2024-195 Bijlage 2 Bestuursrapportage 2024

Ambitie 2. We verbeteren de inzet van geïndiceerde hulp en (jeugd)bescherming, zodat de inwoner de juiste hulp ontvangt bij (complexe) hulpvragen. Doelstelling(en): 1. 2.

We ontwikkelen Geynwijs verder in de richting van ‘stevige lokale teams’ aansluitend op de landelijke hervormingsagenda Jeugd zodat ze meer lichte hulp zelf kunnen bieden en intensiever samenwerken met het voorliggend veld en jeugdhulpaanbieders. We verbeteren de jeugdbeschermingsketen door de beweging te maken van na elkaar werken naar met elkaar werken zodat Geynwijs jeugdigen in onveilige situaties beter kan helpen en het vaste gezicht blijft naar de inwoner.

Afwijking uitvoering begroting Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.

Ambitie 3. Onze inwoners met een beperking of (tijdelijke) problematiek kunnen met passende ondersteuning zo zelfstandig mogelijk in de stad (blijven) wonen. Doelstelling(en): 1. 2. 3.

Zelfstandig wonen mogelijk maken voor zoveel mogelijk mensen, zonder dat zij afhankelijk zijn van beschermingsbewind. We vergroten de mogelijkheden voor alternatieve woonvormen voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. We optimaliseren de ondersteuning aan jongvolwassenen.

Afwijking uitvoering begroting Nr.

Status Activiteiten 2024

D1-A1

We maken preventief budgetbeheer beschikbaar voor kwetsbare mensen die niet noodzakelijk een beroep hoeven te doen op de schuldhulpverlening.

Toelichting

Vanuit het Rijk is opdracht gegeven het hulpaanbod binnen de regio te harmoniseren. Daartoe zijn wij met de Lekstroomgemeenten gestart met gesprekken. Het afstemmen niet alleen inhoudelijk, maar ook financieel - kost tijd, waardoor het vormgeven van het beoogde preventief budgetbeheer vertraging oploopt.

Ambitie 4. Mantelzorgers kunnen hun taak aan. Doelstelling(en): 1.

Realisatie van een respijthuis en hospice op het aangekochte perceel aan de Mondriaanlaan.

Afwijking uitvoering begroting Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.

Ambitie 5. Inwoners met een bijstandsuitkering vinden (on)betaald werk. Doelstelling(en): 1.

We verhogen het aandeel inwoners dat (deels) zelfstandig in het levensonderhoud kunnen voorzien.

Pagina 32 van 67

Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195

Afwijking uitvoering begroting Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.

Thema Bescherming: Afwijkingen in de uitvoering Ambitie 1: Inwoners met verward gedrag worden indien nodig beschermd tegen zichzelf als ze niet voor zichzelf kunnen zorgen. En zo nodig tegen anderen. Doelstelling(en): 1.

We optimaliseren de uitvoering van de Wet verplichte GGZ.

2.

Een zo efficiënt en effectief mogelijk meldpunt voor personen met verward gedrag inrichten waar professionals en inwoners zorgen kunnen melden over personen met onbegrepen gedrag door verschillende professionals te voorkomen.

Afwijking uitvoering begroting Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.

Financiële afwijking Bedragen x € 1.000

Begroting 2024

Begroting na 1e technische wijziging

Effecten bestuurs rapportage

Begroting na bestuurs rapportage

Lasten

92.269

94.942

6.638

101.580

Baten

30.138

30.468

2.366

32.833

Lasten

156

1.178

0

1.178

Baten

162

802

0

802

-62.126

-64.851

-4.273

-69.124

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming Exploitatie

Reserves Saldo

Mutaties met budgettair effect: Financiële ontwikkeling / afwijking Vrijwilligers- en Welzijnssubsidies

€ 282.800 structureel hogere lasten

De subsidies Movactor en Santé zijn hoger in verband met de doorgevoerde indexering loon- en prijsstijgingen 2024. Hierbij wordt de dienstverlening op een gelijkblijvend niveau gecontinueerd. Jeugdzorg

€ 1.716.000 incidenteel hogere lasten

De kosten voor uitvoering van de Jeugdwet waren in 2023 aanzienlijk gestegen ten opzichte van 2022. Dit door indexatie van de tarieven en de nieuwe tarieven die in de zomer zijn ingegaan met de nieuwe inkoop. We zagen het aantal jeugdigen met jeugdhulp in 2023 nauwelijks toenemen. Wel zagen we dat de problematiek voor jeugdigen binnen de jeugdhulp intensievere vormen kent. Met het voorliggend veld samen verruimen wij in 2024 de inzet die -aantoonbaar- complexere problematiek voorkomt. Ook zoeken wij naar nieuwe vormen van ondersteuning voor gezinnen

Pagina 33 van 67

Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195

waar bestaanszekerheid aandacht vraagt, omdat wij weten dat dit een duidelijke samenhang met intensievere vormen van jeugdhulp kent Een realistische prognose over 2024 - op basis van het gebruik in het eerste halfjaar - kunnen wij in de 2e technische wijziging beschikbaar stellen waarbij we voor nu de verwachting aanpassen op basis van de gegevens over 2023. Dit leidt tot een verhoging van het budget met € 1.701.000. Ondertussen wordt met een taskforce Jeugd extra inzet gepleegd om de stijgende uitgaven te temperen. Een bescheiden aandeel van € 105.000 van de stijging wordt gedekt uit een verhoging van de algemene uitkering, zoals opgenomen in de Meicirculaire. In deze bestuursrapportage is de stijging verwerkt op basis van de prognose 2023 (gepubliceerd in maart 2024) voor de uitgaven op jeugdhulp bij gecontracteerde jeugdhulpaanbieders (bijna € 21.7 mln. in 2023). Aangevuld met de bedragen uit de meicirculaire komen we dan op een aanpassing van de primitieve begroting met € 1.7 mln. Voor de bepaling van dat bedrag is geen indexering toegepast. De totale begroting voor jeugdzorg voor 2024 stijgt daarmee van € 20.1 mln. naar € 21.8 mln. Voor de kadernota 2025 is het totale bedrag van de prognose 2023 geïndexeerd volgens de CPB Prijsindex over 2024 en 2025 (gecombineerd is dat een prijsstijging van 6,2%).

Met dat uitgangspunt is er voor 2025 een verwachting van de kosten voor jeugdzorg van € 23 mln. In de jaarschijf 2025 van de meerjarenbegroting 2024 was rekening gehouden met € 20,6 mln.; een verschil van € 2,4 mln. Daarnaast is voor de afrekening van noodopvang kinderen uit kwetsbare kinderen in corona-tijd nog een navordering van € 15.000 ontvangen. Dit bedrag was niet begroot. Overige kleine mutaties

€ 23.000 incidenteel hogere lasten € 10.000 incidenteel hogere baten

Binnen het programma zijn er diverse kleine mutaties. Deze worden gelet op de geringe omvang, niet nader toegelicht. Budgettair-neutrale mutaties: Financiële ontwikkeling / afwijking Energiearmoede

Bedrag N/V € 289.700 incidenteel hogere lasten € 289.700 incidenteel hogere baten

Vanuit het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld in het kader van de Spukregeling "Aanpak bestrijding energiearmoede (deelgebied Nationaal Plan Leefbaarheid en Veiligheid-Focuswijk, centrale As)". Deze middelen worden ingezet om energiearmoede te bestrijden. Hiervoor zetten we de Energiecoach met de Energiebox en de FIXbrigade in. Inwoners worden hierdoor geholpen energie te besparen door kleine besparende maatregelen (inclusief gedrag) en het oplossen van tocht in de woning. De lasten en baten worden nu verwerkt in de begroting 2024. Project Nypelsplantsoen

€ 103.800 incidenteel hogere lasten € 103.800 incidenteel hogere baten

Om de leefbaarheid voor het Nypelsplantsoen te verbeteren, zijn er diverse projecten opgestart (Harde Leerschool € 84.800) en stichting JOU € 19.000). De kosten hiervan worden ten laste gebracht van het product Welzijn. Dekking vindt plaats vanuit de nog beschikbare COSIE-middelen.

Pagina 34 van 67

Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195

Maatwerk GGDrU

L

€ 129.000 incidenteel hogere lasten € 129.000 incidenteel lagere lasten

De begroting 2024 van de GGDrU is vastgesteld, de toegenomen kosten worden gedekt uit een verschuiving vanuit andere budgetten, zoals ondermeer vrije ruimte budgetten Peuters (€ 43.400), Overige kosten Onderwijs (€ 10.600) en WvGGZ (€ 55.000). Per saldo zijn alle mutaties budgetneutraal. De structurele effecten zijn meegenomen in de kadernota 2025. Sociale Recherche

€ 147.900 structureel lagere lasten € 147.900 structureel lagere baten

De medewerkers van de sociale recherche zijn per 1 januari 2024 in dienst van WIL en niet meer bij de gemeente Nieuwegein. De loonkosten (voorheen verantwoord bij TVL) worden vanaf 1 januari 2024 bij WIL verantwoord. Tegelijkertijd vervallen ook de inkomsten van de deelnemende gemeenten. Programma Leefbaarheid en Veiligheid

€ 2.112.000 van ander programma

Binnen het begrotingsprogramma Leefomgeving en veiligheid zijn middelen opgenomen voor de aanpak Leefbaarheid en veiligheid. Inmiddels is deze aanpak in uitvoering en vinden de (meeste) activiteiten plaats binnen het begrotingsprogramma Versterking eigen Kracht, Ondersteuning en Bescherming (VEKOB). Zodoende worden de hiervoor bestemde middelen toegevoegd aan dit begrotingsprogramma. Dit betreft een administratieve en budgetneutrale verschuiving tussen programma's. Het betreft voor deze raadsperiode bestemde middelen voor deze aanpak (€ 1.650.000) en middelen specifiek hiervoor ontvangen door het Rijk (€ 462.000). Programma Leefbaarheid en Veiligheid -

€ 2.110.000 incidenteel hogere lasten

Kansrijke Wijk

€ 2.110.000 incidenteel hogere baten

Onderdeel van het programma Leefbaarheid en veiligheid is de aanpak Kansrijke Wijk. Voor deze aanpak zijn subsidiemiddelen beschikt door het Rijk voor activiteiten binnen diverse thema's. De hieraan verwante lasten en baten waren nog niet verwerkt in de begroting. Dit leidt tot een toename van zowel de lasten als baten van € 2.110.000 in 2024. Opvang Oekraïne

€ 120.000 van ander programma

De doorbelasting van de personeelskosten voor de locatiemanager was nog niet begroot. Deze lasten worden nu begroot binnen het programma. De baten worden begroot binnen het programma Bedrijfsvoering, zie ook de toelichting aldaar. Overige financiële ontwikkelingen: Uitvoeringskosten WIL en uitkeringen P-

verwerking in 2e technische wijziging

wet WIL heeft in de tussenrapportage de prognose opgenomen dat de kosten voor regelingen en uitvoering € 2,4 mln. hoger zullen worden dan begroot. De regelingskosten stijgen door de indexatie die op de uitkeringen wordt toegepast. Dit wordt later in het jaar deels gecompenseerd door het Rijk. De precieze omvang van de compensatie is op dit moment niet bekend. Pas na de septembercirculaire en na de ontvangst van de rijksbeschikking voor de BUIG weten we de exacte compensatie. De kosten voor de uitvoering door WIL zullen naar verwachting ook stijgen. In de tweede technische wijziging zullen we de extra lasten en baten in samenhang opnemen.

Pagina 35 van 67

Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195

Kosten WMO

geen aanpassing noodzakelijk

Voor de WMO is in deze bestuursrapportage geen aanpassing nodig. De prognose over 2023 voor de WMO was € 12,2 mln. In de begroting voor 2024 is voor WMO € 12,1 mln. opgenomen. Voor dit kleine verschil wordt nu geen begrotingswijziging voorgesteld. Als de prognose 2023 wordt geïndexeerd volgens de CPB prijsindex komt de prognose voor 2025 uit op ruim € 12,9 mln. aan kosten voor de WMO, waar in de begroting voor 2025 op dit moment € 12,2 mln. is opgenomen. Het verschil van € 0,7 mln. is in de kadernota 2025 opgenomen.

Pagina 36 van 67

Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195

2.7 Programma Bedrijfsvoering Stand van zaken activiteiten

Het diagram brengt tot uitdrukking dat we de voorgenomen activiteit onder dit programma grotendeels verwachten te realiseren. Er zijn twee activiteiten die als gevolg van het project Sluitende Meerjarenbegroting (SMB) wat minder voortvarend worden opgepakt omdat deze activiteiten kunnen leiden tot een intensivering van uitvoering en daarmee gepaard gaande financiële middelen. Omdat dit middelen betreft die nog niet in de begroting zijn opgenomen en de lijn bij de kadernota is om daar terughoudend mee te zijn, brengen wij de mogelijkheden in kaart met de daarbij behorende financiële middelen. Faciliterende werkomgeving Het nieuwe kantoorconcept voor de gemeentelijke organisatie die aansluit bij de toenemende behoefte aan diversiteit aan werkplekken, is zo goed als afgerond. Sinds vorig jaar september werkt de organisatie in een concept dat is ingericht om het werk bepalend te laten zijn voor de keuze van de werkplek. Bijvoorbeeld in een rustige omgeving, thuis of op kantoor, of juist in een ruimte waar alle middelen beschikbaar zijn om intensief met elkaar samen te werken aan het onderwerp of project. Wij evalueren in de tweede helft van dit jaar hoe die nieuwe werkomgeving werkt. Als gevolg van het Atrium (Stadshuis) worden sommige ondersteunende diensten intensiever zoals bijvoorbeeld bij de beveiliging, schoonmaak en ICT- en facilitaire diensten.

We weten nog niet exact hoe dit gaat uitwerken en gaan daarom na een jaar (na opening) evalueren. Wij innoveren ons werk voor meer slagkracht en kwaliteit van ons werk Een toekomstbestendige organisatie is ook een wendbare organisatie. Ook met onze processen en systemen faciliteren wij de ontwikkelingen. Wij hebben een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering Dit onderwerp valt uiteen in 2 onderliggende thema's: het verduurzamen van ons maatschappelijk vastgoed en het maatschappelijk verantwoord inkopen. Rond het verduurzamen van ons maatschappelijk vastgoed zijn we bij nieuw te realiseren vastgoed volledig duurzaam bezig. De

Pagina 37 van 67

Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195

activiteiten die vallen onder fase 2 van de verduurzaming: energieneutrale en gasloze bestaande gebouwen, kennen vertraging. Dit komt zowel door het verbinden van de passende expertise aan onze organisatie als oplossingen zoeken die de verduurzaming ten goede komen én betaalbaar zijn binnen de financiële begroting van de gemeente. Bij inkoop ligt het borgen van de SDG's in ons inkoopbeleid goed op koers. Wij binden en boeien onze medewerkers door goed werkgeverschap In de begroting is een aantal aandachtspunten benoemd waarmee we verwachten in 2024 rekening te moeten houden. Die aandachtspunten zijn terecht benoemd. De arbeidsmarkt is weerbarstig. Gelukkig zien we dat we op de meeste vacatures een aantrekkelijke gemeente zijn want we verbinden nog steeds mooi talent aan onze organisatie. In de eerste helft van 2024 is het ons gelukt om 29 vacatures te vervullen (16 daarvan met interne doorstroom). In aanvulling op de geplande activiteiten rond de doelstelling ziekteverzuim verlagen hebben alle leidinggevende een training reageren op en hanteren van stresssignalen om in de preventieve fase al in gesprek te gaan met medewerkers om uitval te voorkomen. De werkdruk is bij onze organisatie, net als bij veel andere gemeenten, een risicofactor.

Thema Bedrijfsvoering: Afwijkingen in de uitvoering Ambitie 1: Een passende en prettige werkomgeving. Doelstelling(en): 1.

Medewerkers werken op de plek waar hun werk dat van hen vraagt.

2.

De diversiteit aan werkplekken draagt bij aan het verstevigen van de samenwerking onderling en faciliteren van de verschillende behoeften. Medewerkers voelen zich prettig in hun werkomgeving.

3. 4. 5.

De inrichting en werking van het Atrium sluit optimaal aan bij de behoeften aan het gebruik van deze ruimten. Bezoekers en gebruikers van het stadhuis ondervinden zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden in het Atrium. Onze dienstverlening gaat door zoals gebruikelijk.

Afwijking uitvoering begroting Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.

Ambitie 2: Wij werken doorlopend aan het verhogen van de slagkracht en kwaliteit van ons werk. Doelstelling(en): 1. 2. 3. 4.

De organisatie maakt gebruik van de meest passende, in beginsel standaard, IT toepassingen. Onze interne dienstverlening is professioneel en modern. De informatie in de organisatie die we moeten bewaren is goed geordend, vindbaar en herbruikbaar. Informatie die niet bewaard dient te worden, wordt tijdig vernietigd. De informatie is goed beveiligd zodat de organisatie beperkt risico loopt bij cyberaanvallen.

Afwijking uitvoering begroting Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.

Pagina 38 van 67

Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195

Ambitie 3: Maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Doelstelling(en): 1. 2. 3.

De gemeente werkt bij haar inkoop volgens het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Dit Manifest is net herzien en in 2024 ligt de focus op het borgen van de SDG's in ons inkoopbeleid en bijbehorende categorieplannen. We verstevigen het contract- en leveranciersmanagement, onder andere door het geven van trainingen en het vergroten van het gebruik van het contractmanagementsysteem. De gemeente hanteert bij het gebruik van informatiesystemen de waarden uit het manifest Digitaal Nieuwegein.

Afwijking uitvoering begroting Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.

Ambitie 4: We investeren in goed werkgeverschap. Doelstelling(en): 1.

2.

3.

4.

De vitaliteit en gezondheid van onze medewerkers is een belangrijk goed. Veel aandacht gaat uit naar het beheersen van verzuim, maar zeker ook naar het voorkomen van verzuim door het gezond en vitaal houden van onze medewerkers. Ook voor 2024 blijft het voorkomen en terugdringen van verzuim een belangrijk speerpunt. Onze ambitie blijft gericht op het landelijk gemiddelde percentage voor middelgrote gemeenten (2022: 6,7%). Met het huidige ziekteverzuim (rond 7,6%) ligt er nog steeds een uitdaging. De gemeente Nieuwegein is een aantrekkelijke werkgever. We willen, gezien de huidige arbeidsmarkt, dit graag behouden en benadrukken. De duurzame inzetbaarheid van medewerkers krijgt volop aandacht. Met onder andere het bieden van ontwikkelruimte, talentmanagement en interne doorstroommogelijkheden blijven we werken aan het boeien en binden van onze vaste collega's. We willen innovatief nieuwe wegen vinden in het werven en selecteren van nieuwe collega's. We willen onze zichtbaarheid als aantrekkelijk werkgever verder vergroten. Wij vinden heb belangrijk dat in onze werkomgeving iedereen zichzelf kan zijn, zich veilig voelt, mee kan doen en met respect wordt behandeld. Het maakt niet uit waar je geboren bent, waar je in gelooft en van wie je houdt. Het gaat om de meerwaarde die iemand heeft voor onze organisatie en wat diegene kan bijdragen aan de stad.

We willen dat de werkomgeving prettig, maar ook veilig is. Daarom blijven we scherp letten op de onderlinge omgangsvormen in de organisatie. En bieden we veiligheid waar dat nodig is. Ondermijning is een bekend maatschappelijk thema dat ook onze organisatie raakt. We vergroten de bewustwording bij medewerkers op het gebied van ondermijning. Collega's die tot taak hebben om ondermijning in de samenleving terug te dringen, krijgen extra aandacht in het borgen van hun veiligheid.

Afwijking uitvoering begroting Nr.

Status Activiteiten 2024

D2-A3

We onderzoeken mogelijkheden om onze secundaire arbeidsvoorwaarden aan te passen en daarmee meer concurrerend te maken.

Toelichting

Dit onderzoek vraagt meer tijd en is spannend indachtig het project sluitende meerjarenbegroting.

Pagina 39 van 67

Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195

Thema Vastgoed: Afwijkingen in de uitvoering Ambitie 1: Het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed is toekomstbestendig. Doelstelling(en): 1.

Het eigen maatschappelijk vastgoed moet optimaal aansluiten bij wat er zowel nu als in de toekomst op maatschappelijk gebied nodig is voor de stad.

Afwijking uitvoering begroting Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.

Ambitie 2: Het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed is duurzaam. Doelstelling(en): 1.

Het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed is in 2040 energieneutraal.

Afwijking uitvoering begroting Nr.

Status Activiteiten 2024

D1-A1

In 2024 wordt de verduurzaming van het Stadshuis, Theater De Kom en de gemeentewerf voorbereid en uitgewerkt tot een uitvoeringsplan.

Toelichting

In 2024 zijn de voorbereidingen gedaan. Een volgende stap zou een uitvoeringsplan zijn, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke maatregelen hieraan kunnen bijdragen en welke financiële middelen daarvoor nodig zijn. De ambities op duurzaamheid zijn tevens zoekrichting in het project Sluitende Meerjarenbegroting.

Ambitie 3: Het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed van Nieuwegein is schoon, heel en veilig. Doelstelling(en): 1.

De Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) zijn actueel.

2.

De Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) en de beheerplannen worden elke 4 jaar geactualiseerd.

Afwijking uitvoering begroting Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.

Pagina 40 van 67

Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195

Financiële afwijking Bedragen x € 1.000

Begroting 2024

Begroting na 1e technische wijziging

Effecten bestuurs rapportage

Begroting na bestuurs rapportage

Lasten

75.360

75.384

1.174

76.558

Baten

8.059

8.054

700

8.754

-67.301

-67.330

-474

-67.804

Bedrijfsvoering Exploitatie Saldo

Mutaties met budgettair effect: Financiële ontwikkeling / afwijking Bijdrage Het Utrechts Archief

€ 50.000 incidenteel hogere lasten

De dienstverleningsovereenkomst met Het Utrechts Archief (HUA) is in 2023 aangepast vanwege toegenomen dienstverlening. Dit leidt tot een structurele aanpassing. De structurele doorwerking hiervan is in de Kadernota 2025 opgenomen. Bijstelling diverse kredieten

€ 39.000 structureel hogere lasten

Als gevolg van bijstelling van diverse kredieten, onder andere de indexering MFA Doorslag Groenling en Zonnepanelen MHCN, nemen de rentelasten voor 2024 toe. De toename van de indexatie wordt gedekt uit de stelpost "Inflatie" (RBS 2022-208, d.d. 7 juli 2022). Implementatie Omgevingswet

€ 250.000 incidenteel lagere baten Deel baten bij algemene dekkingsmiddelen

De inkomsten van het Rijk voor de invoeringskosten van de omgevingswet waren geraamd op dit programma. Deze worden echter ontvangen via de algemene uitkering op het programma algemene dekkingsmiddelen. Dat bedrag is € 49.000 lager dan geraamd, waardoor er per saldo een nadeel ontstaat. Budgettair-neutrale mutaties: Financiële ontwikkeling / afwijking Sportpark Parkhout

€ 500.000 incidenteel hogere lasten € 500.000 incidenteel hogere baten

In de totale projectkosten SPZ is een bijdrage vanuit het Grondbedrijf opgenomen, ter dekking van diverse incidentele projectkosten. Volgens het BBV kan deze bijdrage niet ten gunste van het krediet worden gebracht. Deze kosten en baten waren nog niet begroot, en worden nu alsnog verwerkt. WSW Loonadministratie

€ 245.000 structureel hogere lasten Baten bij algemene dekkingsmiddelen

In de meicirculaire 2024 is de Integratieuitkering Participatie beschikbaar gesteld en zijn toegevoegd aan het product WSW. Een bedrag van € 245.000 wordt begroot en toegevoegd aan de hiervoor bestemde budgetten.

Pagina 41 van 67

Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195

Vervanging bij ziekte

€ 450.000 incidenteel hogere lasten € 450.000 incidenteel hogere baten

Vanuit het UWV worden gelden ontvangen ter compensatie van de salarislasten van langdurig zieke medewerkers. Deze inkomsten waren nog niet begroot en worden geschat op € 450.000 voor 2024. Hier staan gelijke lasten tegenover in de vorm van bijvoorbeeld vervangende inhuurkrachten. Doorbelasting Salarislasten

€ 120.000 incidenteel lagere lasten Doorbelasting naar andere programma’s

De salarislasten van een aantal medewerkers vallen incidenteel onder de projecten opvang Oekraïners, leefbaarheid en Veiligheid en kansrijke wijken en worden uit de bijbehorende projectgelden betaald. Met deze doorbelasting effectueren wij dit per saldo voor een bedrag van € 120.000. Overige financiële ontwikkelingen: Loonkosten en inhuur Geynwijs

Vooralsnog binnen totaal personele budgetten

- De kosten van jeugdzorg stijgen onder meer door het moeten inkopen van duurdere ondersteuning bij complexere problematiek. Dit heeft zijn weerslag op de formatieve inzet op dit thema, doordat zwaardere jeugdhulp intensievere begeleiding en frequente monitoring vraagt en uiteraard de bijbehorende administratie. Dit vraagt aanvullend formatiebudget ter hoogte van € 300.000 per jaar structureel. - De functie-inschaling van deze functie binnen onze gemeente is afwijkend van onze buurgemeenten en daarmee een hindernis tot het aantrekken van voldoende gekwalificeerd personeel. Aanpassing hiervan vraagt een structurele verhoging van het formatiebudget van € 125.000 voor 21 medewerkers. - Om de knelpunten op korte termijn op te lossen is een verlenging van strikt noodzakelijke inhuur nodig voor een periode van 3 maanden tot 31 oktober a.s. Dit vraagt een verruiming van het inhuurbudget van 2024 met € 210.000. - Vooralsnog trachten we deze toenemende kosten op te vangen binnen de concernbrede personele budgetten. Gezien de omvang weten we op dit moment niet of dit gaat lukken. Indien nodig komen we hierop terug bij de tweede technische begrotingswijziging.

Pagina 42 van 67

Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195

2.8 Programma Algemene dekkingsmiddelen Beschrijving van de algemene dekkingsmiddelen In dit programma worden de algemene dekkingsmiddelen verantwoord. Dat zijn middelen die vrij besteedbaar zijn en de gemeente met name ontvangt van het Rijk, inwoners en bedrijven. De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente Nieuwegein bevat de volgende onderdelen: •

Algemene uitkering uit het Gemeentefonds;

•

Algemene lokale heffingen: onroerende-zaakbelasting, roerende-zaakbelasting, parkeerbelasting en precario;

•

Treasury: lasten en baten van leningen en beleggingen;

•

Stelposten.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds In de Meicirculaire 2024 zijn verschillende ontwikkelingen met betrekking tot de algemene uitkering aangekondigd. In deze rapportage worden de effecten voor 2024 aangegeven. Over de ontwikkelingen voor de latere jaren bent u, in aanvulling op de kadernota 2025, per brief geïnformeerd. Samenvattend leidt de Meicirculaire tot de volgende aanpassingen in de algemene uitkering voor 2024:

Bedragen x € 1.000

Ontw. alg.

Wijziging

Budgettair

uitkering

begroting

effect

Loon en prijs ontwikkeling CEP

-328

-328

Volume accres historisch Bbp

-1.024

-1.024

Loon- en prijsontwikkeling accres Bbp

-1.434

-1.434

Compensatie overgang naar Bbp systematiek

2.458

2.458

Ontwikkeling uitkeringsbasis

1.127

1.127

Afrekening BCF-plafond 2023

727

727

Ontwikkeling maatstaven

481

481

Taakmutaties, IU's en DU's

561

Overige mutaties

10

Totaal

2.578

583

-22 10

583

1.995

Toelichting ontwikkelingen: •

Doordat de verwachte loon- en prijsontwikkeling in 2024 lager is dan ingeschat bij de Septembercirculaire 2023 wordt ook de algemene uitkering bijgesteld op dit punt. Dit betekent dat de hoogte van de algemene uitkering daalt met € 328.000. Voorgesteld wordt dit niet te verrekenen met alle begrotingsbudgetten, maar ten laste te brengen van het begrotingssaldo;

•

In de voorjaarsnota heeft het Rijk besloten om het gemeentefonds al met ingang van 2024 te indexeren op basis van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp). De

Pagina 43 van 67

Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195

volumegroei van het gemeentefonds wordt hiermee gebaseerd op de historische groei van het bbp. Ten opzichte van de oude ‘trap-op trap-af’ systematiek levert dit voor 2024 een negatieve ontwikkeling op van € 1.024.000; •

Ook de loon- en prijsontwikkeling wordt al eerder gebaseerd op de bbp ontwikkeling dan eerder gedacht. Dit heeft een negatief effect van € 1.434.000 op de algemene uitkering van 2024 doordat het bbp minder snel stijgt dan de lonen en prijzen;

•

In 2024 wordt de vervroegde overgang naar de nieuwe bbp-systematiek gecompenseerd door het Rijk. Dit levert een voordeel op van € 2.458.000;

•

De uitkeringsbasis stijgt ten opzichte van de Decembercirculaire 2023 hetgeen een positief effect heeft op de algemene uitkering van € 1.127.000. Deze stijging wordt verklaard doordat diverse landelijke aantallen naar beneden zijn bijgesteld. Dit betreft bijvoorbeeld het aantal huishoudens met een laag inkomen met drempel, landelijke en regionale centrumfunctie, omgevingsadressendichtheid en de OZB-maatstaven. Dit komt ten gunste van het begrotingssaldo;

•

Jaarlijks wordt bij de Septembercirculaire een inschatting gemaakt van de door gemeenten gedeclareerde kosten bij het BTW compensatiefonds (BCF). In september werd voor 2023 al een onderschrijding verwacht, bij de Meicirculaire blijkt dat deze onderschrijding groter was dan voorzien. Deze onderschrijding wordt weer toegevoegd aan het gemeentefonds en leidt daarmee tot een hogere algemene uitkering van € 727.000. Ook dit heeft een positief effect op het begrotingssaldo;

•

Maatstaven vormen de basis voor de omvang van de algemene uitkering per gemeente. Deze zijn bijgesteld op basis van de meest actuele informatie. Zo is enerzijds de raming van het aantal inwoners van 75 jaar en ouder verhoogd en van het aantal bijstandsontvangers verlaagd. Anderzijds stijgt de WOZ-waarde ten opzichte van de eerdere ramingen. Deze en andere ontwikkelingen leiden tot een positief effect op de hoogte van de algemene uitkering van € 481.000 ten opzichte van de vorige raming.

•

Er wordt per saldo een bedrag van € 561.000 toegevoegd voor een aantal taakmutaties en wijzigingen in decentralisatie- en integratie-uitkeringen, bestaande uit:

Taakmutaties meicirculaire 2024 (x € 1.000)

Bedrag Verwerking

Verwerking begroting

Programma Versterking eigen kracht, ondersteuning en bescherming: Integratie uitkeringen Participatie

245 naar budget WSW

Dienstverlening gemeenten aanpak armoede

126 al verwerkt in begroting

en schulden

245

2024, nu ten gunste van saldo

Werkdrukverlaging jeugdbescherming

105 naar budget jeugdzorg

Compensatieregeling niet beoogde kosten

-98 ten laste van saldo

105

jeugdzorg Landelijke vreemdelingen voorziening

-53 ten laste van saldo

Wmo hulpmiddelen

15 naar budget Wmo

15

201 in plaats van geraamde

201

Programma Bedrijfsvoering: Uitvoeringskosten Omgevingswet

rijksinkomsten, nadeel (€ 49.000) ten laste van saldo Overige mutaties (< € 10.000) Totaal

Pagina 44 van 67

20 ten gunste van saldo 561

17 583

Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195

Zoals hierboven aangegeven zijn deze bedragen gedeeltelijk toegevoegd aan de betreffende programma’s en zijn daar verder toegelicht. Voor bedragen waar in de begroting reeds rekening werd gehouden geldt dat deze ten gunste komen van het begrotingssaldo; •

Tot slot ontstaan nog kleinere aanpassingen en afrondingen in de algemene uitkering die per saldo uitkomen op een bedrag van € 10.000 positief.

Na verwerking van bovenstaande ontwikkelingen levert de Meicirculaire per saldo een bijdrage van € 1.995.000 aan het begrotingsresultaat.

Financiële afwijkingen Bedragen x € 1.000

Begroting 2024

Begroting na 1e technische wijziging

Effecten bestuurs rapportage

Begroting na bestuurs rapportage

Lasten

1.131

945

-478

467

Baten

157.781

158.415

2.582

160.997

Lasten

77

77

14.726

14.803

Baten

4.261

8.443

6.352

14.795

160.834

165.837

-5.315

160.522

Algemene dekkingsmiddelen Exploitatie

Reserves Saldo

Mutaties met budgettair effect: Financiële ontwikkeling / afwijking Groei van de stad

Bedrag N/V € 443.000 incidentele vrijval stelpost

In de begroting 2024 is een stelpost opgenomen voor stijgende kosten als gevolg van de groei van de stad. Deze is voor 2024 nog niet volledig aangewend. Voorgesteld wordt om deze vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingssaldo 2024. Ontwikkeling algemene uitkering

€ 2.578.000 incidenteel hogere baten Deel naar budgetten op programma’s

In de voorgaande paragraaf is de ontwikkeling van de algemene uitkering in 2024 toegelicht. Op basis van de meicirculaire neemt de hoogte van de algemene uitkering toe met € 2.578.000. Hiervan is € 583.000 benodigd voor taakmutaties en aanvullende budgetten. Het restant van € 1.995.000 komt ten gunste van het begrotingssaldo. Stelpost beschikbaar voor investeringen

€ 39.000 incidentele inzet stelpost

Deze stelpost is bedoeld om de financiële effecten als gevolg van de hoge inflatie op een aantal specifieke kredieten op te vangen. Door hogere benodigde kredieten voor MFA Groenling Onderwijs en Sport en MHCN nemen de kapitaallasten toe met € 39.000, zie ook hoofdstuk 3 Kredietontwikkelingen. Deze worden gedekt door aanwending van deze stelpost.

Pagina 45 van 67

Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195

Overige kleine afwijkingen

€ 4.000 incidenteel hogere baten

Binnen het programma zijn er diverse kleine voordelen, die gelet op de geringe omvang, niet nader worden toegelicht. Budgettair-neutrale mutaties: Financiële ontwikkeling / afwijking Wijziging reserve Nota kapitaalgoederen

Bedrag N/V € 6.336.000 naar andere reserve

In de meerjarenbegroting 2024-2027 is besloten om de reserves Betere Buurten en Nota Kapitaalgoederen samen te voegen in de nieuw gevormde reserve 'Betere buurten en beheerplannen'. Via deze mutatie wordt het resterende saldo van de reserve Nota kapitaalgoederen onttrokken. Deze wordt gestort in de nieuwe reserve. Lagere onttrekking reserve Betere

€ 68.000 lagere onttrekking

buurten en beheerplannen Een aantal kredieten voor groot onderhoud en vervangingen in de openbare ruimte zijn in 2023 afgesloten vanwege de nieuwe beheerplannen. Voor 2024 leidt dit tot een vrijval van kapitaallasten. Door deze lagere lasten wordt de onttrekking aan de reserve Betere buurten en beheerplannen in 2024 verlaagd. Wijziging reserve Betere buurten en

€ 14.726.000 van andere reserves

beheerplannen In de meerjarenbegroting 2024-2027 is besloten om de reserves Betere Buurten en Nota Kapitaalgoederen samen te voegen in de nieuw gevormde reserve 'Betere buurten en beheerplannen'. Via deze mutatie worden de onttrokken saldi van de twee samengevoegde reserves toegevoegd aan deze nieuw gevormde reserve Betere buurten en beheerplannen. Storting opbrengst pauzelandschap

€ 83.000 naar andere reserve

Galecopperzoom van de reserve Grondbedrijf naar de reserve Merwedelijn De reserve ten behoeve van de Activiteiten A12-zone en Merwedelijn is bij de begroting 2024 ingesteld. Deze wordt onder andere gevoed door tijdelijke huuropbrengsten vanuit het pauzelandschap Galecopperzoom. Deze zijn over 2023 in eerste instantie toegevoegd aan de reserve Grondbedrijf, voorgesteld wordt om deze nu te onttrekken aan de reserve Grondbedrijf en toe te voegen aan de - in 2024 nieuw gevormde - reserve Merwedelijn (programma Wonen en Economie).

In het raadsvoorstel is ook de storting opgenomen van € 1.566.000 in de reserve Activiteiten A12zone en Merwedelijn op basis van besluitvorming bij de jaarrekening 2022. Cijfermatig is deze verwerkt in de begroting 2024, maar daarvoor is geen expliciet raadsbesluit vastgesteld voor de hoogte van dat bedrag.

Pagina 46 van 67

Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195

3. Kredietontwikkelingen Verhoging kredieten met budgettair effect Versterking Eigen Kracht en ondersteuning Ophoging krediet MFA Groenling Onderwijs en Sport, € 3.708.300 In juli 2022 is besloten om budgetruimte beschikbaar te stellen om de effecten van de gestegen inflatie voor diverse specifieke kredieten te dekken. In deze nota wordt gevraagd het krediet MFA Groenling Onderwijs en Sport te verhogen met € 3.708.300 tot € 16.431.100 (inclusief doorbelastingen personeel). De hieruit voortvloeiende kapitaallasten van € 137.100 worden vanaf 2026 gedekt uit de stelpost Beschikbaar voor indexering. Tijdens de bouw wordt de rente begroot op € 37.100. Krediet MHCN Zonnepanelen en opslagbatterij, € 330.600 Bij brief van 4 april, zaaknummer 1103889, bent u geïnformeerd over de gevolgen van de netcongestie Hockeyvereniging MHCN op Sportpark Parkhout. Doordat de nieuwe accommodatie niet wordt aangesloten op het stroomnet, dreigt vertraging van de verhuizing van MHCN van Rijnhuizen naar Parkhout én de oplevering van de beoogde tijdelijke school Rijnhuizen. Om dit te voorkomen wordt voorgesteld om te investeren in een tijdelijke stroomvoorziening (zonnepanelen) inclusief batterijopslag. De opgewekte en opgeslagen stroom wordt verkocht aan MHCN. Na opheffing van de congestie kan de installatie ingezet worden voor andere gemeentelijke vastgoedobjecten.

De investering bedraagt € 330.600, de jaarlijkse kapitaal- en onderhoudslasten € 32.300. Hiertegenover staan € 6.000 baten voor stroom die aan de MHCN wordt doorverkocht. Per saldo wordt € 26.300 gedekt uit de stelpost Beschikbaar voor indexering. Leefomgeving en Veiligheid Laadpalen parkeergarage Stadhuis, € 43.800 Wij vragen een krediet aan voor laadpalen stadhuis. De investering van de laadpalen is versneld uitgevoerd in verband met de zonnepanelen die geplaatst zijn. De opgewekte energie vanuit de zonnepanelen dient slim te worden ingezet. De kapitaalslasten ad € 3.000 per jaar worden vanaf 2025 in de parkeerexploitatie verwerkt. Bedrijfsvoering Vervroegen kredieten vervangingen Stadshuis, € 356.400 (2024 in plaats van 2025 en 2026) Voor twee investeringen die zijn opgenomen in de jaarschijven 2025 en 2026 van het meerjareninvesteringsplan wordt voorgesteld om deze vervroegd uit te voeren in 2024 omdat nu de verbouwing van het Stadshuis plaatsvindt. Dit voorkomt werkzaamheden in het dan net aangepaste Stadshuis. De kapitaallasten komen in de overbruggingsjaren ten laste van het begrotingsresultaat en zijn daarna geraamd in de begroting op de stelpost MIP.

Pagina 47 van 67

Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195

Herverdeling kredieten budgettair-neutraal Bestuur en dienstverlening Krediet safepaykluis, € 25.600 Met de terugverhuizing van de stadswinkel naar het Stadshuis zijn nieuwe safepay-kluizen nodig. De kapitaallasten voor de komende jaren zijn al eerder opgenomen in de begroting. Wonen en economie Aandelen Stedin, € 1.000.000 Bij Raadsbesluit april (Rbs 2024-049) is besloten tot deelname van de gemeente Nieuwegein aan Stedin Holding N.V. door het kopen van aandelen voor het bedrag van € 1 miljoen. Leefomgeving en Veiligheid Plaatsen authentieke lantaarnpalen Herenstraat, € 115.000 Voorgesteld wordt een krediet van € 115.000 beschikbaar te stellen voor aanschaf van 23 lantaarnpalen met historische uitstraling in de Herenstraat, passend bij de cultuurhistorische kenmerken en het authentieke karakter van de oude stadskernen. De kapitaallasten worden gedekt vanuit de besparing door bijstelling van twee kredieten voor vervanging armaturen openbare verlichting. Krediet vervanging VRI (verkeersregelinstallaties) Binnenwal, € 140.000 Voorgesteld wordt het krediet voor de verkeersregelinstallatie Binnenwal te verhogen. Ruimte hier kan worden gevonden door het verlagen van een drietal andere kredieten van geplande vervangingen.

Bedrijfsvoering Krediet systeem gesloten beeldverbinding (CCTV) Stadshuis, € 100.000 Het huidige systeem voor beeldverbinding van het gesloten netwerk voor het uitlezen en de opslag van bewakingsbeelden voldoet niet meer. In verband met de veiligheid in het Stadshuis, is het noodzakelijk om het huidige systeem nu al te vervangen (stond gepland in 2026). Met het nieuwe systeem neemt de kwaliteit van de beelden toe en zijn beelden langer te bewaren en leveren hiermee een grote bijdrage aan de bewaking en veiligheid binnen het totale Stadshuis. Krediet Integratiekoppelingen € 100.000 De infrastructuur voor koppelingen tussen verschillende applicaties en landelijke voorzieningen moet vervangen worden. Deze is van groot belang om berichtenverkeer en informatie op een goede en veilige manier te versturen. De omvang van het krediet wordt begroot op € 100.000. Diverse af te sluiten en in te stellen kredieten Support en Vastgoed Voor een zestal investeringen wordt voorgesteld om deze te laten vervallen. De kapitaallasten die daarmee vrijvallen kunnen worden gebuikt van de hierboven opgenomen investeringen. Per saldo valt in 2024 daarnaast een bedrag van € 10.900 vrij. Voorgesteld wordt om dit toe te voegen aan het onderhoudsbudget Stadshuis. Dat onderhoudsbudget past in de aard van de uitgaven.

Pagina 48 van 67

Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195

Bijlage 1: Stand van zaken voortgang activiteiten Conform planning in uitvoering of gerealiseerd

Bestuur en Dienstverlening Bestuur Via de Planning & Control cyclus sturen we op het realiseren van ambities door deze te vertalen naar ambities, doelstellingen, activiteiten en indicatoren. We monitoren via de bestuursrapportage in welke mate we erin slagen invulling te geven aan onze voorgenomen activiteiten en sturen waar wenselijk bij. In elk raadsvoorstel en collegevoorstel is zichtbaar hoe betrokkenheid van stakeholders en inwoners is georganiseerd. Er wordt een nieuwe nota verbonden partijen vastgesteld in de raad waarin kaders worden meegegeven hoe invulling te geven aan de betrokkenheid van de raad en het college in de sturing en verantwoording van gemeenschappelijke regelingen. Binnen het bestaande raadsinformatiesysteem gaan we op zoek naar optimalisaties. Waar nodig kopen we aanvullende applicaties voor zoeken en vinden en integreren deze in het bestaande systeem. Door serieus invulling te geven aan participatie bij de totstandkoming van kaders of plannen weten we welke belangen gewogen moeten worden bij besluitvorming. We onderzoeken hoe het instrument ‘burgerberaad’ kan bijdragen aan goede besluitvorming. De gemeente gebruikt de communicatiewijzer bij het opstellen van teksten, om ervoor te zorgen dat berichtgeving van de gemeente betrouwbaar, eenduidig en begrijpelijk is. Het college benut de gemeentepagina en sociale media om inwoners pro actief te informeren.

De raad zoekt inwoners actief op, bijvoorbeeld door geregeld met een koffiekar in de stad te gaan staan, inwoners uit te nodigen bij maaltijden voorafgaande aan de Avond voor de Stad en aanwezig te zijn bij bijeenkomsten voor specifieke doelgroepen. We wegen bij alle op te stellen beleidskaders af welke rol de gemeente heeft: de wetgevende overheid, de presterende overheid, de samenwerkende overheid, of de responsieve overheid en richten het proces van totstandkoming van het beleidskader hierop in. We versterken de samenwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie. Het college informeert inwoners en organisaties via buurtberichten over grotere ontwikkelingen in de buurt. Het college informeert de gemeenteraad pro-actief over ontwikkelingen die relevant zijn voor de raad als de reguliere P&C cyclus hier niet in voldoet. Het college is regelmatig aanwezig bij activiteiten in de stad. Dienstverlening We verbeteren, met het nieuwe Atrium, de fysieke toegankelijkheid van ons stadshuis. Om de formulieren op onze website zo eenvoudige en toegankelijk mogelijk te maken bieden we alle invulbare pdf-formulieren digitaal aan. We implementeren in de organisatie van het nieuwe communicatieplatform dat bijdraagt een snelle en makkelijke bereikbaarheid. De informatie op onze website(s) is zoveel als mogelijk in begrijpelijke taal geschreven.

Dit is een doorlopend proces, maar heeft met de invoering van de Omgevingswet onze extra aandacht. Wij verbeteren de kennisbank van ons KCC. We meten de afhandeling van terugbelverzoeken en meldingen openbare ruimte. Wij maken, samen met de partners van het Atrium, een integraal Dienstverleningsconcept voor alle partners die in het Stadshuis (Atrium) samenwerken.

Pagina 49 van 67

Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195

We ontwikkelen onze digitale formulieren en kaartmateriaal op de website verder door en wij voldoen hierbij aan de eisen die de wet digitale toegankelijkheid stelt. Met altijd in het achterhoofd dat de formulieren begrijpelijk en eenvoudig in het gebruik moeten zijn. Het Atrium faciliteert een goede toegankelijkheid door het concept: time well spent en time wel saved. De inrichting nodigt uit om er te zijn en te willen verblijven en voor bezoekers die gericht een partner bezoeken kunnen die snel vinden en hoeven niet onnodig te wachten. Wij acteren integraal op signalen van woonfraude.

Wonen en Economie Wonen In 2024 gaat de Omgevingswet van start. We zijn hierop voorbereid, maar volgen en monitoren actief de inhoudelijke, financiële, technische effecten (ICT) en samenwerking in de regio. We stellen de eerste jaarlijkse rapportage “ontwikkeling van de stad in balans: terugblik en vooruitblik” als rapportage over de groei van de stad op. We stellen het Masterplan Openbare Ruimte City vast. We implementeren de vereveningsverordening. We maken een nieuw meerjarig afsprakenkader met de woningcorporaties. Hierin staat de bijdrage opgenomen die de woningcorporaties de komende jaren leveren aan de realisering van het omgevingsprogramma wonen. We continueren de dienstverlening van de wooncoach van de gemeente en de verhuisconsulent van de woningcorporaties continueren de verhuisconsulent. We zetten in op communicatie met de inwoners en starten een campagne 'Langer thuis'. We realiseren plekken in de stad voor Inn Between (75 à 80 wooneenheden). Na aanwijzing van ons eerste jonge gemeentelijk monument zetten we in 2024 in op het verder uitdragen en waarderen van het erfgoed van na 1965. Dit doen we samen met bewoners en andere betrokken partijen. We maken, samen met Jutphaas Wonen, een concept wijkuitvoeringsplan voor de buurt Gebouwendriften. Dit is inclusief financiële instrumenten voor woningeigenaren.

We starten met het vervangen van 2000 m2 overbodige verharding door groen. We maken een startnotitie en participatieplan voor de totstandkoming van het omgevingsprogramma circulaire stad (uitvoering motie 2023-M38). We implementeren het plan van aanpak toekomst bestendige bedrijventerreinen. We maken afspraken met de provincie en Stedin om netcongestie in Nieuwegein hanteerbaar te houden. We actualiseren het beleid hogere waarden geluid Omgevingswet. In 2024 voeren we de eerste wijzigingen van het omgevingsplan door. We leggen de wijzigingen duurzaam bouwen en de bruidsschat met daarin de regels vanuit het Rijk voor ter besluitvorming. In 2024 werken we door middel van een MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) verkenning toe naar een voorkeursalternatief van het tracé voor de Merwedelijn ten behoeve van uitbreiding A12 zone. We maken City West bouwrijp om alle deel-woningbouwontwikkelingen in dit gebied mogelijk te maken. We monitoren via “Ontwikkeling van de stad in balans: terugblik en vooruitblik” de gezonde groei van de stad. Onderdeel van deze rapportage is de woningbouwmonitor inclusief het vereveningsfonds. We ondersteunen lokale wooninitiatieven hun initiatief te realiseren, door de komende jaren minimaal één, maar liever twee tot drie initiatieven een locatie te bieden, zoals ouderinitiatief Huis Mandala

Pagina 50 van 67

Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195

We maken duidelijke afspraken met de corporaties en de zorgaanbieders over de monitoring van de in-, door- en uitstroom bij specifieke woonzorgvoorzieningen onder andere via de prestatieafspraken en hebben daarbij oog voor de draagkracht en draaglast van de wijken onder andere door de samenwerkingsagenda Thuis in de Wijk. We zoeken mogelijkheden voor de opvang van vluchtelingen. We gaan zorgen voor alternatieven voor Oekraïners die in 2023 gehuisvest zijn aan de Industrieweg. We organiseren activiteiten om meer bekendheid te geven aan jong erfgoed. Voor de wijk Zandveld komen met een startnotitie voor de warmtetransitie van de wijk. We zorgen voor de start van de bouw van C5/Zadelstede (300+ woningen). We voegen nieuwe plekken toe in het segment klein en betaalbare woonruimte; het gaat hierbij om 150 eenheden (studio’s, kamers, 2-kamer appartementen) voor 2026. We werken aan 150 flexwoningen voor spoedzoekers, statushouders en benutten hiervoor de regiodeal met het Rijk. De concept RES U16 2.0 en de bijbehorende planMER RES U16 2.0 zijn eind 2024 gereed. We bespreken de tussenevaluatie “Herijking Rijnhuizen”. We breiden het aantal zorgcirkels uit met een zorgcirkel in de wijk Rijnhuizen. We stellen het omgevingsprogramma Duurzaamheid en energie vast. We zorgen voor de aanleg van de eerste delen van Park Rijnhuizen.

Het concept 'Verzorgd Wonen' ontwikkelen we met de partners uit de stad verder, waardoor inwoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen. We gaan voor clustering van zorg en verkennen hoe we dat kunnen doen met de "Volledig Pakket Thuis"-aanbieders. Voorbereidingen afronden om fietsverbindingen met de omgeving van Rijnhuizen te verbeteren. Keuze van de plek van de nieuw te ontwikkelen brug. Geschikte vrijkomende locaties in bestaande wijken beoordelen we vanuit de criteria van de groei van de stad voor onder andere woonzorg voorzieningen. Uitgaande van een positieve uitkomst van lopende beroepszaken nemen we het plan Buizerdlaan (supermarkt en woningen) in uitvoering. Vastleggen van het ontwikkelkader voor een gezondheids-/woninglocatie aan de Kauwenhof. We leveren in 2024 het vernieuwde Muntplein op. De herinrichting van de Muntenbuurt start eind 2024. Samen met bewoners en overige interne en externe stakeholders van de in 2023 gekozen nieuwe Betere Buurt starten we met het opstellen van een Buurtplan van Aanpak. In 2024 wordt de nieuwbouw voor het Milieueducatiecentrum (MEC) opgeleverd. We bekijken en beoordelen ontwikkelingen in het bredere centrumgebied in het kader van de Groei van de stad.

Economie Samen met onze middelbare scholen gaan we de jeugd interesseren in ondernemerschap door in samenspraak met het bedrijfsleven en scholen concrete meelooptrajecten te ontwikkelen. We implementeren het omgevingsprogramma Horeca uit de bestaande budgetten die in de begroting zijn geraamd. Wij trekken in onderzoek en programmeringsafspraken samen op met de Provincie Utrecht en U10 daar waar het gaat om een goede programmering van kantoren- en bedrijventerreinen. Om zodoende overaanbod te voorkomen en het juiste bedrijf op de juiste plaats te laten landen. Het project Toekomstbestendige bedrijventerreinen wordt voortgezet om Plettenburg en de Wiers klaar te maken voor de komende decennia. Wij richten ons op verduurzaming, bereikbaarheid, weerbaarheid, omgevingskwaliteit en onderlinge samenwerking. Dit alles in samenwerking met het bedrijfsleven, waarbij een ieder werkt vanuit zijn eigen rol. Op de PROVADA vastgoedbeurs brengen we de Metropool Regio Utrecht als het kloppende hart van een gezonde samenleving onder de aandacht en kijken we waar kunnen we verbinden en tot actie kunnen overgaan.

Pagina 51 van 67

Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195

Nieuwe initiatieven en herontwikkelingen ondersteunen wij met een “ja, mits-houding". We bezoeken de winkelcentra om het winkelaanbod goed te monitoren. Waar nodig mediëren wij tussen partijen, zoals bij de hoofdwegenstructuur op de Liesbosch. Voor de Liesbosch geldt daarbij het handelingskader zoals we dat in de A12-zone hebben afgesproken. In de Utrecht Talent Alliantie (UTA) werken we samen aan een sterke regionale arbeidsmarkt. Wij geven de Utrecht Talent Alliantie vorm op lokale schaal. Startende ondernemers een zetje geven. In vervolg op het behoefte-onderzoek uit 2023 gaan we in 2024 na welke ruimtevraag daarbij hoort en gaan we na hoe we de ruimtevraag kunnen koppelen aan een locatie en financieringsconstructie voor ingroeihuur.

Leefomgeving en Veiligheid Leefomgeving Wij vragen, via de media, aandacht aan het goed gebruik van de riolering. We passen, zowel bij het reguliere onderhoudsprogramma als nieuwe projecten, klimaat adaptieve maatregelen toe. Nieuwegein wordt conform de integrale groenbestekken onderhouden. Als de pilot bouwteamcontract voor bestek Oost & Zuid een meerwaarde geeft dan worden de bestekken West en Noord in 2024 ook op deze wijze aanbesteed. Verder zal het bestek voor het onderhoud op het Natuurkwartier weer aanbesteed gaan worden. In 2024 gaan we de eenvoudig uit te voeren aanbevelingen uit het omgevingsplan uitvoeren. Deze zullen voornamelijk liggen in het bestekgebied Oost & Zuid. In 2024 zal een SoortenManagementPlan (SMP) opgesteld worden, waardoor voornamelijk gebouwbewonende soorten beter beschermd worden ondanks de vele renovatieprojecten die knelpunten veroorzaken voor deze soorten. In 2024 gaan we het zelfbeheer evalueren (langs de lijnen van het omgevingsprogramma), waarbij we willen leren van de ervaringen van zelfbeheerders en omgeving. Hierbij kijken we kritisch naar het gebruik van plantenbakken en bekijken we hoe zelfbeheerders actief bij kunnen dragen aan biodiversiteit. We voeren de buurtaanpak spelen door conform het beheerplan. hierin worden de suggesties die tijdens de ideeënmarkt naar voren zijn gebracht meegenomen.

Zie paragraaf kapitaalgoederen voor de verdere planning. We gaan de bushaltes beter ontsluiten voor de fiets en we gaan de mogelijkheid van fiets parkeren in City en bij de OV uitbreiden. We passen de beleidsregels met betrekking tot laadpalen (‘Beleidsregels openbare oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen 2017’) aan op basis van de laatste (op de toekomst gerichte) inzichten en technische mogelijkheden. We verwerken hierin onder andere de onderwerpen ‘aanpak laadpaalkleven’, ‘kabelmatten’, ‘laadpleinen’, ‘snelladers’. We gaan de eerste – nog nader te bepalen – uitvoeringsacties van het nieuwe beleidsplan openbare verlichting oppakken. We vervangen bovengrondse restafval cocons door ondergrondse containers. We voeren de aparte inzameling van groente, fruit en tuinafval (GFT) bij de hoogbouw verder in. Ter verdere stimulans om afval te minderen en beter te scheiden, gaan we onderzoek naar de effectiviteit van het recyclingstation doen. We stimuleren in City het gebruik van de gebouwde parkeervoorzieningen. In 2024 wordt verder gewerkt aan de bouwkundige koppeling van het appartementencomplex CityPromenade en de parkeergarage Stadshuis. Naast het afronden van de brandveiligheidsaspecten betreft dit vooral de toegangstechniek. Het afronden van de uitstraling wordt gecombineerd met het geplande groot onderhoud.

Wij onderzoeken in welke mate de parkeerexploitatie moet worden bijgesteld. Dit doen we integraal, op basis van het mobiliteits- en parkeerbeleid voor de hele stad en alle bijbehorende modaliteiten.

Pagina 52 van 67

Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195

We ronden de gezamenlijke baggerwerkzaamheden 2023-2024 met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden af. We voeren het 'oplossen ernstige wortelopdruk in Nieuwegein' in. Daar waar synergievoordelen zijn zullen deze geborgd gaan worden in de desbetreffende projecten. We evalueren het bomenafwegingskader, waarin de 3-30-300-regel en de uitwerking voor de compensatie van de te kappen bomen (groen terug voor iedere gekapte boom) meegenomen worden. Als onderdeel van het actieplan deelmobiliteit wordt een pilot deelmobiliteit ter bestrijding van vervoerarmoede uitgevoerd. Wij streven ernaar om marktpartijen via MRA-E (‘Metropool Regio Amsterdam Elektrisch’: samenwerkingsverband tussen Flevoland, Noord-Holland en Utrecht) in Nieuwegein aan ons te binden die de laadpalen voor ons realiseren. We ronden het project ‘Bus halteert op rijbaan’ af. De volgende haltes worden omgebouwd: Gerbrandypark, Guido Gezellehove, Galecopperdijk, Herman Heijermanshove, Huis de Geer, Randijk , Oosterlicht college en Wattbaan. Er wordt een voorstel gemaakt om het afval op de scholen die graag meedoen, gescheiden in te zamelen. Afvalvrije scholen is een waardevol project om nieuwe generaties te laten wennen aan het scheiden van afval. We controleren op voldoende aanwezigheid van papier- en glascontainers.

Op basis van integraal onderzoek wordt op logische locaties in de stad gewerkt aan de inzet van deelmobiliteit. Indien mogelijk kan dit in bestaande of nieuwe parkeervoorzieningen (zowel garage-, straat- als fietsparkeren) gefaciliteerd worden. We voeren baggerwerkzaamheden in meerdere locaties uit, circa 4,5 km watergangen, conform het baggerplan 2024-2027. Nadat het bomenafwegingskader vastgesteld is gaan wij eind 2024 een bomenbeheerplan opstellen. We starten met de uitvoering van mobiliteitshubs in de wijk waar inwoners van Nieuwegein kunnen kiezen uit een deelauto of een deelfiets of in kunnen stappen in het OV. Op basis van de mobiliteitsscan van Het Klooster werken we in samenspraak met provincie Utrecht en U-OV de maatregelen uit om de OV-bereikbaarheid van dit bedrijventerrein te verbeteren met ingang van de dienstregeling 2025. We voeren luierinzameling in. Wij continueren de voorbereiding van de nieuwe (tijdelijke) stallingsvoorzieningen in de binnenstad waaronder een stalling nabij het OV-knooppunt City en een stalling aan het Stadsplein. Dit koppelen wij aan het hoofdfietsnetwerk uit het (herijkte) mobiliteitsbeleid. We brengen met een communicatiecampagne deelmobiliteit inwoners op de hoogte van de mogelijkheden van deelmobiliteit.

In de behoefte aan oplaadplekken voor elektrische auto’s wordt voorzien in de bestaande parkeergarages, rekening houdend met de brandveiligheidseisen en beschikbare budgetten. Om zicht te krijgen op de mobiliteitsontwikkeling in Nieuwegein starten we monitoring. We beginnen met de monitoring van het fietsgebruik. Bij het uitvoeren van projecten in de openbare ruimte, leggen we (op basis van de in 2023 aangewezen potentiële locatie) fietsstraten aan. We nemen deel aan het programma 'Ieder kind een fiets'. We starten met de uitvoering van de nieuwe fietsroute richting Utrecht (kruising met de Richterslaan en fietsstraatinrichting van delen van de Mendes da Costalaan. Veiligheid We organiseren gerichte (bewustwordings)trainingen en bijeenkomsten voor medewerkers over georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Er wordt zowel bij interne als externe samenwerkingspartners breed ingezet op het vergroten van awareness binnen het onderwijs, thuis, vrije tijd en werk & inkomen. Voor de geprioriteerde doelgroepen (jongeren, ouderen en ondernemers) worden interventies en campagnes ingezet als Hackshield, voorlichtingsfilms, nieuwsbrieven en bijeenkomsten. We vervolgen onze pilot Woonfraude. In een afgebakend gebied kijken we naar leegstand en overbewoning (verkamering).

Pagina 53 van 67

Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195

We houden toezicht op de sekswerkbranche door controles uit te voeren gericht op de vergunde en onvergunde sector. We zijn gestart met de versterking van het proces lokale bevolkingszorg. Dit doen wij door het aanstellen van nieuwe medewerkers, een startbijeenkomst voor betrokken functionarissen, het opleiden van nieuwe functionarissen en het getraind houden van reeds aangestelde functionarissen. We houden toezicht op bouwwerken met veel gebruikers, minder redzame personen of brandgevaarlijke situaties. Op landelijk niveau wordt gewerkt aan het interbestuurlijk programma versterking vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-stelsel). We gaan in dit programma lobbyen voor extra middelen en geven input. Daarnaast onderzoeken de omgevingsdiensten een gezamenlijke fusie, hierbij zullen wij onze eisen en wensen meegeven. Vanuit het programma Leefbaarheid en Veiligheid bepalen wij samen met betrokken partijen onze inzet in de buurten en wijken in de centrale as. Dit landt in een uitvoeringsplan. We investeren in de bewustwording omtrent georganiseerde ondermijnende criminaliteit van onze maatschappelijke partners, zoals inwoners, ondernemers en partnerorganisaties, hoofdzakelijk door middel van verschillende voorlichtingen. We ontwikkelen en implementeren een actiegerichte maatwerk aanpak, de zogenaamde Top N gericht op jonge aanwas en doorgroeiers.

Communicatie uitingen om bewustwording te creëren op thema’s, verschijningsvormen en weerbaarheid. Naast de pilot Woonfraude starten we een integrale aanpak van andere soorten van woonfraude. We bereiden een plan van aanpak voor. Binnen het team Openbare Orde en Veiligheid stellen wij capaciteit beschikbaar op het moment dat adequaat acteren benodigd is wanneer er zich onverwachts acute veiligheidsvraagstukken voordoen, bijvoorbeeld verhoogde dreiging op personen en/of objecten. Bouwen aan een digitale infrastructuur vanuit informatiemanagement. We vragen bij alle activiteiten in de openbare ruimte om een BLVC-plan (denk aan ruimtelijke initiatieven, aanvragen omgevingsvergunningen, maar ook om plannen bij onze eigen werken en aanpassingen en werken in de openbare ruimte. In de regio hebben we een actieve rol in de samenwerking tussen ketenpartners op het gebied van toezicht en handhaving. Wij starten met de uitvoering van het programma Leefbaarheid en Veiligheid. Wij brengen ons beeld op orde en verstevigen onze informatiepositie inzake Jonge Aanwas/ doorgroeiers, onder andere door: • Het continueren van de pilot ‘Signaalpunt Potentiële Jonge Aanwas’; • Signalerende functies in wijken en buurten op orde te hebben (jeugdboa, Jongerenwerk jeugd en veiligheid, wijkagent jeugd); • Registreren van signalen.

Bij woonfraude zoeken we nadrukkelijk de samenwerking op met ketenpartners, zoals de woningcoöperaties. Deze samenwerking zal in 2024 meer vorm krijgen. We ondersteunen en faciliteren initiatieven voor verbinding in de stad en verlevendigen daarvan. Daarnaast gaan we door met wijkgericht werken en inzet van wijknetwerken 2.0. In verlengde van de invoering van de Wet kwaliteitsborging Bouwen (WKB) willen we voldoen aan onze wettelijke taak. Dit betekent dat systemen, beleid en processen in 2024 zijn ingericht voor het nieuwe stelsel. En de taken worden uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma. Voor de uitvoering van de basistaken door de omgevingsdiensten (RUD Utrecht en ODRU) geldt de regionale VTH-strategie waarin doelstellingen zijn opgenomen. We werken samen in de regio om deze doelstellingen uit te werken. Met gebiedsgerichte en branchegerichte controles intensiveren we onze integrale aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. We onderzoeken hoe we in samenwerking met onze partners een aanpak criminele families kunnen opzetten. We treden met onze partners in goede samenwerking op tijdens rampen en crises. Toezicht op energiebesparende maatregelen is een belangrijk onderdeel om de duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.