2025-163 Bijlage 1 Jaarrekening 2024 - Definitief
Tekst van het document
D4-A1
We implementeren (afhankelijk van demissionaire status kabinet) de diverse woningswetswijzigingen (o.a. de Wet regie volkshuisvesting, Wet goed verhuurderschap, Wet betaalbare huur).
D4-A2
We maken duidelijke afspraken met de corporaties en de zorgaanbieders over de monitoring van de in-, door- en uitstroom bij specifieke woonzorgvoorzieningen onder andere via de prestatieafspraken en hebben daarbij oog voor de draagkracht en draaglast van de wijken onder andere door de samenwerkingsagenda Thuis in de Wijk.
D5-A1
We realiseren plekken in de stad voor Inn Between (75 à 80 wooneenheden).
D5-A2
We zoeken mogelijkheden voor de opvang van vluchtelingen. We gaan zorgen voor alternatieven voor Oekraïners die in 2023 gehuisvest zijn aan de Industrieweg.
D5-A3
We werken aan 150 flexwoningen voor spoedzoekers, statushouders en benutten hiervoor de regiodeal met het Rijk.
Nr.
Toelichting Jaarrekening
D4-A1
De wet versterking regie volkshuisvesting is nog niet van kracht.
Ambitie 3: Behoud en ontwikkeling van het erfgoed, waaronder de beschermde dorpsgezichten, het gebouwde erfgoed, het historisch landschap en de archeologie. Doelstelling(en): 1.
Mensen beleven het Nieuwegeinse erfgoed meer.
2.
Particuliere monumenten zijn verduurzaamd.
Pagina 31 van 248
Jaarstukken 2024
Nr.
Status
Activiteiten
D1-A1
Na aanwijzing van ons eerste jonge gemeentelijk monument zetten we in 2024 in op het verder uitdragen en waarderen van het erfgoed van na 1965. Dit doen we samen met bewoners en andere betrokken partijen.
D1-A2
We organiseren activiteiten om meer bekendheid te geven aan jong erfgoed.
D2-A1
In 2024 evalueren we het effect van onze aanpak voor de verduurzaming van monumenten in de stad met daarbij een advies over aanvullende vervolgmaatregelen.
Nr.
Toelichting Jaarrekening
D2-A1
De activiteiten voor verduurzaming Monumenten zijn in 2024 vertraagd i.v.m. het tijdelijk niet invulling van een vacature erfgoed (in het kader van de discussie Sluitende Meerjarenbegroting). In 2025 werken we de doelen met betrekking tot erfgoed en duurzaamheid nader uit. In 2024 is 1 duurzaamheidsscan monument uitgevoerd door de Monumentenwacht Utrecht.
Ambitie 4: Een klimaatneutrale en duurzame stad, die de gevolgen van klimaatveranderingen aan kan. Doelstelling(en): 1.
In 2040 is Nieuwegein klimaatneutraal.
2.
Nieuwegein is zo veel mogelijk klimaatadaptief.
3.
Nieuwegein is zo veel mogelijk circulair.
4.
Verduurzaming bedrijventerreinen.
5.
Het netcongestieprobleem is hanteerbaar.
Nr.
Status
Activiteiten
D1-A1
We maken, samen met Jutphaas Wonen, een concept wijkuitvoeringsplan voor de buurt Gebouwendriften. Dit is inclusief financiële instrumenten voor woningeigenaren.
D1-A2
Voor de wijk Zandveld komen we met een startnotitie voor de warmtetransitie van de wijk.
D1-A3
De concept RES U16 2.0 en de bijbehorende planMER RES U16 2.0 zijn eind 2024 gereed.
D1-A4
We stellen het omgevingsprogramma Duurzaamheid en energie vast.
D2-A1
We starten met het vervangen van 2000 m2 overbodige verharding door groen.
D3-A1
We maken een startnotitie en participatieplan voor de totstandkoming van het omgevingsprogramma circulaire stad (uitvoering motie 2023-M38).
D4-A1
We implementeren het plan van aanpak toekomst bestendige bedrijventerreinen.
D5-A1
We maken afspraken met de provincie en Stedin om netcongestie in Nieuwegein hanteerbaar te houden.
Nr.
Toelichting Jaarrekening
D1-A1
Het opstellen van het warmteuitvoeringsplan heeft vertraging opgelopen doordat een voorkeursoplossing niet haalbaar is gebleken. In 2025 gaan we een samenwerkingspartner selecteren en starten we de ontwikkelfase.
D1-A2
In het eerste kwartaal 2025 wordt de startnotitie voor de wijk Zandveld vastgesteld.
D1-A3
De RES U16 2.0 is in januari 2025 gereed gekomen. De RES U16 2.0 wordt samen met de bijbehorende planMER ter inzage gelegd in het eerste kwartaal 2025.
D1-A4
Het ontwerp Omgevingsprogramma Energietransitie is gereed gekomen in januari 2025 (2025009)
Pagina 32 van 248
Jaarstukken 2024
Indicatoren Prestatie-indicatoren Type Amb.
Nr.
Omschrijving
Realisatie 2023
Streef waarde 2024
Realisatie 2024
325
570
617
P
1
1
Aantal woningen uitbreiding woningvoorraad
P
2
1
Aantal sociale huurwoningen
8.811
8.700 (1)
8.727
P
2
2
Het percentage aanbod betaalbare sociale huur ten opzichte van het totale aanbod
77%
70%
78%
P
2
3
Uitbreiding aantal toegevoegde nultreden woningen en woningen voor verzorgd wonen
298
137
185
P
2
4
Taakstelling huisvesting statushouders
165
178
116
P
2
5
Uitbreiding aantal middeldure huurwoningen
14
80
25
P
2
6
Flexwoningen voor spoedzoekers en statushouders
-
150
0
P
3
1
Aantal monumenten
43
43
43
P
4
1
Aantal geïsoleerde huizen via NIP
-
200
287
P
4
2
Aantal verleende subsidies
-
200
212
P
4
3
Hoeveelheid van grijs naar groen gerealiseerde m2.
-
2.000
2.000
P
4
4
Mate van energieneutraliteit (2)
PM
13%
PM
1. Er staan geen nieuwbouwopleveringen gepland en er worden woningen verkocht. 2. Energieneutraliteit = opgewekte duurzame energie / energiegebruik * 100 % Type Amb. Nr.
Verklaring / toelichting
P
2
4
De taakstelling (=streefwaarde) voor 2024 was 123. Omdat de taakstelling halfjaarlijks vastgesteld wordt, weten we de uiteindelijke totale streefwaarde altijd pas later in het jaar.
P
2
6
Eind 2026 worden naar verwachting zo’n 50 flexwoningen opgeleverd aan de Acaciastraat. Voor de andere 100 flexwoningen zijn we nog op zoek naar een locatie
P
4
4
Het percentage 2024 is nog niet bekend bij de landelijke Klimaatmonitor de bron voor dit percentage.
Effectindicatoren Realisatie 2023
Streefwaarde 2024
Realisatie 2024
Tevredenheid over de omgevingskwaliteit en fysieke leefomgeving (voorzieningen) (1)
3,7
3,7
3,7
2
Tevredenheid over omgevingskwaliteit en fysieke leefomgeving (woonwijk) (1)
4,1
4,0
4,1
E
3
Tevredenheid over het woningaanbod in Nieuwegein (1)
2,7
2,5
2,8
E
4
Algemene tevredenheid over de kwaliteit van de woning (1)
4,0
4,1
4,0
E
5
Duurzaamheidsscore (2)
50,8
53,5
n.v.t.
Type
Nr.
Omschrijving
E
1
E
1. Gemeten op een schaal van 1 tot 5 (1 is zeer ontevreden, 5 is zeer tevreden). 2. Gemeten op een schaal van 0 tot 100 (Bron: Telos)
Pagina 33 van 248
Jaarstukken 2024
Type Nr. E
Verklaring / toelichting
5
In 2024 is gebleken dat de indicatoren voor de Duurzaamheidsscore van Telos jaarlijks wijzigen. Hierdoor is vergelijking van de Duurzaamheidsscore per jaar niet mogelijk. Deze indicator vervalt.
Financiële toelichting (Bedragen x € 1.000) Product Grondzaken Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
35.092
17.990
20.284
-2.293
Baten
35.168
19.142
23.152
4.009
Saldo
77
1.152
2.868
1.716
Toelichting Het werkelijk resultaat over 2024 is € 2,868 miljoen positief. Het verschil van € 1.716.000 ontstaat hoofdzakelijk doordat in de voorlopige resultaatbepaling nog geen rekening werd gehouden met de winstneming op de Altrecht-locatie (€ 1,1 miljoen) en de winstneming op Het Klooster is € 0,6 miljoen hoger uitgevallen dan aanvankelijk verwacht. In totaliteit gaat dit om een positief effect van € 1,7 miljoen. De paragraaf Grondbeleid (2.2.7) geeft een uitgebreidere toelichting op dit resultaat. (Bedragen x € 1.000) Product Milieu en klimaatadapatie Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
4.361
3.705
3.446
259
Baten
1.705
1.701
1.795
94
Saldo
-2.655
-2.004
-1.651
353
Toelichting Energietransitie (lagere lasten, € 249.000) Voor de energietransitie is budget gereserveerd. Dit budget is niet volledig besteed vanwege de middelen die we vanuit het rijk hebben ontvangen ten behoeve van de klimaatwet. Voorgesteld wordt om deze middelen van € 249.000 toe te voegen aan de hiervoor bestemde reserve Transitie Warmte en Energie via resultaatbestemming. Rijkssubsidies voor de uitvoering van het Klimaat- en energiebeleid (hogere baten, € 112.000, hogere lasten € 112.000) We hebben via een herziening op de beschikking van de rijksbijdrage voor de uitvoering van het Klimaat- en energiebeleid (CDOKE) voor 2024 een hogere bijdrage ontvangen van € 197.000. Deze is ook besteed, wat leidt tot zowel hogere baten als lasten. Tegelijkertijd hebben we € 94.000
Pagina 34 van 248
Jaarstukken 2024
minder uitgegeven dan begroot van de subsidie Nationaal Isolatieprogramma, wat leidt tot lagere lasten en baten. Deze middelen zullen in 2026 besteed gaan worden. Regionale uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) (lagere lasten, € 55.000) Bevoegdheid rondom bodemtaken is overgegaan van de Provincie naar Gemeenten. Deze taken worden uitgevoerd door de omgevingsdienst, de RUD, en bekostigd via de gemeentelijke bijdrage. De Provincie bekostigt tot en met 2025 nog een deel van deze bodemtaken, hierdoor valt de gemeentelijke bijdrage € 55.000 lager uit dan begroot. Handhaving milieu en bouwen (lagere lasten, € 28.000) Op het gebied van bouw en milieutoezicht waren er in 2024 weinig incidenten (zoals bijvoorbeeld asbestvervuiling, drugsafval, etc.), waardoor de kosten lager waren dan begroot. Overige (lagere baten, € 18.000, lagere lasten, € 39.000) Op diverse onderwerpen als geluid, lucht en bodem zijn minder middelen uitgegeven dan begroot. (Bedragen x € 1.000) Product Natuur en dier Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
241
241
223
18
Baten
91
91
107
17
Saldo
-150
-150
-116
35
Toelichting Vanwege de geringe omvang zijn de financiële afwijkingen binnen dit product niet specifiek toegelicht. (Bedragen x € 1.000) Product Ruimtelijke ontwikkeling wonen Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
3.341
3.740
3.534
205
Baten
3.325
4.635
5.278
643
Saldo
-16
896
1.744
849
Toelichting Omgevingswet (hogere baten, € 757.000 hogere lasten, € 49.000) De inkomsten uit Omgevingswet leges zijn hoger uitgevallen. Dit komt omdat sommige projecten eerder afgerond waren dan verwacht. Tegelijkertijd zijn er meer kosten gemaakt van met name personeel (€ 311.000) en inhuur (€ 49.000). De personele kosten bevinden zich binnen het programma Bedrijfsvoering. Voorgesteld wordt om het verschil van € 397.000 toe te voegen aan de hiervoor bestemde reserve Omgevingswet via resultaatbestemming.
Pagina 35 van 248
Jaarstukken 2024
Planontwikkeling (Hogere baten, € 60.000, hogere lasten, € 50.000) Met behulp van het rijk (Flexpool middelen) heeft de gemeente meer aan voorbereidende werkzaamheden om tot woningbouw te komen kunnen doen. Voorbeelden zijn het uitwerken van mobiliteitsplannen, opstellen van grondexploitaties, bestemmingsplannen, onderhandelingen met marktpartijen. Startersleningen (hogere baten, € 33.000, hogere lasten € 4.000) Er zijn meer inkomsten uit leningen binnengekomen dan begroot. De reden is dat er meer startersleningen zijn vertrekt dan begroot. Voorgesteld wordt om het saldo van € 29.000 aan de reserve startersleningen toe te voegen. Betere buurten (hogere lasten, € 22.000) Voor het programma betere buurten zijn hogere kosten gemaakt van € 22.000 met betrekking tot voorlichting en communicatie. De kosten voor het programma betere buurten worden verrekend met de reserve Betere buurten. Om deze reden wordt bij de resultaatbestemming een hogere onttrekking aan de reserve Betere buurten en beheerplannen voorgesteld van € 22.000. Deze reserve wordt verantwoord binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen. Regiodeal Muntenbuurt (lagere baten, € 250.000, lagere lasten, € 253.000) De termijn waarbinnen de rijkssubsidie kan worden uitgegeven is verlengd met een jaar. Het restant van de ontvangen subsidie zal in 2025 worden besteed.
Woonbeleid (lagere lasten, € 44.000) Er zijn minder lasten gemaakt met betrekking tot woonbeleid. De Wet versterking regie volkshuisvesting trad naar verwachting in 2024 in werking maar is verlaat en treedt nu naar verwachting 2025 in werking. Voor de implementatie van deze wet waren deze middelen begroot om uit te geven in 2024. Deze middelen zijn om deze reden in 2024 niet uitgegeven.
Thema Economie Ambitie 1: Nieuwegein is een bedrijvige stad in een sterke regio. Doelstelling(en): 1.
Nieuwegein heeft een gezond ondernemersklimaat.
2. 3.
Ondernemers ondernemen niet alleen voor zichzelf, maar ook voor een welvarend Nieuwegein. We kennen onze ondernemers en hun behoeften.
4.
We hebben een gevarieerd winkelaanbod dat aansluit op de klantvraag.
5.
We maken regionaal afspraken om te komen tot een goede regionale programmering van bedrijven en kantoren.
Nr.
Status
Activiteiten
D1-A1
Samen met onze middelbare scholen gaan we de jeugd interesseren in ondernemerschap door in samenspraak met het bedrijfsleven en scholen concrete meelooptrajecten te ontwikkelen.
D1-A2
Nieuwe initiatieven en herontwikkelingen ondersteunen wij met een “ja, mits-houding".
D1-A3
Startende ondernemers een zetje geven. In vervolg op het behoefte-onderzoek uit 2023 gaan we in 2024 na welke ruimtevraag daarbij hoort en gaan we na hoe we de ruimtevraag kunnen koppelen aan een locatie en financieringsconstructie voor ingroeihuur.
Pagina 36 van 248
Jaarstukken 2024
D2-A1
Het project Toekomstbestendige bedrijventerreinen wordt voortgezet om Plettenburg en de Wiers klaar te maken voor de komende decennia. Wij richten ons op verduurzaming, bereikbaarheid, weerbaarheid, omgevingskwaliteit en onderlinge samenwerking. Dit alles in samenwerking met het bedrijfsleven, waarbij een ieder werkt vanuit zijn eigen rol.
D2-A2
Waar nodig mediëren wij tussen partijen, zoals bij de hoofdwegenstructuur op de Liesbosch. Voor de Liesbosch geldt daarbij het handelingskader zoals we dat in de A12zone hebben afgesproken.
D3-A3
Wij trekken in onderzoek en programmeringsafspraken samen op met de Provincie Utrecht en U10 daar waar het gaat om een goede programmering van kantoren- en bedrijventerreinen. Om zodoende overaanbod te voorkomen en het juiste bedrijf op de juiste plaats te laten landen.
D4-A1
We implementeren het omgevingsprogramma Horeca uit de bestaande budgetten die in de begroting zijn geraamd.
D4-A2
We bezoeken de winkelcentra om het winkelaanbod goed te monitoren.
D5-A1
Op de PROVADA vastgoedbeurs brengen we de Metropool Regio Utrecht als het kloppende hart van een gezonde samenleving onder de aandacht en kijken we waar kunnen we verbinden en tot actie kunnen overgaan.
D5-A2
In de Utrecht Talent Alliantie (UTA) werken we samen aan een sterke regionale arbeidsmarkt. Wij geven de Utrecht Talent Alliantie vorm op lokale schaal.
Indicatoren Prestatie-indicatoren Type Amb.
Nr.
Omschrijving
P
1
1
Aantal arbeidsplaatsen (1)
P
1
2
Bedrijfsvestigingen in Nieuwegein
P
1
3
Arbeidsplaatsen in U10-regio (2)
P
1
4
Aantal nieuwe bedrijven op Het Klooster
P
1
5
Ontwikkeling aantal bezoekers Cityplaza (3)
Realisatie 2023
Streef waarde 2024
Realisatie 2024
50.800
51.000
50.800
7.523
7.000
7.800
639.000
650.000
654.000
4
3
2
101%
+ 0%
102%
1. We verwachten weinig groei aan arbeidsplaatsen in Nieuwegein. Wel in de regio. 2. U10 bestaat uit 16 gemeenten. 3. Basisjaar is 2014 (=100 procent).
Effectindicatoren Type
Nr.
Omschrijving
E
1
Tevredenheid ondernemers over ondernemersklimaat (1)
E
2
Tevredenheid over het winkelaanbod (1)
E
3
Aantal toeristenovernachtingen
1. Gemeten op schaal van 1 (laag) tot 5 (hoog).
Pagina 37 van 248
Realisatie 2023
Streefwaarde 2024
Realisatie 2024
3,4
3,7
3,4
4,0
4,0
4,0
44.366
33.200
44.854
Jaarstukken 2024
Financiële toelichting (Bedragen x € 1.000) Product Economisch beleid Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
385
495
308
187
Baten
13
13
39
25
Saldo
-372
-482
-270
212
Toelichting Lagere lasten, € 214.000 De extra middelen die in de deze college periode ter beschikking zijn gesteld voor startups, de Utrecht Talent Alliantie en Utrecht Ondernemerstalent zijn door een efficiënte aanpak niet nodig gebleken. Zo konden we de concrete behoefte aan startups testen door in het kader van leegstandbeheer units voor startende ondernemers te laten verhuren op de Zeepfabriek. Hogere lasten, € 27.000, hogere baten € 25.000 De electriciteitskosten voor de warenmarkt zijn in 2024 hoger geworden vanwege het sluiten van een nieuw energiecontract door de gemeente. Hierdoor heeft de gemeente hogere lasten aan stroom moeten maken die zijn doorbelast aan de warenmarkt.
Wat heeft het gekost? (Bedragen x € 1.000) Primitieve begroting
Begroting na wijziging
Realisatie
Resultaat
43.034
25.675
27.486
-1.811
385
495
308
187
Totaal lasten
43.419
26.171
27.795
-1.624
Wonen
40.289
25.569
30.332
-4.764
13
13
39
-25
Totaal baten
40.303
25.582
30.371
-4.789
Saldo van lasten en baten
-3.117
-588
2.576
3.165
2.674
3.628
3.628
-
766
9.222
9.222
-
-5.025
5.005
8.170
3.165
Omschrijving thema Wonen Economie
Economie
Storting in reserves Onttrekking aan reserves Totaal van het programma
Pagina 38 van 248
Jaarstukken 2024
(Bedragen x € 1.000)
Primitieve begroting
Begroting na wijziging
Realisatie
Resultaat
-489
7.901
7.901
0
-1.657
-1.815
-1.815
0
Reserve ISV
70
70
70
0
Reserve Omgevingswet
160
-570
-570
0
Reserve Starterslening
8
8
8
0
-1.908
5.594
5.594
0
Reserve mutaties Reserve Betere Buurten Reserve bijdr.Merwedelijn en ontwikkeling A12-zone
Saldo
Toelichting In de jaarrekening zijn de stortingen in en onttrekkingen aan de reserves geboekt conform de bedragen in de begroting 2024 na wijziging. Hierdoor staat bij alle reserves een resultaat van nul ten opzichte van de begroting. Stortingen en onttrekkingen op basis van de werkelijke baten en lasten over 2024 vinden plaats bij de resultaatbestemming en worden daar toegelicht. Dit geldt binnen dit programma voor de onderwerpen Grondzaken, Betere Buurten, Omgevingswet, Transitie warmte en energie, en Startersleningen. De grote onttrekking aan de reserve Betere buurten van € 7,9 mln. hangt samen met de in 2024 geëffectueerde samenvoeging van deze reserve met de reserve Nota Kapitaalgoederen (2023307). De nieuwe reserve 'Betere buurten en beheerplannen' is terug te vinden onder het programma Algemene dekkingsmiddelen.
Pagina 39 van 248
Jaarstukken 2024
2.1.3 Programma Leefomgeving en veiligheid Wat is de bedoeling van dit programma? Leefomgeving De openbare ruimte is onze woon-, werk- en leefomgeving. En is daarmee van groot belang voor inwoners, ondernemers en bezoekers van Nieuwegein. Wij streven ernaar de openbare ruimte toegankelijk en aantrekkelijk te maken en te houden voor jong en oud. Nu en in de toekomst. We behouden en versterken de kwaliteit van de openbare ruimte en stellen de gebruiker en/of functie centraal. We doen dat samen met inwoners, gebruikers en partners. Veiligheid Nieuwegein is een gevarieerde en veilige stad, waar de huidige en volgende generaties graag zijn. Samen met wijkbewoners, ondernemers en partners vergroten wij de bewustwording en de weerbaarheid in de stad. En verbeteren wij de sociale en fysieke veiligheid.
Wat hebben we bereikt? Thema I Leefomgeving Beheerplannen We werken op basis van beheerplannen aan het onderhoud van de stad. Zo zorgen we voor voorzieningen van goede kwaliteit, die voldoende beschikbaar zijn en goed beheerd worden. In 2024 zijn wij gestart met uitvoeren van de beheerplannen voor 2024-2027. Het gaat dan om: • Wegen • Civiele kunstwerken • Weg- en straatmeubilair • Riolering en baggeren (Gemeentelijk Rioleringsplan - GRP) • Openbaar groen • Spelen en bewegen • Verkeersregelinstallaties (VRI's) In de paragraaf kapitaalgoederen vindt u aanvullende informatie over de beheerplannen. Afval en grondstoffen Het Grondstoffen inzamelplan (GIP) ‘Meer grip op grondstoffen’ 2021-2024 is het kader waarbinnen het afvalbeleid wordt uitgevoerd. In 2024 hebben wij gewerkt aan deze doelen door inwoners te helpen en ze aan te moedigen hun afval te minderen. En hun afval beter te scheiden en zo het restafval te verminderen. Ook zagen we dat er meer tijd nodig is om de actiepunten uit te voeren en de doelen te behalen. Daarom is het GIP met twee jaar verlengd tot en met 2026. Riolering en waterhuishouding We voerden de acties uit die staan in het GRP 2024-2027. Er zijn diverse reparaties aan het hoofdriool en de aansluitleidingen van de kolken en woningen uitgevoerd op basis van inspecties, hydraulische berekeningen en calamiteiten.
Hier zijn verschillende technieken voor gebruikt. Daarnaast zijn diverse installaties gerenoveerd, waaronder de installaties voor de afvoer van afvalwater.
Pagina 40 van 248
Jaarstukken 2024
Openbaar groen We hebben de acties uitgevoerd uit het beheerplan openbaar groen en het omgevingsprogramma Natuur in de stad 2023-2033. Zo draagt het groen bij aan een betere biodiversiteit. De aanbesteding voor de bestekken West en Noord in 2024 is gegund. De aanbesteding voor het onderhoud van het Natuurkwartier heeft in 2024 niet plaatsgevonden. Er is besloten om, vanwege de verbouwing op het Natuurkwartier, deze pas in 2025 aan te besteden. We zijn in 2024 begonnen met de tussenevaluatie van de speelvisie. Mobiliteit De Mobiliteitsvisie Nieuwegein 2030 (2021-067) en het bijbehorende Mobiliteitsprogramma Nieuwegein 2030 (2021-386) zijn de kaders voor de mobiliteitsprojecten. Wij hebben gewerkt aan: • project ‘bus halteert op de rijbaan’, er resteert nog een laatste halte voor 2025; • aanbieden deelfietsen bij grotere tramhaltes; • aanwijzen locaties voor fietsstraten; • voorbereiden van de DoorFietsRoutes Utrecht-Nwg-IJsselsein en Houten-Nwg-Lage Weide. Dierenwelzijn We stimuleren het welzijn van in het wild levende dieren en huisdieren. Bij plaagdieren en andere overlastgevende dieren streven we naar een weinig belastende bestrijdingsmethode. Spelen en bewegen Vanuit de Speelvisie Nieuwegein 2019-2029 werken we aan voldoende goede speel- en sportvoorzieningen in de openbare ruimte, waarbij participatie een belangrijke rol speelt.
Zo is er veel onderhoud gedaan op verschillende plekken. Wegen en civiele kunstwerken We hebben een aantal kleine en grote werkzaamheden uitgevoerd vanuit de beheerplannen. Zie ook 2.2.5 Onderhoud kapitaalgoederen. Denk hierbij aan: •
Reconstructie van het bedrijventerrein De Wiers Zuid (Industrieweg en Montageweg);
•
Reconstructie Parallelweg en nieuwe deklaag inclusief drempels en faunapassage;
•
Reconstructie fietspad Weg naar de Poort.
Openbare verlichting Het beheer en onderhoud aan de bestaande openbare verlichting was in Nieuwegein geregeld via een beheercontract tot en met 2024. In 2024 hebben wij een nieuw plan opgesteld voor het beheer vanaf 2025.
Thema II Veiligheid Onze activiteiten in 2024 waren gericht op: •
Criminaliteit, dreigende openbare ordeverstoringen en overlast voorkomen. De nadruk lag hierbij op ondermijning, jonge aanwas en doorgroeiers, digitale veiligheid, woonfraude.
•
Voorbereid zijn om effectief en adequaat te reageren op rampen en crises;
•
Milieu en veiligheidsrisico’s beheersen bij onder meer het bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en inrichtingen;
•
Gelijke kansen bevorderen van de inwoners van de centrale as.
Het grootste deel van de geplande activiteiten voor 2024 is uitgevoerd. Samen met wijkbewoners, ondernemers en partners hebben wij gewerkt aan het vergroten van bewustwording en de
Pagina 41 van 248
Jaarstukken 2024
weerbaarheid. En het op verschillende vlakken versterken van het gevoel van veiligheid in Nieuwegein. In 2024 is in samenwerking met onze inwoners, interne en veiligheidspartners gewerkt aan een nieuw Integraal Veiligheidsplan (IVP 2025-2028) en bijbehorend Uitvoeringsplan (UVP 2025-2026). Ondermijning We hebben ondermijning gericht aangepakt. En samen met partners focus gelegd op: •
Fraude;
•
Arbeidsuitbuiting;
•
Illegale prostitutie;
•
Vestiging van malafide bedrijven;
•
Illegale handel (snus, sigaretten, etenswaren, vuurwerk, heling);
•
Drugscriminaliteit in de gemeente.
Samen met onze partners zijn er verschillende controles uitgevoerd. Op basis van deze controles en 52 signalen hebben we zicht gekregen op 62 locaties. Daarop zijn 17 interventies ingezet. Zoals sluiten van woningen, bestuurlijke waarschuwingen, lasten en boetes, vergunningen ingetrokken of niet verleend. Ook zijn er strafrechtelijke onderzoeken gestart. De weerbaarheid van onze organisatie, ondernemers, inwoners en partners hebben we versterkt door voorlichting in samenwerking met o.a. Meld Misdaad Anoniem en Platform Veilig Ondernemen. Jonge aanwas & doorgroeiers Het programma Preventie met Gezag/ Aanpak Jonge aanwas en doorgroeiers is samen met de partners verder opgebouwd. We hebben een uitvoeringsplan opgesteld voor 2024-2026. Daarin staan concrete acties voor de 3 pijlers: beeld op orde, preventie en aanpakken en oppakken. In 2024 hebben we het volgende gedaan: •
Doorgaan met voorlichting aan professionals, sportverenigingen en ouders met kinderen in primair en voortgezet onderwijs.
•
Startbijeenkomst persoonsgerichte aanpak Jonge Aanwas.
•
Doorgaan met de inzet van Halt op twee middelbare scholen voor dagdeel per week. Zo kan maatwerk worden geleverd en worden ingespeeld op actualiteiten op school.
•
Jongerenwerk van stichting Jou is met 3,6 fte actief in Nieuwegein.
•
Samenwerking met aanpak leefbaarheid en veiligheid verstevigd. Onder andere doordat medewerkers voor beide programma’s werken. En samengewerkt aan een raamwerk voor monitoring.
•
Onderzoek uitgevoerd naar huidige werkwijze detentie en terugkeer: hoe kunnen we de huidige inzet versterken voor de doelgroep jonge aanwas en doorgroeiers?
Digitale veiligheid We hebben naar verschillende doelgroepen gericht gecommuniceerd over trends en ontwikkelingen die we zien bij politiezaken en aangiftes. De belangrijkste voorbeelden hiervan zijn: de Echt of Nep campagne voor ouderen, toekomstbestendige bedrijventerreinen, voorlichtingsbijeenkomst voor ondernemers, de escaperoombus Bl@ckmail en de Cyber Security themamaand in oktober. Woonfraude Met de aanpak woonfraude gaan we adres- en woonfraude tegen, bevorderen we de adreskwaliteit in de BRP én de leefbaarheid en veiligheid. We voeren doorlopend controles uit. De processen en de juridische en organisatorische inrichting van de aanpak hebben wij verbeterd. Daarnaast zijn het meldpunt huurproblemen en het huurteam gestart.
Pagina 42 van 248
Jaarstukken 2024
Inzet gemeentelijk cameratoezicht In 2024 is in opdracht van de burgemeester cameratoezicht ingezet bij een hotspot in het gebied Bendienlaan/Lensveltlaan en Nanningalaan. Uit politie-informatie bleek dat hier al langer structureel sprake was van ernstige verstoring van de openbare orde. En dat de veiligheid van inwoners bedreigd werd. Voorafgaand aan het plaatsen van het cameratoezicht waren er al verschillende andere maatregelen ingezet. Zoals nauw contact met omwonenden, extra controles en aanwezigheid in de wijk, en afstemming met de politie. Crisisbeheersing, bevolkingszorg en opvang vluchtelingen De regionale werkgroep bevolkingszorg heeft bevolkingszorg als onderdeel van de gemeentelijke crisisbeheersing verder doorontwikkeld. Dit heeft geleid tot een nieuw model ‘bevolkingszorg 3.0’. Hierin staan ook de kaders voor de lokale inrichting van bevolkingszorg. We zijn nu bezig om dit uit te voeren in onze eigen organisatie. Voor de opvang van vluchtelingen hebben we in Nieuwegein het volgende gedaan: •
Huisvesten van circa 300 Oekraïense ontheemden, zowel in de particuliere opvang als in een gemeentelijke opvanglocatie.
•
Organiseren van een tijdelijke gemeentelijke opvang voor zo'n 300 vluchtelingen in de Beursfabriek.
•
Openen COA-locatie aan de Celsiusbaan, als noodopvang voor de komende 3 jaar.
De gemeentelijke crisisorganisatie kwam meerdere keren in actie. Hierbij springen in het oog: •
Het instorten van de hellingbanen in de parkeergarage bij het Sint Antoniusziekenhuis.
•
De afsluiting van de A2 en de verkeersopstoppingen die dit in Nieuwegein veroorzaakte.
Beheersen van milieu- en veiligheidsrisico’s bij bouwen, gebruiken en slopen De Wet Kwaliteitsborging Bouw is in januari 2024 ingegaan voor gevolgklasse 1 (eenvoudige bouwwerken, zoals grondgebonden woningen). Vanuit de uitvoering zien we de volgende problemen: extra kosten voor gemeenten en de burger, onvolledige dossiers bij oplevering van gebouwen, en verminderde informatiepositie van gemeenten. De gemeente is hierover in gesprek met VNG en andere overheden. Er is meer ervaring opgedaan met het werken met BLVC-plannen. De geplande fysieke controles op bedrijven zijn uitgevoerd, net zoals toezicht op de energiebesparingsplicht. Ook hebben we veel tijd besteed aan de oorzaken en gevolgen van het instorten van de parkeergarage van het Antoniusziekenhuis. Stand van zaken Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Op 21 december 2023 hebben de partners in de Nieuwegeinse aanpak Leefbaarheid en Veiligheid zich verbonden aan de drie ambities voor de Centrale As: •
vergroten van het perspectief voor de jeugd,
•
verbeteren van de bestaanszekerheid,
•
verbeteren van de leefbaarheid en veerkracht van onze wijken en buurten.
In 2024 hebben wij ons vooral gericht op verschillende projecten gefinancierd vanuit de SPUK Kansrijke Wijk. Deze middelen zijn tot en met 2026 beschikbaar. Zo zijn wij een Verrijkte Schooldag gestart, stimuleren we de taalontwikkeling van het jonge kind en is er nu een Wijkwerkwinkel op twee buurtpleinen in de Centrale As. Daarnaast hebben wij beter zicht gekregen op wat de toegevoegde waarde van deze aanpak kan zijn. En waar er kansen liggen om als programma een aanjagende en stimulerende rol te pakken.
Pagina 43 van 248
Jaarstukken 2024
Hieronder vindt u het resultaat van het programma.
Thema Leefomgeving Ambitie 1: Nieuwegein heeft een goede waterhuishouding. Doelstelling(en): 1.
Nieuwegein heeft voldoende kwalitatief water.
2.
De riolering is goed onderhouden.
3.
De waterhuishouding is toegerust op de huidige en toekomstige situatie.
Nr.
Status
Activiteiten
D1-A1
Wij vragen, via de media, aandacht aan het goed gebruik van de riolering.
D1-A2
We ronden de gezamenlijke baggerwerkzaamheden 2023-2024 met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden af.
D1-A3
We voeren baggerwerkzaamheden in meerdere locaties uit, circa 4,5 km watergangen, conform het baggerplan 2024-2027.
D3-A1
We passen, zowel bij het reguliere onderhoudsprogramma als nieuwe projecten, klimaat adaptieve maatregelen toe.
Ambitie 2: Een stad die kwalitatief goede en voldoende voorzieningen en groen biedt om te kunnen recreëren, ondernemen en te verplaatsen of verblijven. Doelstelling(en): 1.
Het openbare groen is adequaat onderhouden.
2.
We vergroten het aandeel groen in de stad.
3.
In toenemende mate is ons groen biodivers.
4.
Betrokken inwoners die zich mede-eigenaar voelen van ons groen.
5.
Er zijn voldoende en goed onderhouden mogelijkheden om te spelen.
Pagina 44 van 248
Jaarstukken 2024
Nr.
Status
Activiteiten
D1-A1
Nieuwegein wordt conform de integrale groenbestekken onderhouden. Als de pilot bouwteamcontract voor bestek Oost & Zuid een meerwaarde geeft dan worden de bestekken West en Noord in 2024 ook op deze wijze aanbesteed. Verder zal het bestek voor het onderhoud op het Natuurkwartier weer aanbesteed gaan worden.
D1-A2
We voeren het 'oplossen ernstige wortelopdruk in Nieuwegein' in. Daar waar synergievoordelen zijn zullen deze geborgd gaan worden in de desbetreffende projecten.
D2-A1
In 2024 gaan we de eenvoudig uit te voeren aanbevelingen uit het omgevingsplan uitvoeren. Deze zullen voornamelijk liggen in het bestekgebied Oost & Zuid.
D2-A2
We evalueren het bomenafwegingskader, waarin de 3-30-300-regel en de uitwerking voor de compensatie van de te kappen bomen (groen terug voor iedere gekapte boom) meegenomen worden.
D2-A3
Nadat het bomenafwegingskader vastgesteld is gaan wij eind 2024 een bomenbeheerplan opstellen.
D3-A1
In 2024 zal een SoortenManagementPlan (SMP) opgesteld worden, waardoor voornamelijk gebouwbewonende soorten beter beschermd worden ondanks de vele renovatieprojecten die knelpunten veroorzaken voor deze soorten.
D4-A1
In 2024 gaan we het zelfbeheer evalueren (langs de lijnen van het omgevingsprogramma), waarbij we willen leren van de ervaringen van zelfbeheerders en omgeving. Hierbij kijken we kritisch naar het gebruik van plantenbakken en bekijken we hoe zelfbeheerders actief bij kunnen dragen aan biodiversiteit.
D5-A1
We voeren de buurtaanpak spelen door conform het beheerplan. hierin worden de suggesties die tijdens de ideeënmarkt naar voren zijn gebracht meegenomen. Zie paragraaf kapitaalgoederen voor de verdere planning.
Nr.
Toelichting Jaarrekening
D2-A3
In 2024 is prioriteit gegeven aan het opstellen en verwerken van het addendum bomen in het omgevingsprogramma Natuur in de stad. Op basis van het addendum, stellen wij in 2025 het bomenbeheerplan.
D5-A1
In 2024 hebben wij het beheer en onderhoud van de speellocaties aanbesteed conform het beheerplan. Door vertraging op de aanbesteding zullen een aantal locaties die gepland waren voor 2024, in 2025 worden ingehaald.
Ambitie 3: We zorgen voor minder druk op de bereikbaarheid, het verkeer in Nieuwegein verloopt veilig, vlot en comfortabel. Doelstelling(en): 1.
Nieuwegein is goed bereikbaar.
2.
In Nieuwegein staan naar behoefte elektrische laadpalen met daarbij een concurrerende prijsgarantie voor de gebruikers. Groei aandeel andere vervoersvormen is groter dan groei aandeel auto. Onder andere doordat we goede faciliteiten hebben voor fietsers en openbaar vervoer. Het onderhoud van de openbare verlichting is goed geregeld.
3. 4. Nr.
Status
Activiteiten
D1-A1
We gaan de bushaltes beter ontsluiten voor de fiets en we gaan de mogelijkheid van fiets parkeren in City en bij de OV uitbreiden.
D1-A2
Als onderdeel van het actieplan deelmobiliteit wordt een pilot deelmobiliteit ter bestrijding van vervoerarmoede uitgevoerd.
D1-A3
We starten met de uitvoering van mobiliteitshubs in de wijk waar inwoners van Nieuwegein kunnen kiezen uit een deelauto of een deelfiets of in kunnen stappen in het OV.
D1-A4
We brengen met een communicatiecampagne deelmobiliteit inwoners op de hoogte van de mogelijkheden van deelmobiliteit.
D1-A5
Om zicht te krijgen op de mobiliteitsontwikkeling in Nieuwegein starten we monitoring. We beginnen met de monitoring van het fietsgebruik.
Pagina 45 van 248
Jaarstukken 2024
D1-A6
Bij het uitvoeren van projecten in de openbare ruimte, leggen we (op basis van de in 2023 aangewezen potentiële locatie) fietsstraten aan.
D1-A7
We nemen deel aan het programma 'Ieder kind een fiets'.
D1-A8
We starten met de uitvoering van de nieuwe fietsroute richting Utrecht (kruising met de Richterslaan en fietsstraatinrichting van delen van de Mendes da Costalaan.
D1-A9
Een half jaar na start van de pilot ‘knip Batauweg’, voeren we een tussentijdse evaluatie uit. Op basis van de resultaten bepalen we of de pilot ongewijzigd wordt voortgezet, wordt aangepast of stopgezet.
D2-A1
We passen de beleidsregels met betrekking tot laadpalen (‘Beleidsregels openbare oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen 2017’) aan op basis van de laatste (op de toekomst gerichte) inzichten en technische mogelijkheden. We verwerken hierin onder andere de onderwerpen ‘aanpak laadpaalkleven’, ‘kabelmatten’, ‘laadpleinen’, ‘snelladers’.
D2-A2
Wij streven ernaar om marktpartijen via MRA-E (‘Metropool Regio Amsterdam Elektrisch’: samenwerkingsverband tussen Flevoland, Noord-Holland en Utrecht) in Nieuwegein aan ons te binden die de laadpalen voor ons realiseren.
D3-A1
We realiseren een permanente fietsenstalling aan de zuidzijde van City.
D3-A2
We ronden het project ‘Bus halteert op rijbaan’ af. De volgende haltes worden omgebouwd: Gerbrandypark, Guido Gezellehove, Galecopperdijk, Herman Heijermanshove, Huis de Geer, Randijk , Oosterlicht college en Wattbaan.
D3-A3
Op basis van de mobiliteitsscan van Het Klooster werken we in samenspraak met provincie Utrecht en U-OV de maatregelen uit om de OV-bereikbaarheid van dit bedrijventerrein te verbeteren met ingang van de dienstregeling 2025.
D4-A1
We gaan de eerste – nog nader te bepalen – uitvoeringsacties van het nieuwe beleidsplan openbare verlichting oppakken.
Nr.
Toelichting Jaarrekening
D1-A2
Ondanks onze inspanningen is de samenwerking met de beoogde partner niet tot stand gekomen. Hierdoor kon de geplande pilot niet van start gaan.
D1-A3
In 2024 hebben wij ons gericht op de voorbereidingen voor de uitvoering van mobiliteitshubs. Deze voorbereidingen hebben meer tijd in beslag genomen dan aanvankelijk voorzien, vanwege de complexiteit van zowel bovengrondse als ondergrondse factoren.
D1-A4
Door capaciteitsproblemen loopt deze activiteit vertraging op.
D1-A8
De uitvoering is in 2024 nog niet gestart. Hiervoor waren er geen middelen gereserveerd. In 2024 zijn wij begonnen met de voorbereidingen en hebben wij subsidies aangevraagd. De uitvoering is gepland voor 2026. Een deel van de middelen komt uit subsidies; het andere deel van de middelen wordt aangevraagd via de reguliere P&C-cyclus.
D1-A9
Er loopt een beroepsprocedure. De pilot is nog niet gestart, daardoor kunnen wij nog geen tussentijdse evaluatie uitvoeren.
D3-A1
Er wordt gewerkt aan een onderzoeksrapportage over de beste locatie voor fietsparkeervoorzieningen in City Zuid. De realisatie van deze fietsparkeervoorzieningen Zuidzijde worden pas in 2028 verwacht.
Ambitie 4: Afval: zo min mogelijk en zo verantwoord mogelijk. Doelstelling(en): 1.
Hoeveelheid (rest)afval verlagen.
2.
Kwaliteit van de ingezamelde huishoudelijke stromen verhogen.
3.
Hergebruik verbeteren.
Nr.
Status
Activiteiten
D1-A1
We vervangen bovengrondse restafval cocons door ondergrondse containers.
D1-A2
Er wordt een voorstel gemaakt om het afval op de scholen die graag meedoen, gescheiden in te zamelen. Afvalvrije scholen is een waardevol project om nieuwe generaties te laten wennen aan het scheiden van afval.
Pagina 46 van 248
Jaarstukken 2024
D2-A1
We voeren de aparte inzameling van groente, fruit en tuinafval (GFT) bij de hoogbouw verder in.
D2-A2
We controleren op voldoende aanwezigheid van papier- en glascontainers.
D2-A3
We voeren luierinzameling in.
D3-A1
Ter verdere stimulans om afval te minderen en beter te scheiden, gaan we onderzoek naar de effectiviteit van het recyclingstation doen.
Nr.
Toelichting Jaarrekening
D1-A2
In 2024 is de vacature voor beleidsmedewerker afval langdurig niet ingevuld. Daardoor is deze activiteit niet opgepakt.
D2-A3
Hiervoor zijn we deels afhankelijk van RMN (zij zullen de luiers inzamelen als we besluiten dit te gaan faciliteren). RMN start in 2025 een werkgroep waarin er een plan wordt uitgewerkt voor luierinzameling.
Ambitie 5: Parkeren; voldoende mogelijkheden met oog voor verschuiven van de auto naar andere mobiliteitsoplossingen. Doelstelling(en): 1.
De parkeerdruk is in balans.
2.
Iedereen parkeert op een passende plek.
3.
Bestuurders weten snel en makkelijk de garages te vinden.
4.
De parkeerexploitatie laat een stabiel beeld zien.
Nr.
Status
Activiteiten
D1-A1
Er wordt invulling gegeven aan de detaillering van de parkeerafspraken met CityPromenade over een deelautoconcept in de parkeergarage Theater.
D1-A2
Op basis van integraal onderzoek wordt op logische locaties in de stad gewerkt aan de inzet van deelmobiliteit. Indien mogelijk kan dit in bestaande of nieuwe parkeervoorzieningen (zowel garage-, straat- als fietsparkeren) gefaciliteerd worden.
D1-A3
Wij continueren de voorbereiding van de nieuwe (tijdelijke) stallingsvoorzieningen in de binnenstad waaronder een stalling nabij het OV-knooppunt City en een stalling aan het Stadsplein. Dit koppelen wij aan het hoofdfietsnetwerk uit het (herijkte) mobiliteitsbeleid.
D1-A4
In de behoefte aan oplaadplekken voor elektrische auto’s wordt voorzien in de bestaande parkeergarages, rekening houdend met de brandveiligheidseisen en beschikbare budgetten.
D2-A1
We stimuleren in City het gebruik van de gebouwde parkeervoorzieningen.
D2-A2
Wij kijken integraal naar de benodigde aanpassing van het parkeerrouteinformatiesysteem.
D3-A1
In 2024 wordt verder gewerkt aan de bouwkundige koppeling van het appartementencomplex CityPromenade en de parkeergarage Stadshuis. Naast het afronden van de brandveiligheidsaspecten betreft dit vooral de toegangstechniek. Het afronden van de uitstraling wordt gecombineerd met het geplande groot onderhoud.
D4-A1
Wij onderzoeken in welke mate de parkeerexploitatie moet worden bijgesteld. Dit doen we integraal, op basis van het mobiliteits- en parkeerbeleid voor de hele stad en alle bijbehorende modaliteiten.
Nr.
Toelichting Jaarrekening
D1-A1
De nadere invulling van de detaillering van de parkeerafspraken met CityPromenade over een deelautoconcept loopt.
D3-A1
De fysieke koppeling tussen CityPromenade en de Stadhuis garage wordt begin 2025 gerealiseerd. Gezien de technische complexiteit is dit niet in 2024 gelukt om af te ronden. In de zomer van 2025 wordt de koppeling opgeleverd.
Pagina 47 van 248
Jaarstukken 2024
Indicatoren Prestatie-indicatoren Type Amb. Nr. Omschrijving P
2
1
P
2
2
Percentage afwikkeling van meldingen openbare ruimte binnen 14 dagen/aangegeven normtijd Percentage vervolgmeldingen
P
3
1
Groeipercentage gebruik Openbaar Vervoer
P
4
1
Hoeveelheid restafval per persoon
P
4
2
Scheidingspercentage afval
P
5
1
Gemiddelde verblijfsduur van een bezoeker in een parkeergarage uitgedrukt in minuten (1).
P
5
2
Betalingsbereidheid straatparkeren.
P
5
3
Benchmark regionale parkeertarieven (2)
Realisatie 2023
Streef waarde 2024
Realisatie 2024
67%
>70%
76,4%
0,07%
<5%
0,22%
13,4%
2%
15,3%
-
175 kg
nnb
-
57%
nnb
75
76
81
99%
99%
99%
Het Uurtarief in uurtarief Nieuwegein is Uurtarief in van de € 2,80 en ligt € Nieuwegein ligt garages in 0,16/uur maximaal 10% Nieuwegein (106%) boven hoger dan het (in 2024 € het gemiddelde gemiddelde 2,90) was reguliere reguliere in 2024 uurtarief in uurtarief in 8% hoger parkeergarages parkeergarages dan het in de regio (€ in de regio gemiddelde 2,64/uur) in de regio (€ 2,66)
1. De gemiddelde verblijfsduur is het aantal minuten dat een kortparkeerder gemiddeld met zijn of haar voertuig in een openbare parkeergarage aanwezig is. Niet onderzocht in 2022 (score is uit 2019). 2. De afwijking van het standaard uurtarief in de parkeergarages in de binnenstad van Nieuwegein ten opzichte van het reguliere uurtarief in de parkeergarages in de regio. Type Amb. Nr.
Verklaring / toelichting
P
4
1
RMN zal deze gegevens later in het jaar rapporteren.
P
4
2
RMN zal deze gegevens later in het jaar rapporteren.
Effectindicatoren Realisatie 2023
Streefwaarde 2024
Realisatie 2024
Tevredenheid bewoners met de openbare ruimte inzake voorzieningen (1)
3,5
3,9
3,5
2
Tevredenheid bewoners met de openbare ruimte inzake onderhoud voorzieningen (1)
3,3
3,6
3,3
3
De mate waarin bewoners een actieve bijdrage leveren aan de inrichting van de openbare ruimte
28%
35%
29%
Type
Nr.
Omschrijving
E
1
E E
1. Gemeten op een schaal van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden).
Pagina 48 van 248
Jaarstukken 2024
Type Nr.
Verklaring / toelichting
E
1
Streefwaarde was te ambitieus. Het is gelijk gebleven t.o.v. 2023. De mening van de inwoners verandert niet zo snel.
E
2
Streefwaarde was te ambitieus. Het is gelijk gebleven t.o.v. 2023. De mening van de inwoners verandert niet zo snel.
E
3
Streefwaarde was te ambitieus. Het is gelijk gebleven t.o.v. 2023. De mening van de inwoners verandert niet zo snel.
Financiële toelichting (Bedragen x € 1.000) Product Begraafplaatsen Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
73
80
89
-10
Baten
474
324
415
91
Saldo
401
244
326
81
Toelichting Binnen het product Begraafplaatsen zijn budgetten opgenomen voor kosten die betrekking hebben op Begraafkosten. De baten hebben betrekking op de begraafrechten (verordening Lijkbezorgingsrechten). Het product Begraafplaatsen heeft over 2024 een positief resultaat van € 81.000. Dit resultaat bestaat uit € 10.000 hogere lasten en € 91.000 hogere baten. Het aantal begrafenissen neemt af. Dit is een landelijke tendens, maar zeker in stedelijk gebied waar nabestaanden/overledenen voor 90% voor een crematie kiezen. Bij de 2de technische wijziging hadden we de baten met € 150.000 naar beneden bijgesteld. Deze aanpassing blijkt dus te fors te zijn geweest. Op dit product zijn alleen de directe kosten zichtbaar. De lasten die worden toegerekend vanuit andere producten staan toegelicht in de paragraaf Lokale heffingen. (Bedragen x € 1.000) Product Civieltechnische werken Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
1.369
1.349
1.327
22
Baten
0
0
0
0
Saldo
-1.369
-1.349
-1.327
22
Toelichting Binnen het product Civieltechnische werken zijn budgetten opgenomen voor onder andere het beheer van Civieltechnische kunstwerken (onderhoudskosten) conform het actuele beheerplan
Pagina 49 van 248
Jaarstukken 2024
2024-2027. Daarnaast is bij dit product ook het budget voor onderhoud openbare roltrappen/liften en walstroombeheer (tijdelijke energievoorziening binnenvaartschepen bij aanmeren) opgenomen. Het resultaat is kleiner dan € 25.000 en wordt daarom niet toegelicht. (Bedragen x € 1.000) Product Huisvuil Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
9.175
8.832
9.350
-519
Baten
9.895
10.543
11.177
634
Saldo
720
1.711
1.827
116
Toelichting Binnen het product Huisvuil zijn budgetten opgenomen voor het verzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Deze activiteiten zijn ondergebracht in de Gemeenschappelijke Regeling RMN/AVU. Het Grondstoffen inzamelplan Nieuwegein 2021-2024 is het kader waarbinnen het afvalbeleid wordt gevoerd. Deze kosten vormen, samen met enkele toerekeningen uit andere producten en programma's, de basis voor de berekening van de tarieven afvalstoffenheffing. Er is ten behoeve van de begroting 2025 een nieuwe analyse uitgevoerd op de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing. Dit heeft tot enkele aanpassingen geleid, die ook in 2024 zijn doorgevoerd. Er bleek dat er in het verleden een veel te laag bedrag aan BTW in de kosten is opgenomen, maar de toewijzing van kosten straatreiniging, overhead en interne personeelskosten juist te hoog waren. In de 2de technische wijziging 2024 is hiervoor een begrotingswijziging doorgevoerd. Ten opzichte van deze begrotingswijziging zijn de werkelijke baten en lasten over heel 2024 per saldo € 116.000 lager begroot. Dit saldo bestaat uit € 519.000 hogere lasten en € 634.000 hogere baten. De hogere lasten (€ 519.000) bestaan uit de volgende onderdelen: •
€ 70.000 hogere lasten door inhuur van personeel
•
€ 440.000 hogere lasten door noodzakelijke administratieve wijziging van de eindafrekening RMN van 2023 en 2024. Het afval dat RMN ophaalt kan ten dele ook verkocht worden, bijv. oud ijzer, oud papier etc. Deze opbrengst werd voorheen gesaldeerd met de kosten. Vanuit de fiscale wetgeving is het verplicht om onderscheid te maken tussen de kosten en opbrengsten. Zie ook onderstaande opmerking bij de opbrengsten.
•
Overige kleine financiële afwijkingen binnen dit product zijn vanwege de omvang niet verder toegelicht.
De hogere opbrengsten (€ 634.000) zijn het gevolg van de hierboven genoemde administratieve wijziging van de eindafrekening RMN van 2023 en 2024. De opbrengst van de verkoop van opgehaald afval mag niet gesaldeerd worden met de kosten, maar moet vanuit fiscale wetgeving apart zichtbaar gemaakt worden. De opbrengst van de afvalstoffenheffing (inclusief oninbaar en verminderingen), opbrengst textielverwerking en de onttrekking uit de voorziening zijn vrijwel conform de (aangepaste) begroting. Zie verder de toelichting in paragraaf 2.2.2. Lokale heffingen.
Pagina 50 van 248
Jaarstukken 2024
De extracomptabele toegerekende cijfers voor de BTW en de overhead zijn niet opgenomen in de cijfers van de getoonde tabel. In de voorziening wordt het verschil verwerkt tussen de begroting en realisatie van inkomsten en uitgaven. Het doel van de egalisatievoorziening is grote jaarlijkse schommelingen in het tarief van de afvalstoffenheffing te voorkomen. De stand van de voorziening is met € 820.000 afgenomen en hiermee gedaald naar ruim € 2,3 miljoen. Dit saldo wordt meegenomen in toekomstige tariefberekeningen. Op dit product zijn alleen de directe kosten zichtbaar. Voor een overzicht van de lasten die worden toegerekend vanuit andere producten wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen. (Bedragen x € 1.000) Product Kabels en leidingen derden Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
125
125
130
-5
Baten
303
238
232
-6
Saldo
178
113
102
-10
Toelichting Binnen het product Kabels en Leidingen zijn budgetten opgenomen voor hoofdzakelijk de baten van legesinkomsten. De lasten bestaan uit doorberekening van personeelskosten van de coördinator Kabels en Leidingen en enkele ondersteuningskosten. Het resultaat is kleiner dan € 25.000 en wordt daarom niet toegelicht. (Bedragen x € 1.000) Product Openbaar groen Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
4.571
4.338
4.501
-163
Baten
0
0
-34
-34
Saldo
-4.571
-4.338
-4.534
-196
Toelichting Binnen het product Openbaar Groen zijn budgetten opgenomen voor het onderhoud en beheer van openbaar groen conform het actuele beheerplan 2024-2027. Het product Openbaar Groen heeft over 2024 een negatief resultaat van € 196.000. Dit resultaat bestaat uit € 163.000 hogere lasten en € 34.000 lagere baten. De hogere lasten (€ 163.000) hebben betrekking op de volgende onderdelen: kosten advocaat bij ondersteuning lopende claim m.b.t. beheer bestek Noord over het jaar 2021-2022 (hogere lasten € 20.000), tijdelijke inhuur boomveiligheidscontroleur (wettelijke verplichting, hogere lasten
Pagina 51 van 248
Jaarstukken 2024
€ 30.000), extra snoeiwerkzaamheden in het najaar ter voorbereiding op baggerwerkzaamheden (hogere lasten € 45.000), extra aandacht die is besteed aan de kwaliteit van het openbaar groen ter voorbereiding op de aanbesteding van West en Noord (hogere lasten € 50.000) en de optelling van enkele kleinere verschillen (hogere lasten € 18.000). De lagere baten (€ 34.000) hebben betrekking op de volgende onderdelen: •
Subsidie groenonderhoud Fort Vreeswijk/Jutphaas (hogere baten € 33.000) Van Stichting Restauratiefonds ontvingen we een subsidie voor het groenonderhoud bij Fort Vreeswijk en Fort Jutphaas.
•
Terugbetaling subsidie groenonderhoud Fort Vreeswijk/Jutphaas (lagere baten € 85.000) Half december ontvingen we van de stichting Restauratiefonds in de vorm van een eindafrekening het bericht dat we ontvangen voorschotten moeten terugbetalen, omdat we niet hebben voldaan aan de voorwaarden voor verantwoording aan de Stichting. Uiteraard is hierop direct geacteerd en is de gevraagde informatie alsnog aangeleverd. In 2025 is inmiddels duidelijk geworden dat we de subsidie niet hoeven terug te betalen, dit wordt verwerkt in dat jaar.
•
Vergoeding boomkap en houtsnippers (hogere baten € 18.000)
(Bedragen x € 1.000) Product Openbare verlichting Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
1.848
2.053
2.003
50
Baten
0
0
0
0
Saldo
-1.848
-2.053
-2.003
50
Toelichting Binnen het product Openbare verlichting zijn budgetten opgenomen voor het onderhoud en beheer van de openbare verlichting. In de bestuursrapportage is aanvullend budget toegekend voor vervanging van lichtspots Oud Vreeswijk (€ 50.000). Door een noodzakelijke verhoging van het waterpeil door HDSR waren de lichtspots op de kademuur en 3 bruggen in Oud Vreeswijk beschadigd geraakt. Vervanging is niet meer gelukt in 2024. Aan de Raad wordt gevraagd om dit budget beschikbaar te houden voor vervanging in Q1 2025. Inclusief deze overheveling is het financieel resultaat van het product openbare verlichting conform begroting. (Bedragen x € 1.000) Product Parkeren Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
5.539
5.136
5.478
-342
Baten
3.702
4.246
4.642
395
Saldo
-1.837
-890
-837
53
Pagina 52 van 248
Jaarstukken 2024
Toelichting Parkeren (hogere baten, € 395.000, hogere lasten, € 342.000) De opbrengsten uit het garageparkeren zijn € 395.000 hoger dan begroot. In de paragraaf parkeren (2.2.8) wordt een nadere toelichting gegeven over zowel het straatparkeren (zie programma Algemene dekkingsmiddelen), fietsparkeren als garageparkeren. De lasten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Het gaat hier om (extra) kosten gerelateerd aan onderhoud en een naheffing OZB uit 2023 die niet waren begroot. (Bedragen x € 1.000) Product Riolering Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
4.160
3.684
3.883
-198
Baten
6.026
6.049
6.125
76
Saldo
1.865
2.364
2.242
-122
Toelichting Binnen het product Riolering zijn budgetten opgenomen voor de uitvoering van het Gemeentelijk Riolering Plan (GRP), inclusief baggerwerkzaamheden. Deze kosten vormen, samen met enkele toerekeningen uit andere producten en programma's, de basis voor de berekening van de rioolrechten. Er is ten behoeve van de begroting 2025 een nieuwe analyse uitgevoerd op de kostendekkendheid van de rioolheffing. Dit heeft tot enkele aanpassingen geleid, die ook in 2024 doorgevoerd zijn. Er bleek dat er in het verleden een te laag bedrag aan BTW, overhead en interne personeelskosten in de kosten is opgenomen. De toewijzing van kosten straatreiniging was juist veel te hoog. Door de verlaging van de omslagrente zijn de extracomptabele rentelasten hoger. In de 2de technische wijziging 2024 is hiervoor een begrotingswijziging doorgevoerd. Ten opzichte van deze begrotingswijziging zijn de werkelijke baten en lasten over heel 2024 per saldo € 122.000 lager. Dit saldo bestaat uit € 198.000 hogere lasten en € 76.000 hogere baten. Op het product Riool was er in feite sprake van afgerond € 420.000 aan lagere lasten ten opzichte van de aangepaste begroting. Dit bestaat grofweg uit de volgende posten: •
energiekosten (lagere lasten € 120.000) vanwege een eindafrekening 2024 (teruggave).
•
onderhoudskosten kolkaansluitingen, huisaansluitingen, revisie pompen, hemelwaterafvoer en drainage (lagere lasten € 200.000). Lagere kosten door minder calamiteiten dan de aannames waarop de begroting is gebaseerd. Door onderbezetting kon er minder preventief onderhoudswerk in opdracht gegeven worden. Dit zal (deels) ingehaald worden door invulling van een vacature per maart 2025. De pompen waren in 2024 besteld, maar geleverd in 2025.
•
Onderzoek- en advieskosten (lagere lasten € 100.000); onderzoek data op orde zelf uitgevoerd, opdracht voor onderzoek bodemdaling en Basis Rioleringsplan verstrekt in 2024, maar afronding in 2025 en lagere kosten voor het oplossen van foutieve aansluitingen.
De toe te rekenen BTW kosten zijn € 128.000 lager dan voorzien. Deze kosten zijn niet zichtbaar in het financiële systeem en dus ook niet opgenomen in de bovenstaande cijfertabel. Het product
Pagina 53 van 248
Jaarstukken 2024
Riolering is per saldo altijd budgetneutraal. In de voorziening wordt het verschil verwerkt tussen de begroting en realisatie van inkomsten en uitgaven. Het doel van de egalisatievoorziening is grote jaarlijkse schommelingen in het tarief van de rioolheffing te voorkomen. Aan de voorziening is nu afgerond € 623.000 gedoteerd (lagere lasten € 420.000 plus de lagere toe te rekenen BTW kosten van € 128.000 plus € 76.000 hogere opbrengst rioolheffing). Omdat de toe te rekenen BTW kosten extracomptabel (niet rechtstreeks via de boekhouding) worden verwerkt, zijn deze niet zichtbaar in bovenstaande cijfertabel. Hierdoor lijkt er sprake te zijn van een resultaat aan lagere lasten van € 122.000. De inkomsten zijn (iets) hoger dan de aangepaste begroting (hogere baten € 76.000). De stand van de voorziening ultimo 1 januari 2024 was € 1.336.000. In de begroting was een onttrekking opgenomen van € 72.000. Per saldo is er € 623.000 - € 72.000 = € 551.000 aan de voorziening toegevoegd. De stand per 31-12-2024 komt daarmee uit op ruim € 1.887.000. Dit saldo wordt meegenomen in toekomstige tariefberekeningen. Op dit product zijn alleen de directe kosten zichtbaar. De extracomptabele toegerekende cijfers voor de BTW en de overhead komen niet terug in de koptekst en de getoonde tabel.
Voor een overzicht van de lasten die worden toegerekend vanuit andere producten wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen. (Bedragen x € 1.000) Product Schoon Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
495
417
384
33
Baten
1.286
804
849
45
Saldo
791
387
465
78
Toelichting Binnen het product Schoon zijn budgetten opgenomen voor plaagdierbestrijding, straatreiniging en gladheidsbestrijding. Vanuit straatreiniging worden kosten toegerekend aan de producten Riolering en huisvuil. De kosten van straatreiniging bestaan hoofdzakelijk uit personeelskosten van medewerkers uitvoering. Deze personeelskosten worden verantwoord bij het thema Bedrijfsvoering/product Bedrijfsvoering en zijn dus niet zichtbaar als lasten in bovenstaande tabel. Het product Schoon heeft over 2024 een positief resultaat van € 78.000. Dit resultaat bestaat uit € 33.000 lagere lasten en € 45.000 hogere baten. De baten hebben betrekking op kosten voor zwerfafval (€ 45.000). Deze kosten zijn ten laste van een daarvoor beschikbare subsidie geboekt. Deze bijdrage vanuit de subsidie wordt als opbrengst gepresenteerd.
Pagina 54 van 248
Jaarstukken 2024
De lasten zijn per saldo € 33.000 lager dan begroot. Dit bestaat uit lagere uitgaven voor gladheidsbestrijding, verwerkingskosten afval, kosten voor onderhoud en reparaties en kosten voor overige werkzaamheden. (Bedragen x € 1.000) Product Speelvoorzieningen en kinderboerderij Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
488
398
393
5
Baten
0
0
0
0
Saldo
-488
-398
-393
5
Toelichting Binnen het product Speelvoorzieningen en kinderboerderij zijn budgetten opgenomen voor onder andere het onderhoud en beheer van speelvoorzieningen, de kinderboerderij IJsselstee en dierenweides. Het resultaat is kleiner dan € 25.000 en wordt daarom niet toegelicht. (Bedragen x € 1.000) Product Verkeersmaatregelen Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
1.028
1.004
956
48
Baten
404
481
506
25
Saldo
-624
-522
-450
72
Toelichting Binnen het product Verkeersmaatregelen zijn budgetten opgenomen voor Verkeersregelinstallaties (VRI), bewegwijzering, straatmeubilair, mobiliteit en verkeersmaatregelen. Beheer en onderhoud vindt plaats conform de actuele beheerplannen. Het product Verkeersmaatregelen heeft over 2024 een positief resultaat van € 72.000. Dit resultaat bestaat uit € 48.000 lagere lasten en € 25.000 hogere baten. De belangrijkste oorzaak voor het niet volledig besteden van het budget is dat de opdracht aan een extern bedrijf voor inventarisatie van het wegmeubilair nog niet is afgerond en geen volledige besteding van het (onderzoeks)budget voor uitvoering van het mobiliteitsprogramma. Overige kleine financiële afwijkingen binnen dit programma zijn vanwege de omvang niet verder toegelicht.
Pagina 55 van 248
Jaarstukken 2024
(Bedragen x € 1.000) Product Wegen Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
2.563
2.192
2.185
7
Baten
120
120
138
18
Saldo
-2.443
-2.072
-2.047
25
Toelichting Binnen het product Wegen zijn budgetten opgenomen voor onderhoud en beheer van het wegennet in de gemeente Nieuwegein. Beheer en onderhoud vindt plaats conform het actuele beheerplan 2024-2027. Het product Wegen heeft over 2024 een positief resultaat van € 25.000. Het verschil ten opzichte van de begroting wordt vanwege de geringe omvang niet verder toegelicht.
Thema Veiligheid
Ambitie 1: Voorkomen van criminaliteit, dreigende openbare ordeverstoringen en overlastgevende situaties. Doelstelling(en): 1.
De kans op georganiseerde ondermijnende criminaliteit in de gemeente is steeds kleiner.
2.
De kans dat jongeren in de (drugs)criminaliteit belanden of hierin verder afglijden is steeds kleiner. De weerbaarheid van inwoners en ondernemers in Nieuwegein tegen digitale en gedigitaliseerde criminaliteit is zo groot mogelijk. We beschermen (met de aanpak woonfraude) de bestaande woningvoorraad, eerlijke woonruimteverdeling en betere doorstroming. We hebben minder overige soorten criminaliteit, dreigende openbare ordeverstoringen en overlastgevende situaties.
3. 4. 5.
Nr.
Status
Activiteiten
D1-A1
We organiseren gerichte (bewustwordings)trainingen en bijeenkomsten voor medewerkers over georganiseerde ondermijnende criminaliteit.
D1-A2
We investeren in de bewustwording omtrent georganiseerde ondermijnende criminaliteit van onze maatschappelijke partners, zoals inwoners, ondernemers en partnerorganisaties, hoofdzakelijk door middel van verschillende voorlichtingen.
D1-A3
Ons bestuurlijk instrumentarium wordt versterkt door onze APV en bestaand beleid up to date te houden en nieuw beleid te ontwikkelen. Zo breiden we ons mensenhandelbeleid uit met beleid over arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting en voeren wij dit beleid uit.
D1-A4
Met gebiedsgerichte en branchegerichte controles intensiveren we onze integrale aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.
D1-A5
We onderzoeken het gebruik van een analysetool als instrument in de aanpak van ondermijning om een gezond en veilig ondernemersklimaat te behouden.
D2-A1
Er wordt zowel bij interne als externe samenwerkingspartners breed ingezet op het vergroten van awareness binnen het onderwijs, thuis, vrije tijd en werk & inkomen.
D2-A2
We ontwikkelen en implementeren een actiegerichte maatwerk aanpak, de zogenaamde Top N gericht op jonge aanwas en doorgroeiers.
Pagina 56 van 248
Jaarstukken 2024
D2-A3
Wij brengen ons beeld op orde en verstevigen onze informatiepositie inzake Jonge Aanwas/ doorgroeiers, onder andere door: • Het continueren van de pilot ‘Signaalpunt Potentiële Jonge Aanwas’; • Signalerende functies in wijken en buurten op orde te hebben (jeugdboa, Jongerenwerk jeugd en veiligheid, wijkagent jeugd); • Registreren van signalen.