten
456
1.000
500
469
456
1
999
500
469
Stadsrekening 2024: restant naar 2029 Resultaat 2024 verrekend met 2025
49
Investeringsplanning raadsbrief 18 mrt 2025 Nr ERPx
Bedragen x € 1.000
Afgesloten 2024
Herontwik.Staddijk tbv Oranje Blauw Clubhuis en kleedkamers korfbalvereniging Keizer Karel Clubhuis en kleedkamers Noviomagnum Uitbreiding tennisvelden LLTV Nijm-N Sportzaal Marie Curiestraat Ophogingkrediet Sportzaal Marie Curiestraat Multifunctionaliteit Sportaccommodaties Verbeteren akoestiek sportaccommodaties
I000039
Zwembad Winkelsteeg
I000042 I000068
Sporthal/Locatie Jan Massinkhal Sportpark Vossenpels (kunstgras jeugdveld) Bulkinvesteringen
I000007
Kunstgrasvelden
I000081 I000023 I000024 I000092 I000033 I000033 I000034
I000007
I000003
Ophoging bulkkrediet vervanging toplagen kunstgrasvelden (K000194) Totaal Bestuur en Organisatie Bulkinvesteringen
2024
2025
2026
2027
2028
Aangepaste planning 1e Voortgangsmonitor 2025 2024 2029 Reken 2025 2026 2027 2028 ing
73
65 900
Afgesloten
900
900
324
900 324
200
200 200
2.500
4.000
800
200
2.500
4.000
1.000 150
196
14
Resultaat 2024 verrekend met 2025
332
110 10.600
20.943
15.550
1.059 7.700
1.600
Afgesloten 10.741
20.943
Resultaat 2024 verrekend met 2025
15.550
200
400
1.090
800 1.000
110 1.200
Toelichting 2029 jaarovergang 2024 / 2025
7.700
200
2.300
2.888
400
1.000
500
2.300
2.888
977
1.713
1.000
500
345 3.053
14.762
26.250
21.743
11.800
Bedrijfsinvesteringen
3.100
1.550
1.550
1.550
1.550
Totaal
3.100
1.550
1.550
1.550
1.550
3.889
0
Resultaat 2024 verrekend met 2025
345 2.298
15.509
26.250
21.743
11.800
1.118
3.532
1.550
1.550
1.550
1.118
3.532
1.550
1.550
1.550
3.889
Resultaat 2024 verrekend met 2025 0
50
Investeringsplanning raadsbrief 18 mrt 2025 Nr ERPx
Bedragen x € 1.000 Totaal
2024
2025
2026
2027
125.508
123.899
173.096
167.094
Aangepaste planning 1e Voortgangsmonitor 2025 2024 2028 2029 Reken 2025 2026 2027 2028 ing 101.311 29.397 69.986 173.145 173.096 165.257 101.311
Toelichting 2029 jaarovergang 2024 / 2025 29.157
51