2022-343 Bijlage 1 Programmabegroting 2023-2026_.pdf

Voor wat betreft de optimalisatie van onderwijshuisvesting & sportaccommodaties geldt dat dit beschreven is in het programma VEKOB (inclusief financiële aspecten), in het programma Vrije Tijd is in dit kader slechts de inhoudelijke tekst over de sportaccommodaties opgenomen. Bij het programma Bedrijfsvoering is onder Vastgoed in dit licht de upgrade van Sportpark Parkhout Zandveld opgenomen en de huisvesting van de scouting. Daarnaast zijn onder het programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning & Bescherming de financiën en de kernindicatoren voor de Nieuwegein Stadspas opgenomen. Onder Vrije Tijd is alleen de activiteit over de toegankelijkheid van de voorzieningen opgenomen voor activiteiten die een zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding geven. Wat doen we samen? Veel van de activiteiten van het programma Vrije Tijd worden uitgevoerd door organisaties of instellingen die van de gemeente een financiële bijdrage ontvangen (in de vorm van subsidie, exploitatiebijdrage en/of huur). Bij de verenigingen, instellingen en organisaties die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Vrije Tijd zijn veel vrijwilligers actief. We werken bijvoorbeeld samen met DE KOM, bibliotheek De Tweede Verdieping, Verbindion, SportID, sportverenigingen, Museumwerf Vreeswijk, Museum Warsenhoeck en recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Ook neemt de gemeente actief deel aan de provinciale samenwerking Pact van Ruigenhoek en zet zich met partners als de Provincie Utrecht, eigenaren en gebruikers van forten en waterwerken in voor het behouden, ontwikkelen, verbinden en recreatief benutten van het Unesco Werelderfgoed Hollandse Waterlinie in Nieuwegein. Daarnaast werken we vanuit stadspromotie samen met zogenaamde destination marketing organisations (DMO’s) uit de regio, zoals Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug & Vallei,

Pagina 52 van 184

Programmabegroting 2023-2026

Utrecht Marketing en Visit Gooi en Vecht. Met deze partners brengen we vier keer per jaar de Utrechtse Regio Recreatiekrant uit, waarbij we lokale partijen betrekken. Tot slot zijn we aangesloten bij de regionale marketingorganisatie Visit Utrecht Region en vervullen we een actieve rol hierbinnen als dit past bij de ambities en wensen van Nieuwegein.

Pagina 53 van 184

Datum: 4 oktober 2022

Programmabegroting 2023-2026

Wat gaan we daarvoor doen? Thema Vrije tijd Doel 1: Inwoners hebben de ruimte om in hun vrije tijd zelf en met anderen actief te zijn en initiatieven te nemen Wat gaan we daarvoor doen? 1 Met ingang van januari 2023 is de nieuwe subsidieregeling culturele initiatieven van kracht. We monitoren of de subsidieregeling goed aansluit op de vraag en onze ambities en lossen eventuele problemen op. 2 We ontwikkelen de subsidieregeling Geins Geluk verder aan de hand van de aanbevelingen uit de evaluatie van 2022.

Doel 2: Inwoners kunnen gebruik maken van voorzieningen voor activiteiten die hen een zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding geven Wat gaan we daarvoor doen? 1 Samen met grondeigenaar Utrecht, de provincie Utrecht, Recreatieschap de Stichtse Groenlanden en de gemeente IJsselstein bekijken we hoe we de recreatiemogelijkheden op de Nedereindse Plas kunnen optimaliseren. In 2023 wordt over de uitwerking besloten door Utrecht, de provincie en recreatieschap Stichtse Groenlanden. 2 In 2022 is de visie Sport en Bewegen 2015 – 2018 geëvalueerd. De evaluatie blikt vooruit naar een (nieuwe) koers voor Sporten en Bewegen die past bij de ontwikkelingen van de stad. In 2023 verkennen we de mogelijkheid, in samenwerking met de stad, om de inzet van Sport en Bewegen uit te werken in een omgevingsprogramma. 3 Met de hoofdgebruikers en de sportparkmanager van de gemeentelijke buitensportparken onderzoeken we de mogelijkheid van sport en spelen voor jeugd op velden buiten verenigingsgebruik.

Doel 3: We vergroten de aantrekkingskracht van Nieuwegein op inwoners, toeristen en recreanten Wat gaan we daarvoor doen? 1 In 2023 onderzoeken we of een omgevingsprogramma op het gebied van recreatie, cultuur, erfgoed en evenementen een waardevolle bijdrage kan leveren aan het behalen van ambities en doelstellingen zoals verwoord in de omgevingsvisie. 2 De Nieuwegeinse musea werken samen aan het vergroten van de zichtbaarheid van het erfgoed in Nieuwegein. Voor uitbreiding van de museumfunctie op het Natuurkwartier investeren wij in de verbouwing van het voorhuis van de monumentale boerderij, zodat dit betrokken kan worden bij het bestaande museum Warsenhoeck. 3 Samen met verschillende partijen uit Nieuwegein zoals ondernemers, Club Rhijnhuizen, Stichting Fort Vreeswijk en het wijkplatform Vreeswijk hebben de Nieuwegeinse musea de Dag van de Vaart in het leven geroepen. Deze dag vergroot de bekendheid van het (varend) erfgoed. In 2023 is de Dag van de Vaart gepland op 25 en 26 maart. Vanuit Stadspromotie dragen wij bij aan het promoten van deze dag. 4 We werken op verschillende manieren aan het vergroten van de aantrekkingskracht van de Herenstraat zodat verschillende doelgroepen hier het erfgoed kunnen beleven.

Zo bekijken we of de oude staalfabriek Van Bentum aan de Herenstraat, die we in 2022 tot gemeentelijk monument benoemden, zo kan worden ingezet dat het een levendige plek wordt waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. 5 De Doorslagsluis wordt in het najaar van 2022 opnieuw ingericht door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) om meer zoet water naar het westen van het land te kunnen voeren. Hierbij wordt ingezet op het zichtbaar maken van de geschiedenis van de sluis. Onderzocht wordt of de sluisdeuren kunnen worden hergebruikt als rustpunt in de openbare ruimte nabij de sluis.

Pagina 54 van 184

Programmabegroting 2023-2026

6 De Herenstraat is de locatie van de Route Impériale no. 2, aangelegd onder Napoleon. In de herinrichting van de Herenstraat wordt deze historische route weer zichtbaar gemaakt. 7 Met provincie Utrecht wordt onderzocht hoe het Nieuwegeinse deel van werelderfgoed de Hollandse Waterlinies beter zichtbaar en beleefbaar kan worden. Dat doen we onder andere door de afronding van Project Plofsluis in 2023 en het oprichten van een informatiepunt op fort Jutphaas. 8 Met Provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en Hoogheemraad de Stichtse Rijnlanden wordt een plan gemaakt om het water(linie)erfgoed van Vreeswijk zichtbaarder en beleefbaarder te maken voor inwoners en gasten. De planuitwerking vindt plaats in 2023 en 2024. 9 In 2023 wordt de Open Monumentendag georganiseerd door een nieuw comité met betrokken inwoners, ondersteund door de gemeente. 10 In 2023 zullen we opnieuw deelnemen aan de Nationale Archeologiedagen om zo de archeologische vondsten in Nieuwegein aan het publiek te tonen. 11 We maken een plan voor het publiekstoegankelijk maken van de archeologische vondsten uit het Klooster, als afronding van het uitgebreide archeologische onderzoekstraject. 12 In 2023 lanceren we de nieuwe website ‘Zie meer in Nieuwegein’ om inzichtelijker te maken wat er waar te beleven is in Nieuwegein.

We zetten een brede on- en offlinecampagne van het stadspromotiemerk ‘Zie meer in Nieuwegein’ op en ontwikkelen fysieke (recreatieve) informatiepunten. 13 We werken samen met partners uit de stad en in de regio aan diverse recreatieve routes en belevingen in de stad. 14 We actualiseren het evenementenbeleid en kijken daarbij ook naar de mogelijkheid om een evenemententerrein aan te wijzen

Wat mag het kosten?

Rekening 2021

Begroting 2022

Vrije tijd

9.698

8.467

8.832

Totaal lasten

9.698

8.467

Vrije tijd

1.794

Totaal baten Saldo van lasten en baten

Thema

Begroting 2025

Begroting 2026

9.051

9.375

9.689

8.832

9.051

9.375

9.689

302

313

279

283

290

1.794

302

313

279

283

290

-7.904

-8.166

-8.519

-8.772

-9.092

-9.399

-

-

-

-

-

-

23

26

20

-

-

-

-7.881

-8.140

-8.499

-8.772

-9.092

-9.399

Begroting 2025

Begroting 2026

Storting in reserves Onttrekking aan reserves Totaal van het programma

Begroting Begroting 2023 2024

Thema Vrije Tijd Product

Cultuur Rekening 2021

Begroting 2022

Lasten

5.699

5.639

5.967

6.160

6.358

6.544

Baten

-6

0

0

0

0

0

Saldo

-5.693

-5.639

-5.967

-6.160

-6.358

-6.544

Pagina 55 van 184

Begroting Begroting 2023 2024

Datum: 4 oktober 2022

Programmabegroting 2023-2026

Ten opzichte van 2022 zijn de budgetten voor Cultuur verhoogd met € 328.000. Dit is het gevolg van de toegepaste gemiddelde indexering loon- en prijzen voor met name DE KOM (€ 155.000) en de bibliotheek (€ 100.000). Daarnaast hebben wij besloten om de subsidie voor de Museumwerf structureel met € 70.000 te verhogen, ter versterking van de bedrijfsvoering en de exploitatie. Er is een nieuw budget Culturele Initiatieven ingesteld van € 78.000, met als doel bundeling van initiatieven op cultureel gebied, zoals amateurkunst, popmuziek en evenementen. De oude budgetten hiervoor zijn budgetneutraal overgezet. Product

Sport Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting Begroting 2023 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten

3.605

2.296

2.392

2.425

2.538

2.654

Baten

-1.763

-276

-287

-252

-255

-261

Saldo

-1.842

-2.020

-2.105

-2.173

-2.283

-2.393

De lasten Sport zijn per saldo € 100.000 hoger. Dit is voornamelijk als gevolg van toepassing van de indexering op de Dienstverleningsovereenkomst Merwestein (DVO) (ca. € 70.000) en op de overige budgetten (€ 30.000). Verder is uitvoeringsbudget verschoven naar Vastgoed (bedrijfsvoeringskosten verhuur accommodaties) en Versterking Eigen Kracht (Lokale gezondheid en lasten én baten Preventieakkoord) van totaal afgerond € 30.000. Product

Toerisme en recreatie Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting Begroting 2023 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten

394

532

474

466

479

491

Baten

-24

-25

-27

-27

-28

-29

Saldo

-370

-507

-448

-439

-450

-462

De lasten zijn ten opzichte van 2022 gedaald met € 110.000, omdat in 2022 incidentele kosten zijn geraamd in verband met de transitiekosten van Stichtse Groenlanden. In 2023 zijn deze kosten niet begroot. Het budget Stadspromotie incidenteel verhoogd met € 20.000 voor ontwikkeling van de website 'Zie meer in Nieuwegein'. Dit wordt gedekt uit de reserve Cultuur. Zie ook de toelichting bij de reservemutatie. Daarnaast is het budget Evenementen verhoogd met € 30.000 voor intensivering stadspromotie (Utrecht Region).

Pagina 56 van 184

Programmabegroting 2023-2026

Product

Reservemutaties Vrije Tijd Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting Begroting 2023 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten

0

0

0

0

0

0

Baten

-23

-26

-20

0

0

0

Saldo

23

26

20

0

0

0

Reserve Cultuur, € 20.000 Uit de reserve Cultuur wordt € 20.000 onttrokken voor dekking kosten ontwikkeling van de nieuwe website 'Zie meer in Nieuwegein'.

Pagina 57 van 184

Datum: 4 oktober 2022

Programmabegroting 2023-2026

2.5 Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming Wat is onze ambitie?

Pagina 58 van 184

Programmabegroting 2023-2026

Onze ambitie is dat mensen in Nieuwegein zoveel als mogelijk op eigen kracht, goed en gezond kunnen leven. En, als dat (even) niet lukt, bieden wij ondersteuning en bescherming als dat nodig is. We bieden inwoners leermogelijkheden en ruimte om hun eigen keuzes te maken en op eigen kracht problemen op te lossen. We helpen ze problemen te voorkomen (preventie) en bieden ondersteuning waar dat nodig is. We bieden bescherming door in te grijpen als kinderen niet veilig kunnen opgroeien, als volwassenen niet voor zichzelf kunnen zorgen en/of anderen in gevaar brengen.

Pagina 59 van 184

Datum: 4 oktober 2022

Programmabegroting 2023-2026

Wat willen we bereiken? Doelstellingen voor 2023 Algemeen Het komend jaar bouwen we verder aan een nieuwe koers voor het sociaal domein, deze vormt een paraplu voor alles dat we doen in het sociaal domein en helpt ons om koersvast te blijven. In 2022 is de Transformatieagenda Sociaal Domein afgerond. Het getransformeerd werken is echter nog niet klaar. Binnen de koers voor het sociaal domein borgen wij de visie en uitgangspunten die de afgelopen jaren vanuit de Transformatieagenda Sociaal Domein zijn neergezet en creëren wij perspectief om vanuit het sociaal domein integraal te werken aan de opgaven in de stad. Zo gaat het bijvoorbeeld om de verbinding tussen zorg en welzijn maar ook om het ruimte geven aan de betrokken organisaties in de stad om in te kunnen spelen op deze veranderingen in de samenleving. Onze stad blijft immers in beweging en de maatschappelijke opgaven veranderen. We bouwen daarom ook verder aan het partnerschap met de stad. Samen met betrokken organisaties en inwoners, houden wij oog voor hoe het gaat in de stad, hoe we er in Nieuwegein met elkaar voor staan, maar ook om elkaar te leren kennen, van elkaar te leren en om elkaar makkelijker te vinden. Voortbouwend op de Onderzoeksagenda Sociaal Domein, monitoren wij ook in 2023 onze inzet systematisch en trekken hier lering uit.

Altijd met het doel te onderzoeken of we de juiste dingen doen voor de inwoner en wat dit bijdraagt aan de doelstellingen voor de stad die in dit programma zijn benoemd. We maken daarvoor zoveel mogelijk gebruik van onderzoeken die we al langer inzetten (zoals de Monitor Sociale Kracht) omdat we hiermee ontwikkelingen over een langere tijd in beeld krijgen. Daarnaast bezien we hoe elders beschikbare informatie ons kan helpen en werken we samen met de kennisinstellingen die zich in onze regionale netwerken bevinden. Versterking eigen kracht De coronacrisis heeft sinds 2020 veel invloed gehad op onze samenleving. De verwachting is dat wij ook komend jaar op sommige momenten hier de gevolgen van zullen ervaren. Wij willen samen met inwoners en maatschappelijk organisaties in de stad oog blijven houden voor deze gevolgen en indien nodig hier aandacht aan geven. Het versterken van de veerkracht van de samenleving blijft hiermee een belangrijk thema. Tevens zullen wij in staat moeten zijn de onzekerheden die er nog zijn het hoofd te bieden en hier flexibel op in te kunnen spelen. Vanuit onze aanpak Leefbaarheid en Veiligheid (zie programma Leefomgeving en Veiligheid) sluiten wij aan bij de grote vraagstukken in de centrale as. Eind 2022 hebben wij scherp welke inhoudelijke prioriteiten er binnen deze aanpak gesteld gaan worden.

In 2023 starten wij met een integrale aanpak die zich richt op de vraagstukken leefbaarheid, jeugd en veiligheid en participatie. Wij willen een inclusieve stad zijn. Nieuwegein is een stad waar je gezien wordt, je jezelf mag zijn en kan meedoen. We willen een samenleving zijn waarin mensen dezelfde kansen en mogelijkheden hebben. Sinds de participatiesamenleving ligt er veel nadruk op eigen verantwoordelijkheid. Voor de meeste inwoners werkt dit prima, maar we zien ook groepen mensen voor wie dit te veel is gevraagd en die om verschillende redenen niet mee kunnen komen. In die gevallen kijken we naar maatwerkoplossingen zodat deze mensen naar vermogen wél mee kunnen doen en kunnen bijdragen aan de Nieuwegeinse samenleving. We werken we toe naar een deltaplan laaggeletterdheid, waarbij het doel is dat we mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of werken met de computer, meer bereiken, hen een passend aanbod doen en daarmee (meer) perspectief en kansen bieden. We doen dat in overleg met de voor op dit terrein relevante partners. Vanuit het landelijk beschikbaar gestelde budget ‘onderwijskansenbeleid’ blijven wij inzetten op het verminderen van (dreigende) (taal)achterstanden van kinderen en hun ouders. Jonge kinderen krijgen daardoor meer kansen om voor en tijdens hun schoolloopbaan een (dreigende) (taal)achterstand te verkleinen en/of weg te werken.

Adequate onderwijshuisvesting is een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. Daarom voeren we in het kader van het onderzoek naar vitale scholen een strategische analyse uit naar de haalbaarheid van vernieuwbouw, nieuwbouw of instandhouding van de schoolgebouwen. We gaan

Pagina 60 van 184

Programmabegroting 2023-2026

verder met het kindcentrum Doorslag. Voor Batau-Noord hebben we de planvorming vooralsnog uitgesteld, we wachten eerst de resultaten af van genoemde strategische analyse. Ondersteuning De maatwerkvoorziening sociaal recreatief Wmo-vervoer ondersteunt inwoners met een mobiliteitsbeperking bij het zo zelfredzaam mogelijk verplaatsen en daarmee participeren in de samenleving. Door dit vervoer op grote schaal en samen met andere vormen van doelgroepenvervoer in te kopen, realiseren we duurzaam, voor inwoners en gemeenten betaalbaar en daarmee toekomstbestendig vervoer. We zien kwetsbaarheid als onderdeel van het gewone leven (demedicaliseren) en richten ons vooral op het voorkomen van (zware) psychische problemen bij jeugdigen met extra aandacht voor de gevolgen door de coronacrisis en echtscheidingsproblematiek ouders. Dit wordt in samenhang met de Meerjarenopgave Welzijn vormgegeven met onze partners in de stad met o.a. jongerenwerk (MOvactor) en groepswerk (Santé). Extra inzet vindt plaats in samenhang met het Nationaal Programma Onderwijs. Vanuit de nieuwe inkoopstrategie kopen we per juli 2023 bij één opdrachtnemer de integrale opdracht Gezinsvormen in, gefinancierd middels taakgerichte bekostiging. De ambitie van deze opdracht is dat kinderen zoveel mogelijk thuis opgroeien.

Wanneer alle hulp thuis echter niet afdoende blijkt en de thuissituatie onstabiel/onveilig blijft voor een kind, dan kan (tijdelijk/deeltijd) verblijf in een (zoveel mogelijk) kleinschalige en gezinsgerichte gezinsvorm worden geboden. Waar nodig wordt ambulante/informele ondersteuning tijdens het verblijf ingezet om de basis rondom de jeugdige te versterken en toe te werken naar huis en/of zelfstandigheid. Bescherming Jeugdbescherming is ook landelijk volop in beweging. Wij blijven investeren in een regionale ketenaanpak en een verdere transformatie om de zwaardere vormen van jeugdhulp te voorkomen. Bij de GGZ blijft preventie en vroegsignalering een belangrijke insteek. Op basis van een evaluatie van de nog vrij recent ingevoerde Wet verplichte GGZ bekijken we hoe we verbeteringen in de uitvoering mogelijk kunnen maken. Relatie met andere programma's Met het programma Wonen & Economie liggen er verbanden met het realiseren van een goede leefomgeving die uitnodigt tot gezond leven. Ook het realiseren van goede onderwijsvoorzieningen en de economische kansen van vergrijzing en gezondheid (Health Hub) zorgt voor verbinding. Een nieuwe relatie met dit programma komt voor uit de aanpak van energiearmoede: het gaat om een gecombineerde insteek van het bevorderen van energiebesparende maatregelen en het bestrijden van armoede.

Met het programma Leefomgeving & Veiligheid liggen er gezamenlijke opdrachten ten aanzien van het verbeteren van de openbare ruimte voor ouderen en inwoners met een beperking. Een andere belangrijke relatie met veiligheid zien we in diverse inspanningen op de thema's huiselijk geweld /kindermishandeling, complexe multiprobleemgezinnen, mensenhandel en preventie van jeugdcriminaliteit. Een integrale aanpak waarbij we inzetten op het vroegtijdig signaleren van (potentiële) problematiek en daaraan gekoppelde interventies kan helpen voorkomen dat complexe zorg casuïstiek in de (repressieve) veiligheidshoek terechtkomt. Zie ook de relatie met de eerder beschreven aanpak Leefbaarheid en Veiligheid. Met het programma Vrije Tijd ligt de samenwerking op de mogelijkheden voor mensen om elkaar te ontmoeten, om energie te hebben door een zinvolle vrijetijdsbesteding en de ruimte hebben en voelen om iets met elkaar te ondernemen. Voor wat betreft de optimalisatie van onderwijshuisvesting & sportaccommodaties geldt dat dit beschreven is in dit programma (inclusief financiële aspecten) en de inhoudelijke aspecten van sportaccommodaties in het programma Vrije Tijd. Gezondheid heeft een relatie met veel programma’s. Het is een belangrijk onderwerp in de Omgevingsvisie en de Betere Buurtenaanpak, waar met name aandacht is voor een gezonde leefomgeving.

Daarom stellen we een omgevingsprogramma Gezondheid op. In de aanpak

Pagina 61 van 184

Datum: 4 oktober 2022

Programmabegroting 2023-2026

leefbaarheid en veiligheid is het ook een belangrijk thema. De Regiodeal Batau heeft zelf een apart gezondheidsprogramma. Veel zaken hebben effect op de gezondheid van mensen en gezondheid in de brede zin is vaak een basis om optimaal mee te kunnen doen in de samenleving. Wat doen we samen? Wij vinden het belangrijk te investeren in de regionale samenwerking, zodat wij onze ambities kunnen realiseren en een sterke partner kunnen blijven in de regio. Dat doen wij ook voor het sociaal domein. Deels vindt die plaats op het niveau van de Lekstroom, maar ook maken wij gebruik van onze netwerken die zich op een grotere schaal richten. Voor Health Hub Utrecht (HHU) en kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) is 2023 het jaar waarin zij een nieuwe fase ingaan. kUS wil met de nieuwe subsidieperiode van VWS meer samenwerken met andere netwerken zoals HHU en het (blijven) ondersteunen bij praktische vraagstukken zoals het provinciebrede programma Zorg en Wonen 2040. HHU gaat op de drie grote maatschappelijke opgaven van wijkgerichte preventie gezondheid en zorg, personeelstekorten in zorg en sociaal domein en digitalisering de netwerkfase in van het ‘meters maken’. Ook zetten we van hieruit in op landelijke subsidieaanvragen voor regionale samenwerking in HHU-gemeenten te helpen in maatschappelijke opgaven.

Vanaf 2013 werkt Nieuwegein in Lekstroomverband met andere gemeenten samen in het sociaal domein. Er is een samenwerkingsagenda transformatie sociaal domein vastgesteld, waarin gezamenlijke opgaven staan. Denk aan opgaven met betrekking tot wonen en zorg, WMO, doelgroepenvervoer, jeugd, Passend Onderwijs en werk. Daarnaast is er sprake van een gezamenlijke regionale backoffice (RBL) voor de inkoop en administratie van de Jeugdhulp en WMO, ondergebracht in gastgemeente Houten. In het Bestuurlijk Platform Sociaal Domein Lekstroom (BPSDL) zijn de wethouders sociaal domein van de samenwerkende gemeenten vertegenwoordigd. Voor de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda worden door Nieuwegein diverse projectleiders en coördinatoren aan de regio beschikbaar gesteld. Op het gebied van werk en inkomen, zijn wij onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen we in het lokale werkteam, als onderdeel van Geynwijs. Werkcoaches van WIL helpen inwoners in het lokale werkteam actief aan betaald of onbetaald werk, zoals een werkervaringsplek, een reguliere baan (inclusief Social Return On Investment) of een garantiebaan. Samen met WIL proberen we het gebruik van de minimaregelingen te vergroten en het hulpaanbod bij armoedeproblematiek te optimaliseren.

Rond huiselijk geweld en kindermishandeling werken we samen met Samen Veilig MiddenNederland (waaronder Veilig Thuis Utrecht en SAVE-team Nieuwegein vallen). We vergroten de bewustwording van inwoners en professionals en de meldingsbereidheid. Bij het structureel en in samenhang aanpakken van problematiek werken we met vele instellingen samen, waaronder bijvoorbeeld de woningcorporaties, WIL, politie en MOvactor. Voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen werken we als Lekstroomgemeenten samen met centrumgemeente Utrecht. Tot in ieder geval 2024 werken we samen met Provincie Utrecht en 22 andere Utrechtse gemeenten aan een grotere toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mensen met een beperking, een betere aansluiting tussen doelgroepenvervoer en aanvullend openbaar vervoer en vernieuwing van het sociaal recreatieve Wmo-vervoer. Het Lokaal Preventieakkoord is samen met partijen uit de stad tot stand gekomen. De uitvoering van het akkoord doen we in samenwerking met deze partijen en eventueel nog andere partijen die alsnog willen aansluiten.

Pagina 62 van 184

Programmabegroting 2023-2026

Wat gaan we daarvoor doen? Thema Versterking eigen kracht Doel 1: Inwoners zijn zelfredzaam en hebben grip op hun leven Wat gaan we daarvoor doen? 1 We dienen samen met onze GROZUtrecht-partners (de wijkcoöperaties van Utrecht-Oost en Kanaleneiland) een subsidieaanvraag in bij het Rijk om bewonersinitiatieven op het gebied van gezondheid, ontmoeten en gezonde leefomgeving samen met andere partners in de Health Hub Utrecht te (blijven) ondersteunen. 2 We brengen alternatieven voor de collectieve ziektekostenverzekering in beeld om inwoners met een kleine beurs effectiever te helpen hun gezondheid te verbeteren. Daarbij willen we beter kunnen uitgaan van hun behoeften en de situatie waarin zij zich bevinden. De aangekondigde bundeling van rijks (subsidie)regelingen op het gebied van gezondheid, bewegen en sociale basis kan ons hierin helpen. Voor 2023 bieden wij in ieder geval weer een collectieve ziektekostenverzekering aan. 3 In het kader van inburgering en integratie van statushouders werken we door aan een goede landing van de Wet Inburgering 2021 in Nieuwegein. Het inburgeringsaanbod ten behoeve van de verplichte leerroutes ontwikkelen we door met onze taalaanbieder Sagènn. Eveneens werken we aan doorontwikkeling van het aanbod voor statushouders vanuit de Participatiewet, hierin heeft het leren van de taal in de praktijk een belangrijke rol.

4 We adviseren inburgeraars zwemles te nemen. Dit adviseren we tijdens de brede intake en tijdens de maatschappelijke begeleiding. Dan komt het advies van twee kanten bij de inburgeraar. Kinderen tot en met 12 jaar die naar het taalatelier gaan krijgen automatisch zwemles, bekostigd door de gemeente. 5 We werken toe naar een deltaplan laaggeletterdheid, in overleg met de voor op dit terrein relevante partners. 6 We voeren een strategische analyse uit naar de haalbaarheid van vernieuwbouw, nieuwbouw of instandhouding van de schoolgebouwen, welke we vertalen naar een lange termijn huisvestingsplan. 7 Met betrekking tot vitale scholen werken we het voorlopig ontwerp voor het kindcentrum Doorslag uit naar een definitief ontwerp. 8 We ontwikkelen een plan voor de nieuwbouw van het kindcentrum en de sportvoorziening in Vreeswijk. 9 Vanwege de woningbouw in Rijnhuizen is realisatie van een kindcentrum daar ook nodig. Inmiddels hebben wij via de Wet Voorkeursrecht Gemeenten het voorkeursrecht op een locatie in Rijnhuizen gevestigd. Het pand op die locatie is momenteel verhuurd. Onderzocht wordt of het haalbaar is om de huurder te verplaatsen of een tijdelijke locatie in gebruik te nemen. De raad ontvangt van ons een voorstel over de realisatie van het kindcentrum.

10 Met de nieuwe inkoopstrategie Wmo worden zorgaanbieders gestimuleerd om in de individuele begeleiding meer voorzieningen in het voorliggend veld en het netwerk van de inwoner te integreren. We zetten in op: a. een structurele samenwerking met en tussen de organisaties in het voorliggend veld en de formele zorgaanbieders; b. een versteviging van het voorliggend veld die een bijdrage kunnen leveren aan de zelfredzaamheid van onze inwoners met een beperking, zoals de inzet van maatjes, vrijwillige vervoersdienst, netwerkversterking (bijvoorbeeld door vrijwilligers te trainen in de methodiek van de eigen kracht conferentie); c. een versteviging van het voorliggend veld die een bijdrage kunnen leveren aan de zelfredzaamheid van onze inwoners met een beperking, zoals de inzet van maatjes, vrijwillige vervoersdienst, netwerkversterking (bijvoorbeeld door vrijwilligers te trainen in de methodiek van de eigen kracht conferentie). 11 We evalueren de eerste versie van het lokaal hitteplan na de zomerperiode 2023. 12 We onderzoeken (alsnog) de mogelijkheden om de problematiek met sexting en loverboys te verminderen.

Pagina 63 van 184

Datum: 4 oktober 2022

Programmabegroting 2023-2026

Doel 2: Inwoners zetten zich in voor elkaar Wat gaan we daarvoor doen? 1 Onder de naam Samen Sterk’, Samen-Wijs gaan we samen met Kwintes, Abrona en Handje Helpen aan de slag zodat inwoners die begeleiding ontvangen vanuit de Wmo beter hun sociaal netwerk kunnen organiseren en de weg vinden naar bestaande wijkinitiatieven. 2 In samenwerking met Provincie Utrecht en het Vrijwilligershuis Nieuwegein zetten we de facilitering van de Wijkbus Vreeswijk voor inwoners en gereden door vrijwilligers als pilot voort. In het najaar van 2023 evalueren we de pilot. Bij succes voorziet de Wijkbus ook vanaf 2024 in een directe OV-verbinding tussen Vreeswijk en het centrum van Nieuwegein (City Plaza en het Antonius Ziekenhuis). 3 We stimuleren de deelname van lokale vrijwillige vervoersinitiatieven in Nieuwegein aan een platform voor vrijwilligersorganisaties op het gebied van vervoer dat in 2023 op initiatief van Provincie Utrecht wordt opgericht. Het platform biedt organisaties de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en ervaringen uit te wisselen om de eigen organisatie te versterken. 4 We nemen deel aan een community of practice over vrijwilligersvervoer in de Provincie Utrecht om inzichten op te doen over de gemeentelijke rol ten opzichte van dit vervoer, beleid op dit onderwerp te formuleren en eventueel ons subsidiebeleid hierop aan te passen.

5 In samenwerking met Stichting Hartslag, het Vrijwilligershuis en andere betrokken partners verkennen we de huidige stand van zaken rondom een AED-netwerk in Nieuwegein en onderzoeken we waar we kunnen faciliteren.

Doel 3: Inwoners vinden de weg naar informatie, ondersteuning en hulp op alle levensterreinen Wat gaan we daarvoor doen? 1 We vergroten het bereik van de minimaregelingen door continuering, aanpassing en uitvoering van de aanpak ‘Armoedebeleid: Aanpak en uitvoering communicatiestrategie’. Via deze aanpak leggen we ook in 2023 nieuwe accenten op het verlagen van de drempel voor inwoners om deze minimaregelingen aan te vragen. 2 We attenderen ondernemers en zzp’ers op ondersteuningsmogelijkheden om rond te komen. Eind 2022 wordt met WIL en de Lekstroomgemeenten een plan van aanpak ontwikkeld om deze ondersteuningsmogelijkheden uit te breiden en meer aan te laten sluiten bij de behoeften van deze ondernemers en zzp-ers. We zetten ons specifiek in om deze nieuwe doelgroepen tijdig te bereiken door vroegsignalering en bewegwijzering naar hulp. 3 De pilot schuldhulpverlening voor mensen met een complexe zorgvraag (‘Stadsgeldbeheer’) is succesvol gebleken. We zetten deze vorm van schuldhulpverlening in 2023 en 2024 voort (via WIL). 4 We brengen het Meld- en Adviespunt Bezorgd (GGDrU), waar inwoners een melding kunnen maken als zij zich zorgen maken over iemand met een psychische kwetsbaarheid, opnieuw onder de aandacht van onze inwoners.

Doel 4: Inwoners met een beperking doen meer mee Wat gaan we daarvoor doen? 1 Voor inwoners met een indicatie Wsw of Nieuw Beschut, is het belangrijk dat we een divers aanbod aan werkplekken voor deze inwoners kunnen aanbieden. In 2023 trekken we samen met WIL en de andere Lekstroom gemeenten op om regionale mogelijkheden voor deze doelgroep te realiseren. 2 Met extra activiteiten en locaties continueren we het werken aan een dekkend aanbod voor recreatieve activering.

Pagina 64 van 184

Programmabegroting 2023-2026

3 Vanuit de aanpak eenzaamheid voeren we huisbezoeken uit bij 75-plussers en zorgen we voor verbinding met ontmoeting, vrijwilligers en activiteiten in de wijk. Ook breiden we de mogelijkheden uit van het aantal inwoners wat gebruik kan maken van welzijn op recept. 4 Samen met andere Utrechtse gemeenten kopen we de nieuwe maatwerkvoorziening sociaal recreatief Wmo-vervoer (inclusief contractmanagement) in, dat per 1 januari 2024 operationeel moet zijn. Dit doen we via een Europese aanbesteding die voor de regio Lekstroom gecombineerd wordt met de inkoop van leerlingen- en jeugdhulpvervoer per 1 augustus 2024.

Doel 5: Inwoners met een bijstandsuitkering vinden (on)betaald werk Wat gaan we daarvoor doen? 1 Om de juiste ondersteuning in te zetten, hebben en houden we alle inwoners met een bijstandsuitkering in beeld. We nodigen hen minimaal 1 keer per jaar uit voor een persoonlijk gesprek en zetten in op een passende arbeidsdiagnose en een opvolgende activiteit. 2 We evalueren het aanbod van de huidige maatregelenmix en actualiseren als dat nodig is. We onderzoeken daarbij de mogelijkheden naar parttime werk en de basisbaan (regelvrije bijstand). We voeren een pilot uit waarbij geëxperimenteerd wordt met parttime werk en bijstand. De uitkomsten hiervan gebruiken we om zaken definitief in te regelen en te organiseren. 3 We zetten in op extra ondersteuning voor mensen met een (arbeids)beperking. In samenwerking met lokale ondernemers gaan we meer mogelijkheden creëren zodat inwoners duurzaam kunnen participeren. 4 We implementeren de innovatieagenda zodat het lokale werken definitief ingebed wordt. 5 Samen met de WIL werken we aan de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling zodat deze aansluit bij de innovatieagenda.

Doel 6: Jeugdigen en ouders worden gestimuleerd om zelf en met elkaar oplossingen te vinden Wat gaan we daarvoor doen? 1 We continueren onze inzet op preventie door het versterken van de pedagogische basisinfrastructuur, met een focus op het opvoeden en opgroeien van jeugdigen met goed en toegankelijk aanbod. 2 Vanuit de landelijk beschikbare middelen NPO (Nationaal Programma Onderwijs) versterken we de ondersteuning aan jeugdigen waardoor hun mentale weerbaarheid verbetert en gelijke onderwijskansen toenemen. We versterken gezamenlijk met lokale partners goed en toegankelijk preventief aanbod voor een positief opgroei- en opvoedklimaat rondom jeugdigen waarin kwetsbaarheid ook wordt gezien als onderdeel van het gewone leven. Dit doen we samen met onderwijs, de kinderopvang, Geynwijs op School (GWOS) en partners in het voorliggend veld. De belangrijkste activiteiten zijn: a. een pilot waarin GWOS lichte ondersteuning biedt op primair en voortgezet onderwijs gericht op versterken eigen kracht; b. het inrichten van een preventieteam op onze scholen voor het voortgezet onderwijs, gericht op de (actuele) ondersteuningsbehoeften van jeugdigen, ouders en docenten; c. experimenteren met verbeterde signalering van problematiek bij jonge kind in voorschoolse periode waar extra inzet wordt geacht voor passende ondersteuning en overgang naar PO (primair onderwijs); d.

tijdelijk uitbreiden van het groepswerk, jongerenwerk (op scholen) en inzet Jeugdgezondheidszorg (JGZ); e. om schade aan kinderen en jeugdigen door scheidingen zoveel mogelijk te voorkomen werken we samen met lokale en regionale partners (Lekstroom) aan het opzetten van een advies- en informatiepunt, dat in 2024 operationeel moet zijn; f. extra inzet op begeleiden thuiszitters; g. deskundigheidsbevordering van docenten op het signaleren en handelen bij zorgsignalen; h. stimuleren van informele oudernetwerken.

Pagina 65 van 184

Datum: 4 oktober 2022

Programmabegroting 2023-2026

3 We intensiveren de aanpak op seksueel grensoverschrijdend gedrag, door in te zetten op meer voorlichting hierover aan partners in de stad, deze tegelijkertijd handreikingen te bieden wat men kan doen bij signalen, en door in te zetten op laagdrempeliger toegang tot begeleiding van slachtoffers. 4 We bouwen verder samen met Geynwijs, Kinderopvang, JGZ, Onderwijs aan de preventieve inzet en vroegsignalering van het jonge kind (huisbezoeken kwetsbare ouders, VoorZorg, samenwerking partners) en benodigd aanbod voor jonge kinderen met complexe problematiek. 5 We zetten in op het verminderen van (dreigende) (taal)achterstanden van kinderen door educatie op de peuteropvang en basisschool, maar ook door het ontwikkelen van projecten gericht op het verbeteren van de Nederlandse taal samen met ouders en onze partners. Naast de gebieden in Nieuwegein waar de achterstanden het grootst zijn en waar we extra op inzetten, zetten we ook Nieuwegein-breed in op professionalisering en activiteiten, de werkwijze Taalrijke Stad is daar een voorbeeld van. Verder werken we samen met het onderwijs en de kinderopvang aan de kwaliteit en het bereik van VVE. Inzet van de peutermonitor gaat ons hierbij helpen.

Doel 7: Nieuwegein is een inclusieve gemeente, iedereen heeft en voelt de ruimte om te zijn wie hij is Wat gaan we daarvoor doen? 1 We bevorderen de acceptatie in de wijk voor inwoners met psychiatrische aandoeningen; we zetten in op een netwerkbenadering op basis van krachtgericht en herstelgericht werken. We ontwikkelen in samenwerking met ketenpartners verschillende interventies gericht op individu en collectief: a. Er wordt een plan gemaakt om workshops aan te bieden via de MOvactor-academie, bedoeld voor vrijwilligers en initiatiefnemers op de buurtpleinen om kennis te bevorderen over het werken met mensen met een GGZ-achtergrond; b. We nemen deel aan de pilot een 'Warm welkom op de Soevereinburg' om verbinding en meedoen te bevorderen; c. We organiseren onder begeleiding van een procesbegeleider SZW enkele bijeenkomsten met ketenpartners om het thema draagkracht en draaglast vorm te geven in de wijken; d. We agenderen het thema woonoverlast en ggz op het bestuurlijk overleg zorg en veiligheid om met elkaar te onderzoeken wat beter kan; e. We zetten twee kwartiermakers GGZ in de wijk in om ook voor de meest kwetsbare inwoners een nis te creëren waar inwoners zichzelf kunnen zijn. 2 We werken verder aan het expliciet maken dat Nieuwegein een inclusieve stad is. Dit doen we mede vanuit de Meerjarenopgave Welzijn.

In onze communicatie en andere uitingen benutten we mogelijkheden om verder expliciet te maken dat Nieuwegein een inclusieve stad is. 3 Wij werken - in samenwerking met de lokale belangenbehartigers - aan de verdere implementatie van de Regenboogagenda. Na accordering van de kaderstellende beleidsnotitie inclusie, geven wij invulling aan de uitwerking van het breder Nieuwegeinse inclusiebeleid.

Thema Ondersteuning Doel 1: Mantelzorgers kunnen hun taak aan Wat gaan we daarvoor doen? 1 We evalueren het huidige aanbod van het Steunpunt Mantelzorg om te bepalen wat we willen behouden of aanpassen. Daarnaast zetten we in op het vergroten van de bekendheid van het Steunpunt Mantelzorg.

Pagina 66 van 184

Programmabegroting 2023-2026

2 In 2022 hebben wij het perceel van het oude medisch centrum aan de Mondriaanlaan aangekocht. Wij continueren de planvorming om hier een respijthuis, een hospice en woningbouw, te realiseren.

Doel 2: Vrijwilligers worden goed met maatwerk ondersteund Wat gaan we daarvoor doen? 1 In samenwerking met alle betrokkenen – waaronder het Vrijwilligershuis – wordt onder regie van de gemeente verder gewerkt aan een beleid dat primair gericht is op het ondersteunen van individuele vrijwilligers en organisaties.

Doel 3: Als vanuit het eigen netwerk onvoldoende hulp beschikbaar is, zijn passende ondersteuning en hulpmiddelen beschikbaar Wat gaan we daarvoor doen? 1 We versterken de netwerkbenadering zoals opgenomen in de nieuwe inkoop begeleiding en sturen daarbij (via Geywnijs, accountgesprekken RBL en subsidies voorliggend veld) op meer samenspel tussen inwoners, netwerk, ervaringsdeskundigheid en informele en formele partijen.

Doel 4: Voorkomen dat jeugdigen in zware en langdurige, intensieve hulp (ver van huis) komen die vaak een grote impact heeft op het leven van kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers Wat gaan we daarvoor doen? 1 De nieuwe inkoopstrategie Jeugd die we samen met andere gemeenten in de Lekstroom ontwikkelen, heeft als doel om ook die zwaardere zorg bereikbaar en beschikbaar te houden. Wij streven naar nieuwe contracten per 1 juli 2023 aansluitend op onze inkoopstrategie. In de nieuwe contracten wordt gestuurd op ontwikkelopgaves die gericht zijn op het tijdig de juiste hulp en (jeugd)bescherming inzetten waarmee wordt voorkomen dat jeugdige verschillende (op elkaar volgende) hulp krijgt en ook de noodzaak tot zwaardere hulp wordt voorkomen. Voor kwetsbare inwoners die het op eigen kracht niet redden zetten we in op duurzame en passende oplossingen. De inkoop van deze jeugdhulp wordt in samenwerking met het onderwijs vormgegeven op producten waar jeugdigen ook ondersteuning op school nodig hebben. Voor jeugdigen die ondersteuning nodig hebben in het onderwijs of in voor- en naschoolse kinderopvang is individuele begeleiding of een groepsarrangement (OZA) beschikbaar. 2 Vanuit de nieuwe inkoopstrategie kopen we per juli 2023 bij één opdrachtnemer de integrale opdracht Gezinsvormen in, gefinancierd middels taakgerichte bekostiging.

3 Wij volgen (via de werkgroep ‘grip op jeugdhulp’) actief of onze uitgaven aansluiten op de beschikbare financiële middelen. Dit door regionale data(analyse) vanuit het dashboard van de Regionale Backoffice Lekstroom en het versterken van het relatiebeheer van de grootste aanbieders. Naast de regionale inzet zet Nieuwegein zich in vanuit de driehoek Geynwijs, beleid en financiën/RBL. In dialoog maakt de driehoek gebruik van de data uit het dashboard die maandelijks worden gemonitord op nieuwe trends in zorggebruik. In dialoog beoordelen we de mogelijkheden die inspelen op dergelijke trends. 4 We bouwen lokaal aan een netwerk van partners (waaronder onderwijs en kinderopvang) om geweld achter de voordeur aan te pakken. 5 We investeren in Geynwijs om op termijn zwaardere zorg zoveel als mogelijk te voorkomen. Daarbij hoort ook extra inzet van een POH-Jeugd medewerker (praktijkondersteuning bij de huisarts). 6 Via onder andere het Jongerenloket, leerplicht en GWOS zetten we in op het verlagen van het aantal thuiszitters (leerplichtigen die niet naar school gaan) en voorkomen we vroegtijdig schoolverlaten zodat alle jongeren een startkwalificatie kunnen halen.

Pagina 67 van 184

Datum: 4 oktober 2022

Programmabegroting 2023-2026

7 Naar aanleiding van een onderzoek naar de zorgstructuur rondom MBO-studenten in de regio's Lekstroom, Utrecht Stad, Utrecht Zuid Oost en Utrecht West voeren we de aanbevelingen uit om de ondersteuning aan MBO studenten te verbeteren. 8 De landelijke hervormingsagenda Jeugd moet leiden tot verbetering van de hulpverlening en een financieel beheersbaar en duurzaam jeugdstelstel. Eén van de thema's is de grootte van de jeugdregio's voor inkoop van jeugdhulp. Daar de regio Lekstroom qua aantal jeugdigen (in relatie tot andere regio's) klein is, heeft dit mogelijke gevolgen voor Nieuwegein. We volgen deze ontwikkeling actief.

Doel 5: Onze inwoners met een beperking of een tijdelijke problematiek kunnen met passende ondersteuning zo zelfstandig mogelijk in de stad (blijven) wonen(nieuw) Wat gaan we daarvoor doen? 1 We verkennen alternatieve woonvormen voor uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW) zoals kamergewijze bewoning, community building binnen een appartementencomplex e.d. 2 Jeugdigen rond 18 jaar die uitstromen uit jeugdhulp met verblijf ondersteunen wij in toegroeien naar zelfstandig wonen in de stad, door al tijdens het verblijf samen met de jongere een toekomstplan op te stellen en passende uitstroomplekken te creëren.

Thema Bescherming Doel 1: Inwoners met verward gedrag worden indien nodig beschermd tegen zichzelf als ze niet voor zichzelf kunnen zorgen. En zo nodig tegen anderen Wat gaan we daarvoor doen? 1 We versterken preventie en vroegsignalering door te bouwen aan het thema acceptatie in de wijk en samenwerken tussen in- en formele zorg te bevorderen. 2 We werken op basis van het wederkerigheidsprincipe samen met GGZ om gedwongen zorg te voorkomen. GGZ-partners nemen in geval van een traject voor zorgmachtiging, het initiatief om de gemeente te benaderen om participatie bevorderen. 3 We evalueren, samen met de regio, de Wet verplichte GGZ die sinds 2 jaar in werking is getreden en we verlengen zo nodig de contracten voor de taken die extern belegd zijn.

Doel 2: De meest kwetsbare jeugdigen die op zware hulp aangewezen zijn, kunnen thuis of zo dicht bij huis als mogelijk op ondersteuning rekenen Wat gaan we daarvoor doen? 1 Doorbraken van vastgelopen jeugdhulpcasussen worden gerealiseerd aan de ROEL-tafel (Regionaal Omdenk- en Expertteam Lekstroom) of (via ROEL) door het expertisenetwerk Utrecht-Flevoland. Er zijn diverse aanbieders verbonden aan ROEL en het expertisenetwerk. 2 We vervolgen onze inzet op de bovenregionale koers ‘transformatie essentiële functies’ en werken regionaal aan een ketenaanpak. Met de bovenregionale aanbieder Yeph op residentiële jeugdhulpvoorzieningen (essentiële functies) zetten we (boven)regionaal in op verdere transformatie om de vraag naar deze zware (gesloten) vorm van jeugdhulp te voorkomen. Landelijke specifieke uitkeringen dragen hieraan bij die vanuit het Rijk om bovenregionale inzet vragen. Zie ook activiteiten onder doel 4 van het thema Ondersteuning.

Pagina 68 van 184

Programmabegroting 2023-2026

Wat mag het kosten?

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Bescherming

2.122

2.489

2.710

2.738

2.817

2.874

Ondersteuning

60.531

61.589

63.201

64.717

65.883

67.251

Versterking eigen kracht

12.449

15.181

15.162

14.979

14.863

14.878

Totaal lasten

75.102

79.259

81.074

82.434

83.563

85.002

-

-

-

Thema

Bescherming

-

Ondersteuning

23.610

19.784

20.092

20.279

20.487

20.494

Versterking eigen kracht

2.966

5.837

4.586

4.069

3.948

3.966

Totaal baten

26.576

25.620

24.678

24.348

24.435

24.461

Saldo van lasten en baten

-48.526

-53.639

-56.396

-58.086

-59.128

-60.542

Storting in reserves

123

196

223

156

147

147

Onttrekking aan reserves

73

99

62

162

162

180

-48.576

-53.736

-56.557

-58.080

-59.113

-60.509

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal van het programma

Thema Versterking eigen kracht Product

Gezondheid Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting Begroting 2023 2024

Lasten

2.111

2.256

2.474

2.550

2.542

2.628

Baten

0

-40

-40

-40

0

0

Saldo

-2.111

-2.216

-2.434

-2.510

-2.542

-2.628

In de Kadernota 2023 zijn de effecten van de begroting van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGdrU) 2023 verwerkt en opgenomen in deze begroting. Daarnaast verwachten wij dat de GGdrU de gevolgen van de hogere inflatie en CAO-stijging zal doorberekenen. Vooruitlopend hierop is een extra bedrag van € 112.000 begroot. Het budget Lokale Gezondheid is € 105.000 verhoogd voor de uitvoering van de Gezondheidsagenda (€ 95.000) en invoering netwerk AED's en training reanimaties (€ 10.000). Product

Monitoring en onderzoek Rekening 2021

Begroting 2022

Lasten

91

182

187

Baten

0

0

Saldo

-91

-182

Pagina 69 van 184

Begroting Begroting 2023 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

189

191

195

0

0

0

0

-187

-189

-191

-195

Datum: 4 oktober 2022

Programmabegroting 2023-2026

Product

Onderwijs Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting Begroting 2023 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten

4.622

4.212

5.616

5.128

5.077

4.849

Baten

-2.689

-2.726

-3.534

-3.059

-3.078

-3.113

Saldo

-1.933

-1.486

-2.083

-2.070

-1.999

-1.735

Per saldo zijn de lasten en baten ten opzichte van 2022 met € 597.000 toegenomen. Dit is als volgt opgebouwd: Laaggeletterdheid, hogere lasten € 400.000 Het budget Laaggeletterdheid is opgehoogd met de middelen voor het deltaplan Laaggeletterdheid. Deze intensivering loopt door tot en met 2026. Onderwijskansenbeleid, hogere lasten/baten € 335.000 De lasten voor het Onderwijskansenbeleid zijn ca. € 335.000 hoger, omdat wij verwachten meer subsidies te verstrekken om een grotere groep kinderen met een (dreigende) (taal)achterstand) te bereiken. Zij hebben extra ondersteuning nodig. Deze hogere lasten worden volledig gedekt door de hiervoor ontvangen Rijksmiddelen. Nationaal Programma Onderwijs (NPO), hogere lasten/baten € 497.000 Vanuit het Rijk zijn middelen ontvangen voor het wegwerken van in coronatijd opgelopen achterstanden in het onderwijs. De lasten voor 2023 zijn vooralsnog begroot op € 497.000 en bestaan onder andere meer uit kosten deskundigheidsbevordering van docenten en leerkrachten, verbetering samenwerking Voortgezet Onderwijs (VO), subsidies MOvactor en Santé voor algemeen maatschappelijk werk en groepswerk. Dit wordt ingezet voor extra uren jongerenwerk op het VO en een flexibel groepsaanbod, dat inspeelt op actuele vragen en ook bedoeld is om wachtlijsten weg te werken. De lasten worden volledig gedekt door de hiervoor ontvangen Rijksmiddelen.

De looptijd van de NPO-middelen is door het Rijk verlengd tot en met 2024. NB: Omdat de kosten NPO 2022 opgenomen zijn in de 2e Technische wijziging 2022, blijven deze in de vergelijking tussen jaren buiten beschouwing. Erfgoeddeal, hogere lasten/baten € 52.000 De lasten voor ondersteuning voor de Erfgoeddeal Onderwijs zijn verschoven van personeelskosten (programma Bedrijfsvoering) naar het product Onderwijs van Versterking Eigen Kracht. Gelet op de huidige krapte op de arbeidsmarkt is gekozen voor een flexibele invulling. Deze kosten worden gedekt uit de reserve scholen en maatschappelijk vastgoed. Leerlingenvervoer, hogere lasten € 100.000 De kosten van het leerlingenvervoer stijgen. Dit komt enerzijds doordat er een toename is van ritten naar verder weg gelegen scholen, bijvoorbeeld vanwege best passende school en/of vrije keuze van onderwijs op basis van geloofsovertuigingen en anderzijds worden er meer ritten gevraagd met afwijkende rijtijden, daar jeugdigen een deel van de leertijd volgen i.v.m. belastbaarheid jeugdige. Daarnaast heeft er een verschuiving plaatsgevonden naar aanleiding van het vaststellen van de regels Jeugdwet vervoer naar leerlingenvervoer. Binnen het product zijn diverse kleine financiële verschillen ten opzichte van de begroting 2022 (zoals indexering van de lasten), die vanwege de omvang niet verder worden toegelicht.

Pagina 70 van 184

Programmabegroting 2023-2026

Product

Welzijn en deelname Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting Begroting 2023 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten

5.625

8.531

6.885

7.111

7.053

7.207

Baten

-276

-3.071

-1.013

-971

-871

-853

Saldo

-5.349

-5.460

-5.872

-6.141

-6.183

-6.354

Per saldo zijn de lasten en baten ten opzichte van 2022 met € 412.000 toegenomen. Dit is als volgt opgebouwd: Subsidies Welzijn en Vrijwilligers, hogere lasten € 240.000 Toename budgetten Subsidies Welzijn en Vrijwilligers door toepassing gemiddelde loon- en prijsstijging van € 240.000. Daarnaast is het budget verhoogd met de ontwikkel- en uitvoeringskosten inclusiebeleid en Regenboogagenda € 20.000. Inburgering, hogere lasten € 385.000 lasten en hogere baten € 239.000 baten De lasten en baten Inburgering zijn begroot op de reguliere instroom vanuit de taakstelling (80 personen). De hiermee samenhangende kosten voor onderwijs, maatschappelijke begeleiding en personeel zijn hierop aangepast (€ 385.000). De extra middelen uit de septembercirculaire 2022 van € 160.000 zijn hierin begrepen. De baten zijn bij deze aantallen circa € 239.000 hoger. Omdat er nog veel onduidelijkheid is over de praktische invulling van de nieuwe Inburgeringswet, worden overschotten in de reserve verhoogde instroom statushouders gestort, om latere kosten te kunnen dekken. De storting 2023 bedraagt € 223.000, zie ook de toelichting bij de reservemutaties. Oekraïne crisis, € 2.180.000 lagere lasten/baten Op dit moment is nog onbekend welke kosten er in 2023 zijn en daarom zijn deze nog niet begroot. Het uitgangspunt is dat de kosten voor het Rijk vergoed worden en we dit budgetneutraal kunnen verwerken.

Als er meer bekend is, verwerken we dit in de planning & control documenten. Luifelstede, lagere lasten € 360.000 en lagere baten € 317.000 De exploitatiekosten- en baten voor Luifelstede zijn vanaf 2023 af geraamd in verband met de voorgenomen sloop van het pand in het kader van de woningbouw City. Dit betekent een daling van de lasten met € 360.000 en de baten met € 317.000. Programma Woonwijs 2022-2026, hogere lasten € 350.000 en hogere baten € 300.000 In de raadsvergadering van 14 oktober 2021 is besloten om in de periode 2022-2026 uitvoering te geven aan het programma Woonwijs. De uitgaven van de uitvoering van het programma Woonwijs 2022-2026 zijn in totaliteit geraamd op € 1.250.000. Deze kosten worden gedekt uit de reserve Woonwijs (€ 567.500) en de bijdrage (€ 682.500) van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Voor het jaar 2023 wordt verwacht dat circa € 350.000 uitgegeven gaat worden voor projecten huisvesting kwetsbare groepen. Voorgesteld wordt om € 50.000 ten laste te brengen aan de reserve Woonwijs en € 300.000 ten laste van de reeds ontvangen subsidie (€ 682.500) van het ministerie van Binnenlandse zaken. Binnen het product zijn diverse kleine financiële verschillen ten opzichte van de begroting 2022 (zoals indexering van baten en lasten), die vanwege de omvang niet verder worden toegelicht.

Pagina 71 van 184

Datum: 4 oktober 2022

Programmabegroting 2023-2026

Thema Ondersteuning Product

Arbeidsdeelname Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting Begroting 2023 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten

1.001

4.089

1.538

1.687

1.498

1.372

Baten

-96

0

0

0

0

0

Saldo

-905

-4.089

-1.538

-1.687

-1.498

-1.372

De lasten voor het product Arbeidsdeelname dalen per saldo met € 2,5 miljoen. Dit wordt verklaard door de volgende ontwikkelingen. • Voor de uitvoering van projecten om de arbeidsdeelname te verbeteren is € 50.000 toegevoegd aan het budget Re-integratie. Vanaf 2024 wordt het Re-integratiebudget extra verhoogd voor de intensiveringen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (€ 100.000, oplopend tot € 150.000 in 2025 en 2026). • De bestrijding van energiearmoede wordt geïntensiveerd, hiervoor is het budget met € 300.000 verhoogd. • In 2023 zijn vooralsnog geen kosten begroot voor het uitkeren van de uitkeringen energiearmoede aan inwoners met een bijstandsuitkering en inkomen tot 120% van het minimumloon. Dit geeft een verschil ten opzichte van 2022 van € 2,8 miljoen. • Daarnaast is het Re-integratiebudget in 2022 eenmalig opgehoogd met de lokale kosten Innovatie Werkteams van € 95.000 en geeft een eenmalig verschil. • In de begroting Handgeld WIL 2023 is geen rekening gehouden met stijging als gevolg van inflatie. Ter behoud van de dienstverlening en om in de pas te blijven met de prijsontwikkelingen begroten wij een extra inflatiebedrag van afgerond € 25.000. Product

Armoedebeleid Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting Begroting 2023 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten

2.847

2.878

3.367

3.444

3.359

3.500

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

-2.847

-2.878

-3.367

-3.444

-3.359

-3.500

De lasten Armoedebeleid zijn € 489.000 hoger ten opzichte van 2022, en wordt veroorzaakt door het volgende. • Voor de ontwikkeling en uitwerking maatregelenmatrix gericht op bestrijding van armoede is in totaal structureel € 210.000 beschikbaar gesteld. • Voor intensivering van het Stadsgeldbeheer zijn incidentele middelen toegevoegd voor 2023 en 2024 € 150.000. Ten opzichte van 2022 is dit € 50.000 hoger. • Voor de ontwikkeling en invoering van het Jongerenperspectieffonds is voor de jaren 2023 tot en met 2025 € 100.000, respectievelijk € 90.000 en € 50.000 beschikbaar. • De hogere begroting Inkomensondersteuning 2023 van WIL (€ 91.000) is opgenomen in de Kadernota 2022 en verwerkt in de gemeentebegroting. Bovenop dit bedrag is rekening gehouden met extra inflatie (€ 36.000), teneinde op voorhand rekening te houden met de te verwachte stijging van uitgaven bijzondere bijstand. • Het resterende verschil van € 50.000 is het gevolg van een samenstel van diverse kleine verschillen van onder meer taakmutatie mei-circulaire 2022 € 13.000 (Klijnsmamiddelen).

Pagina 72 van 184

Programmabegroting 2023-2026

Product

Inkomensvangnet Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting Begroting 2023 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten

29.184

27.082

27.848

28.398

29.108

29.922

Baten

-22.825

-19.299

-19.682

-19.868

-20.076

-20.083

Saldo

-6.359

-7.783

-8.167

-8.530

-9.032

-9.839

Per saldo zijn de lasten en baten ten opzichte van 2022 met € 384.000 toegenomen. Dit is als volgt opgebouwd: Bijstandslasten € 463.000 hogere lasten/baten De lasten voor bijstand uit de begroting van WIL 2023 zijn verwerkt in de gemeentebegroting 2023. Ten opzichte van 2022 geeft dit een toename van € 463.000. De baten voor de Rijksmiddelen voor bijstand zijn vastgesteld op het niveau van de begroting WIL en stijgen met hetzelfde bedrag. Wij constateren dat de Rijksvergoeding bijstand op dit moment lager uitvalt en voor 2023 tot een tekort leidt. Daarom hebben wij in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing rekening gehouden met een risico op een tekort van maximaal € 1,2 mln. voor 2023. Conform bestendig beleid zullen wij in de P&C -producten de ontwikkelingen volgen en indien nodig maatregelen treffen. Uit de septembercirculaire 2022 verwacht het CPB vanaf 2024 tot en met 2027 een jaarlijkse toename van het aantal uitkeringen, daar waar er in de meicirculaire 2022 nog uit werd gegaan van een stabilisering. De begroting van WIL volgt deze macro economische ontwikkelingen, waarbij verwachting is dat deze stijging (deels) wordt gecompenseerd. Organisatiekosten WIL, € 582.000 hogere lasten In de Kadernota zijn de financiële effecten van de begroting 2023 voor de uitvoeringskosten opgenomen, waardoor de lasten toenemen met € 340.000.

Hierboven op is rekening gehouden met de structurele ontwikkeling van de CAO 2022 (€ 132.000) en extra indexering op de bedrijfsvoeringskosten (€ 231.000), die nog niet in de basisbegroting 2023 van WIL zijn verwerkt. Toeslagenaffaire, € 203.000 lagere lasten In de begroting 2023 is vooralsnog geen budget begroot, omdat informatie ontbreekt om een realistische raming op te nemen. Indien nodig, zullen wij in één van de P&C-documenten hierop terugkomen. Sociale recherche en Zorgfraude, € 82.000 lagere lasten, € 82.000 lagere baten De pilot Zorgfraude eindigt na het eerste kwartaal van 2023. Hierdoor zijn de totale lasten en baten voor 2023 lager dan in 2022 (respectievelijk € 74.000 minder lasten en € 52.000 minder baten). Daarnaast neemt het relatieve aandeel van de gemeente Nieuwegein voor de sociale recherche toe in vergelijking met de andere deelnemende gemeenten. Hierdoor nemen de baten vanuit deelnemersbijdragen af met € 30.000. Ook de lasten nemen af met € 8.000. Product

Maatwerkvoorziening 18Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting Begroting 2023 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten

13.727

13.964

16.053

16.484

16.927

17.374

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

-13.727

-13.964

-16.053

-16.484

-16.927

-17.374

De lasten zijn ten opzichte van 2022 met € 2.089.000 toegenomen.

Pagina 73 van 184

Datum: 4 oktober 2022

Programmabegroting 2023-2026

Jeugdvoorzieningen, hogere lasten € 2.089.000 Bij de verblijfsproducten zijn er duidelijke veranderingen waarneembaar. Bijna alle vormen van verblijf laten een stijging zien. Het grootste effect wordt veroorzaakt door de invoering van het woonplaatsbeginsel dat per 1 januari 2022 is doorgevoerd. De gemeente Nieuwegein moet als gevolg hiervan veel meer verblijfscliënten voor haar rekening nemen. We zien ook dat de complexiteit van zorgvraag toeneemt waardoor de uitstroom van cliënten vertraagt. Voor het jaar 2023 is een OVA indexering toegepast van 4,85% voor de zorgkosten. De financiële effecten in de begroting 2023 zijn gebaseerd op de prognose van de RBL Q1 rapportage. In het jaar 2022 hebben 2 incidentele projecten (Intensivering jeugdproblematiek en verlengen straathoekwerker Jonge Aanwas) plaatsgevonden voor een bedrag van € 200.000. Product

Maatwerkvoorziening 18+ Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting Begroting 2023 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten

12.852

12.358

13.117

13.474

13.731

13.798

Baten

-688

-485

-410

-411

-411

-411

Saldo

-12.164

-11.873

-12.706

-13.063

-13.321

-13.387

Per saldo zijn de lasten en baten ten opzichte van 2022 met € 833.000 toegenomen. WMO voorzieningen, hogere lasten € 759.000 en lagere baten € 75.000 De uitgaven voor de WMO voorzieningen zijn toegenomen (€ 1.097.000) als gevolg van toename cliënten en het toepassen van de OVA indexering van 4,85%. De toename van cliënten zien we vooral bij ondersteuning huishoudelijke zorg en het verstrekken van vervoersmiddelen. In het jaar 2022 hebben 2 incidentele projecten (Maatregelen huisvesting kwetsbaren doelgroepen en Aanpak eenzaamheid ouderen) plaatsgevonden voor een bedrag van € 338.000. Hierdoor zijn de baten in 2023 afgenomen met € 100.000. Product

Toegang ondersteuning Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting Begroting 2023 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten

920

1.218

1.278

1.231

1.260

1.285

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

-920

-1.218

-1.278

-1.231

-1.260

-1.285

De uitgaven op dit product zijn met € 60.000 toegenomen. De aanbestedingen voor de jeugdvoorzieningen Ambulante Jeugdzorg en Gezinsvormen zijn vertraagd en zullen ongetwijfeld nog hun effect in 2023 laten zien. Door de Regionale Backoffice Lekstroom is een inschatting gemaakt dat ze nog ongeveer een bedrag van € 250.000 nodig hebben om mensen in te huren om dit proces te kunnen afronden. Van deze uitgaven komt circa 30% voor de gemeente Nieuwegein. Daarnaast heeft een indexering plaatsgevonden voor de uitvoeringskosten van deze organisatie.

Pagina 74 van 184

Programmabegroting 2023-2026