Document · PDF

1e Voortgangsmonitor 2025

Besluitronde (raadsvergadering) 18 juni 2025, gemeente NijmegenBij agendapunt: Raadsvoorstel 1e Voortgangsmonitor 2025 (58/2025)16.269 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Inhoudsopgave Inleiding ..............................................................................................................................................................................7 Voorstel ...............................................................................................................................................................................9 Meldingen in de begroting te verwerken .........................................................................................................................11 Meldingen algemene middelen ...........................................................................................................................11 Programmameldingen .........................................................................................................................................11 Specifieke mutaties gemeentefonds ...................................................................................................................12 Stand begroting na wijzigingen ...........................................................................................................................14 Aanpassingen investeringen ................................................................................................................................15 Verzamelvoorstel

..................................................................................................................................................18 Meldingen ter informatie..................................................................................................................................................29 Verwacht programmaresultaat ...........................................................................................................................29 Financiële effecten ...............................................................................................................................................29 Ontwikkeling algemene middelen .......................................................................................................................29 Programmameldingen .........................................................................................................................................30 Investeringen - voortgangsmelding.....................................................................................................................36 Bijlage Investeringen - gewijzigde planning........................................................................................................41

Inleiding Voor u ligt de 1e Voortgangsmonitor 2025. Deze bestuursrapportage is op hoofdlijnen, waarin we begrotingswijzigingen voorstellen voor zover dat noodzakelijk is. Daarnaast informeren wij u over de uitvoering van de Stadsbegroting 2025 en melden we financiële afwijkingen ten opzichte van de voornemens en de budgetten, zoals die in de Stadsbegroting 2025 zijn opgenomen. Waar niets wordt gemeld, ligt de uitvoering van de begroting op koers. In deze voortgangsmonitor is niet gekeken naar de actualisatie van de ontwikkeling van de planexploitaties. Daarover informeren we uw raad in de tussentijdse rapportages grote projecten. Met de stadsbegroting werken we verder aan onze ambities voor de stad en aan de verbetering van onze dienstverlening, zowel intern als extern. Om de stijgende uitgaven in het sociaal domein het hoofd te kunnen bieden zijn ook moeilijke keuzes gemaakt. Met ingang van 2025 zijn taakstellingen in de begroting opgenomen voor jeugdhulp (6 miljoen euro) en Wmo begeleiding (1,2 miljoen euro). In de uitvoering daarvan streven we voor jeugd naar een palet van maatregelen zoals alternatief aanbod in de sociale basis, versterken van sturing op de toegang, bestedingsruimtes voor aanbieders. Maatregelen die we in kunnen voeren pakken we met voorrang op, generieke maatregelen die we al genomen hebben gaan ook een positief effect hebben.

Voor Wmo begeleiding sturen we onder meer actief op de inzet van groei van de basishulp via de Buurtteams Volwassenen in plaats van de inzet van geïndiceerde hulp. Daarvoor investeren we dit jaar in aanvullende capaciteit voor Buurtteams Volwassenen om verwijzingen naar geïndiceerde begeleiding te kunnen voorkomen. Omdat het vroeg in het jaar is kunnen we nu nog geen goede inschatting maken over wat de effecten zijn van deze maatregelen. Wel kunnen we aangeven waar we nu staan in de implementatie. Zo implementeren we het maatregelenpakket bij jeugd gefaseerd. Enkele maatregelen zijn al genomen (bijvoorbeeld strengere toelating onderaannemers), andere zijn in concrete voorbereiding (vergroten collectief aanbod) en over sommige maatregelen zitten we nog in de analysefase (versterken mentale veerkracht). Daarnaast zien we in de actualisatie van het prognosemodel ambulante jeugdhulp (incl de realisatie 2024) een positieve ontwikkeling in de cijfers, ook voor dit lopende jaar. De optelsom van deze bestaande maatregelen, komende maatregelen en het prognosemodel nemen we mee in onze verwachtingen. We komen hier bij de 2e Voortgangsmonitor op terug. We gaan in deze Voortgangsmonitor uit van een positief resultaat van 3,5 miljoen euro.

Dit bestaat uit een nadelig resultaat op de inhoudelijke programma's van 7,8 miljoen euro en een positief resultaat van 11,3 miljoen euro op de algemene middelen (onderdeel van het programma Financiën). Een toelichting op de programmameldingen vindt u in het hoofdstuk ‘Meldingen ter informatie - Programmameldingen'. We noemen hier alvast de grootste afwijkingen.

Een toelichting op de algemene middelen is opgenomen in het onderdeel 'Financiële effecten - Ontwikkeling algemene middelen'. In het voorstel waarmee deze nota begint, is een samenvatting opgenomen. En tevens de begrotingswijzigingen waarover wij aan uw raad vragen een besluit te nemen. De 2e Voortgangsmonitor verschijnt dit najaar, daarna volgt de Stadsrekening 2025 die begin 2026 wordt opgesteld.

Leeswijzer Deze Voortgangsmonitor heeft een andere opzet gekregen als gevolg van de afspraken rondom Frapper Toujours. Dit betekent dat wij uw raad niet vragen om de Voortgangsmonitor vast te stellen. Alleen de meldingen waarvan wij voorstellen de begroting aan te passen, leggen we aan uw raad ter besluitvorming voor. Dit betekent dat we eerst ingaan op de meldingen, waarvan we voorstellen de begroting aan te passen. Dat doen we in het hoofdstuk 'Meldingen in de begroting te verwerken'. In dat hoofdstuk geven we ook een toelichting op de mutaties uit het gemeentefonds, waarvan we voorstellen deze over te brengen naar het betreffende programma. We gaan in op de aanpassingen rondom investeringskredieten en we stellen budget neutrale wijzigingen voor in het Verzamelvoorstel. In het hoofdstuk ‘Meldingen ter informatie’ dat daarop volgt informeren we uw raad over het te verwachten programmaresultaat van dit jaar. Eerst zoomen we in op de ontwikkeling van de algemene middelen en vervolgens op de programmameldingen en de investeringen. We merken op dat van een aantal afwijkingen niet precies kan worden aangegeven hoe groot de afwijking zal zijn. In die gevallen is in de toelichtende tekst aangegeven van welke bandbreedte we zijn uitgegaan. Voor zover er geen afwijkingen worden gemeld, gaan we ervan uit dat de begroting op koers ligt.

Tot slot is als bijlage de gewijzigde investeringsplanning opgenomen.

Voorstel Onderwerp 1e Voortgangsmonitor 2025 Programma Portefeuillehouder

Financiën T.F.A. van Elferen

Behandeldatum Status

20 mei 2025 Openbaar

Samenvatting In deze Voortgangsmonitor vragen we uw raad goedkeuring te geven aan een aantal begrotingsaanpassingen omtrent de algemene middelen en een aantal programmameldingen, omdat daar in de begroting geen rekening mee is gehouden. Daarnaast stellen we een aantal aanpassingen voor investeringskredieten voor. En in het Verzamelvoorstel zijn wijzigingen opgenomen die budget neutraal zijn. Het betreft beleidsarme begrotingsaanpassingen die vooral van belang zijn om de begrotingsuitvoering op orde te kunnen houden. Het vaststellen van deze aanpassingen is voorbehouden aan uw raad. Naast deze voorstellen voor aanpassingen bieden we een eerste inzicht in het financieel perspectief van de uitvoering van de begroting. We voorzien dit jaar een afwijking van het begroot resultaat van 3,5 miljoen positief. Dit heeft te maken met een voordeel op de algemene middelen van 11,3 miljoen euro en een nadeel op de programmamiddelen van 7,8 miljoen euro. In het verwacht resultaat is geen rekening gehouden met de ontwikkeling van de planexploitaties en de effecten van de taakstellingen in het sociaal domein. Het voordeel op de algemene middelen heeft vooral te maken met de inkomsten uit de septembercirculaire waarin met name de groei van het aantal inwoners in Nijmegen leidt tot een grote toename.

Daarnaast vallen er kapitaallasten vrij omdat er in 2024 vertragingen zijn opgetreden in de realisatie van investeringen. Bij de programma's geven we een beeld van de specifieke ontwikkelingen. We lichten de grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting hier kort toe. In het sociaal domein hebben we al een aantal jaren te maken met een voordeel op beschermd wonen in verband met het uitstel van de invoering van de doordecentralisatie. Bij de Wsw zien we dat de daling van het aantal SW medewerkers zich voortzet. Op basis van de meerjarenbegroting van de MGR verwachten we een voordeel op het participatiebudget. Daartegenover staat dat het BUIG model nadelig blijft voor Nijmegen en zien we dat het aantal bijstandsuitkeringen in de eerste maanden van dit jaar blijft stijgen. Naast de toename van het aantal bijstandsuitkeringen zien we ook dat het beroep op de bijzondere bijstand stijgt. In het fysieke domein blijven de ontwikkelingen als gevolg van netcongestie en de energietransitie een aanzienlijke impact hebben op de onderhoudsactiviteiten. Hierdoor ontstaat een tekort op het beschikbare onderhoudsbudget en is het budget ook niet meer toereikend voor het regulier onderhoud.

Op de uitvoering van de DVO DAR verwachten we een nadeel, als gevolg van de structureel toegenomen marktprijzen en loonkosten, de areaalherijking in Nijmegen Noord én de ontwikkelingen op de (Europese) afzetmarkt voor ingezamelde fracties. Tot slot gaan we in op de ontwikkelingen van de investeringen ten opzichte van de stadsrekening 2024 en geven we aan of er afwijkingen worden verwacht ten opzichte van de lopende investeringskredieten.

Advies Aan de raad voor te stellen: 1. De begroting 2025 voor de meldingen zoals beschreven in het hoofdstuk 'Meldingen in de begroting te verwerken' aan te passen; 2. BW-10039 (Meldingen Voortgangsmonitor 2025) vast te stellen; 3. BW-10040 (Verzamelvoorstel) vast te stellen; 4. BW-10041 (Investeringen) vast te stellen.

Meldingen in de begroting te verwerken We vertalen meldingen alleen in begrotingswijzigingen voor zover dat noodzakelijk is. We maken daarbij onderscheid in meldingen die leiden tot een bijstelling van de begroting en (nieuwe) specifieke mutaties in het gemeentefonds. Voor de investeringen stellen we een aantal aanpassingen voor. En tot slot treft u in het Verzamelvoorstel de budget neutrale, meer technische begrotingswijzigingen aan.

Meldingen algemene middelen We verwachten dit jaar een voordeel op de algemene middelen van 11,3 miljoen euro. Bedragen * € 1.000

Baten

Lasten

saldo

Voorstel om te verwerken in de begroting* Budgettair effect gemeentefonds

6.613

Vrijval kapitaallasten Totaal

6.613

6.613 4.690

4.690

11.303

- bedragen = nadeel, +bedragen = voordeel * zie ook paragraaf 'stand begroting na wijzigingen'

Gemeentefonds septembercirculaire '24 Het budgettaire effect van de septembercirculaire 2024 is 6,6 miljoen euro voordelig. Het budgettaire resultaat van de septembercirculaire wordt grotendeels verklaard door de aanzienlijke groei van het aantal inwoners in Nijmegen, waardoor ook de regionale centrumfunctie van Nijmegen stijgt. Dit zijn omvangrijke maatstaven in de verdeling van het gemeentefonds. Vrijval kapitaallasten Ieder jaar maken we, na het opstellen van de Stadsrekening, een doorrekening van de kapitaallasten (rente en afschrijving) van investeringen. In 2024 zijn er vertragingen opgetreden in de realisatie van investeringen. Omdat deze investeringen later worden gerealiseerd, vallen de kapitaallasten in 2025 lager uit dan begroot. In 2025 geeft dat een voordeel van 4,7 miljoen euro. Het meerjarige effect nemen we mee in de Stadsbegroting 2026.

Programmameldingen Er zijn in deze voortgangsmonitor een aantal programmameldingen, naast de gemeentefondseffecten, waarvan we voorstellen om deze in de begroting te laten verwerken. Het betreft meldingen van de programma's Onderwijs, Stedelijke Ontwikkeling en Openbare ruimte (zie ook de programmameldingen). We stellen voor deze afwijkingen in de begroting van 2025 te verwerken. Dit is in het kader van de rechtmatigheid van belang. Bij onderwijs corrigeren we een bezuiniging die bij de stadsbegroting dubbel is ingeboekt. Voor de Briks-taken geldt dat het werkplan ODRN 2024 financieel niet verwerkt is in de stadsbegroting. De toevoeging aan de voorziening Stationsdistrict vloeit voort uit aanpassing van de investeringskredieten binnen het Stationsdistrict. En de aanpassing van de GRP-voorziening maakt onderdeel uit van het gesloten systeem Riolering.

Bedragen * € 1.000

Programma

B-L

Saldo

Herstel ingeboekte bezuiniging

Onderwijs

-100

Toevoeging voorziening Stationsdistrict

Wonen en Sted. Ontw.

-700

Briks-taken

Wonen en Sted. Ontw.

-700

Aanpassing GRP-voorziening aan gewijzigde kapitaallasten

Openbare ruimte

-100

Totaal - bedragen = nadeel, + bedragen = voordeel

-1.600

Programma Onderwijs Doel: Samen met de schoolbesturen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, kinderopvanginstellingen en andere betrokken partners wordt kansengelijkheid, taal- en talentontwikkeling en welbevinden bevorderd, door middel van een rijke en passende ontwikkelomgeving voor kinderen en jongeren. Zo veel mogelijk kinderen kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs en gebruik maken van het brede naschoolse (ondersteunings)aanbod. Herstel ingeboekte bezuiniging (€ 100.000 N) In de oplading van de stadsbegroting 2025-2028 zijn er bij het programma Onderwijs twee bezuinigingen ingeboekt die beide een aframing van de beleidsvrije ruimte beogen. De structureel ingeboekte bezuiniging van € 100.000 'inzet beleidsvrije ruimte' doubleert met de bezuiniging van € 500.000 'schrappen onderbesteding onderwijs'. Deze doublure kon in het proces van de Stadsbegroting niet meer worden hersteld. Programma Wonen en Stedelijke ontwikkeling Doel: We behouden en versterken de ruimtelijke kwaliteit van onze stad, door zorg te dragen voor een evenwichtige toedeling van functies aan locatie. Briks-taken (0,7 miljoen N) In 2025 is er sprake van een tekort van 0,7 miljoen euro voor het uitvoeren van de Briks-taken. Bij het terughalen van de Briks-taken is er een verschil tussen de in onze begroting opgenomen budgetten voor het uitvoeren van de VTH-taken en de opdracht 2025.

Dit tekort wordt veroorzaakt omdat het werkplan ODRN 2024 niet financieel verwerkt is in de Stadsbegroting. In december 2024 is uw raad hier reeds over geïnformeerd. Toevoeging voorziening Stationsdistrict Bij het onderdeel ‘aanpassingen investeringen’ lichten we toe dat we ten behoeve van verbetering van sturing en control de kredieten binnen het Stationsdistrict willen herverdelen. Uit nadere analyse is daarbij gebleken dat een bedrag van 0,7 miljoen euro niet als investeringsgeld kan worden aangemerkt. We laten daarom bij de investeringskredieten 0,7 miljoen euro vrijvallen en stellen hier voor om dit toe te voegen aan de voorziening, ter dekking van exploitatiekosten.

Specifieke mutaties gemeentefonds Onder dit kopje vallen specifieke mutaties in het gemeentefonds waarover nog niet eerder door uw raad een besluit is genomen. Met specifieke mutaties worden zogeheten taakmutaties (veranderingen in de algemene uitkering), decentralisatie-uitkeringen (DU) en integratie-uitkeringen (IU) bedoeld. Bijstellingen op mutaties waarover uw raad eerder een besluit heeft genomen, zijn opgenomen in het Verzamelvoorstel. Het betreft hier een budgettair effect van het gemeentefonds op de algemene middelen en een specifieke taakmutatie uit de septembercirculaire 2024. We stellen voor de specifieke taakmutatie toe te kennen aan het programma. Deze mutatie heeft geen effect op het begrotingssaldo: het betreft een verschuiving tussen het programma Financiën en het programma Onderwijs.

Bedragen * € 1.000

Programma

Baten

Lasten

Saldo

Algemene middelen, budgettair effect gemeentefonds Septembercirculaire 2024 Budgettair resultaat

Financiën

6.613

Ontwikkeling algemene middelen

Financiën

6.613

Voorgesteld besluit: verrekenen/toevoegen aan programma Septembercirculaire 2024

Financiën

Kinderopvang Sociale Medische Indicatie (SMI)

Onderwijs

-65

Centrale post gemeentefondsmiddelen - bedragen = nadeel, + bedragen = voordeel

Algemene middelen, budgettair effect gemeentefonds Het budgettaire effect van de septembercirculaire 2024 is 6,6 miljoen euro voordelig. Deze melding is reeds toegelicht bij de ‘meldingen algemene middelen’. Verrekenen/toevoegen aan programma Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI) De Sociaal Medische Indicatie (SMI) is een gemeentelijke regeling om gezinnen die geen recht hebben op Kinderopvangtoeslag, maar die ook niet in staat zijn de zorg voor hun kinderen volledig te dragen vanwege sociale of medische problematiek, een vergoeding te kunnen bieden voor het gebruik van kinderopvang. Door verschillende ontwikkelingen is de SMI budgettair steeds meer onder druk komen te staan. Om dit te kunnen ondervangen, wordt het SMI budget in een aantal stappen verhoogd. Voor Nijmegen betreft dit in 2025 € 65.000.

Stand begroting na wijzigingen In onderstaande tabel is het verloop van het saldo van de begroting opgenomen vanaf de Stadsbegroting 2025 tot en met deze 1e Voortgangsmonitor. Zoals gebruikelijk passen we de begroting niet automatisch aan op de programmameldingen, zoals die zijn opgenomen in het hoofdstuk 'Meldingen ter informatie'. In onderstaande tabel zijn de meldingen (programma en ontwikkeling algemene middelen) opgenomen waarvan we voorstellen om deze in de begroting aan te passen. De voorgestelde wijzigingen leiden tot een positief begrotingssaldo. Een groot deel van de begrotingsaanpassingen die in deze 1e Voortgangsmonitor worden voorgesteld, is budget neutraal. Deze zijn opgenomen in het 'Verzamelvoorstel.' Bedragen * € 1.000

L/B

Beginstand Stadsbegroting 2025

na verwerking 1e VM 0

Meldingen noodzakelijk in de begroting te verwerken Algemene middelen (1) Gemeentefonds

6.613

Vrijval kapitaallasten

4.690

Specifieke mutaties gemeentefonds (2)

Programmameldingen (3) Herstel ingeboekte bezuiniging

-100

Toevoeging voorziening Stationsdistrict

-700

Briks-taken

-700

Aanpassing GRP-voorziening aan gewijzigde kapitaallasten

Stand begroting 2025 na 1e Voortgangsmonitor

-100 9.703

-bedragen = nadeel, +bedragen = voordeel (1): zie ‘Meldingen algemene middelen' (2): zie 'Specifieke mutaties gemeentefonds', dit effect is budget neutraal (3): zie ‘Programmameldingen'

Aanpassingen investeringen In deze 1e Voortgangsmonitor stellen we een aantal aanpassingen voor. Deze aanpassingen zijn opgenomen in de begrotingswijziging investeringen, BW-10041. We stellen voor: 1. de wijziging van de planning van de lopende investeringskredieten vast te stellen. En de aanpassingen voor begrotingsjaar 2025 te laten verwerken en de aanpassingen voor 2026 en volgende jaren op te nemen in de Stadsbegroting 2026; 2. het krediet 'ambitiegestuurde aanpak bij vervangingen OR'(programma Bereikbaarheid; I000038) samen te voegen met het krediet 'Aanvulling vernieuwingsgolf' (programma Openbare Ruimte; I000091) en onder te brengen bij het programma Openbare Ruimte onder de benaming 'ambitiegestuurde aanpak vervangingen OR'; 3. het krediet 'uitbreiding parkeerautomaten' (programma Bereikbaarheid; I000085) op te hogen met 1,1 miljoen euro en het budgetneutrale effect op baten en lasten te verwerken in de Stadsbegroting 2026; 4. de jaarschijven 2025-2029 voor het krediet 'Rioolinvesteringen Waalsprong' (programma Openbare Ruimte) in overeenstemming met de laatste MPG-rapportage; 5. de kredieten voor zwembad Winkelsteeg (I000039) en Sporthal/Locatie Jan Massinkhal (I000042, programma Sport,) samen te voegen op I000039 en de naam te wijzigen in 'Sportcomplex Winkelsteeg'; 6.

om de sturing en control beter vorm te kunnen geven, de kredieten binnen Stationsdistrict te verdelen en samen te voegen zoals beschreven bij het programma Wonen en Stedelijke Ontwikkeling. Wijziging planning In maart hebben wij u geïnformeerd over de bijstelling van de investeringsplanning zoals deze was opgenomen in de Stadsbegroting 2025. We hebben daarin nu ook het effect van de jaarafsluiting 2024 verwerkt. Dat geeft het volgende totaalbeeld (de volledige tabel is terug te vinden op de PC-portal). bedragen x € 1.000

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Planning raadsbrief 18 maart 2025

125.508

123.899

173.096

167.094

101.311

29.397

Planning 1e Voortgangsmonitor 2025

69.986

173.145

173.096

165.257

101.311

29.157

(*)

Ad (*): realisatie 2024

We stellen voor de aanpassingen voor begrotingsjaar 2025 te laten verwerken en de aanpassingen voor 2026 en volgende jaren op te nemen in de Stadsbegroting 2026. Het effect op de kapitaallasten in 2026 en volgende jaren nemen we mee in de Stadsbegroting 2026. De wijzigingen onder punt 2 en volgende zijn niet in voornoemde bijlage meegenomen. Ambitiegestuurde aanpak vervangingen Openbare Ruimte Gezien het feit dat we in twee verschillende kredieten hebben voor hetzelfde doel ( I0000038) onder het programma Bereikbaarheid en (I000091) onder het programma Openbare Ruimte, wordt voorgesteld deze beide kredieten samen te voegen en onder te brengen bij het programma Openbare Ruimte onder krediet I000091. Uitbreiding parkeerautomaten April 2024 heeft de raad nieuwe spelregels voor de invoering voor betaald parkeren vastgesteld. Een van de maatregelen in deze nieuwe spelregels is dat we regelmatiger parkeerdruk meten in gebieden grenzend aan betaald parkeergebieden. Daarnaast is in februari de gebiedsvisie Heijendaal vastgesteld. Een onderdeel van deze gebiedsvisie is invoering van betaald parkeren rondom de campus. Dit wordt in het tweede kwartaal 2025 nog aan uw raad voorgelegd. In 2024 wisten we nog niet in hoeveel nieuwe gebieden we betaald parkeren zouden gaan invoeren in 2025. Daarom was het nog niet mogelijk hiervoor een bedrag op te nemen in de begroting.

We verwachten dit jaar al in diverse gebieden betaald parkeren in te moeten gaan voeren. Hiervoor hebben we 15

voorfinanciering nodig. Daarom stellen we voor het bestaande krediet 'Uitbreiding parkeerautomaten'(I000085) uit te breiden met 1,1 miljoen euro en het budgetneutrale effect voor de lasten en baten mee te nemen met de stadsbegroting 2026. Rioolinvesteringen Waalsprong Jaarlijks rapporteren wij uw raad in het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) over de voortgang van de rioolaanleg in de Waalsprong. Voor de berekening van de rioolheffing in het volgende begrotingsjaar stellen we in dit verband voor de jaarschijven 2025-2029 voor het krediet 'Rioolinvesteringen Waalsprong' in overeenstemming met de laatste VGP-rapportage te brengen; onder voorbehoud dat de Raad heeft ingestemd met het nieuwe MPG. Zwembad en sporthal Winkelsteeg Het nieuwe sportcomplex Winkelsteeg omvat zowel het zwembad als ook de sporthal(len). Om deze reden wensen we de kredieten (I000039 zwembad Winkelsteeg en I000042 Sporthal/Locatie Jan Massinkhal) samen te voegen op I000039 en de naam te wijzigen in 'Sportcomplex Winkelsteeg'. Kredieten Stationsdistrict Spoorzone Oost Ontwikkelingen ten opzichte van de melding bij de Stadsrekening 2024 Om de sturing en control beter vorm te kunnen geven worden de kredieten binnen Stationsdistrict samengevoegd en onderverdeeld.

Het totaal aan kredieten gaat hiermee van 13 naar 7 hoofdkredieten: Autoparkeergarage Duet, Fietsparkeergarage Duet, Westentree Stationsdistrict, Infra westzijde Stationsdistrict en Infra centrumzijde Stationsdistrict, tijdelijke hulpwarmtecentrale en 1e fase warmtenet. De inhoud van de kredieten verandert hiermee niet, alleen de sturing en verantwoording wordt duidelijker. Dit moment direct bij de invoering van het nieuwe financiële systeem ERPx is het meest logisch voor deze herverdeling, de projecten kunnen in dit nieuwe systeem gelijk op de nieuwe wijze ingericht worden. Het voorstel is om de kredieten in bijgevoegde tabel (van 13 naar 7) om te zetten. De wijzigingen worden verwerkt bij de Stadsbegroting 2026-2029. Het onderdeel algemeen wordt opgeheven en verdeeld over de kredieten en de grexonderdelen. Het gaat binnen algemeen om kosten als projectlocatie, algemene plankosten, communicatie en participatie. De verdeling van deze algemene kosten heeft geen effect op het totaalresultaat van de gebiedsontwikkeling; het heeft echter wel effect op de resultaten van de deelprojecten en daarmee de verhouding tussen kredieten en voorziening. Een deel van het krediet valt vrij en daarvoor moet een voorziening getroffen worden.

Bedragen x € 1.000

Totaal budget (1)

Waarvan Overig (2)

Waarvan Gebiedsexploitatie (3)

Herverdelen (4)

Budget na herverdeling (2) + (3) + (4)

Realisatie tm 2024 (na herverdeling)

Budget 2025 e.v.

Toelichting

Bereikbaarheid Specifieke investeringen X000510

Parkeren Hezelpoort

4.456

2.517

1.939

-1.939

2.517

Krediet afsluiten

X000502

Stationsplein

3.164

826

2.338

-2.338

826

Krediet afsluiten

I000083

Fietsprogrammering 2021-2025

4.776

4.176

X000512

Fietsenstalling Hezelpoortgarage Fietsenparkeergarage Duet

600

-600

4.176

2.786

1.390

593

Investeringen met eigen dekking I000049

Aanschaf apparatuur Parkeergarage de Hezelpoort

791

-791

X000513

Parkeergarage Hezelpoort Autoparkeergarage Duet

10.947

3.291

14.238

1.109

13.129

814

14.406

1.335

13.071

Krediet afsluiten

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling X000504

Entree Westzijde Spoorzone Westentree Stationsdistrict

13.592

X000501

Spoorzone Oost Infra centrumzijde Stationsdistrict

11.207

21.779

32.986

4.639

28.347

X000500

Stationsgebied --> Infra Westzijde Stationsdistrict

22.678

-13.684

8.994

5.441

3.553

X000515

Tjjdelijke hulpwarmtecentrale Stationsgebieddistrict

1.000

1.033

1.019

X000516

Eerste fase warmtenet Stationsgebieddistrict

2.000

2.066

2.038

X000505

Actualisatie investeringsprojecten Stationsgebied

360

-360

Krediet afsluiten

7.000

-7.000

Krediet afsluiten

75.045

-729

81.835

18.697

63.138

boekwaarde overboeken van investering naar grex onderdelen

654

I000069

Centrumzijde centraal station Totaal

82.564

7.519

19.352

De ramingen voor het totaal aan investeringen binnen de gebiedsontwikkeling stationsdistrict wijzigt niet. Wel de onderverdeling van de verschillende onderdelen wijzigt door de herverdeling naar 4 kredieten.

Verzamelvoorstel In het verzamelvoorstel nemen we budget neutrale wijzigingen (geen saldo effect) mee die financieeladministratief van aard zijn. Bij deze wijzigingen mag géén sprake zijn van een beleidsmatige afweging of bestuurlijke keuze. Verschuivingen in uitvoeringskosten vallen hier ook onder en/of de uitwerking van eerdere besluitvorming door uw raad (bijvoorbeeld doorvoeren bezuinigingen, uitvoering van projecten). Onder deze aanpassingen vallen op basis van bovenstaande criteria ook:  Boekhoudkundige aanpassingen;  Correctieboekingen: technische, budget neutrale aanpassingen van eerdere wijzigingen;  Wijzigingen die betrekking hebben op nieuwe geldstromen en voldoen aan bovenstaande criteria met verwijzing naar het beleidsstuk;  Wijzigingen die effect hebben op één of meerdere taakvelden en/of programma’s en voldoen aan bovenstaande criteria;  Actualisatie van onderhoudsreserves;  Actualisatie van bijdragen met budget neutraal effect waarbij de gemeente Nijmegen optreedt als centrumgemeente;  Actualisatie van rijks- en provinciale bijdragen of bijdragen van anderen waarvan het bestedingsdoel vastligt (hetzij vastgelegd door degene die de bijdrage verleent, hetzij door de gemeenteraad vastgelegd) voor zover niet meegenomen in de mei- en septembercirculaire (voorbeelden: op basis van een beschikking, zoals bestrijding extremisme of bestrijding

onderwijsachterstanden);  Taakmutaties die uitwerking zijn van eerdere raadsbesluiten;  Budget neutrale bijstelling detachering bij derden én interne dienstverlening;  Budgetoverhevelingen naar het volgende begrotingsjaar. In de 2e Voortgangsmonitor nemen we een totaaloverzicht op met de voorgestelde budgetoverhevelingen. Alle wijzigingen worden voorzien van een korte inhoudelijke toelichting, zodat uw raad het belang van de aanpassing zelf af kan wegen. De wijzigingen verwerken we, voor zover van toepassing, meerjarig. Budget neutrale wijzigingen Bedragen x € 1.000

Programma

1. WEB Educatiemiddelen

Onderwijs

2. Rijksmiddelen NPO

Onderwijs

3. Dorpendeal Goffert

WWZ

4. Actualisatie Rijksbijdrage BUIG 5. Overheveling rijksmiddelen 'Regionale doelgroepspecifieke aanpak'

2025

2026

2027

2028

2029

-104

104

731

-731

160

240

-160

-240

Werk en Inkomen B

1.971

-1.971

-137

Werk en Inkomen L

137

WWZ

6. Overheveling middelen 'begeleiding nieuw beschut' Werk en Inkomen L

822

824

-822

-824

8. Nieuwe huurovereenkomst De Vereeniging Bestuur en organ. L

-3

7. De SPUK regeling Specifieke uitkering sport Sport

Cultuur en Cult. Erfgoed Financiën

152

-116

100

-100

Wonen en sted. ontwikkeling

-33

9. Meerjaren Onderhouds Programma (MJOP) Bereikbaarheid

-3

Bedragen x € 1.000

Programma Cultuur en Cult. Erfgoed

10. Erfgoedstrategie

2027

2028

2029

-13

-0

-4

-3

Onderwijs

-14

Openbare ruimte L

-7

WWZ

-55

-56

Wonen en sted. ontwikkeling

Cultuur en Cult.erfgoed

Bereikbaarheid

160

-160

Bestuur en organ. L

Economie en toerisme

-50

Openbare ruimte L

-17

Wonen en sted.ontwikkeling L

13. Regionale bijdrage Jeugdarts en verpleegkundige 18+, Schoolmaatschappelijk werk en zorg- en adviesteam Onderwijs WWZ 14. Regionale bijdrage Schoolmaatschappelijk werk en zorg- en adviesteam

2026

Financiën

11. Samenwerkingsovereenkomst Romeinen Cultuur en Cult. in Gelderland Erfgoed 12. Herverdeling budgetten inwonersbijdragen Groene Metropoolregio

2025

WWZ

-21

-9

-12

15. R75 wijziging taakveld bekostiging

WWZ

16. Zorg binnen onderwijs

WWZ

463

-3

17. SPUK transformatie gesloten jeugdhulp

WWZ

18. Project STORM

WWZ

19. SPUK Bovenregionale Expertisecentra voor gespecialiseerde jeugdhulp (BOEG)

WWZ

20. SPUK Academische centra Jeugd (BOEG) WWZ

-463

25.957

7.315

-25.957

-7.315

130

-130

6.245

-6.245

1.862

-1.862

21. Doorbreek aanpakken

WWZ

22. Duurzaamheidsinvesteringen (DZH) en rendabele kredieten

Bereikbaarheid

Bestuur en organisatie

Financiën

-19

WWZ

-63

-71

-70

-69

-67

23. Uitvoeringskosten

Bestuur en organisatie

-59

100

106

Bedragen x € 1.000

24. Verlening specifieke uitkering domeinoverstijgend Samenwerken (Sociaal Arrangeren) 2025

Programma Cultuur en Cult. Erfgoed Financiën

2025

2026

2027

2028

2029

-41

Veiligheid

WWZ

B L

WWZ

-106

-27

-36

192

-192

25. Resterende BRIKS-taken van Wonen naar Milieu Openbare ruimte L

-754

-669

Wonen en sted.ontwikkeling L

754

669

-0

-26

26. Budget “het komen tot een Omgevingsplan”

Wonen en sted.ontwikkeling L

27. Regeling Woonfonds Nijmegen

Financiën

8.000

Wonen en sted. ontwikkeling

-8.000

28. Jong Volwassenen met complexe problematiek

WWZ

29. Herverdeling begroting eigen bijdragen Wmo CAK

WWZ

-0

30. DUVO bijdrage gemeente Gennep

WWZ

31. Samen Verder

WWZ

500

32. Preventie met Gezag

Veiligheid

33. Versterkingsgelden

Veiligheid

34. Begeleiding ex-gedetineerden 35. Project RIO-IPTA 36. Actualisatie begroting programma Veiligheid

37. Schuldbemiddeling

38. Lokale Bibliotheekvoorzieningen 39. Water- en Rioleringsprogramma 20262028 (WRP)

Veiligheid Veiligheid

-500

2.339

-2.339

273

291

-273

-291

-90

259

-259

-26

WWZ

-19

Financiën

100

WWZ

-100

Cultuur en Cult. Erfgoed

220

-220

Veiligheid

Financiën

Openbare ruimte L

40. Samenwerking SKAN

Openbare ruimte B

198

-198

41. Verhuur pand Tarweweg

Bestuur en Org.

-1

Financiën

112

-112

WWZ

1.334

-1.322

Bedragen x € 1.000

42. Dorpendeal De Meebouwers 43. Extra middelen RMC VSV 2025 ev

Programma

2025

2026

2027

2028

2029

-10

Wonen en sted. ontwikkeling

WWZ

160

120

-160

-120

Onderwijs

456

-456

-84

WEB Educatiemiddelen Bij beschikking van 12 november 2024 voert het Min OCW/DUO een correctie uit op het eerder toegekende subsidiebedrag Educatie voor 2025. De subsidie Educatie middelen 2025 was in eerste instantie door een interne fout bij OC&W te hoog vastgesteld. De uiteindelijke uitkering valt daarmee lager uit dan de eerdere toekenning uit september 2024. De uitvoering Educatie vindt plaats in regionaal verband; Nijmegen is contactregio. De middelen worden in de begroting van het programma Onderwijs opgenomen. Hierbij worden de baten en lasten in 2025 en verdere jaren verlaagd. Het betreft hier een specifieke uitkering van Min OCW waarvoor de verantwoording via de SiSa (D10) verklaring in de gemeentelijke jaarrekening wordt afgelegd.

Rijksmiddelen NPO De ‘reserve’ van de spuk uitkering NPO wordt in 2025 – het laatste jaar van inzet – geraamd in de begroting van het programma Onderwijs voor de realisatie van beleidsmaatregelen die er toe moeten leiden dat de door COVID-19 veroorzaakte onderwijsvertragingen worden ingehaald. De middelen worden in de begroting van het programma Onderwijs opgenomen. Hierbij worden de baten en lasten opgehoogd. Het betreft hier een specifieke uitkering van Min OCW waarvoor de verantwoording via de SiSa (D14) verklaring in de gemeentelijke jaarrekening wordt afgelegd.

Dorpendeal Goffert De Provincie Gelderland heeft een subsidie verleend voor de ontwikkeling van de leefbaarheid en sociale betrokkenheid in de wijken rondom Boerderij De Goffert. We ontvangen in 2025 een voorschot van is 80%. De looptijd van het project is van 9 december 2024 t/m 31 december 2026. Voor de dorpendeals is OMBD O1098 gevormd. Bij het niet of gedeeltelijk niet besteden van de subsidie of bij toegepaste wijzigingen zonder toestemming van de Provincie Gelderland zal onze gemeente de subsidie terug moeten betalen of wordt de omgang van de middelen lager vastgesteld. Doordat er geen bestedingsvrijheid is met betrekking tot deze subsidie, passen we de begroting conform de verwachte uitgaven per jaar.

Actualisatie Rijksbijdrage BUIG De voorlopige rijksbijdrage BUIG 2025 is verhoogd en nog niet doorgevoerd in de begroting van het programma W&I. Wij willen de begrote baten BUIG in lijn brengen met de voorlopige beschikking 2025. De baten BUIG verhogen we structureel . Aan de lastenkant verhogen we de begrote uitkeringen met hetzelfde bedrag.

Overheveling rijksmiddelen 'Regionale doelgroepspecifieke aanpak' De Rijksmiddelen ‘regionale doelgroepspecifieke aanpak’ die zijn opgenomen in de begroting van het programma Werk & Inkomen voor de jaren 2025 en 2026, willen we overhevelen naar het programma WWZ/Inburgering. De rijksmiddelen zijn bedoeld voor de ‘aanpak statushouders aan het werk’.

Overheveling middelen 'begeleiding nieuw beschut' De begrote middelen ‘begeleiding nieuw beschut’ (onderdeel IU Participatie) willen we met een technische begrotingswijziging overhevelen van taakveld ‘arbeidsparticipatie’ naar taakveld ‘WSW en beschut werk’.

De SPUK regeling Specifieke uitkering sport De SPUK regeling Specifieke uitkering sport is verlengd. We verwerken dit voor 2025 en verdere jaren in de begroting.

Nieuwe huurovereenkomst De Vereeniging In navolging op de verbouwing van De Vereeniging is een nieuwe huurovereenkomst opgesteld waarbij alle eigenaarslasten in de huur zijn meegenomen. Hierdoor is de huur fors verhoogd om de gestegen kosten van onderhoud, belastingen en beheer te dekken. Het deel van het onderhoud voegen we toe aan de reserve onderhoud. Het deel voor het beheer voegen we toe aan het uitvoeringsbudget. We verwerken dit structureel in de begroting.

Meerjaren Onderhouds Programma (MJOP) In de begroting is de BTW voor het MJOP afzonderlijk opgenomen. Omdat dit MJOP over meerdere taakvelden is begroot, willen we de BTW eveneens herverdelen. Daarnaast verwerken we de afstoting van een object.

10. Erfgoedstrategie We corrigeren middelen voor bescherming en instandhouding erfgoed en voor Masterplan Limes structureel van taakveld 5.4 Musea naar taakveld 5.5 Cultureel erfgoed. Deze correctie is bij de Stadsbegroting 2021-2024 niet structureel doorgevoerd. 11. Samenwerkingsovereenkomst Romeinen in Gelderland In februari 2025 hebben de Provincie Gelderland, de Groene Metropoolregio en de gemeente Nijmegen de Samenwerkingsovereenkomst Romeinen in Gelderland ondertekend. Daarin is vastgelegd dat de provincie van 2025 t/m 2028 jaarlijks een bijdrage overmaakt naar de gemeente Nijmegen als penvoerder. We voegen dit bedrag aan de begroting toe door een verhoging van lasten en baten op project Verleden Beleefd. 12. Herverdeling budgetten inwonersbijdragen Groene Metropoolregio We herverdelen de budgetten voor de inwonersbijdragen voor de Groene Metropoolregio. Daarmee sluiten begroting en realisatie voor de verschillende deelbijdragen 2025 zoveel mogelijk op elkaar aan. 13. Regionale bijdrage Jeugdarts en verpleegkundige 18+ (GGD Gelderland-Zuid), Schoolmaatschappelijk werk en zorg- en adviesteam (ROC Nijmegen en Yuverta) Doelstelling van deze inzet is het voorkomen van verzuim en (school)uitval, het bieden van laagdrempelige ondersteuning en het leggen van een verbinding met de lokale sociale teams. De professionals van het zorgen adviesteam zijn o.a.

de schoolmaatschappelijk werker, de leerplichtambtenaar, jeugdarts, jongerenwerkers, de sociaal verpleegkundige en de orthopedagoog. Voor 2025 worden de bedragen in de begroting voor bovenstaande aangepast. Omdat in 2025 het budget niet toereikend was vanuit het jeugdprogramma is er eenmalig geld vanuit de NPO middelen beschikbaar gesteld. Door het aanpassen van de subsidie moet ook de regionale bijdrage worden aangepast. 14. Regionale bijdrage Schoolmaatschappelijk werk en zorg- en adviesteam (ROC Nijmegen en Yuverta) De extra middelen voor het schoolmaatschappelijk werk (SMW) worden ingezet voor de loonkosten van de schoolmaatschappelijk werker die werkzaam zijn op het ROC. Voor 2025 worden de bedragen in de begroting geactualiseerd. 15. R75 wijziging taakveld bekostiging De dekking voor R75 diende structureel en beter belegd te worden. Dit betekent concreet dat de dienst eerst bekostigd werd vanuit “intensieve begeleiding” maar dat het inhoudelijk beter past bij “preventief jeugdbeleid”. Met deze mutatie zorgen wij ervoor dat het bedrag voor R75 beschikbaar komt vanuit het juiste budget.

16. Zorg binnen onderwijs In de regio Rijk van Nijmegen werken onderwijs en gemeenten samen in het programma Jongeren naar school of werk (de aanpak voortijdig schoolverlaten). Bij het opstellen van het programma voor de jaren 20202024 is uitgesproken dat een betere aansluiting tussen onderwijs en zorg hét belangrijkste kader is voor de komende programmaperiode. Er is behoefte aan meer ontschotting, meer preventieve maatregelen in de onderwijscontext en versterking van de zorgstructuur rondom de school. Het gaat in deze pilot om zorg binnen onderwijs (ZBO), hieronder verstaan we in deze pilot ambulante begeleiding en begeleiding en verzorging. ZBO wordt ingezet om mogelijk te kunnen maken dat leerplichtige kinderen met een beperking, ontwikkelingsachterstand of beperkende aandoeningen toch kunnen deelnemen aan onderwijs. We stellen de opgenomen stelpost (deze is in 2024 opgenomen om de subsidie te kunnen verstrekken) naar nihil voor ZBO van de Kom, Mikado en Tarcicius. Daarnaast verwerken we de verhoging van de regionale bijdragen 2025 voor ZBO van Sint Maartenschool 2025. 17. SPUK transformatie gesloten jeugdhulp (O1100) De gemeente Nijmegen is aangewezen als coördinerende gemeente voor de SPUK transformatie gesloten jeugdhulp. Via de Specifieke Uitkering is geld beschikbaar gekomen voor de om- en afbouw van gesloten jeugdzorg.

De gemeente Nijmegen ontvangt de middelen voor het bovenregionaal gebied Gelderland/Overijssel. De Spuk uitkering stellen we bij met het bedrag dat over is uit 2024 én het bedrag van 2025. Het totaal beschikbare bedrag voor 2025 mag worden uitgegeven tot en met 31 december 2030. 18. Project STORM (O1046) Het project Storm gaat om universele preventie (bewustwording voor scholieren en docenten) en gerichte preventie voor jeugdigen met depressieve klachten en/of suïcidale gedachten. Met het project willen we depressieve klachten terugdringen en jongeren met suïcidale gedachten vroegtijdig signaleren en ondersteunen. Door middel van deze wijziging willen we het restantbudget uit 2024 voor het project Storm op nemen in de begroting 2025 via onttrekking uit de hiervoor bestemde OMBD O164. 19. SPUK Bovenregionale Expertisecentra voor gespecialiseerde jeugdhulp (BOEG) (OMBD O1030) De gemeente Nijmegen is aangewezen als coördinerende gemeente voor BOEG. Via de Specifieke Uitkering is geld beschikbaar gekomen voor de vorming en doorontwikkeling van bovenregionale Expertisecentra voor gespecialiseerde jeugdhulp, dus voor heel Gelderland. De gemeente Nijmegen ontvangt de middelen voor de 7 Gelderse Jeugdregio’s en treedt op als gastheer voor het organiseren van de activiteiten.

De Spuk uitkering dient te worden gemuteerd met het bedrag dat over is uit 2024 en het bedrag van 2025 Het totaal beschikbare bedrag voor 2025 mag worden uitgegeven tot en met 31 december 2026. 20. SPUK Academische centra Jeugd (BOEG) (OMBD O1058) De gemeente Nijmegen heeft voor de uitvoering academische onderzoeksfunctie van de academische centra kinder- en jeugdpsychiatrie en plaatsingscoördinatie gesloten jeugdhulp voor 2025 een bedrag ontvangen. De Spuk uitkering actualiseren we in de begroting. 21. Doorbreek aanpakken Tijdens de behandeling van de Stadsbegroting 2025 is het amendement ‘Doorbreek Aanpakken’ aangenomen door de raad. Hierin worden middelen beschikbaar gesteld om het doorbraakteam uit te breiden. Een deel van de middelen komt vanuit het taakveld Wmo ambulant. Omdat de te verwachten baten ook ten gunste komen van de Maatschappelijke Opvang is afgesproken om deze aframing 50/50 te delen met het taakveld van Maatschappelijke opvang. Dit betekent een begrotingswijziging van taakveld geëscaleerde zorg 18+ naar taakveld maatwerkdienstverlening 18+. 22. Duurzaamheidsinvesteringen (DZH) en rendabele kredieten Jaarlijks verwerken we bij de 1e Voortgangsmonitor de dekking voor de rendabele en revolverende investeringen. Dit loopt budget-neutraal over meerdere taakvelden. 23

23. Uitvoeringskosten Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat we de uitvoeringskosten toerekenen aan de juiste taakvelden. Bij het opstellen van de Stadsbegroting gebeurt dat op basis van de verwachte inzet van medewerkers. In de periode daarna krijgen we meer inzicht in de concrete inzet van de medewerkers, wat leidt tot een betere toerekening van kosten aan de verschillende taakvelden. Daarnaast is er sprake van formatiewijzigingen, invulling van taakstellingen en bijstellingen op de uitvoeringsbudgetten met een uitwerking over meerdere taakvelden. Begrotingswijzigingen op de uitvoeringskosten verwerken we tót het moment van vaststelling van de 1e Voortgangsmonitor door uw raad. 24. Verlening specifieke uitkering domein-overstijgend Samenwerken (Sociaal Arrangeren) 2025 In maart 2025 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan onze gemeente de SPUKuitkering Domein-overstijgend samenwerken 2025 toegekend. Op 26-03-2025 hebben wij deze middelen ontvangen. Deze specifieke uitkering heeft betrekking op de uitvoering van een experiment DomeinOverstijgend Samenwerken (DOS). Het experiment heeft als doel, dat kwetsbare ouderen zo lang mogelijk het leven te laten leiden dat zij willen, zonder de rompslomp van het regelen van de benodigde zorg en ondersteuning.

Voor het uitvoeren van het project “sociaal arrangeren” 2025 wordt er, net zoals in de jaren 2023 en 2024, een subsidie verleend aan stichting Sterker met een verplichte eigen bijdrage. 25. Resterende BRIKS-taken van Wonen naar Milieu Voor de uitvoering van de BRIKS-taken door de ODRN was budget beschikbaar binnen het programma Wonen en stedelijke ontwikkeling. Bij het terughalen van de BRIKS-taken naar Nijmegen, zijn de asbest- en strafrechttaken achtergebleven bij de ODRN. De opdrachtverstrekking voor deze resterende taken loopt vanaf 2025 via programma Openbare ruimte, taakveld Milieubeheer. Via deze melding zetten we het bijhorende budget vanuit programma Wonen en stedelijke ontwikkeling structureel over naar programma Openbare ruimte. 26. Budget ‘het komen tot een Omgevingsplan’ Voor de invoering van het Omgevingsplan zijn in de Stadsbegroting 2025 middelen toegevoegd aan het programma Wonen en Stedelijke Ontwikkeling. Deze staan voor 2026 en verdere jaren begroot op het taakveld 8.3 Wonen en Bouwen maar horen bij het taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening. 27. Regeling Woonfonds Nijmegen De raad heeft 29 januari 2025 het Raadsvoorstel Regeling Woonfonds Nijmegen vastgesteld. Dit voorstel regelt de vaststelling van de onttrekking uit de Reserve Woonfonds ten behoeve van de uitvoering subsidieregeling woonfonds eerste tranche.

Door de invoering van het nieuw financieel systeem is dit nog niet verwerkt in de begrotingsadministratie. In het Verzamelvoorstel 1e Voortgangsmonitor 2025 actualiseren we de begroting conform het raadsbesluit Regeling Woonfonds Nijmegen. . 28. Jong Volwassenen met complexe problematiek Er is een aanbesteding in 2023 geweest voor Gemeente Nijmegen waarbij we verblijfs- en nazorg inkopen voor de groep Jong Volwassenen met complexe problematiek. De stuurgroep heeft besloten om de aanbesteding voor 50% te financieren uit Jeugd en voor 50% uit WMO Beschermd Wonen. In voorgaande jaren is met de Voortgangsmonitor een taakmutatie van het programma Beschermd Wonen overgehaald naar het Jeugdprogramma. De kosten voor de aanbesteding worden gedeclareerd via een productcode bij Jeugd. Vanaf 2025 loopt de financiering voor deze doelgroep mee in de producten van Beschermd Wonen middels een pilot. Echter heeft de GGD pas per 1 juli 2025 voldoende capaciteit om de pilot te starten. Derhalve loopt declaratie via de productcode bij Jeugd nog een half jaar door. Voor de geprognosticeerde extra kosten hevelen we 50% over vanuit Beschermd Wonen.

29. Herverdeling begroting eigen bijdragen Wmo CAK We hebben op basis van het aantal unieke cliënten de begroting voor eigen bijdrage CAK opnieuw verdeeld. Op basis van de nieuwe verdeling moeten de begrote eigen bijdragen van Wmo Hulpmiddelen en Begeleiding worden verlaagd (verlaging baten) en de eigen bijdragen voor Wmo Huishoudelijke verzorging en Beschermd Wonen Thuis worden verhoogd (verhoging baten). 30. DUVO bijdrage gemeente Gennep Gemeente Gennep participeert niet aan Veilig Thuis in de regio Gelderland-Zuid maar in regio Noord en Midden Limburg. Omdat zij wel tot onze vrouwenopvang regio (DUVO-regio) behoren dragen wij budget over aan gemeente Gennep. Deze kosten vallen sinds twee jaar geleden, door veranderingen in de IV3, niet meer onder ons programma, maar op 6.2 Wijkteams. 31. Samen Verder Vanuit het ministerie van Justitie & Veiligheid is ook voor 2025 subsidie toegekend voor de “Regeling subsidie proeftuinen Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming” (Samen Verder). 32. Preventie met Gezag We hebben van het Rijk voor de periode 2024 - 2026 middelen ontvangen voor Preventie met Gezag. In afwachting van concrete invulling staan deze middelen gereserveerd in een OMBD. In 2025 zijn er kosten gemaakt door Jeugdcoaches aan te stellen, inzet van extra boa’s en heeft de afdeling MO inhuurkosten gemaakt.

Daarnaast worden er twee Stichtingen betaald die werkzaamheden voor dit project uitvoeren. Deze kosten worden geboekt op de uitvoeringskosten. Behalve de Stichtingen die worden rechtstreeks uit het programma betaald. We onttrekken de benodigde middelen aan de OMBD. 33. Versterkingsgelden We hebben van het rijk voor de periode 2025 -2026 middelen ontvangen voor Versterkingsgelden. In afwachting van concrete invulling staan deze middelen gereserveerd in een OMBD. Bij de 2e Voortgangsmonitor kijken we naar de gemaakte kosten en onttrekken deze aan de OMBD. In 2025 zijn er kosten gemaakt voor betaling aan de gemeente Culemborg, de subsidie van Stichting Bureau Weiland en Stichting Bindkracht 10 en de overige instanties. Van deze gelden wordt 1 fte Jeugdcoach betaald. 34. Begeleiding ex-gedetineerden Er is voor 2025 een rijksbijdrage ontvangen voor begeleiding van ex-gedetineerden O1005. Voor de inkomsten en uitgaven van dit project passen we de begroting budgettair neutraal aan. Het gaat hier om gemaakte kosten voor ex-gedetineerde bijvoorbeeld ID-pasjes of fietsen. Tevens zal ook de inzet van Werkbedrijf hiermee betaald worden. We verwerken dit budget bij programma Veiligheid om de gemaakte kosten voor dit project te betalen. 35. Project RIO-IPTA Er zijn middelen beschikbaar in de OMBD Project RIO-IPTA uit 2024. De regeling is verlengd tot en met 2025.

We zetten de beschikbare middelen in voor bevordering van het project RIO-IPTA in 2025 en bijbehorende uitvoeringskosten voor de benodigde capaciteit. 36. Actualisatie begroting programma Veiligheid We actualiseren de begroting van het budget brandweerzorg en budget buurtbemiddeling. Bij het budget brandweerzorg is er sprake van een budget-neutrale bijstelling van lasten en baten. Bij het budget buurtbemiddeling gaat het om een overboeking van het benodigde budget voor de coördinatie van programma Veiligheid naar programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg, product Maatschappelijke Opvang. We doen dit omdat de kosten van de coördinatie buurtbemiddeling.

37. Schuldbemiddeling De omzetting van Schuldbemiddeling naar Kredietverstrekking leidt tot rente inkomsten. Dit betekent een verschuiving van het uitvoeringsbudget Inkomen, Zorg en Leerrecht naar Treasury (Financiering Sociale Persoonlijke Lening). 38. Lokale Bibliotheekvoorzieingen De ‘reserve’ van de spuk uitkering Lokale Bibliotheekvoorzieningen begroten we in 2025 – het laatste jaar van inzet – bij programma Cultuur voor de kosten van oprichting van nieuwe bibliotheekvesting/-en (i.c. Hof van Holland) en het verbeteren of doorontwikkelen van bestaande beperkte bibliotheekvoorzieningen. De middelen worden budget neutraal verwerkt in de begroting van het programma Cultuur. Het betreft hier een specifieke uitkering van Min VWS waarvoor de verantwoording via de SiSa (D23) verklaring in de gemeentelijke jaarrekening wordt afgelegd. 39. Water- en Rioleringsprogramma 2026-2028 (WRP) In de loop van 2025 zal Water- en rioleringsprogramma 2026-2028 (WRP) voor besluitvorming worden ingediend, als vervanging van Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2023 (GRP). In het nieuwe WRP komt de behoefte naar voren voor extra formatie voor de uitvoering van het WRP. Deze uitbreiding verloopt budget neutraal: de kosten worden gedekt via een onttrekking uit de GRP-voorziening. 40.

Samenwerking SKAN Op 18 maart 2025 heeft het college besloten (besluitnummer 4.27) tot voortzetting van de regionale Samenwerking Klimaatadaptatie en Afvalwaterketen regio Nijmegen (SKAN) en om de hierbij horende kosten te dekken uit de rioolheffing. Binnen deze samenwerking fungeert Nijmegen als penvoerder: Nijmegen zet opdrachten uit en betaalt alle kosten; daartegenover ontvangt Nijmegen deelnemersbijdragen van de overige partners. 41. Verhuur pand Tarweweg Het pand aan de Tarweweg 24-26 is in december 2024 gereed gekomen en wordt vanaf 1 januari 2025 verhuurd aan Iriszorg. We verwerken de wijziging op de kapitaallasten, overige lasten en huur in onze begroting. Het gaat hierbij om een rendabel krediet waarbij de oplading budget neutraal verloopt. 42. Dorpendeal De Meebouwers De Provincie Gelderland heeft aan ons een subsidie verleend voor dorpendeal ‘De Meebouwers” voor de periode 1-4-2025 t/m 31-3-2028. Van dit bedrag wordt 80% in 3 termijnen bevoorschot ((1-4-2025, 1-4-2026 en 1-4-2027). De subsidie is bestemd voor de versterking van de leefbaarheid en de (sociale) verbondenheid in Nijmegen West. Voor de dorpendeals is er ombd O1098 gevormd.

Bij het niet of gedeeltelijk niet besteden van de subsidie of bij toegepaste wijzigingen zonder toestemming van de Provincie Gelderland zal onze gemeente de subsidie terug moeten betalen of wordt de omgang van de middelen lager vastgesteld. Doordat er geen bestedingsvrijheid is met betrekking tot deze subsidie, passen we de begroting aan met een budget-neutrale wijziging. De bedragen worden conform de verwachte uitgaven per jaar opgenomen in de begroting. 43. Extra middelen RMC VSV 2025 ev Bij toekenningsbeschikking dd 14-11-2024 heeft het Min OCW/DUO de gemeente Nijmegen een aanvulling op de specifieke uitkering RMC 2025 en een verlenging VSV 2025 toegekend. Het oorspronkelijk beschikte bedrag RMC wordt door Min OCW verhoogd vanwege bijstelling van de lonen en prijzen. Het betreft hier een specifieke uitkering van Min OCW waarvoor de verantwoording via de SiSa verklaring D12 en D12A in de gemeentelijke jaarrekening wordt afgelegd

Taakmutaties In het verzamelvoorstel zijn de volgende bestaande taakmutaties (tot en met de decembercirculaire 2024) overgeheveld naar de programma’s. Bedragen x € 1.000

Programma

B-L

2025

Financiën

371

Openbare ruimte

-371

Financiën

462

Openbare ruimte

-462

Financiën

Veiligheid

-30

Financiën

Wonen en stedelijke ontwikkeling

-10

Financiën

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

-40

Bestuur en organisatie

-183

183

Septembercirculaire 2024 Toekomstbestendig maken energiebeleid (DU) Onttrekking bestemmingsreserve decembercirculaire 2024 Natuur bij energieprojecten (DU) Natuurbrandpreventie en -mitigatie (DU) Register Externe veiligheidsrisico's (DU) Slavernijverleden (DU) Work in Nederland (DU)

Meldingen ter informatie Verwacht programmaresultaat Zoals we in de inleiding hebben aangegeven, gaan we nu uit van een voordelig resultaat van afgerond 3,5 miljoen euro. In onderstaande tabel ziet u waaruit dit voordeel bestaat. Bedragen * 1.000

Saldo

Beginstand begroting 2025

Ontwikkeling algemene middelen (onderdeel van programma Financiën) Meldingen inhoudelijke programma's

11.303 -7.769

Verwacht resultaat - bedragen = nadeel, + bedragen = voordeel

3.534

Bovenstaand resultaat is exclusief de ontwikkeling van de planexploitaties. Hierna geven we een toelichting op de meldingen. We gaan eerst in op de ontwikkeling van de algemene middelen en vervolgens op de programmameldingen. Daarna volgt een voortgangsmelding over de beschikbaar gestelde investeringskredieten.

Financiële effecten De meldingen in dit hoofdstuk zijn bedoeld om uw raad te informeren over de stand van zaken en de verwachtingen over 2025. De meldingen leiden niet per se tot een begrotingswijziging. Voor de meldingen waarvoor dit wel het geval is, geven we dit expliciet aan. De voorgestelde aanpassingen zijn opgenomen in het hoofdstuk 'Meldingen in de begroting te verwerken'.

Ontwikkeling algemene middelen We verwachten dit jaar een voordeel op de algemene middelen van 11,3 miljoen euro. Onderstaande meldingen zijn eerder toegelicht bij de meldingen algemene middelen in het hoofdstuk ‘in de begroting te verwerken’. Bedragen * € 1.000

Baten

Lasten

saldo

Voorstel om te verwerken in de begroting* Budgettair effect gemeentefonds

6.613

Vrijval kapitaallasten Totaal

6.613

6.613 4.690

4.690

11.303

- bedragen = nadeel, +bedragen = voordeel * zie ook onderdeel 'stand begroting na wijzigingen'

Programmameldingen In onderstaande tabel zijn de programmameldingen opgenomen waarvan we verwachten dat deze leiden tot een afwijking ten opzichte van de begroting. Deze regels worden niet in de begroting aangepast, met uitzondering van een aantal meldingen, waarvoor we wel de begroting willen aanpassen. Deze meldingen zijn toegelicht in het hoofdstuk ’Meldingen in de begroting te verwerken’. Voor het totaalbeeld nemen we ze hier ook op. Na de tabel volgt een toelichting op de regels van de programmameldingen. We geven daarbij ook aan op welk doel de melding betrekking heeft.

Financieel effect 2025 *€ 1.000

Programma

L/B

2025

Herstel ingeboekte bezuiniging

Onderwijs

-100

Toevoeging voorziening Stationsdistrict agv herverdeling alg. kosten

Wonen en Sted. Ontw.

-700

Briks-taken

Wonen en Sted. Ontw.

-700

Aanpassing GRP-voorziening aan gewijzigde kapitaallasten

Openbare ruimte

-100

Contributie VNG,GGU

Bestuur en Organisatie

-240

Implementatie nieuw financieel systeem

Bestuur en Organisatie

-520

Wmo huishoudelijke verzorging

WWZ

L/B

647

Wmo hulpmiddelen

WWZ

L/B

103

Wmo begeleiding en dagbesteding

WWZ

-2.500

Beschermd wonen

WWZ

5.559

WSW, arbeidsmatige dagbesteding en participatie

Werk en Inkomen

2.663

Overige participatie

Werk en Inkomen

219

Participatieregelingen vanaf 18 jaar

Werk en Inkomen

-168

BUIG

Werk en Inkomen

-3.781

Studietoeslag

Werk en Inkomen

-702

Bijzondere bijstand

Werk en Inkomen

-1.315

327

Beheer en onderhoud fiets- parkeren

Bereikbaarheid

-580

Onderhoud verharding

Bereikbaarheid

-1.750

Tekort DVO DAR 2025 e.v.

Bereikbaarheid

-1.250

Openbare ruimte

-1.250

Invoering Omgevingswet

Wonen en Sted. Ontw.

-580

Achterstand overdracht Briks-taken vanuit de ODRN

Wonen en Sted. Ontw.

-400

Verkoopopbrengsten vastgoedobject

Wonen en Sted. Ontw.

273

Onderhoud Groen

Openbare ruimte

-685

Milieuleges

Openbare ruimte

-275

Archeologisch depot

Cultuur en Cult. Erfgoed

-131

Verkoopopbrengst vastgoedobject

Cultuur en Cult. Erfgoed

597

Tekort aan huurinkomsten

Cultuur en Cult. Erfgoed

-109

Geen huuropbrengst Valkhof

Cultuur en Cult. Erfgoed

-321

Totaal -bedragen = nadeel, +bedragen = voordeel *Deze meldingen zijn toegelicht in het hoofdstuk ‘Meldingen in de begroting aan te passen - Programmameldingen’

-7.769

Meldingen, waarvoor we voorstellen de begroting aan te passen*

Programmameldingen

Toelichting Programma Bestuur en Organisatie Doel: De Nijmegenaar ervaart passende, eenduidige, toegankelijke dienstverlening Verhoging contributie VNG en GGU (€ 240.000 N) Door de stijging van het aantal inwoners van de gemeente Nijmegen en de prijsindexatie neemt de deelnemersbijdrage VNG en GGU (Gezamenlijke Gemeente Uitvoering) fors toe. De GGU is samenwerkingsverband van gemeentelijke dienstverlening nu en in de toekomst. Voor de VNG, Platform 31 en vereniging van Gelderse gemeente een stijging van € 76.000 de GGU een bedrag van € 164.000. Doel: Ons werk wordt slagvaardig en zorgvuldig uitgevoerd en we maken af waaraan we begonnen zijn. Implementatie nieuw Financieel systeem (€ 520.000 N) Met ingang van 1 januari 2025 is het nieuwe financiële systeem ERPx ingevoerd. Voor het jaar 2025 worden extra kosten gemaakt voor de implementatie. Deze kosten bestaan uit extra inhuur ter ondersteuning van de implementatie van ERPx, de betaling van de laatste termijn ERPX-implementatiekosten en kosten voor koppelingen met andere applicaties. Programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg Doel: Inwoners kunnen zelfstandig wonen in een schone en geschikte woning. Ze kunnen zich in en om het huis verplaatsen en daardoor deelnemen aan de samenleving en hun sociale omgeving. Dit doen ze met voldoende eigen kracht, zelfredzaamheid, samenredzaamheid in de vorm van sociale steun.

Wanneer het nodig is, ondersteunen wij hen bij het verkrijgen of herwinnen hiervan. Wmo huishoudelijke verzorging en Wmo hulpmiddelen (0,6 miljoen V) Voor Wmo huishoudelijke verzorging verwachten we een voordeel van 0,6 miljoen euro en voor Wmo hulpmiddelen een voordeel van 0,1 miljoen euro. Voor 2025 hanteren we een bandbreedte van 0,5 miljoen euro. Momenteel wordt er extra uitvoeringscapaciteit ingezet om de achterstanden weg te werken van de Wmo aanvragen. Dit leidt waarschijnlijk tot meer uitgaven. Het is op dit moment nog te vroeg in het jaar om te zien welke financiële impact deze extra inzet gaat hebben in 2025 en verder. Doel: Inwoners kunnen zelfstandig hun leven leiden en meedoen doordat ze beschikken over voldoende zelfregie, zelfredzaamheid, veerkracht en samenredzaamheid in de vorm van sociale steun. Wanneer het nodig is, ondersteunen wij hen bij het verkrijgen of herwinnen hiervan. Wmo begeleiding en dagbesteding (2,5 miljoen N) Op het onderdeel begeleiding verwachten we een nadeel van circa 1,9 miljoen euro. De Buurtteams Volwassenen zijn goed op weg, wat ervoor zorgde dat het aantal cliënten met geïndiceerde begeleiding in januari 2025 gedaald is met 58% ten opzichte van 2021. In de begroting 2025 wordt echter al rekening gehouden met een daling van 80% van het aantal geïndiceerde begeleiding.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Nijmegen&id=9903defa-4977-4ae9-9826-a24e63d1854d