2023-307 Bijlage 1 Programmabegroting 2024-2027
Tekst van het document
D2-A6
Geschikte vrijkomende locaties in bestaande wijken beoordelen we vanuit de criteria van de groei van de stad voor onder andere woonzorg voorzieningen. We continueren de dienstverlening van de wooncoach van de gemeente en de verhuisconsulent van de woningcorporaties continueren de verhuisconsulent. We zetten in op communicatie met de inwoners en starten een campagne 'Langer thuis'.
D3-A1
D3-A2
We ondersteunen lokale wooninitiatieven hun initiatief te realiseren, door de komende jaren minimaal één, maar liever twee tot drie initiatieven een locatie te bieden, zoals ouderinitiatief Huis Mandala.
D4-A1
We implementeren (afhankelijk van demissionaire status kabinet) de diverse woningswetswijzigingen (o.a. de Wet regie volkshuisvesting, Wet goed verhuurderschap, Wet betaalbare huur).
D4-A2
We maken duidelijke afspraken met de corporaties en de zorgaanbieders over de monitoring van de in-, door- en uitstroom bij specifieke woonzorgvoorzieningen onder andere via de prestatieafspraken en hebben daarbij oog voor de draagkracht en draaglast van de wijken onder andere door de samenwerkingsagenda Thuis in de Wijk.
D5-A1
We realiseren plekken in de stad voor Inn Between (75 à 80 wooneenheden).
D5-A2
We zoeken mogelijkheden voor de opvang van vluchtelingen. We gaan zorgen voor alternatieven voor Oekraïners die in 2023 gehuisvest zijn aan de Industrieweg.
D5-A3
We werken aan 150 flexwoningen voor spoedzoekers, statushouders en benutten hiervoor de regiodeal met het Rijk.
Pagina 28 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Ambitie 3: Behoud en ontwikkeling van het erfgoed, waaronder de beschermde dorpsgezichten, het gebouwde erfgoed, het historisch landschap en de archeologie. Het beleven van het Nieuwegeinse Erfgoed realiseren we in 2024 door het zichtbaar maken van het archeologische erfgoed op Het Klooster en het verhogen van de bekendheid van het Nieuwegeinse Jonge Erfgoed. We stimuleren particulieren om verduurzamingsmaatregelen toe te passen op monumenten. In 2024 is bekend of de Rijkshulpschutsluis in het project Sterke Lekdijk wordt opgenomen waardoor we die openbare ruimte kunnen gaan herinrichten. Doelstelling(en): 1.
Mensen beleven het Nieuwegeinse erfgoed meer.
2.
Particuliere monumenten zijn verduurzaamd.
Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten 2024 D1-A1
Na aanwijzing van ons eerste jonge gemeentelijk monument zetten we in 2024 in op het verder uitdragen en waarderen van het erfgoed van na 1965. Dit doen we samen met bewoners en andere betrokken partijen.
D1-A2
We organiseren activiteiten om meer bekendheid te geven aan jong erfgoed.
D2-A1
In 2024 evalueren we het effect van onze aanpak voor de verduurzaming van monumenten in de stad met daarbij een advies over aanvullende vervolgmaatregelen.
Ambitie 4: Een klimaatneutrale en duurzame stad, die de gevolgen van klimaatveranderingen aan kan. Om stappen te zetten in de energietransitie willen we inwoners een stuk ontzorgen. Belangrijk hierin is een collectieve warmte-oplossing zodat huizen van het gas af kunnen. We verlagen de energievraag per huishouden door huizen te isoleren en huiseigenaren te stimuleren zelf energiebesparende maatregelen te nemen. We maken hierbij maximaal gebruik van het nationaal isolatieprogramma. We bereiden ons voor op diverse wetten en publieke rolneming in warmtenetten. Hieruit vloeit een omgevingsprogramma Duurzaamheid en energie voort. We willen Nieuwegein verder gereed maken voor de opvang van klimaatverandering door zoals opgenomen in het omgevingsprogramma klimaatadaptatie, zowel eigen gemeentelijke maatregelen in de stad te nemen en door inwoners te stimuleren maatregelen te nemen. Naast de al ingezette activiteiten zien we voor 2024 2 thema's waar we extra op gaan inzetten. Naar aanleiding van de motie over circulariteit starten we met een verkenning die de basis legt voor een omgevingsprogramma Circulariteit. En we stimuleren bedrijven om gezamenlijk hun bedrijventerreinen te verduurzamen. Deze ambitie beperkt zich niet tot de gemeentegrens en daarom maken we ook regionaal afspraken en maken we gebruik van elkaars kennis en ervaring.
Bijvoorbeeld met de tweede versie van de Regionale Energiestrategie (RES) U16, die in 2024 het zienswijzetraject in kan. Voor de aanpak netcongestie elektriciteit sluiten we aan bij de provinciale aanpak. En in 2024 weten we of één of meerdere extra windturbines in Nieuwegein Oost kansrijk zijn op basis van de milieuaspecten uit de planMER (milieueffectrapportage) wind provincie Utrecht.
Pagina 29 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Doelstelling(en): 1.
In 2040 is Nieuwegein klimaatneutraal.
2.
Nieuwegein is zo veel mogelijk klimaatadaptief.
3.
Nieuwegein is zo veel mogelijk circulair.
4.
Verduurzaming bedrijventerreinen.
5.
Het netcongestieprobleem is hanteerbaar.
Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten 2024 D1-A1
We maken, samen met Jutphaas Wonen, een concept wijkuitvoeringsplan voor de buurt Gebouwendriften. Dit is inclusief financiële instrumenten voor woningeigenaren.
D1-A2
Voor de wijk Zandveld komen met een startnotitie voor de warmtetransitie van de wijk.
D1-A3
De concept RES U16 2.0 en de bijbehorende planMER RES U16 2.0 zijn eind 2024 gereed.
D1-A4
We stellen het omgevingsprogramma Duurzaamheid en energie vast.
D2-A1
We starten met het vervangen van 2000 m2 overbodige verharding door groen.
D3-A1
We maken een startnotitie en participatieplan voor de totstandkoming van het omgevingsprogramma circulaire stad (uitvoering motie 2023-M38). We implementeren het plan van aanpak toekomst bestendige bedrijventerreinen.
D4-A1 D5-A1
We maken afspraken met de provincie en Stedin om netcongestie in Nieuwegein hanteerbaar te houden.
Prestatie-indicatoren Type Amb.
Nr.
Omschrijving
Realisatie 2022
Streef waarde 2023
Streef waarde 2024
400
570
570
8.733
8.749
8.700 (3)
P
1
1
Aantal woningen uitbreiding woningvoorraad
P
2
1
Aantal sociale huurwoningen
P
2
2
Het percentage aanbod betaalbare sociale huur ten opzichte van het totale aanbod
76%
70%
70%
P
2
3
Uitbreiding aantal toegevoegde nultreden woningen en woningen voor verzorgd wonen
262
270
137
P
2
4
Taakstelling huisvesting statushouders
70
178 (2)
178
P
2
5
Uitbreiding aantal middeldure huurwoningen
53
115
80
P
2
6
Flexwoningen voor spoedzoekers en statushouders
X
X
150
P
3
1
Aantal monumenten
43
43
43
P
4
1
Aantal geïsoleerde huizen via NIP
X
X
200
P
4
2
Aantal verleende subsidies
X
X
200
P
4
3
Hoeveelheid van grijs naar groen gerealiseerde m2.
X
X
2.000
P
4
4
Mate van energieneutraliteit (1)
X
11%
13%
1. Energieneutraliteit = opgewekte duurzame energie / energiegebruik * 100 % 2. In de begroting 2023 was ten onrechte 83 als streefwaarde opgenomen 3. Er staan geen nieuwbouwopleveringen gepland en er worden woningen verkocht.
Pagina 30 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Effectindicatoren Realisatie 2022
Streefwaarde Streefwaarde 2023 2024
Type
Nr.
Omschrijving
E
1
Tevredenheid over de omgevingskwaliteit en fysieke leefomgeving (voorzieningen) (1)
3,7
3,5
3,7
E
2
Tevredenheid over omgevingskwaliteit en fysieke leefomgeving (woonwijk) (1)
4,1
4,0
4,0
E
3
Tevredenheid over het woningaanbod in Nieuwegein (1)
2,7
2,5
2,5
E
4
Algemene tevredenheid over de kwaliteit van de woning (1)
4,0
4,1
4,1
E
5
Duurzaamheidsscore (2)
51,4
53,5
53,5
1. Gemeten op een schaal van 1 tot 5 (1 is zeer ontevreden, 5 is zeer tevreden). 2. Gemeten op een schaal van 0 tot 100 (Bron: Telos)
Financiële toelichting Product Grondzaken Het product Grondzaken bevat de budgetten gerelateerd aan het grondbedrijf. Dit betreft de totale lasten en baten vanuit de diverse grondexploitaties en daarnaast ook kleinere budgetten voor onder andere het snippergroen en verhuurde gronden. De activiteiten die vanuit de budgetten in dit onderdeel betaald worden, dragen in dit thema met name bij aan de volgende ambities: •
Ambitie 1: Een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving.
•
Ambitie 2: Een woningaanbod dat aansluit bij woonwensen en woningbehoefte van alle inwoners, ook ouderen of mensen met een beperking.
•
Ambitie 4: Een klimaatneutrale en duurzame stad, die de gevolgen van klimaatveranderingen aan kan.
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 Product
Grondzaken Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
37.845
35.092
37.597
42.297
24.671
Baten
37.772
35.168
37.673
42.373
24.748
Saldo
73
-77
-77
-77
-77
Ten opzichte van de begroting 2023 is te zien dat de lasten en baten in 2024 afnemen. Het verschil tussen deze jaren hangt samen met de verwachte jaarlijkse inkomsten en uitgaven van de verschillende grondexploitatieprojecten. Voor een uitgebreide toelichting op het product Grondzaken wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid (3.6). Product Milieu en klimaatadaptie Het product milieu en klimaatadaptatie omvat de budgetten voor onder andere de Routekaart Energieneutraal, duurzaamheid en klimaatadaptatie, evenals de baten en lasten voor de subsidies
Pagina 31 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Energie in de wijk (tot 2026), programma circulariteit en Nationaal Isolatieprogramma (tot 2027). Ook het bouw- en milieutoezicht is onderdeel van dit product, hier valt onder andere de bijdrage aan de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) onder. De activiteiten die vanuit de budgetten in dit onderdeel betaald worden, dragen in dit thema met name bij aan de volgende ambitie: •
Ambitie 4: Een klimaatneutrale en duurzame stad, die de gevolgen van klimaatveranderingen aan kan.
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 Product
Milieu en klimaatadapatie Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
4.148
4.361
2.863
2.115
2.142
Baten
719
1.705
629
359
359
Saldo
3.430
2.655
2.234
1.756
1.783
Ten opzichte van de begroting 2023 is te zien dat de lasten en baten in 2024 toenemen. Het verschil tussen deze jaren hangt hoofdzakelijk samen met de volgende onderdelen: Meerjarige subsidies vanuit Rijk en provincie Deze zijn toegekend waardoor lasten en baten toenemen met afgerond € 986.000 ten opzichte van 2023. De subsidie Energie in de wijk kunnen en zullen we besteden tot 2026. De subsidie Nationaal Isolatieprogramma (NIP) kunnen en zullen we besteden voor 2027. De subsidie klimaat en energiebeleid is voor drie jaar toegekend en mag twee jaar doorgeschoven worden. Vanwege het meerjarige karakter van het duurzaamheidsprogramma en de diverse bijbehorende subsidies zullen baten en lasten fluctueren over de aankomende jaren. Vooralsnog houden we de middelen via overhevelingen voor deze periodes beschikbaar. Vanwege de incidentele budgetoverheveling in 2022 naar 2023 van ongeveer € 700.000 neemt het begrote bedrag in 2024 voor het product Milieu en Klimaatadaptatie met hetzelfde bedrag af. Regionale uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) (hogere lasten € 85.000). De bijdrage aan de RUD Utrecht neemt ten opzichte van 2023 toe met € 85.000 in 2024. Dit wordt veroorzaakt door de implementatie van de Omgevingswet en een groei van extra taken die wettelijk bij de omgevingsdienst belegd dienen te worden. Incidentele middelen implementatie Wkb (lagere lasten € 70.000).
De Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) wordt ingevoerd samen met de Omgevingswet (verwachting 1 januari 2024). Ter voorbereiding hierop zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld door het Rijk. Deze zijn begroot in 2023, waardoor de lasten in 2024 € 70.000 lager zijn in vergelijking. Voor een mogelijke publieke deelneming van Nieuwegein in een deel van de warmte infrastructuur en de elektriciteitsinfrastructuur (een mogelijk aandeelhouderschap in Stedin om de netcongestie elektriciteit te helpen oplossen) zijn, in het verlengde van de Kadernota, nog geen middelen
Pagina 32 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
geraamd. Zodra de plannen op deze terreinen concreter worden komen wij met nadere voorstellen op dat vlak. Product Natuur en dier Dit product bestaat uit het Natuurkwartier, Milieu educatie centrum, BuitenWijs en Dierenwelzijn. Samen met inwoners en organisaties maken we inwoners bewust van het belang van de Nieuwegeinse natuur en dierenwelzijn onder andere via natuur en milieueducatie vanuit het Natuurkwartier en Milieu educatie centrum. Met meer bewustwording waarderen inwoners hun fysieke leefomgeving meer en gaan daar bewuster mee om. Ambitie 1: Een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 Product
Natuur en dier Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
229
241
247
253
257
Baten
96
91
91
93
94
Saldo
134
150
156
160
163
De verschillen op dit product zijn kleiner dan € 25.000 en worden verder niet toegelicht. Product Ruimtelijk ontwikkeling wonen Dit product bestaat uit het programma Betere buurten, stedenbouw, vergunningverlening in de fysieke leefomgeving, woonbeleid en starters-, verzilverleningen en het beleefbaar en zichtbaar maken van Nieuwegeins erfgoed. De activiteiten die vanuit de budgetten in dit onderdeel betaald worden, dragen in dit thema met name bij aan de volgende ambities: •
Ambitie 1: Een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving.
•
Ambitie 2: Een woningaanbod dat aansluit bij woonwensen en woningbehoefte van alle inwoners, ook ouderen of mensen met een beperking.
•
Ambitie 3: Behoud en ontwikkeling van het erfgoed, waaronder de beschermde dorpsgezichten, het gebouwde erfgoed, het historisch landschap en de archeologie.
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 Product
Ruimtelijke ontwikkeling wonen Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
4.392
3.341
2.459
2.450
2.614
Baten
3.763
3.325
2.361
2.267
2.172
Saldo
630
16
97
183
442
Bouwleges Het effect van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zal zijn dat de inzet ingrijpend afneemt op de bouwtechnische toetsing en het toezicht bij bouwaanvragen voor kleine tot
Pagina 33 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
middelgrote plannen. Dat effect is naar huidig inzicht zo goed als mogelijk in beeld gebracht. De vereiste inzet op grotere bouwprojecten is sterk afhankelijk van de conjunctuur. We gaan er vooralsnog vanuit dat die inzet in lijn is met de afgelopen jaren. We laten de inhuur afnemen naarmate de hoeveelheid werk afneemt, zodat de opbrengst en de kosten in verhouding blijven. Het streven is dat de legesinkomsten de werkelijke kosten 100% dekken, gezien over een langere periode i.v.m. jaarlijkse schommelingen. Meldingen De invoering van de Wkb introduceert daarnaast een meldingsstelsel bij de categorie kleine tot middelgrote bouwaanvragen. Inzet op de (nieuwe) wettelijke taken die samenhangen met dat stelsel, mag niet met leges gedekt worden. In de kadernota is gemeld dat voor de jaren 2024 en 2025 daarvoor een bedrag van € 160.000 per jaar wordt geraamd, waarvoor dekking gevonden gaat worden in de reserve WABO. Impuls Leefbaarheid & Veiligheid Het programma "Impuls Leefbaarheid & Veiligheid" en de daarbij behorende lasten (in 2023 € 772.000) zijn ondergebracht in het programma "Leefomgeving en Veiligheid".
Pagina 34 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Thema Economie Een gezonde economie is belangrijk voor de stad. Het brengt welvaart en werkgelegenheid. Wij geven ondernemers ruimte om te ondernemen zoals vermeld in de Economische Visie. Dit betekent dat we werken vanuit een ja, mits houding met altijd aandacht voor de ambities van de stad uit onze omgevingsvisie. Dat helpt hen en de werkgelegenheid in de stad. We verbinden ondernemers met elkaar. We geven ondernemers, bedrijventerreinen en winkelcentra verantwoordelijkheid bij het realiseren van de ambities van de stad. Als gemeente creëren we de randvoorwaarden zodat ondernemers hun klanten en medewerkers goed kunnen bedienen.
Ambitie 1: Nieuwegein is een bedrijvige stad in een sterke regio. Naast behoud en groei van het aantal ondernemers en werkgelegenheid, is het met de groei van onze stad ook belangrijk dat we een passend en gevarieerd winkelaanbod hebben dat aansluit op de klantvraag. De ontwikkeling van City is hier een belangrijk aandachtspunt in. We houden een vinger aan de pols op de ontwikkelingen in onze winkelcentra. Dit doen wij door in 2024 de winkelcentra actief te bezoeken. Als winkeliers/eigenaren initiatieven voor opwaardering van hun winkelcentrum ontwikkelen, helpen wij met een ja, mits houding. Bij de mits zijn vooral belangrijk duurzaamheid, veilig laden & lossen en verdere verbetering van de fietsbereikbaarheid en fietsenstalling. We blijven samenwerken met de partners vanuit het binnenstadsmanagement (Gemeente, Wereldhave, De Kom, Tweede Verdieping) om vanuit een klantgerichte benadering de binnenstad levendig te houden. Door op maat gesneden campagnes en evenementen probeert de Stichting Binnenstadsmanagement de verblijfstijd van de bestaande bezoekers te verlengen en nieuwe bezoekers aan te trekken. Nieuwegein vormt onderdeel van een levendige regio. Er is sprake van een regionale woon, werk en recreatie markt.
Om die reden richten wij ons op een stevige regionale samenwerking om een goede regionale verdeling van bedrijven en kantoren te realiseren waarbij we overaanbod willen voorkomen en het juiste bedrijf op de juiste plaats te laten ondernemen. De groei van de werkgelegenheid in de regio is ook groei van de werkgelegenheid van Nieuwegein. Doelstelling(en): 1.
Nieuwegein heeft een gezond ondernemersklimaat.
2. 3.
Ondernemers ondernemen niet alleen voor zichzelf, maar ook voor een welvarend Nieuwegein. We kennen onze ondernemers en hun behoeften.
4.
We hebben een gevarieerd winkelaanbod dat aansluit op de klantvraag.
5.
We maken regionaal afspraken om te komen tot een goede regionale programmering van bedrijven en kantoren.
Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten 2024 D1-A1 D1-A2 D1-A3
Samen met onze middelbare scholen gaan we de jeugd interesseren in ondernemerschap door in samenspraak met het bedrijfsleven en scholen concrete meelooptrajecten te ontwikkelen. Nieuwe initiatieven en herontwikkelingen ondersteunen wij met een “ja, mits-houding". Startende ondernemers een zetje geven. In vervolg op het behoefte-onderzoek uit 2023 gaan we in 2024 na welke ruimtevraag daarbij hoort en gaan we na hoe we de ruimtevraag kunnen koppelen aan een locatie en financieringsconstructie voor ingroeihuur.
Pagina 35 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
D2-A1
Het project Toekomstbestendige bedrijventerreinen wordt voortgezet om Plettenburg en de Wiers klaar te maken voor de komende decennia. Wij richten ons op verduurzaming, bereikbaarheid, weerbaarheid, omgevingskwaliteit en onderlinge samenwerking. Dit alles in samenwerking met het bedrijfsleven, waarbij een ieder werkt vanuit zijn eigen rol.
D2-A2
Waar nodig mediëren wij tussen partijen, zoals bij de hoofdwegenstructuur op de Liesbosch. Voor de Liesbosch geldt daarbij het handelingskader zoals we dat in de A12-zone hebben afgesproken. Wij trekken in onderzoek en programmeringsafspraken samen op met de Provincie Utrecht en U10 daar waar het gaat om een goede programmering van kantoren- en bedrijventerreinen. Om zodoende overaanbod te voorkomen en het juiste bedrijf op de juiste plaats te laten landen. We implementeren het omgevingsprogramma Horeca uit de bestaande budgetten die in de begroting zijn geraamd.
D3-A3
D4-A1 D4-A2
We bezoeken de winkelcentra om het winkelaanbod goed te monitoren.
D5-A1
Op de PROVADA vastgoedbeurs brengen we de Metropool Regio Utrecht als het kloppende hart van een gezonde samenleving onder de aandacht en kijken we waar kunnen we verbinden en tot actie kunnen overgaan.
D5-A2
In de Utrecht Talent Alliantie (UTA) werken we samen aan een sterke regionale arbeidsmarkt. Wij geven de Utrecht Talent Alliantie vorm op lokale schaal.
Prestatie-indicatoren Type Amb.
Nr.
Omschrijving
P
1
1
Aantal arbeidsplaatsen (1)
P
1
2
Bedrijfsvestigingen in Nieuwegein
P
1
3
Arbeidsplaatsen in U10-regio (2)
P
1
4
Aantal nieuwe bedrijven op Het Klooster
P
1
5
Ontwikkeling aantal bezoekers Cityplaza (3)
Realisatie 2022
Streef waarde 2023
Streef waarde 2024
47.470
51.000
51.000
6.960
6.500
7.000
544.960
650.000
650.000
3
4
3
100% (Basis)
+ 10%
+ 0%
1. We verwachten weinig groei aan arbeidsplaatsen in Nieuwegein. Wel in de regio. 2. U10 bestaat uit 16 gemeenten. 3. Aantal bezoekers zit op maximaal haalbare.
Effectindicatoren Type
Nr.
Omschrijving
E
1
Tevredenheid ondernemers over ondernemersklimaat (1)
E
2
Tevredenheid over het winkelaanbod (1)
E
3
Aantal toeristenovernachtingen
Realisatie 2022
Streefwaarde Streefwaarde 2023 2024
3,4
3,7
3,7
4,0
4,0
4,0
35.503
33.184
33.200
1. Gemeten op schaal van 1 (laag) tot 5 (hoog).
Financiële toelichting Product Economisch beleid Het product Economisch beleid bestaat uit toekomstbestendige bedrijfsterreinen, binnenstadsmanagement, onze bijdrage aan de regionale samenwerking Economic Board Utrecht (EBU) en andere onderdelen voor de uitvoering van de economische visie Nieuwegein. De activiteiten die vanuit de budgetten in dit onderdeel betaald worden, dragen in dit thema met name bij aan de volgende ambities:
Pagina 36 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
•
Ambitie 1: Nieuwegein is een bedrijvige stad in een sterke regio.
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 Product
Economisch beleid Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
396
385
316
321
327
Baten
13
13
14
14
14
Saldo
383
372
302
307
312
De verschillen op dit product zijn kleiner dan € 25.000 en worden verder niet toegelicht. Wat mag het kosten?
Thema
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Wonen
32.191
46.514
43.034
43.165
47.114
29.684
237
396
385
316
321
327
Totaal lasten
32.429
46.910
43.419
43.481
47.435
30.011
Wonen
32.350
42.348
40.289
40.755
45.092
27.374
20
13
13
14
14
14
32.370
42.361
40.303
40.768
45.106
27.388
59
4.549
3.117
2.713
2.329
2.623
2.058
972
2.674
1.063
1.098
1.098
531
686
766
784
852
1.077
1.585
4.834
5.025
2.992
2.575
2.643
Economie
Economie Totaal baten Saldo van lasten en baten Storting in reserves Onttrekking aan reserves Totaal van het programma
Op dit programma worden de volgende reservemutaties geraamd. •
In 2024 wordt een deel van het rekeningresultaat 2022 ad € 1,65 mln. gestort in de reserve voor de gemeentelijke bijdrage voor de Merwedelijn en de ontwikkeling van de A12-zone.
•
In de reserve Betere buurten wordt een bedrag van € 1,0 mln. gestort. De geraamde kapitaallasten van de investeringen in de gerealiseerde buurten ad € 0,5 mln worden aan deze reserve onttrokken.
•
In 2024 en 2025 wordt een bedrag van € 70.000 onttrokken aan de reserve ISV voor uitvoering van het beleid met betrekking tot verkamering.
•
In 2024 en 2025 wordt een bedrag van € 160.000 onttrokken aan de reserve WABO voor uitvoering van (nieuwe) wettelijke taken, die niet uit legesinkomsten gedekt kunnen worden.
•
Er wordt een klein bedrag onttrokken aan de reserve startersleningen voor de kosten van deze leningen.
Pagina 37 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
2.3 Leefomgeving en Veiligheid Wat is de bedoeling van dit programma? Leefomgeving De openbare ruimte is onze woon-, werk- en leefomgeving en daarmee van groot belang voor inwoners, ondernemers en bezoekers van Nieuwegein. Wij streven ernaar de openbare ruimte toegankelijk en aantrekkelijk te maken en te houden voor huidige en toekomstige generaties – jong en oud – als omgeving om in te wonen, recreëren en werken. We behouden en versterken de kwaliteit van de openbare ruimte en stellen de gebruiker en of functie centraal. We doen dat samen met inwoners, gebruikers, partners. Veiligheid Nieuwegein is een gevarieerde en veilige stad, waar de huidige en volgende generaties graag zijn. Samen met wijkbewoners, ondernemers en partners vergroten wij bewustwording en de weerbaarheid en verbeteren wij de sociale en fysieke veiligheid.
Relatie met andere programma's ‘Leefomgeving’ heeft een belangrijke relatie met het programma ‘Wonen en Economie’ waar het gaat om de thema's Betere Buurten, (betaald) parkeren, spelen, Omgevingswet, Actieplan geluid, afval, duurzaamheid. En met het programma ‘Vrije tijd’ als het gaat om spelen en sport en bewegen. Verder willen we ook de aandacht voor het omgaan met hemel- en afvalwater onder ontwikkelaars en inwoners vergroten. Hiervoor gebruiken we de instrumenten geschreven op de omgevingsprogramma’s ‘Duurzaam Bouwen: Woningbouw 2022‘ en ‘Klimaatadaptatie 2023-2026: Samen klaar voor klimaatverandering’. Op deze wijze dragen wij zorg voor goede en voldoende voorzieningen op het gebied van riolering en waterhuishouding, die goed te beheren zijn. Aanpak Leefbaarheid en Veiligheid We werken aan de aanpak voor de opgaven in de centrale as (oostelijk Batau en de wijken Zuilenstein, Jutphaas-Wijkersloot, Merwestein en Fokkesteeg), in het kader van het programma Leefbaarheid en Veiligheid. Vanuit dit programma bieden wij langjarige inzet om zo de leefbaarheid en veiligheid in de buurten te verbeteren, het perspectief voor de jeugd te vergroten en voor onze inwoners bestaanszekerheid te vergroten. Dit doen wij als gemeente niet alleen, maar wij werken hier vanuit een samenwerkingsalliantie met verschillende organisaties in de stad.
Domein overstijgende veiligheidsthema's Veiligheidsthema’s zijn vaak domein overstijgend. Overlast en criminaliteit is onder andere zichtbaar in de buitenruimte en raakt daarom aan de programmaonderdelen van het Programma Wonen en Economie. Hierbij zijn de Omgevingswet, aansluiting bij de omgevingsplannen en een gezond ondernemersklimaat belangrijke elementen. We zien dat criminaliteit ook steeds meer digitaal plaatsvindt. Dit vraagt continu alert zijn van ons als gemeente en het bewust en weerbaar maken van onze inwoners en ondernemers. Dit veiligheidsthema komt terug in het programma Bedrijfsvoering waarbij een focus ligt op het op orde houden van de eigen digitale veiligheid.
Pagina 38 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Een bijzonder aandachtspunt is de relatie met het Programma Versterking Eigen kracht, ondersteuning en bescherming waar met name op de thema's huiselijk geweld/kindermishandeling, complexe multiprobleemgezinnen en preventie van jeugdcriminaliteit een integrale aanpak nodig is. Het versterken van de verbinding tussen veiligheid en zorg is een prioriteit uit het integraal veiligheidsplan. Vroegtijdig signaleren en inzetten van interventies kan helpen om te voorkomen dat complexe zorg casuïstiek escaleert. Het ontwikkelen van een intensievere samenwerking moet leiden tot een effectievere aanpak. Daarnaast is er ook een relatie tussen het thema gezondheid en veiligheid met betrekking tot preventie drugsgebruik. Naast de nadelige gezondheidseffecten van drugsgebruik, draagt de drugsgebruiker ook bij aan het in stand houden van criminaliteit. Een belangrijk speerpunt is het voorkomen dat Nieuwegeinse jeugd in de drugscriminaliteit belandt.
Wat doen we samen? Leefomgeving U10 Via de U10-bestuurstafel mobiliteit werken we aan de uitvoering van de doelen uit de ‘Mobiliteitsvisie grootstedelijk Utrecht’: • Kiezen voor het verantwoord accommoderen van de mobiliteitsgroei. • Kiezen voor de meest geschikte vervoerwijze per gebied. • Kiezen voor kwaliteit voor de fietser. • Kiezen voor kwaliteit voor de OV-reiziger. • Kiezen voor een gezamenlijke aanpak van leefbaarheid en bereikbaarheid bij de grote weg. projecten als Ring Utrecht, noordelijke Randweg Utrecht (NRU) en aanpak A27. Daarnaast wordt ook de regionale inzet richting het Rijk veelal via de U10 verricht. Coöperatie ParkeerService Onze gemeente is één van de 13 leden van de Coöperatie ParkeerService. ParkeerService verzorgt in onze stad een groot deel van de operationele zaken met betrekking tot het betaald parkeren. De omvang van dit dienstenpakket worden ieder jaar vastgelegd in een Uitvoeringsovereenkomst. Dit betreft zowel afspraken over de werkzaamheden als de bijbehorende kosten. In 2024 stijgen de kosten van de Uitvoeringsovereenkomst met 9%. In beperkte mate vanwege oeen uitbreiding van het dienstenpakket maar vooral vanwege de gestegen kosten voor onderhoud en personeel. Afval en grondstoffen We werken samen met RMN en de andere RMN-gemeenten aan het verbeteren van de inzameling van afval en grondstoffen en aan een toekomstbestendige organisatie.
Ook werken we samen met de AVU (Afvalverwijdering Utrecht). Dit is een gemeenschappelijke regeling die de contracten regelt voor het verwerken van afval en grondstoffen. Riolering en water Het (afval)watersysteem houdt niet op aan de gemeentegrenzen en daarom werken we regionaal samen in het Netwerk Water & Klimaat. De partijen van het netwerk zijn het waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, 14 gemeenten, de provincie en de Veiligheidsregio. Belangrijke thema’s zijn de opgave als gevolg van de klimaatverandering, duurzaamheid en kostenbesparing.
Pagina 39 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Veiligheid Het waarborgen en vergroten van de veiligheid binnen Nieuwegein, kan niet zonder samenwerking met lokale, regionale en landelijke partners. Een voorbeeld van een lokale integrale aanpak is de Aanpak Nypels. Vanuit de uitgangspunten 'Anders doen op het Nypelsplantsoen' en 'dat doen wat nodig is' zetten we samen met onder andere Woonin, politie, stichting JoU en Geynwijs in op leefbaarheids- en veiligheidsvraagstukken rond het Nypelsplantsoen. Maar, criminaliteit stopt niet bij de gemeentegrenzen. We zetten daarom in op goede samenwerking met onze buurgemeenten en regionale/landelijke partners zoals Bureau RVS, RIEC en het Landelijk Bureau Bibob. In het kader van het programma leefbaarheid en veiligheid en preventie met gezag wordt er intensiever samengewerkt met gemeente Utrecht en Lelystad en met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook is de gemeente Nieuwegein één van de deelnemers in de gemeenschappelijke regelingen van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De RUD voert taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
Pagina 40 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Thema Leefomgeving Onder dit thema valt het onderhoud en verbetering van de openbare ruimte. We hanteren hierbij de onderstaande verdeling in ambitiegebieden. •
Blauw: riolering en waterhuishouding
•
Groen: openbaar groen, spelen en dierenwelzijn
•
Grijs: Mobiliteit, wegen, kunstwerken
•
Wit: afval en grondstoffen
•
Parkeren
In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u meer informatie lezen over de beheerplannen en het assetmanagement met als basis het in 2023 door de raad vastgestelde nota kapitaalgoederen.
Ambitie 1: Nieuwegein heeft een goede waterhuishouding. Water heeft een grote belevingswaarde. De gemeente Nieuwegein heeft drie zorgplichten: het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater, het inzamelen en verwerking van afstromend hemelwater en het voorkomen van belemmering in een gebied door overtollig grondwater waardoor inwoners minder hinder of overlast hebben. Om aan deze plichten te voldoen voeren wij de acties uit die zijn beschreven in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2024-2027. Wij werken aan een watersysteem met voldoende capaciteit met aandacht voor de waterkwaliteit. Wij gebruiken het meerjarenplan waterkwaliteit als leidraad. Er zijn diverse reparaties aan de riolering benodigd. Er worden aanpassingen gedaan op basis van hydraulische berekeningen en inspecties. Daarnaast is een aantal installaties toe aan renovatie. Doelstelling(en): 1.
Nieuwegein heeft voldoende kwalitatief water.
2.
De riolering is goed onderhouden.
3.
De waterhuishouding is toegerust op de huidige en toekomstige situatie.
Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten 2024 D1-A1
Wij vragen, via de media, aandacht aan het goed gebruik van de riolering.
D1-A2
We ronden de gezamenlijke baggerwerkzaamheden 2023-2024 met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden af. We voeren baggerwerkzaamheden in meerdere locaties uit, circa 4,5 km watergangen, conform het baggerplan 2024-2027. We passen, zowel bij het reguliere onderhoudsprogramma als nieuwe projecten, klimaat adaptieve maatregelen toe.
D1-A3 D3-A1
Ambitie 2: Een stad die kwalitatief goede en voldoende voorzieningen en groen biedt om te kunnen recreëren, ondernemen en te verplaatsen of verblijven. Gemeente Nieuwegein is een groene natuurvriendelijke gemeente, wil dit blijven en verder uitbouwen. Nieuwegein is trots op haar groen en natuur. In een tijd waarin vele functies om ruimte vragen, is het de uitdaging om groen te behouden en waar mogelijk te versterken met name in relatie tot toekomstige woningbouw. Groen is een belangrijke waarde in de openbare ruimte. Groen
Pagina 41 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
draagt bij aan een betere gezondheid van mensen. Groen heeft een positief effect op luchtkwaliteit, stressreductie, verkoeling, etc. Groen levert een belangrijke bijdrage aan recreatie. Groen en water hebben een positieve invloed op de waterhuishouding in de stad. Groengebieden, sloten en plassen houden regenwater vast waardoor de waterbergingscapaciteit toeneemt en er minder verdroging optreedt. Doel van het groen is ook om de bij te dragen aan de biodiversiteit. Om dit doel te bereiken hebben we in 2023 het omgevingsprogramma ’Natuur in de Stad’ opgesteld. (buiten)Spelen Het doel is om te streven naar voldoende, conform de Speelvisie Nieuwegein 2019-2029, aantrekkelijke en uitdagende speelvoorzieningen en speelaanleidingen voor jong en oud (voetbal kooien, skatebanen en trimstraatjes. Dit om onze inwoners uit te dagen om buiten te spelen en buiten te bewegen. Buitenspelen en buiten bewegen draagt bij aan een gezonde leefstijl. Daarnaast zorgt spelen en bewegen in de openbare ruimte ook voor ontmoeting en heeft daarom ook een sociale functie in de openbare ruimte. In 2024 wordt de Speelvisie geëvalueerd. De prioritering die we in 2020 hebben aangebracht, heeft geleid tot een gefaseerde aanpak. Voor 2024 staan er 9 speelbuurten in de planning opgenomen. Doelstelling(en): 1.
Het openbare groen is adequaat onderhouden.
2.
We vergroten het aandeel groen in de stad.
3.
In toenemende mate is ons groen biodivers.
4.
Betrokken inwoners die zich mede-eigenaar voelen van ons groen.
5.
Er zijn voldoende en goed onderhouden mogelijkheden om te spelen.
Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten 2024 D1-A1
D1-A2 D2-A1
Nieuwegein wordt conform de integrale groenbestekken onderhouden. Als de pilot bouwteamcontract voor bestek Oost & Zuid een meerwaarde geeft dan worden de bestekken West en Noord in 2024 ook op deze wijze aanbesteed. Verder zal het bestek voor het onderhoud op het Natuurkwartier weer aanbesteed gaan worden. We voeren het 'oplossen ernstige wortelopdruk in Nieuwegein' in. Daar waar synergievoordelen zijn zullen deze geborgd gaan worden in de desbetreffende projecten.
D2-A2
In 2024 gaan we de eenvoudig uit te voeren aanbevelingen uit het omgevingsplan uitvoeren. Deze zullen voornamelijk liggen in het bestekgebied Oost & Zuid. We evalueren het bomenafwegingskader, waarin de 3-30-300-regel en de uitwerking voor de compensatie van de te kappen bomen (groen terug voor iedere gekapte boom) meegenomen worden.
D2-A3
Nadat het bomenafwegingskader vastgesteld is gaan wij eind 2024 een bomenbeheerplan opstellen.
D3-A1
In 2024 zal een SoortenManagementPlan (SMP) opgesteld worden, waardoor voornamelijk gebouwbewonende soorten beter beschermd worden ondanks de vele renovatieprojecten die knelpunten veroorzaken voor deze soorten. In 2024 gaan we het zelfbeheer evalueren (langs de lijnen van het omgevingsprogramma), waarbij we willen leren van de ervaringen van zelfbeheerders en omgeving. Hierbij kijken we kritisch naar het gebruik van plantenbakken en bekijken we hoe zelfbeheerders actief bij kunnen dragen aan biodiversiteit.
D4-A1
D5-A1
We voeren de buurtaanpak spelen door conform het beheerplan. hierin worden de suggesties die tijdens de ideeënmarkt naar voren zijn gebracht meegenomen. Zie paragraaf kapitaalgoederen voor de verdere planning.
Pagina 42 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Ambitie 3: We zorgen voor minder druk op de bereikbaarheid, het verkeer in Nieuwegein verloopt veilig, vlot en comfortabel. Mobiliteit De Mobiliteitsvisie Nieuwegein 2030 (2021-067) is, tezamen met het bijbehorende Mobiliteitsprogramma Nieuwegein 2030 (2021-386), de gidslijn voor de uitvoer van mobiliteitsprojecten in de komende jaren. Het programma bevat een uitgebreid pakket aan maatregelen om de mobiliteit en bereikbaarheid van Nieuwegein de komende jaren te verbeteren. We willen dat zo veel mogelijk mensen gebruik maken van andere vervoersvormen dan de auto. In onze nieuwe ambities houden we rekening met de mobiliteitsbehoefte van de huidige bewoners. In 2024 gaan we verder met de volgende tranche, met o.a. de eerste acties en projecten uit het uitvoeringsplan deelmobiliteit, realisatie van fietsstraten, inrichting van de eerste schoolzone in de omgeving van basisschool De Groenling en de (voorlopige) voltooiing van de doorfietsroute IJsselstein-Nieuwegein-Utrecht. City Om de bezoekers aan City een comfortabel, persoonlijk en veelzijdig verblijf in City aan te bieden is de goede bereikbaarheid van City met verschillende vervoersvormen van groot belang. We zorgen ervoor dat City met verschillende vervoersvormen snel, comfortabel en veilig te bereiken is vanuit alle wijken en de regio en dat het vervoersmiddel goed geparkeerd kan worden.
We stimuleren daarbij het gebruik van andere vervoersmiddelen dan de auto. Dat vermindert de druk op de bereikbaarheid, verbetert de gezondheid en vergroot de duurzaamheid. Tegelijkertijd houden wij oog voor de regionale functie van de binnenstad. Wegen Het doel van het wegennet is om het verkeer veilig, vlot en comfortabel te laten doorstromen. De focus bij wegen is drieledig. Allereerst is er de voorbereiding en de uitvoering van een aantal, voor een deel al lopende, (grootschalige) asfaltwerkzaamheden die gebaseerd zijn op het beheerplan wegen. Daarnaast continueren we de volgende stap in de ontwikkeling naar een meer buurtgerichte aanpak van het wegonderhoud. Dit houdt in dat we ook in 2024 het groot onderhoud aan de elementenverhardingen samenvoegen tot één groot totaalproject waarin we een aantal buurten aanpakken. Tenslotte gaan we in samenwerking met team Groen en Klimaatadaptatie het verhardingsareaal verkleinen door op een aantal plaatsen verharding om te vormen naar groen. Kunstwerken Civiele kunstwerken zorgen voor een goede doorstroom van verkeer over land of water. Iedereen die door Nieuwegein "reist", of het nu gaat om wandelen, met de fiets, de auto of de boot, maakt gebruik van de civiele kunstwerken in Nieuwegein, zowel voor economische als recreatieve doeleinden. Onderhoud heeft als doel om de civiele kunstwerken in optimale conditie te houden.
Het betreft het uitvoeren van eenmalige werkzaamheden om de civiele kunstwerken in degelijke staat te brengen zodat ze voldoen aan de gestelde eisen. We voeren de werkzaamheden conform het beheerplan civieltechnisch kunstwerken 2024-2027. Daarnaast zijn er een aantal bijzondere projecten te weten het groot onderhoud aan de Kademuur in Vreeswijk en de vervanging van de brugbedienpost voor op afstand bediende bruggen.
Pagina 43 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Openbare verlichting Het doel van de openbare verlichting is om optimaal bij te dragen aan de verkeersveiligheid, sociale veiligheid en de leefbaarheid van de openbare ruimte. Het beheer en onderhoud van de bestaande openbare verlichting is in Nieuwegein geregeld middels een leasecontract. Dit contract loopt in 2024 af. In 2024 gaan we verder met het verledden van de openbare verlichting conform de leaseovereenkomst en voeren een aantal speciale projecten uit te weten het groot onderhoud aan de speciale lichtmasten in Vreeswijk en een deel vervanging van de openbare verlichting in de Binnenstad. Eind 2024 moeten we een nieuwe partij voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting contracteren. Doelstelling(en): 1.
Nieuwegein is goed bereikbaar.
2.
In Nieuwegein staan naar behoefte elektrische laadpalen met daarbij een concurrerende prijsgarantie voor de gebruikers. Groei aandeel andere vervoersvormen is groter dan groei aandeel auto. Onder andere doordat we goede faciliteiten hebben voor fietsers en openbaar vervoer. Het onderhoud van de openbare verlichting is goed geregeld.
3. 4.
Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten 2024 D1-A1 D1-A2 D1-A3
We gaan de bushaltes beter ontsluiten voor de fiets en we gaan de mogelijkheid van fiets parkeren in City en bij de OV uitbreiden. Als onderdeel van het actieplan deelmobiliteit wordt een pilot deelmobiliteit ter bestrijding van vervoerarmoede uitgevoerd. We starten met de uitvoering van mobiliteitshubs in de wijk waar inwoners van Nieuwegein kunnen kiezen uit een deelauto of een deelfiets of in kunnen stappen in het OV.
D1-A4
We brengen met een communicatiecampagne deelmobiliteit inwoners op de hoogte van de mogelijkheden van deelmobiliteit.
D1-A5
Om zicht te krijgen op de mobiliteitsontwikkeling in Nieuwegein starten we monitoring. We beginnen met de monitoring van het fietsgebruik. Bij het uitvoeren van projecten in de openbare ruimte, leggen we (op basis van de in 2023 aangewezen potentiële locatie) fietsstraten aan.
D1-A6 D1-A7
We nemen deel aan het programma 'Ieder kind een fiets'.
D1-A8
We starten met de uitvoering van de nieuwe fietsroute richting Utrecht (kruising met de Richterslaan en fietsstraatinrichting van delen van de Mendes da Costalaan. Een half jaar na start van de pilot ‘knip Batauweg’, voeren we een tussentijdse evaluatie uit. Op basis van de resultaten bepalen we of de pilot ongewijzigd wordt voortgezet, wordt aangepast of stopgezet.
D1-A9
D2-A1
We passen de beleidsregels met betrekking tot laadpalen (‘Beleidsregels openbare oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen 2017’) aan op basis van de laatste (op de toekomst gerichte) inzichten en technische mogelijkheden. We verwerken hierin onder andere de onderwerpen ‘aanpak laadpaalkleven’, ‘kabelmatten’, ‘laadpleinen’, ‘snelladers’.
D2-A2
Wij streven ernaar om marktpartijen via MRA-E (‘Metropool Regio Amsterdam Elektrisch’: samenwerkingsverband tussen Flevoland, Noord-Holland en Utrecht) in Nieuwegein aan ons te binden die de laadpalen voor ons realiseren. We realiseren een permanente fietsenstalling aan de zuidzijde van City.
D3-A1 D3-A2
We ronden het project ‘Bus halteert op rijbaan’ af. De volgende haltes worden omgebouwd: Gerbrandypark, Guido Gezellehove, Galecopperdijk, Herman Heijermanshove, Huis de Geer, Randijk , Oosterlicht college en Wattbaan.
D3-A3
Op basis van de mobiliteitsscan van Het Klooster werken we in samenspraak met provincie Utrecht en U-OV de maatregelen uit om de OV-bereikbaarheid van dit bedrijventerrein te verbeteren met ingang van de dienstregeling 2025.
D4-A1
We gaan de eerste – nog nader te bepalen – uitvoeringsacties van het nieuwe beleidsplan openbare verlichting oppakken.
Pagina 44 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Ambitie 4: Afval: zo min mogelijk en zo verantwoord mogelijk. Het grondstof inzamelplan 2021-2024 heeft de ambitie de hoeveelheid in te zamelen afval te verlagen en de kwaliteit van de ingezamelde huishoudelijke afvalstromen te verhogen en daarmee de recycling te verbeteren. Het programma 2021-2024 wil de afvalstromen beter scheiden om te voorkomen dat waardevolle grondstoffen worden verbrand. We willen inwoners helpen om het afval goed te scheiden, en zo een bijdrage te leveren aan een circulaire economie. Dat doen we door inwoners te faciliteren en te stimuleren om hun afval te minderen, afval beter te scheiden en hierdoor het restafval te verminderen. Hierbij zetten we vooral in op het scheiden van GFT van restafval. Op deze wijze worden inwoners actief betrokken bij een nettere inrichting van de openbare ruimte op het gebied van afval, alsook het (duurzame) beheer daarvan. Doelstelling(en): 1.
Hoeveelheid (rest)afval verlagen.
2.
Kwaliteit van de ingezamelde huishoudelijke stromen verhogen.
3.
Hergebruik verbeteren.
Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten 2024 D1-A1
We vervangen bovengrondse restafval cocons door ondergrondse containers.
D1-A2
D2-A1
Er wordt een voorstel gemaakt om het afval op de scholen die graag meedoen, gescheiden in te zamelen. Afvalvrije scholen is een waardevol project om nieuwe generaties te laten wennen aan het scheiden van afval. We voeren de aparte inzameling van groente, fruit en tuinafval (GFT) bij de hoogbouw verder in.
D2-A2
We controleren op voldoende aanwezigheid van papier- en glascontainers.
D2-A3
We voeren luierinzameling in.
D3-A1
Ter verdere stimulans om afval te minderen en beter te scheiden, gaan we onderzoek naar de effectiviteit van het recyclingstation doen.
Ambitie 5: Parkeren; voldoende mogelijkheden met oog voor verschuiven van de auto naar andere mobiliteitsoplossingen. De parkeerexploitatie is het financiële instrument waarin de (geprognosticeerde) kosten en opbrengsten uit het garageparkeren, het straatparkeren en het fietsparkeren zijn opgenomen. Zie daarvoor ook de paragraaf parkeren. Betaald parkeren is hoofdzakelijk verbonden met een bezoek aan de binnenstad. Daartoe is ook in de schil van de binnenstad parkeerregulering van kracht, om parkeeroverlast van gebiedsvreemde parkeerders te voorkomen. Voor de schilranden die direct grenzen aan de binnenstad wordt onderzocht in welke mate bijstelling van parkeerregulering past bij de ontwikkelingen. Bezoekers die met de auto komen worden slim en efficiënt naar de parkeergarages geleid. Ook fietsers/scooters faciliteren we op de hoofdroutes met stallingsinformatie. In verschillende parkeervoorzieningen bieden we services zoals oplaadmogelijkheden en deelvervoer. De geplande
Pagina 45 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
afname van de parkeercapaciteit op straat in City wordt steeds meer zichtbaar. Daarbij houden we vraag en aanbod in balans door diverse aanpassingen in de configuratie van onze parkeerzones. Tegelijkertijd blijven we het parkeren in de parkeergarages en in de fietsenstallingen stimuleren ten opzichte van het parkeren op straat. Aanpassingen in ons mobiliteit- en parkeerbeleid, maar ook dat van de stad Utrecht, hebben een effect op de parkeerdruk. Daarom starten wij een onderzoek naar deze effecten en de kaders voor de uitbreiding van parkeerregulering in de gehele stad. Daarbij betrekken wij ook de belanghebbenden. Voor wat betreft de fiets wordt er verder gewerkt aan de uitbreiding van de nieuwe (tijdelijke) stallingsvoorzieningen in de binnenstad, inclusief de vindbaarheid en de benutting daarvan. Dit koppelen wij aan het hoofdfietsnetwerk uit het (herijkte) mobiliteitsbeleid inclusief de logische locaties waar van dit netwerk naar andere modaliteiten kan worden overgestapt en vice versa. Doelstelling(en): 1.
De parkeerdruk is in balans.
2.
Iedereen parkeert op een passende plek.
3.
Bestuurders weten snel en makkelijk de garages te vinden.
4.
De parkeerexploitatie laat een stabiel beeld zien.
Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten 2024 D1-A1
Er wordt invulling gegeven aan de detaillering van de parkeerafspraken met CityPromenade over een deelautoconcept in de parkeergarage Theater.
D1-A2
Op basis van integraal onderzoek wordt op logische locaties in de stad gewerkt aan de inzet van deelmobiliteit. Indien mogelijk kan dit in bestaande of nieuwe parkeervoorzieningen (zowel garage-, straat- als fietsparkeren) gefaciliteerd worden. Wij continueren de voorbereiding van de nieuwe (tijdelijke) stallingsvoorzieningen in de binnenstad waaronder een stalling nabij het OV-knooppunt City en een stalling aan het Stadsplein. Dit koppelen wij aan het hoofdfietsnetwerk uit het (herijkte) mobiliteitsbeleid.
D1-A3
D1-A4 D2-A1
In de behoefte aan oplaadplekken voor elektrische auto’s wordt voorzien in de bestaande parkeergarages, rekening houdend met de brandveiligheidseisen en beschikbare budgetten. We stimuleren in City het gebruik van de gebouwde parkeervoorzieningen.
D2-A2
Wij kijken intergraal naar de benodigde aanpassing van het parkeerroute-informatiesysteem.
D3-A1
In 2024 wordt verder gewerkt aan de bouwkundige koppeling van het appartementencomplex CityPromenade en de parkeergarage Stadshuis. Naast het afronden van de brandveiligheidsaspecten betreft dit vooral de toegangstechniek. Het afronden van de uitstraling wordt gecombineerd met het geplande groot onderhoud. Wij onderzoeken in welke mate de parkeerexploitatie moet worden bijgesteld. Dit doen we integraal, op basis van het mobiliteits- en parkeerbeleid voor de hele stad en alle bijbehorende modaliteiten.
D4-A1
Prestatie-indicatoren Type Amb. Nr. Omschrijving P
2
1
P
2
2
Pagina 46 van 211
Percentage afwikkeling van meldingen openbare ruimte binnen 14 dagen/aangegeven normtijd Percentage vervolgmeldingen
Realisatie 2022
Streef waarde 2023
Streef waarde 2024
68%
>70%
>70%
X
<5%
<5%
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
P
3
1
Groeipercentage gebruik Openbaar Vervoer
P
4
1
Hoeveelheid restafval per persoon
P
4
2
Scheidingspercentage afval
P
5
1
Gemiddelde verblijfsduur van een bezoeker in een parkeergarage uitgedrukt in minuten (1).
P
5
2
Betalingsbereidheid straatparkeren.
P
5
3
Benchmark regionale parkeertarieven (3)
21,9%
2%
2%
200 kg
185 kg
175 kg
52%
54%
57%
72
75
76
99%
99%
99%
In Uurtarief in Nieuwegein Uurtarief in Nieuwegein is ligt het Nieuwegein ligt € 2,80 en ligt € standaard maximaal 10% 0,16/uur boven uurtarief hoger dan het het gemiddelde op 107% gemiddelde reguliere van het reguliere uurtarief in gemiddelde uurtarief in parkeergarages reguliere parkeergarages in de regio (€ uurtarief in in de regio 2,64/uur) de regio
1. De gemiddelde verblijfsduur is het aantal minuten dat een kortparkeerder gemiddeld met zijn of haar voertuig in een openbare parkeergarage aanwezig is. Niet onderzocht in 2022 (score is uit 2019). 3. De afwijking van het standaard uurtarief in de parkeergarages in de binnenstad van Nieuwegein ten opzichte van het reguliere uurtarief in de parkeergarages in de regio.
Effectindicatoren Realisatie 2022
Streefwaarde Streefwaarde 2023 2024
Type
Nr.
Omschrijving
E
1
Tevredenheid bewoners met de openbare ruimte inzake voorzieningen (1)
3,5
3,9
3,9
E
2
Tevredenheid bewoners met de openbare ruimte inzake onderhoud voorzieningen (1)
3,3
3,6
3,6
E
3
De mate waarin bewoners een actieve bijdrage leveren aan de inrichting van de openbare ruimte
27%
35%
35%
1. Gemeten op een schaal van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden).
Financiële toelichting Product Begraafplaatsen Binnen het product Begraafplaatsen zijn budgetten opgenomen voor kosten die betrekking hebben op Begraafkosten. De baten hebben betrekking op de begraafrechten (verordening Lijkbezorgingsrechten).
Pagina 47 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 Product
Begraafplaatsen Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
92
73
81
82
83
Baten
453
474
490
506
531
Saldo
-361
-401
-409
-424
-449
Ten opzichte van de begroting 2023 is te zien dat de lasten afnemen en de baten in 2024 toenemen. Op dit product zijn alleen de directe kosten zichtbaar. De lasten die worden toegerekend vanuit andere producten staan toegelicht in de paragraaf Lokale heffingen. De lasten zijn lager door lagere kapitaallasten. De baten stijgen door indexering van de inkomsten. Product Civieltechnische werken Binnen het product Civieltechnische werken zijn budgetten opgenomen voor onder andere het beheer van Civieltechnische kunstwerken (onderhoudskosten) conform de in 2023 vastgestelde beheerplannen. Daarnaast is bij dit product ook het budget voor onderhoud openbare roltrappen/liften en walstroombeheer (tijdelijke energievoorziening binnenvaartschepen bij aanmeren) opgenomen. Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 Product
Civieltechnische werken Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
1.410
1.369
1.590
1.595
1.600
Baten
0
0
0
0
0
Saldo
1.410
1.369
1.590
1.595
1.600
Ten opzichte van de begroting 2023 is te zien dat de lasten in 2024 met € 41.000 afnemen. Het verschil tussen deze jaren hangt hoofdzakelijk samen met de volgende onderdelen: Kapitaallasten investeringen (minder lasten € 100.000) De doorrekening van de kapitaallasten laat een verlaging zien van € 100.000. Voor 2023 en 2024 wordt een hoger niveau aan investeringen voorzien. Deels betreft dit enkele projecten uit de vorige beheerplanperiode die in tijd zijn doorgeschoven. Vanaf 2025 nemen de kapitaallasten dan ook weer (fors) toe. Dotatie aan de onderhoudsvoorziening (hogere lasten €60.000). Het beheerplan Civiele kunstwerken is recent geactualiseerd. Hieruit vloeit voort dat de jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening (egalisatie kosten groot onderhoud) € 60.000 hoger moet zijn om de totale kosten voor groot onderhoud voor de periode van in totaal 10 jaar te kunnen financieren.
Pagina 48 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Graffiti bestrijding (lagere lasten € 40.000) Het budget is in lijn gebracht met de werkelijke kosten van de afgelopen paar jaren. Walstroombeheer (tijdelijke energievoorziening binnenvaartschepen die aanmeren); (hogere lasten € 25.000) Het budget is in lijn gebracht met de werkelijke kosten van de afgelopen paar jaren. Schades; kosten schadeherstel (hogere lasten € 34.000) Het budget is in lijn gebracht met de werkelijke kosten van de afgelopen paar jaren. Overige kleinere bijstellingen (lagere lasten 21.000) Product Huisvuil Binnen het product Huisvuil zijn budgetten opgenomen voor het verzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Deze activiteiten zijn ondergebracht in de Gemeenschappelijke Regeling RMN/AVU. Het Grondstoffen inzamelplan Nieuwegein 2021-2024 is het kader waarbinnen het afvalbeleid wordt gevoerd. Deze kosten vormen, samen met enkele toerekeningen uit andere producten en programma's, de basis voor de berekening van de tarieven afvalstoffenheffing. Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 Product
Huisvuil Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
8.867
9.175
9.260
9.439
9.719
Baten
9.484
9.895
10.041
10.310
10.785
Saldo
-617
-720
-781
-871
-1.066
Ten opzichte van de begroting 2023 is te zien dat de lasten en baten in 2024 toenemen. Het verschil tussen deze jaren hangt hoofdzakelijk samen met de volgende onderdelen: Opbrengst afvalstoffenheffing (hogere baten € 350.000) Hogere baten door stijging tarief. Zie paragraaf 3.1.7 Lokale heffingen./afvalstoffenheffing. Onttrekking aan voorziening (hogere baten € 60.000). In de begroting is nog een onttrekking uit de voorziening van € 310.000 begroot om kostenstijging op te vangen. De stand van de voorziening (doel tarief egalisatie) is per 1-1-2023 € 2,158 miljoen. Dit saldo zal meegenomen worden in het tariefvoorstel voor de afvalstoffenheffing 2024. Zie paragraaf 3.1.7 Lokale heffingen./afvalstoffenheffing. Deelnemersbijdrage Gemeenschappelijke Regeling RMN/AVU (hogere lasten € 375.000). Deze bijstelling is gebaseerd op de ontwerpbegroting 2024 van RMN. De begroting van de AVU is onderdeel van de begroting van RMN en hier dus in opgenomen. Hogere lasten voornamelijk door stijging personeelskosten, energiekosten (brandstof), ICT beheerkosten en kapitaallasten (aanschaf ondergrondse containers via RMN in plaats van eigen beheer).
Pagina 49 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Kapitaallasten (lagere lasten € 130.000) In de meerjarenbegroting 2023 was nog € 130.000 aan kapitaallasten opgenomen. De aanschaf en financiering van activa (ondergrondse containers loopt nu volledig via RMN), waardoor deze post is vervallen en verdisconteerd in de deelnemersbijdrage. Overige aanpassingen in verband met indexatie (hogere lasten € 63.000) Dit betreft onder andere doorberekening personele inzet vanuit andere producten (hogere lasten € 35.000), stijging kwijtschelding (hogere lasten € 15.000) en aandeel deelnemersbijdrage inning door BghU (hogere lasten € 8.000) Op dit product zijn alleen de directe kosten zichtbaar. Voor een overzicht van de lasten die worden toegerekend vanuit andere producten wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen. Product Kabels en leidingen derden Binnen het product Kabels en Leidingen zijn budgetten opgenomen voor hoofdzakelijk de baten van legesinkomsten. De lasten bestaan uit doorberekening van personeelskosten senior beheerder Kabels en Leidingen en enkele ondersteuningskosten. Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 Product
Kabels en leidingen derden Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
124
125
126
126
129
Baten
339
303
316
328
341
Saldo
-216
-178
-191
-202
-212
Ten opzichte van de begroting 2023 is te zien dat de baten in 2024 afnemen met € 36.000. In de bestuursrapportage 2023 is een incidentele begrotingswijziging van € 50.000 doorgevoerd vanwege extra opbrengsten glasvezel. Product Openbaar groen Binnen het product Openbaar Groen zijn budgetten opgenomen voor het onderhoud en beheer van openbaar groen conform de in 2023 geactualiseerde beheerplannen. Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 Product
Openbaar groen Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
4.525
4.571
4.609
4.607
4.585
Baten
60
0
0
0
0
Saldo
4.465
4.571
4.609
4.607
4.585
Ten opzichte van de begroting 2023 is te zien dat de lasten in 2024 toenemen. Het verschil tussen deze jaren hangt hoofdzakelijk samen met de volgende onderdelen:
Pagina 50 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
Extra budget kadernota 2024 (hogere lasten € 250.000) In de begroting 2024-2027 zijn extra posten opgenomen voor flora en fauna, zelfbeheer, arealen Het Klooster, extra inspectiekosten en aanbestedingskosten. Voor 2024 is hier extra budget voor toegekend op basis van de kadernota 2024 (ten laste van de reserve Nota kapitaalgoederen). Voor de vervolgjaren was dit in de kadernota nog niet concreet als bedrag opgenomen en aangegeven dat dit op basis van het beheerplan Groen in het meerjarenbudget aangepast zal worden. Vervallen incidenteel budget bestrijding boomziekten (lagere lasten € 120.000). In de begroting 2023 was een incidenteel budget voor bestrijding boomziekten opgenomen. Dit is per 2024 komen te vervallen. Vervallen vergoeding HDSR bestek ruw gras (lagere baten en lagere lasten € 60.000). Bepaalde onderhoudswerkzaamheden die HDSR uitvoert waren opgenomen in ons bestek. Bij de nieuwe gunning van dit contract per 2023 is dit gescheiden en verloopt verrekening rechtstreeks met HDSR. Per saldo geen effect, omdat de lagere baten en lasten tegen elkaar wegvallen. Toezichthouder groen (lagere lasten € 80.000). Vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 is extra budget toegekend voor 'kwaliteitsimpuls groen in de stad' (2023/2024 € 325.000, 2025 € 100.000).
Voor de dekking van de personeelskosten van een toezichthouder Groen is budget overgeheveld naar het programma Bedrijfsvoering. Kapitaallasten investeringen (hogere lasten € 35.000) De doorrekening van de kapitaallasten laat een verhoging zien van € 35.000 voor 2024. Overige kleinere bijstellingen (lagere lasten 39.000). Product Openbare verlichting Binnen het product Openbare verlichting zijn budgetten opgenomen voor het onderhoud en beheer van de openbare verlichting conform de in 2023 geactualiseerde beheerplannen. Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2023 Product
Openbare verlichting Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
2.065
1.848
2.108
2.138
2.171
Baten
0
0
0
0
0
Saldo
2.065
1.848
2.108
2.138
2.171
Ten opzichte van de begroting 2023 is te zien dat de lasten in 2024 met € 217.000 afnemen. Het verschil tussen deze jaren hangt hoofdzakelijk samen met de volgende onderdelen: Beheerkosten Citytec. Het beheer en onderhoud van de openbare verlichting is uitbesteed aan Citytec. In verband met hogere energie- en netwerkbeheerkosten is in de bestuursrapportage 2023 incidenteel een begrotingswijziging van € 250.000 opgenomen. Dit budget is in 2024 weer afgeraamd.
Pagina 51 van 211
Raadsnummer 2023-307
Programmabegroting 2024-2027
2024 is het laatste jaar dat het leasecontract met Citytec van kracht is. Zie toelichting bij ambitie 3. Product Parkeren Het product parkeren bestaat uit lasten en baten van garageparkeren, fietsparkeren en de lasten van straatparkeren. De baten van straatparkeren staan in het programma algemene dekkingsmiddelen, onderdeel belastingen. De activiteiten die vanuit de budgetten in dit onderdeel betaald worden, dragen in dit thema met name bij aan: •