2024-195 Bijlage 2 Bestuursrapportage 2024
Tekst van het document
2024-195 Bijlage 2
Bestuursrapportage 2024
Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195
Inhoudsopgave
1. Inleiding en samenvatting................................................................... 3 1.1 Inleiding .............................................................................................................. 3 1.2 Leeswijzer ............................................................................................................ 3 1.3 Algemene ontwikkelingen ....................................................................................... 4 1.4 Ontwikkelingen activiteiten ..................................................................................... 5 1.5 Financiële ontwikkelingen ....................................................................................... 6
2. Afwijkingen in de uitvoering van de begroting en financiële afwijkingen ............................................................................................. 8 2.1 Inleiding .............................................................................................................. 8 2.2 Programma Bestuur en Dienstverlening ................................................................... 8 2.3 Programma Wonen en Economie ............................................................................ 13 2.4 Programma Leefomgeving en Veiligheid .................................................................. 19 2.5 Programma Vrije Tijd ............................................................................................ 26 2.6 Programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming ........................ 29 2.7 Programma Bedrijfsvoering ................................................................................... 37 2.8 Programma Algemene dekkingsmiddelen ................................................................ 43
3. Kredietontwikkelingen ...................................................................... 47 Bijlage 1: Stand van zaken voortgang activiteiten ................................. 49 Bijlage 2: Ideeënmarkt.......................................................................... 62 Bijlage 3: Meerjarenperspectief............................................................. 67
Pagina 2 van 67
Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195
1. Inleiding en samenvatting 1.1 Inleiding Voor u ligt de Bestuursrapportage van het jaar 2024. Dit document maakt onderdeel uit van de P&C cyclus en is de tweede van onze drie tussentijdse rapportages over het lopende begrotingsjaar.
Deze rapportages betreffen: de 1e technische begrotingswijziging in april, de Bestuursrapportage in september en de tweede technische begrotingswijziging in december. De Bestuursrapportage heeft twee functies: 1. Het geeft inzicht in afwijkingen op de activiteiten die horen bij de doelstellingen uit de programmabegroting. We maken een inschatting van de realisatie tegen het einde van het lopende jaar. Als de prognose afwijkt van de planning wordt dit toegelicht en worden bijsturingsmaatregelen aangegeven. 2. De begroting financieel actueel houden en (weer) in overeenstemming te brengen met genomen besluiten. De peildatum van deze rapportage is 1 juni 2024. Waar mogelijk blikken wij vooruit naar de te verwachten effecten voor de rest van het jaar.
1.2 Leeswijzer Algemeen De bestuursrapportage is een afwijkingenrapportage. Na een hoofdstuk algemene actuele ontwikkelingen is in hoofdstuk 2 per programma een taartdiagram opgenomen met de totale stand van zaken van alle activiteiten van het programma met daarbij een toelichting. Vervolgens ziet u, per thema en per activiteit, een toelichting waarbij een afwijking te melden is. U ziet in deze tabel eerst de tekst zoals deze is opgenomen in de begroting 2024 (of een
Pagina 3 van 67
Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195
samenvatting daarvan) en bij de toelichting de afwijking, reden van de afwijking en mogelijke bijstelling van de activiteit. Tot slot maken we op programmaniveau en per thema inzichtelijk welke financiële ontwikkelingen te melden zijn. We werken met de kleuren rood, geel, groen en grijs. Rood: Activiteit wordt naar verwachting in 2024 niet uitgevoerd. Deze afwijking wordt in deze rapportage bij de activiteiten toegelicht. Geel: Activiteit wordt naar verwachting in 2024 deels uitgevoerd en/of loopt vertraging op. Deze afwijking wordt in deze rapportage bij de activiteiten toegelicht. Groen: Activiteit wordt in 2024 uitgevoerd. Deze worden in de Bestuursrapportage niet apart toegelicht maar meegenomen in de samenvatting van het programma. Grijs: Extra activiteit die in 2024 verricht is omdat zich gedurende het jaar nieuwe vraagstukken voordeden of omdat de inspanning beter of effectiever aansloot bij de beoogde effecten van het programma. Deze afwijking wordt in deze rapportage bij de activiteiten toegelicht. U ziet in deze rapportage bij het programma op activiteitenniveau dus alleen de rode, gele en grijze activiteiten omdat hier een afwijking op te melden is. De groene activiteiten ziet u terug in de grafieken van hoofdstuk 2 en zijn volledigheidshalve opgenomen in bijlage 1. In Bijlage 2 welke dit jaar nieuw is - wordt de stand van zaken weergegeven m.b.t.
aangenomen moties op basis van de ideeënmarkt in 2023. Financiële afwijkingen en ontwikkelingen Voor lasten geldt dat een positief getal betekent dat de lasten toenemen en andersom dat bij een negatief getal de lasten afnemen. Voor de baten geldt dat een positief bedrag betekent dat de baten toenemen en een negatief getal kenmerkt een daling van de totale baten. Bij het saldo wordt het effect op de begrotingsruimte aangegeven. Een positief getal duidt enerzijds op een voordelige ontwikkeling (verbetering van de begrotingsruimte) terwijl anderzijds een negatief getal een nadelige ontwikkeling (verslechtering van de begrotingsruimte) inhoudt. Afwijkingen en ontwikkelingen onder € 25.000 worden niet afzonderlijk toegelicht.
1.3 Algemene ontwikkelingen In deze paragraaf is aandacht voor algemene ontwikkelingen landelijk dan wel binnen de gemeente die gedurende het jaar plaatsvinden. Project Sluitende MeerjarenBegroting (SMB) Bij de begroting 2024 is het plan van aanpak sluitende meerjarenbegroting vastgesteld. In deze bestuursrapportage heeft dit project geen effect aangezien dit gaat over de jaren vanaf 2025. Het doorlopen van het traject zelf is wel een extra (grijze) activiteit die de uitvoering beïnvloedt omdat het (veel) tijd en aandacht vraagt van de organisatie.
Pagina 4 van 67
Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195
Waar we destijds nog dachten dat 2026 het ravijnjaar betreft, is inmiddels gebleken dat ook al in 2025 een tekort op de begroting te verwachten is en dat de tekorten groter zijn dan eerder gedacht. In de kadernota 2025 bent u geïnformeerd over de aanpak voor de jaren 2025 - 2028. Kort samengevat is dat een zo sluitend mogelijke begroting over het jaar 2025, met een zo klein mogelijk beroep op de algemene reserve. In dit kader onderzoeken we in de aanloop naar de kadernota 2026 verder welke mogelijkheden tot bijsturen er zijn om een sluitend meerjarenperspectief te kunnen bieden vanaf 2026.
1.4 Ontwikkelingen activiteiten
Voor de gedetailleerde toelichting van de activiteiten die niet conform planning verlopen verwijzen we naar de toelichtingen per programma.
Pagina 5 van 67
Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195
1.5 Financiële ontwikkelingen De ontwikkeling van het begrotingssaldo in 2024 ziet er tot en met deze bestuursrapportage als volgt uit: (Bedragen x € 1.000) Ontwikkeling begrotingssaldo
2024
Stand primitieve begroting
424
Effecten 1e technische wijziging
-5
Saldo aanvang bestuursrapportage
419
Effecten bestuursrapportage
100
Stand na bestuursrapportage
519
Het saldo van deze bestuursrapportage is € 100.000 voordelig, waardoor het saldo van de begroting 2024 op dit moment uitkomt op € 519.000 positief. In onderstaande tabellen hebben wij zichtbaar gemaakt welke aanpassingen per programma hebben plaatsgevonden. De eerste tabel geeft de mutaties uit deze bestuursrapportage aan per programma, die een effect hebben op de begrotingsruimte. Mutaties met budgettair effect (x € 1.000) Programma Bestuur en Dienstverlening
Lasten
Baten
Saldo
53
0
Wonen en Economie
67
Leefomgeving en Veiligheid
188
Vrije tijd
Effect
-53
Nadeel
0
-67
Nadeel
0
-188
Nadeel
16
0
-16
Nadeel
2.190
10
-2.180
Nadeel
Bedrijfsvoering
139
-250
-389
Nadeel
Algemene dekkingsmiddelen
-478
2.514
2.992
Voordeel
2.174
2.274
100
Voordeel
Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming
Totaal
Daarnaast worden ook mutaties voorgesteld die budgettair neutraal zijn en over het geheel van de begroting geen effect hebben op het saldo. Per programma treden in de meeste gevallen wel verschuivingen op, zoals uit onderstaand overzicht blijkt.
Pagina 6 van 67
Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195
Budgettair-neutrale mutaties (x € 1.000) Programma
Lasten
Bestuur en Dienstverlening Wonen en Economie
Baten
Saldo
Effect
0
0
0
72
8.529
8.457
-1.640
472
2.112
-65
-65
0
4.449
2.356
-2.093
Bedrijfsvoering
1.035
950
-85
Algemene dekkingsmiddelen
14.727
6.336
-8.390
Totaal
18.578
18.578
0
Leefomgeving en Veiligheid Vrije tijd Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming
Neutraal
Per programma is de ontwikkeling van het saldo als volgt: Ontwikkeling begrotingssaldo (x € 1.000) Programma
Stand na 1e TW
Mutaties
Stand na mutaties
Bestuur en Dienstverlening
-3.471
-53
-3.524
Wonen en Economie
-5.020
8.390
3.370
Leefomgeving en Veiligheid
-16.003
1.924
-14.079
Vrije tijd
-8.743
-16
-8.759
-64.851
-4.273
-69.124
Bedrijfsvoering
-67.330
-474
-67.804
Algemene dekkingsmiddelen
165.837
-5.399
160.438
419
100
519
Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming
Saldo
De mutaties in deze rapportage worden per programma nader toegelicht. In bijlage 3 wordt een overzicht gegeven van de structurele doorwerking van deze bestuursrapportage.
Pagina 7 van 67
Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195
2. Afwijkingen in de uitvoering van de begroting en financiële afwijkingen 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt de stand van zaken van de activiteiten per programma toegelicht. Daarnaast is per programma een tabel opgenomen met de financiële aanpassingen met een toelichting.
2.2 Programma Bestuur en Dienstverlening Stand van zaken activiteiten
Bestuur De beleidsvoornemens uit dit programmaonderdeel verlopen grotendeels conform begroting. Bij doel D3-A1 We werken samen met de begeleidingscommissie Bestuurlijke en democratische vernieuwing aan een voorstel voor een jongerenraad dat wordt voorgelegd aan de raad. Is er wel een oranje score op de activiteit, omdat deze -in overleg met burgemeester, begeleidingscommissie bestuurlijke en democratische vernieuwing en werkgroep jongerenparticipatie- anders is opgepakt dan eerder gedacht. Er is in eerste instantie gekozen voor een voorstel kinderburgemeester (behandeld in de raad op 30 mei 2024). Het voornemen is om aansluitend in 2025 te werken aan een voorstel voor een jongerenraad. Dienstverlening We streven naar moderne laagdrempelige dienstverlening: digitaal waar het kan, persoonlijk waar het helpt. Dat lukt in de uitvoering doorgaans goed. Uiteraard houden wij goed vinger aan de pols en sturen bij waar dat helpend is in de klantbeleving. Het snel terugbellen als onze eerstelijns medewerkers niet direct kunnen antwoorden is hierbij een punt van aandacht voor iedere medewerker in de organisatie.
Pagina 8 van 67
Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195
Atrium De naam Atrium is aangepast naar Stadshuis omdat dit voor bezoekers een logischer benaming is van wat wij intern het Atrium noemen. De verbouwing is, zoals u heeft kunnen zien tijdens de rondleiding, goed op stoom. Fase 1 van de oplevering was begin juni 2024 waarna de Bibliotheek 13 juni is geopend. Een succesvolle kleine openingsfestiviteit is georganiseerd. Op 12 juli is het terug verhuizen naar Stadshuis van Stadswinkel, de afdeling Geynwijs en WIL gepland waar zij zich bij de bibliotheek voegen. Op 19 juli wordt een nadere kennismaking voor de stad en de samenwerkende organisaties met het nieuwe concept georganiseerd. Fase 2 van de oplevering (2e etage en inhuizen GGD) volgt eind 2024. De GGD zal met het consultatiebureau eind december inhuizen terwijl op 6 januari 2025 de grote opening voor alle partners en inwoners is gepland. Samen met de partners in het Stadshuis bespreken we de samenwerking en kijken we met welke programmering we deze huiskamer van de stad zo goed mogelijk inzetten voor onze inwoners, ondernemers en verenigingen om zo vorm te geven aan een meer integrale dienstverlening. Helaas vraagt het gedrag van sommige (jeugdige) bezoekers extra aandacht om het Stadshuis een schone, hele en veilige plek te laten zijn voor alle bezoekers.
Thema Bestuur: Afwijkingen in de uitvoering Ambitie 1: De beste, transparante besluiten nemen voor de stad. Doelstelling(en): 1. 2.
3. 4.
We willen dat de programmabegroting nog meer als sturingsinstrument wordt benut voor het realiseren van ambities in een jaar. We hanteren het NSOB-model (Nederlandse School voor het Openbaar Bestuur) om te bepalen hoe we komen tot een bestuurlijk besluit; daarbij is de mate van participatie afhankelijk van de mate waarin de gemeente een verantwoordelijkheid heeft in het realiseren van prestaties. Besluitvorming is het sluitstuk van een herleidbaar proces waarin de betrokkenheid van stakeholders en inwoners expliciet onderdeel is van het voorstel dat voorligt voor besluitvorming. In de sturing op de gemeenschappelijke regelingen wordt aan de raad een zienswijze gevraagd op de begroting en wordt via een jaarrekening verantwoording afgelegd. We vergemakkelijken de vindbaarheid van informatie voor bestuur en inwoners.
Afwijking uitvoering begroting Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.
Ambitie 2: Inwoners, ondernemers en instellingen hebben vertrouwen in het lokale bestuur. Doelstelling(en): 1. 2. 3. 4. 5.
Raad, college en ambtelijke organisatie werken, ieder vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid, samen aan het bereiken van de ambities voor de stad. We onderzoeken hoe burgerbetrokkenheid bij besluitvorming kan worden versterkt. We willen een diverse groep jongeren enthousiasmeren voor en committeren aan de lokale democratie. De gemeente communiceert betrouwbaar, eenduidig en begrijpelijk. Het college geeft pro actief invulling aan haar informatieplicht richting raad, inwoners, ondernemers en organisaties.
Pagina 9 van 67
Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195
6.
Raad en college staan in verbinding met de stad.
Afwijking uitvoering begroting Nr.
Status Activiteiten 2024
D3-A1
We werken samen met de begeleidingscommissie Bestuurlijke en democratische vernieuwing aan een voorstel voor een jongerenraad dat wordt voorgelegd aan de raad.
Toelichting
In afstemming tussen burgemeester, begeleidingscommissie bestuurlijke en democratische vernieuwing en werkgroep jongerenparticipatie is deze activiteit anders uitgewerkt. Er is in eerste instantie gekozen voor een voorstel kinderburgemeester (behandeld in de raad op 30 mei 2024). Het voornemen is om aansluitend in 2025 te werken aan een voorstel voor een jongerenraad.
Thema Dienstverlening: Afwijkingen in de uitvoering Ambitie 1: Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, ondernemers en instellingen en betrouwbaar, eenduidig en begrijpelijk in onze contacten. Doelstelling(en): 1.
De gemeente is open, laagdrempelig en goed toegankelijk.
2.
Wij leveren onze diensten steeds meer digitaal.
3.
Wij zijn snel en makkelijk te bereiken.
4.
Onze dienstverlening is betrouwbaar, eenduidig en begrijpelijk.
5.
Wij geven waar mogelijk direct en correct antwoord op vragen via alle kanalen.
6.
Wij staan voor kwaliteit en handelen meldingen, aanvragen, producten en diensten adequaat en binnen de gestelde termijn af. Het Atrium is dé vindplaats voor informatie en een bezoeker die een hulpvraag heeft voelt zich geholpen ongeacht het loket waar hij aanklopt.
7.
Afwijking uitvoering begroting Nr.
Status Activiteiten 2024
D2-A2
De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer gaat vermoedelijk op 1 juli 2024 in werking treden. Er komt een zorgplicht voor ondersteuning bij alle communicatie met de overheid (ook niet elektronisch).
Toelichting
De nieuwe datum voor invoering van deze wet is naar verwachting 1 januari 2025.
Ambitie 2: We gebruiken digitalisering om onze dienstverlening te verbeteren. Doelstelling(en): 1.
Wij leveren goede en passende manier van dienstverlening die aansluit bij de hulpvraag.
Pagina 10 van 67
Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195
Afwijking uitvoering begroting Nr.
Status Activiteiten 2024
D1-A2
Door aan te sluiten op de berichtenbox en overheid.nl hebben inwoners en ondernemers 24/7 status-inzicht over belangrijke documenten, wanneer deze verlopen en (opnieuw) aan te vragen zijn.
Toelichting
Dit is onderzocht maar de winst in de dienstverlening is zeer beperkt. Informatieuitwisseling is alleen eenzijdig (inloggen om een bericht te kunnen lezen). Onze eigen signalering naar inwoners voorziet zonder extra inloggen in die behoefte. Daarom is besloten deze aansluiting niet te gaan realiseren.
Ambitie 3: Wij beheren betrouwbare basisregistraties en leveren diensten en producten van burgerzaken en de burgerlijke stand. Doelstelling(en): 1.
Wij beheren betrouwbare basisregistraties.
Afwijking uitvoering begroting Nr.
Status Activiteiten 2024
D1-A1 Toelichting
Wij maken de digitale aangifte van geboorte mogelijk. We zijn nog aan het onderzoeken of de kwaliteit die we willen bieden niet in het geding is door deze stap. Nu de naamkeuzes breder zijn wordt er in de gesprekken regelmatig informatie gegeven aan ouders die als prettig wordt ervaren. Deze stap zou je missen in het digitale proces. Het aantal geboortes ligt rond de 80 per jaar.
Financiële afwijkingen Bedragen x € 1.000
Begroting 2024
Begroting na 1e technische wijziging
Effecten bestuurs rapportage
Begroting na bestuurs rapportage
Lasten
4.797
4.997
53
5.051
Baten
1.526
1.526
0
1.526
-3.271
-3.471
-53
-3.524
Bestuur en Dienstverlening Exploitatie Saldo
Mutaties met budgettair effect: Financiële ontwikkeling / afwijking Controlekosten accountant
€ 43.300 incidenteel hogere lasten
Onder andere door een grote toename van het aantal SISA regelingen (van 7 naar ca. 40) die onderdeel zijn van een accountantscontrole. Zie RVS 2024-003 "Verlening overeenkomst accountantsdiensten Nieuwegein". Het structurele effect van deze aanpassing is meegenomen in de kadernota 2025.
Pagina 11 van 67
Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195
Automatiseringskosten
€ 30.000 incidenteel hogere lasten
Om aan de archiefwet te voldoen worden de data van de DIS4All gemigreerd naar de iArchief omgeving. Deze migratie wordt liefst nog in 2024 uitgevoerd. Overige kleine afwijkingen
€ 20.000 incidenteel lagere lasten
Binnen het programma zijn er diverse kleine voordelen, die gelet op de geringe omvang, niet nader worden toegelicht.
Pagina 12 van 67
Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195
2.3 Programma Wonen en Economie Stand van zaken activiteiten
De activiteiten onder dit programma worden in overwegende mate gerealiseerd conform begroting. Voor het thema Economie zijn er geen afwijkingen. De afwijkingen zien we op het thema wonen. In de paragraaf Afwijkingen in de uitvoering worden deze nader toegelicht. Wonen Met het vaststellen van het omgevingsprogramma wonen gaan de doelstellingen in de programmabegroting veranderen; deze worden aangepast in de volgende programmabegroting. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn niet altijd goed te voorspellen door uiteenlopende redenen die variëren van uitkomsten uit inspraak, bezwaren tot bouwomstandigheden of fasering. De gedegen voorbereiding maakt dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet soepel is verlopen. In mei is de eerste wijziging van het Omgevingsplan Nieuwegein vastgesteld. De verdere implementatie van de Omgevingswet in de vorm van 'de bruidsschat' is een omvangrijk en complex geheel aan regelgeving. De inpassing in de bestaande regelgeving is nieuw en tijd. De verwachting is dat deze in de eerste helft van 2025 ter besluitvorming komt. De realisatie van woningen in City vordert. De torens van de Doorslagzone hebben hun hoogste punt bereikt. De eerste bewoners van de bebouwing rond Plein 1971 trekken er rond de zomer in. De nieuwe openbare ruimte, met meer groen, wordt zichtbaar. Zo is de tuin bij Point of View geopend.
De POP-up, het nieuwe duurzaamheidsloket / bezoekerscentrum, voor City is in gebruik op een nieuwe locatie. Daarnaast zijn er ontwikkelingen in de nabijheid van het Nieuwegeinse stadscentrum zoals het vrijkomen van de locatie Zeepfabriek (voormalige Ecolab- en Henkellocatie). In Rijnhuizen zijn en worden onderdelen van het Park Rijnhuizen gerealiseerd zoals de speelvoorziening in Wijnestein en de Watertuin. Ook is gestart met de aanleg van de Laan van Rijnhuizen. Er is een besluit genomen over de definitieve locatie van de school en de voorbereidingen voor de realisatie zijn gestart. De realisatie van het Havenkwartier is gestart. De
Pagina 13 van 67
Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195
verkoop van de woningen voor het project Rijndael was een succes. De woningen aan de Coltbaan 24-25 zijn opgeleverd. Een evaluatie van deze gebiedsontwikkeling is opgesteld. Het vernieuwde Muntplein is opgeleverd. De start in de nieuwe Betere Buurt Zuilenstein is druk bezocht en levert veel input op voor de verdere planvorming. In april heeft uw raad het Omgevingsprogramma Wonen unaniem vastgesteld. Als uitwerking van het omgevingsprogramma is het Akkoord Souvereinburg (gemengd wonen voor jongvolwassenen) getekend. We hebben nieuwe prestatieafspraken met de woningcorporaties en de huurdersorganisaties voor de komende vier jaar opgesteld. In de eerste helft van 2024 hebben we versneld opvang in de Beursfabriek geboden aan inmiddels 200 asielzoekers. We bereiden ons voor op de opvang op de Newtonbaan. Nadat we de achterstand van 2023 voor de taakstelling van opvang voor statushouders hebben ingelopen, zien we op dit moment een achterstand (ondanks inspanningen van alle partijen) mede door achterstand bij de IND. Cultuurhistorie Nieuwegein is voor de tweede keer een van de gemeenten genomineerd voor de BNG-erfgoedprijs 2024. We zijn tweede geworden. Samen met bewoners en andere betrokkenen maken we ons jonge erfgoed beleefbaar middels een wandelroute en is het archeologieproject Nieuwegein Eeuwenoud gemaakt.
Duurzame stad Nieuwegein Huishoudens met energiearmoede zijn ondersteund met o.a. gratis en volledig ontzorgd aanbod voor woningisolatie, gratis energiebox met advies van een energiecoach en kierdichting via de Fixbrigade en subsidie voor energiezuinig witgoed. In de wijk Gebouwendriften de eerste wijk die van het aardgas af gaat en wordt aangesloten op het warmtenet duurt de voortgang langer. We hadden meer tijd nodig om met alle partners (bewoners, corporatie en warmtebedrijf) tot een gezamenlijke koers te komen. Verdere uitwerking vindt in het najaar plaats, inclusief de haalbaarheid van de koppeling met de vernieuwing openbare ruimte. Deze ervaringen zetten we in bij de aanpak voor de vervolg(wijk)trajecten aardgasvrij. Er is een nieuw Natuureducatie programma Nieuwegein 2024-2028. We leggen de focus op de thema’s: klimaatadaptatie, biodiversiteit en eetbare natuur en we enthousiasmeren kinderen/gezinnen de natuur van dichtbij ontdekken. De bouw van het nieuwe Milieu Educatie Centrum verloopt vlot en is eind Q4 gereed . Economie Vanuit het project toekomstbestendige bedrijventerrein Plettenburg-De Wiers worden de panden of bedrijfsprocessen geïntensiveerd of vernieuwd. We onderzoeken met de ondernemers hoe we het bedrijventerrein toekomstbestendig kunnen maken op het gebied van het duurzaam, weerbaar, groen, verbindend en bereikbaar maken.
Het ontwikkelkader voor de Zeepfabriek is opgesteld. Ondertussen biedt de Zeepfabriek tijdelijk ruimte voor creatieve en startende ondernemers. Daarmee krijgen wij ook inzicht in ruimtebehoefte, de omvang van de vraag, de soorten ondernemers en de praktische aspecten die een dergelijke huisvesting biedt.
Pagina 14 van 67
Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195
De netcongestie en energietransitie bieden zorgen en uitdagingen voor onze ondernemers. In diverse bijeenkomsten zijn we in gesprek gegaan (en gaan we) over de actuele stand van zaken met betrekking tot de netcongestie, de mogelijkheden voor energiebesparing en de ontwikkelingen in de toekomst. Een groep ondernemers op Het Klooster heeft inmiddels een initiatief ontwikkeld om de beperkingen van de netcongestie te verminderen. Voor de laatste uit te geven kavels van Het Klooster lopen gesprekken om te komen tot de verkoop. Voor deelgebied vier (in noordoosten langs Amsterdam-Rijnkanaal) loopt het bestemmingsplan traject. Voor vier kavels in dit deelgebied vier zijn met de partijen reserveringsbrieven aangegaan.
Thema Wonen: Afwijkingen in de uitvoering Ambitie 1: Een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving Doelstelling(en): 1.
We werken volledig volgens de Omgevingswet.
2.
De omgevingsvisie is de leidraad in al ons handelen.
3.
Integraal werken aan de inrichting van de stad via het programma Groei van de Stad.
4.
City is de meest duurzame binnenstad van Nederland.
Afwijking uitvoering begroting Nr.
Status Activiteiten 2024
D2-A1
In 2024 stellen we vijf omgevingsprogramma’s op; wonen, vrije tijd, duurzaamheid & energie, ruimtelijke kwaliteit en bodem & ondergrond.
Toelichting
• • • • •
Omgevingsprogramma Wonen is gereed (2024-044). Omgevingsprogramma Energietransitie vaststelling verwacht in 2025. Bodem en ondergrond startnotitie (2024-127). Omgevingsprogramma Ruimtelijke kwaliteit wordt niet als apart omgevingsprogramma opgesteld maar wordt onderdeel van de ontwikkelkaders voor o.a. Zeepfabriek en Poort van Nieuwegein Het Omgevingsprogramma Vrije Tijd loopt vertraging op door de extra onderzoeken en personele inzet rondom de besluitvorming en aanleg van het evenemententerrein
D3-A9
De buurt Kerkveld e.o. wordt in 2024 als betere buurt opgeknapt. We voeren de herinrichtingsplannen uit.
Toelichting
Er is meer tijd nodig voor de technische voorbereidingen voordat we de aanbesteding kunnen starten. De vernieuwing van de openbare ruimte schuift door naar 2025
D3-A11
Het ontwerp voor de Gebouwendriften werken we technisch uit in een Definitief Ontwerp en bestek. Parallel hieraan maken we met de buurt het wijkplan voor de warmtetransitie.
Toelichting
Na de uitwerking van het Definitief Ontwerp besluiten we of we doorgaan met het bestek voor de herinrichting van Betere Buurten of dat we de technische voorbereidingen uitstellen tot de warmtetransitie verder is gevorderd.
Pagina 15 van 67
Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195
Ambitie 2: Een woningaanbod dat aansluit bij woonwensen en woningbehoefte van alle inwoners, ook ouderen of mensen met een beperking. Doelstelling(en): 1.
We realiseren in onze woningbouwopgave minimaal 30% sociale huur en 15 % middenhuur.
2.
Het aantal doelgroepgerichte woningen stijgt.
3.
De doorstroom van ouderen op de woningmarkt stijgt.
4.
De verdeling van het aantal schaarse sociale huurwoningen is beter en rechtvaardiger.
5.
We voldoen aan de huisvestingstaakstelling voor vluchtelingen, spoedzoekers en statushouders.
Afwijking uitvoering begroting Nr.
Status Activiteiten 2024
D4-A1
We implementeren (afhankelijk van demissionaire status kabinet) de diverse woningswetswijzigingen (o.a. de Wet regie volkshuisvesting, Wet goed verhuurderschap, Wet betaalbare huur).
Toelichting
De Wet betaalbare huur is nog niet vastgesteld ; de Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel op 25 april 2024 aangenomen maar de Eerste Kamer moet de wet nog behandelen) Implementatie wordt uiteraard opgepakt . De Wet goed verhuurderschap is geimplementeerd.
Ambitie 3: Behoud en ontwikkeling van het erfgoed, waaronder de beschermde dorpsgezichten, het gebouwde erfgoed, het historisch landschap en de archeologie. Doelstelling(en): 1.
Mensen beleven het Nieuwegeinse erfgoed meer.
2.
Particuliere monumenten zijn verduurzaamd.
Afwijking uitvoering begroting Nr.
Status Activiteiten 2024
D2-A1
In 2024 evalueren we het effect van onze aanpak voor de verduurzaming van monumenten in de stad met daarbij een advies over aanvullende vervolgmaatregelen.
Toelichting
We beraden ons i.v.m. personele wisselingen over de uitwerking van het beleid verduurzaming monumenten
Ambitie 4: Een klimaatneutrale en duurzame stad, die de gevolgen van klimaatveranderingen aan kan. Doelstelling(en): 1.
In 2040 is Nieuwegein klimaatneutraal.
2.
Nieuwegein is zo veel mogelijk klimaatadaptief.
3.
Nieuwegein is zo veel mogelijk circulair.
4.
Verduurzaming bedrijventerreinen.
5.
Het netcongestieprobleem is hanteerbaar.
Pagina 16 van 67
Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195
Afwijking uitvoering begroting Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.
Thema Economie: Afwijkingen in de uitvoering Ambitie 1: Nieuwegein is een bedrijvige stad in een sterke regio. Doelstelling(en): 1.
Nieuwegein heeft een gezond ondernemersklimaat.
2. 3.
Ondernemers ondernemen niet alleen voor zichzelf, maar ook voor een welvarend Nieuwegein. We kennen onze ondernemers en hun behoeften.
4.
We hebben een gevarieerd winkelaanbod dat aansluit op de klantvraag.
5.
We maken regionaal afspraken om te komen tot een goede regionale programmering van bedrijven en kantoren.
Afwijking uitvoering begroting Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.
Financiële afwijking Bedragen x € 1.000
Begroting 2024
Begroting na 1e technische wijziging
Effecten bestuurs rapportage
Begroting na bestuurs rapportage
Lasten
43.419
43.414
62
43.476
Baten
40.303
40.303
-5
40.298
Lasten
2.674
2.674
83
2.757
Baten
766
766
8.456
9.222
-5.025
-5.020
8.307
3.287
Wonen en Economie Exploitatie
Reserves Saldo
Mutaties met budgettair effect: Financiële ontwikkeling / afwijking Omgevingswet
€ 66.500 structureel hogere lasten
Met de invoering van de omgevingswet is een nieuw systeem in gebruik genomen voor het verstrekken van de omgevingsvergunningen. Deze lasten zijn structureel. Met ingang van 2025 wordt dit betrokken bij de berekening van de tarieven. Voor 2024 stellen we voor dit bedrag te onttrekken vanuit de reserve WABO.
Pagina 17 van 67
Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195
Reserve Wabo
€ 66.500 incidentele onttrekking reserve
Voorgesteld wordt om de hogere lasten van € 66.500 van de omgevingswet voor 2024 te onttrekken aan de reserve Wabo.
Budgettair-neutrale mutaties: Financiële ontwikkeling / afwijking Subsidie voor klimaat en energiebeleid
€ 279.000 incidenteel hogere lasten
(CDOKE)
€ 279.000 incidenteel hogere baten
De rijkssubsidie voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) is hoger dan oorspronkelijk begroot voor 2024. Zowel de baten als de lasten worden opgehoogd met € 279.000. Subsidie voor energiearmoede in de wijk
€ 284.000 incidenteel lagere lasten € 284.000 incidenteel lagere baten
De rijkssubsidie voor energiearmoede in de wijk is met succes in 2023 uitgegeven. De raming voor 2024 wordt nu hiermee verlaagd. Deze subsidie was bedoeld voor 2023 met een uitloop naar 2024. Wijziging reserve Betere buurten
€ 8.390.000 naar ander programma
In de meerjarenbegroting 2024-2027 is besloten om de reserves Betere Buurten en Nota Kapitaalgoederen samen te voegen in de nieuw gevormde reserve 'Betere buurten en beheerplannen'. Via deze mutatie wordt het resterende saldo van de reserve Betere buurten onttrokken. Deze wordt gestort in de nieuwe reserve, die binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen valt en daar is toegelicht. Storting opbrengst pauzelandschap
€ 83.000 vanuit ander programma
Galecopperzoom van de reserve Grondbedrijf naar de reserve Merwedelijn De reserve ten behoeve van de Activiteiten A12-zone en Merwedelijn is bij de begroting 2024 ingesteld. Deze wordt onder andere gevoed door tijdelijke huuropbrengsten vanuit het pauzelandschap Galecopperzoom. Deze zijn over 2023 in eerste instantie toegevoegd aan de reserve Grondbedrijf, voorgesteld wordt om deze nu te onttrekken aan de reserve Grondbedrijf (programma Algemene dekkingsmiddelen) en toe te voegen aan de - in 2024 nieuw gevormde reserve Merwedelijn.
Pagina 18 van 67
Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195
2.4 Programma Leefomgeving en Veiligheid Stand van zaken activiteiten
Leefomgeving Kijkend naar de activiteiten kunnen we concluderen dat de meeste zaken - conform beheerplannen 2024-2027 - op schema liggen. Enkele activiteiten duren wat langer dan vooraf ingeschat en slechts een enkele schuift om goede reden(en) mogelijk door naar het volgende jaar. Extra aandacht is er voor die activiteiten die niet volledig volgens plan verlopen, bijvoorbeeld door koppeling met andere projecten (Verkeersregelingsinstallaties), nog in te vullen vacatures (afval), langere doorlooptijd door bijvoorbeeld bezwaren van inwoners (mobiliteit). Naar aanleiding van het naderende einde van de looptijd van het grondstoffeninzamelplan 20212024 constateren wij dat meer tijd nodig is om de actiepunten te implementeren en de doelstellingen te behalen. Daarom vragen wij om het grondstoffeninzamelplan Nieuwegein 20212024 ‘Meer grip op grondstoffen’ met twee jaar te verlengen tot en met 2026. De raad is hierover geïnformeerd door middel van een Raadsinformatiebrief van 06-06-2024 (2024-166), waarin de tussenstand van de resultaten van het plan tot eind 2023 is opgenomen. Om het herstel van de Plettenburgsebrug uit te voeren waren nadere onderzoeken nodig. Uit deze nadere onderzoeken en herberekeningen is gebleken dat meer maatregelen nodig zijn dan vooraf aangenomen. Concrete maatregelen worden momenteel uitgewerkt waarna duidelijk wordt wat de financiële consequenties zijn.
Momenteel zijn wij bezig met het analyseren van de beheeropties van een stuk beschoeiing langs de Hollandse IJssel waarvan werd gedacht dat het beheer bij HDSR lag, maar nader onderzoek van eigendomsgrenzen uitwijst dat het beheer bij de gemeente ligt. De roltrap in City (de kuil) heeft veel last van storingen; beheer van dit type roltrap in de buitenruimte is complex. We onderzoeken nu opties van of beheer, of verwijderen van de roltrap.
Pagina 19 van 67
Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195
Deze activiteiten zijn niet in de beheerplannen opgenomen en is er geen beschikbare planning of budget. Hiertoe volgt een collegevoorstel, met daarbij de mogelijkheden en bijbehorende financiële gevolgen. In de eerste helft van 2024 zijn we aan de slag gegaan met de uitkomsten van het Rekenkamerrapport. In de 2e helft van 2024 presenteren we een vernieuwde en geactualiseerde PEX. In deze PEX krijgen de nieuw opgestelde MJOP’s een plaats. De zonnepanelen op de parkeergarage van het Theater voorzien inmiddels een groot aantal e-laders. Na de instorting van de hellingbanen van het Antoniusziekenhuis hebben we met een projectgroep gezocht naar en een oplossing gevonden voor de acute (parkeer)vraag van het ziekenhuis. Veiligheid De activiteiten van het onderdeel veiligheid binnen het programma leefomgeving en veiligheid zijn erop gericht dat wij: •
Criminaliteit, dreigende openbare ordeverstoringen en overlastgevende situaties voorkomen. Hierbij ligt in 2024 de nadruk op de volgende thema’s:
Georganiseerde ondermijnende criminaliteit;
Jonge aanwas en doorgroeiers;
Digitale veiligheid;
Woonfraude.
•
Voorbereid zijn om effectief en adequaat te reageren op rampen en crises;
•
Milieu en veiligheidsrisico’s beheersen bij onder meer het bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en inrichtingen;
•
Gelijke kansen bevorderen van de inwoners van de centrale as.
Het grootste deel van de in dit jaar geplande activiteiten voeren wij uit. Samen met wijkbewoners, ondernemers en partners vergroten wij bewustwording en de weerbaarheid en verbeteren wij de sociale en fysieke veiligheid. Daarnaast stellen wij een nieuw Integraal Veiligheidsplan (IVP) vast. Voorafgaand aan het opstellen van het IVP halen wij bij onze inwoners, interne en veiligheidspartners informatie op wat in hun ogen prioriteiten zijn op het gebied van veiligheid en deze informatie gebruiken wij als input voor het opstellen van het IVP. Het waarborgen en vergroten van de veiligheid binnen Nieuwegein kan namelijk niet zonder samenwerking met deze partijen.
Thema Leefomgeving: Afwijkingen in de uitvoering Ambitie 1: Nieuwegein heeft een goede waterhuishouding. Doelstelling(en): 1.
Nieuwegein heeft voldoende kwalitatief water.
2.
De riolering is goed onderhouden.
3.
De waterhuishouding is toegerust op de huidige en toekomstige situatie.
Afwijking uitvoering begroting Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.
Pagina 20 van 67
Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195
Ambitie 2: Een stad die kwalitatief goede en voldoende voorzieningen en groen biedt om te kunnen recreëren, ondernemen en te verplaatsen of verblijven. Doelstelling(en): 1.
Het openbare groen is adequaat onderhouden.
2.
We vergroten het aandeel groen in de stad.
3.
In toenemende mate is ons groen biodivers.
4.
Betrokken inwoners die zich mede-eigenaar voelen van ons groen.
5.
Er zijn voldoende en goed onderhouden mogelijkheden om te spelen.
Afwijking uitvoering begroting Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.
Ambitie 3: We zorgen voor minder druk op de bereikbaarheid, het verkeer in Nieuwegein verloopt veilig, vlot en comfortabel. Doelstelling(en): 1.
Nieuwegein is goed bereikbaar.
2.
In Nieuwegein staan naar behoefte elektrische laadpalen met daarbij een concurrerende prijsgarantie voor de gebruikers. Groei aandeel andere vervoersvormen is groter dan groei aandeel auto. Onder andere doordat we goede faciliteiten hebben voor fietsers en openbaar vervoer. Het onderhoud van de openbare verlichting is goed geregeld.
3. 4.
Afwijking uitvoering begroting Nr.
Status Activiteiten 2024
D1-A9
Een half jaar na start van de pilot ‘knip Batauweg’, voeren we een tussentijdse evaluatie uit. Op basis van de resultaten bepalen we of de pilot ongewijzigd wordt voortgezet, wordt aangepast of stopgezet.
Toelichting
Er loopt een beroepsprocedure. Daardoor vertraagt de pilot.
D3-A1 Toelichting
We realiseren een permanente fietsenstalling aan de zuidzijde van City. De permanente fietsenstalling is vooralsnog voorzien op de locatie van het huidige politiebureau. De ontwikkeling daarvan start pas in 2026 en zal naar verwachting in 2028 worden opgeleverd. Overigens zal ook hier dit jaar nog een tijdelijke fietsenstalling gerealiseerd worden
Ambitie 4: Afval: zo min mogelijk en zo verantwoord mogelijk. Doelstelling(en): 1.
Hoeveelheid (rest)afval verlagen.
2.
Kwaliteit van de ingezamelde huishoudelijke stromen verhogen.
3.
Hergebruik verbeteren.
Pagina 21 van 67
Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195
Afwijking uitvoering begroting Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.
Ambitie 5: Parkeren; voldoende mogelijkheden met oog voor verschuiven van de auto naar andere mobiliteitsoplossingen. Doelstelling(en): 1.
De parkeerdruk is in balans.
2.
Iedereen parkeert op een passende plek.
3.
Bestuurders weten snel en makkelijk de garages te vinden.
4.
De parkeerexploitatie laat een stabiel beeld zien.
Afwijking uitvoering begroting Nr.
Status Activiteiten 2024
D1-A1
Er wordt invulling gegeven aan de detaillering van de parkeerafspraken met CityPromenade over een deelautoconcept in de parkeergarage Theater.
Toelichting
Op dit moment vindt deze uitwerking plaats. Het definitieve resultaat wordt in 2025 opgeleverd.
D2-A2
Wij kijken intergraal naar de benodigde aanpassing van het parkeerrouteinformatiesysteem.
Toelichting
In de tijdelijkheid kijken we continue of de bewegwijzering voor het parkeren adequaat is en werkt. Voor de definitieve situatie zal naar verwachting een andere invulling van het informatiesysteem wenselijk zijn. Onderzoek naar de meest wenselijke opzet moet nog worden opgestart.
Thema Veiligheid: Afwijkingen in de uitvoering Ambitie 1: Voorkomen van criminaliteit, dreigende openbare ordeverstoringen en overlastgevende situaties. Doelstelling(en): 1.
De kans op georganiseerde ondermijnende criminaliteit in de gemeente is steeds kleiner.
2.
De kans dat jongeren in de (drugs)criminaliteit belanden of hierin verder afglijden is steeds kleiner. De weerbaarheid van inwoners en ondernemers in Nieuwegein tegen digitale en gedigitaliseerde criminaliteit is zo groot mogelijk. We beschermen (met de aanpak woonfraude) de bestaande woningvoorraad, eerlijke woonruimteverdeling en betere doorstroming. We hebben minder overige soorten criminaliteit, dreigende openbare ordeverstoringen en overlastgevende situaties.
3. 4. 5.
Pagina 22 van 67
Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195
Afwijking uitvoering begroting Nr.
Status Activiteiten 2024
D1-A3
Ons bestuurlijk instrumentarium wordt versterkt door onze APV en bestaand beleid up to date te houden en nieuw beleid te ontwikkelen. Zo breiden we ons mensenhandelbeleid uit met beleid over arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting en voeren wij dit beleid uit.
Toelichting
Onze APV is en wordt in 2024 up-to-date gehouden. Het huidige mensenhandelbeleid wordt in 2024 niet uitgebreid met beleid over arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting, omdat er keuzes gemaakt moesten worden over de capaciteitsverdeling voor op de korte termijn binnen het team Openbare Orde en Veiligheid. Hierbij heeft het vormgeven van het integraal veiligheidsbeleid 2025-2028 de komende maanden de prioriteit. In de uitvoering van het huidige mensenhandelbeleid worden de thema’s arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting wel meegenomen, bijvoorbeeld bij het geven van trainingen over wat mensenhandel is en hoe het te signaleren is. Daarnaast blijft In de uitvoering binnen de aanpak van de uitbuitingsvormen gewerkt worden aan de samenwerking en onderlinge afspraken, bijvoorbeeld met de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit en met de aanpak van jonge aanwas en doorgroeiers. Dit draagt bij aan het tot stand komen van het uiteindelijke beleidsstuk.
D5-A4
We voeren een pilot uit met cameratoezicht op een hotspot om criminaliteit en/of overlast te voorkomen op het moment dat er zich een situatie voordoet die past binnen de kaders voor het inzetten van tijdelijk cameratoezicht.
Toelichting
Momenteel heeft er zich nog geen situatie voorgedaan die past binnen de kaders voor het inzetten van tijdelijk cameratoezicht. Op het moment dat er zich in 2024 wel een situatie voordoet die past binnen de kaders voeren wij deze pilot uit.
Ambitie 2: Voorbereid zijn om adequaat en effectief te reageren op rampen en crises. Doelstelling(en): 1.
Het optimaliseren van de lokale bezetting bevolkingszorg om ten tijde van een ramp of crisis snel en effectief hulp te kunnen bieden aan de (niet zelfredzame) inwoners en waarbij in samenwerking met onze veiligheidspartners de zelfredzaamheid van onze inwoners wordt vergroot.
Afwijking uitvoering begroting Nr.
Status Activiteiten 2024
D1-A3 Toelichting
Inzet van een multidisciplinaire oefening in de gemeente. Het organiseren van een multidisciplinaire oefening in de gemeente Nieuwegein wordt doorgeschoven naar 2025, omdat er keuzes gemaakt moesten worden over de capaciteitsverdeling voor de korte termijn binnen het team Openbare Orde en Veiligheid. Hierbij heeft het vormgeven van het integraal veiligheidsbeleid 2025-2028 de komende maanden de prioriteit. Het niet organiseren van deze oefening in 2024 staat los van het trainen en getraind houden van medewerkers.
Ambitie 3: Beheersen van milieu- en veiligheidsrisico’s bij onder meer het bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en inrichtingen. Doelstelling(en): 1. 2.
We hebben constructief veilige bouwwerken en inrichtingen en beheersen de milieurisico’s binnen de gemeente. Versterking samenwerking op toezichtstaken.
Pagina 23 van 67
Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195
Afwijking uitvoering begroting Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.
Ambitie 4: Verkleinen van de kansenongelijkheid van de inwoners van de centrale as. Doelstelling(en): 1.
Waar wij in 2023 hebben gebouwd aan de ambities en doelstellingen en onze samenwerking, gaan wij hier in 2024 mee verder en maken wij de slag richting de uitvoering.
Afwijking uitvoering begroting Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.
Financiële afwijking Bedragen x € 1.000
Begroting 2024
Begroting na 1e technische wijziging
Effecten bestuurs rapportage
Begroting na bestuurs rapportage
Lasten
38.155
40.171
-1.452
38.720
Baten
23.963
23.963
472
24.436
Lasten
0
0
0
0
Baten
205
205
0
205
-13.987
-16.003
1.924
-14.079
Leefomgeving en Veiligheid Exploitatie
Reserves Saldo
Mutaties met budgettair effect: Financiële ontwikkeling / afwijking Openbare Verlichting •
€ 210.000 incidenteel hogere lasten
Aansluitkosten Stedin (hogere lasten € 135.000)
Onderdeel van het leasecontract met Citytec is de vervanging van 1.500 masten en 9.000 armaturen, gedurende de contractperiode van 2015-2024. Dit jaar moeten nog 442 lichtmasten vervangen worden. De kosten voor de vervanging van de masten zijn onderdeel van het leasecontract terwijl de aansluitkosten op het energienet van netbeheerder Stedin buiten de scope van het contract vallen en voor rekening zijn van de Gemeente Nieuwegein. Deze kosten zijn niet begroot. Bij het opstellen van de begroting hadden we onvoldoende actuele informatie van Citytec over de status van het vervangingsplan. Hierdoor was er toen geen inzicht in het nog te vervangen aantal masten voor het einde van 2024.. •
Vervanging lichtspots Oud Vreeswijk (hogere lasten € 50.000)
Door een noodzakelijke verhoging van het waterpeil door HDSR zijn lichtspots op de kademuur en 3 bruggen in Oud Vreeswijk beschadigd geraakt. •
Migratie van G2 naar G4 mobiel netwerk (hogere lasten € 25.000)
Noodzakelijke vervanging van gateways voor smart lighting in verband met overgang van G2 naar G4 netwerk.
Pagina 24 van 67
Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195
Straatreiniging
€ 100.000 incidenteel lagere lasten
Reiniging City; vanwege bouwactiviteiten is het te reinigen gebied tijdelijk kleiner. Energiekosten
€ 170.000 structureel hogere lasten
In 2023 waren de energiekosten - onder andere door een hoge eindafrekening in de maand december - veel hoger dan begroot. De begroting 2024 is hier echter niet op aangepast. Op basis van de realisatie in de eerste 6 maanden van 2024 is structurele aanpassing van de begroting op een aantal onderdelen noodzakelijk: VRI (hogere lasten € 50.000), Civiele kunstwerken (hogere lasten € 70.000) en walstroombeheer (hogere lasten € 50.000). Met behulp van een energiemonitoringstool proberen we beter inzicht te krijgen in de energiekosten. Overige kleine aanpassingen
€ 24.000 incidenteel lagere lasten
Binnen het programma zijn er diverse kleine voordelen, die gelet op de geringe omvang, niet nader worden toegelicht. Budgettair-neutrale mutaties: Financiële ontwikkeling / afwijking Ontwikkeling kosten riolering
€ 275.000 structureel hogere lasten € 200.000 structureel lagere lasten € 75.000 uit egalisatievoorziening
Structurele aanpassing van de begroting is nodig door hogere energiekosten (hogere lasten € 275.000). Financiële dekking ontstaat door verlaging van de post Diverse kosten (lagere lasten € 200.000) en € 75.000 onttrekking uit de voorziening Rioolrechten in 2024. Vanaf 2025 wordt het saldo betrokken bij de tariefberekening van de rioolheffing. Vrijval kapitaallasten openbaar domein
€ 68.000 incidenteel lagere lasten reservemutatie in alg. dekkingsmiddelen
Een aantal kredieten voor groot onderhoud en vervangingen in de openbare ruimte zijn in 2023 afgesloten vanwege de nieuwe beheerplannen. Voor 2024 leidt dit tot een vrijval van kapitaallasten. In de komende jaren worden deze werkzaamheden conform de nieuwe beheerplannen uitgevoerd. Door deze lagere lasten wordt de onttrekking aan de reserve Betere buurten en beheerplannen in 2024 verlaagd (algemene dekkingsmiddelen). Programma Leefbaarheid en Veiligheid
€ 2.112.000 naar ander programma
Binnen dit begrotingsprogramma (Leefomgeving en veiligheid) zijn middelen opgenomen voor de aanpak Leefbaarheid en veiligheid. Inmiddels is deze aanpak in uitvoering en vinden de (meeste) activiteiten plaats binnen het begrotingsprogramma Versterking eigen Kracht, Ondersteuning en Bescherming (VEKOB). Zodoende worden de hiervoor bestemde middelen toegevoegd aan dit begrotingsprogramma. Dit betreft een administratieve en budgetneutrale verschuiving tussen programma's. Het betreft voor deze raadsperiode bestemde middelen voor deze aanpak (€ 1.650.000) en middelen specifiek hiervoor ontvangen door het Rijk (€ 462.000). Aanpak Jonge aanwas en doorgroeiers
€ 397.000 incidenteel hogere lasten € 397.000 incidenteel hogere baten
Binnen de subsidieregeling is er aanvullend geld beschikbaar gesteld voor jeugdreclassering waardoor er extra interventies kunnen worden ingezet voor de doelgroep. Deze middelen worden toegevoegd aan de aanpak Jonge aanwas en doorgroeiers. In 2024 gaat het om € 397.000. Hiertegenover staan inkomsten vanuit het rijk, waardoor de baten en lasten gelijk lopen.
Pagina 25 van 67
Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195
2.5 Programma Vrije Tijd Stand van zaken activiteiten
Met de activiteiten in het programma Vrije Tijd dragen wij eraan bij dat inwoners in Nieuwegein zich zinvol en gezond kunnen ontspannen, in hun vrije tijd van alles kunnen ondernemen en anderen kunnen ontmoeten. Vanuit ontmoeting ontstaat gemeenschapszin en dat is een belangrijke kernwaarde in de Koers Sociaal Domein. De in 2024 geplande activiteiten verwachten we grotendeels uit te voeren. Enkele aandachtspunten zijn: •
Het Omgevingsprogramma Vrije Tijd loopt vertraging op door de extra onderzoeken en personele inzet rondom de besluitvorming en aanleg van het evenemententerrein.
•
Initiatieven zijn gestart om het watererfgoed van Vreeswijk beter zichtbaar te maken. Het maken van een concreet plan hangt samen met het nieuwe uitvoeringsprogramma Erfgoed.
•
De verbouwing van de museumfunctie op het Natuurkwartier is uitgesteld in afwachting van een positioneringsplan en het project Sluitende Meerjarenbegroting. Noodzakelijke renovaties worden binnen het beschikbare budget uitgevoerd.
Een aantal recent behaalde successen: •
Na de verwijdering van de Boogbrug A2 over de Lek in 2021, droeg Rijkswaterstaat € 25.000 bij aan een herdenkingsproject. Samen met bijdragen van Nieuwegein en Vijfheerenlanden (elk € 10.000) zullen historische verenigingen kunstwerken realiseren met delen van de oude brug, waarvan de plannen op 17 juni 2024 werden gepresenteerd.
•
De Dag van de Vaart op 14 april is goed bezocht en de samenwerkingen tussen organisaties in de stad zijn verder versterkt.
Thema Vrije Tijd: Afwijkingen in de uitvoering Ambitie 1. Inwoners hebben de ruimte om in hun vrije tijd zelf en met anderen actief te zijn en initiatieven te nemen.
Pagina 26 van 67
Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195
Doelstelling(en): 1.
De openbare ruimtes in en om Nieuwegein worden verbeterd, waardoor de omgeving aantrekkelijker is om te recreëren en te ontmoeten.
Afwijking uitvoering begroting Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.
Ambitie 2. Inwoners kunnen gebruik maken van voorzieningen voor activiteiten die hen een zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding geven. Doelstelling(en): 1.
We verbeteren de toegankelijkheid en vindbaarheid van activiteiten in Nieuwegein, zodat meer mensen hier gebruik van kunnen maken.
Afwijking uitvoering begroting Nr.
Status Activiteiten 2024
D1-A1
We stellen een omgevingsprogramma Vrije Tijd op. Dit programma biedt een meerjarenperspectief gericht op ambities in de Omgevingsvisie op het gebied van vrije tijd en het beleven van de stad. Hierbij is een van de uitgangspunten de toegankelijkheid en vindbaarheid van activiteiten.
Toelichting
Het Omgevingsprogramma Vrije Tijd loopt vertraging op door de extra onderzoeken en personele inzet rondom de besluitvorming en aanleg van het evenemententerrein. Dit onderwerp brengt veel teweeg in de stad en er was rondom de besluitvorming veel inzet nodig om o.a. de participatie goed te begeleiden en honderden inwonersvragen te beantwoorden. Er is een Q&A opgesteld om de stroom inwonersvragen enigszins te kunnen controleren.
Ambitie 3. We vergroten de aantrekkingskracht van Nieuwegein op inwoners, toeristen en recreanten. Doelstelling(en): 1.
We versterken de beleving van erfgoed en historie in Nieuwegein voor bewoners en bezoekers.
Afwijking uitvoering begroting Nr.
Status Activiteiten 2024
D1-A2
We breiden de museumfunctie op het Natuurkwartier uit. We investeren in de verbouwing van het voorhuis van de monumentale boerderij in 2024, zodat dit betrokken kan worden bij het bestaande museum Warsenhoeck.
Toelichting
In afwachting van een positioneringsplan van de Historische Kring Nieuwegein voor het museum Warsenhoeck en rekening houdend met het perspectief van een sluitende Meerjarenbegroting, wordt een verbouwing uitgesteld. Noodzakelijke renovaties worden binnen het daarvoor beschikbare budget uitgevoerd.
Pagina 27 van 67
Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195
Financiële afwijking Bedragen x € 1.000
Begroting 2024
Begroting na 1e technische wijziging
Effecten bestuurs rapportage
Begroting na bestuurs rapportage
Lasten
9.406
9.449
-49
9.400
Baten
706
706
-65
641
-8.700
-8.743
-16
-8.758
Vrije tijd Exploitatie Saldo
Mutaties met budgettair effect: Financiële ontwikkeling / afwijking Overige kleine mutaties
€ 16.000 incidenteel hogere lasten
Binnen het programma zijn er diverse kleine mutaties, onder andere de rentelasten Evenemententerrein. Deze worden gelet op de geringe omvang, niet nader toegelicht. Budgettair-neutrale mutaties: Financiële ontwikkeling / afwijking NV Verbindion
€ 64.900 incidenteel lagere lasten € 64.900 incidenteel lagere baten
De lasten voor de DVO Verbindion zijn technisch gecorrigeerd in verband met de compensabele btw. als gevolg hiervan dalen ook de baten voor de SPUK-sport.
Pagina 28 van 67
Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195
2.6 Programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming Stand van zaken activiteiten
De activiteiten vanuit het programma Versterking Eigen Kracht, Ondersteuning & Bescherming zijn erop gericht dat wij inwoners: •
zoveel als mogelijk op eigen kracht, goed en gezond kunnen leven. En, als dat (even) niet lukt, wij ondersteuning en bescherming bieden;
•
leermogelijkheden en ruimte bieden om hun eigen keuzes te maken en op eigen kracht problemen op te lossen;
•
helpen problemen te voorkomen (preventie) en ondersteuning bieden waar dat nodig is;
•
bescherming bieden door in te grijpen als kinderen niet veilig kunnen opgroeien, als volwassenen niet voor zichzelf kunnen zorgen en/of anderen in gevaar brengen.
Nagenoeg alle dit jaar geplande activiteiten verwachten we uit te voeren. De huidige verwachting is dat slechts één activiteit vertraging oploopt ("preventief budgetbeheer"). De vertraging wordt veroorzaakt doordat het Rijk ons opdracht heeft gegeven om het hulpaanbod in de regio te harmoniseren. Deze afstemming vraagt tijd. Bij deze prognose geldt de kanttekening dat het project Sluitende MeerjarenBegroting (SMB) op onderdelen nog tot vertraging kan leiden. Dit hangt af van de mate waarin dit project een beroep doet op onze personele capaciteit. Enkele voorbeelden van resultaten in het eerste halfjaar van 2024: •
De Koers Sociaal Domein is vastgesteld waarmee de richting voor de langere termijn is aangegeven: de drie speerpunten gemeenschapszin, bestaanszekerheid en toekomstbestendige zorg & ondersteuning fungeren als criteria voor hetgeen waar we vanuit het sociaal domein op inzetten.
•
Met de ondertekening van het akkoord Souvereinburg door diverse partijen kan de communityaanpak verder vorm krijgen.
Pagina 29 van 67
Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195
•
In het kader van het uitvoeringsprogramma Inclusie is onder meer een samenwerking gestart met het Regenboogcafé IJsselstein-Nieuwegein (aftrap in de KOM na voorstelling 'Boys Won’t Be Boys'), zijn criteria voor toegankelijkheid opgenomen in de Leidraad Openbare Ruimte,) en is het Street Art Festival met het thema Inclusie georganiseerd. Ook maken wij gebruik van ervaringsdeskundigheid in het inclusiepanel, bijvoorbeeld bij de nieuwe inrichting van het Atrium in het Stadshuis.
•
We hebben tijdens de Week van het Geld 2024 jongerendebat georganiseerd voor en door jongeren over het onderwerp armoede in Nieuwegein. Aan hen werd vooral ook advies en tips gevraagd om als gemeente mee te nemen bij het ontwikkelen van beleid en activiteiten. Waar lopen jongeren tegenaan en wat hebben zij nodig? Aan dit jongerendebat hebben ongeveer 300 jongeren meegedaan. Tegelijkertijd werd samen met de Nederlandse Vereniging voor Banken en de politie, les gegeven op het Oosterlicht College Nieuwegein over de Geldezel problematiek. Een indrukwekkende les, waarbij bewustwording van de gevaren op dit moment duidelijk werden gemaakt. In totaal zijn er op deze dag 800 jongeren in Nieuwegein bewust bezig geweest met onderwerpen als armoede en dreigende financiële problemen. Een bereik om trots op te zijn en wat duidelijk maakte dat we het gesprek met jongeren moeten blijven voeren, om te weten wat zij nodig hebben en bij hun leefwereld aan te sluiten.
Thema Versterking eigen kracht: Afwijkingen in de uitvoering Ambitie 1: Inwoners zijn in staat op eigen kracht en gezond te leven. Doelstelling(en): 1. 2. 3. 4. 5.
Onderwijshuisvesting en sportaccommodaties worden vernieuwd om te kunnen zorgen voor goed onderwijs. We werken aan een hartveilig Nieuwegein en optimaliseren een dekkend AED-netwerk met voldoende burgerhulpverleners. Jongeren worden gestimuleerd zelfbewuste en gezonde keuzes te maken als het gaat om middelengebruik, daarbij hebben we de focus op voorkomen en terugdringen van gebruik. We willen meer (kwalitatief) inzicht in de brede gezondheid van inwoners om gezondheidsverschillen te kunnen verkleinen. We willen mensen bereiken die eenzaam zijn en zetten in op het vinden van ouderen.
Afwijking uitvoering begroting Nr.
Status Activiteiten 2024
D1-A2
We realiseren de tijdelijke sporthal die nodig is in het kader van de toekomst binnensportvoorzieningen en de vernieuwing van Sport- en Evenementencomplex Merwestein.
Toelichting
De realisatie van de tijdelijke sporthal is vertraagd. U bent hierover per brief geïnformeerd (raadsnummer 2024-194).
Ambitie 2: Inwoners vinden de weg naar informatie, ondersteuning en hulp op alle levensterreinen. Doelstelling(en): 1.
We verbeteren kennis en vindbaarheid van vormen van (in)formele financiële ondersteuning voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Pagina 30 van 67
Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195
Afwijking uitvoering begroting Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.
Ambitie 3: We bevorderen een positief opgroei- en opvoedklimaat waarin kwetsbaarheid ook wordt gezien als onderdeel van het gewone leven. Doelstelling(en): 1. 2. 3.
We voorkomen dat gewone, alledaagse opgroei- en opvoedproblemen uitgroeien tot ernstige problemen. We sluiten het voorliggende veld (voorzieningen waar jeugdigen en ouders zonder indicatie met hulpvragen terecht kunnen) beter aan bij de behoeften van jeugdigen en hun ouders. Vergroten financiële weerbaarheid ouders en jeugdigen.
Afwijking uitvoering begroting Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.
Ambitie 4: Nieuwegein is een inclusieve gemeente, waar iedereen zichzelf kan zijn en kan meedoen. Doelstelling(en): 1.
We zijn een stad waar je gezien wordt, je jezelf mag zijn en kunt meedoen: • We zetten in op samen sterk zonder stigma. We bevorderen destigmatisering ofwel negatieve typering in combinatie met sociale en maatschappelijke uitsluiting. • We willen een dementievriendelijke gemeente zijn. • We blijven bouwen aan de versteviging van het voorliggend veld zodat dit een bijdrage kan leveren aan de zelfredzaamheid van onze inwoners met een beperking, zoals de inzet van maatjes, vrijwillige vervoersdienst, netwerkversterking.
Afwijking uitvoering begroting Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.
Thema Ondersteuning: Afwijkingen in de uitvoering Ambitie 1. Als vanuit het eigen netwerk onvoldoende hulp beschikbaar is, zijn passende ondersteuning en hulpmiddelen beschikbaar. Doelstelling(en): 1.
Verder optimaliseren van inkomensondersteunende maatregelen.
2.
Meer inwoners met (dreigende) armoedeproblematiek bereiken.
Afwijking uitvoering begroting Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.
Pagina 31 van 67
Bestuursrapportage 2024, raadsnummer 2024-195