2023-307 Bijlage 1 Programmabegroting 2024-2027
Tekst van het document
Deze uitkomsten bieden kwalitatieve inzichten in de werkzame bestandsdelen van formele en informele ontmoetingsplekken voor specifieke doelgroepen. We ronden de gezondheidsagenda voor de wijken Jutphaas-Wijkersloot en Zuilenstein af met inwoners en professionals en starten de voorbereidingen voor de gezondheidsagenda in de volgende wijk op. Vrijwilligers gaan op huisbezoek bij 75-plussers in de wijk Galecop. We zorgen voor verbinding met ontmoeting, vrijwilligers en activiteiten in de wijk. Ook breiden we de mogelijkheden uit van het aantal inwoners wat gebruik kan maken van welzijn op recept. Na evaluatie en bij voldoende succes onderzoeken we of we deze aanpak kunnen uitrollen naar andere wijken.
Ambitie 2: Inwoners vinden de weg naar informatie, ondersteuning en hulp op alle levensterreinen. De gemeente en veel van haar maatschappelijke partners kunnen inwoners ondersteunen bij het op eigen kracht leven. Er is een diversiteit aan mogelijkheden beschikbaar om hierbij te helpen (zeker niet alleen de gemeente biedt hulp, er zijn tal van instanties die dat ook doen). Het is van belang dat inwoners hun weg weten te vinden naar informatie, ondersteuning en hulp die beschikbaar is. Dit doen we -afhankelijk van wat nodig is- in het algemeen en ook meer gericht op specifieke doelgroepen. We zetten bijvoorbeeld in op het vergroten van het bereik van minimaregelingen, inkomensondersteunende maatregelen en hulp bij financiële problemen. Zo wordt de Wegwijzer Geldzaken verder vormgegeven tot een platform waar informatie te vinden is over lokale, regionale en landelijke regelingen en over lokale organisaties waar inwoners om hulp kunnen vragen. We werken ook aan het vergroten van bekendheid onder inwoners dat de gemeente Nieuwegein is aangesloten bij de Nationale Schuldhulproute en Bereken uw Recht, waarmee zij ondersteuning kunnen krijgen bij het aanvragen van diverse inkomensondersteunende maatregelen. Voor het tegengaan van energiearmoede hebben wij in 2023 een plan van aanpak vastgesteld wat we verder uitvoeren.
Pagina 76 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
In het kader van de Wet Inburgering 2021 voeren we Brede Intakes uit en maken we voor elke inburgeraar een Plan Inburgering en Participatie (PIP). Tijdens de inburgering voeren we voortgangsgesprekken met de inburgeraar en passen we het traject aan waar nodig. Na vaststelling van het PIP wordt de statushouder (inburgeraar) gelijk aangemeld bij de taalaanbieder voor een intake en een zinvolle (taal)start. Er is veel aanbod beschikbaar, van daaruit werken we door en bekijken we vanuit de inburgeraar wat er nodig is op het gebied van taal en (extra)ondersteuning. Waar mogelijk combineren we (leer) werken met taalonderwijs. Specifiek voor jeugdigen en ouders, versterken we de focus in de toeleiding naar hulp door samen met hen komen tot een aanpak van/oplossing voor de hulpvraag vanuit de leefwereld en alle levensgebieden van de inwoner. De Lekstroomse sociale teams, waaronder Geynwijs, werken sinds de zomer van 2023 met het Plan Toeleiding, casusregie en afsluiting. We maken hierin actief gebruik van de kansen die dit plan biedt en ontwikkelen dit plan verder door met regionale deskundigheidsbevordering. Ook investeren we actief in de samenwerking met de Voordeur; het specifieke entree-team voor jeugdhulp met verblijf (gezinsvormen) van ‘de Combinatie’ (samenwerking van 4 jeugdhulpaanbieders) om jeugdhulp met verblijf te voorkomen, te verkorten en te verbeteren.
Doelstelling(en): 1.
We verbeteren kennis en vindbaarheid van vormen van (in)formele financiële ondersteuning voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten 2024 D1-A1
Via de samenwerkingsagenda “Thuis in de wijk” maken we een overzichtskaart voor begeleiders, maken we afspraken over een warme overdracht en een jaarlijkse workshop voor begeleiders.
Ambitie 3: We bevorderen een positief opgroei- en opvoedklimaat waarin kwetsbaarheid ook wordt gezien als onderdeel van het gewone leven. Om op eigen kracht te kunnen leven, is het van belang te werken aan een positief opgroei- en opvoedklimaat. Daarbij is het normaliseren van kwetsbaarheid belangrijk. Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn of haar leven. Hoogte- en dieptepunten horen daarbij. Niet alles wat anders is of anders verloopt dan gewild, vraagt direct om professionele hulp of ondersteuning. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat (hulp)vragen tijdig worden opgepakt wanneer nodig om te voorkomen dat problemen uitgroeien tot ernstige problemen. Vanuit het landelijk beschikbaar gestelde budget Onderwijskansenbeleid en de SPUK ‘Ontwikkeling van het Jonge Kind’, blijven wij inzetten op het verminderen van (dreigende) taal- en ontwikkelingsachterstanden van kinderen en hun ouders. Jonge kinderen krijgen daardoor meer kansen om voor en tijdens hun schoolloopbaan een (dreigende) taal- en ontwikkelingsachterstand te verkleinen en/of weg te werken. Doelstelling(en): 1.
We voorkomen dat gewone, alledaagse opgroei- en opvoedproblemen uitgroeien tot ernstige problemen.
Pagina 77 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
2. 3.
We sluiten het voorliggende veld (voorzieningen waar jeugdigen en ouders zonder indicatie met hulpvragen terecht kunnen) beter aan bij de behoeften van jeugdigen en hun ouders. Vergroten financiële weerbaarheid ouders en jeugdigen.
Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten 2024 D1-A1
D2-A1
D2-A2
D2-A3
We actualiseren het uitvoeringsprogramma Onderwijskansenbeleid met de partners in de stad en voeren het uit. Activiteiten die hieruit voortkomen financieren wij vanuit de geoormerkte rijksbijdrage ‘onderwijsachterstandenbeleid’ en de extra mogelijkheden die de SPUK ‘Jonge kind’ ons biedt. Wij gaan in gesprek met jeugdigen, jongvolwassenen en ouders om te weten wat bij hen speelt. We maken hun (hulp)vragen en behoeften duidelijker en zorgen ervoor dat het voorliggend veld hierbij aansluit. We maken een voorstel om te investeren in het voorliggend veld om complexe zorgvragen te voorkomen. Dit doen we in lijn met het nieuwe beleidskader Jeugd dat eind 2023 ter besluitvorming bij de raad voorligt. We evalueren de pilots die we met tijdelijke NPO-middelen hebben gestart. We maken wij een voorstel om de onderdelen die succesvol blijken te borgen
D2-A4
We implementeren de relatie- en echtscheidingsdesk.
D2-A5
We verkennen de mogelijkheden voor een project rondom positieve gezondheid in het basisonderwijs. Een belangrijk doel hierbij is verbinding leggen tussen de partners in de stad, de docenten, ouders/verzorgers en de leerlingen. Door jongeren al op vroege leeftijd eigen regisseur te maken hopen wij de gezondheid al op vroege leeftijd te bevorderen.
D3-A1
Wij organiseren voor het voortgezet onderwijs en het MBO een gezamenlijk jongerendebat over omgaan met geld. Voor ouders van schoolgaande kinderen organiseren we 5 voorlichtingsbijeenkomsten over financiële opvoeding.
D3-A2
Ambitie 4: Nieuwegein is een inclusieve gemeente, waar iedereen zichzelf kan zijn en kan meedoen. Wij willen een inclusieve stad zijn. In de inclusieve samenleving mag iedereen naar eigen behoefte meedoen en is dit ook mogelijk. Inclusie gaat over mogen en kunnen en kent de componenten 'samen leven' en 'toegang'. Samen leven gaat daarbij hoe je met elkaar omgaat, de openheid in houding naar elkaar. Toegang gaat over (fysieke/digitale) toegankelijkheid, ook over bijvoorbeeld begrijpelijke taal. Wij werken aan de verdere implementatie van het Uitvoeringsprogramma Inclusie Nieuwegein 2023-2026. Doelstelling(en): 1.
We zijn een stad waar je gezien wordt, je jezelf mag zijn en kunt meedoen: • We zetten in op samen sterk zonder stigma. We bevorderen destigmatisering ofwel negatieve typering in combinatie met sociale en maatschappelijke uitsluiting. • We willen een dementievriendelijke gemeente zijn. • We blijven bouwen aan de versteviging van het voorliggend veld zodat dit een bijdrage kan leveren aan de zelfredzaamheid van onze inwoners met een beperking, zoals de inzet van maatjes, vrijwillige vervoersdienst, netwerkversterking.
Pagina 78 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten 2024 D1-A1
Vanuit de samenwerkingsagenda “Thuis in de wijk” organiseren we bewustwordings-bijeenkomsten stigma en zelfstigma rondom psychische kwetsbaarheid. De doelgroep is divers met onder andere vrijwilligers, buurtbewoners en het omliggende netwerk van de cliënt en een brede groep professionals van zowel woningbouwcorporatie, WIL en zorg partijen. Tijdens deze bewustwordingsbijeenkomsten maken inwoners (opnieuw) kennis met de signaleringskaart en krijgen zij handvatten in hoe zij met inwoners met een kwetsbaarheid kunnen omgaan en hoe zij hun rol als buur en wijkbewoner kunnen vervullen.
D1-A2
We geven trainingen ‘Dementievriendelijk’ zodat mensen meer handvatten hebben in de omgang van mensen met dementie. De trainingen worden gegeven door vrijwilligers en in samenspraak met Stichting Alzheimer Lekstroom.
Prestatie-indicatoren Type Amb.
Nr.
Omschrijving
Realisatie 2022
Streef waarde 2023
Streef waarde 2024
672
672
700
12
12
12
56
70
100
-
200
200
75%
80%
80%
P
1
1
Aantal geregistreerde Nieuwegeinse burgerhulpverleners bij HartslagNU
P
1
2
Aantal AED’s in eigendom gemeente Nieuwegein
P
1
3
Aantal AED’s in particulier eigendom (1)
P
1
4
Aantal huisbezoeken bij 75-plussers
P
2
1
Tevredenheid inwoners over informatieve waarde sociale kaart
P
2
2
Aantal verschillende formele cursussen Laaggeletterdheid, lokaal
7
4
3
P
2
3
Aantal verschillende formele cursussen Laaggeletterdheid, regionaal
12
12
13
P
3
1
Het percentage voortijdige schoolverlaters van 12 tot 23 jaar in het voorgaande schooljaar
1,9%
1,6%
2% (2)
P
4
1
Aantal inwoners met een beperking dat mee doet aan vrij toegankelijke activiteiten
415
430
450
P
4
2
Aantal aanmeldingen bij het outreachteam
175
149
200 (3)
1. Aangemeld bij HartslagNU. 2. De landelijke trend laat een toename zien van het aantal schoolverlaters voor 2024. 3. Op basis van het derde kwartaal 2023.
Financiële toelichting Product Gezondheid In het onderdeel Gezondheid zitten budgetten voor diverse onderdelen. Zo wordt uit dit onderdeel de bijdragen voor de GGD regio Utrecht betaald en de activiteiten voor lokale gezondheid (Gezond en Actief Leven Akkoord/GALA). De activiteiten die vanuit de budgetten in dit onderdeel betaald worden, dragen in dit thema met name bij aan: •
Ambitie 1: Inwoners zijn in staat op eigen kracht en gezond te leven.
•
Ambitie 3: We bevorderen een positief opgroei- en opvoedklimaat waarin kwetsbaarheid ook wordt gezien als onderdeel van het gewone leven.
Pagina 79 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 Product
Gezondheid Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
3.204
3.460
3.581
3.452
3.550
Baten
733
726
723
516
515
Saldo
2.471
2.734
2.858
2.936
3.034
De lasten van het product Gezondheid nemen toe met € 256.000, de baten nemen af met € 7.000. Dit wordt verklaard door het volgende. Bijdrage GGdrU (hogere lasten € 270.000) In de Kadernota 2024 is de meerjarenbegroting van de GGDrU opgenomen en verwerkt. In augustus heeft het Algemeen Bestuur van de GGDrU de begroting 2024 aangepast, als gevolg van de door diverse gemeenten ingebrachte zienswijzen. De totale bijdrage 2024 is € 58.000 lager waardoor de totale begroting nu is vastgesteld op € 2.878.400. Als gevolg van de gewijzigde begroting stijgen de lasten binnen dit product ten opzichte van 2023 met € 270.000. Gezondheid (lagere lasten en lagere baten € 36.000) De middelen van het Rijk voor de uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) zijn verlaagd en dit is neutraal verwerkt. Een deel van de activiteiten en bijbehorende middelen zijn begroot in het product Sport van het programma Vrije Tijd. Binnen het product zijn diverse kleine financiële verschillen ten opzichte van de begroting 2023 die vanwege de omvang niet verder worden toegelicht. Product Monitoring en onderzoek In het onderdeel Monitoring en onderzoek zitten budgetten voor diverse onderdelen. Zo wordt uit dit onderdeel de bijdrage voor onderzoekskosten en facilitaire uitgaven betaald, zoals de Monitor Sociale Kracht. Ook in 2024 monitoren we onze inzet en sturen bij waar nodig.
Altijd met het doel te onderzoeken of we de juiste dingen doen voor de inwoner en wat dit bijdraagt aan de doelstellingen voor de stad die in dit programma zijn benoemd. We maken daarvoor zoveel mogelijk gebruik van onderzoeken die we al langer inzetten (zoals de Monitor Sociale Kracht) omdat we hiermee ontwikkelingen over een langere tijd in beeld krijgen. Daarnaast kijken we hoe elders beschikbare informatie ons kan helpen en werken we samen met de kennisinstellingen die zich in onze regionale netwerken bevinden. De activiteiten die vanuit de budgetten in dit onderdeel betaald worden, dragen in dit thema bij aan alle ambities.
Pagina 80 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 Product
Monitoring en onderzoek Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
187
190
192
195
199
Baten
0
0
0
0
0
Saldo
187
190
192
195
199
De verschillen op dit product zijn kleiner dan € 25.000 en worden verder niet toegelicht. Product Onderwijs In het onderdeel Onderwijs zitten budgetten voor diverse onderdelen. Zo wordt uit dit onderdeel de bijdragen voor leerlingenvervoer, laaggeletterdheid, vroegschoolse educatie, Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en de algemene kosten voor onderwijshuisvesting betaald. De activiteiten die vanuit de budgetten in dit onderdeel betaald worden, dragen in dit thema met name bij aan: Ambitie 3: We bevorderen een positief opgroei- en opvoedklimaat waarin kwetsbaarheid ook wordt gezien als onderdeel van het gewone leven. De kapitaallasten vanuit Vitale Scholen en Sport zijn niet binnen dit product begroot, maar zijn begroot binnen het onderdeel Vastgoed van het programma Bedrijfsvoering. Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 Product
Onderwijs Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
5.932
5.771
5.203
4.969
5.039
Baten
3.599
3.705
3.221
3.254
3.293
Saldo
2.333
2.066
1.982
1.715
1.745
De lasten van het product Onderwijs nemen af met € 161.000, de baten nemen toe met € 106.000. Dit wordt verklaard door het volgende. Erfgoeddeal Onderwijs (lagere lasten € 297.000) In 2023 zijn via resultaatbestemming de overgehevelde middelen begroot voor dekking kosten onderzoek Vitale scholen (Erfgoeddeal Onderwijs). Dit bedrag is in 2024 niet meer opgenomen. Regionale Leerplicht (hogere lasten € 121.000 en hogere baten € 144.000) De personele lasten zijn ten opzichte van 2023 met € 121.000 toegenomen (loonontwikkeling en formatie-uitbreiding). De bijdragen van de Regiogemeenten en de subsidie bijdrage van de gemeente Utrecht hebben geleid tot meer baten.
Pagina 81 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
WEB-gelden (lagere lasten en lagere baten € 64.000) In 2023 is eenmalig een hogere beschikking vanuit de centrumgemeente Utrecht aangevraagd en ontvangen voor de uitvoering activiteiten, die in 2024 niet van toepassing is. De lasten zijn budgetneutraal aangepast. Onderwijskansenbeleid (hogere lasten € 27.000 en hogere baten € 27.000) De hogere lasten zijn het gevolg van indexering van met name subsidies. De van het Rijk ontvangen middelen hiervoor zijn overeenkomstig begroot, zodat dit budgetneutraal is. Binnen het product zijn diverse kleine financiële verschillen ten opzichte van de begroting 2023 (zoals indexering van baten en lasten), die vanwege de omvang niet verder worden toegelicht. Het dalende verloop van de lasten en baten in het meerjarenperspectief is het gevolg van de afbouwen/beëindigen van de incidentele budgetten coalitieakkoord (Laaggeletterdheid) en de Specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs (NPO; covid gerelateerde onderwijsvertragingen). Product Welzijn en deelname In het onderdeel Welzijn & Deelname zitten budgetten voor diverse onderdelen. Zo wordt uit dit onderdeel de subsidies voor inwonersinitiatieven en diverse partners betaald. Ook de kosten voor inburgering en de maatschappelijke kosten voor de opvang van Oekraïense ontheemden vallen onder dit onderdeel.
Daarnaast zijn middelen voor De inclusieve en betrokken stad vanuit het coalitieakkoord opgenomen. De activiteiten die vanuit de budgetten in dit onderdeel betaald worden, dragen in dit thema met name bij aan: •
Ambitie 1: Inwoners zijn in staat op eigen kracht en gezond te leven.
•
Ambitie 2: Inwoners vinden de weg naar informatie, ondersteuning en hulp op alle levensterreinen.
•
Ambitie 4: Nieuwegein is een inclusieve gemeente, waar iedereen zichzelf kan zijn en kan meedoen.
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 Product
Welzijn en deelname Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
11.639
9.958
7.270
7.449
7.396
Baten
5.340
3.649
873
854
785
Saldo
6.299
6.309
6.398
6.595
6.611
De lasten en baten voor het product Welzijn dalen met € 1.681.000 respectievelijk met € 1.744.000. Dit wordt verklaard door het volgende. Inburgering (lagere lasten € 171.000, hogere baten € 63.000) Het verschil ten opzichte van 2023 wordt veroorzaakt doordat de resultaatbestemming van € 232.000 uit de jaarrekening 2022 is verwerkt. Het verschil op de baten zijn het gevolg van de autonome stijging ten opzichte van 2023.
Pagina 82 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Opvang Oekraïners (lagere lasten € 1.770.000, lagere baten € 1.653.700) De exploitatiekosten huisvesting Industrieweg Vreeswijk voor 2024 bestaan uit de exploitatiekosten van de opvanglocatie. Het grootste verschil wordt veroorzaakt door de in 2023 uitgevoerde incidentele (ver)bouwkosten. De Maatschappelijke kosten zijn nagenoeg gelijk aan die van 2023, met dit verschil dat op voorhand loonkosten activiteitenbegeleider zijn doorbelast. Tenslotte zijn de lasten en baten voor Rembrandthage ten opzichte van 2023 vervallen. Uiteindelijk zijn de lasten en baten budgetneutraal in de begroting 2024 opgenomen. Vanaf 2025 zijn deze, in afwachting van verdere ontwikkelingen, nog niet begroot. Subsidies Welzijn Vrijwilligers en Inwonersinitiatieven (hogere lasten € 257.000) Het verschil ten opzichte van 2023 is opgebouwd uit diverse onderdelen. In de Kadernota 2024 is het budget Welzijnssubsidies verhoogd met € 100.000 voor het faciliteren en begeleiders voor het buurtplein De Componist. Daarnaast bestaat het verschil uit loon- en prijscompensatie van € 137.000. Tenslotte is het budget Inwonersinitiatieven voor de jaren 2024 en 2025 incidenteel met € 20.000 verhoogd voor het ondersteunen van sociaal maatschappelijke initiatieven in het kader van de Inclusieve en Betrokken stad uit het coalitieakkoord.
Programma Woonwijs 2022-2026 (lagere baten € 100.000) In de raadsvergadering van 14 oktober 2021 is besloten om in de periode 2022-2026 uitvoering te geven aan het programma Woonwijs. De uitgaven van de uitvoering van het programma Woonwijs 2022-2026 zijn in totaliteit geraamd op € 1.250.000. Deze kosten worden gedekt uit de reserve Woonwijs (€ 567.500) en de bijdrage (€ 682.500) van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Voor het jaar 2024 wordt verwacht dat circa € 350.000 uitgegeven gaat worden voor projecten huisvesting kwetsbare groepen. Voorgesteld wordt om € 150.000 ten laste te brengen aan de reserve Woonwijs en € 200.000 ten laste van de reeds ontvangen subsidie (€ 682.500) van het ministerie van Binnenlandse zaken. Het dalende verloop van de lasten en baten in het meerjarenperspectief worden verklaard door het (nog) niet begroten van de kosten opvang Oekraïners. Reservemutaties Reserve Opvang verhoogde instroom statushouders € 144.300 In de lasten Inburgering is een storting in de reserve Opvang verhoogde instroom statushouders inbegrepen van per saldo € 144.300.
Pagina 83 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Thema Ondersteuning We willen dat iedereen mee kan doen in Nieuwegein, daarom moeten we zorgen voor gelijke kansen voor iedereen. Soms betekent dit ook ongelijk investeren, juist omdat niet iedereen dezelfde kansen heeft. (Gezondheids)achterstanden hangen vaak samen met maatschappelijke problemen die langere tijd duren en elkaar kunnen versterken. Denk aan werkloosheid, een laag inkomen, schulden, een ongezonde leefomgeving en een gebrek aan sociale relaties. We staan voor de uitdaging om toekomstige effecten zoveel mogelijk te voorkomen. Maar ook om de problematiek, die soms van generatie op generatie overgaat en hardnekkig is, te doorbreken. Wij zetten ons in voor het creëren van gelijke kansen en het bieden van perspectief, door het wegnemen of verminderen van sociaal maatschappelijke oorzaken voor deze achterstanden. Waar het thema Versterking Eigen Kracht en het programma Vrije Tijd gericht zijn op alle inwoners van Nieuwegein, hebben de thema's Ondersteuning en Bescherming vooral betrekking op die inwoners die het nodig hebben. De inzet op de twee laatstgenoemde thema's heeft tot doel de inwoner (weer) zelfredzaam (op eigen kracht) te laten zijn.
Ambitie 1. Als vanuit het eigen netwerk onvoldoende hulp beschikbaar is, zijn passende ondersteuning en hulpmiddelen beschikbaar. Wanneer mensen het niet op eigen kracht redden, zorgen we ervoor dat passende ondersteuning beschikbaar is. Hiervoor werken we samen met diverse maatschappelijke partners zoals Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) en de sociaal raadslieden. Doelstelling(en): 1.
Verder optimaliseren van inkomensondersteunende maatregelen.
2.
Meer inwoners met (dreigende) armoedeproblematiek bereiken.
Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten 2024 D1-A1
D1-A2
D2-A1
We passen de beleidsregels bijzondere bijstand aan met de Lekstroomgemeenten, zodat deze meer voldoen aan de hulpvraag en er beter maatwerk geleverd kan worden. In 2023 zijn de eerste verbeteringen doorgevoerd, in 2024 wordt dit verder geoptimaliseerd. Vanuit de samenwerkingsagenda “Thuis in de wijk” maken we afspraken met partners over samen optrekken van professionals in de zorg en medewerkers van financiële ondersteuningsorganisaties (zoals WIL, Sociale Raadslieden en algemeen maatschappelijk werk) in de dienstverlening aan inwoners met een psychische kwetsbaarheid. We gaan meer actief hulp aanbieden door een generalist van WIL te koppelen aan de energiecoach van de gemeente vanuit het ruimtelijk domein. Hiermee kunnen inwoners in hun eigen omgeving aan huis benaderd worden, zodat meer inwoners vroegtijdig bereikt kunnen worden en passende hulp aangeboden kan worden.
Ambitie 2. We verbeteren de inzet van geïndiceerde hulp en (jeugd)bescherming, zodat de inwoner de juiste hulp ontvangt bij (complexe) hulpvragen. We zetten door met de beweging ‘van zwaar naar lichte ambulante hulp’ die in 2023 is gestart. Dit doen we door regionaal een ontwikkeltafel te organiseren op transformatie van de zwaarste vorm van specialistische GGZ en in gesprek te gaan met aanbieders en onderwijs die mogelijkheden voor ondersteuning in de kinderopvang en het regulier onderwijs te vergroten.
Pagina 84 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Daarnaast werken we verder aan de beweging ‘zo thuis mogelijk’ die in 2023 bij jeugdhulp met verblijf is gestart. Dit doen we door een actieve bijdrage te leveren vanuit Geynwijs op de transformatieopdracht en het verloop van de gewenste beweging actief te monitoren. Ook volgen we de landelijke ontwikkelingen over de Hervormingsagenda Jeugd in eisen en kansen om Geynwijs als 'stevig lokaal team’ verder te ontwikkelen in samenhang met het eenduidig werken in de Lekstroom. We gebruiken regionaal leveranciersmanagement om te monitoren en sturen op de kwaliteit en lengte van jeugdhulptrajecten. Doelstelling(en): 1. 2.
We ontwikkelen Geynwijs verder in de richting van ‘stevige lokale teams’ aansluitend op de landelijke hervormingsagenda Jeugd zodat ze meer lichte hulp zelf kunnen bieden en intensiever samenwerken met het voorliggend veld en jeugdhulpaanbieders. We verbeteren de jeugdbeschermingsketen door de beweging te maken van na elkaar werken naar met elkaar werken zodat Geynwijs jeugdigen in onveilige situaties beter kan helpen en het vaste gezicht blijft naar de inwoner.
Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten 2024 D1-A1
We borgen de pilot Geynwijs op School – lichte ondersteuning. Geynwijs biedt zelf lichte hulp aan inwoners en bekijkt de mogelijkheden om op meer Nieuwegeinse scholen deze vorm van ondersteuning aan te bieden. We zorgen voor een evaluatie van deze pilot voor de kadernota 2025.
D1-A2
We verkennen de mogelijkheid tot uitbreiding van de POH Jeugd naar gezondheidscentra Dukatenburg en Rijnhuizen. We werken de komende jaren toe naar de implementatie van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. In 2024 maken we een verbeterplan op basis van de landelijke leidraad Samenwerken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten.
D2-A1
D2-A2
De regionaal bepaalde ontwikkelopgaven voor de nieuw ingekochte jeugdhulpaanbieders (2023) worden op basis van verzamelde data, klanttevredenheid in 2024 in gesprek met jeugdhulpaanbieders gemonitord. Ook worden ontwikkeltafels georganiseerd met bepaalde aanbieders die actief zijn rondom een ontwikkelopgave.
Ambitie 3. Onze inwoners met een beperking of (tijdelijke) problematiek kunnen met passende ondersteuning zo zelfstandig mogelijk in de stad (blijven) wonen. Sinds de introductie van de participatiesamenleving ligt er veel nadruk op eigen verantwoordelijkheid. Voor de meeste inwoners werkt dit prima, maar we zien ook groepen mensen voor wie dit te veel is gevraagd en die om verschillende redenen niet 'mee kunnen komen'. In die gevallen kijken we naar maatwerkoplossingen zodat deze mensen naar vermogen wél mee kunnen doen en kunnen bijdragen aan de Nieuwegeinse samenleving. Doelstelling(en): 1. 2. 3.
Zelfstandig wonen mogelijk maken voor zoveel mogelijk mensen, zonder dat zij afhankelijk zijn van beschermingsbewind. We vergroten de mogelijkheden voor alternatieve woonvormen voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. We optimaliseren de ondersteuning aan jongvolwassenen.
Pagina 85 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten 2024 D1-A1
We maken preventief budgetbeheer beschikbaar voor kwetsbare mensen die niet noodzakelijk een beroep hoeven te doen op de schuldhulpverlening.
D2-A1
Vanuit de samenwerkingsagenda "Thuis in de wijk” stimuleren, faciliteren en ondersteunen we de totstandkoming van nieuwe initiatieven van gemengd wonen en zetten in op een toekomstbestendige financiering. We realiseren samenwerking met woningcorporaties, zorgverzekering en regiogemeenten om nieuwe initiatieven op te zetten in Nieuwegein.
D2-A2
We realiseren een plan en een financieel duurzame begroting voor community building voor gemengd wonen projecten Meanderpark en Souvereinburg. In Nieuwegein is veel ondersteuningsaanbod voor jongvolwassenen; we doen onderzoek naar wat de hiaten zijn en welke mogelijkheden er zijn om beter integraal samen te werken. We maken een uitvoeringsplan voor jongvolwassenen.
D3-A1
Ambitie 4. Mantelzorgers kunnen hun taak aan. Veel Nieuwegeiners verlenen mantelzorg aan hun naasten. Wij waarderen deze inzet en stimuleren dat inwoners dit op een goede manier kunnen blijven doen. Om hen hierbij te ondersteunen, zorgen we dat zij hulp kunnen krijgen van bijvoorbeeld Steunpunt Mantelzorg. Met de extra middelen vanuit het Rijk in het kader van het Gezond Actief Leven Akkoord, zetten we in op een verdere verbetering van mantelzorgondersteuning, bijvoorbeeld door professionals handvatten te geven hoe mantelzorgers te (h)erkennen in een hulpvraag en hoe hen (verder) te helpen. Doelstelling(en): 1.
Realisatie van een respijthuis en hospice op het aangekochte perceel aan de Mondriaanlaan.
Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten 2024 D1-A1
We ronden de besluitvorming over het realiseren van een respijthuis en hospice aan de Mondriaanlaan in samenwerking met onder andere stichting Próxima en Pand af. We bepalen de invulling en voorwaarden van het gebruik van het respijthuis en het hospice in samenwerking met deze en andere partners.
Ambitie 5. Inwoners met een bijstandsuitkering vinden (on)betaald werk. Bestaanszekerheid is een belangrijke voorwaarde om op eigen kracht te kunnen leven. Daarnaast is deelnemen aan de maatschappij van belang om goed en gezond te kunnen leven, ieder naar zijn of haar eigen kunnen. We werken er daarom aan om zoveel mogelijk mensen (on)betaald werk te laten vinden, waarbij een belangrijke doelgroep inwoners met een bijstandsuitkering is. Doelstelling(en): 1.
We verhogen het aandeel inwoners dat (deels) zelfstandig in het levensonderhoud kunnen voorzien.
Pagina 86 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten 2024 D1-A1
We onderzoeken de mogelijkheden naar parttime werk en regelvrije bijstand. Daarvoor voeren we een pilot uit waarbij geëxperimenteerd wordt met parttime werk en bijstand. We werken daarbij samen met lokale ondernemers om de kansen op de arbeidsmarkt te vergoten. Het streven is dat door ondersteuning vanuit het lokaal werkteam 100 inwoners fulltime of parttime betaald werk vinden in 2024.
D1-A2
We hebben en houden alle inwoners met een bijstandsuitkering in beeld door ze minimaal 1 keer per jaar uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek. We zorgen voor de juiste arbeidsdiagnose en zetten passende ondersteuning in waar nodig. Daarnaast bieden we laagdrempelige en toegankelijke dienstverlening aan. Maatwerk wordt toegepast om de juiste ondersteuning te bieden dat leidt tot betaald of onbetaald werk. Participatie in de vorm van vrijwilligerswerk en arbeidsmatige activering wordt ingezet om inwoners stappen te laten zetten richting betaald werk.
Prestatie-indicatoren Type Amb.
Nr.
Omschrijving
Realisatie 2022
Streef waarde 2023
Streef waarde 2024
P
1
1
Het percentage jongeren, 0-18 jaar, dat ondersteuning heeft ontvangen
13,6%
14%
14%
P
1
2
Het percentage jongeren in de leeftijd tot 27 jaar dat na begeleiding door WIL en RMC vanuit het Jongerenloket onderwijs volgt of werkt
34%
35%
38%
50/90 (1)
130
24
25
25
P
2
1
Het aantal uit-huis-geplaatste kinderen dat verblijft in essentiële functies (YEPH) of gezinsvormen 48/86 (2) (exclusief logeren)
P
2
2
Aantal onderwijsvrijstellingen van de leerplicht
P
3
1
Inwoners met een beperking of een tijdelijke problematiek gaan zelfstandig wonen vanuit een intramurale setting
50
36
35
P
5
1
Aantal plaatsingen van inwoners met een bijstandsuitkering dat betaald werk vindt
189
110
200 (2)
P
5
2
Aantal plaatsingen van inwoners met een bijstandsuitkering dat onbetaald werk vindt
119
150
150
1. Voor 2023 was de streefwaarde voor het aantal uit-huis-geplaatste kinderen dat verblijft in residentiële voorzieningen 50 en voor het aantal uit-huis-geplaatste kinderen dat verblijft in gezinsvormen (exclusief logeren) 90. In lijn met het voorgestelde beleidskader Jeugd is deze indicator samengevoegd. 2. Hieronder vallen: fulltime- en parttime werk en de banenafspraak.
Financiële toelichting Product Arbeidsdeelname In het onderdeel Arbeidsdeelname zitten budgetten voor re-integratie die hun basis hebben in het lokale jaarplan. De activiteiten die vanuit de budgetten in dit onderdeel betaald worden, dragen in dit thema met name bij aan: •
Ambitie 1: Als vanuit het eigen netwerk onvoldoende hulp beschikbaar is, zijn passende ondersteuning en hulpmiddelen beschikbaar.
•
Ambitie 5: Inwoners met een bijstandsuitkering vinden (on)betaald werk.
Pagina 87 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 Product
Arbeidsdeelname Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
1.543
1.341
1.291
1.291
1.291
Baten
0
0
0
0
0
Saldo
1.543
1.341
1.291
1.291
1.291
De lasten van dit product nemen met € 202.000 af. De verklaring hiervoor is als volgt: In 2023 is aan het reguliere budget voor re-integratie een bedrag van € 303.000 eenmalig toegevoegd. Dit omdat in 2022 de middelen voor het traject Breed offensief 2022 niet volledig zijn uitgegeven. Het restantbedrag is bij het vaststellen van het jaarverslag 2022 overgeheveld naar 2023. Daarnaast is in 2024 (conform coalitieakkoord) het re-integratiebudget incidenteel verhoogd (€ 100.000) voor de intensiveringen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Product Armoedebeleid In het onderdeel Armoedebeleid zitten budgetten voor diverse onderdelen. Zo wordt uit dit onderdeel de Nieuwegein Stadspas betaald, de collectieve zorgverzekering, de individuele minimaregelingen en de uitkeringen voor energiearmoede. De activiteiten die vanuit de budgetten in dit onderdeel betaald worden, dragen in dit thema met name bij aan: •
Ambitie 1: Als vanuit het eigen netwerk onvoldoende hulp beschikbaar is, zijn passende ondersteuning en hulpmiddelen beschikbaar.
•
Ambitie 5: Inwoners met een bijstandsuitkering vinden (on)betaald werk.
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 Product
Armoedebeleid Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
5.377
3.737
3.504
3.477
3.551
Baten
0
0
0
0
0
Saldo
5.377
3.737
3.504
3.477
3.551
De lasten voor het product Armoedebeleid dalen ten opzichte van 2023 met € 1.640.000 hetgeen wordt verklaard door de volgende onderdelen. Armoedebestrijding (lagere lasten € 283.000) In de meicirculaire 2023 zijn middelen toegekend voor flankerend armoedebeleid en aanpak Armoedebestrijding. Voor 2024 zijn deze in de septembercirculaire opgenomen.
Pagina 88 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Resultaatbestemmingen jaarrekening 2022 (lagere lasten € 1.487.000) Door resultaatbestemming van de jaarrekening 2022 zijn de onderstaande overgebleven incidentele middelen toegevoegd aan de budgetten 2023. •
Energietoeslag (€ 657.000);
•
Uitkeringen energiearmoede (€ 100.000);
•
Restantmiddelen Klijnsmagelden (€ 44.000);
•
TONK-middelen (€ 686.000).
Plan van Aanpak Energiearmoede In het aan de raad voorgelegde plan van Aanpak Energiearmoede 2023 - 2025 (raadsnummer 2023-279), hebben wij besloten om gerichte maatregelen voor bestrijding van energiearmoede te nemen. De dekking van deze maatregelen bestaat uit de beschikbaar gestelde middelen van het Rijk voor energiearmoede en flankerend armoedebeleid, de middelen uit het coalitieakkoord en overgehevelde middelen energietoeslag. Omdat op voorhand niet duidelijk is hoe de besteding verloopt, en om de beschikbare middelen beschikbaar te houden en dit niet jaarlijkse via de jaarrekening bedragen over te hevelen, wordt voorgesteld om een reserve 'Reserve Bestrijding Energiearmoede' in te stellen. Op deze wijze kan al in 2024 gebruik van deze reserve worden gemaakt. Wij verwijzen naar het daarvoor opgenomen beslispunt. De TONK-middelen worden ingezet en beschikbaar gehouden voor initiatieven voor ondersteuning zzp-ers en ondernemers. Inkomensondersteuning en Collectieve Zorgverzekering (hogere lasten € 110.000) Bij de bepaling van de hoogte van de regelingskosten bijzondere regelingen en bijzondere bijstand gaan we uit van de bedragen en op basis van de voorlopige jaarcijfers 2022, met een risico-opslag van 1%.
Het dalende verloop van de lasten in het meerjarenperspectief is het gevolg van het beëindigen van incidentele budgetten coalitieakkoord, zoals Jongerenperspectieffonds en Stadsgeldbeheer. Product Inkomensvangnet In het onderdeel Inkomensvangnet zitten budgetten voor diverse onderdelen. Zo wordt uit dit onderdeel met name de bijdrage voor de WIL betaald. De activiteiten die vanuit de budgetten in dit onderdeel betaald worden, dragen in dit thema met name bij aan: •
Ambitie 1: Als vanuit het eigen netwerk onvoldoende hulp beschikbaar is, zijn passende ondersteuning en hulpmiddelen beschikbaar.
•
Ambitie 5: Inwoners met een bijstandsuitkering vinden (on)betaald werk.
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 Product
Inkomensvangnet Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
28.349
30.387
31.457
32.429
33.428
Baten
19.797
20.402
21.207
21.838
22.485
Saldo
8.553
9.985
10.250
10.591
10.943
Pagina 89 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
De lasten van dit product nemen met € 2.038.000 toe. Daarnaast nemen de baten met € 605.000 toe. Dit wordt als volgt verklaard. BUIG-gelden (hogere lasten € 1.949.000 en lagere baten € 584.000) Tot 2022 waren de inkomsten van het Rijk voldoende om onze bijstandsuitkeringen te bekostigen. Bij de jaarrekening 2022 is gebleken dat de Rijksvergoeding niet meer voldoende was om alles te kunnen bekostigen. Het beschikbare landelijk macrobudget voor BUIG-gelden is vanaf 2022 neerwaarts bijgesteld. Dit is gebaseerd op de landelijke afname van bijstandsuitgaven en bijstandsgerechtigden. Dit heeft geleid tot een nieuw verdeelmodel met als gevolg dat de gemeente Nieuwegein een lagere uitkering krijgt. Daarnaast speelt ook dat aantal bijstandsgerechtigden binnen onze gemeente niet evenredig is afgenomen met het berekende landelijk percentage. De hogere lasten worden veroorzaakt doordat per 1 januari 2023 het wettelijk minimumloon met 10,15% is verhoogd. Hierdoor zijn ook de bijstandsuitkeringen verhoogd. Deze verhoging is nog niet verwerkt in het budget van 2023. De definitieve vaststelling van het macrobudget 2023 (in september 2023) en de financiële effecten van verhoogde bijstandsuitkeringen worden meegenomen in de 2e technische wijziging 2023. Bij de bepaling van de hoogte van het BUIG-budget rekenen wij met een gemiddeld uitkeringsbedrag per uitkeringsgerechtigde per gemeente.
De omvang van het aantal bijstandshuishoudens wordt bepaald aan de hand van de eindstand 2022 (conform voorlopig jaarstukken 2022) plus 1% risico opslag. Jaarlijks wordt minimaal 2 keer de uitkeringsnormen aangepast door de GR WIL aangepast en vervolgens verwerkt in onze begroting. Vanaf 2023 moeten we afstappen van het model dat de uitgaven en inkomsten budgetneutraal verwerkt worden in onze begroting, omdat we zien dat dit niet meer realistisch begroten is. Toeslagenaffaire (lagere lasten € 197.000) In de begroting 2023 was een budget beschikbaar voor begeleiding van gedupeerde ouders. Dit is niet in 2024 begroot, omdat het restantbudget ultimo 2023 via overheveling beschikbaar komt in 2024. Organisatiekosten WIL (€ 266.000 hogere lasten) Voor 2024 en volgende jaren is rekening gehouden met de structurele CAO ontwikkeling van 2023 en indexering op de bedrijfsvoeringskosten. Binnen het product zijn diverse kleine financiële verschillen ten opzichte van de begroting 2023 (zoals indexering van baten en lasten), die vanwege de omvang niet verder worden toegelicht. Product Maatwerkvoorziening 18In het onderdeel Maatwerkvoorziening 18- zitten budgetten voor diverse onderdelen. Met name worden uit dit onderdeel de verschillende kosten voor Jeugdzorg betaald. De activiteiten die vanuit de budgetten in dit onderdeel betaald worden, dragen in dit thema met name bij aan: •
Ambitie 2: We verbeteren de inzet van geïndiceerde hulp en (jeugd)bescherming, zodat de inwoner de juiste hulp ontvangt bij (complexe) hulpvragen.
Pagina 90 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 Product
Maatwerkvoorziening 18Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
16.153
17.829
18.218
18.643
18.952
Baten
0
0
0
0
0
Saldo
16.153
17.829
18.218
18.643
18.952
De lasten van dit product nemen met € 1.676.000 toe. Dit wordt als volgt verklaard. Op basis van verschillende ontwikkelingen (toename zorgvraag, invoering nieuw woonplaatsbeginsel en loon- en prijsindexatie) voorzien wij een stijging van de lasten van € 1.676.000 in 2024. Binnen het totaalbudget voor de Jeugd voorzieningen is verwerkt prijsindex (€ 450.000) en de extra middelen die in de Kadernota beschikbaar zijn gesteld (€ 850.000). Hierboven op is de OVA-index van 4,94% (dit is 2,19% meer dan onze eigen toegepaste prijsindex) toegepast waardoor de uitgaven nogmaals met € 375.000 zijn toegenomen. Product Maatwerkvoorziening 18+ In het onderdeel Maatwerkvoorziening 18+ zitten budgetten voor diverse onderdelen. Zo worden uit dit onderdeel diverse kosten in het kader van de WMO betaald, zoals hulp bij het huishouden, vervoershulpmiddelen en woningaanpassingen. De activiteiten die vanuit de budgetten in dit onderdeel betaald worden, dragen in dit thema met name bij aan: •
Ambitie 1: Als vanuit het eigen netwerk onvoldoende hulp beschikbaar is, zijn passende ondersteuning en hulpmiddelen beschikbaar.
•
Ambitie 3: Onze inwoners met een beperking of een tijdelijke problematiek kunnen met passende ondersteuning zo zelfstandig mogelijk in de stad (blijven) wonen.
•
Ambitie 4: Mantelzorgers kunnen hun taak aan.
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 Product
Maatwerkvoorziening 18+ Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
13.397
15.438
14.341
14.376
14.531
Baten
410
1.656
411
412
412
Saldo
12.986
13.781
13.930
13.965
14.119
De lasten van dit product nemen met € 2.041.000 toe en de baten nemen toe € 1.246.000. Dit wordt als volgt verklaard. Beschermd Wonen (hogere lasten € 1.245.000 en hogere baten € 1.245.000) Op 1 januari 2024 wordt de WMO uitgebreid met de taak Beschermd Wonen (BW). Via het Regioplan, de samenwerkingsovereenkomst, de werkbegroting en een uitvoeringsprogramma hebben we afspraken gemaakt over de verdeling van de financiële middelen en de rollen en taken in de samenwerking. De gemeente ontvangt op basis van het objectieve verdeelmodel het budget
Pagina 91 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
om zorg en ondersteuning te realiseren. Voor Nieuwegein gaat het om een bedrag van € 1,245 mln. Verwerking in de begroting 2024 van de gemeente Nieuwegein is budgettair neutraal. WMO-voorzieningen (hogere lasten € 796.000) Op basis van verschillende ontwikkelingen (toename zorgvraag en loon- en prijsindexatie) voorzien wij een stijging van de lasten met € 796.000 in 2024. Binnen het totaalbudget voor de WMO voorzieningen is de prijsindex verwerkt ( € 326.000), de extra middelen die in de kadernota beschikbaar zijn gesteld (€ 550.000) en de OVA-index van 4,94% (dit is 2,19% meer dan onze eigen toegepaste prijsindex hierdoor hogere lasten van € 158.000). In 2023 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het bestrijden van eenzaamheid bij jeugd en ouderen (€ 238.000). Product Toegang Ondersteuning In het onderdeel Toegang Ondersteuning zitten budgetten voor diverse onderdelen. Zo wordt uit dit onderdeel de Regionale Backoffice Lekstroom (RBL) betaald en de wijkpunten. De activiteiten die vanuit de budgetten in dit onderdeel betaald worden, dragen in dit thema met name bij aan: •
Ambitie 2: We verbeteren de inzet van geïndiceerde hulp en (jeugd)bescherming, zodat de inwoner de juiste hulp ontvangt bij (complexe) hulpvragen.
•
Ambitie 3: Onze inwoners met een beperking of een tijdelijke problematiek kunnen met passende ondersteuning zo zelfstandig mogelijk in de stad (blijven) wonen.
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 Product
Toegang ondersteuning Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
1.278
1.268
1.293
1.317
1.339
Baten
0
0
0
0
0
Saldo
1.278
1.268
1.293
1.317
1.339
De verschillen op dit product zijn kleiner dan € 25.000 en worden verder niet toegelicht.
Pagina 92 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Thema Bescherming Zoals bij het thema Ondersteuning al is beschreven bevat dat thema en het thema Bescherming die activiteiten die er op gericht zijn inwoners (weer) zelfredzaam te laten zijn. Welke belemmeringen maken dat het hen nu (even) niet lukt? Ambitie 1: Inwoners met verward gedrag worden indien nodig beschermd tegen zichzelf als ze niet voor zichzelf kunnen zorgen. En zo nodig tegen anderen. Sommige inwoners kunnen niet op eigen kracht varen en hebben onvoldoende aan enkel ondersteuning. Voor hen is het noodzakelijk dat we meer bieden in de vorm van bescherming. Voor henzelf of om andere Nieuwegeiners te beschermen. Doelstelling(en): 1.
We optimaliseren de uitvoering van de Wet verplichte GGZ.
2.
Een zo efficiënt en effectief mogelijk meldpunt voor personen met verward gedrag inrichten waar professionals en inwoners zorgen kunnen melden over personen met onbegrepen gedrag door verschillende professionals te voorkomen.
Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten 2024 D1-A1 D2-A1
We evalueren, samen met de regio Lekstroom, de uitvoering Wet verplichte GGZ en maken verbeterslagen daar waar nodig. We verkennen met GGD en Outreachteam om het Meld -en Adviespunt Bezorgd efficiënter in te richten.
Prestatie-indicatoren Type Amb.
Nr.
Omschrijving
Realisatie 2022
Streef waarde 2023
Streef waarde 2024
P
1
1
Het aantal incidenten met personen met verward gedrag (1)
422
< 500
< 500
P
1
2
Aantal veiligheidstaxaties van ingekomen meldingen huiselijk geweld (over volwassenen (18+) bij Veilig Thuis
127
150
180 (2)
Aantal veiligheidstaxaties van ingekomen meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling (minderjarigen (18-) bij Veilig Thuis
411
400
480 (2)
P
1
3
1. Het is een registratiecijfer van de politie. Het geeft een beeld rondom verwardheid, wanneer de politie daarvoor uitrukt na een melding (112 of 0800-8844). 2. Op basis van de cijfers van het tweede kwartaal van 2023. Met deze indicatoren willen we vooral trends signaleren en analyseren (wat zijn de mogelijke verklaringen) om vervolgens te kijken waar in de uitvoering, in de samenwerking tussen partijen, in beleid wellicht daarop gereageerd kan worden.
Financiële toelichting Product Veiligheid en Zorg In het onderdeel Veiligheid & Zorg zitten budgetten voor Samen Veilig. De activiteiten die vanuit de budgetten in dit onderdeel betaald worden, dragen in dit thema met name bij aan:
Pagina 93 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
•
Ambitie 1: Inwoners met verward gedrag worden indien nodig beschermd tegen zichzelf als ze niet voor zichzelf kunnen zorgen. En zo nodig tegen anderen.
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 Product
Veiligheid en zorg Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
2.676
2.891
2.976
2.878
2.927
Baten
0
0
0
0
0
Saldo
2.676
2.891
2.976
2.878
2.927
De lasten van dit product nemen met € 215.000 toe. Dit wordt als volgt verklaard: In de subsidieverlening aan Samen Veilig Midden-Nederland (SVMN) is verwerkt dat de deelnemende gemeenten een financiële bijdrage leveren aan de caseloadverlagingen in de jaren 2024 en 2025. In de kadernota is hier reeds rekening mee gehouden (2024 € 135.000 en 2025 € 150.000). Ook vanuit het Rijk ontvangt de SVMN incidentele middelen voor het terugdringen van de huidige caseload per medewerker. De overige stijging van de lasten komt onder meer voort uit loon- en prijsontwikkeling.
Wat mag het kosten?
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Versterking eigen kracht
16.438
20.455
19.379
16.246
16.065
16.183
Ondersteuning
65.858
64.067
70.000
70.104
71.532
73.091
Bescherming
2.453
2.676
2.891
2.976
2.878
2.927
14
0
0
0
0
0
84.763
87.197
92.269
89.326
90.475
92.201
Versterking eigen kracht
8.807
9.672
8.080
4.817
4.624
4.594
Ondersteuning
18.391
20.207
22.058
21.618
22.250
22.897
14
0
0
0
0
0
Totaal baten
27.212
29.878
30.138
26.435
26.874
27.491
Saldo van lasten en baten
57.551
57.319
62.131
62.891
63.601
64.710
Storting in reserves
196
223
156
147
147
147
Onttrekking aan reserves
99
62
162
162
180
12
57.649
57.480
62.126
62.876
63.569
64.845
Thema
Transformatieagenda Totaal lasten
Transformatieagenda
Totaal van het programma
Op dit programma worden de mutaties in een aantal reserves geraamd. Het gaat hierbij om een jaarlijkse storting in de reserve Opvang verhoogde instroom statushouders op basis van de inkomsten van het Rijk. De onttrekking betreft met name de reserve Woonwijs, die tot en met 2026 wordt ingezet.
Pagina 94 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
2.6 Bedrijfsvoering Wat is de bedoeling van dit programma? Bedrijfsvoering zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie zijn/haar werk goed kan doen. In een organisatie die slim georganiseerd en ingericht is. In een fijne en passende omgeving met de juiste middelen en kennis. Bedrijfsvoering draagt daarbij maximaal bij aan 'de bedoeling' van de gemeente: een bloeiende Nieuwegeinse samenleving. Bedrijfsvoering richt zich op effectiviteit door te doen wat slim is en efficiency door dat slim te doen. Bedrijfsvoering omvat zowel de beleidsontwikkeling als het beheer van de volgende onderdelen: Financiën, personeel, organisatieontwikkeling, ICT, informatiehuishouding, communicatie, onderzoek en juridische zaken en het beheer van onze maatschappelijke accommodaties. Het definiëren en nastreven van deze visie binnen bedrijfsvoering helpt om haar doelen te bereiken, de kwaliteit van dienstverlening voortdurend te verbeteren en de algehele efficiëntie en effectiviteit van de totale organisatie operaties te versterken. Het ontwikkelen van de organisatie richt zich op het heden én op de toekomst. Het vraagt om anticiperen op voortdurend wijzigende omstandigheden binnen de overheid. Bedrijfsvoering is een integraal onderdeel van de organisatie.
Pagina 95 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Thema Bedrijfsvoering Zoals in de visie omschreven kent bedrijfsvoering diverse onderdelen en zowel beleidsmatige ontwikkeling als beheerfuncties. Veel van de activiteiten van bedrijfsvoering zijn 'going concern' zoals de personeels- en salarisadministratie, het voeren van de boekhouding en het beheren van een grote diversiteit aan ICT-middelen en software. In de navolgende thema's lichten wij de onderwerpen toe die voor 2024 extra of andere inspanning vragen.
Ambitie 1: Een passende en prettige werkomgeving Hybride werken heeft zich ontwikkeld tot de nieuwe standaard en dat vraagt om het ontwikkelen van een bijpassend werkplekconcept. Een concept dat zich richt op een passende en prettige werkomgeving, waarbij medewerkers daar werken waar dat nodig is voor het werk en dat doen op een manier die aansluit bij hun persoonlijke behoefte. Na implementatie van het concept in 2023 staat 2024 in het teken van monitoren, evalueren en eventueel bijstellen. Het is nieuw dus is het belangrijk om te toetsen of dat wat (met alle best mogelijke expertise) is bedacht in de praktijk ook werkt of waar het bijsturing behoeft. Met het nieuwe Atrium (zie programma bestuur en dienstverlening) hebben we als organisatie een nog mooiere verbinding in ons Stadhuis met de stad. Daar willen we dus zichtbaar zijn en laagdrempelige ontmoeting tussen stad en organisatie(s) mogelijk maken, waarbij de bezoeker de keuzevrijheid heeft tussen fijn verblijven of efficiënte dienstverlening. Ook hier sluiten we met de inrichting optimaal aan bij de behoeften aan het gebruik van deze ruimten. In 2024 werken we door aan de realisatie van het Atrium. Doelstelling(en): 1.
Medewerkers werken op de plek waar hun werk dat van hen vraagt.
2.
De diversiteit aan werkplekken draagt bij aan het verstevigen van de samenwerking onderling en faciliteren van de verschillende behoeften. Medewerkers voelen zich prettig in hun werkomgeving.
3. 4. 5.
De inrichting en werking van het Atrium sluit optimaal aan bij de behoeften aan het gebruik van deze ruimten. Bezoekers en gebruikers van het stadhuis ondervinden zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden in het Atrium. Onze dienstverlening gaat door zoals gebruikelijk.
Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten 2024 D1-A1
We evalueren of de nieuwe werkomgeving werkt zoals bedacht (zie ook doelstelling 2 en 3).
D4-A1
We richten het nieuwe Atrium in, in overeenstemming met en ondersteunend aan de diverse Atrium concepten en inclusief beheerplan. Waar nodig treffen wij maatregelen om de 'winkel open te houden' tijdens de verbouwing.
D5-A1
Ambitie 2: Wij werken doorlopend aan het verhogen van de slagkracht en kwaliteit van ons werk. Een toekomstbestendige organisatie is ook een wendbare organisatie. Ook met onze processen en systemen faciliteren wij de ontwikkelingen. Om dat nog beter te kunnen is ook in 2024 het verbeteren van onze (ICT-)processen, -applicaties en -systemen een belangrijk speerpunt met als doel om nu en in de toekomst over betrouwbare, veilige informatievoorziening te beschikken die onze dienstverlening optimaal ondersteunt.
Pagina 96 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Hierbij anticiperen wij op de beweging in het ICT landschap van applicaties in eigen beheer naar applicaties in beheer bij een leverancier. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop wij invloed moeten maar ook kunnen nemen op de ontwikkeling van die applicaties. Het sturende effect hiervan maakt dat ICT oplossingen in toenemende mate gestandaardiseerd worden uitgevoerd en maatwerk alleen in hoogst noodzakelijke situaties als de behoefte van de organisatie dat vereist. Ander belangrijk punt voor 2024 is het werken aan het pro-actief uitvoeren van de activiteiten die nodig zijn om onze ICT goed en robuust te houden. Hierbij hebben wij de ambitie om een 'slimme volger' te zijn. Innoveren brengt soms (te)veel risico's met zich mee voor de bestendige kwaliteit en/of continuïteit van onze dienstverlening en daarom baseren wij ons bij voorkeur op bewezen technologieën die we snel verwerken in onze organisatie. Onze procesinnovatie is gericht op het creëren van een situatie waarin de organisatie zo soepel mogelijk kan meebewegen met ontwikkelingen in de maatschappij. Bij het aanpassen van werkprocessen in de hele organisatie is procesoptimalisatie altijd een belangrijk uitgangspunt. Doelstelling(en): 1. 2. 3. 4.
De organisatie maakt gebruik van de meest passende, in beginsel standaard, IT toepassingen. Onze interne dienstverlening is professioneel en modern. De informatie in de organisatie die we moeten bewaren is goed geordend, vindbaar en herbruikbaar. Informatie die niet bewaard dient te worden, wordt tijdig vernietigd. De informatie is goed beveiligd zodat de organisatie beperkt risico loopt bij cyberaanvallen.
Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten 2024 D1-A1
Bedrijfsvoering ondersteunt bij de juiste keuze voor nieuwe toepassingen (innovatie).
D1-A2
Dit jaar wordt een aanbesteding gestart voor de vervanging van ons datacentrum. De planning is om deze uiterlijk in maart 2025 in gebruik te nemen. Bedrijfsvoering voert verbeteringen door op bestaande processen en systemen (professionele en moderne interne dienstverlening). Wij intensiveren de regievoering op de samenhang in het ICT-landschap en de werking daarvan en de regie op onze IT-leveranciers. Dit doen wij door de inzet van extra personeel op dit gebied voor de komende 2 jaar. Het zal moeten blijken of de extra inzet structureel nodig is.
D2-A1 D2-A2
D3-A1 D3-A2
Bedrijfsvoering ondersteunt de organisatie bij een optimale inrichting en bewaakt de kwaliteit van het Informatiebeheer. Wij bevorderen het informatiebewustzijn in de organisatie en richten systemen en applicaties zo in dat retentielabels standaard worden toegevoegd. Zo is informatie goed vindbaar en kan deze op het juiste moment ook worden vernietigd.
D4-A1
Bedrijfsvoering verbetert risicogestuurd de beveiliging van informatiesystemen.
Ambitie 3: Maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Als gemeente hebben we een belangrijke voorbeeldfunctie waardoor een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering belangrijk is. Maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering betekent dat wij bij het uitvoeren van onze taken rekening houden met belangrijke maatschappelijke onderwerpen. Hiermee leveren wij ook vanuit
Pagina 97 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
bedrijfsvoering een bijdrage aan o.a. thema's als Social return en duurzaamheid. Evenals het ethisch gebruiken van informatie op basis van het manifest Digitaal Nieuwegein. Op het vlak van inkoop (en aanbesteding) wordt dit specifiek gedaan doordat we de maatschappelijk relevante onderwerp uit het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen toepassen. De SDG's (Sustainable Development Goals) zijn een belangrijk richtsnoer voor de doorontwikkeling van ons inkoopmanagement. Doelstelling(en): 1. 2. 3.
De gemeente werkt bij haar inkoop volgens het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Dit Manifest is net herzien en in 2024 ligt de focus op het borgen van de SDG's in ons inkoopbeleid en bijbehorende categorieplannen. We verstevigen het contract- en leveranciersmanagement, onder andere door het geven van trainingen en het vergroten van het gebruik van het contractmanagementsysteem. De gemeente hanteert bij het gebruik van informatiesystemen de waarden uit het manifest Digitaal Nieuwegein.
Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten 2024 D1-A1
Opstellen van een vernieuwd inkoopbeleid en categorieplannen.
D1-A2
Opstellen en uitvoeren van een actieplan rondom manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). Geven van trainingen op het gebied van Contract en leveranciersmanagement. Ook in relatie tot het borgen van MVOI-afspraken. We toetsen bij wijzigingen in informatiesystemen aan de waarden van het manifest Digitaal Nieuwegein.
D2-A1 D3-A1
Ambitie 4: We investeren in goed werkgeverschap. Nieuwegein: groot genoeg voor ambities, klein genoeg om persoonlijk te blijven. Deze zin is geregeld terug te vinden in de advertenties voor de werving van personeel. Er gebeurt namelijk veel in onze stad. Op diverse terreinen zijn we volop in ontwikkeling. En dat is merkbaar voor de medewerkers, wat het werk dynamisch, interessant en uitdagend maakt. Van belang daarbij is om ook wat betreft werkgeverschap te blijven ontwikkelen en oog te blijven hebben voor de wendbaarheid van onze medewerkers, waarbij wij focussen op het inzetten en benutten van de diverse talenten. Komend jaar gaan we inhoudelijk door op de ingeslagen weg. De thema's vitaliteit en gezondheid, duurzame inzetbaarheid, diversiteit en inclusie en arbeidsmarktcommunicatie zijn geen losse projecten maar een vast onderdeel van de HRM agenda. Doelstelling(en): 1.
De vitaliteit en gezondheid van onze medewerkers is een belangrijk goed. Veel aandacht gaat uit naar het beheersen van verzuim, maar zeker ook naar het voorkomen van verzuim door het gezond en vitaal houden van onze medewerkers. Ook voor 2024 blijft het voorkomen en terugdringen van verzuim een belangrijk speerpunt. Onze ambitie blijft gericht op het landelijk gemiddelde percentage voor middelgrote gemeenten (2022: 6,7%). Met het huidige ziekteverzuim (rond 7,6%) ligt er nog steeds een uitdaging.
Pagina 98 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
2.
De gemeente Nieuwegein is een aantrekkelijke werkgever. We willen, gezien de huidige arbeidsmarkt, dit graag behouden en benadrukken. De duurzame inzetbaarheid van medewerkers krijgt volop aandacht. Met onder andere het bieden van ontwikkelruimte, talentmanagement en interne doorstroommogelijkheden blijven we werken aan het boeien en binden van onze vaste collega's. We willen innovatief nieuwe wegen vinden in het werven en selecteren van nieuwe collega's. We willen onze zichtbaarheid als aantrekkelijk werkgever verder vergroten. Wij vinden heb belangrijk dat in onze werkomgeving iedereen zichzelf kan zijn, zich veilig voelt, mee kan doen en met respect wordt behandeld. Het maakt niet uit waar je geboren bent, waar je in gelooft en van wie je houdt. Het gaat om de meerwaarde die iemand heeft voor onze organisatie en wat diegene kan bijdragen aan de stad. We willen dat de werkomgeving prettig, maar ook veilig is. Daarom blijven we scherp letten op de onderlinge omgangsvormen in de organisatie. En bieden we veiligheid waar dat nodig is. Ondermijning is een bekend maatschappelijk thema dat ook onze organisatie raakt. We vergroten de bewustwording bij medewerkers op het gebied van ondermijning. Collega's die tot taak hebben om ondermijning in de samenleving terug te dringen, krijgen extra aandacht in het borgen van hun veiligheid.
3.
4.
Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten 2024 D1-A1
D1-A2 D2-A1
Wij continueren de huidige maatregelen (onder andere: de inzet van een casemanager, de inzet van een vaste bedrijfsarts met diverse interventiemogelijkheden, aandacht voor werkdruk en oog voor leeftijdsgebonden verzuim). We zetten nog meer in op vitaliteit met de ontwikkeling van een vitaliteitsprogramma, met een duidelijke focus op de preventieve kant van verzuim. We intensiveren onze arbeidsmarktcommunicatie door ons op diverse manieren te presenteren als aantrekkelijk werkgever.