2023-307 Bijlage 1 Programmabegroting 2024-2027
Tekst van het document
Ambitie 5: Parkeren; voldoende mogelijkheden met oog voor verschuiven van de auto naar andere mobiliteitsoplossingen.
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 Product
Parkeren Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
5.300
5.539
5.778
5.964
5.994
Baten
3.603
3.702
6.387
4.009
4.138
Saldo
1.697
1.837
-609
1.955
1.857
Voor een toelichting op het product Parkeren wordt verwezen naar de paragraaf Parkeren (3.7). Product Riolering Binnen het product Riolering zijn budgetten opgenomen voor de uitvoering van het in 2023 geactualiseerde Gemeentelijk Riolering Plan (GRP), inclusief baggerwerkzaamheden. Deze kosten vormen, samen met enkele toerekeningen uit andere producten en programma's, de basis voor de berekening van de rioolrechten. Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 Product
Riolering Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
4.552
4.160
4.348
4.406
4.556
Baten
5.673
6.026
6.160
6.363
6.595
Saldo
-1.121
-1.865
-1.812
-1.957
-2.039
Ten opzichte van de begroting 2023 is te zien dat de lasten afnemen en de baten toenemen in 2024. Het verschil tussen deze jaren hangt hoofdzakelijk samen met de volgende onderdelen: Kapitaallasten (hogere lasten € 15.000) De toename in de lasten wordt veroorzaakt door kapitaallasten, vanwege investeringen die we doen conform het GRP. Toerekening straatreiniging (hogere lasten € 40.000)
Pagina 52 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Vanuit straatreiniging wordt kosten toegerekend aan het product riolering. Deze inzet is geïndexeerd conform de uitgangspunten voor de begroting. Baggerwerkzaamheden (lagere lasten € 717.000). Onderdeel van het GRP is het baggerbeleid- en beheerplan 2024-2027. Voor 2024 is € 226.000 aan baggerkosten begroot. In 2023 is € 944.000 begroot. Dit bestaat met name uit doorgeschoven budget vanuit het daaraan voorafgaande jaar 2022. Diverse posten (hogere lasten € 290.000) Als onderdeel van het GRP zijn aanvullende kosten begroot voor onder andere onderzoek bodemverzakking, systeemoverzicht Stedelijk water (voorheen BRP), opheffen foutieve aansluitingen, extra kosten voor inspecties en reinigen en keuringskosten. Overige kleinere bijstellingen (lagere lasten 20.000). Op dit product zijn alleen de directe kosten zichtbaar. Voor een overzicht van de lasten die worden toegerekend vanuit andere producten wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen. Opbrengsten rioolheffing en onttrekking uit de voorziening (hogere baten € 353.000) De opbrengsten uit de rioolheffing zijn € 179.000 hoger begroot. Dit is de uitkomst van een eerste tariefberekening gebaseerd op het GRP 2024-2027. Daarnaast is in 2024 een onttrekking uit de voorziening van € 174.000 als opbrengst opgenomen.
Deze onttrekking is gebaseerd op het egaliseren van de kosten uit het (bagger)beheerplan en enkele incidentele kostenposten over de komende 4 jaar en wordt daarnaast ingezet om een verdere stijging van het tarief van de rioolheffing te beperken. De stand van de voorziening (doel tarief egalisatie) is per 1-1-2023 € 1,020 miljoen. Dit saldo is meegenomen in het tariefvoorstel voor de rioolheffing 2024. Zie ook paragraaf 3.1.8 Lokale heffingen onderdeel rioolheffing. Product Schoon Binnen het product Schoon zijn budgetten opgenomen voor plaagdierbestrijding, straatreiniging en gladheidsbestrijding. Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 Product
Schoon Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
480
495
500
509
518
Baten
1.228
1.286
1.330
1.375
1.398
Saldo
-748
-791
-831
-866
-881
Ten opzichte van de begroting 2023 is te zien dat de baten in 2024 toenemen. Het verschil tussen deze jaren hangt hoofdzakelijk samen met de volgende onderdelen: Straatreiniging (hogere baten € 58.000)
Pagina 53 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Vanuit straatreiniging worden kosten toegerekend aan de producten Riolering en huisvuil. Deze inzet is geïndexeerd conform de uitgangspunten voor de begroting. De kosten van straatreiniging bestaan hoofdzakelijk uit personeelskosten van medewerkers uitvoering. Deze personeelskosten worden verantwoord bij het thema Bedrijfsvoering/product Bedrijfsvoering en zijn dus niet zichtbaar als lasten in bovenstaande tabel. Product Speelvoorzieningen en kinderboerderij Binnen het product Speelvoorzieningen en kinderboerderij zijn budgetten opgenomen voor onder andere het onderhoud en beheer van speelvoorzieningen, de kinderboerderij IJsselstee en dierenweides. Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 Product
Speelvoorzieningen en kinderboerderij Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
440
488
579
580
579
Baten
0
0
0
0
0
Saldo
440
488
579
580
579
Ten opzichte van de begroting 2023 is te zien dat de lasten in 2024 toenemen. Het verschil tussen deze jaren hangt hoofdzakelijk samen met de volgende onderdelen: Dierenweides (hogere lasten € 40.000) Vanaf 1 september 2023 komen de dierenweides weer in eigen beheer van de gemeente, in de kadernota 2024 is hiervoor extra budget toegekend. Overige kleinere bijstellingen (hogere lasten 8.000). Product Verkeersmaatregelen Binnen het product Veiligheid zijn budgetten opgenomen voor Verkeersregelinstallaties (VRI), bewegwijzering, straatmeubilair, mobiliteit en verkeersmaatregelen. Beheer en onderhoud vindt plaats conform de in 2023 geactualiseerde beheerplannen. Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 Product
Verkeersmaatregelen Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
1.061
1.028
1.249
1.261
1.334
Baten
423
404
411
424
432
Saldo
638
624
839
836
903
Ten opzichte van de begroting 2023 is te zien dat de lasten en baten in 2024 afnemen. Het verschil tussen deze jaren hangt hoofdzakelijk samen met de volgende onderdelen:
Pagina 54 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Verkeersregelinstallaties (lagere kapitaallasten € 40.000) Vanwege uitgestelde of vertraagde vervanging van enkele VRI's zijn de kapitaallasten voor 2024 lager ten opzichte van het oorspronkelijke meerjareninvesteringsplan. Dit gaat om de AC Verhoefweg/Symfonielaan en Marconibaan/Plettenburgerlaan. Deze zijn uitgesteld omdat de betreffende kruispunten nog niet zijn aangepast. Reclame opbrengsten (lagere baten € 20.000) De opbrengsten voor reclame uitingen op lichtmasten en abri's waren in voorgaande jaren te hoog begroot. De opbrengsten zijn nu gebudgetteerd op basis van de huidige contractwaarde. In de kadernota 2024 is deze mutatie verwerkt (€ 100.000). In 2023 was hiervoor een incidentele begrotingswijziging op genomen van € 80.000, waardoor het verschil ten opzichte van begroting 2023 nu € 20.000 is. Uitvoeringsprogramma mobiliteit: Op 14 oktober 2021 is het Mobiliteitsprogramma Nieuwegein 2030 vastgesteld (2021-386) Daarbij is het college opgedragen jaarlijks in de kadernota te komen met maatregelen die voortkomen uit dit programma. Voor de eerstkomende jaren ligt daarbij de focus op het langzame verkeer. Vanuit groei van de stad zijn middelen beschikbaar. Oplopend van € 81.000 in 2024 naar € 313.000 in 2027. Voor jaarlijks onderzoek in het kader van mobiliteit in de bestaande staat is een bedrag van € 50.000 via de kadernota beschikbaar gesteld.
Product Wegen Binnen het product Wegen zijn budgetten opgenomen voor onderhoud en beheer van het wegennet in de gemeente Nieuwegein. Beheer en onderhoud vindt plaats conform de in 2023 geactualiseerde beheerplannen. Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 Product
Wegen Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
2.339
2.563
2.991
2.998
3.004
Baten
143
120
120
120
120
Saldo
2.196
2.443
2.871
2.878
2.884
Ten opzichte van de begroting 2023 is te zien dat de lasten in 2024 toenemen en de baten iets afnemen. Het verschil tussen deze jaren hangt hoofdzakelijk samen met de volgende onderdelen: Kapitaallasten levensduurverlengende- en vervangingsinvesteringen (hogere lasten € 190.000) De stijging wordt veroorzaakt door hogere kapitaallasten, vanwege investeringen die we doen conform de meerjareninvesteringsplanning. De hogere kapitaallasten worden gecompenseerd door een hogere onttrekking uit de reserve Nota kapitaalgoederen (zie programma algemene dekkingsmiddelen). Onderhoudskosten (neutraal)
Pagina 55 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
De verwachting is dat de onderhoudskosten voor instandhouding de komende periode over de jaren heen stabiel zullen zijn. Daarmee vervalt de functie van de onderhoudsvoorziening en zal deze per 31-12-2023 kunnen komen te vervallen. Hiermee vervalt de dotatie aan de voorziening, maar komen de kosten voor onderhoud rechtstreeks ten laste van de exploitatie. Advies- en onderhoudskosten (hogere lasten € 30.000) Opgenomen budget voor o.a. weginspectie en specifieke expertise/adviesopdrachten. Pachtcontract verkooppunt motorbrandstoffen (lagere baten € 23.000). Deze baten hebben betrekking op een deel van de opbrengsten uit een huurovereenkomst onbebouwde grond ten behoeve van een verkooppunt voor motorbrandstoffen. Dit contract kent een variabele component. De opbrengsten komen ten gunste van het grondbedrijf en het product wegen. Bij wegen is nu alleen een vaste component opgenomen, zonder indexatie.
Pagina 56 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Thema Veiligheid Onze ambities op het gebied van veiligheid zijn: •
Voorkomen van criminaliteit, dreigende openbare ordeverstoringen en overlastgevende situaties.
•
Voorbereid zijn om effectief en adequaat te reageren op rampen en crises.
•
Beheersen van milieu en veiligheidsrisico’s bij onder meer het bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en inrichtingen.
•
Verkleinen van de kansen ongelijkheid van de inwoners van de centrale as.
Ambitie 1: Voorkomen van criminaliteit, dreigende openbare ordeverstoringen en overlastgevende situaties. De gemeente is benaderbaar, betrouwbaar en zichtbaar in de stad aanwezig om bij te dragen aan een veilige omgeving. Mede op basis van cijfers en ontwikkelingen handelen we samen met onze (veiligheids-)partners (bijvoorbeeld de politie en het Openbaar Ministerie), inwoners en ondernemers proactief om de stad veilig te houden en veiliger te maken. De samenwerking met onze (veiligheids-)partners is hecht en goed, waarbij het gezamenlijk vergroten van de bewustwording en weerbaarheid van professionals, inwoners en ondernemers centraal staan. In 2024 stellen we een nieuw Integraal Veiligheidsplan vast. Voorafgaand aan het opstellen van het IVP halen we bij onze inwoners, interne en veiligheidspartners op wat voor hun prioriteiten zijn op het gebied van veiligheid en deze informatie gebruiken wij als input voor het opstellen van het IVP. We stellen het IVP op waarbij wordt aangesloten bij de in 2023 vastgestelde prioriteiten in de regionale veiligheidsstrategie (RVS): georganiseerde ondermijnende criminaliteit, digitale veiligheid en cybercriminaliteit en maatschappelijke onrust.
We voeren een pilot uit met cameratoezicht op een hotspot om criminaliteit of overlast te voorkomen op het moment dat er zich een situatie voordoet die past binnen de kaders voor het inzetten van tijdelijk cameratoezicht. Doelstelling(en): 1.
De kans op georganiseerde ondermijnende criminaliteit in de gemeente is steeds kleiner.
2.
De kans dat jongeren in de (drugs)criminaliteit belanden of hierin verder afglijden is steeds kleiner. De weerbaarheid van inwoners en ondernemers in Nieuwegein tegen digitale en gedigitaliseerde criminaliteit is zo groot mogelijk. We beschermen (met de aanpak woonfraude) de bestaande woningvoorraad, eerlijke woonruimteverdeling en betere doorstroming. We hebben minder overige soorten criminaliteit, dreigende openbare ordeverstoringen en overlastgevende situaties.
3. 4. 5.
Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten 2024 D1-A1 D1-A2
We organiseren gerichte (bewustwordings)trainingen en bijeenkomsten voor medewerkers over georganiseerde ondermijnende criminaliteit. We investeren in de bewustwording omtrent georganiseerde ondermijnende criminaliteit van onze maatschappelijke partners, zoals inwoners, ondernemers en partnerorganisaties, hoofdzakelijk door middel van verschillende voorlichtingen.
Pagina 57 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
D1-A3
Ons bestuurlijk instrumentarium wordt versterkt door onze APV en bestaand beleid up to date te houden en nieuw beleid te ontwikkelen. Zo breiden we ons mensenhandelbeleid uit met beleid over arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting en voeren wij dit beleid uit.
D1-A4
Met gebiedsgerichte en branchegerichte controles intensiveren we onze integrale aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.
D1-A5
We onderzoeken het gebruik van een analysetool als instrument in de aanpak van ondermijning om een gezond en veilig ondernemersklimaat te behouden. Er wordt zowel bij interne als externe samenwerkingspartners breed ingezet op het vergroten van awareness binnen het onderwijs, thuis, vrije tijd en werk & inkomen. We ontwikkelen en implementeren een actiegerichte maatwerk aanpak, de zogenaamde Top N gericht op jonge aanwas en doorgroeiers. Wij brengen ons beeld op orde en verstevigen onze informatiepositie inzake Jonge Aanwas/ doorgroeiers, onder andere door: • Het continueren van de pilot ‘Signaalpunt Potentiële Jonge Aanwas’; • Signalerende functies in wijken en buurten op orde te hebben (jeugdboa, Jongerenwerk jeugd en veiligheid, wijkagent jeugd); • Registreren van signalen.
D2-A1 D2-A2 D2-A3
D2-A4 D2-A5
We onderzoeken hoe we in samenwerking met onze partners een aanpak criminele families kunnen opzetten. Wij ontwikkelen interventies gericht op de thuissituatie die bijdragen aan het voorkomen van Jonge Aanwas. Deze interventies zijn gericht op het vergroten van ouderbetrokkenheid, een gezinsgerichte maatwerk aanpak, ‘Moedertraining’ en het investeren in burgerschapskunde in brede zin.
D2-A6
Wij ontwikkelen en continueren interventies gericht op het onderwijs die bijdragen aan het voorkomen van Jonge Aanwas. Voorbeelden van deze interventies zijn: • Convenant School & Veiligheid (start met VO-scholen) • Alleen jijzelf bepaalt wie jij bent (start op het Oosterlicht College) • Ontwikkelen onderwijscurriculum met onder andere Halt, JINC, enz.
D3-A1
Voor de geprioriteerde doelgroepen (jongeren, ouderen en ondernemers) worden interventies en campagnes ingezet als Hackshield, voorlichtingsfilms, nieuwsbrieven en bijeenkomsten. Communicatie uitingen om bewustwording te creëren op thema’s, verschijningsvormen en weerbaarheid.
D3-A2 D4-A1
We vervolgen onze pilot Woonfraude. In een afgebakend gebied kijken we naar leegstand en overbewoning (verkamering).
D4-A2
Naast de pilot Woonfraude starten we een integrale aanpak van andere soorten van woonfraude. We bereiden een plan van aanpak voor. Bij woonfraude zoeken we nadrukkelijk de samenwerking op met ketenpartners, zoals de woningcoöperaties. Deze samenwerking zal in 2024 meer vorm krijgen.
D4-A3 D5-A1 D5-A2
D5-A3 D5-A4
We houden toezicht op de sekswerkbranche door controles uit te voeren gericht op de vergunde en onvergunde sector. Binnen het team Openbare Orde en Veiligheid stellen wij capaciteit beschikbaar op het moment dat adequaat acteren benodigd is wanneer er zich onverwachts acute veiligheidsvraagstukken voordoen, bijvoorbeeld verhoogde dreiging op personen en/of objecten. We ondersteunen en faciliteren initiatieven voor verbinding in de stad en verlevendigen daarvan. Daarnaast gaan we door met wijkgericht werken en inzet van wijknetwerken 2.0. We voeren een pilot uit met cameratoezicht op een hotspot om criminaliteit en/of overlast te voorkomen op het moment dat er zich een situatie voordoet die past binnen de kaders voor het inzetten van tijdelijk cameratoezicht.
Ambitie 2: Voorbereid zijn om adequaat en effectief te reageren op rampen en crises. In 2024 gaan we de ingezette koers op de (regionale) doorontwikkeling van bevolkingszorg verder optimaliseren. De handreiking die hieruit volgt voor de inrichting van de lokale bevolkingszorg organisatie wordt lokaal geïmplementeerd zodat wij als gemeente goed zijn aangesloten op de multidisciplinaire crisisbeheersing. Er wordt gestuurd op zelfredzaamheid van onze inwoners in samenwerking met onze veiligheidspartners. Inwoners weten wat zij in geval van een crisis of ramp van de gemeente kunnen verwachten en hoe zij zelf het best kunnen handelen. Ook zijn we op die momenten in staat om snel en effectief hulp aan de (niet zelfredzame) burger te bieden.
Pagina 58 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Doelstelling(en): 1.
Het optimaliseren van de lokale bezetting bevolkingszorg om ten tijde van een ramp of crisis snel en effectief hulp te kunnen bieden aan de (niet zelfredzame) inwoners en waarbij in samenwerking met onze veiligheidspartners de zelfredzaamheid van onze inwoners wordt vergroot.
Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten 2024 D1-A1
We zijn gestart met de versterking van het proces lokale bevolkingszorg. Dit doen wij door het aanstellen van nieuwe medewerkers, een startbijeenkomst voor betrokken functionarissen, het opleiden van nieuwe functionarissen en het getraind houden van reeds aangestelde functionarissen.
D1-A2
Bouwen aan een digitale infrastructuur vanuit informatiemanagement.
D1-A3
Inzet van een multidisciplinaire oefening in de gemeente.
D1-A4
We treden met onze partners in goede samenwerking op tijdens rampen en crises.
D1-A5
We voeren de taken uit die zijn vastgesteld in het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 2024-2027.
D1-A6
Zoeken de verbinding met burgers via wijknetwerken om de rol van gemeenten bij rampen en crises te verduidelijken.
D1-A7
Organiseren een thema middag in 2024 voor de collega’s die binnen de lokale bezetting een rol vervullen.
Ambitie 3: Beheersen van milieu- en veiligheidsrisico’s bij onder meer het bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en inrichtingen. We werken verder aan een schoon, heel en veilig Nieuwegein met zo min mogelijk overlast en zoveel mogelijk incidenten worden voorkomen. Doelstelling(en): 1. 2.
We hebben constructief veilige bouwwerken en inrichtingen en beheersen de milieurisico’s binnen de gemeente. Versterking samenwerking op toezichtstaken.
Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten 2024 D1-A1 D1-A2
D1-A3
D1-A4 D1-A5
We houden toezicht op bouwwerken met veel gebruikers, minder redzame personen of brandgevaarlijke situaties. We vragen bij alle activiteiten in de openbare ruimte om een BLVC-plan (denk aan ruimtelijke initiatieven, aanvragen omgevingsvergunningen, maar ook om plannen bij onze eigen werken en aanpassingen en werken in de openbare ruimte. In verlengde van de invoering van de Wet kwaliteitsborging Bouwen (WKB) willen we voldoen aan onze wettelijke taak. Dit betekent dat systemen, beleid en processen in 2024 zijn ingericht voor het nieuwe stelsel. En de taken worden uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma. Toezicht op energiebesparende maatregelen is een belangrijk onderdeel om de duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. We volgen nieuwe ontwikkelingen op bouwgebied op de voet en houden hier toezicht op.
D2-A1
Op landelijk niveau wordt gewerkt aan het interbestuurlijk programma versterking vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-stelsel). We gaan in dit programma lobbyen voor extra middelen en geven input. Daarnaast onderzoeken de omgevingsdiensten een gezamenlijke fusie, hierbij zullen wij onze eisen en wensen meegeven.
D2-A2
In de regio hebben we een actieve rol in de samenwerking tussen ketenpartners op het gebied van toezicht en handhaving.
Pagina 59 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
D2-A3
Voor de uitvoering van de basistaken door de omgevingsdiensten (RUD Utrecht en ODRU) geldt de regionale VTH-strategie waarin doelstellingen zijn opgenomen. We werken samen in de regio om deze doelstellingen uit te werken.
Ambitie 4: Verkleinen van de kansenongelijkheid van de inwoners van de centrale as. Vanuit het programma Leefbaarheid en Veiligheid willen wij de leefbaarheid en veiligheid in de wijken en buurten in de centrale as (oostelijk Batau en de wijken Zuilenstein, Jutphaas-Wijkersloot, Merwestein en Fokkesteeg) verbeteren en de kansen voor de inwoners van de centrale as vergroten. Wij willen dat de wijken in de centrale as uiteindelijk wijken zijn zoals iedere andere wijk in onze stad. Wij zetten ons hier langjarig voor in en doen dit als gemeente niet alleen: wij werken hier samen vanuit een samenwerkingsalliantie met verschillende organisaties en met de inwoners van de stad. Doelstelling(en): 1.
Waar wij in 2023 hebben gebouwd aan de ambities en doelstellingen en onze samenwerking, gaan wij hier in 2024 mee verder en maken wij de slag richting de uitvoering.
Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten 2024 D1-A1 D1-A2
Vanuit het programma Leefbaarheid en Veiligheid bepalen wij samen met betrokken partijen onze inzet in de buurten en wijken in de centrale as. Dit landt in een uitvoeringsplan. Wij starten met de uitvoering van het programma Leefbaarheid en Veiligheid.
Prestatie-indicatoren Type Amb. P
Nr.
Omschrijving
1
Het aantal (bewustwordings)trainingen en bijeenkomsten gericht op het vergoten van de weerbaarheid tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit van onze organisatie.
1
Realisatie 2022
Streef waarde 2023
Streef waarde 2024
X
X
>6
40
40
40
P
1
2
Besproken signalen in ondermijningsoverleg.
P
1
3
Minimaal aantal controles gericht op georganiseerde ondermijnende criminaliteit.
4 (1 per kwartaal)
4 (1 per kwartaal)
4 (1 per kwartaal)
P
1
4
Minimaal aantal awareness sessies over Jonge Aanwas.
X
X
16
P
1
5
Minimaal aantal signalen omtrent Jonge Aanwas die zijn binnengekomen via het 'Signaalpunt Jonge Aanwas'.
X
40
>40
2
2
5
100
100
100
X
>4 (minimaal 1 per kwartaal)
>4 (minimaal 1 per kwartaal)
X
X
4 (1 per kwartaal)
P
1
6
Het aantal interventies omtrent digitale veiligheid gericht op een specifieke doelgroep.
P
1
7
Adrescontroles
P
1
9
Het aantal interventies op basis van de trends en ontwikkelingen van de veiligheidscijfers.
P
2
Pagina 60 van 211
1
Het aantal keer dat partners en burgers zijn geïnformeerd over de rol van de gemeente bij een grootschalig incident of in het geval van een crisis.
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
P
3
1
Aantal themagerichte controles milieu
P
3
2
Aantal ingediende BLVC plannen.
2
16
50
60
62
75
Financiële toelichting Product Veiligheid Binnen het product Veiligheid zijn budgetten opgenomen voor onder andere het integrale veiligheidsbeleid, stadstoezicht en de bijdrage aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Daarnaast zijn ook de middelen voor het programma ‘Leefbaarheid en veiligheid’ in dit product opgenomen. De activiteiten die vanuit de budgetten in dit onderdeel betaald worden, dragen in dit thema met name bij aan de volgende ambities: •
Ambitie 1: Voorkomen van criminaliteit, dreigende openbare ordeverstoringen en overlastgevende situaties.
•
Ambitie 2: Voorbereid zijn om effectief en adequaat te reageren op rampen en crises.
•
Ambitie 3: Beheersen van milieu en veiligheidsrisico’s bij onder meer het bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en inrichtingen.
•
Ambitie 4: Verkleinen van de kansenongelijkheid van de inwoners van de centrale as.
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 Product
Veiligheid Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
7.068
6.722
6.760
5.682
4.965
Baten
2.052
1.754
1.777
1.354
720
Saldo
5.017
4.967
4.983
4.328
4.244
Ten opzichte van de begroting 2023 is te zien dat de lasten en baten in 2024 afnemen. Het verschil tussen deze jaren hangt hoofdzakelijk samen met de volgende onderdelen: Aanpak jonge aanwas (lagere lasten € 500.000, lagere baten € 300.000) Een groot deel van het verschil tussen 2023 en 2024 hangt samen met de incidenteel beschikbare middelen voor het programma ‘Leefbaarheid en Veiligheid’ en de hieraan verwante aanpak jonge aanwas (Preventie met gezag middelen). De lasten zijn in 2024 € 500.000 lager dan in 2023. Gerelateerd hieraan nemen ook de baten in 2024 af met € 300.000, omdat de ontvangen Rijkssubsidie voor een lager bedrag wordt aangewend. Veiligheidsregio (hogere lasten € 180.000) De bijdrage aan de Veiligheidsregio Utrecht neemt in 2024 toe met € 180.000 ten opzichte van 2023, hoofdzakelijk als gevolg van loon -en prijsstijgingen. Hier was in de meerjarenbegroting 2023 reeds rekening mee gehouden.
Pagina 61 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Woonfraude (neutraal) De middelen voor toezicht op woonfraude (€ 120.000 in 2024 en 2025), zoals beschreven in de kadernota, zijn te vinden binnen dit product. Omdat deze worden bekostigd uit het programma Leefbaarheid en veiligheid leidt dit niet tot een stijging van de lasten. Wat mag het kosten?
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Leefomgeving
27.491
31.175
31.434
33.218
33.704
34.272
Veiligheid
4.322
6.983
6.722
6.760
5.682
4.965
Totaal lasten
31.813
38.159
38.155
39.979
39.386
39.237
Leefomgeving
21.440
21.406
22.209
25.255
23.435
24.341
Veiligheid
1.010
2.052
1.754
1.777
1.354
720
22.450
23.458
23.963
27.032
24.789
25.061
9.363
14.701
14.192
12.946
14.596
14.176
Storting in reserves
189
-
-
2.233
-
-
Onttrekking aan reserves
11
279
205
-
275
224
9.540
14.422
13.987
15.179
14.321
13.952
Thema
Totaal baten Saldo van lasten en baten
Totaal van het programma
Op dit programma worden de stortingen en onttrekkingen aan de reserve Parkeren geraamd. Aan deze reserve worden het nadelige resultaat van de parkeerexploitaties onttrokken. In 2025 is er sprake van een storting vanwege de opbrengst uit de verkoop van parkeerplaatsen.
Pagina 62 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
2.4 Vrije tijd Wat is de bedoeling van dit programma? Wij dragen eraan bij dat inwoners in Nieuwegein zich zinvol en gezond kunnen ontspannen, in hun vrije tijd van alles kunnen ondernemen en anderen kunnen ontmoeten. Zaken als sport, cultuur, erfgoed, evenementen en recreatie dragen bij aan de sociale samenhang en een prettig leefklimaat. Met behulp van de Stadspas maken wij deze activiteiten voor een zo groot mogelijke groep beschikbaar. Onze ambitie is dat Nieuwegein een stad is die bijdraagt aan de behoeften van onze inwoners; een stad waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, energie hebben en ruimte voelen om met elkaar iets te ondernemen en voor elkaar iets te betekenen. Een nuttige en prettige vrijetijdsbesteding speelt daarmee een belangrijke rol in het welbevinden van onze inwoners en draagt bij aan het versterken van de eigen kracht.
Relatie met andere programma's Het programma Vrije Tijd en het programma Versterking Eigen Kracht, Ondersteuning & Bescherming vormen de hoofdmoot van het sociaal domein. In de vernieuwde Koers Sociaal Domein hebben wij dit verder uitgewerkt. De thema's Vrije Tijd en Versterking Eigen Kracht zijn belangrijke pijlers voor een basis sociale infrastructuur. Met het programma Vrije Tijd ligt de samenwerking op de mogelijkheden voor mensen om elkaar te ontmoeten, om energie te hebben door een zinvolle vrijetijdsbesteding en de ruimte hebben en voelen om iets met elkaar te ondernemen. Een nuttige en prettige vrijetijdsbesteding draagt bij aan het versterken van de eigen kracht van onze inwoners. Cultureel erfgoed komt zowel aan de orde in het programma Wonen en Economie als in Vrije Tijd. De publiekrechtelijke aspecten en de relatie wetgeving/verordeningen komen terug bij het programma Wonen en Economie. De beleving door inwoners, toeristen en recreanten in het programma Vrije Tijd. Gezondheid heeft een relatie met veel programma’s. Het is een belangrijk onderwerp in de Omgevingsvisie, de Betere Buurtenaanpak en de Regiodeal Vitale Wijken (Batau-Noord), waar aandacht is voor een gezonde leefomgeving. Veel zaken hebben effect op de gezondheid van mensen en gezondheid in de brede zin is vaak een basis om optimaal mee te kunnen doen in de samenleving.
De ambitie om het openbare gebied aantrekkelijker en uitdagender te maken voor spelen, sporten en bewegen, heeft een relatie met het thema Leefomgeving van het programma Leefomgeving & Veiligheid en het programma Vrije Tijd. Het gaat dan om het met plezier gebruik kunnen maken van en betrokken zijn bij de openbare ruimte en een stad zijn die kwalitatief goede en voldoende voorzieningen en groen biedt om te kunnen recreëren, ondernemen en te verplaatsen of verblijven. De inhoudelijke aspecten van sportaccommodaties maken onderdeel uit van het programma Vrije Tijd. Voor wat betreft de optimalisatie van onderwijshuisvesting & sportaccommodaties geldt dat dit beschreven is in het programma Versterken Eigen Kracht, Ondersteuning & Bescherming (inclusief financiële aspecten).
Wat doen we samen? Veel van de activiteiten van het programma Vrije Tijd worden uitgevoerd door organisaties of instellingen die van de gemeente een financiële bijdrage ontvangen. Bij de verenigingen,
Pagina 63 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
instellingen en organisaties die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Vrije Tijd zijn veel vrijwilligers actief. We werken samen met partners als DE KOM, bibliotheek De Tweede Verdieping, Verbindion, sportverenigingen, Museumwerf Vreeswijk, Museum Warsenhoeck, Kunst Centraal en Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Met eigenaren en gebruikers van forten en waterwerken en via het Pact van Ruigenhoek (een samenwerkingsverband van provincie, waterschappen, gemeenten, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten) zetten we ons in voor het behouden, ontwikkelen, verbinden en recreatief benutten van het Unesco Werelderfgoed Hollandse Waterlinie in Nieuwegein. Daarnaast werken we in het kader van stadspromotie samen met bijvoorbeeld het Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug & Vallei, Utrecht Marketing en Visit Gooi en Vecht. Met deze partners brengen we vier keer per jaar de Utrechtse Regio Recreatiekrant uit, waarbij we lokale partijen betrekken. Daarnaast zijn we aangesloten bij de regionale marketingorganisatie Visit Utrecht Region en vervullen we een actieve rol hierbinnen als die past bij de ambities en wensen van Nieuwegein. Ook werken we samen met het Utrechtse Routebureau, die de wandel- en fietsroutenetwerken en knooppunten onderhoudt en beheert.
Pagina 64 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Thema Vrije tijd Vrijetijdsbesteding is belangrijk voor het welbevinden van mensen. Naast actief bezig zijn, leren, nieuwe indrukken opdoen en ontspannen is het van betekenis voor de verbinding. Sport, recreatie, cultuur, erfgoed en evenementen kennen niet alleen een groot aantal bezoekers en gebruikers, maar ook veel vrijwilligers. Vrijetijdsbesteding is daarom van grote meerwaarde voor onze stad. Als gemeente zorgen we voor de randvoorwaarden die nodig zijn voor het in stand houden en versterken van de infrastructuur. Soms ondernemen we als gemeente zelf activiteiten en vaak faciliteren we organisaties en instellingen en werken we met hen samen. Ambitie 1. Inwoners hebben de ruimte om in hun vrije tijd zelf en met anderen actief te zijn en initiatieven te nemen. Om te bereiken dat inwoners zelf en met anderen actief zijn en initiatieven nemen, continueren we de subsidiemogelijkheden voor Geins Geluk, culturele initiatieven en erfgoedinitiatieven. Zo faciliteren en stimuleren we inwoners bij de initiatieven die zij nemen, versterken we contacten tussen inwoners en proberen we ook inwoners te bereiken die minder gauw meedoen. We verlenen subsidie voor culturele initiatieven aan verenigingen, collectieven en stichtingen die gevestigd zijn in de gemeente Nieuwegein. Inwoners kunnen als vrijwilliger, deelnemer of toeschouwer deel uitmaken van een initiatief.
Ook faciliteren we jaarlijks diverse muziekactiviteiten, waaronder Gluren bij de Buren. Dit huiskamerfestival maakt het niet alleen mogelijk om laagdrempelig en op een andere manier in aanraking te komen met muziek als kunstvorm, maar draagt ook bij aan de contacten tussen inwoners en het elkaar beter leren kennen. Doelstelling(en): 1.
De openbare ruimtes in en om Nieuwegein worden verbeterd, waardoor de omgeving aantrekkelijker is om te recreëren en te ontmoeten.
Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten 2024 D1-A1
D1-A2
D1-A3
Samen met grondeigenaar gemeente Utrecht, de provincie Utrecht, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en de gemeente IJsselstein optimaliseren we de recreatiemogelijkheden op de Nedereindse Plas. Dit komt in 2024 tot uiting in een vaststelling door de gemeente Utrecht van de visie op de doorontwikkeling van de Nedereindse Plas tot Nedereindse Park. In het eerste kwartaal van 2024 volgt een raadsvoorstel over de realisatie van het evenemententerrein in Nieuwegein. Dit wordt gedaan op basis van de uitkomsten van het vervolgonderzoek dat in 2023 wordt uitgevoerd naar de mogelijkheden van het realiseren van een evenemententerrein in Nieuwegein. De voorkeurslocatie, de uitkomsten van flora- en faunaonderzoek, een geluidsonderzoek en het participatietraject maken deel uit van het voorstel aan de raad. Samen met partners als de bibliotheek, de WIL, Movactor en de GGD regio Utrecht realiseren we een levendig Stadshuis volgens een nieuw concept. Daarin is het Stadshuis een plek waar je, naast je woning of je werk, naar toe gaat om je te kunnen ontspannen en mensen te ontmoeten. In 2024 werken we voor, door en samen met inwoners en partners aan een inspirerende programmering.
Pagina 65 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Ambitie 2. Inwoners kunnen gebruik maken van voorzieningen voor activiteiten die hen een zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding geven. We dragen zorg voor goede basisvoorzieningen die passen bij de maat en het karakter van Nieuwegein. Dat betekent dat we voorzieningen als de musea, culturele instellingen, sportaccommodaties, recreatieterreinen, theater en de bibliotheek een goede toekomst willen bieden. Wij vinden het belangrijk dat cultuurdeelname, actief of passief, voor iedereen bereikbaar is. Theater, kunstencentrum, bibliotheek en musea zijn culturele basisvoorzieningen die voor alle inwoners toegankelijk moeten zijn. De Nieuwegein Stadspas helpt hierbij indien nodig om financiële drempels weg te nemen. De pas is verstrekt aan ongeveer 5000 inwoners, hiermee krijgen zij korting bij lokale sport- en cultuuraanbieders. In het Stadspaspanel denken inwoners mee over de uitvoering van deze regeling. Cultuurdeelname speelt een grote rol in de algemene vorming en ontwikkeling van kinderen. Om die reden krijgen alle Nieuwegeinse kinderen goed cultuuronderwijs. Met diverse programma’s, onder schooltijd en buiten schooltijd, laten wij hen in aanraking komen met cultuur. Zo willen we ook die kinderen bereiken voor wie kunst en cultuur minder vanzelfsprekend is. Zo maken zij kennis met professionele kunst, bezoeken ze voorstellingen en nemen ze deel aan een wijkorkest.
Via kunst- en erfgoedprojecten ontdekken zij bovendien hun eigen lokale culturele omgeving en interesseren zij wellicht mensen in hun omgeving om hier ook gebruik van te maken. Om zoveel mogelijk mensen letterlijk in beweging te krijgen, zetten de buurtsportcoaches zich in om inwoners aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. Zij leveren hiermee een toegevoegde maatschappelijke bijdrage voor vitale inwoners. We faciliteren ook de inzet van diverse verenigingen en stichtingen. Partners als Scouting Vreeswijk en Scouting Jutphaas, Bouwgein en Jeugdland richten zich op kinderen met als doel hen zelfstandigheid aan te leren, te leren samenwerken, zichzelf en de wereld te ontdekken, creatief en actief bezig te laten zijn en plezier te laten maken. Doelstelling(en): 1.
We verbeteren de toegankelijkheid en vindbaarheid van activiteiten in Nieuwegein, zodat meer mensen hier gebruik van kunnen maken.
Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten 2024 D1-A1
We stellen een omgevingsprogramma Vrije Tijd op. Dit programma biedt een meerjarenperspectief gericht op ambities in de Omgevingsvisie op het gebied van vrije tijd en het beleven van de stad. Hierbij is een van de uitgangspunten de toegankelijkheid en vindbaarheid van activiteiten.
Ambitie 3. We vergroten de aantrekkingskracht van Nieuwegein op inwoners, toeristen en recreanten. We willen dat Nieuwegein een aantrekkelijke en levendige stad is, waar ruimte is voor initiatief en evenementen. Door een verbindende en coördinerende rol sturen wij daarom op een zo gevarieerd en aantrekkelijk mogelijk aanbod. Wij gaan verder met het faciliteren, stimuleren, verbinden en ontwikkelen van initiatieven in en met de stad met de focus op vrije tijd vanuit dit programma.
Pagina 66 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Het zichtbaar en beleefbaar maken van het erfgoed in Nieuwegein past ook bij het vergroten van de aantrekkingskracht van onze stad. Jaarlijks faciliteren wij bijvoorbeeld Open Monumentendag en de Nationale Archeologiedagen. Om de aantrekkingskracht van onze stad te vergroten focussen we vanuit stadspromotie op de beleving en het recreëren in de stad. Daarom voorzien we de website www.ZiemeerinNieuwegein.nl van actuele, nieuwe, seizoensgebonden informatie. Ook blijven we werken aan nieuwe koppelingen en samenwerkingen in de stad zodat de UITagenda op deze website een zo compleet mogelijk beeld geeft van activiteiten in Nieuwegein. We blijven werken aan het verder uitbouwen van het concept Zie meer in Nieuwegein dat centraal staat in de stadspromotie. Doelstelling(en): 1.
We versterken de beleving van erfgoed en historie in Nieuwegein voor bewoners en bezoekers.
Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten 2024 D1-A1
We werken samen met de Provincie Utrecht en Activiteitengroep Vreeswijk aan een route ‘Rondje Schippersdorp’. Hierdoor maken we de historie van de plek en de werking van dorp en waterlinie meer beleefbaar.
D1-A2
We breiden de museumfunctie op het Natuurkwartier uit. We investeren in de verbouwing van het voorhuis van de monumentale boerderij in 2024, zodat dit betrokken kan worden bij het bestaande museum Warsenhoeck.
Prestatie-indicatoren Type Amb.
Nr.
Omschrijving
Realisatie 2022
Streef waarde 2023
Streef waarde 2024
P
1
1
Aantal subsidieaanvragen: Geins Geluk
32
-
35
P
2
1
Aantal bezoekers bibliotheek De Tweede Verdieping
255.195
200.000 (1)
200.000 (1)
P
2
2
Aantal betalende volwassen leden bibliotheek De Tweede Verdieping
2.138
2.000
2.000
P
2
3
Aantal niet-betalende leden bibliotheek De Tweede Verdieping
5.634
4.700
5.500
P
2
4
Aantal deelnemers activiteiten gericht op Kennis en Informatie bibliotheek De Tweede Verdieping
1.975
2.700
2.000
P
2
5
Aantal deelnemers activiteiten gericht op Educatie en Ontwikkeling bibliotheek De Tweede Verdieping
9.421
8.200
7.500
P
2
6
Aantal deelnemers activiteiten gericht op Leesbevordering en Kennismaking met literatuur Ontwikkeling bibliotheek De Tweede Verdieping
3.357
1.000
2.000
Aantal deelnemers activiteiten gericht op Ontmoeting en Debat Ontwikkeling bibliotheek De Tweede Verdieping
1.394
700
1.000
Aantal deelnemers activiteiten gericht op Kunst en Cultuur Ontwikkeling bibliotheek De Tweede Verdieping
186
250
250
75.000
125.000 (2)
250.000
P
P
2
7
2
8
P
2
9
Aantal bezoekers theater DE KOM
P
2
10
Aantal bezoekende leerlingen kunstencentrum DE KOM
500
600
650
P
2
11
Deelnemers cultuureducatie: aantal leerlingen primair onderwijs (Kunstmenu, Cultuurprogramma, CMK
5.408
5.400
5.400
Pagina 67 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
P
2
12
Deelnemers cultuureducatie: aantal leerlingen voortgezet onderwijs (CKV)
681
1.021
835
P
2
13
Deelnemers cultuurcoach activiteiten: aantal leerlingen primair en voortgezet onderwijs
2.266
1.100
4.605 (3)
P
2
14
Aantal bezoekers culturele initiatieven
-
10.000
10.000
P
2
15
Aantal bezoekers Gluren bij de Buren
1.870
2.500
1.800
P
2
16
Aantal bezoekers museum Warsenhoeck en Museumwerf Vreeswijk
15.862
18.000
18.000
P
2
17
Aantal bezoekers Sport- en Evenementencomplex Merwestein
408.000
300.000
300.000 (4)
P
2
18
Aantal bezoekers zwembad Merwestein
189.000
190.000
190.000 (4)
P
2
19
Totaal aantal deelnemers beweegactiviteiten
65.000
64.000
64.000 (4)
P
2
20
Aantal unieke deelnemers beweegactiviteiten
20.500
20.000
20.000 (4)
P
2
21
Aantal beweegactiviteiten in samenwerking
1.750
1.700
1.700 (4)
P
2
22
Aantal sportverenigingen met sport en beweegactiviteiten als voorliggende voorziening voor inwoners met een beperking
20
15
15
Nieuwegein Stadspas: percentage pashouders dat minimaal eenmaal gebruik heeft gemaakt van de Stadspas
36%
38%
40
P
2
23
P
2
24
Nieuwegein Stadspas: aantal aanbieders dat is opgenomen in het aanbod van de Stadspas
160
150
140 (5)
P
2
25
Nieuwegein Stadspas: kinderen uit gezinnen met problematische schulden hebben een stadspas
-
45
50
P
3
1
Aantal bezoekers website www.ZiemeerinNieuwegein.nl
-
2.000
5.000
P
3
2
Aantal bijdragers (verenigingen, organisaties, instellingen, etc.) aan de UITagenda op www.ZiemeerinNieuwegein.nl
-
6
12
1. Voor 2023 en 2024 is een lager aantal opgenomen. Dat heeft naast de definitie van drempeloverschrijdingen naar bezoekersaantallen, te maken met de verwachting dat in 2023 een lager aantal bezoekers verwacht wordt door de verbouwing van het Atrium. De bezoekers aan de bibliotheken op de buurtpleinen zijn niet meegenomen in het totaal aantal. 2. Het gaat hier om het aantal bezoeken. Bij de opgave drempeloverschrijdingen is DE KOM altijd alleen uitgegaan van inkomende bezoekers en heeft ze, anders dan de bibliotheek deed, niet de in- en uitgaande bezoekers geteld. Het getal dat bij streefwaarde 2023 genoemd is, is daarom niet juist. Dit had 250.000 moeten zijn. 3. Er is een groei te zien in aantallen. In de jaren voor 2024 werden alleen de leerlingen geteld die deelnamen aan buitenschoolse activiteiten. Met ingang van 2024 nemen we alle leerlingen mee. 4. Voor de streefwaarde voor 2024 is het belangrijk op te merken dat de daadwerkelijke resultaten afhangen van de voortgang van de vernieuwing van het Sport- en Evenementencomplex. Dit wordt in de aankomende weken duidelijk. 5. De streefwaarde voor 2024 is lager omdat een aantal aanbieders zijn opgeheven.
Effectindicatoren Type
Nr.
Omschrijving
E
1
Inwoners hebben in Nieuwegein voldoende mogelijkheden om hun vrije tijd door te brengen (1)
Realisatie 2022
Streefwaarde Streefwaarde 2023 2024
3,9
4,2
4,3
1. Gemeten op een schaal van 1 tot 5 (1 is zeer ontevreden, 5 is zeer tevreden).
Pagina 68 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Financiële toelichting Product Cultuur In het onderdeel Cultuur zitten budgetten voor diverse onderdelen. Zo worden uit dit onderdeel de subsidies voor de bibliotheek De Tweede Verdieping en DE KOM betaald, net als de subsidies voor de musea en culturele initiatieven. De baten betreffen de Rijksmiddelen Informatiepunten Digitale Overheid (IDO). De activiteiten die vanuit de budgetten in dit onderdeel betaald worden, dragen in dit thema met name bij aan: •
Ambitie 1: Inwoners hebben de ruimte om in hun vrije tijd zelf en met anderen actief te zijn en initiatieven te nemen
•
Ambitie 2: Inwoners kunnen gebruik maken van voorzieningen voor activiteiten die hen een zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding geven.
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 Product
Cultuur Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
6.081
6.330
6.561
6.772
6.966
Baten
63
64
64
63
65
Saldo
6.018
6.266
6.498
6.709
6.901
De lasten voor het product Cultuur stijgen ten opzichte van 2023 met € 249.000, de baten nemen toe met € 1.000. Dit wordt verklaard door het volgende; Subsidies instellingen (hogere lasten € 249.000) De subsidies voor diverse (culturele) instellingen stijgen voornamelijk als gevolg van de toegepaste loon- en prijscompensatie. Dit betreft voor DE KOM (€ 135.000), Bibliotheek (€ 84.000) en Musea (€ 20.000). Product Sport In het onderdeel Sport zitten budgetten voor diverse onderdelen. Zo worden uit dit onderdeel de bijdrage aan Verbindion voor Sport- en Evenementencomplex Merwestein betaald, net als de subsidie voor de buurtsportcoaches, voor sportstimulering, de subsidies van het Rijk voor Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) en uit het coalitieakkoord (De gezonde stad) opgenomen. De activiteiten die vanuit de budgetten in dit onderdeel betaald worden, dragen in dit thema met name bij aan: •
Ambitie 2: Inwoners kunnen gebruik maken van voorzieningen voor activiteiten die hen een zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding geven.
Pagina 69 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 Product
Sport Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
2.548
2.558
2.657
3.283
3.516
Baten
678
615
617
636
652
Saldo
1.870
1.944
2.040
2.647
2.864
De lasten voor het product Sport nemen ten opzichte van 2023 toe met € 10.000, de baten nemen af met € 63.000. Dit wordt verklaard door het volgende. Sport- en Evenementencomplex Merwestein (hogere lasten € 36.000) In de lasten Sport is de verhoogde dienstverleningsovereenkomst opgenomen, als gevolg van de verbouwing en verduurzaming van het Sport- en Evenementencomplex Merwestein en stijgt en opzichte van 2023 met € 36.000. Deze totale bijdrage voor 2024 bedraagt € 1.591.200. In het meerjarenperspectief stijgt deze bijdrage conform de uitgangspunten rondom de garantstelling. Sportstimulering (lagere lasten € 50.000, lagere baten € 50.000) De daling van de lasten en baten is het gevolg van een in 2023 incidenteel toegekende subsidie ZON-MW, die in 2024 niet meer van toepassing is. Buurtsportcoaches (hogere lasten € 60.000, lagere lasten € 60.000) De in de Kadernota 2024 opgenomen verhoging van de lasten Buurtsportcoach met € 60.000 is verwerkt. Dit om voldoende gekwalificeerde buurtsportcoaches aan te trekken en te behouden. Dit is budget neutraal gedekt uit het budget Sportstimulering. De resterende verschillen in de lasten en baten ten opzichte van 2023 betreft een samenstel van diverse kleine verschillen, die niet nader worden toegelicht. Product Toerisme en recreatie In het onderdeel Toerisme en Recreatie zitten budgetten voor diverse onderdelen.
Zo worden uit dit onderdeel de bijdrage aan het recreatieschap Stichtse Groenlanden betaald. Ook zitten in dit onderdeel budgetten voor stadspromotie en evenementenbeleid. De activiteiten die vanuit de budgetten in dit onderdeel betaald worden, dragen in dit thema met name bij aan: •
Ambitie 1: Inwoners hebben de ruimte om in hun vrije tijd zelf en met anderen actief te zijn en initiatieven te nemen
•
Ambitie 3: We vergroten de aantrekkingskracht van Nieuwegein op inwoners, toeristen en recreanten.
Pagina 70 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 Product
Toerisme en recreatie Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
524
518
548
560
568
Baten
27
28
28
29
30
Saldo
498
490
520
531
539
De verschillen op dit product zijn kleiner dan € 25.000 en worden verder niet toegelicht. De effecten van het raadsbesluit Kadernota 2024 voor het Evenemententerrein zijn vanaf 2025 structureel (€ 70.000 kapitaallasten en exploitatiekosten) verwerkt in het meerjarenperspectief. Wat mag het kosten?
Thema
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Vrije tijd
8.722
9.153
9.406
9.767
10.615
11.049
Totaal lasten
8.722
9.153
9.406
9.767
10.615
11.049
Vrije tijd
507
768
706
709
728
746
Totaal baten
507
768
706
709
728
746
8.215
8.386
8.700
9.058
9.887
10.304
-
-
-
-
-
-
16
20
-
-
-
-
8.199
8.366
8.700
9.058
9.887
10.304
Saldo van lasten en baten Storting in reserves Onttrekking aan reserves Totaal van het programma
Pagina 71 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
2.5 Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming Wat is de bedoeling van dit programma? Onze ambitie is dat mensen in Nieuwegein zoveel als mogelijk op eigen kracht, goed en gezond kunnen leven. En, wanneer dat (even) niet lukt, bieden wij ondersteuning en bescherming als dat nodig is. We bieden inwoners leermogelijkheden en ruimte om hun eigen keuzes te maken en op eigen kracht problemen op te lossen. We helpen ze problemen te voorkomen (preventie) en bieden ondersteuning waar dat nodig is. En we bieden bescherming door in te grijpen als kinderen niet veilig kunnen opgroeien, als volwassenen niet voor zichzelf kunnen zorgen en/of anderen in gevaar brengen. Nieuwegein is daarmee een stad waar mensen zich thuis voelen, elkaar respecteren, elkaar kunnen ontmoeten, energie hebben en ruimte voelen om met elkaar initiatieven te ontplooien en voor elkaar iets te betekenen.
Relatie met andere programma's Het programma Vrije Tijd en het programma Versterking Eigen Kracht, Ondersteuning & Bescherming vormen de hoofdmoot voor het sociaal domein. In 2024 geven we verder invulling aan de vernieuwde koers voor het sociaal domein, die eind 2023 wordt vastgesteld. Deze koers vormt de paraplu voor alles wat we doen in het sociaal domein en helpt ons koersvast te blijven. De thema's Vrije Tijd en Versterking Eigen Kracht zijn belangrijke pijlers voor de basis sociale infrastructuur. Met het programma Vrije Tijd ligt de relatie op mogelijkheden voor mensen om elkaar te ontmoeten, om energie te hebben door een zinvolle vrijetijdsbesteding en de ruimte hebben en voelen om iets met elkaar te ondernemen. Een nuttige en prettige vrijetijdsbesteding draagt bij aan het versterken van de eigen kracht van onze inwoners. Voor wat betreft de optimalisatie van onderwijshuisvesting & sportaccommodaties geldt dat dit beschreven is in dit programma (inclusief financiële aspecten) en de inhoudelijke aspecten van sportaccommodaties in het programma Vrije Tijd. Met het programma Wonen & Economie zijn er vanuit Versterking Eigen Kracht, Ondersteuning en Bescherming verbanden met het realiseren van een goede leefomgeving die uitnodigt tot gezond leven.
Ook het realiseren van goede onderwijsvoorzieningen en de economische kansen van vergrijzing en gezondheid zorgen voor verbinding. Daarnaast is er een sterke relatie als het gaat om de aanpak van energiearmoede. Dit gaat om een gecombineerde insteek van het bevorderen van energiebesparende maatregelen en het bestrijden van armoede. Met het programma Leefomgeving & Veiligheid liggen er gezamenlijke opdrachten vanuit Versterking Eigen Kracht, Ondersteuning en Bescherming ten aanzien van het verbeteren van de openbare ruimte voor ouderen en inwoners met een beperking. Een andere belangrijke relatie met veiligheid zien we in diverse inspanningen op de thema's huiselijk geweld / kindermishandeling, complexe multiprobleemgezinnen, mensenhandel en preventie van jeugdcriminaliteit. De aanpak jonge aanwas is van het laatste een voorbeeld. Een integrale aanpak waarbij we inzetten op het vroegtijdig signaleren van (potentiële) problematiek en daaraan gekoppelde interventies kan helpen voorkomen dat complexe zorg casuïstiek in de (repressieve) veiligheidshoek terechtkomt. Bovendien ligt hier een sterke relatie als het gaat om het programma Leefbaarheid & Veiligheid.
Pagina 72 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Vanuit deze aanpak sluiten wij aan bij de grote vraagstukken in de centrale as. In 2024 werken wij samen met de alliantie en andere partners aan een integrale aanpak die zich richt op de vraagstukken leefbaarheid, jeugd en veiligheid en participatie. Gezondheid heeft een relatie met veel programma’s. Het is een belangrijk onderwerp in de Omgevingsvisie en de Betere Buurtenaanpak, waar met name aandacht is voor een gezonde leefomgeving. Daarom stellen we een omgevingsprogramma Gezondheid op. In de aanpak Leefbaarheid & Veiligheid is het ook een belangrijk thema. Veel zaken hebben effect op de gezondheid van mensen en gezondheid in de brede zin is vaak een basis om optimaal mee te kunnen doen in de samenleving.
Wat doen we samen? Wij vinden het belangrijk te investeren in regionale samenwerking, zodat wij onze ambities kunnen realiseren en een sterke partner kunnen blijven in de regio. Dat doen wij ook voor het sociaal domein. Deels vindt die samenwerking plaats op het niveau van Lekstroom, maar ook maken wij gebruik van onze netwerken die zich op een grotere schaal richten. Zo werken we met partners vanuit de Health Hub Utrecht binnen het programma Betere Buurten aan het krijgen van meer inzicht in de kwalitatieve gezondheidservaring en oplossingsrichtingen voor eventuele uitdagingen van inwoners. Meer (kwalitatief) inzicht in de brede gezondheid van bewoners in de verschillende wijken kan eraan bijdragen om gezondheidsverschillen te verkleinen. Vanaf 2013 werkt Nieuwegein in Lekstroomverband met andere gemeenten samen in het sociaal domein. Er is een samenwerkingsagenda transformatie sociaal domein vastgesteld, waarin gezamenlijke opgaven staan. Denk aan opgaven met betrekking tot wonen en zorg, WMO, doelgroepenvervoer, jeugd, Passend Onderwijs en werk. Daarnaast is er sprake van een gezamenlijke regionale backoffice (RBL) voor de inkoop en administratie van de Jeugdhulp en WMO, ondergebracht in gastgemeente Houten. In het Bestuurlijk Platform Sociaal Domein Lekstroom (BPSDL) zijn de wethouders sociaal domein van de samenwerkende gemeenten vertegenwoordigd.
Voor de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda worden door Nieuwegein diverse projectleiders en coördinatoren aan de regio beschikbaar gesteld. In regionaal verband werken we ook samen aan het Integraal Zorg Akkoord (IZA). In 2024 continueren we de gesprekken met onder meer het Antonius Ziekenhuis over het opvangen van het toekomstige vertrek van het ziekenhuis uit Nieuwegein zodat goede en passende zorg in de nabijheid voor onze inwoners beschikbaar blijft Op het gebied van werk en inkomen, zijn wij onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen we in het lokale werkteam, als onderdeel van Geynwijs. Werkcoaches van WIL helpen inwoners in het lokale werkteam actief aan betaald of onbetaald werk, zoals een werkervaringsplek, een reguliere baan (inclusief Social Return On Investment) of een garantiebaan. Samen met WIL proberen we het gebruik van de minimaregelingen te vergroten en het hulpaanbod bij armoedeproblematiek te optimaliseren. Rond huiselijk geweld en kindermishandeling werken we samen met Samen Veilig MiddenNederland (waaronder Veilig Thuis Utrecht en SAVE-team Nieuwegein vallen). We vergroten de bewustwording van inwoners en professionals en de meldingsbereidheid. Bij het structureel en in
Pagina 73 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
samenhang aanpakken van problematiek werken we met vele instellingen samen, waaronder bijvoorbeeld de woningcorporaties, WIL, politie en Movactor. Voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen werken we als Lekstroomgemeenten samen met centrumgemeente Utrecht. We werken samen met de Provincie Utrecht en 22 andere Utrechtse gemeenten aan een grotere toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mensen met een beperking, een betere aansluiting tussen doelgroepenvervoer en aanvullend openbaar vervoer en vernieuwing van het sociaal recreatieve Wmo-vervoer.
Pagina 74 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Thema Versterking eigen kracht Onze inzet op het thema Versterking Eigen Kracht is erop gericht bij te dragen aan het geluk en welbevinden van onze inwoners. Wat is er nodig om hen in positie te brengen om zo lang mogelijk zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien? Wij dragen met een basis sociale infrastructuur bij aan zelfredzaamheid door activiteiten uit te voeren en voorzieningen te bieden op de terreinen welzijn, onderwijs, werk en inkomen. Dit richt zich op alle inwoners en legt de nadruk op preventie. Samen met de inzet op het programma Vrije Tijd (nuttige en prettige vrijetijdsbesteding) biedt dit al onze inwoners de mogelijkheid om in hun kracht te komen en te blijven. Door een goede basis voor onze inwoners te bieden, voorkomen of beperken we de kosten voor hulp en zorg (bijvoorbeeld Jeugdhulp, Wet maatschappelijke ondersteuning en inkomensondersteuning). Ambitie 1: Inwoners zijn in staat op eigen kracht en gezond te leven Om zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn en op eigen kracht, goed en gezond te kunnen leven is de veerkracht van de samenleving van belang. Het versterken hiervan blijft een belangrijk thema. Samen met onze maatschappelijke partners en inwoners werken we hieraan. Hierbij hoort ook iets over hebben voor een ander en je inzetten voor elkaar.
We stimuleren dat inwoners gebruik maken van hun netwerk, een netwerk opbouwen en iets voor een ander willen doen. Om zelfredzaam te kunnen zijn, is het van belang goede voorzieningen te hebben. Daarom werken we binnen dit thema ook aan adequate onderwijshuisvesting. Dit is een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. Veel scholen in Nieuwegein zijn circa 50 jaar oud, daarom werken we in het kader van Vitale Scholen aan (ver)nieuwbouw van onderwijsgebouwen de komende jaren. In 2024 werken we ook verder aan de kindcentra in Doorslag en Vreeswijk en starten we realisatie van tijdelijke en permanente huisvesting voor een nieuw basisschool voor de wijk Rijnhuizen. Gezond leven is een thema dat mensen bespreken als ze zich veilig voelen en gaat leven als het concreet wordt. We werken daarom in verschillende wijken samen met inwoners en professionals aan gezondheidsagenda's en stellen deze samen op. Zo krijgen we gezamenlijk inzicht in de factoren die gezondheid beschermen en bevorderen in de wijk. Inwoners weten hoe zij eigen regie hebben op hun gezondheid en kunnen zo beter meedoen. Door de samenwerking tussen inwoners en professionals worden informatie- en kennislijnen tussen inwoners, initiatieven, wijkprofessionals en kennispartners versterkt. Dit is ook onderdeel van het omgevingsprogramma Gezondheid dat in het najaar van 2023 is vastgesteld.
Aan dit programma wordt in 2024 verder uitvoering gegeven. Daarnaast stimuleren we zorgaanbieders om in de individuele begeleiding meer voorzieningen in het voorliggend veld en het netwerk van de inwoner te integreren. We blijven daarom inzetten op een structurele samenwerking met en tussen organisaties in het voorliggend veld en de formele zorgaanbieders. Met de Meerjarenopgave Welzijn als kader, kijken we kritisch naar het welzijnslandschap met als doel overlap te voorkomen, ook als het gaat om subsidies die wij verlenen. Met de Meerjarenopgave Welzijn als kader, kijken we kritisch naar het welzijnslandschap met als doel overlap te voorkomen, ook als het gaat om subsidies die wij verlenen. Doelstelling(en): 1. 2.
Onderwijshuisvesting en sportaccommodaties worden vernieuwd om te kunnen zorgen voor goed onderwijs. We werken aan een hartveilig Nieuwegein en optimaliseren een dekkend AED-netwerk met voldoende burgerhulpverleners.
Pagina 75 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
3. 4. 5.
Jongeren worden gestimuleerd zelfbewuste en gezonde keuzes te maken als het gaat om middelengebruik, daarbij hebben we de focus op voorkomen en terugdringen van gebruik. We willen meer (kwalitatief) inzicht in de brede gezondheid van inwoners om gezondheidsverschillen te kunnen verkleinen. We willen mensen bereiken die eenzaam zijn en zetten in op het vinden van ouderen.
Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten 2024 D1-A1 D1-A2 D1-A3 D2-A1
D3-A1
D4-A1
D4-A2
D5-A1
Per schooljaar 2024-2025 openen we de tijdelijke onderwijshuisvesting in Rijnhuizen. Voor de permanente onderwijshuisvesting in Rijnhuizen voeren we de planvorming verder uit. We realiseren de tijdelijke sporthal die nodig is in het kader van de toekomst binnensportvoorzieningen en de vernieuwing van Sport- en Evenementencomplex Merwestein. We starten met de planvorming voor vernieuwing van de basisscholen in Batau Noord en Batau Zuid. Ook starten we met de planvorming voor vernieuwing van het Anna van Rijn College. In samenwerking met Stichting Hartslag en andere betrokken partners verkennen we de stand van zaken rondom het AED-netwerk en burgerhulpverleners in Nieuwegein. Vanuit onze faciliterende rol onderzoeken we samen met de partners of we het netwerk kunnen optimaliseren. Het streven is het aantal geregistreerde burgerhulpverleners minimaal gelijk te houden en het AED-netwerk in stand te houden. We maken van preventie van drugs- en middelengebruik een speerpunt en focussen daarbij met name op de doelgroep jeugd en jongeren. We werken verder op basis van de uitkomsten van onder andere het rioolwateronderzoek door het KWR dat in 2023 wordt uitgevoerd. Dit mondt uit in een uitvoeringsprogramma preventie drugsgebruik. We nemen deel aan een provinciale subsidie aanvraag bij ZonMw met als doel onderzoek doen naar en kennisvergaring over ontmoetingsplekken in de wijk.