2025-195 Bijlage 2 Bestuursrapportage 2025



Vergoeding werkzaamheden (lagere lasten € 70.000). Betreft kosten voor werkzaamheden die niet onder de deelnemersbijdrage van RMN vallen (bijvoorbeeld reconstructies bij het plaatsen van ondergrondse containers). Op basis van realisatie de begroting bijgesteld van € 132.000 naar € 60.000.



Overige kleine aanpassingen: hogere lasten € 8.000.



Opbrengst textielverwerking (lagere baten € 62.000) Verschillende ontwikkelingen hebben geleid tot een crisis in de tweedehands textielbranche (o.a. oorlog Oekraïne, problemen afzetkanalen Afrika, verslechtering kwaliteit textiel). Het contract met Reshare is per september 2024 aangepast om faillissement en stopzetten textielinzameling te voorkomen.

Voorziening afvalstoffenheffing (hogere onttrekking € 189.000) In de begroting is een onttrekking aan de voorziening opgenomen van € 1.072.000. Om bovenstaande begrotingsaanpassing op te vangen zal deze onttrekking met € 189.000 worden opgehoogd naar € 1.261.000.

Op dit programma is er daarnaast nog een kleine mutatie van € 4.000 in de lasten opgenomen.

Pagina 31 van 92

Bestuursrapportage 2025

2.5 Programma Vrije Tijd Stand van zaken activiteiten

Met de activiteiten in het programma Vrije Tijd zorgen we ervoor dat inwoners van Nieuwegein zich gezond en zinvol kunnen ontspannen, leuke dingen kunnen doen en anderen kunnen ontmoeten. Door deze ontmoetingen ontstaat gemeenschapszin, wat een belangrijke waarde is in de Koers Sociaal Domein. De meeste activiteiten die we voor 2025 hebben gepland, zullen we uitvoeren. Enkele aandachtspunten zijn:  Het Omgevingsprogramma Vrije Tijd vraagt veel inzet van ambtenaren en partners uit de stad. Toch verwachten we het programma eind dit jaar af te hebben. Besluitvorming is gepland voor het eerste kwartaal van 2026.  De verbouwing van het museum op het Natuurkwartier is uitgesteld. We wachten op een positioneringsplan en de Sluitende Meerjarenbegroting. Noodzakelijke renovaties worden binnen het beschikbare budget uitgevoerd. Enkele recente successen:  De Dag van de Vaart op 6 april was goed bezocht en de samenwerking tussen organisaties in de stad is versterkt.  Wij hebben actief bijgedragen en meegewerkt aan de realisatie van het aandenken van de Boogbrug tussen Nieuwegein en Vianen. Er zijn twee monumenten aan weerszijden van de Lek geplaatst.  De meeste activiteiten voor 80 Jaar Vrijheid hebben al plaatsgevonden en zijn goed verlopen.  Het eerste Kinderbevrijdingsfestival in onze stad was een groot succes en is goed bezocht.

 Het initiatief Nikki's Dag vanuit de Ideeënmarkt 2024 is goed opgepakt. De eerste sportieve dag was een succes en de tweede dag is al gepland voor 19 juli bij de Skipiste.

Pagina 32 van 92

Bestuursrapportage 2025

Thema Vrije Tijd: Afwijkingen in de uitvoering Ambitie 1. Inwoners hebben de ruimte om in hun vrije tijd zelf en met anderen actief te zijn en initiatieven te nemen. Doelstelling(en): 1

De openbare ruimtes in en om Nieuwegein worden verbeterd, waardoor de omgeving aantrekkelijker is om te recreëren en te ontmoeten.

Afwijking uitvoering begroting Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting. Ambitie 2. Inwoners kunnen gebruik maken van voorzieningen voor activiteiten die hen een zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding geven. Doelstelling(en): 1 2

We verbeteren de toegankelijkheid en vindbaarheid van activiteiten in Nieuwegein, zodat meer mensen hier gebruik van kunnen maken. De voorzieningen en activiteiten (in de openbare ruimtes) in Nieuwegein nodigen uit om in beweging te komen.

Afwijking uitvoering begroting Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting. Ambitie 3. We vergroten de aantrekkingskracht van Nieuwegein op inwoners, toeristen en recreanten. Doelstelling(en): 1

We versterken de beleving van erfgoed en historie in Nieuwegein voor bewoners en bezoekers.

Afwijking uitvoering begroting Nr.

Status Activiteiten 2025

D1-A1 Toelichting

D1-A6 Toelichting

Pagina 33 van 92

We breiden de museumfunctie op het Natuurkwartier uit. We investeren in de verbouwing van het voorhuis van de monumentale boerderij in 2025, zodat dit betrokken kan worden bij het bestaande museum Warsenhoeck. Voor een verbouwing van het voorhuis zijn beperkte middelen beschikbaar en de Historische Kring heeft geen eigen financiële middelen. Daarom onderzoeken wij of het gezien de huidige bezuinigingsopgave van de gemeente nog wel haalbaar en realistisch is om een verbouwing uit te voeren. We dragen bij aan het terugbrengen van een aandenken aan de Boogbrug tussen Nieuwegein en Vianen in het landschap, met twee monumenten aan weerszijden van de Lek.

Bestuursrapportage 2025

Overlopende activiteiten 2024 Nr.

Status JR 2024

Status BS 2025

Niet gerealiseerde activiteiten 2024

Ambitie 2: Inwoners kunnen gebruik maken van voorzieningen voor activiteiten die hen een zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding geven. We stellen een omgevingsprogramma Vrije Tijd op. Dit programma biedt een meerjarenperspectief gericht op ambities in de Omgevingsvisie op het gebied van vrije tijd en het beleven van de stad. Hierbij is een van de uitgangspunten de toegankelijkheid en vindbaarheid van activiteiten.

D1-A1

Ambitie 3: We vergroten de aantrekkingskracht van Nieuwegein op inwoners, toeristen en recreanten. D1-A2

We breiden de museumfunctie op het Natuurkwartier uit. We investeren in de verbouwing van het voorhuis van de monumentale boerderij in 2024, zodat dit betrokken kan worden bij het bestaande museum Warsenhoeck.

Toelichting

Voor een verbouwing van het voorhuis zijn beperkte middelen beschikbaar en de Historische Kring heeft geen eigen financiële middelen. Daarom onderzoeken wij of het gezien de huidige bezuinigingsopgave van de gemeente nog wel haalbaar en realistisch is om een verbouwing uit te voeren.

Financiële afwijking Bedragen x € 1.000

Exploitatie

Reserves

Begroting 2025

Begroting na 1e technische wijziging

Effecten bestuurs rapportage

Begroting na bestuurs rapportage

Lasten

9.604

9.693

30

9.723

Baten

643

536

29

565

Lasten

0

0

0

0

Baten

0

16

30

46

-8.962

-9.141

29

-9.112

Saldo

Mutaties met budgettair effect: Financiële ontwikkeling / afwijking Cultuurcoach

Incidenteel lagere lasten € 59.000

Door de kosten voor de cultuurcoach met ingang van dit jaar te dekken (op te vangen) vanuit het budget Buurtsportcoaches (Rijksregeling) valt het budget vrij en kan een besparing worden gerealiseerd van € 59.000 per jaar. In de Kadernota 2026 is deze technische maatregel structureel opgenomen.

Pagina 34 van 92

Bestuursrapportage 2025

Budgettair-neutrale mutaties: Financiële ontwikkeling / afwijking 80 jaar Bevrijding

€ 28.500 incidenteel hogere lasten € 28.500 hogere baten

In het kader van 80-jaar bevrijding is een subsidiebedrag van € 35.000 van de provincie Utrecht ontvangen. Dit wordt ingezet ter dekking van uitgaven voor diverse activiteiten voor 80 jaar bevrijding, zoals themadag Voor Ieder1, subsidie 4 en 5 mei comité en communicatiekosten. De kosten voor de Themadag Voor Ieder1 (€ 6.500) zijn opgenomen in programma Versterking Eigen Kracht.

Ideeënmarkt Kinderbevrijdingsfestival

€ 30.000 incidenteel hogere lasten

Conform het raadsbesluit van 7 november 2024 (2024-258) over initiatieven van de Ideeënmarkt, worden de kosten van het Kinderbevrijdingsfestival begroot. Zie ook programma Bestuur en Dienstverlening.

Omgevingsprogramma Vrije Tijd

Incidenteel hogere lasten € 30.000 Reserveonttrekking € 30.000

In 2025 stellen wij het Omgevingsprogramma Vrije Tijd op. Hiervoor maken wij gebruik van een extern adviesbureau. Wij stellen voor de hiermee gemoeide kosten, geraamd op circa € 30.000, te dekken uit de reserve Cultuurvisie.

Pagina 35 van 92

Bestuursrapportage 2025

2.6 Programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming Stand van zaken activiteiten

Met onze activiteiten helpen we inwoners om op eigen kracht, goed en gezond te leven. Als dat (even) niet lukt, bieden wij ondersteuning en bescherming: 

We geven inwoners de kans om te leren, hun eigen keuzes te maken en zelf problemen op te lossen.



We helpen problemen te voorkomen en bieden ondersteuning waar nodig.



We beschermen door in te grijpen als kinderen niet veilig kunnen opgroeien. En als volwassenen niet voor zichzelf kunnen zorgen of anderen in gevaar brengen.

Jeugdhulp en Wet maatschappelijke ondersteuning Er speelt veel rondom deze belangrijke thema's. De kosten stijgen, maar tegelijkertijd hebben we te maken met het traject Sluitende Meerjarenbegroting (SMB). Daarom hebben we voor deze twee thema's taskforces opgericht om te kijken hoe we de stijgende uitgaven kunnen beperken. Dit heeft veel inzet van ons personeel gevraagd. De tussentijdse resultaten staan in de Kadernota 2026. Na goedkeuring van de Kadernota 2026 gaan we verder met het uitvoeren van de voorgestelde maatregelen. Dit blijft de komende jaren nog veel aandacht van ons vragen. Daarnaast hebben we gewerkt aan het Beleidskader Welzijn & Maatschappelijke Ondersteuning, als onderdeel van het speerpunt ‘bevorderen van gemeenschapszin’ in de Koers Sociaal Domein. Bestaanszekerheid In de eerste helft van 2025 hebben we vooruitgang geboekt op dit thema. Sommige activiteiten lopen vertraging op, onder andere door beperkte uitvoeringscapaciteit en regionale afstemming.

Pagina 36 van 92

Bestuursrapportage 2025

Voorbeelden van behaalde resultaten en lopende acties: 

Samen met de Lekstroomgemeenten vereenvoudigen en verbeteren we het minimabeleid voor kwetsbare inwoners. Zo wordt het eerlijker en beter uitvoerbaar.



Ook zijn we met deze gemeenten en WerkwIJSS gestart om de samenwerking rondom werk te verbeteren. Dit in het kader van SILW (Sociale Infrastructuur Lekstroom Werkt).



De voorbereidingen voor het project Schuldenvrije flat zijn gestart. Hierbij ondersteunen we bewoners met schulden in hun eigen leefomgeving en bieden we ze perspectief.



Tijdens de Week van het Geld kregen leerlingen van verschillende basisscholen les over omgaan met geld. Zo leerden ze spelenderwijs over sparen, lenen en veilig bankieren. Ook gingen wethouders en de burgemeester met leerlingen in gesprek.



Op 18 april debatteerden 600 jongeren in Theater De Kom over geld, schulden, keuzes en gelijke kansen. Dit werd geleid door Dzifa Kusenuh en georganiseerd door de gemeente en Stichting Discussiëren Kun Je Leren. Een krachtig voorbeeld van jongerenparticipatie op een belangrijk thema!



Er zijn nu taalcursussen in de avond, zodat werkenden en jonge ouders ook kunnen meedoen.



Er is een campagne gestart om geldzorgen bespreekbaar te maken en te laten zien dat er hulp is in Nieuwegein.

Aandachtspunten en knelpunten: 

Door personele problemen loopt de evaluatie van het Jongeren Perspectief Fonds vertraging op en is de start van het Bouwdepot uitgesteld. We blijven ambitieus, maar moeten prioriteiten stellen.

We zien een duidelijke samenhang tussen financiële zekerheid en andere thema’s zoals mentale gezondheid, opvoedondersteuning en jeugdhulp. Vanuit deze blik blijven we werken aan structurele oplossingen samen met inwoners en partners. Dit willen we ook opnemen in het nieuwe beleidskader Bestaanszekerheid, als uitwerking van het speerpunt ‘gelijke kansen voor bestaanszekerheid’ vanuit de Koers Sociaal Domein. Leefbaarheid en Veiligheid Met geld uit de SPUK Kansrijke Wijk en het budget voor Leefbaarheid en Veiligheid, lopen op dit moment verschillende projecten om onze doelen te bereiken. Bijvoorbeeld:



JIJ en je Kind: Movactor en de Bibliotheek werken samen om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren.



De jeugdgezondheidszorg (JGZ) bezoekt ouders thuis om hen aan te moedigen gebruik te maken van voorschoolse educatie (VVE).

 

We bieden een verrijkte schooldag aan op de Veldrakker. In de Gebouwendriften en Merwestein gaat het opbouwwerk in gesprek met bewoners over financiële zorgen.

De SPUK Kansrijke Wijk loopt tot eind 2025. In de zomer van 2025 vragen we het Rijk om verlenging tot eind 2026.

Pagina 37 van 92

Bestuursrapportage 2025

Thema Versterking eigen kracht: Afwijkingen in de uitvoering Ambitie 1: Inwoners zijn in staat op eigen kracht en gezond te leven. Doelstelling(en): 1 2 3

Onderwijshuisvesting en sportaccommodaties worden vernieuwd om te kunnen zorgen voor goed onderwijs. We realiseren een dekkend AED-netwerk met voldoende burgerhulpverleners.

5

Samen met onze partners en de sportverenigingen werken we aan een gezonde sportomgeving, met de focus op een verantwoord alcoholbeleid. We hebben een kwalitatief inzicht in de brede gezondheid van inwoners met een plan van aanpak met gerichte preventieve maatregelen om de gezondheidsverschillen te verkleinen. We willen mensen bereiken die eenzaam zijn (waaronder ouderen).

6

We willen meer inwoners bereiken die onvoldoende basisvaardig (laaggeletterd) zijn.

4

Afwijking uitvoering begroting Nr.

Status Activiteiten 2025

D1-A4

In 2024 is gestart met het maken van een plan voor het Anna van Rijn College. In 2025 wordt dit uitgewerkt in een ontwerp.

Toelichting

Er wordt nog gewerkt aan de planontwikkeling. Ontwerp volgt in 2026.

Ambitie 2: Inwoners vinden de weg naar informatie, ondersteuning en hulp op alle levensterreinen. Doelstelling(en): 1 2 3

We verbeteren kennis en vindbaarheid van vormen van (in)formele ondersteuning voor mensen met een kwetsbaarheid. We vergroten het bereik van de minimaregeling door inwoners te informeren over lokale, regionale en landelijke regelingen en de hulp die in Nieuwegein beschikbaar is. We zorgen voor een overzichtelijk zorg en welzijnsaanbod in Nieuwegein met één logische ingang, voor inwoners, vrijwilligers en professionals.

Afwijking uitvoering begroting Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting. Ambitie 3: We bevorderen een positief opgroei- en opvoedklimaat waarin kwetsbaarheid ook wordt gezien als onderdeel van het gewone leven. Doelstelling(en): 1 2 3 4

We voorkomen dat gewone, alledaagse opgroei- en opvoedproblemen uitgroeien tot ernstige problemen. We sluiten het voorliggende veld (voorzieningen waar jeugdigen en ouders zonder indicatie met hulpvragen terecht kunnen) beter aan bij de behoeften van jeugdigen en hun ouders. We bevorderen een doorgaande leer- en ontwikkellijn 0-18 jaar. We hebben meer inzicht in de huidige situatie van de seksuele gezondheid van onze inwoners.

Afwijking uitvoering begroting Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.

Pagina 38 van 92

Bestuursrapportage 2025

Ambitie 4: Nieuwegein is een inclusieve gemeente, waar iedereen zichzelf kan zijn en kan meedoen. Doelstelling(en): 1 2 3

We werken samen aan tegengaan van discriminatie en racisme die tot sociale uitsluiting leiden. We willen een dementievriendelijke gemeente zijn. We blijven bouwen aan de versteviging van het voorliggend veld zodat dit een bijdrage kan leveren aan de zelfredzaamheid van onze inwoners met een beperking, zoals de inzet van maatjes, vrijwillige vervoersdienst, netwerkversterking en een ontmoetingsplek voor en door inwoners in de wijk Rijnhuizen.

Afwijking uitvoering begroting Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting. Ambitie 5: Verkleinen van de kansenongelijkheid van de inwoners van de centrale as. Doelstelling(en): 1

In 2025 streven we naar een duidelijke verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de wijken van de centrale as, zoals beschreven in het uitvoeringsplan.

Afwijking uitvoering begroting Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.

Overlopende activiteiten 2024 Nr.

Status JR 2024

Status BS 2025

Niet gerealiseerde activiteiten 2024

Ambitie 1: Inwoners zijn in staat op eigen kracht en gezond te kunnen leven.

D3-A1

We maken van preventie van drugs- en middelengebruik een speerpunt en focussen daarbij met name op de doelgroep jeugd en jongeren. We werken verder op basis van de uitkomsten van onder andere het rioolwateronderzoek door het KWR dat in 2023 wordt uitgevoerd. Dit mondt uit in een uitvoeringsprogramma preventie drugsgebruik.

D3-A2

In samenwerking met externe partners hebben we in de tweede helft van 2024 extra feedbackcontroles uitgevoerd bij sportverenigingen op verantwoord alcoholgebruik en naleving van de alcoholwet. Verenigingen ontvingen positieve of opbouwende feedback. Er was hierbij geen sprake van handhaving. Deze feedbackcontroles lopen door in de eerste helft van 2025.

D3-A3

In samenwerking met Movactor, Nieuwegeinse jonge artiesten en Jellinek is een rap met videoclip gemaakt over het stoppen met gebruik van vapes (esigaretten) en snus. Deze wordt gebruikt bij Nieuwegeinse preventie activiteiten.

Ambitie 2: Inwoners vinden de weg naar informatie, ondersteuning en hulp op alle levensterreinen. D1-A2

Pagina 39 van 92

Inwoners vinden weg naar informatie, ondersteuning en hulp op alle levensterreinen.

Bestuursrapportage 2025

Thema Ondersteuning: Afwijkingen in de uitvoering Ambitie 1. Als vanuit het eigen netwerk onvoldoende hulp beschikbaar is, zijn passende ondersteuning en hulpmiddelen beschikbaar. Doelstelling(en): 1

Verder optimaliseren van inkomensondersteunende maatregelen.

2

Meer inwoners met (dreigende) armoedeproblematiek bereiken.

3

Het inzetten van preventiegerichte activiteiten om geldzorgen bij inwoners te voorkomen.

Afwijking uitvoering begroting Nr.

Status Activiteiten 2025

D2-A1 Toelichting

We optimaliseren de werkprocessen Vroegsignalering van schulden om het bereik te vergroten. De optimalisatie van de werkprocessen rondom vroegsignalering van schulden is nog niet in volle gang van start gegaan. De voortgang is deels vertraagd doordat WIL momenteel werkt aan een nieuw beleidsplan Schuldhulpverlening (SHV), waarin vroegsignalering een belangrijk onderdeel vormt. Dit beleidsplan dient als inhoudelijke onderlegger voor verdere keuzes en verbeteracties binnen vroegsignalering. Zodra het beleidsplan gereed is, kunnen wij in gezamenlijkheid met WIL de werkprocessen verder optimaliseren, met als doel: groter bereik, betere opvolging en effectievere ondersteuning van inwoners met (beginnende) schulden.

D3-A2 Toelichting

Vanuit de maatregelenmix ter bestrijding van armoede starten we de uitvoering van de projecten ‘Schuldenvrije flat’ en het ‘Bouwdepot’. De gemeenteraad is reeds geïnformeerd via een raadsinformatiebrief over het besluit om de prioritering van het Bouwdepot uit te stellen. Deze keuze is mede ingegeven door de beperkte bezettingscapaciteit binnen vakgroep Bestaanszekerheid, waardoor het niet haalbaar was om dit project zorgvuldig op te starten in combinatie met andere lopende dossiers. De uitvoering van het project Schuldenvrije flat is momenteel in voorbereiding.

Ambitie 2. We verbeteren de inzet van geïndiceerde hulp, zodat de inwoner de juiste hulp ontvangt bij (complexe) hulpvragen. Doelstelling(en): 1 2 3

We ontwikkelen Geynwijs verder in de richting van ‘stevige lokale teams’ aansluitend op de landelijke hervormingsagenda Jeugd zodat ze meer lichte hulp zelf kunnen bieden en intensiever samenwerken met het voorliggend veld en jeugdhulpaanbieders. We borgen het toezicht op rechtmatigheid op regionaal (Lekstroom) niveau. Door casusregie stuurt Geynwijs samen met jeugdhulpaanbieders, jeugdigen en gezinnen op afschalen en tijdige uitstroom van geïndiceerde jeugdhulp.

Afwijking uitvoering begroting Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.

Pagina 40 van 92

Bestuursrapportage 2025

Ambitie 3. Onze inwoners met een beperking of (tijdelijke) problematiek kunnen met passende ondersteuning zo zelfstandig mogelijk in de stad (blijven) wonen. Doelstelling(en): 1

We breiden het aantal gemengde woonvormen met een community aanpak uit.

2

We optimaliseren de ondersteuning aan jongvolwassenen.

3

We onderzoeken alternatieve woonvormen om dakloosheid te voorkomen.

4

Meer inwoners met een psychische kwetsbaarheid doen mee in de wijk.

5

Om dakloosheid en financiële problemen te voorkomen zorgen we voor beschikbaarheid van budgetbeheer voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Versterken van WMO- begeleiding voor inwoners met ernstige psychiatrische problemen, verslaving of (dreigende) dakloosheid. We benutten ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid ten gunste van het herstel van inwoners met een psychische kwetsbaarheid. We bieden passende ondersteuning aan volwassen inwoners die te maken hebben met suïcide. We gaan zo vroeg mogelijk aan de slag met de hulpvraag van inwoners en zetten hiervoor vrijwilligers in om zo het voorliggend veld en sociaal netwerk te betrekken.

6 7 8 9

Afwijking uitvoering begroting Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.

Ambitie 4. Mantelzorgers kunnen hun taak aan. Doelstelling(en): 1

Realisatie van een logeerhuis en hospice op het aangekochte perceel aan de Mondriaanlaan.

2

We bieden laagdrempelige ondersteuning om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.

Afwijking uitvoering begroting Nr.

Status Activiteiten 2025

D1-A1

Opstellen zorgovereenkomst ten behoeve van de business case Logeerhuis en Hospice.

Toelichting

De realisatie van het Logeerhuis heeft enige vertraging opgelopen in verband met de keuze voor renovatie in plaats van nieuwbouw. Voor de opening van het Logeerhuis (medio 2026) zal de overeenkomst gereed zijn.

Ambitie 5. Inwoners met een bijstandsuitkering vinden (on)betaald werk. Doelstelling(en): 1 2

We verhogen het aandeel inwoners dat (deels) zelfstandig in het levensonderhoud kunnen voorzien. We bevorderen de uitstroom uit arbeidsmatige activering naar (on)betaald werk.

Pagina 41 van 92

Bestuursrapportage 2025

Afwijking uitvoering begroting Nr.

Status Activiteiten 2025 Verhoging participatiegraad inactieve inwoners: Meer aandacht voor werken in deeltijd.

D1-A4 Toelichting

Extra projectmatige aandacht voor deeltijdwerk is voor de statushouders en inburgeraars ingeregeld, maar (nog) niet voor de reguliere doelgroep. Meer kwetsbare mensen aan het werk: Herinrichting infrastructuur werk.

D2-A1 Toelichting

Hier wordt actief over nagedacht in het programma SILW. De looptijd van dit programma is 2024-2027/'28.

Overlopende activiteiten 2024 Nr.

Status JR 2024

Status BS 2025

Niet gerealiseerde activiteiten 2024

Ambitie 3: Onze inwoners met een beperking of een tijdelijke problematiek kunnen met passende ondersteuning zo zelfstandig mogelijk in de stad (blijven) wonen. D1-A1

We maken preventief budgetbeheer beschikbaar voor kwetsbare mensen die niet noodzakelijk een beroep hoeven te doen op de schuldhulpverlening.

Toelichting

We onderzoeken de mogelijkheid om een pilot preventief budgetbeheer voor kwetsbare inwoners te starten. Hierover zijn we nog in gesprek met Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) en een uitvoerende partij. We verwachten in 2025 tot uitvoering over te kunnen gaan.

Thema Bescherming: Afwijkingen in de uitvoering Ambitie 1: Inwoners met onbegrepen gedrag worden indien nodig beschermd tegen zichzelf als ze niet voor zichzelf kunnen zorgen. En zo nodig tegen anderen. Doelstelling(en): 1

Een zo efficiënt en effectief mogelijk meldpunt voor personen met onbegrepen gedrag inrichten waar professionals en inwoners zorgen kunnen melden.

Afwijking uitvoering begroting Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting. Ambitie 2: De veiligheid van jeugdigen die thuis (tijdelijk) onveilig opgroeien wordt zoveel mogelijk zonder de inzet van jeugdbeschermingsmaatregelen hersteld. Doelstelling(en): 1

Het verminderen van het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen ten opzichte van 2023.

Afwijking uitvoering begroting Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.

Pagina 42 van 92

Bestuursrapportage 2025

Financiële afwijking Bedragen x € 1.000

Exploitatie

Reserves

Begroting 2025

Begroting na 1e technische wijziging

Effecten bestuurs rapportage

Begroting na bestuurs rapportage

Lasten

102.309

108.047

3.308

111.354

Baten

34.072

33.882

-165

33.716

Lasten

147

147

0

147

Baten

540

540

414

954

-67.845

-73.772

-3.059

-76.831

Saldo

Mutaties met budgettair effect: Financiële ontwikkeling / afwijking

Bedrag N/V

Kosten WMO

€ 693.000 hogere lasten

Op basis van de geïndexeerde realisatiecijfers van 2024 is de verwachting voor de WMO lasten 2025 €14.661.000. We houden dan rekening met een stijging conform de OVA-index (4,91%) en een groei van 2%. Dit zijn ook de percentages die we aanhouden voor de kadernota 2026 en de meerjarenbegroting. We stellen de lasten voor 2025 daarom bij met € 693.000.

Taakmutatie IBO Problematische schulden

€ 58.000 hogere lasten, dekking uit algemene uitkering

In de meicirculaire zijn middelen toegekend in het kader van door het kabinet ingevoerde maatregelen voor de aanpak van problematische schulden. Deze middelen worden toegevoegd aan de budgetten gerelateerd aan armoedebeleid. De bijbehorende baten worden ontvangen via de algemene uitkering (programma algemene dekkingsmiddelen), waarmee deze wijziging budgettair neutraal is.

Kosten Jeugdhulp

€ 2.499.000 hogere lasten

We zien de afgelopen jaren een sterke stijging van de kosten voor jeugdzorg. Tussen 2023 en 2024 zijn de kosten zelfs fors meer gestegen dan het gemiddelde over de voorgaande jaren: 30% stijging bij een gemiddelde stijging van 12%. We nemen aan dat 1/3 deel van die groei in de kosten incidenteel is. Voor de raming over 2025 nemen we de realisatie over 2024 als uitgangspunt. Dat, gecorrigeerd voor de 1/3 incidentele groei, vermeerderd met de OVA index van 4,91% resulteert in een ophoging van de begroting voor de kosten jeugdzorg over 2025 met € 2,5 miljoen. Gezien het grillige verloop van de uitgaven voor jeugdhulp in de vorige jaren is een verdere bijstelling van de begroting niet uit te sluiten. Uitvoeringskosten WIL en uitkeringen P-

€ 793.000 lagere lasten

wet

€ 551.000 lagere baten

Op basis van de nieuwe werkloosheidsramingen van het CBP heeft het Rijk het budget voor de participatie-wet (bijstand) verlaagd. Voor gemeente Nieuwegein betekent dit dat het Rijk het eerder toegezegde bedrag met € 551.000 verlaagt tot € 21.808.000.

Pagina 43 van 92

Bestuursrapportage 2025

In de voorlopige tussentijdse cijfers van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) zien we dat, in lijn met de ontwikkeling van de voorgaande jaren, de uitgaven voor de bijstand voor Nieuwegein ruim € 800.000 lager zullen uitvallen. De uitgaven voor de individuele minimaregelingen vallen bijna € 350.000 lager uit. Omdat de kosten voor de bedrijfsvoering van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) volgens dezelfde voorlopige tussentijdse cijfers incidenteel ruim € 350.000 hoger worden dan eerder begroot, vallen de totale lasten € 793.000 lager uit. Per saldo is er dan een voordeel van € 242.000.

Budgettair-neutrale mutaties: Financiële ontwikkeling / afwijking Energiearmoede

Bedrag N/V € 570.300 incidenteel hogere lasten € 570.300 incidenteel hogere baten

De budgetten voor de uitvoering van het Plan van Aanpak Energiearmoede 2025 worden bijgesteld met de niet bestede bedragen uitgaven van 2024. Het totaal van de begrote bestedingen voor dit jaar komt hierdoor uit op € 1.257.000. De uitgaven worden gedekt door de SPUK-middelen Energiearmoede (€ 156.500) en een onttrekking uit de reserve Bestrijding energiearmoede (€ 413.800).

Nationaal Programma Onderwijs

€ 250.200 incidenteel hogere lasten € 250.200 incidenteel hogere baten

Het Rijk heeft in 2023 middelen beschikbaar gesteld om achterstanden in onderwijs weg te werken ten gevolge van corona. Van het totale budget van afgerond € 1,3 miljoen, resteert € 242.000. Dit budget wordt ingezet voor diverse trainingen, subsidies jongerenwerk Movactor en personele inzet Geynwijs, wat leidt tot een doorbelasting vanuit het programma Bedrijfsvoering. Nationaal programma Leefbaarheid en

€ 28.000 incidenteel lagere lasten

veiligheid - Subsidie Kansrijke Wijk

€ 28.000 incidenteel lagere baten

Binnen het Nationaal programma Leefbaarheid en veiligheid (NPLV) zijn de budgetten gerelateerd aan de Rijkssubsidie Kansrijke Wijk bijgesteld naar de actuele inschattingen. Dit leidt in totaliteit tot een bijstelling van de lasten van € 28.000 en bijbehorende verlaagde subsidieaanwending van € 28.000.

EHBO-lessen

€ 10.000 hogere lasten uit budget ideeënmarkt

De raad heeft op 7 november 2024 besloten om budgetten beschikbaar te stellen voor diverse initiatieven van de Ideeënmarkt (2024-258). De kosten voor de EHBO-lessen op basisscholen van € 10.000 worden verwerkt binnen dit programma. Zie ook programma Bestuur en Dienstverlening.

Pagina 44 van 92

Bestuursrapportage 2025

2.7 Programma Bedrijfsvoering Stand van zaken activiteiten

Het diagram laat zien dat we de geplande activiteiten onder dit programma grotendeels verwachten waar te maken. Het traject voor een sluitende meerjarenbegroting is intensief en heeft extra tijd en inspanning gevraagd van zowel bedrijfsvoering als de vakafdelingen. Dit kwam naast de normale taken en de planning en control cyclus. Gezien het financiële perspectief zijn we terughoudend met nieuwe ontwikkelingen. Maar we blijven wel vooruitgaan; bij thema's zoals AI en data-gedreven werken zetten we voorzichtige stappen. Onze focus ligt op het efficiënt organiseren van de basisprocessen. Stadshuis Het Stadshuis (voorheen Atrium) is officieel geopend. Hierdoor worden sommige ondersteunende diensten intensiever. Zoals beveiliging, schoonmaak en ICT- en facilitaire diensten. Omdat we hebben afgesproken binnen de bestaande budgetten van de partners te blijven, weten we nog niet precies hoe dit zal uitpakken. Daarom gaan we na een jaar evalueren. Het is net als wanneer je net gaat samenwonen; we bespreken veel met de partners in het Stadshuis. Welke afspraken willen we maken? Wie pakt welke taken op? Ook het BHV- en AIT-plan worden herzien in deze nieuwe situatie. Dit jaar hebben we een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) uitgevoerd en maken we een vitaliteitsprogramma. Daarnaast doen we een verplichte RI&E.

Daarbij hebben we specifiek aandacht voor het nieuwe kantoorconcept op de verdiepingen 5 en 6, het nieuwe Stadshuis op de verdiepingen 0, 1 en 2 en het vernieuwde MEC. ICT en automatisering In de tweede helft van 2025 gaan we ons extra richten op het verbeteren van processen in aansluiting op maatregelen in het kader van het project sluitende meerjarenbegroting. Voor onze ICT-omgeving is een nieuwe I-visie in de maak. Hierin moeten we keuzes maken en prioriteiten stellen. De belangrijkste focus is om de basis op orde te hebben (inclusief applicatie-, levenscyclus- en veranderingsbeheer). Daarnaast moeten we de Wet Modernisering Elektronisch

Pagina 45 van 92

Bestuursrapportage 2025

Berichten Verkeer en NIS 2 voor informatieveiligheid toepassen. Er zijn nu 300 Europese ICTwetten waar we aan moeten voldoen. Door NIS 2 krijgt het bestuur meer verantwoordelijkheid hiervoor. Het Cybercrisisplan is bijna klaar. We passen daarom ook het bedrijfscontinuïteitsplan aan. Maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering Maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering betekent dat wij bij het uitvoeren van onze taken rekening houden met belangrijke maatschappelijke onderwerpen. Hiermee dragen wij ook vanuit bedrijfsvoering bij aan thema's als ‘social return’ en duurzaamheid. Net als het ethisch gebruik van informatie volgens het manifest Digitaal Nieuwegein. Personeelszorg We hebben een nieuwe arbodienst gekozen. Deze grote partij biedt veel verschillende manieren om ziekteverzuim aan te pakken en vooral te voorkomen. Dit jaar maken we een nieuw vitaliteitsbeleid en -programma, dat aansluit bij wat onze organisatie nodig heeft. Net als bij veel andere gemeenten is de werkdruk bij ons een risico. We hebben aandacht voor duurzame inzetbaarheid, diversiteit en inclusie, en de moeilijke arbeidsmarkt. Dit jaar besteden we extra tijd en aandacht aan een weerbare overheid. Dat is nodig omdat inwoners en ondernemers steeds kritischer zijn over de lokale overheid.

Thema Bedrijfsvoering: Afwijkingen in de uitvoering Ambitie 1: Een passende en prettige werkomgeving. Doelstelling(en): 1

De inrichting en werking van Het Stadshuis sluit optimaal aan bij de behoeften aan gebruik van deze ruimten.

Afwijking uitvoering begroting Nr.

Status Activiteiten 2025

D1-A1 Toelichting

Voor de nieuwe werkomgeving maken we een Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP) en bijbehorend investeringsplan (MJIP). Het MJOP is opgesteld. We wachten het eerste jaar van gebruik van het Stadshuis verdiepingen 0,1 en 2 af om te bezien of het MJIP moet worden bijgesteld.

Ambitie 2: Wij werken met efficiënte processen en systemen. Doelstelling(en): 1

Onze interne dienstverlening is professioneel, voorspelbaar en modern.

2

De informatie in de organisatie die we moeten bewaren is goed geordend, vindbaar en herbruikbaar. Informatie die niet bewaard dient te worden, wordt tijdig vernietigd. Informatie is goed beveiligd en de organisatie is weerbaar (als het misgaat, wordt dat snel opgemerkt en hersteld). Medewerkers zijn in staat MS Teams en Sharepoint optimaal te gebruiken.

3 4

Pagina 46 van 92

Bestuursrapportage 2025

Afwijking uitvoering begroting Nr.

Status Activiteiten 2025 We brengen per afdeling in beeld welke informatiestromen en informatiedragers er zijn en brengen, waar dit nog niet afdoende is geregeld, deze informatie gefaseerd onder beheer. Dit beheer, bewaren en tijdig vernietigen, is digitaal en vind primair plaats daar waar deze informatie binnenkomt en/of wordt verwerkt.

D2-A1 Toelichting

In verband met het prioriteren binnen de taken faseren we deze activiteit waardoor deze langer zal duren.

Ambitie 3: Maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Doelstelling(en): 1

De gemeente werkt bij haar inkoop volgens het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. We verstevigen het contract- en leveranciersmanagement.

2

Afwijking uitvoering begroting Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting. Ambitie 4: Onze medewerkers en onze opgaven zijn goed in balans. Doelstelling(en): 1

Onze medewerkers zijn gezond en vitaal.

2 3

Het lukt ons (in overwegende mate) ook in 2025 vacatures te vervullen en (ongewenste) uitstroom te beperken. We vergroten de weerbaarheid van onze collega's.

4

We houden de balans tussen ambities en personele inzet passend.

Afwijking uitvoering begroting Nr.

Status Activiteiten 2025

D2-A1

We versterken onze werving- en selectieaanpak.

Toelichting

Het versterken van onze werving- en selectieaanpak zou extra middelen vragen. We hebben ervoor gekozen onze prioriteiten eerst te leggen bij het op orde brengen van een aantal basis processen waardoor er op termijn ruimte gaat ontstaan om hierop te versterken. We blijven uiteraard wel inzetten op het goed kunnen blijven vervullen van onze vacatures en dat lukt ook nog steeds in overwegende mate.

Overlopende activiteiten 2024 Nr.

Status JR 2024

Status BS 2025

Niet gerealiseerde activiteiten 2024

Ambitie 1: Een passende en prettige werkomgeving. D4-A1

Pagina 47 van 92

We richten het nieuwe Atrium in, in overeenstemming met en ondersteunend aan de diverse Atrium concepten en inclusief beheerplan.

Bestuursrapportage 2025

Ambitie 2: Wij werken doorlopend aan het verhogen van de slagkracht en kwaliteit van ons werk. D1-A1

Bedrijfsvoering ondersteunt bij de juiste keuze voor nieuwe toepassingen (innovatie).

Toelichting

Uiteraard ondersteunt bedrijfsvoering bij de juiste keuze voor nieuwe toepassingen. Wel kiezen we daarbij voor het zijn van een slimme volger en zien wij binnen alles dat er te doen is weinig ruimte voor het experimenteren met nieuwe innovaties.

Ambitie 4: We investeren in goed werkgeverschap.

D1-A2

We zetten nog meer in op vitaliteit met de ontwikkeling van een vitaliteitsprogramma, met een duidelijke focus op de preventieve kant van verzuim.

D2-A3

We onderzoeken mogelijkheden om onze secundaire arbeidsvoorwaarden aan te passen en daarmee meer concurrerend te maken.

Toelichting

Betere secundaire arbeidsvoorwaarden zouden van positieve invloed zijn op onze concurrentiepositie als gemeente op de arbeidsmarkt. Gegeven de financiële situatie is het uitvoeren van deze activiteit op dit moment geen optie.

Thema Vastgoed: Afwijkingen in de uitvoering Ambitie 1: Het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed is toekomstbestendig. Doelstelling(en): 1

Het eigen maatschappelijk vastgoed moet optimaal aansluiten bij wat er zowel nu als in de toekomst op maatschappelijk gebied nodig is voor de stad.

Afwijking uitvoering begroting Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting. Ambitie 2: Het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed is duurzaam. Doelstelling(en): 1

Het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed is in 2040 energieneutraal.

Afwijking uitvoering begroting Nr.

Status Activiteiten 2025

D1-A1 Toelichting

Pagina 48 van 92

In 2025 wordt een besluit voorbereid hoe de duurzaamheidsambities (Nieuwegein in 2040 Energieneutraal) voor het maatschappelijk vastgoed kunnen worden gecombineerd met het traject Sluitende Meerjarenbegroting. In verband met het niet kunnen aantrekken van de juiste capaciteit is nog niet gestart met deze activiteit.

Bestuursrapportage 2025

Ambitie 3: Het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed van Nieuwegein is schoon, heel en veilig. Doelstelling(en): 1

De Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) zijn actueel.

2

De Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) en de beheerplannen worden elke 4 jaar geactualiseerd.

Afwijking uitvoering begroting Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.

Financiële afwijking Bedragen x € 1.000

Exploitatie

Reserves

Begroting 2025

Begroting na 1e technische wijziging

Effecten bestuurs rapportage

Begroting na bestuurs rapportage

Lasten

79.454

79.419

1.009

80.427

Baten

8.817

8.944

-3

8.941

Lasten

0

0

0

0

Baten

10

10

0

10

-70.627

-70.465

-1.012

-71.476

Saldo

Mutaties met budgettair effect: Financiële ontwikkeling / afwijking Verzekering VVE Stadshuis

€ 35.000 incidenteel hogere lasten

De verzekeringskosten voor de gezamenlijke vereniging van eigenaren Stadshuis zijn gestegen als gevolg van al hetgeen in het Stadshuis aanwezig is, de gestegen premies en de toegenomen waarde na verbouwing. In de Kadernota 2026 is het structurele effect opgenomen.

Huur- en servicekosten Stadshuis

€ 58.000 incidenteel lagere baten

De huur- en servicekosten van het verbouwde Stadshuis blijven achter ten opzichte van de begroting, doordat nog niet alle ruimtes voor "Kamerverhuur" zijn verhuurd. Daarnaast zijn de onderhandelingen over het huurcontract met het Vrijwilligershuis nog niet afgerond.

Aanbesteding nieuw financieel pakket

Incidenteel hogere lasten € 75.000 onttrekking aan algemene reserve

De bedrijfskritische applicatie voor het financieel pakket moet aanbesteed worden, omdat het huidige contract eindigt. Op termijn stopt de ondersteuning op lokale installaties en is de overstap naar een Cloud omgeving (SAAS) noodzakelijk. Om dit proces goed te laten verlopen worden eenmalige implementatiekosten gemaakt. Voor 2025 bedragen deze kosten € 75.000, voorgesteld wordt om deze te dekken uit de Algemene reserve, deze reservemutatie wordt toegelicht bij het programma Algemene dekkingsmiddelen.

Pagina 49 van 92

Bestuursrapportage 2025

Budgettair-neutrale mutaties: Financiële ontwikkeling / afwijking Onderhoudskosten Facilitaire zaken

€ 75.000 hogere lasten € 75.000 lagere lasten

Voor het in stand houden van de (losse) inventaris en inrichting van de verdiepingen 0 t/m 3 en kantoorruimten verdiepingen 4 t/m 6 is een exploitatiebudget nodig voor onderhoud en vervanging van kantoormaterialen, zoals losse beeldschermen, audiovisuele middelen, stoelen, tafels karpetten e.d. Dit is voorlopig vastgesteld op € 75.000. Voor het (vervangings)onderhoud Stadshuis is een beheerplan vastgesteld, voor facilitaire zaken is nog geen beheerplan vastgesteld. De voorziening van het Stadshuis bevat voldoende middelen om in de komende jaren tot en met 2027 de kosten voor de facilitaire zaken te dekken. Voorgesteld wordt om de dotatie in de onderhoudsvoorziening Stadshuis structureel te verlagen met € 75.000. Bij de volgende herziening van het beheerplan in 2027 wordt naast het beheerplan Vastgoed ook een beheerplan voor de facilitaire zaken opgesteld met de daarbij behorende voorziening. Taakmutaties Participatie, sociale infrastructuur en invoering omgevingswet

€ 758.000 hogere lasten, dekking uit algemene uitkering

In de meicirculaire zijn aanvullende middelen toegekend ten behoeve van personele lasten voor de invoering en uitvoering van de omgevingswet en participatie (WSW). Deze middelen worden toegevoegd aan de hiervoor bestemde budgetten binnen dit programma. De bijbehorende baten worden ontvangen via de algemene uitkering (programma algemene dekkingsmiddelen), waarmee deze wijziging budgettair neutraal is. € 33.000 incidenteel hogere lasten Ontwikkelingen BghU

€ 42.500 incidenteel hogere doorbelasting

Het bestuur van de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) heeft een begrotingswijziging goedgekeurd. In juni staat deze op de agenda van de Raad. De begrotingswijziging is het gevolg van extra kosten voor de voltooiing van alle verbeteracties en het wegwerken van achterstanden en een structurele formatie uitbreiding. Door deze begrotingswijziging stijgt de deelnemersbijdrage met bijna € 33.000 naar € 1.099.000. Deze kosten worden als 'perceptiekosten' doorbelast aan de producten afvalinzameling, Riolering en OZB. In de begroting is per abuis een saldo tussen lasten en baten (door de interne doorbelasting) ontstaan van bijna € 10.000. Dit is nu rechtgetrokken, maar heeft voor Nieuwegein als totaal geen saldo effect.

Personeel vergunningen omgevingswet

€ 87.000 incidenteel hogere lasten (2025 en 2026)

Er is voor twee jaar een uitbreiding nodig van personeel dat werkt aan de vergunningen omgevingswet. De meerkosten hiervan ad € 87.000 kunnen worden gedekt uit hogere legesinkomsten, die worden verantwoord op het programma Wonen en economie. Daarnaast is er op dit programma nog een aantal kleine mutaties, die leiden tot € 22.000 hogere lasten en € 12.000 hogere baten.

Pagina 50 van 92

Bestuursrapportage 2025

2.8 Programma Algemene dekkingsmiddelen Beschrijving van de algemene dekkingsmiddelen In dit programma worden de algemene dekkingsmiddelen verantwoord. Dat zijn middelen die vrij besteedbaar zijn en de gemeente met name ontvangt van het Rijk, inwoners en bedrijven. De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente Nieuwegein bevat de volgende onderdelen: 

Algemene uitkering uit het Gemeentefonds;



Algemene lokale heffingen: onroerendezaakbelasting, roerendezaakbelasting, parkeerbelasting en precariobelasting;



Treasury: lasten en baten van leningen en beleggingen;



Stelposten.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds In de recent verschenen meicirculaire 2025 zijn verschillende ontwikkelingen met betrekking tot de algemene uitkering aangekondigd. De meicirculaire is een uitwerking van de voorjaarsnota van het Rijk. De val van het kabinet kan gevolgen hebben voor de parlementaire behandeling van deze nota. Hierdoor is het mogelijk dat de mutaties in het gemeentefonds nog veranderen. In deze rapportage worden de effecten voor 2025 aangegeven. Over de ontwikkelingen voor de latere jaren bent u, in aanvulling op de kadernota 2026, per brief geïnformeerd. Samenvattend leidt de meicirculaire tot de volgende aanpassingen in de algemene uitkering voor 2025 met in totaal een positief effect van € 2.466.000:

Bedragen x € 1.000

Ontw. alg.

Wijziging

Budgettair

uitkering

begroting

effect

Ontwikkeling prijsdeel gemeentefonds

1.263

1.263

Compensatie tekort jeugdzorgmiddelen

1.433

1.433

Ontwikkeling uitkeringsbasis

383

383

Afrekening BCF-plafond 2024 en doorwerking 2025

-578

-578

Ontwikkeling maatstaven

-30

Taakmutaties, IU's en DU's

862

867

-5

3.333

867

2.466

Totaal

-30

Toelichting ontwikkelingen: 

Doordat de verwachte loon- en prijsontwikkeling in 2025 hoger is dan ingeschat bij de septembercirculaire 2024 wordt ook de algemene uitkering bijgesteld op dit punt. Dit betekent dat de hoogte van de algemene uitkering stijgt met € 1.263.000.



Het kabinet geeft op basis van het rapport van de commissie Van Ark gemeenten een compensatie voor de helft van de verwachte meerkosten voor jeugdzorg in 2025. Voor Nieuwegein is een bedrag van € 1.433.000. Over compensatie van de meerkosten over de jaren 2023 en 2024 zou in de zomer verder worden gesproken, maar onduidelijk is of dit na de val van het kabinet nog doorgaat.



De uitkeringsbasis stijgt ten opzichte van de decembercirculaire 2024, hetgeen een positief effect heeft op de algemene uitkering van € 383.000. Deze stijging wordt verklaard doordat

Pagina 51 van 92

Bestuursrapportage 2025

diverse landelijke aantallen naar beneden zijn bijgesteld. Dit betreft bijvoorbeeld het aantal huishoudens met een laag inkomen met drempel, landelijke en regionale centrumfunctie, omgevingsadressendichtheid en de OZB-maatstaven. Dit komt ten gunste van het begrotingssaldo; 

Jaarlijks wordt bij de septembercirculaire een inschatting gemaakt van de door gemeenten gedeclareerde kosten bij het BTW compensatiefonds (BCF). In september werd voor 2024 een onderschrijding verwacht. De definitieve afrekening leidt tot een bijstelling naar beneden. Dit bedrag wordt nu uitgenomen uit het gemeentefonds en leidt tot een lagere algemene uitkering van € 397.000. De gemeente mag voor het volgende jaar maximaal uitgaan van het bedrag van het voorgaande jaar. Dit betekent dat het hiervoor in 2025 geraamde bedrag moet worden verlaagd met € 181.000. Per saldo leidt dit tot een negatieve ontwikkeling van € 578.000.



Maatstaven vormen de basis voor de omvang van de algemene uitkering per gemeente. Deze zijn bijgesteld op basis van de meest actuele informatie. Dit leidt per saldo tot een negatief effect op de hoogte van de algemene uitkering van € 30.000 ten opzichte van de vorige raming.



Er wordt per saldo een bedrag van € 862.000 toegevoegd voor een aantal taakmutaties en wijzigingen in decentralisatie- en integratie-uitkeringen, bestaande uit:

Taakmutaties meicirculaire 2025 (x € 1.000)

Bedrag Verwerking

Verwerking begroting

Programma Versterking eigen kracht, ondersteuning en bescherming: Integratie uitkeringen Participatie

244 naar budget WSW

244

Impulsbudget sociale infrastructuur

247 naar budget WSW

247

IBO Problematische schulden

58 naar budget armoedebeleid

58

Alleenverdienersproblematiek

69 toegevoegd aan stelpost

69

Centralisering inschr. vergunninghouders

-11 ten laste van saldo

Programma Bedrijfsvoering: Uitvoeringskosten Omgevingswet

227 naar budget Omgevingswet

227

Overige mutaties (< € 10.000)

28 toevoegen aan onderdelen, 9

22

resteert op stelpost, rest ten gunste van saldo Totaal

862

Zoals hierboven aangegeven zijn deze bedragen gedeeltelijk toegevoegd aan de betreffende programma’s en zijn daar verder toegelicht. Voor bedragen waar in de begroting reeds rekening werd gehouden geldt dat deze ten gunste komen van het begrotingssaldo. Omgekeerd komen uitnames die niet onttrokken kunnen worden aan gemeentelijke budgetten ten laste van het begrotingssaldo.

Pagina 52 van 92

867

Bestuursrapportage 2025

Financiële afwijkingen Bedragen x € 1.000

Exploitatie

Reserves

Begroting 2025

Begroting na 1e technische wijziging

Effecten bestuurs rapportage

Begroting na bestuurs rapportage

Lasten

2.473

2.387

-140

2.247

Baten

168.199

168.903

3.495

172.398

Lasten

1.063

716

0

716

Baten

2.858

9.097

75

9.172

167.521

174.898

3.710

178.608

Saldo

Mutaties met budgettair effect: Financiële ontwikkeling / afwijking

Bedrag N/V

Hoger dividend BNG

€ 18.000 incidentele hogere baten

De BNG heeft aangegeven over 2024 een hoger dividend uit te keren op de aandelen. Voor Nieuwegein gaat het daarbij om een bedrag van € 18.000.

Ontwikkeling algemene uitkering

€ 3.333.000 incidenteel hogere baten

Zoals in de voorgaande paragraaf te lezen is de meicirculaire recent verschenen. Deze leidt tot een toename van de algemene uitkering van ruim € 3,3 miljoen. De val van het kabinet kan gevolgen hebben voor de parlementaire behandeling van deze nota. Hierdoor is het mogelijk dat de mutaties in het gemeentefonds nog veranderen. Deze € 3,3 miljoen bestaat op hoofdlijn uit een hogere loon- en prijsontwikkeling op basis van de bijgestelde BBP-groei (€ 1,3 miljoen), compensatie voor de tekorten jeugdzorg (€ 1,4 miljoen), afrekening van het BCF-plafond en algemene mutaties (samen € 225.000 nadelig) en een toevoeging voor taakmutaties (€ 850.000). Deze laatste post gaat gepaard met hogere uitgaven voor de hiermee samenhangende taken, dit leidt op andere begrotingsprogramma's tot een stijging van de lasten. Per saldo resteert een voordelig effect voortkomend uit de meicirculaire van € 2.466.000.

Stelpost taakmutaties algemene uitkering

€ 170.000 incidenteel lagere lasten

Een deel van de stelpost taakmutaties volgend uit eerdere circulaires was nog niet verdeeld naar de betreffende budgetten of kan komen vrij te vallen in dit jaar. In totaliteit wordt € 53.000 toegevoegd aan andere begrotingsprogramma's. De taakmutatie 'versterking van het lokale bibliotheekstelsel' van € 195.000 is niet aangewend en komt vrij te vallen ten gunste van het saldo. Vanuit nieuw toegevoegde taakmutaties uit de meicirculaire kan een gedeelte nog niet worden verwerkt op hiervoor bestemde budgetten. Deze middelen (€ 78.000) worden toegevoegd aan de stelpost.

Pagina 53 van 92

Bestuursrapportage 2025

Rente-opbrengsten

€ 143.000 incidenteel hogere baten

De rente-opbrengsten op basis van het schatkistbankieren komen naar verwachting hoger uit dan begroot. Op basis de huidige inkomsten en verwachte trend richting jaareinde worden inkomsten verwacht van ongeveer € 400.000. Dit is € 143.000 hoger dan de huidige begroting en wordt middels deze wijziging bijgesteld.

Hogere lasten BghU

€ 31.000 incidenteel hogere lasten

De hogere lasten vanwege de aanpgepaste begroting van de BghU zoals toegelicht in het programma Bedrijsfvoering leiden tot hogere lasten van de kosten van heffing en inning van belastingen algemeen en voor de OZB.

Reservemutaties:

Algemene reserve

Onttrekking aan reserve € 75.000

Er wordt voorgesteld de eenmalige kosten van de aanbesteding van het financiële pakket (programma bedrijfsvoering) te dekken uit de Algemene reserve.

Pagina 54 van 92

Bestuursrapportage 2025

3. Kredietontwikkelingen In onderstaande tabel zijn voorstellen tot nieuwe kredieten en wijzigingen in bestaande kredieten weergegeven. Deze worden in het vervolg van dit hoofdstuk per regel toegelicht. De meerjarige effecten op de kapitaallasten worden meegenomen in de meerjarenbegroting 2026-2029. Kredietwijzigingen

Krediet

Soort

Wonen en Economie Voorbereidingskrediet Kauwenhof

€

260.000

Ophoging

Ontwikkeling Wiersdijk

€

696.000

Nieuw

Walstroombeheer Dorpsstraat

€

38.000

Ophoging

MEC en Geitenstal

€

359.000

Ophoging

Vervanging riolering Doorslag N-O

€

3.507.200

Verschuiving

Regio Deal Kerkveld

€

4.200.000

Verschuiving

Toegankelijk maken bushaltes

€

232.000

Nieuw

€

483.750

Nieuw

MFA Groenling Onderwijs en Sport

€

-2.080.600

Correctie

Verduurzaming vastgoed

€

660.000

Nieuw

Veegmachine

€

466.366

Nieuw

Combizuiger

€

2.040

Ophoging

Leefomgeving en Veiligheid

Vrije tijd Voorplein Merwestein Bedrijfsvoering

Wonen en economie Aanvullend krediet "Voorbereidingskrediet Kauwenhof", € 260.000 De voorbereidende werkzaamheden om te komen tot een grondexploitatie lopen vertraging op, waardoor er meer plankosten gemaakt moeten worden. Dit betreft onder meer het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de Roerdomp, het in eigendom overnemen van de Lidl-opstal en het openen van een grondexploitatie te openen lopen vertraging op. Dit komt onder meer doordat er nog een beroepsprocedure loopt tegen de verleende omgevingsgunning voor de bouw van de nieuwe Lidl aan de Buizerdlaan. Zolang deze niet is afgerond, kan de volgende stap in het proces nog niet worden gezet. Ook is meer voorbereiding nodig om te komen tot goede afspraken tussen de verschillende partijen over de verdeling van de kosten en de risico's in dit complexe project. Leefomgeving en Veiligheid Walstroombeheer Dorpsstraat voor nostalgische schepen, € 38.000 Aan de Dorpsstraat liggen nostalgische schepen waarvoor walstroomvoorziening geregeld moet worden. Nu gebeurt dit nog via daar aanwezige marktkasten. Het is van belang dat de walstroomvoorziening op zich zelf komt te staan, zodat de verbruikskosten ook op de juiste manier doorbelast kunnen worden. Omdat deze marktkasten dit jaar worden vervangen is dat het moment om dit goed in te richten.

Vervanging riolering Doorslag N-O, administratief samenvoegen kredieten Het vervangen van de riolering Doorslag N-O is een meerjarig project met een geschatte omvang van €3,5 miljoen inclusief 9,6% VAT kosten. De financiële dekking is nu verdeeld over meerdere

Pagina 55 van 92

Bestuursrapportage 2025

kredieten vanuit het GRP. Voor een betere financiële beheersing wordt voorgesteld deze financiële dekking vanuit meerdere kredieten over te hevelen naar één nieuw kredietnummer. Dit is dus een volledig resultaat neutrale mutatie. De resterende kredieten worden afgesloten, met uitzondering van de investeringen hemelwaterafvoer uit het MIP 2025 waarop na mutatie nog een krediet resteert van ca. € 270.000. Overgeheveld

Kredietnaam

Restant krediet

Nieuw krediet

Investeringen hemelwaterafvoer - MIP 2023

€

400.748 Riolering Doorslag N-O

€

400.040

Investering grondwaterafvoer - MIP 2023

€

87.887 Riolering Doorslag N-O

€

87.680

Diverse rioolvervangingen (50 jaar) - MIP 2024

€

731.353 Riolering Doorslag N-O

€

727.744

Grondwaterafvoer - MIP 2024

€

115.100 Riolering Doorslag N-O

€

115.080

Hemelwaterafvoer (50 jaar) - MIP 2024

€

876.800 Riolering Doorslag N-O

€

876.800

Diverse rioolvervangingen (50 jaar) - MIP 2025

€

701.079 Riolering Doorslag N-O

€

685.000

Investeringen hemelwaterafvoer(50 jaar) - MIP 2025

€

876.800 Riolering Doorslag N-O

€

614.856

Totaal overhevelingsbedrag

€

€

3.507.200

3.789.767

krediet

Krediet Ontwikkeling Wiersdijk, € 696.000, dekking kapitaallasten uit middelen 'de stad groeit mee' Op dit moment spelen er twee ontwikkelingen aan de rand van Park Oudegein. Het sportpark Zandveld is herontwikkeld en bijna afgerond en aan de Wiersdijk staan 40 seniorenappartementen gepland, waarvoor enkele jaren geleden een grondexploitatie is geopend. Wij stellen vast dat door beide ontwikkelingen een gebied tussen beide locaties niet wordt meegenomen. Daardoor ontstaat er een tussengebied dat niet wordt opgeknapt. Omdat wij eraan hechten dat hier op termijn (na realisatie van het appartementencomplex) een verzorgd en integraal geheel ontstaat, stellen wij voor hier aanvullende middelen beschikbaar te stellen. Een deel van deze kosten hebben overigens te maken met het tijdsverloop en voortschrijdend inzicht rond het project Wiersdijk. Deze kosten (circa € 103.000) zullen dan ook in de eerstvolgende herziening van deze grondexploitatie worden meegenomen. Samengevat gaat het om: 

het bouw- en woonrijp maken en bijbehorende plankosten, waarvoor recent nieuwe ramingen zijn gemaakt. Een bedrag van circa € 45.000 wordt in de grondexploitatie verwerkt.



voorbereiding en toezicht tijdens de uitvoering (VTU), op basis van de nieuwe ramingen, een bedrag van circa € 85.000 in de grondexploitatie wordt verwerkt.



Verder nemen de faseringskosten (o.a. rente, inflatie etc.) met € 25.000 af, wat ook in de herziening van de grondexploitatie zal worden meegenomen.

Voor het verbeteren van het tussenliggende gebied is een investeringskrediet van € 696.000 nodig. Dit krediet kan deels worden gedekt door het restantkrediet van het project Sportpark Zandveld (€ 215.000) om te vormen naar een nieuw investeringskrediet en hiervoor een investeringskrediet groen van € 45.000 specifiek te bestemmen. Het restant (de resterende kapitaallasten) stellen wij voor vervolgens (structureel) te dekken uit de middelen die voor het meegroeien van de stad beschikbaar zijn. De realisatie van het sportpark en appartementencomplex geven een impuls aan het gebied waar steeds meer inwoners gebruik van maken. De upgrade draagt bij aan dat gebruik.

Pagina 56 van 92

Bestuursrapportage 2025

Krediet Regio Deal Kerkveld, verschuiving van kredieten Het in 2020 beschikbaar gestelde krediet voor de Regio Deal Kerkveld wordt gesplitst naar diverse kredieten op basis van de afschrijvingstermijnen zoals vastgelegd in de nota Investeren en afschrijven. Dit betekent een verschuiving van bedragen tussen de kredieten. Door de splitsing van de kredieten wijzigen de afschrijf termijnen met als gevolg hogere kapitaallasten in de eerste jaren. Over de gehele looptijd blijven de afschrijvingslasten gelijk. Vanuit de kredieten voor de beheerplannen van het Openbaar Domein wordt € 368.000 toegevoegd aan deze kredieten vanwege synergie-effecten. De aanpassing van de onderliggende kredieten wordt dan als volgt:

Jaar van Verdeling krediet Regio Deal Kerkveld

Aanpassing

Verdeling

(verwachte)

krediet

krediet

oplevering

Verlaging kredieten Betere Buurten Kerkveld

€ -3.832.000

Openbaar Groen

€

-50.000

Vervangingsinvesteringen wegen

€

-318.000

Verdeling kredieten uitvoering Kerkveld

€ -4.200.000

BB Kerkveld - wegen

€

3.425.000

BB Kerkveld - Openbaar Groen

€

725.000

2027

BB Kerkveld - Spelen en bewegen

€

20.000

2027

BB Kerkveld - Openbare Verlichting

€

30.000

2027

Totaal Kerkveld Beter Buurten

€ 4.200.000

Krediet MEC-paviljoen en IJsselhoeve, € 359.000 Het totaal vastgestelde krediet voor nieuwbouw MEC-paviljoen en IJsselhoeve (geitenstal) betreft € 3,7 mln. Recent is gebleken dat, ondanks eerdere aanpassingen met inflatie, dit niet voldoende is voor de geplande nieuwbouwprojecten in het Natuurkwartier (MEC paviljoen en nieuwe IJsselhoeve). U bent hierover geïnformeerd bij brief van 24 juni 2025 (nummer 2025-185). De verwachte kosten komen, na aftrek van aangevraagde subsidies, € 359.000 hoger uit. De kapitaallasten stijgen hierdoor met circa € 20.000 per jaar. Deze worden verwerkt in de begroting 2026. Toegankelijk maken bushaltes, € 232.000, volledige dekking door subsidie We vragen een krediet aan voor het project “Toegankelijk maken bushaltes Nieuwegein”. De bushaltes in Nieuwegein worden aangepast conform de nieuwste toegankelijkheidsnormen van het CROW. Voor dit project is voor het volledige bedrag een subsidie ontvangen van de Provincie. Op dit krediet wordt na afronding niet afgeschreven. Kapitaallasten zijn niet van toepassing. Vrije Tijd Krediet Voorplein Merwestein, € 483.750 Als gevolg van de verbouwing van het complex Merwestein is het noodzakelijk om de ruimte rondom het gebouw opnieuw in te richten. Hierdoor wordt het functioneel gebruik verbeterd voor de gebruikers zoals scholieren, sporters en omwonenden.

Tevens worden voorzieningen zoals fietsstallingen, keerlus voor vuilnisauto en dergelijke getroffen.

Pagina 57 van 92

2027

Bestuursrapportage 2025

De totale investering bedraagt totaal ca. € 1 mln., die wordt uitgevoerd door en onder risico van Verbindion. Het gemeentelijk aandeel van deze investering bedraagt € 483.750. Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid is een bijdrage toegezegd (€ 483.750) ten behoeve van het maatschappelijk herbestemmen van ontnomen crimineel vermogen, zie ook de aan u toegezonden brief d.d. 30 juni 2025 (2025-190). Deze bijdrage willen wij benutten voor de realisatie van het voorplein Merwestein. Het BBV schrijft voor dat directe bijdragen van derden aan een actief in mindering worden gebracht op de investering. Indien er geen directe relatie is tussen de ontvangen middelen en de investering kan dit echter niet. Op dit moment is nog onduidelijk in hoeverre de toegezegde bijdrage van het ministerie voorschrijft dat het expliciet aan het Merweplein wordt besteed of dat er in algemene zin wordt vereist dat het maatschappelijk wordt herbestemd. In het tweede geval kunnen via een te vormen dekkingsreserve kapitaallasten alsnog de afschrijvingslasten worden gedekt. Op dit moment wordt het krediet aangevraagd, de precieze financiële verwerking volgt – op basis van de wijze waarop de bijdrage wordt toegekend – bij de tweede technische begrotingswijziging 2025.

Bedrijfsvoering Technische correctie krediet MFA Groenling Onderwijs en Sport, - € 2.080.600 In de 2e Technische wijziging 2024 is de subsidie DUMAVA van € 1.040.300 verwerkt. Deze is echter per abuis als uitgave, in plaats van inkomst begroot. Dit wordt technisch gecorrigeerd en heeft geen budgettaire effecten. Verduurzaming Vastgoed, diverse kredieten € 660.000 In het coalitieakkoord is ruimte opgenomen voor verduurzaming. Voorgesteld wordt om dit in zetten voor verduurzaming voor gemeentelijk vastgoed. In de tabel hieronder is een overzicht gegeven van de projecten. Krediet

Bedrag

Afschrijvingstermijn

Museumwerf isolatie

€

129.000

20 jaar

Museumwerf verduurzaming

€

38.000

15 jaar

Museumwerf Zonnepanelen

€

43.000

25 jaar

Totaal Museumwerf isolatie & verduurzaming

€

210.000

Verduurzamen Museum Warsenhoeck en kinderboerderij

€

205.000

20 jaar

Leslokaal & IJsselhoeve Zonnepanelen

€

45.000

25 jaar

Totaal Museum Warsenhoeck en kinderboerderij

€

250.000

Stadshuis CO2 regeling 4e verdieping

€

30.000

15 jaar

Theater Zonnepanelen