Versie 28-6-23 AANGEPASTE Jaarrekening 2022 - Raadsversie na correcties accountantscontrole.pdf

JAARSTUKKEN 2022 - 49

4.3.4 Thema Onderwijs en ontwikkeling Realisatie van het beleid Onderwijs en ontwikkeling Wat wilden we bereiken? • Optimale ontwikkelkansen voor kinderen. • Goede afstemming tussen zorg en onderwijs. • De integrale kindcentra ondersteunen bij het gezond opgroeien. • (Financieel) gezonde en duurzame (onderwijs)accommodaties. • Bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid. Wat hebben we daarvoor gedaan? Plan van aanpak coronasteunpakketten jeugd De gemeente heeft vanuit het Rijk diverse steunpakketten ontvangen ten behoeve van het oplossen en voorkomen van problemen die zijn ontstaan tijdens de coronapandemie. Deze steunpakketten zijn voor een aanzienlijk deel bedoeld voor kinderen, jongeren en hun ouders of opvoeders. In het “Plan van aanpak coronasteunpakketten jeugd” zijn 10 effecten geformuleerd waarmee het college aan de slag gaat. Dit plan is in maart 2022 ter informatie met de gemeenteraad gedeeld. In het plan van aanpak is beschreven welke interventies het college wil inzetten en wat de verwachte kosten zijn. In 2022 zijn in nauwe samenwerking met onze partners, verschillende interventies gestart, zoals onder andere het inzetten van een boekstartcoach binnen het CJG, het opstarten van Plek 3 binnen IKC de Vaart en Schooljudo bij een gedeelte van de basisscholen.

Uitvoering VVE beleid en aanvalsplan laaggeletterdheid In 2022 is verder uitvoering gegeven aan het VVE-beleid. Zo zijn er verdere afspraken gemaakt over de inzet van de HBO opgeleide beroepskracht. Helaas heeft de instroom van de extra nieuwkomers kinderen (Oekraïense en Statushouders) ervoor gezorgd dat er ambtelijk minder tijd was dan van tevoren bedacht. Ditzelfde geldt voor punten die we wilden oppakken uit het aanvalsplan laaggeletterdheid. Deze onderdelen krijgen prioriteit in 2023. Onderwijs aan kinderen van vluchtelingen Vanwege de oorlog in Oekraïne en de landelijke crisis in de asielopvang, is de gemeente in 2022 geconfronteerd met een onverwacht grote opgave op het gebied van de opvang van vluchtelingen, waaronder ook het organiseren van (tijdelijk) onderwijs voor kinderen van vluchtelingen. In nauwe samenwerking met de scholen en schoolbesturen is het gelukt om voor deze groepen kinderen een onderwijsaanbod op maat te organiseren. Structureel voortzetten van de sociaal pedagogische begeleiding (SPB) op basisscholen Samen met het JGT en de scholen hebben we de SPB op scholen voortgezet. We zien met elkaar nog zeker de meerwaarde van deze laagdrempelige inzet op de scholen. Wel zijn we met elkaar nog in gesprek over hoe we resultaten goed borgen en over de doorontwikkeling van de sociaal pedagogische begeleider.

Ontwikkelingen in nieuwbouw van Integrale Kindcentra In 2022 zijn stappen gezet in de ontwikkeling van drie nieuwe Integrale Kindcentra (IKC) in de gemeente, in de kernen Langeraar, Woerdense Verlaat en Nieuwveen. Voor Langeraar is in februari het stedenbouwkundig kader vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna is er samen met de gebruikers een programma van eisen opgesteld en een architect geselecteerd. Eind 2022 is een schetsontwerp afgerond, waarin de indeling van ruimtes binnen het gebouw nader is uitgewerkt. Daarnaast loopt de aanbestedingsprocedure voor selectie van een bouwteam. In december stelde de gemeenteraad budget beschikbaar voor tijdelijke huisvesting van basisschool Aeresteijn en SKL op de

JAARSTUKKEN 2022 - 50

locatie aan de Sportlaan. Voor het IKC in Woerdense Verlaat stelde de gemeenteraad het stedenbouwkundig kader vast. Daarnaast is in overleg met de gebruikers een programma van eisen voor het gebouw opgesteld. Voor het IKC Nieuwveen is een maatschappelijke kosten baten analyse uitgevoerd naar de meest geschikte locatie voor het IKC. Daarnaast is een participatieproces doorlopen met kernpartners, maatschappelijke organisaties en inwoners met betrekking tot locatie en functies in het IKC. In oktober stemde de gemeenteraad in met het ontwikkelen van het IKC op de huidige locatie van het voormalige Wegwijzer gebouw en Zalencentrum De Ringkant. Ter vervanging van De Ringkant komt in het IKC een sportzaal en een multifunctionele ruimte. Inmiddels is gestart met het opstellen van een stedenbouwkundig kader voor het gebied.

JAARSTUKKEN 2022 - 51

4.3.5 Thema Vastgoed Sociaal Domein Realisatie van het beleid Vastgoed Sociaal Domein Wat wilden we bereiken? Het vastgoed in het sociaal domein is faciliterend aan de maatschappelijke doelen van de gemeente. Het bezitten van vastgoed is geen kerntaak van de gemeente, maar het kan wel wenselijk zijn om ruimte te bieden aan maatschappelijke activiteiten. Een voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van Integrale Kindcentra, die de samenwerking tussen partijen rondom het kind stimuleren én een sociaal hart vormen voor het dorp. Wat hebben we daarvoor gedaan? In 2022 hebben wij stappen gezet in de ontwikkeling van drie nieuwe Integrale Kindcentra (IKC). Een uitgebreidere toelichting hierop is te vinden de paragraaf Onderwijs en Ontwikkeling. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de meest geschikte locatie voor nieuwbouw van zwembad De Wel en de mogelijkheden voor een sportfunctie bij het IKC Nieuwveen. Een uitgebreidere toelichting hierop is te vinden in de paragraaf Vrije Tijd en Cultuur.

JAARSTUKKEN 2022 - 52

4.3.6 Beleidsindicatoren en dashboards Beleidsindicatoren Indicatoren Sociaal Domein

Eenheid

Nieuwkoo p BG 2022

Nieuwkoo p JR 2022

Absoluut verzuim (aantal leerplichtige jongeren zonder vrijstelling, die niet staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling) Relatief verzuim (Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar) Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers)

% aantal leerlingen 5-18 jaar

* 0,16% (schooljaar 2019-2020)

**0,25% (2021)

Niet-wekelijkse sporters

Banen

Jongeren met een delict voor de rechter Kinderen in uitkeringsgezinnen Jeugdwerkloosheid

Gemeente n 25.000 50.000 inwoners **0.20% (2021)

Bron

*jaarverslag leerplicht **DUO/Ingrado

Aantal per 1.000 Inw. 5-18 jaar

2,1 % (aantal leerlingen 5-18 jaar schooljaar 2019-2020 schooljaar 2019-2020)

**1,5% (2021)

**1,8% (2021)

*jaarverslag leerplicht

% deelnemer s aan het VO en MBO onderwijs

*1,05 % (schooljaar 2019-2020)

**1,8 %

% van inwoners van 19 jaar en ouders Per 1.000 inwoners 15 t/m 74 jaar % 12 t/m 21 jarigen % kinderen tot 18 jaar

45,8% (2016)

46,1 % (2020)

50,8% (2020)

gezondheidsmonit or GGD'en, CBS en RIVM

610,8 (2019)

609,5 (2021)

704 (2021)

CBS Bevolkingssta tistiek/ LISA - ABF Research

0% (2020)

0% (2020)

1% (2020)

CBS Jeugd

geen data

3% (2021)

4% (2021)

CBS Jeugd

% personen van 16 t/m 22 jaar

1% (2019)

1% (2021)

1% (2021)

CBS Jeugd

**DUO/Ingrado

**1,6 %

* RMC (voorlopige cijfers 15 feb 2021) **DUO/Ingrado 2021

JAARSTUKKEN 2022 - 53

Indicatoren Sociaal Domein

Netto arbeidsparticipatie

Eenheid

Nieuwkoo p BG 2022

Nieuwkoo p JR 2022

% van de 69,0% 74,2% werkzame (2020) (2021) beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking Personen met een Aantal per 21,4 (2020 154,5 bijstandsuitkering 10.000 per 1.000 (2021) inwoners inwoners) van 18 jaar en ouder Lopende reAantal per geen data 60 (2022) integratie10.000 voorzieningen inwoners van 15-64 jaar Jongeren met % van alle 12.1% 11,3 % jeugdhulp jongeren (2020) (2022) tot 18 jaar Jongeren met % van alle 0,8 % 1% (2022) Jeugdbescherming jongeren (2020) tot 18 jaar Cliënten met een Aantal per 580 (2020) 530 (2022) maatwerkarrangeme 10.000 nt Wmo inwoners Cijfers op basis van 'Waar staat je Gemeente' per 20 januari 2023

Gemeente n 25.000 50.000 inwoners 71% (2021)

Bron

278,2 (2021)

CBS

197,8 (2022)

CBS

10,8% (2022)

CBS jeugd

1,1% (2022)

CBS jeugd

625 (2022)

CBS MSD WMO

CBS

JAARSTUKKEN 2022 - 54

Dashboard Werk & Inkomen

JAARSTUKKEN 2022 - 55

4.3.7 Financieel overzicht Sociaal domein Begroting na wijziging 2022 Baten

Lasten

-9.700

Rekening 2022

Saldo

Baten

28.271

-10.500

37.971

Lasten Thema

Lasten 37.464

Begroting 2022

Verschil Saldo 26.964

Begroting na wijziging 2022

Baten

Lasten

-799

Saldo

-507

Rekening

-1.306

Verschil

Zorg en leefstijl

9.483

10.990

10.076

-914

Werk en inkomen

5.893

6.918

7.379

462

Vrije tijd en cultuur

2.254

2.381

2.264

-117

Onderwijs en ontwikkeling

8.988

9.490

9.533

44

Vastgoed Sociaal domein

3.151

3.346

3.366

20

Totaal Lasten

29.769

33.124

32.618

-507

Baten Thema

Begroting 2022

Begroting na wijziging 2022

Rekening

Verschil

Zorg en leefstijl

-469

-2.099

-3.289

-1.190

Werk en inkomen

-3.777

-3.940

-3.840

100

Vrije tijd en cultuur

-774

-828

-773

56

Onderwijs en ontwikkeling

-274

-484

-430

54

Vastgoed Sociaal domein

-651

-770

-775

-5

-5.946

-8.120

-9.107

-986

Totaal Baten Saldo Thema

Begroting 2022

Begroting na wijziging 2022

Rekening

Verschil

Zorg en leefstijl

9.013

8.891

6.787

-2.104

Werk en inkomen

2.116

2.978

3.540

562

Vrije tijd en cultuur

1.480

1.553

1.491

-62

Onderwijs en ontwikkeling

8.714

9.006

9.104

97

Vastgoed Sociaal domein

2.500

2.576

2.591

15

Totaal saldo van lasten en baten

23.823

25.004

23.512

-1.492

Toevoeging reserves

960

4.847

4.847

-

Onttrekking reserves

-413

-1.580

-1.393

187

Saldo mutaties reserves

547

3.268

3.454

187

Gerealiseerd resultaat

24.370

28.271

26.964

-1.306

JAARSTUKKEN 2022 - 56

Toelichting Toelichting bij financiële ontwikkeling LASTEN Thema zorg en leefstijl (€ 914.000 voordeel) Op het verstrekkingenbudget voor de Wmo was in 2022 een overschot van € 200.000. € 100.000 daarvan is te verklaren door een verminderde vervoersvraag bij Regiotaxi. Deze beweging was ingezet tijdens de coronaperiode en heeft zich niet herstelt. Ook bij Hulp bij het Huishouden was sprake van onderbesteding van €100.000. Dit is te wijten aan de personeelskrapte. We konden niet voldoen aan de vraag. Er is een wachtlijst en soms hebben mensen wat minder uren hulp gekregen. We zijn met zorgaanbieders in gesprek over mogelijke oplossingen. Voor de opvang van ontheemden Oekraïne is minder geld uitgegeven en meer ontvangen dan begroot. Omdat het financiële arrangement bij aanvang van de crisis onduidelijk was zien we nu grote afwijkingen in de realisatie t.o.v. de begroting. Het overschot van 2022 stellen we voor (bestemming resultaat jaarrekening) mee te nemen naar 2023. Dit omdat we meer kosten moeten maken voor het huisvesten en begeleiden van Oekraïners en we middelen inzetten om deze taak duurzaam te kunnen organiseren. Daarnaast is er minder geld uitgegeven voor reguliere inburgering. Dat is te verklaren doordat de gemeente een SPUK voor drie jaar per statushouder ontvangt; het is een persoonsgebonden budget dat in drie jaar tijd wordt uitgegeven.

We hebben een overschot van €135.000 in 2022, maar dat geld moet dus ook volgend jaar nog worden besteed. Voor de crisisnoodopvang in de Vlijt is tenslotte € 140.000 uitgegeven, wat niet was begroot. Deze uitgaven zijn vergoed door de Veiligheidsregio. Thema werk en inkomen (€ 462.000 nadeel) Op de post energietoeslag was in 2022 een overschrijding van €220.000. Voor het uitkeren van de energietoeslag is in 2022, conform het advies van het Rijk, de inkomensgrens vastgesteld op 120% van het sociaal minimum en de hoogte vastgesteld op €1.300 per huishouden (richtbedrag). De hoogte van het Rijksbudget zou hierop gebaseerd zijn. De minister gaf in maart 2022 de garantie dat gemeenten volledig zouden worden gecompenseerd. Desondanks bleek eind 2022 (na onderzoek van Divosa) dat bijna de helft van alle gemeenten in 2022 een tekort had op het door het Rijk beschikbaar gestelde budget. Het tekort bij de gemeenten is gemiddeld 15% ten opzichte van de beschikbare middelen. Belangrijkste oorzaak is dat het budget op basis van lagere inschatting is toegekend dan het daadwerkelijke aantal inwoners tot 120% van het sociaal minimum. Ook in Nieuwkoop was dit het geval. Het budget was gebaseerd op ca. 700 huishoudens. In werkelijkheid waren het er 840. Divosa heeft het Rijk inmiddels verzocht om: ✓ Compensatie van de tekorten die bij gemeenten voor de energietoeslag van 2022 zijn ontstaan.

Deze compensatie zou moeten bestaan uit een individuele nabetaling per gemeente met een tekort. ✓ Een tekort voor de energietoeslag 2023 te voorkomen met een nieuwe verdeelsleutel én door binnen die verdeelsleutel rekening te houden met de verhoging van het sociaal minimum. Op het moment dat de verschillen tussen de werkelijke kosten en het toegekende budget in 2023 wederom substantieel zijn, de gemeenten financieel te compenseren.

JAARSTUKKEN 2022 - 57 In 2021 was er ook een tekort van €110.000 op de bijzondere bijstand. De hoogte van deze begrotingspost is voor het jaar 2022 echter niet gewijzigd. Het tekort in 2022 is niet toe te schrijven aan één oorzaak. Er is in 2022 vaker een beroep gedaan op de bijzondere bijstand, onder andere voor de individuele inkomenstoeslag, inrichtingskosten statushouders en de regeling duurzame gebruiksgoederen. Daarnaast stijgen de kosten van de collectieve zorgverzekering ook jaarlijks door stijging van de premies van de aanvullende verzekering. Thema Vrije tijd en cultuur (€ 117.000 voordeel) Vanwege vacatureruimte is er € 66.000 aan loonkosten niet uitgegeven. Het resterende overschot bestaat uit een verzameling kleine posten. Thema Onderwijs en ontwikkeling ---Thema Vastgoed sociaal domein ---BATEN Thema zorg en ondersteuning ( € 1.190.000 voordeel) Oekraïne De gemeente ontvangt een specifieke uitkering (SPUK) voor de opvang van de Oekraïners. Dit bedraagt in 2022 € 3.117.000. In de begroting hielden we rekening met 1.8 miljoen. Omdat bij aanvang van deze crisis het financiële arrangement onduidelijk was wijkt de realisatie fors af van de begroting.

Thema werk en inkomen -------Thema Vrije tijd en cultuur ---------Thema onderwijs en ontwikkeling ---------Thema Vastgoed sociaal domein --------RESERVES Onttrekking € 187.000 lager Opdracht Ondersteuning Er stond een onttrekking gepland van € 95.000 voor de Opdracht Ondersteuning. Deze is echter niet nodig, omdat dit voor het jaar 2022 gecompenseerd kan worden met het overschot uit het verstrekkingenbudget Wmo. Beide producten vallen binnen het programma zorg en ondersteuning.

JAARSTUKKEN 2022 - 58

Dekking kapitaallasten vastgoed MO De bibliotheek Ter Aar is ondergebracht in het IKC de Vaart, de Vlinder is eind 2021 afgeschreven, hierdoor zijn de werkelijke kapitaallasten € 42.000 lager dan geraamd. Monumenten Door het uitblijven van subsidieverzoeken is de onttrekking uit de reserve € 44.000 lager dan geraamd.

JAARSTUKKEN 2022 - 59

4.4 Programma Bestuur en dienstverlening Dit programma bestaat uit de volgende thema's: - Thema Publiekszaken - Thema Bestuur (Algemeen en Dagelijks) - Thema Openbare Orde en Veiligheid Realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten Samenwerking verbonden partijen Nieuwkoop heeft in de vorige bestuursperiode nauw samengewerkt met Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem om zo de positie van de subregio Rijn- en Veenstreek te versterken. Vanuit de gezamenlijke ambities is ten behoeve van de nieuwe bestuursperiode een subregionaal overdrachtsdocument opgesteld en aan de formerende partijen toegezonden. Met de samenwerking bundelen we kennis en expertise, realiseren meer efficiency en kunnen we ons beter positioneren binnen regio('s) en landelijke ontwikkelingen. Voor een goede voortzetting van de samenwerking is voor het zomerreces een bestuurlijke bijeenkomst georganiseerd. In Holland Rijnland verband is gewerkt aan een werkprogramma. Dit werkprogramma is een vertaling van de Regionale Omgevingsagenda (vastgesteld in juni 2021) met concrete uitvoeringslijnen. Het werkprogramma is na een zienswijze traject in december 2022 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. In juni is een nieuw Algemeen Bestuur geïnstalleerd. In oktober startte een nieuw Dagelijks Bestuur. Burgemeester van Duijn is Dagelijks Bestuurslid met de portefeuille Economie.

Met de nieuwe bestuursperiode hanteert Holland Rijnland ook een nieuwe werkwijze, namelijk gebiedsgericht met commissies. Zo wordt bestuurlijke druk verminderd en kan efficiënter worden gewerkt. Vanuit het Rijk is de regie op ruimtelijke ontwikkeling teruggenomen. Het Rijk heeft provincies de opdracht gegeven een ruimtelijke puzzel te leggen, met daarin de opgaven uit 26 Rijksprogramma's waaronder het Nationaal Programma Landelijk Gebied, Kaderrichtlijn water en Energietransitie. Dit proces startte in december 2022. Parallel aan dit proces loopt ook het traject rondom Novex. Nieuwkoop is aangesloten bij Novex-Groene Hart en Novex Schiphol. Voor beiden is in 2022 een bestuursovereenkomst opgesteld en ondertekend. Nieuwkoop is aanvullend betrokken bij het proces rondom de provinciale Strategie Vitale Veenweiden. Naast de samenwerking in (verplichte) Gemeenschappelijke Regelingen, werkt Nieuwkoop ook samen in Hollandse Plassenverband om de Hollandse Plassen beter op de kaart te zetten. Voor 2022 heeft de provincie Zuid-Holland een subsidie verstrekt om de marketing en promotie voor de Hollandse Plassen te starten. Met behulp van deze subsidie is in 2022 gewerkt aan een marketingplan met uitvoeringsstrategie. Vereniging Zuid-Hollandse gemeenten en VNG Zie 5.6. Paragraaf verbonden partijen. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden Zie 5.6.

Paragraaf verbonden partijen.

JAARSTUKKEN 2022 - 60

4.4.1 Thema Publiekszaken Realisatie van het beleid Wat wilden we bereiken? Thema dienstverlening Het optimaliseren van onze dienstverlening is een doorlopend proces. Voor 2022 zijn de volgende speerpunten en ambities benoemd: • Werken en dienstverlening vanuit de menselijke maat • Een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet • Een gemeente welke persoonlijk is en waar mogelijk zorgt voor échte oplossingen • Dienstverlening en communicatie in heldere en begrijpelijke taal • Het aanbieden van (digitale) producten en diensten begrijpelijk, toegankelijk en inclusief • Dienstverlening gereed hebben voor invoering van de Omgevingswet Wat hebben we daarvoor gedaan? Om de ambities op het gebied van dienstverlening te realiseren hebben we in 2022 gewerkt aan het optimaliseren van onze loketten, communicatie en participatie. Dienstverlening vanuit de menselijke maat • Loket-1 Via de Loket-1 aanpak stonden we diverse inwoners bij. Deze dienstverlening vanuit de menselijke maat blijven we doorontwikkelen. Het loket houdt in dat we goed oog en oor hebben naar de vraag achter de vraag, zodat we mensen beter en gericht kunnen helpen of begeleiden. Optimaliseren loketten • Verenigingsloket De implementatie van een digitaal indieningsplatform (RXlaunch) voor vergunningsaanvragen voor het houden van evenementen is (nagenoeg) afgerond. Op 2 januari 2023 is dit platform live gegaan.

Het indieningsplatform bevat een duidelijke checker, zodat aanvragers aan de hand van vragen tot een conclusie kunnen komen of voor een evenement vergunning nodig is. Daarnaast is een koppeling gemaakt met behandelsoftware (RXmission) van waaruit het toetsingsproces en de afhandeling plaatsvindt. Vanuit ons Verenigingsloket bieden we hulp bij het gebruik van het indieningsplatform aan diegenen die minder digitaal vaardig zijn. In 2023 vergroten we de functionaliteit van de software verder. In navolging van eerdere aanbevelingen van de rekenkamer heeft het verenigingsloket zich inmiddels ook verder geprofileerd bij een aantal dorpsraden. Dat krijgt in 2023 een vervolg . • Burgerzaken Het afgelopen jaar is de digitale mogelijkheid voor het aanvragen en verlengen van het rijbewijs (DAR) gerealiseerd. We constateren dat inwoners steeds meer gebruik maken van die mogelijkheid. De brochure met daarin alle loketten van de gemeente is in 2022 niet gerealiseerd. Communicatie De website van de gemeente Nieuwkoop is technisch geoptimaliseerd. Dit is de basis voor acties die we moeten ondernemen naar aanleiding van het "Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid" waaraan overheid websites moeten voldoen. Regelmatig communiceren we via filmpjes. In sommige gevallen helpen inwoners zelfs het bereik ervan te vergroten door de filmpjes te delen via hun eigen social media-accounts.

JAARSTUKKEN 2022 - 61

Participatie Er in 2022 veel gebruikt gemaakt van online participatieplatform DenkMee. We doen dit boven gemiddeld goed in vergelijking met andere gemeenten. Daarnaast waren fysieke bijeenkomsten weer mogelijk en zijn er diverse bijeenkomsten geweest. Er is een aanzet gemaakt voor een nieuwe participatieverordening welke we in 2023 aanbieden aan de gemeenteraad. Onderzoek Waar staat je gemeente Het tweejaarlijks onderzoek: "Waar staat je gemeente" is in gang gezet, zodat wij weten hoe onze inwoners de dienstverlening van de gemeente Nieuwkoop ervaren en of inwoners ook ervaren dat onze dienstverlening verbetert. De uitkomsten van de enquête geven inzicht hoe inwoners onze dienstverlening waarderen. Indien nodig kunnen wij de dienstverlening verder verbeteren aan de hand van deze informatie. De resultaten van het onderzoek komen in 2023. Nieuwe wetgeving Vanuit het Rijk komt nieuwe wet- en regelgeving op ons af. Om de wetten uit te kunnen voeren, dienen we onze systemen aan te passen. We benoemen twee wetten waar we voorbereidende werkzaamheden voor hebben getroffen: Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer is uitgesteld naar 1 januari 2024. De wet regelt dat de inwoner het recht krijgt om elektronisch zaken te doen met de overheid.

Ondanks het uitstel is in 2022 gestart met de voorbereidingen voor implementatie van deze wet. Omgevingswet Zie programmaverantwoording Ruimtelijke ontwikkeling. Inschrijving ontheemden Naast de bovengenoemde activiteiten, zorgde de toestroom van Oekraïense vluchtelingen voor extra werkzaamheden rondom de praktische oplossing van huisvesting en de crisisnoodopvang en met betrekking tot de noodzakelijke inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP). Inschrijving in de BRP is niet alleen wettelijk verplicht, maar ook noodzakelijk om in aanmerking te komen voor onder andere leefgeld, zorg en onderwijs. Met inzet van extra capaciteit is het gelukt om de inschrijving in de BRP snel te verzorgen, zonder dat de reguliere dienstverlening onder druk kwam te staan. Zo bleef onze dienstverlening op het gewenste niveau.

JAARSTUKKEN 2022 - 62

4.4.2 Thema Bestuur Realisatie van het beleid Wat wilden we bereiken? • Uitgangspunt voor onze werkzaamheden is dat we de kracht van de samenleving stimuleren, benutten en ondersteunen. • Waar mogelijk en gewenst maken we als partners deel uit van netwerken in de samenleving en geven zo vorm en inhoud aan het begrip 'van buiten naar binnen' werken. • Een goed verloop van de gemeenteraadsverkiezingen Wat hebben we daarvoor gedaan? Verkiezingen De gemeenteraadsverkiezingen zijn succesvol verlopen. In verband met de corona maatregelen werden de verkiezingen verdeeld over drie dagen. Er is naar tevredenheid gebruik gemaakt van de als proef ingezette "bordbuster"s verkiezingsborden. Na de verkiezingen voor de gemeenteraad volgde het proces van coalitievorming. Dat proces was aan de fracties met ondersteuning vanuit de griffie en de ambtelijke organisatie. Na afronding van de coalitievorming benoemt de gemeenteraad de wethouders en werd het college van burgemeester en wethouders weer gevormd. Voor nieuw benoemde wethouders is een introductieprogramma op maat samengesteld. Vanuit de griffie is een introductieprogramma gemaakt voor nieuwe raadsleden. Participatie rondom de Omgevingswet Wederom werd de Omgevingswet uitgesteld. Er is wel gewerkt aan een participatieverordening die rekening houdt met de komst van de Omgevingswet.

Vanwege uitstel is gekozen deze in 2023 aan de gemeenteraad aan te bieden. Dorpsgericht werken De evaluatie heeft vertraging opgelopen en aan de gemeenteraad is toegezegd deze per brief aan te bieden in 2023.

JAARSTUKKEN 2022 - 63

4.4.3 Thema Openbare orde en veiligheid Realisatie van het beleid Het handhavings- en veiligheidsbeleid is vastgesteld door de raad. In 2022 is ingezet op: de BOA-Kerntaken verkeersveiligheid high impact crime mensenhandel o.a. arbeidsmigranten ondermijning verslavingsproblematiek Wat hebben we bereikt? Wonen en leven in een veilige leefomgeving is van belang voor onze inwoners, ondernemers, bezoekers en tijdelijke bewoners (arbeidsmigranten). Zowel de fysieke veiligheid als de sociale veiligheid zijn geborgd. Dit doen wij niet alleen, maar samen met onze sociale partners, de politie en het bedrijfsleven. We streven ernaar om de strafrechtelijk feiten zoals ondermijning, (verkeers) overlast, inbraken en uitbuiting terug te dringen. Hier hebben we in 2022 verder op ingezet. Hierbij zetten we middelen in om dit in kaart te brengen en hierop te handelen. Wat hebben we daarvoor gedaan? Beleidsplan Veiligheid en Handhaving In 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest. Naar goed gebruik wordt per raadsperiode een nieuw Beleidsplan Veiligheid en Handhaving vastgesteld. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart in 2022. Helaas is het in 2022 niet gelukt om het nieuwe beleidsplan aan te bieden aan de gemeenteraad. Dit volgt in het eerste kwartaal van 2023.

Bij de totstandkoming van het nieuwe veiligheids- en handhavingsbeleid zijn uiteraard in elk geval ook inwoners en bedrijven betrokken, er is een brede enquête via Denkmee uitgezet. De uitkomsten hiervan zijn meegenomen in het nieuwe beleid. Ondermijning In opdracht van het Districtscollege is door het RIEC per gemeente in ons district een Ondermijningbeeld opgesteld. Met het Ondermijningsbeeld als leidraad hebben wij actief bijgedragen aan de gezamenlijke aanpak van ondermijning, in allerlei vormen. Het integraal toezicht op bedrijventerreinen en specifieke acties, samen met publieke partners, maakten daar onderdeel uit. In 2022 zijn er 3 acties uitgevoerd. Criminaliteitsonderzoeken zijn in verschillende gremia behandeld. De Regionale en Lokale Ondermijningstafel is er daar één van. Lokaal zijn de casussen van Nieuwkoop behandeld. Het doel van de regionale overlegstructuur is informatie uit te wisselen en om verbanden tussen lokale dossiers te kunnen leggen. Ondermijning wordt een steeds groter onderdeel in het veiligheidsgebied. In het nieuwe Beleidsplan Veiligheid en Handhaving heeft ondermijning een belangrijke plaats. Dit met één doel: de ondermijnende criminaliteit tegen te gaan, 'de onderwereld er onder krijgen'.

Integrale controles Elk jaar worden met verschillende publieke partners (voornamelijk politie, omgevingsdienst, brandweer en HEIT (Haags Economisch Interventieteam) gezamenlijke controles uitgevoerd op één of meer voor dat jaar geselecteerde gebieden. Deze activiteit richt zich hoofdzakelijk op bepaalde vormen van (voormalige) bedrijvigheid, waarvan het feitelijke gebruik niet precies (meer) duidelijk of zelfs volstrekt onbekend is.

JAARSTUKKEN 2022 - 64

Arbeidsmigranten en ontheemden (incl. arbeidsuitbuiting en woonfraude) De behoefte aan arbeidsmigranten en hun huisvesting neemt nog altijd toe. Dit speelde ook in 2022 in onze gemeente en daar kwam de opvang van Oekraïners bij. Regelmatig krijgen wij signalen en meldingen van illegale huisvesting en overbewoning. In samenwerking met publieke partners zoals de brandweer, de politie, het AVIM, de Omgevingsdienst, het ISZW en marechaussee hebben we deze casussen besproken en naar gelang op gehandeld. Veelal kijken we meteen tijdens controles of er sprake is van arbeidsuitbuiting of woonfraude. De Regiegroep Arbeidsmigranten heeft in 2022 stevig ingezet op het bestrijden van arbeidsuitbuiting en woonfraude. De 'Wet bevoegdheid gemeente is het tegengaan en voorkomen ongewenste verhuurpraktijken'. Ook is in 2022 bekeken of een vergunningstelsel voor verhuur, zo mogelijk gekoppeld aan een heffing voor (nacht-) verblijf, mogelijk is. Hierover is de gemeenteraad geïnformeerd en is besloten dit middel te implementeren. Vanuit de crisisopvang voor Oekraïners is veel tijd gaan zitten in de opvangorganisatie en implementatie van bewoning van deze groep in de Nieuwkoopse gemeenschap. High Impact Crime De cijfers omtrent high impact crime (zoals inbraken, diefstal en vernielingen) laten een verbetering zien, mede te danken aan corona.

Meer mensen waren in en om het huis waardoor er meer sociale controle was. In maart 2022 zijn de maatregelen om corona te beperken opgeheven. Meer mensen pakten de draad van hun (werk)leven weer op, Dit heeft niet direct geleid tot een toename van de cijfers; 1x diefstal woning (gelijk aan het gemiddelde), 90x diefstallen “veelvoorkomend”, fiets, brommer, winkel, zakkenrollerij etc (lichte verlaging ten opzichte van het gemiddelde) en vernielingen (ook licht verlaagd). Om de veiligheid in Nieuwkoop te blijven waarborgen zullen we ook in het nieuwe Beleidsplan Veiligheid en Handhaving inzetten op actief handhaven. Buren-/Woonoverlast Meldingen van buren-/woonoverlast zijn toegenomen. Veelal is sprake van een combinatie van elementen van zorg enerzijds en integrale veiligheid / openbare orde anderzijds. Bij de aanpak zijn in 2022 meerdere (publieke en semi-publieke) partijen betrokken zoals de GGZ en de sociale contractpartners. Om de effectiviteit en de efficiëntie verder te verbeteren is ook in 2022 de structuur van multidisciplinair overleg verder doorgezet en waar nodig verbeterd. Voor onze inwoners is het van belang om een conflict sneller op te lossen. Hiervoor zetten het middel 'Buurtbemiddeling' in. In 2022 is dit middel 9 keer ingezet.

Plassengebieden Bescherming en behoud van natuur- en ecologische waarden en ruimte voor recreatief en toeristisch gebruik zijn essentiële doelstellingen voor ons Plassengebied. Gedegen toezicht en handhaving draagt daaraan bij. In het collegeprogramma 2022-2026 is dit onderkend door te stellen dat er 1fte toezicht noodzakelijk is voor dit specifieke toezicht. Voor het vaarseizoen van 2023 is deze extra inzet operationeel. In het nieuwe Beleidsplan Veiligheid en Handhaving worden de activiteiten op deze taak verder beschreven en in de werkplannen geborgd.

JAARSTUKKEN 2022 - 65

4.4.4 Beleidsindicatoren en dashboards Beleidsindicatoren

Naam indicator

Eenheid

Nieuwkoop JR2021

Nieuwkoop JR2022

Verwijzingen Halt

Aantal per 1.000 jongeren

3 (2020)

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

Geweldsmisdrijven

Bron

11 (2021)

Gemeenten 25.000 50.000 inwoners 7 (2021)

0,3 (2020)

0,7 (2021)

0,8 (2021)

CBS

Aantal per 1.000 inwoners

2,4 (2020)

2,7 (2021)

3,0 (2021)

CBS

Aantal per 1.000 inwoners Vernielingen en Aantal per beschadigingen (in 1.000 de openbare ruimte) inwoners

0,5 (2020)

0,7 (2021)

1,1 (2021)

CBS

2,3 (2020)

2,9 (2021)

4,5 (2021)

CBS

Diefstallen uit woning

Bureau Halt

Cijfers op basis van www.Nieuwkoop.incijfers.nl Het onderzoek voor Indicator Burgerpeiling is in 2022 opgestart maar nog niet afgerond. De resultaten volgen in 2023.

JAARSTUKKEN 2022 - 66

4.4.5 Financieel overzicht Bestuur en dienstverlening Begroting na wijziging 2022 Baten

Lasten

-1.037

Saldo

6.651

Rekening 2022 Baten

5.614

Lasten Thema

-732

Lasten 6.133

Begroting 2022

Verschil Saldo

Baten

5.402

Lasten

305

Begroting na wijziging 2022

Saldo

-518

Rekening

-213

Verschil

Publiekszaken

1.054

1.237

999

-238

Algemeen bestuur

1.039

1.070

1.071

1

Dagelijks bestuur

1.617

1.821

1.711

-109

Openbare orde en veiligheid

2.355

2.368

2.327

-41

Totaal Lasten

6.066

6.496

6.108

-388

Baten Thema

Publiekszaken

Begroting 2022

Begroting na wijziging 2022

Rekening

Verschil

-239

-239

-374

-135

Algemeen bestuur

-

-

-

-

Dagelijks bestuur

-

-

-60

-60

Openbare orde en veiligheid

-75

-85

-89

-4

Totaal Baten

-314

-324

-523

-199

Saldo Thema

Publiekszaken

Begroting 2022

Begroting na wijziging 2022

Rekening

Verschil

816

998

626

-373

Algemeen bestuur

1.039

1.070

1.071

1

Dagelijks bestuur

1.617

1.821

1.651

-169

Openbare orde en veiligheid

2.280

2.283

2.237

-46

Totaal saldo van lasten en baten

5.752

6.172

5.585

-587

Toevoeging reserves

-

155

25

-130

Onttrekking reserves

-

-713

-208

504

Saldo mutaties reserves

-

-558

-184

374

5.752

5.614

5.402

-213

Gerealiseerd resultaat Toelichting Toelichting bij financiële ontwikkeling

JAARSTUKKEN 2022 - 67

LASTEN Thema Publiekszaken voordeel € 238.000 Door extra werkzaamheden voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zijn inspanningen voor de ontwikkeling dienstverlening achter gebleven. Daardoor is voor ICT minder uitgegeven dan geraamd (voordeel € 68.000). Nadat in maart/april de landelijke coronamaatregelen zijn losgelaten is er verder geen beroep meer gedaan op het budget Nieuwkoop Herstelt (voordeel € 158.000). Overige kleinere verschillen tellen op naar € 12.000. Thema Dagelijks bestuur voordeel € 104.000 Dit bedrag is het saldo van enerzijds hogere lasten door actualisatie van de pensioenvoorziening wethouders (€ 237.000), lagere wachtgelden voormalige wethouders en geen storting in de voorziening wethouders ( 137.000) en vrijval van de stelpost covid 19 (€ 98.000). Verder diverse onderschrijdingen op salarissen, representatie en bijdrage aan Holland Rijnland. Thema Openbare orde en veiligheid voordeel € 41.000 Dit voordeel is het saldo van een aantal kleinere afwijkingen. BATEN Thema Publiekszaken voordeel € 135.000 Bij de geldigheidsovergang van 5 naar 10 jaar hebben gemeenten te maken met dal (minder aanvragen ) en piekmomenten (meer aanvragen). Het opschorten van de coronamaatregelen heeft er tevens voor gezorgd dat er meer aanvragen reisdocumenten waren € 106.000. Overige kleinere verschillen tellen op naar € 29.000.

Thema Dagelijks bestuur voordeel € 65.000 Gedeeltelijke vrijval en de voorziening wachtgeld wethouders € 52.000 en diverse kleine afwijkingen. RESERVES Toevoegingen: voordeel € 130.000 Een in de decemberwijziging opgenomen budgetoverheveling naar 2023 is niet noodzakelijk gebleken. Onttrekkingen: voordeel € 504.000 Door het loslaten van de coronamaatregelen heeft een voorgenomen onttrekking van € 250.000 uit de reserve Nieuwkoop Herstelt niet plaatsgevonden. De oorlog in Oekraïne heeft tot extra werkzaamheden voor de opvang van vluchtelingen geleid waardoor o.a. de ontwikkeling van de dienstverlening achterbleef en investeringen in de ICT niet zijn gedaan (€ 113.000). Tenslotte is € 143.000 minder onttrokken omdat wij in 2022 van Cyclus een lagere eindafrekening over 2021 ontvingen voor extra werkzaamheden i.v.m. Corona. Mede door hogere papieropbrengsten pakte deze afrekening gunstig uit.

JAARSTUKKEN 2022 - 68

4.5 Programma Bedrijfsvoering Dit programma bestaat uit de volgende thema's: - Management en staf - Bedrijfsondersteuning - Huisvesting Samenwerking verbonden partijen Op de taken die vallen onder het programma Bedrijfsvoering zijn geen verbonden partijen actief.

JAARSTUKKEN 2022 - 69

4.5.1 Thema Management en staf Realisatie van het beleid Wat wilden we bereiken? • Wij worden gezien als een goede werkgever die vrijheid geeft en volop kansen biedt om je verder te ontwikkelen in je werk en waar plezier in je werk voorop staat. • Wij leveren een bijdrage aan het opdoen van werkervaring van jongeren. • Wij leveren een bijdrage aan het re-integreren van de bijzondere doelgroepen uit de Participatiewet (voormalig WWB-ers, voormalig Wajongers en voormalig WSW-ers, statushouders). In het kader van Social Return on Investment (SROI) leveren wij een bijdrage aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Wat waren wij plan hiervoor te gaan doen? • Regelmatig houden wij een medewerkersonderzoek onder onze medewerkers en gebruiken deze resultaten om ons werkgeverschap te verbeteren. • Het aanbieden van werkervaringsplaatsen. Jaarlijks begroten wij hiervoor 3,3 fte. • Het bieden van werkzaamheden aan de bijzondere doelgroepen uit de Participatiewet. In onze aanbestedingen nemen wij het in programma van eisen social return en investment op. Wat hebben wij in 2022 daadwerkelijk gedaan? • Wij zijn in gesprek gegaan met alle teams in onze organisatie over de organisatiestrategie, de structuur, de werkprocessen, de samenwerking en de organisatiecultuur.

Daar hebben wij opgehaald wat wij willen behouden en op welke punten er verbetering mogelijk is. • In 2022 hebben wij onze externe arbeidsmarktstrategie herzien. Dit heeft eind 2022 geleid tot een vernieuwde manier van personeelswerving. • Wij hebben werkervaringsplaatsen aangeboden. • Wij bieden werkzaamheden aan de bijzondere doelgroepen uit de Participatiewet. In onze aanbestedingen nemen wij het in programma van eisen social return en investment op. • Het medewerkersonderzoek houden we niet elk jaar. Dit staat begin 2023 op de planning. In 2022 is gestart met de voorbereidingen.

JAARSTUKKEN 2022 - 70

4.5.2 Thema Bedrijfsondersteuning Realisatie van het beleid Financiën Wat wilden we bereiken? Basis op orde Wat gaan wij van plan hiervoor te gaan doen? • Inrichting financieel administratieve systeem verbeteren. • Aanbesteden contracten financiële applicaties. • Kennis en ervaring; vacatures invullen en financiële kennis vergroten. Wat hebben wij in 2022 daadwerkelijk gedaan? • In 2022 hebben we in het financiële administratieve systeem een paar aanpassingen doorgevoerd in de inrichting om het gebruikersvriendelijk te maken en checks beter in te richten. • De contracten van de financiële applicaties lopen af in 2023. Vandaar dat wij in oktober gestart zijn met de Europese aanbesteding van het gehele financiële applicatielandschap. Helaas is hierop door geen enkele partij ingeschreven. Vanaf januari 2023 gaan we daarom met leveranciers in gesprek om tot een nieuw contract te komen voor de komende jaren, zodat de langdurige continuïteit wordt gewaarborgd. Hiermee voldoen we aan de aanbestedingsregels. • In het team is in 2022 verloop geweest onder de financieel adviseurs. De situatie op de arbeidsmarkt voor financiële deskundigen was krap en blijft dit voorlopig, maar gelukkig hebben we wel twee vacatures ingevuld. Binnen het team financiën is sprake van langdurige niet arbeidsgerelateerde ziekte.

Dit betekent dat wij komende tijd nog te maken hebben met lastig vervulbare vacatures en tijdelijke inhuur om dit op te lossen. • In 2022 brachten we in beeld hoe we de P&C cyclus verder kunnen optimaliseren. Hierbij sluiten wij aan op de wens van de raad voor een eenvoudiger P&C cyclus. De uitvoering van dit plan pakken wij op in 2023. Informatisering en automatisering Wat wilden we bereiken? Op een systematische wijze uitvoering geven aan: • Informatiebeleidsplan 2020 - 2024. • Informatiebeveiligingsbeleid 2020 - 2024. • Cloudbeleid 2020 - 2024. Wat waren wij van plan hiervoor te gaan doen? Informatiebeleid leidt tot uitvoeringsplannen en een ICT beheerplan. • Uitvoeringsplannen Het informatiebeleid en informatiebeveiligingsbeleid schetsen de relevante ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, ambities en technologie. In het Uitvoeringsplan informatiebeleid 2020-2024 en het Uitvoeringsplan informatiebeveiligingsbeleid 2020-2024 beschrijven we hoe hier invulling aan wordt gegeven. • ICT beheerplan Het ICT beheerplan 2021-2025 geeft inzicht in de financiële en projectmatige activiteiten die plaatsvinden. Het ICT beheerplan beoogt de ICT-kosten inzichtelijk en transparant te maken en te beheersen en voorspelbaar te maken. Het beheerplan is een uitvloeisel van het Informatiebeleidsplan en wordt jaarlijks geactualiseerd.

JAARSTUKKEN 2022 - 71

De exploitatiebedragen, vervangingsbedragen en investeringen voor uit te voeren plannen zijn verantwoord in het door de gemeenteraad vastgestelde ICT Beheerplan. We actualiseren het ICt-beheerplan jaarlijks. Wat hebben wij in 2022 daadwerkelijk gedaan? • het ICT beheerplan 2023-2026 is vastgesteld. • Aansluiting op de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) gerealiseerd. • Opvanglocaties voor Oekraïne vluchtelingen voorzien van internet/wifi. • Voorzieningen voor hybride werken uitgebreid. • Vervanging van diverse hardware waaronder de beeldschermen. • ICT Architectuurplaat met inzicht in applicaties en koppelingen. • Ontwikkeling van standaarden voor programma van eisen voor cloudoplossingen, Service Level agreements en Dossiers Afspraken en Procedures. • Vervanging telefooncentrale. • Aanpassingen ICT in verband met uitbesteding WMO en Wet Inburgering. • Aanpassingen ICT in verband met het Digitale Stelsel Omgevingswet. • Doorvoeren van internetstandaarden voor e-mail beveiliging tegen o.a. spam en phising. • Nieuwkoop in Cijfers, als quick win voor datagedreven werken. Via deze webtoepassing worden diverse beschikbare open data bij elkaar gebracht. • Vanuit het project Nieuwkoop Digitaal Vaardiger (ondersteuning voor medewerkers om de vaardigheid op het gebied van ICT te bevorderen) toepassingen beschikbaar gemaakt voor extra digitale ondersteuning.

Personeel en organisatie Wat wilden we bereiken? • Bemensing nieuw team Woningbouw • Hybride werken verankeren Wat waren wij van plan hiervoor te gaan doen? • De werving van een volledig nieuw team vraagt extra uren van het team P&O. • Uittesten set afspraken hybride werken Wat hebben wij in 2022 daadwerkellijk gedaan? • In het voorjaar van 2022 was nog sprake van een volledige lockdown. Pas vanaf half maart werd het mogelijk hybride te gaan werken. De rest van 2022 is gebruikt om de set van afspraken die hierover met de organisatie gemaakt zijn uit te testen. Vanuit efficiencyvoordelen is ervoor gekozen dit onderwerp mee te nemen in het medewerkeronderzoek dat begin 2023 wordt gehouden. Documentaire en facilitaire dienstverlening Wat wilden we bereiken? • Digitaal en zaakgericht werken De gemeente werkt volledig digitaal en zaakgericht. Dit betekent dat informatiesystemen een hoge mate hebben van beschikbaarheid (99%) en dat gebruikers tevreden zijn over de systemen die we inzetten om processen te ondersteunen. Wat waren wij van plan hiervoor te gaan doen? Eind 2021 is het zaaksysteem geïmplementeerd. In 2022 zaakgericht werken doorontwikkelen zodat de organisatie en inwoners/bedrijven zo goed mogelijk ondersteund worden bij hun werkzaamheden/activiteiten. Een koppeling met Teams staat in 2023 de planning.

JAARSTUKKEN 2022 - 72

Wat hebben wij in 2022 daadwerkelijk gedaan? In 2022 zijn wij gestart met een kwaliteitsslag in het werken met het zaaksysteem. Elk team wordt bezocht met een uitleg over de mogelijkheden van het systeem en zoomen we in op de specifieke vragen per team. De koppeling met Teams heeft niet plaatsgevonden door capaciteitsproblemen. Dit is inmiddels opgelost waardoor dit onderdeel alsnog in 2023 opgepakt wordt. Bestuurlijk juridische zaken Wat willen we bereiken? • Implementatie Wet open overheid (Woo) Deze wet heeft tot doel om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar en eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Bij inwerkingtreding vervangt deze wet de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De invoering van deze wet is al een paar keer uitgesteld. De verwachting is dat de invoering plaatsvindt in 2022. De projectleiding van dit project ligt bij de afdeling Bedrijfsvoering. • Blijvende aandacht voor de algemene verordening gegevensbescherming Wat waren wij van plan hiervoor te gaan doen? • Opstellen plan van aanpak implementatie Woo Wat hebben wij in 2022 daadwerkelijk gedaan? • De wet is 1 mei 2022 in werking getreden. De noodzakelijke administratieve verplichtingen per genoemde datum zijn uitgevoerd, o.a. aanwijzing Woo-coördinator, aanpassing website aan Woo.

• Er is een impactanalyse uitgevoerd en een implementatieplan opgesteld; • Er is een Missie, Visie en Doelen privacy vastgesteld en een nieuwe Governance structuur; • Aanschaf ISMS (information security management system). Een ISMS borgt risicomanagement op basis van de plan-do-check-act-cyclus en helpt zo het onderwerp privacy (AVG) en informatiebeveiliging op de agenda van het management te houden, en op deze manier in control te zijn.

JAARSTUKKEN 2022 - 73

4.5.3 Thema Huisvesting Realisatie van het beleid Huisvesting Wat wilden we bereiken? Hybride werken conform de wensen van onze medewerkers aan de ene kant en aan de andere kant de eisen die ons werk ons stelt. De dienstverlening blijft daarbij voorop staan. Wat waren wij van plan hiervoor te gaan doen? Het plan van aanpak hybride werken (op te stellen in de loop van 2021) voeren we uit in 2022. Zie ook thema Bedrijfsondersteuning. Wat hebben wij in 2022 daadwerkelijk gedaan? • In 2021 is met de organisatie een set van afspraken gemaakt over het hybride werken. De afspraken traden in werking op het moment dat er weer volledig op kantoor gewerkt kon worden. Vanaf 15 maart 2022 (einde lockdown) werd het mogelijk voor 50% op kantoor te werken. Dit betekent dat er relatief kort geëxperimenteerd kon worden met de set van afspraken. Om deze reden en gezien het feit dat er weinig knelpunten zijn gemeld is er geen nader plan van aanpak opgesteld. Het onderdeel hybride werken wordt meegenomen in de uitvoering van het medewerkeronderzoek in het voorjaar van 2023. • Het plaatsen van kabelgoten en het vernieuwen van de bekabeling voor de locaties Ter Aar en Nieuwveen stond in 2021 op de planning. Dit is vanwege corona uitgesteld en uitgevoerd in 2022. Dit is gecombineerd met de vervanging van de vloerbedekking in een groot gedeelte van het kantoor in Ter Aar.

JAARSTUKKEN 2022 - 74

4.5.4 Beleidsindicatoren en dashboards Beleidsindicatoren Naam indicator

Eenheid

Nieuwkoop JR 2021 8,1

Nieuwkoop B 2022 8,0

Nieuwkoop JR 2022 8,4

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

7,7

7,64

8,3

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

€ 480

€ 482

€ 517

Externe inhuur Totaal

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten

6,23% € 1.159.654

1,5% € 287.000

5,96%

12,43%

11,56%

10,86%

Overhead

€ 1.100.687

eigen gegevens gemeente eigen gegevens gemeente eigen gegevens gemeente eigen gegevens gemeente eigen gegevens gemeente

Dashboards P&O Kengetallen JR2021

B2022

JR2022

1,41%

2%

1,67%

Ziekteverzuimpercentage

4,9

4,5

5,25

Meldingsfrequentie ziekteverzuim

0,75

1

0,97

Opleidingskosten als percentage van de loonsom

Bron

JAARSTUKKEN 2022 - 75

4.5.5 Financieel overzicht Bedrijfsvoering Begroting na wijziging 2022 Baten

Lasten

-428

Saldo

10.262

Rekening 2022 Baten

9.834

Lasten Thema

-273

Lasten 10.223

Begroting 2022

Kostenplaatsen

Verschil Saldo

Baten

9.950

Lasten

155

Begroting na wijziging 2022

Saldo

-39

Rekening

114

Verschil

-

-288

-124

164

Management en staf

5.639

6.271

6.237

-33

Bedrijfsondersteuning

2.366

2.751

2.556

-195

Huisvesting

1.008

1.192

1.191

-1

Totaal Lasten

9.013

9.926

9.860

-66

Baten Thema

Begroting 2022

Kostenplaatsen

Begroting na wijziging 2022

Rekening

Verschil

-

-

-

-

Management en staf

-178

-178

-127

51

Bedrijfsondersteuning

-34

-34

-85

-51

-

-

-5

-5

-212

-212

-217

-5

Huisvesting Totaal Baten Saldo Thema

Kostenplaatsen

Begroting 2022

Begroting na wijziging 2022

Rekening

Verschil

-

-288

-124

164

Management en staf

5.461

6.093

6.110

17

Bedrijfsondersteuning

2.333

2.717

2.510

-207

Huisvesting

1.008

1.192

1.186

-6

Totaal saldo van lasten en baten

8.802

9.714

9.643

-71

Toevoeging reserves

-

336

363

27

Onttrekking reserves

-12

-216

-56

160

Saldo mutaties reserves

-12

120

307

186

Gerealiseerd resultaat

8.789

9.835

9.950

114

Toelichting Toelichting bij financiële ontwikkeling

JAARSTUKKEN 2022 - 76

LASTEN Thema Kostenplaatsen (€ 164.000 nadeel) Als gevolg van niet ingevulde vacatures is het budget voor lonen en salarissen met € 358.000 onderschreden. In de in 2022 geldende CAO voor gemeenteambtenaren is de mogelijkheid opgenomen om niet besteed verlof te sparen en dit in de toekomst op te nemen. Dit opgebouwde verlof moeten wij financieel kwantificeren en in een voorziening storten. Het gaat om een last van € 97.000 In de toekomst opgenomen verlof onttrekken wij dan aan de voorziening. Voor de inhuur van personeel is een budget van € 777.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is € 673.000 besteed. Per saldo € 103.000 lagere lasten. Bij NJN 2022 is € 300.000 geraamd als lagere doorbelasting op de grondexploitaties. De aframing van de doorbelasting is abusievelijk niet verwerkt. Deze begrotingswijziging is onvolledig geboekt, waardoor een optisch nadeel op de doorbelasting grexen ontstaat van € 300.000. De loonkosten zijn lager uitgevallen dan geraamd, oorzaak hiervan zijn de openstaande vacatures. Evident aan de lagere loonkosten is dat de doorbelasting van de loonkosten ook lager is (voordeel € 200.000). Als gevolg van de systematiek, waarbij op de overige kostenplaatsen de werkelijke doorbelasting gelijk is aan de geraamde doorbelasting is ook hier een optisch nadeel ontstaan van € 200.000.

Thema Bedrijfsondersteuning (€ 156.000 voordeel) Wij hebben van het Rijk voor de implementatie van de Wet open overheid (Woo) een bedrag van € 106.000 ontvangen. Hiervan hebben wij € 50.000 besteed. Per saldo een lagere last van € 56.000. Ook hebben we € 12.000 minder uitgegeven aan de huisadvocaat. De kosten voor arbowetgeving zijn hoger dan begroot € 21.000). Dit komt met name door een hoger ziektepercentage en hierdoor meer gevraagde inzet van de bedrijfsarts. De periode van corona is mede oorzaak van stijging van het ziekteverzuimpercentage. Daarnaast is de administratieve werklast voor de bedrijfsarts in het kader van privacy en dergelijke toegenomen en vraagt daarom meer tijd. De kosten voor Werving en Selectie bedragen minder dan begroot (€ 19.000). Hoewel de arbeidsmarkt krap is hebben we toch veel vacatures kunnen vervullen. In de eerste plaats omdat we onze wijze van advertenties in een nieuw en aantrekkelijk jasje hebben gestoken. En we hebben op onze website expliciet een plekje voor onze vacatures gekregen. Daarnaast hebben we onze vaste site Werken in het Westen optimaal gebruikt, LinkedIn actiever ingezet en hebben we medewerkers gevraagd om hun netwerk in te zetten voor nieuwe collega's. Hierdoor was het inzetten van externe werving via selectiebureaus en adverteren in (dure) vakbladen minder vaak nodig.

Voor het overige is er sprake van enkele kleine verschillen De onderbezetting bij het team I&A heeft geleid tot € 213.000 lagere lasten. We gaven prioriteit aan de continuïteit en het bieden van een veilige informatievoorziening. Een aantal projecten, zoals het inrichten van een testomgeving van de makelaarsuite en maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging lopen vertraging op. Ook hebben wij minder gebruik gemaakt van ict-expertise en zijn de kosten voor hardware afgenomen door afnemend printergebruik. Het budget voor telefonie (€ 37.000) is niet meer gebruikt omdat deze kosten binnen het budget van het KCC zijn ondergebracht. Het onderdeel Documentaire Informatievoorziening heeft een onderschrijding van € 76.000 op het budget software en automatiseringscontracten. Vanuit afdeling Publiekszaken is dit bedrag overgezet naar DFD voor contractuele verplichtingen voor de applicatie Djuma na afronden van de implementatie. Bij DFD waren deze kosten al begroot in het ICT beheerplan 2022.

JAARSTUKKEN 2022 - 77

We hebben een onderschrijding van € 28.000 op het budget software en automatiseringscontracten. Er vond een openbare aanbesteding voor een nieuw financieel systeem plaats. Deze aanbesteding is mislukt. Hierdoor is het budget niet volledig besteed. Zie ook de toelichting in thema Kostenplaatsen. In relatie tot de lagere doorbelasting van de loonkosten valt ook de doorbelasting van de overhead lager uit (nadeel € 228.000). Diverse kleine verschillen € 35.000 nadeel. Management en Staf (€ 33.000 voordeel) Het betreft hier lagere bestedingen voor software en automatisering. Thema Huisvesting (€ 1.000 voordeel) BATEN Thema Kostenplaatsen (€ 5.000 voordeel) Thema Management en staf (€ 51.000 nadeel) Op de kostenplaatsen is een batig saldo begroot van € 178.000. Door vacatures is hiervan € 122.000 gerealiseerd Thema Bedrijfsondersteuning (€ 51.000 voordeel) We hebben in 2022 eenmalig meer geld van de gemeente Kaag en Braassem ontvangen voor de behandeling van bezwaarschriften (op basis van een DVO) ad € 19.000. We hebben de voorziening personeel ISDR vrij laten vallen omdat er geen verplichtingen meer bestaan. Dit levert een baat op van € 20.000. Wij hebben van het Hoogheemraadschap Rijnland een niet begrote bijdrage van € 20.000 in de kosten van GEO-informatie ontvangen.

Thema Huisvesting (€ 5.000 voordeel) Reserves (€ 27.000 hogere toevoegingen) Bij de besluitvorming over de jaarrekening 2021 is de reserve ICT gevormd. Aan deze reserve is het restantbudget van Automatisering ad € 213.000 toegevoegd. Daarnaast heeft een correctie plaatsgevonden in de overheveling van het restantkrediet 2021 voor zaakgericht werken. Dit betekent een lagere toevoeging van € 186.000. Reserves (€ 160.000 lagere onttrekkingen) Er vindt een onttrekking plaats aan de reserve Frictiekosten Personeel plaats van € 27.000 als gevolg van de hogere kosten van mobiliteitsbeleid. Omdat de correctie van het restantkrediet van zaakgericht werken over de boekjaren 2021 en 2022 gaat betekent dit ook een lagere onttrekking van hetzelfde bedrag ad € 186.000. Per saldo afgerond € 160.000.

Overhead Begroting 2022 Lasten

9.013

Begroting na wijziging 9.926

Rekening 9.860

Verschil -66

JAARSTUKKEN 2022 - 78

Baten

-212

-212

-217

-5

Saldo

8.802

9.714

9.643

-71

De toelichting op de afwijkingen van de overhead staat in paragraaf 4.5.5 financieel overzicht.

4.6 Algemene dekkingsmiddelen Dit programma bestaat uit één thema: - Thema Algemene dekkingsmiddelen: Realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten Een groot deel van de activiteiten van de gemeente wordt bekostigd (gedekt) uit zogenaamde Algemene Dekkingsmiddelen. Dat zijn middelen waaraan niet bij voorbaat een specifiek bestedingsdoel is verbonden. Onder algemene dekkingsmiddelen vallen de algemene uitkering, drie gemeentelijke belastingsoorten (OZB, precario en forensen) en de opbrengsten uit dividend. Het programma Algemene Dekkingsmiddelen kent twee belangrijke hoofddoelstellingen. De eerste is de zorgvuldige planning van- en control op de besteding van de middelen. Doen we niet aan een zorgvuldige planning en control, dan kunnen we in financiële problemen komen en dat willen we vermijden. De tweede doelstelling is het zoveel mogelijk beperken van de belastingdruk. Samenwerking verbonden partijen Bijdrage aan de realisatie van de maatschappelijke effecten Oasen NV, Alliander NV, Bank Nederlandse gemeenten NV Zie 5.6 Paragraaf Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) Zie 5.6 Paragraaf Verbonden partijen

JAARSTUKKEN 2022 - 79

4.6.1 Thema Algemene dekkingsmiddelen Realisatie van het beleid Wat wilden we bereiken In de begroting 2022-2025 hebben onderstaande beleidsdoelstelling benoemd: •

•

• •

De eerste doelstelling van het thema Algemene Dekkingsmiddelen, een zorgvuldige planning en control op de besteding van de middelen, vertalen we in 2022, net als vorig jaar, naar de inzet van moderne technieken: digitalisering. De tweede doelstelling, het zoveel mogelijk beperken van de belastingdruk, vertalen we naar een terughoudend tarievenbeleid bij de Onroerende Zaakbelasting (OZB). Ook dit is niet anders dan vorig jaar. De derde doelstelling is om in te spelen op de aangekondigde herverdeling van het gemeentefonds. Laatste doelstelling is om, in onze rol als aandeelhouder, goed te bezien welke stappen Alliander in de toekomst gaat maken richting de energietransitie en welke impact dit heeft voor ons als aandeelhouder.

Wat hebben we daarvoor gedaan Afgelopen jaar hebben we geconstateerd dat de contracten van de diverse applicaties van het Financiële landschap aflopend zijn. Gezien de omvang van kosten is het belangrijk dat deze contracten Europees aanbesteed worden. Deze Europese aanbesteding zijn we dan ook in 2022 gestart. De doorontwikkeling van het huidige systeem heeft daarom enkel plaatsgevonden op noodzakelijke aanpassingen. Hierdoor is ook niet het volledige beoogde financiële bedrag vanuit het ICT beheerplan opgegaan in 2022. De ontwikkelingen in het kader van de energietransitie en de realisatie hiervan hebben gevolgen voor de netbeheerders. Het Rijk heeft in 2022 geld gereserveerd ter financiële ondersteuning aan Stedin om zich mogelijk als aandeelhouder in te kopen. De gesprekken lopen nu ook met de andere netbeheerders over een mogelijk toetreding van de staat als aandeelhouder. Dit alles om de energietransitie te realiseren. Wat we in de begroting 2022 niet konden voorzien was de inval van Rusland in Oekraïne en de gevolgen die dit vervolgens heeft gehad voor de rest van de wereld. We hebben hierdoor gezien dat er een grote vluchtelingenstroom op gang kwam, maar ook dat de inval economische gevolgen kregen voor heel de wereld. Ook onze gemeente heeft in 2022 de effecten daarvan gezien. Prijzen van energie en gas stegen nog hoger dan vlak voor de inval.

Met als gevolg dat ook de inflatie steeg boven de 10%. Voor onze gemeente betekent dit ook dat hetgeen we begroot hadden voor gas en energie niet gerealiseerd is, maar duurder is uitgevallen.

JAARSTUKKEN 2022 - 80

4.6.2 Financieel overzicht Algemene dekkingsmiddelen Begroting na wijziging 2022 Baten

Lasten

-52.896

1.287

Rekening 2022

Saldo

Baten

-51.609

-54.042

Lasten Thema

Lasten 840

Begroting 2022

Verschil Saldo

Baten

-53.202

Lasten

-1.147

Begroting na wijziging 2022

Saldo

-447

Rekening

-1.593

Verschil

Algemene dekkingsmiddelen

876

1.287

840

-447

Totaal Lasten

876

1.287

840

-447

Baten Thema

Begroting 2022

Begroting na wijziging 2022

Rekening

Verschil

Algemene dekkingsmiddelen

-47.128

-51.936

-53.082

-1.147

Totaal Baten

-47.128

-51.936

-53.082

-1.147

Saldo Thema

Begroting 2022

Begroting na wijziging 2022

Rekening

Verschil

Algemene dekkingsmiddelen

-46.253

-50.649

-52.242

-1.593

Totaal saldo van lasten en baten

-46.253

-50.649

-52.242

-1.593

Toevoeging reserves

-

-

-

-

Onttrekking reserves

-960

-960

-960

-

Saldo mutaties reserves

-960

-960

-960

-

Gerealiseerd resultaat

-47.213

-51.609

-53.202

-1.593

Toelichting Toelichting bij financiële ontwikkeling LASTEN (€ 447.000 voordeel) De lasten voor SVHW zijn € 29.000 hoger dan begroot, dit betreft een nabetaling over 2021 minus doorschuif btw. In de begroting is een stelpost opgenomen voor hoge inflatie. Hiervan is € 279.900 gebruikt voor de hogere energiekosten. Het restant van € 567.000 is niet gebruikt. In de begroting is eveneens een stelpost van € 145.000 opgenomen voor hogere lasten in de bedrijfsvoering. Van deze stelpost is geen gebruik gemaakt. De lasten voor software zijn lager uitgevallen omdat de kosten voor Lias te hoog waren begroot. Het gaat hier om een bedrag van € 51.000. Een deel van dit bedrag is aangewend voor ondersteuning bij de Europese aanbesteding voor een nieuw financieel systeem. Dit is een bedrag van € 23.000. Per saldo zijn er € 28.000 lagere lasten.

JAARSTUKKEN 2022 - 81 De rentelasten zijn € 264.000 hoger dan geraamd. Dit is veroorzaakt door de lagere rentetoerekening aan de grondexploitaties. Dit heeft in de eerste plaats te maken met de fiscaal verplichte methode van rentetoerekening, alsmede met het feit dat door lagere investeringen minder rente aan de grondexploitaties kan worden toegerekend. Per saldo storten we een bedrag van € 76.000 in de voorziening dubieuze debiteuren. Dit wordt met name veroorzaakt door een hoger saldo aan openstaande belastingdebiteuren. De voorziening is toereikend. BATEN (€ 1.147.000 voordeel) We hebben een hogere winstuitkering van BNG en Liander van in totaal € 248.000 ontvangen. In de Algemene Uitkering zit een voordeel van € 860.000 dit betreft de december circulaire 2022 over de jaren 2022, 2021 en 2020. Deze circulaire kon niet meer in de begroting worden verwerkt. Op de Onroerende zaakbelastingen is een hogere opbrengst van € 67.000 gerealiseerd. Op de forensenbelasting is een lagere opbrengst van € 37.000 gerealiseerd.

JAARSTUKKEN 2022 - 82

5. Paragrafen 5.1 Paragraaf Lokale heffingen Inleiding In de jaarrekening is conform artikel 10 en 26 van het BBV een paragraaf Lokale Heffingen opgenomen. De paragraaf bevat: • Inkomsten uit de lokale heffingen • Beleid ten aanzien van de lokale heffingen • Kostendekkendheid • Lokale lastendruk • Het kwijtscheldingsbeleid Inkomsten Het volgende overzicht geeft een vergelijking van de begroting en realisatie van de lokale heffingen.

Grote afwijkingen lichten we toe in de financiële overzichten (hoofdstuk 4). Beleid Algemeen De gemeentewet somt de belastingen die een gemeente mag heffen limitatief op. We kiezen ervoor niet alle belastingen te heffen. In Nieuwkoop geheven belastingen Onroerende zaakbelastingen Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Afvalstoffenheffing Rioolheffing Forensenbelasting Precariobelasting Leges

Wel X X X X X

Niet

X X

JAARSTUKKEN 2022 - 83

Baatbelasting Niet-ingezetenen belasting Parkeerbelasting Hondenbelasting Reclamebelasting Toeristenbelasting

X X X X X X

Beleid In de paragraaf lokale heffingen in de programmabegroting 2022-2025 is het beleid voor belastingen en heffingen beschreven. In het raadsvoorstel belastingverordeningen en tarieven 2022, welke in de besluitvormende raad van 16 december 2021 is vastgesteld, is uitvoering gegeven aan dit beleid. Onderstaand per belastingsoort een korte herhaling van het vastgestelde beleid. Onroerende zaakbelasting De begroting voor de OZB gaat niet uit van een tarief, maar van een opbrengst. De uitwerking van de begrote opbrengst in een tarief is eind 2021 verwerkt bij de vaststelling van de belastingverordeningen en tarieven. In de begrote OZB-opbrengst is rekening gehouden met de volgende zaken: - Een indexatie van 1,1% - Areaaluitbreidingen. Roerende zaakbelasting Voor de RZB geldt hetzelfde beleid als voor de OZB. Wettelijk is bepaald dat de tarieven gelijk moeten zijn aan die van de OZB. Afvalstoffenheffing In de opbrengst afvalstoffenheffing is rekening gehouden een 100% dekking van de kosten. Bij de vaststelling van de tarieven werd een verhoging van de tarieven met de inflatie (1,1%) niet voldoende geacht om 100% kostendekkendheid te bereiken. Naast het inflatie percentage is het tarief verhoogd met 2,41%. 2022 is het derde jaar dat we werken met gedifferentieerde tarieven.