2023-307 Bijlage 1 Programmabegroting 2024-2027

D2-A2

We passen innovatieve methoden toe om sollicitanten te trekken: • Zonder brief en CV solliciteren • Toepassen ondersteunende middelen (training, opleiding, begeleiding, arbeidstijd / plek) om functies voor een grotere groep mensen bereikbaar te maken • Regionale trainee-poule

D2-A3

We onderzoeken mogelijkheden om onze secundaire arbeidsvoorwaarden aan te passen en daarmee meer concurrerend te maken. We vergroten met passende maatregelen de mogelijkheden voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt om bij ons te komen werken. We brengen de verschillende afspraken, beleid en procedures die direct of indirect bijdragen aan een diverse en inclusieve organisatie in beeld. In 2023 ronden we deze inventarisatie af. Op basis van de inventarisatie formuleren we aanvullende doelen/activiteiten voor 2024 waarmee we als organisatie sterker worden op het gebied van diversiteit en inclusie.

D3-A1 D3-A2

D4-A1 D4-A2 D4-A3

Collega's die tot taak hebben om ondermijning in de samenleving terug te dringen, krijgen extra aandacht in het borgen van hun veiligheid. We vergroten de bewustwording bij medewerkers op het gebied van ondermijning door het geven van trainingen. In 2024 blijven we opvolging geven aan de vastgestelde acties uit de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en de recente RI&E Werf.

Prestatie-indicatoren Type Amb. P

Nr.

Omschrijving

1

Aantal werkprocessen verbeterd

1

Pagina 99 van 211

Realisatie 2022

Streef waarde 2023

Streef waarde 2024

2

2

2

Raadsnummer 2023-307

Programmabegroting 2024-2027

Effectindicatoren Realisatie 2022

Type

Nr.

Omschrijving

E

1

% medewerkers dat tevreden is met de eigen werkomgeving

E

2

Verzuimpercentage

E

3

Vacatures welke zijn ontstaan na 1 januari 2024 en langer open staan dan 90 dagen

Streefwaarde Streefwaarde 2023 2024

X

X

75%

8,6%

<7%

<7%

X

X

<9

Financiële toelichting Product Bedrijfsvoering In het product bedrijfsvoering staan budgetten die grotendeels zijn gekoppeld aan de going concerntaken voor de diverse onderdelen. Naast alle salariskosten en alle bijkomende kosten voor personeel zijn de kosten in verband met automatisering en facilitaire zaken, juridische kosten en communicatie kosten hier ondergebracht. Tenslotte zijn ook de gemeentelijke bijdrage voor de BGHU opgenomen evenals de kosten implementatie Omgevingswet. De baten zijn de personeelsgerelateerde opbrengsten (detachering/uitlening/ziekengelden) en specifieke tegemoetkomingen die wij ontvangen voor de Omgevingswet en de doorbelastingen BGHU aan diverse beleidsterreinen. Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 Product

Bedrijfsvoering Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten

58.276

59.174

61.696

63.447

65.459

Baten

1.812

1.989

2.010

1.800

1.936

Saldo

56.465

57.185

59.686

61.646

63.523

Ten opzichte van de begroting 2023 is te zien dat de lasten en baten in 2024 toenemen. Het verschil tussen deze jaren hangt hoofdzakelijk samen met de volgende onderdelen: Ontwikkelingen ICT-organisatie (hogere lasten € 255.000) De effecten van de ontwikkelingen ICT-organisatie uit de Kadernota zijn voor 2024 en 2025 van € 160.000 zijn opgenomen in de begroting van de afdeling Support. Daarnaast stijgen de licentiekosten en kapitaallasten voor de ICT-middelen met ca. € 95.000. BGHU (hogere lasten € 79.000) Zoals in de Kadernota is aangekondigd, is de structureel hogere bijdrage van de BGHU met ingang van 2024 verwerkt. Implementatie omgevingswet (hogere baten € 250.000) De gemeente ontvangt voor de invoering van de Omgevingswet van het Rijk voor de komende jaren een bedrag van ca. € 250.000. Dit wordt ingezet voor dekking van de begrote kosten zoals aanpassing systemen en werkwijzen. Zie ook de Kadernota 2024.

Pagina 100 van 211

Raadsnummer 2023-307