2022-343 Bijlage 1 Programmabegroting 2023-2026_.pdf
Tekst van het document
Pagina 27 van 184
Datum: 4 oktober 2022
Programmabegroting 2023-2026
Wat mag het kosten?
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2025
Begroting 2026
171
260
396
383
315
321
Wonen
21.600
50.021
44.123
57.985
29.876
27.579
Totaal lasten
21.771
50.281
44.519
58.368
30.191
27.900
20
12
13
13
14
14
Wonen
25.490
46.327
41.638
55.208
27.305
25.406
Totaal baten
25.510
46.339
41.651
55.221
27.318
25.420
Saldo van lasten en baten
3.739
-3.942
-2.868
-3.147
-2.873
-2.480
Storting in reserves
1.295
2.058
972
1.017
1.063
1.098
911
832
686
855
1.127
1.126
3.356
-5.168
-3.153
-3.309
-2.809
-2.452
Begroting 2025
Begroting 2026
Thema
Economie
Economie
Onttrekking aan reserves Totaal van het programma
Begroting Begroting 2023 2024
Thema Wonen Product
Grondzaken Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting Begroting 2023 2024
Lasten
17.670
42.795
37.745
51.412
24.266
22.359
Baten
-21.283
-42.564
-37.772
-51.437
-24.291
-22.384
Saldo
3.613
-231
27
25
25
25
De projecten Blokhoeve, Het Klooster, Jukoterrein, Lekboulevard en City (Binnenstad) zijn in volle gang. In deze gebieden is sprake van actieve grondexploitaties. Voor de A12-zone wordt de komende jaren gewerkt aan een strategische ruimtelijke visie. Voor een uitgebreide toelichting op het Grondbedrijf wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.
Product
Milieu en klimaatadaptie Rekening 2021
Begroting 2022
Lasten
1.259
2.064
2.373
Baten
-267
-8
Saldo
-992
-2.056
Pagina 28 van 184
Begroting Begroting 2023 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
2.492
2.006
1.530
-8
-8
-9
-9
-2.365
-2.484
-1.997
-1.521
Programmabegroting 2023-2026
In 2023 zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor klimaatadaptieve maatregelen: € 275.000 voor subsidie klimaatadaptieve maatregelen ( €725.000 over de hele looptijd), € 300.000 subsidie verduurzaming particulieren ( €850.000 over de hele looptijd) en hetzelfde bedrag voor subsidie verduurzaming ondernemers. Hier tegenover staat dat de incidentele middelen voor routekaart energie in 2022 aflopen. De lasten voor handhaving milieu en bouwen nemen ook toe. Vanuit de septembercirculaire zijn structureel middelen (€ 28.000) beschikbaar gesteld voor nieuwe wettelijke taken als gevolg van de invoering van de wet kwaliteitsboring bouwen (Wkb) per 1 januari 2023. Verder is in 2023 € 30.000 beschikbaar gesteld voor de intensivering van de aanpak ondermijning met de focus op bedrijventerreinen (€ 60.000 totale looptijd). Daarnaast nemen de lasten op dit product toe vanuit aanvullende middelen voor de aanpak illegale verkamering en woonfraude zoals opgenomen in de kadernota (€ 50.000) en een correctie van de hiervoor reeds beschikbaar gestelde middelen (€ 70.000). Deze middelen waren opgenomen onder het product Ruimtelijke Ontwikkeling Wonen en zorgen daar voor een afname van de totale lasten. Per saldo heeft dit geen effect. Product
Natuur en dier Rekening 2021
Begroting 2022
Lasten
165
210
229
Baten
-33
-93
Saldo
-132
-117
Product
Begroting Begroting 2023 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
240
246
252
-96
-97
-98
-100
-134
-143
-148
-153
Begroting Begroting 2023 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Ruimtelijke ontwikkeling wonen Rekening 2021
Begroting 2022
Lasten
2.506
4.953
3.776
3.842
3.358
3.438
Baten
-3.907
-3.662
-3.763
-3.666
-2.907
-2.913
Saldo
1.401
-1.291
-13
-176
-451
-525
Binnen het product ruimtelijke ontwikkeling en wonen nemen de lasten af met € 1.177.000 ten opzichte van 2022. De begrote baten stijgen met € 101.000. Deze verschillen bestaan uit de volgende onderdelen: Wabo vergunningen (€ 150.000 toename baten, € 215.000 afname lasten): Vanwege het aanhoudende hoge werkaanbod in bouwontwikkelingen nemen de legesinkomsten toe met € 150.000 ten opzichte van 2022. Als gevolg van een verschuiving van taken van externe naar interne capaciteit nemen de lasten voor o.a. inhuur op dit onderdeel af met € 215.000, hier staat tegenover dat de doorberekening aan interne personele inzet stijgt. De interne personele lasten worden verantwoord op programma bedrijfsvoering, dus niet zichtbaar in deze tabel. Voor de totale lasten en baten op de bouwleges verwijzen we naar de paragraaf lokale heffingen. In verband met uitstel van intreding van de omgevingswet en de wet kwaliteitsborging voor het bouwen (wkb) is hierbij voorlopig nog uitgegaan van de oude uitgangspunten. De verwachte gevolgen van deze wetswijzigingen worden in kaart gebracht en ook financieel verwerkt zodra dit verder is uitgewerkt.
Pagina 29 van 184
Datum: 4 oktober 2022
Programmabegroting 2023-2026
Betere Buurten (€ 675.000 afname lasten) Als gevolg van een stijging van de kapitaallasten en indexatie nemen de lasten toe met € 50.000, dit wordt gedekt vanuit de reserve Betere Buurten. Daarnaast zijn in 2022 incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor de impuls leefbaarheid en veiligheid (€ 725.000), deze komen niet terug in de begroting 2023. Woonbeleid (€ 27.000 afname baten, € 180.000 afname lasten) De lasten nemen af met € 75.000 als gevolg van incidentele middelen voor het onderzoek 'groei van de stad' in 2022. Daarnaast zijn de beschikbaar gestelde middelen voor aanpak van woonfraude/illegale verkamering verplaatst naar bouwtoezicht (milieu en klimaatadaptatie). De lasten nemen daardoor op dit product af met € 70.000, per saldo heeft dit geen effect. Tot slot nemen de rentelasten voor de startersleningen af met € 35.000. Ook de verwachte baten voor de startersleningen nemen af met € 27.000. Dit wordt verrekend met de hiervoor bestemde reserve. Planontwikkeling (€ 125.000 afname lasten) Als gevolg van een verschuiving van extern naar interne capaciteit nemen de verwachte lasten voor inhuur van capaciteit van derden af met € 125.000. Ruimtelijke kwaliteit (€ 30.000 toename lasten) In 2023 is € 30.000 beschikbaar voor de impuls van historische kernen. Overige ontwikkelingen onder de € 25.000 zijn niet verder toegelicht. Thema Economie Product
Economisch beleid Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting Begroting 2023 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Lasten
171
260
396
383
315
321
Baten
-20
-12
-13
-13
-14
-14
Saldo
-151
-247
-383
-370
-301
-307
De lasten nemen toe op dit product, omdat er middelen beschikbaar gesteld voor een plek voor start-ups (€ 75.000 in 2023 en 2024) en voor een integraal loket voor ondernemers (€ 50.000 in 2023 en €30.000 in 2024, 2025 en 2026).
Product
Reservemutaties Wonen en Economie Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting Begroting 2023 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Lasten
1.295
2.058
972
1.017
1.063
1.098
Baten
-911
-832
-686
-855
-1.127
-1.126
Saldo
-384
-1.226
-286
-162
64
28
Betere Buurten: De reserve Betere Buurten bestaat uit een storting aan de reserve van € 972.100 en een onttrekking aan de reserve van de kapitaallasten en programmakosten (in 2023: € 608.600). Reserve Wabo: We gaan er vanuit dat de kosten volledig worden gedekt door de leges en daarom is er geen onttrekking begroot aan deze reserve.
Pagina 30 van 184
Programmabegroting 2023-2026
Reserve Startersleningen: Op basis van een geactualiseerde prognose zijn de lasten en baten van de startersleningen aangepast in de begroting. Voordelen en nadelen worden verrekend met de reserve Startersleningen. Daarnaast is er per 1 januari 2022 een nieuwe deelnemersovereenkomst met het Stimuleringsfonds volkshuisvesting van kracht. Hierbij wordt er, naast een variabele, ook een vaste beheervergoeding geïntroduceerd voor de basis-dienstverlening. Dit wordt nu verwerkt in de begroting 2023. De kosten worden gedekt uit de reserve Startersleningen.
Pagina 31 van 184
Datum: 4 oktober 2022
Programmabegroting 2023-2026
2.3 Leefomgeving en Veiligheid Wat is onze ambitie?
Pagina 32 van 184
Programmabegroting 2023-2026
Nieuwegein is een stad, waar de huidige en volgende generaties graag willen verblijven en kunnen vertrouwen op een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving, die gevarieerd is, die veilig is, waarin men zich veilig voelt en waarin samen met wijkbewoners en ondernemers gewerkt wordt aan het verbeteren van de sociale en fysieke veiligheid.
Wat willen we bereiken? Doelstelling voor 2023 Thema Leefomgeving Een leefbare stad voor inwoners, ondernemers en bezoekers wordt gevormd door 2 doelen: 1. Het met plezier gebruik kunnen maken van en betrokkenheid bij de openbare ruimte. Hierbij geven we ruimte aan inwoners voor eigen initiatief. 2. Een stad die kwalitatief goede en voldoende voorzieningen en groen biedt om te kunnen recreëren, ondernemen en te verplaatsen of verblijven. Waar ruimte is voor initiatieven waar bewoners, soms gefaciliteerd door de gemeente, met elkaar de buurt of de straat aantrekkelijker en leefbaarder te maken. Beheerplannen Om kwalitatief goede voorzieningen te kunnen realiseren, die voldoende mate beschikbaar zijn en tezamen met de aanwezige voorzieningen goed beheerd kunnen worden werken wij op basis van de beheerplannen aan het onderhoud van de stad. Daarbij zoeken we steeds naar een optimale synergie met onder andere Betere Buurten. Daar waar mogelijk zoeken wij de samenwerking met andere overheden, provincie, waterschap en Rijkswaterstaat en we stemmen de jaarplanning af met partners in de stad zoals woningbouwcoöperaties. In 2023 wordt de herziening van de huidige beheerplannen afgerond. Assetmanagement Wij beheren onze kapitaalgoederen met behulp van assetmanagement.
Bij kapitaalgoederen denken we aan systemen zoals de openbare ruimte en infrastructuur (bruggen, wegen, riolering, groen, verharding, spelen etc.). Deze kapitaalgoederen vertegenwoordigen een grote waarde en zijn van belang voor de samenleving. De kapitaalgoederen zijn onmisbaar als het gaat om maatschappelijke thema’s zoals leefbaarheid (goede en voldoende voorzieningen die goed beheerd kunnen worden), gezondheid, economie en bereikbaarheid. Met als doel meer grip en sturing op de gemeentelijke kapitaalgoederen te krijgen. In 2023 wordt het Strategische Assetmanagement plan afgerond. Afval en grondstoffen Het Grondstoffen inzamelplan Nieuwegein 2021-2024 is het kader waarbinnen het afvalbeleid wordt gevoerd. De doelen uit dit plan zijn: het stapsgewijs terugdringen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval tot 175 kilo per inwoner in 2024, het verhogen van het afvalscheidingspercentage tot 57% in 2024 en het actief bestrijden van bijplaatsingen en illegale afval dump in de openbare ruimte. Dat doen we door inwoners te faciliteren en stimuleren om hun afval te minderen, afval beter te scheiden en hierdoor het restafval te verminderen. Hierbij zetten we vooral in op het scheiden van GFT van restafval. Op deze wijze worden inwoners actief betrokken bij een nettere inrichting van de openbare ruimte op het gebied van afval, alsook het (duurzame) beheer daarvan.
Riolering en waterhuishouding Water heeft een grote belevingswaarde. De gemeente Nieuwegein heeft drie zorgplichten: het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater, het inzamelen en verwerking van afstromend hemelwater en het voorkomen van belemmering in een gebied door overtollig grondwater. Om aan deze plichten te voldoen voeren wij de acties uit die zijn beschreven in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023. Wij werken aan een watersysteem met voldoende capaciteit met aandacht voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater waarbij inwoners geen overlast hebben. Er zijn diverse reparaties aan de riolering benodigd. Er worden aanpassingen gedaan op basis van hydraulische berekeningen en inspecties. Daarnaast is een aantal installaties toe aan renovatie.
Pagina 33 van 184
Datum: 4 oktober 2022
Programmabegroting 2023-2026
Verder willen we ook de aandacht voor het omgaan met hemel- en afvalwater onder ontwikkelaars en inwoners vergroten. Op deze wijze dragen wij zorg voor goede en voldoende voorzieningen op het gebied van riolering en waterhuishouding, die goed te beheren zijn. Groen Groen is een belangrijke waarde in de openbare ruimte. Groen draagt bij aan een betere gezondheid van mensen. Groen heeft een positief effect op luchtkwaliteit, stressreductie, verkoeling, etc. Groen levert een belangrijke bijdrage aan recreatie. Groen en water hebben een positieve invloed op de waterhuishouding in de stad. Groengebieden, sloten en plassen houden regenwater vast waardoor de waterbergingscapaciteit toeneemt en er minder verdroging optreedt. In het vastgestelde Groenstructuurplan Nieuwegein (2017-151) hebben we vastgelegd hoe we het 'groene geraamte' van Nieuwegein willen ontwikkelen en behouden. Het geeft aan welke meerjarige acties er nodig zijn om dit te kunnen doen. Er wordt een groenplan opgesteld om de kwaliteit van het Groenstructuurplan (verder) te verbeteren. Het bomenafwegingskader zal worden aangepast, waarin de 3-30-300-regel en de uitwerking voor de compensatie van de te kappen bomen (groen terug voor iedere gekapte boom) meegenomen worden. Vanwege de recente warme droge zomers, willen we gericht inzetten op maatregelen die schadelijke gevolgen van droogte voor het groen verminderen.
In de wijken waar we voor het onderhoud nieuwe contracten moeten afsluiten, gaan we over naar een nieuwe contractvorm. Dat betekent dat we nog meer gebruik gaan maken van de kennis van de inwoners, de aannemer en de opdrachtgever zodat de kwaliteit van het onderhoud verbetert en meer aansluit bij de ideeën van inwoners. Op deze wijze dragen wij zorg voor goede en voldoende duurzame openbaar groenvoorzieningen, die goed te beheren zijn. Mobiliteit De Mobiliteitsvisie Nieuwegein 2030 (2021-067) is, tezamen met het bijbehorende Mobiliteitsprogramma Nieuwegein 2030 (2021-386), de gidslijn voor de uitvoer van mobiliteitsprojecten in de komende jaren. Het programma bevat een uitgebreid pakket aan maatregelen om de mobiliteit en bereikbaarheid van Nieuwegein de komende jaren te verbeteren. In 2023 gaan we verder met de volgende tranche, met o.a. projecten als het vervolg van het ombouwen van bushaltes op wijkwegen waardoor bussen halteren op de rijbaan, deelfietsen bij grotere tramhaltes, aanwijzen locaties voor fietsstraten en de aanpassing van het kruispunt Plettenburgerbaan-Martinbaan. Bij herinrichting van de openbare ruimte worden bij scholen schoolzones ingericht. De invulling van deze zones is in feite een aanvulling op het huidige schoolrouteproject. Gemeente en scholen werken samen aan een veilige schoolomgeving.
De inzet van verkeersbrigadiers is een goede manier om dat doel te bereiken. Het succes hangt samen met de beschikbaarheid van vrijwilligers. Langs deze wegen wordt bijgedragen aan goede en voldoende verkeersvoorzieningen, middels ook het betrekken van belanghebbenden bij de (her)inrichting van de openbare (verkeers)ruimte. Parkeren De parkeerexploitatie is het financiële samenstel van (toekomstige) inkomsten en uitgaven van de gemeentelijke parkeervoorzieningen, bestaande uit parkeergarages, parkeerplaatsen op straat waar betaald parkeren geldt (inclusief de handhaving) en gratis bewaakte fietsenstallingen. Het saldo van inkomsten en uitgaven is sinds de aanvang van de parkeerexploitatie (2007) langdurig negatief vanwege een geraamd aanloopverlies als gevolg van de investeringen in de bestaande en nieuwe parkeervoorzieningen. Ter dekking is een parkeerreserve beschikbaar. Naar verwachting is het dieptepunt van de parkeerreserve in 2022 bereikt. Vanaf 2023 wordt het saldo van inkomsten en uitgaven positief. Uiteindelijk is de parkeerreserve in 2038 geheel kostendekkend. We voldoen daarmee aan de eis van de gemeenteraad dat het dieptepunt van de parkeerreserve nooit meer dan 16,6 miljoen euro negatief mag bedragen en dat de parkeerexploitatie in een periode van 40 jaar minimaal kostendekkend moet zijn.
In 2023 wordt gewerkt aan de bouwkundige koppeling van het appartementencomplex CityPromenade en de parkeergarage Stadshuis. Dit heeft vooral betrekking op de brandveiligheidsaspecten en de mate waarin de parkeergarage Stadshuis voldoende geventileerd blijft. Verder wordt er gestart met de bouw van de parkeergarage Zuid en wordt op de parkeergarage Theater een zonnepanelensysteem gerealiseerd. Er wordt gewerkt aan de uitrol van een deelautoconcept in de parkeergarage Theater en het parkeerrouteinformatiesysteem boven de invalswegen naar de binnenstad wordt aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen inclusief het verwijzen naar oplaadplekken voor elektrische auto’s. Om ten slotte alle parkeervoorzieningen
Pagina 34 van 184
Programmabegroting 2023-2026
conform de laatste inzichten operationeel te houden, starten wij met de inkoop van een nieuw parkeermanagementsysteem. Een groot deel van de gemeentelijke parkeervoorzieningen is onlosmakelijk verbonden met een bezoek aan de Nieuwegeinse binnenstad. Daartoe is ook in de schil van de binnenstad parkeerregulering in de vorm van betaald parkeren actief, om parkeeroverlast van de overloop van parkeerders met een bestemming in de binnenstad te voorkomen. Waar nodig kijken wij bij overlast eerst kritisch naar de mix van het beleid ten aanzien van de gemeentelijk parkeertarieven en het gemeentelijke mobiliteitsbeleid. Indien gestart wordt met een onderzoek naar wijziging van de betaald parkeergebieden betrekken wij zowel de huidige als de toekomstige belanghebbenden. Voor wat betreft de fiets wordt er gewerkt aan de vindbaarheid en de benutting van de gratis bewaakte fietsenstallingen door de realisatie van een fietsparkeerrouteinformatie. Nabij het OVknooppunt City wordt de ontwikkeling van de nieuwe fietsenstalling verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp dat gereed is voor realisatie. Ten behoeve van alle fietsenstallingen starten wij met de inkoop van nieuwe etagerekken. In de keuze voor het type rek betrekken wij de gebruikers. Dierenwelzijn Bij dierenwelzijn gaat het om het stimuleren van het welzijn van in het wild levende en gedomesticeerde dieren.
Bij plaagdieren en andere overlast gevende dieren is het streven bij de bestrijding een weinig belastende bestrijdingsmethode te gebruiken. In 2023 geven we invulling aan dierenwelzijn via o.a. een versterking van de samenwerking met bij dierenwelzijn betrokken organisaties. We gaan na of een dierenvoedselbank met name voor mensen met weinig financiële ruimte voor Nieuwegein haalbaar is. Spelen Ruim baan voor oorspronkelijk spelen, sporten en ontmoeten is het fundament van de Speelvisie Nieuwegein 2019-2029. In de Speelvisie dagen we kinderen, jeugd en jongeren uit om buiten te spelen, te sporten en elkaar te ontmoeten. Daarbij leggen we de focus minder op toestellen en gaat de aandacht vooral naar mogelijkheden voor het (oorspronkelijke) spel en naar de eerlijke verdeling van de speelvoorzieningen en speellocaties in de stad. We kijken daarbij niet meer op plekniveau maar op buurtniveau en streven met een integrale aanpak van het groen, verharding, water, verkeer en parkeren naar een veilige en bereikbare speelruimte. Op deze wijze streven we naar goede en voldoende speelvoorzieningen in de stad. De prioritering die we in 2020 hebben aangebracht leidt tot een gefaseerde aanpak van 2 tot 4 speelbuurten in 2023 en daarna elk jaar tot 2027. Wegen en kunstwerken De focus bij wegen is drieledig.
Allereerst is er de uitvoering van een aantal, voor een deel al lopende, (grootschalige) asfaltwerkzaamheden die gebaseerd zijn op het beheerplan wegen. Daarnaast continueren we de volgende stap in de ontwikkeling naar een meer buurtgerichte aanpak van het wegonderhoud. Dit houdt in dat we ook in 2023 het groot onderhoud aan de elementenverhardingen samenvoegen tot één groot totaalproject waarin we een aantal buurten tegelijk aanpakken. Tenslotte gaan we het verhardingsareaal verkleinen door op een aantal plaatsen verharding om te vormen naar groen. Dit als resultaat van het eind 2022 afgeronde onderzoek naar de mogelijkheden om het verhardingsareaal in de gemeente, om klimaatadaptieve redenen, structureel te verkleinen. Op basis van de resultaten van het onderzoek stellen we een aantal locaties vast waar we op termijn verhardingsoppervlakte gaan verkleinen. In 2023 gaan we dat op minimaal één locatie realiseren. We starten met de voorbereiding voor de integrale aanpak van de boomwortelopdruk. Zo borgen we een goed beheer van onze (bestaande) wegvoorzieningen én dragen we bij aan de uitbreiding van duurzaam groen in de stad. Openbare verlichting Het goed kunnen beheren en onderhouden van de bestaande openbare verlichting is in Nieuwegein geregeld middels een beheercontract.
In dit contract zijn onder meer afspraken gemaakt om vanaf 2014 het areaal te verduurzamen en eind 2023 het areaal overgedragen te krijgen van Citytec. Gedurende tien jaar (t/m 2023) worden 1.500 masten en 9000 armaturen vervangen zodat alle verlichting, die eind 2024 aan het einde van de technische levensduur zijn gekomen, vervangen zal zijn. Omdat het contract eind 2024 afloopt starten we met het opstellen van een nieuw beleids- en beheerplan voor de openbare verlichting.
Pagina 35 van 184
Datum: 4 oktober 2022
Programmabegroting 2023-2026
Thema Veiligheid Sociale veiligheid en criminaliteit De gemeente wil benaderbaar, betrouwbaar en zichtbaar in de stad aanwezig zijn om bij te dragen aan een veilige omgeving. Mede op basis van cijfers en verwachtingen willen we samen met professionals, inwoners en ondernemers zoveel mogelijk proactief handelen om de stad veilig te houden en veiliger te maken. Onze samenwerking met de diverse veiligheidspartners is hecht en goed. In 2023 zetten we extra in op het versterken en verbreden van de aanpak Jonge aanwas en doorgroeiers. Nieuwegein is als een van de manifestgemeenten uitgekozen om een subsidieaanvraag in te dienen voor Preventie met gezag. Als deze gelden worden toegekend geeft dit een boost aan Nieuwegein en haar partners om voor de langere termijn een aanpak met impact te ontwikkelen waarbij preventie en repressie hand in hand gaan. De subsidieaanvraag Preventie met gezag hangt samen met de brede aanpak Leefbaarheid en Veiligheid. We sluiten daarmee aan op het Nationaal Hertstelprogramma Leefbaarheid en veiligheid. We werken aan een routekaart voor een aanpak voor de opgaven in de centrale as dat leidt tot een programma waarmee wij als stad (de gemeente én betrokken partijen) langjarig invulling geven aan een gebiedsgerichte aanpak.
Onze intentie is om begin 2023 een langjarig samenwerkingsverband, een Alliantie, op te richten waarin betrokken partijen gezamenlijk eigenaarschap tonen op de aanpak. Naast de prioriteit Jonge aanwas zetten we in op drie prioriteiten uit het integraal veiligheidsplan met de volgende doelstellingen: • De aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit We intensiveren de aanpak Ondermijning waarbij het zichtbaar krijgen van ondermijning op de bedrijventerreinen één van de prioriteiten is. We werken regionaal samen in de aanpak tegen ondermijning door het actieprogramma ‘Wie praat die gaat 3.0’. •
Effectieve verbinding zorg en veiligheid: de persoonsgerichte aanpak staat centraal bij casuïstiek waar sprake is van gestapelde problematiek Vroegtijdig signaleren en inzetten van interventies kan helpen om te voorkomen dat complexe zorgcasuïstiek escaleert. Het ontwikkelen van een intensievere samenwerking moet leiden tot een effectievere aanpak. Daarnaast is er ook een relatie tussen het thema gezondheid en veiligheid met betrekking tot preventie drugsgebruik. Naast de nadelige gezondheidseffecten van drugsgebruik, draagt de drugsgebruiker ook bij aan het in stand houden van criminaliteit. Een belangrijk speerpunt is het voorkomen dat Nieuwegeinse jeugd in de drugscriminaliteit belandt.
•
Digitale veiligheid Inwoners maken we bewust van de risico’s van cybercriminaliteit. Samen met politie en andere partners geven we voorlichting over cybercriminaliteit.
Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid tijdelijk en proportioneel gebruik te maken van cameratoezicht in gebieden waar overlast wordt ervaren. Fysieke veiligheid Nieuwegein werkt doorlopend aan het goed voorbereid zijn op crises, rampen, zware ongevallen of dreigingen zodat we, op die momenten, handelingsperspectief kunnen bieden aan onze inwoners en bedrijven. En ook bieden we op die zware momenten, snel en effectief hulp aan de (niet zelfredzame) burger. Zelfredzame burgers leveren een eigen bijdrage. Daarnaast beheersen we milieu- en veiligheidsrisico’s bij het bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en inrichtingen. Relatie met andere programma's ‘Leefomgeving’ heeft een belangrijke relatie met het programma ‘Wonen en Economie’ waar het gaat om de thema's Betere Buurten, (betaald) parkeren, spelen, Omgevingswet, Actieplan geluid, afval, duurzaamheid. En met het programma ‘Vrije tijd’ als het gaat om spelen en sport en bewegen.
Pagina 36 van 184
Programmabegroting 2023-2026
Veiligheidsthema’s zijn vaak domein overstijgend. Overlast vindt vaak plaats in de buitenruimte en raakt daarom aan die programmaonderdelen van het Programma Wonen en Economie, waarbij de Omgevingswet en de aansluiting bij de omgevingsvisie een belangrijk element is. Bij de herinrichting van de openbare ruimte is veiligheid een thema waar we optimaal aandacht aan geven. Een bijzonder aandachtspunt is de relatie met het Programma Versterking Eigen kracht, ondersteuning en bescherming waar met name op de thema's huiselijk geweld/kindermishandeling, complexe multiprobleemgezinnen en preventie van jeugdcriminaliteit een integrale aanpak nodig is. Het versterken van de verbinding tussen veiligheid en zorg is een prioriteit uit het integraal veiligheidsplan. Vroegtijdig signaleren en inzetten van interventies kan helpen om te voorkomen dat complexe zorgcasuïstiek escaleert. Het ontwikkelen van een intensievere samenwerking moet leiden tot een effectievere aanpak. Daarnaast is er ook een relatie tussen het thema gezondheid en veiligheid met betrekking tot preventie drugsgebruik. Naast de nadelige gezondheidseffecten van drugsgebruik, draagt de drugsgebruiker ook bij aan het in stand houden van criminaliteit. Een belangrijk speerpunten is het voorkomen dat Nieuwegeinse jeugd in de drugscriminaliteit belandt.
Met wie werken we samen Mobiliteit Via de U10-bestuurstafel mobiliteit werken we aan de uitvoering van de doelen uit de ‘Mobiliteitsvisie grootstedelijk Utrecht’: • Kiezen voor het verantwoord accommoderen van de mobiliteitsgroei. • Kiezen voor de meest geschikte vervoerwijze per gebied. • Kiezen voor kwaliteit voor de fietser. • Kiezen voor kwaliteit voor de OV-reiziger. • Kiezen voor een gezamenlijke aanpak van leefbaarheid en bereikbaarheid bij de grote weg projecten als Ring Utrecht, noordelijke Randweg Utrecht (NRU) en aanpak A27. Daarnaast wordt ook de regionale inzet richting het Rijk veelal via de U10 verricht. Coöperatie ParkeerService De gemeente is één van de 13 leden van de Coöperatie ParkeerService. ParkeerService verzorgt de meeste operationele zaken met betrekking tot het betaald parkeren. De werkzaamheden die de Coöperatie ParkeerService voor ons verzorgt, worden ieder jaar vastgelegd in een Uitvoeringsovereenkomst. In die opdracht zijn ook de jaarlijkse kosten opgenomen. In 2023 stijgen de kosten van de Uitvoeringsovereenkomst vanwege de huidige marktomstandigheden naar verwachting met gemiddeld 7,5%. Afval en grondstoffen We werken samen met RMN en de andere RMN-gemeenten aan het verbeteren van de inzameling van afval en grondstoffen en aan een toekomstbestendige organisatie. Ook werken we samen met de AVU (Afvalverwijdering Utrecht).
Dit is een gemeenschappelijke regeling die de contracten regelt voor het verwerken van afval en grondstoffen. Riolering en water Het (afval)watersysteem houdt niet op aan de gemeentegrenzen en daarom werken we regionaal samen in het Netwerk Water & Klimaat. De partijen van het netwerk zijn het waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, 14 gemeenten, de provincie en de Veiligheidsregio. Belangrijke thema’s zijn de opgave als gevolg van de klimaatverandering, duurzaamheid en kostenbesparing. Veiligheid Het waarborgen en vergroten van de veiligheid binnen Nieuwegein, gebeurt in een gezamenlijke aanpak door gemeente, veiligheid- en zorgpartners, bewoners en ondernemers van Nieuwegein. Een voorbeeld van een gezamenlijke aanpak is de aanpak Nypels. Vanuit de uitgangspunten 'Anders doen op het Nypelsplantsoen' en 'dat doen wat nodig is' zetten we samen met onder andere Mitros, politie, MOvactor en Geynwijs in op leefbaarheids- en veiligheidsvraagstukken rond het Nypelsplantsoen.
Pagina 37 van 184
Datum: 4 oktober 2022
Programmabegroting 2023-2026
Maar, criminaliteit stopt niet bij de gemeentegrenzen. We zetten daarom in op goede samenwerking met onze buurgemeenten en regionale/landelijke partners zoals Bureau RVS, Riec en het Landelijk Bureau Bibob. In het kader van de regiodeal wordt er intensiever samengewerkt met gemeente Utrecht en Zeist en ook met het ministerie van Veiligheid en Justitie. De gemeente Nieuwegein is één van de twaalf deelnemers in de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. De RUD voert taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
Pagina 38 van 184
Programmabegroting 2023-2026
Wat gaan we daarvoor doen? Thema Leefomgeving Doel 1: Met plezier gebruik kunnen maken van en betrokkenheid bij de openbare ruimte Wat gaan we daarvoor doen? 1 We informeren inwoners en ondernemers actief en tijdig over het beheer en de (her) inrichting van de openbare ruimte. Bij planvorming stimuleren wij actieve betrokkenheid en eigen initiatieven van de inwoners en ondernemers. 2 Door actieve communicatie weten de zelfbeheerders het 'loket zelfbeheer' te vinden en is men op de hoogte van de faciliteringsmogelijkheden. Om deze zelfbeheerders in het zonnetje te zetten wordt er een (jaarlijkse) bijeenkomst georganiseerd.
Doel 2: Een stad die kwalitatief goede en voldoende voorzieningen en groen biedt om te kunnen recreëren, ondernemen en te verplaatsen of verblijven Wat gaan we daarvoor doen? 1 We stellen in 2023, aan de hand van de beheerplannen volgens de principes van assetmanagement, de nota kapitaalgoederen op. 2 AFVAL We gaan afvalscheiding verder faciliteren en stimuleren door: a. Bovengrondse restafval cocons te vervangen door ondergrondse containers. b. We gaan aparte inzameling van GFT bij de hoogbouw verder invoeren. c. Controle op voldoende aanwezigheid papier- en glascontainers. d. Een nieuwe manier van textielinzameling, met handgeloste containers. 3 We gaan door om bijplaatsing van (grof)afval tegen te gaan en treffen de volgende maatregelen: a. Alle bijplaatsingen worden zo snel mogelijk weggehaald. b. We vervangen de container (grind)cocons. c. We zetten extra in op handhaving. 4 Ter verdere stimulans om afval te minderen en beter te scheiden, gaan we: a. Onderzoek naar de effectiviteit van het recyclingstation doen. b. Voorlichting door recyclingcoaches laten geven. c. Inzetten op communicatiemiddelen gericht op specifieke doelgroepen. 5 RIOLERING EN WATERHUISHOUDING We benoemen maatregelen in een jaarprogramma Water 2023 om de kwaliteit, het functioneren en de beleving van stedelijk water te bevorderen.
6 We passen, zowel bij het reguliere onderhoudsprogramma als nieuwe projecten, klimaat adaptieve maatregelen toe. 7 We renoveren een aantal drukrioolgemalen en 3 tunnelgemalen namelijk de: a. Veertunnel * b. Sporttunnel * * In verband met een gewijzigde prioritering zijn in 2022 de gemalen van de Duikeendtunnel en de Nedereindsetunnel gerenoveerd. De Veertunnel en Sporttunnel zijn daardoor naar 2023 doorgeschoven. c. Parktunnel 8 We voeren baggerwerkzaamheden uit conform het baggerplan 2014-2028. Dit doen we gezamenlijk met het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Het betreft watergangen die liggen in de volgende wijken: ** a. Vreeswijk ** In 2022 is gestart met het opstellen van het gezamenlijk bestek en de aanbesteding waarbij de verwachting was om in 2022 te kunnen starten met de uitvoering van het baggeren in de genoemde wijken. Door vertraging bij het opstellen van het bestek en de aanbesteding zal de uitvoering op zijn vroegst starten in het eerste kwartaal van 2023. b. Plettenburg c. Park Oudegein d. Het Klooster e. Laagraven
Pagina 39 van 184
Datum: 4 oktober 2022
Programmabegroting 2023-2026
f. Galecop 9 Wij besteden, via de media, aandacht aan het goed gebruik van de riolering. We gebruiken daarvoor onze gemeentelijke website, lokale media, buurtberichten, de gemeentelijke pagina in de Molenkruier en websites van buurtplatforms. 10 Wij werken aan pilots en aan een meerjarenplan voor waterkwaliteit samen met HDSR. 11 Wij stellen een nieuw Programma riolering en waterhuishouding op voor de periode 20242027. Dit ter vervanging van het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan. 12 OPENBAAR GROEN We stellen een natuurbeleidsplan op met hierin de visie over biodiversiteit, gebaseerd op de aanbevelingen van de Wet Natuurbescherming vanuit het rapport van Ecogroen. 13 Op basis van dit natuurbeleidsplan wordt er een uitvoeringsplan gemaakt. 14 We implementeren de aanbevelingen uit het rapport van Ecogroen, daar waar deze eenvoudig realiseerbaar zijn. 15 Het bomenafwegingskader wordt aangepast. De 3-30-300 regel en de uitwerking voor de compensatie van de te kappen bomen (bomen terug planten of zorgen we voor passend ander groen) worden hierin meegenomen. 16 Nieuwegein wordt conform de integrale groenbestekken onderhouden. Voor het recent aanbestede bestek Oost & Zuid gaan we de nieuw ingezette methodiek (op basis van belevingswaarde/bouwteams) kritisch monitoren. 17 We gaan de stad samen met bewoners verlevendigen door bv plantenbakken, bankjes ed aan te brengen.
Voor de plantenbakken geldt echter momenteel wel dat deze alleen in zelfbeheer uitgegeven worden. We passen het beleid hier op aan. 18 We gaan een uitvoeringsplan 'oplossen ernstige wortelopdruk in Nieuwegein' opstellen en deze dan wijksgewijs aanpakken. 19 SPELEN We gaan verder met de speelbuurtenaanpak. We voeren deze uit in minstens twee geprioriteerde buurten, te weten in: a. Doorslag b. Park Oudegein 20 Naast de speelbuurtenaanpak wordt waar nodig gewerkt aan onderhoud en vervanging van losse speel- en sportplekken. 21 Wij blijven samen met SportID werken aan de uitvoering van beweegroutes door Nieuwegein, zoals het ‘ommetjesnetwerk’ (wandelmogelijkheden rond bedrijventerreinen). 22 ONDERHOUD WEGEN EN CIVIELE WERKEN Uitvoering groot-onderhoudsprogramma elementen 2023 in de wijken: a. Doorslag b. Vreeswijk c. Fokkesteeg d. Galecop e. Hoogzandveld f. Huis De Geer g. Merwestein h. Park Oudegein i. Batau Noord j. Batau Zuid k. Zuilestein 23 Groot onderhoud aan de Menuetbrug gaat gecombineerd worden met de Kloosterbrug en Karosbrug. 24 We vervangen installaties voor op afstand bedienbare bruggen is aanbesteed en zal verder ontworpen en uitgevoerd worden. 25 We gaan de kademuren langs de voorhaven van de Rijkshulpschutsluis vervangen ter hoogte van Frederiksoord en Spuisluis.
26 We gaan aan het werk met een raamovereenkomst onderhoudswerkzaamheden vaste kunstwerken voor conserveringswerkzaamheden en herstel van metselwerk kade- en keermuren. 27 We gaan drie houten bruggen vervangen Meikeverpad en twee langs de Groene Steeg.
Pagina 40 van 184
Programmabegroting 2023-2026
28 OPENBARE VERLICHTING We gaan in de volgende wijken de openbare verlichting voorzien van LED armaturen: Hoogzandveld en Laagraven. 29 In 2023 gaan we het nieuwe beleidsplan maken. 30 VERKEER EN VERVOER Het vervangen, respectievelijk aanpassen van de verkeerslichten (VRI’S) op Noordstedeweg/Binnenwal en Symfonielaan/Utrechtsestraatweg gaan we in 2023 afmaken. 31 Het vervangen van de verkeerslichten op de Plettenburgerbaan/Martinbaan tegelijkertijd met de herinrichting van het kruispunt. 32 In 2023/2024 start de vervanging en aanpassing van 13 VRI’s naar iVRI en de vervanging en aanleg van roadblockers: a. Zuidstedeweg (met uitzondering van Zuidstedeweg/Binnenwal) b. A.C. Verhoefweg (met uitzondering van A.C. Verhoefweg/Wijkerslootweg, A.C. Verhoefweg/Taludweg) c. Plettenburgerbaan c. Hollandhaven/Nijverheidsweg e. Wijkerslootweg/Batauweg f. Taludweg/Middelhoeve g. Noordstedeweg/Binnenwal 33 Het vervangen van de roadblockers Stadsplein, Utrechtsestraatweg en De Liesbosch. 34 In 2023 wordt het veilige schoolroute project in Vreeswijk afgerond. De Toonladder in de wijk Galecop is het volgende project. Het succes hangt mede af van de medewerking en de beschikbaar van vrijwilligers en school. 35 Inzet op werving van (vrijwillige) verkeersbrigadiers. 36 Vanuit het Mobiliteitsprogramma Nieuwegein 2030 worden in 2023 allereerst de volgende concrete acties opgepakt: a.
Ontsluiting en stalling fiets. b. Aanbieden deelfietsen bij grotere tramhaltes. c. Opstellen monitorings- en evaluatieprogramma, met als eerste actie het monitoren van het gebruik van de (gratis) parkeerplaatsen bij tramhaltes. d. Aanwijzen locaties voor fietsstraten. e. Verlengen werkzaamheden Fietsambassadeur. f. Deelnemen programma: "Ieder kind een fiets". g. Ontwikkelen nieuwe fietsroute richting Utrecht via o.a. Mendes da Costalaan, te beginnen met de aanpak kruising met de Richterslaan en fietsstraatinrichting via o.a. Betere Buurten. h. Aanpassing kruising Plettenburgerbaan-Martinbaan (v.r.i. en infra). i. Uitbreiden van fietsnietjes in City. j. Start proef met knip Batauweg. 37 De beleidsregels met betrekking tot laadpalen (‘Beleidsregels openbare oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen’, 2017) worden herijkt op basis van de laatste (op de toekomst gerichte) inzichten en technische mogelijkheden. Onder andere zullen daar de onderwerpen ‘aanpak laadpaalkleven’ en ‘legesvorderingen inzake de objectvergunning en het verkeersbesluit’ aan de orde komen. 38 Wij streven ernaar om minimaal vier marktpartijen actief in Nieuwegein te hebben die de laadpalen voor ons realiseren, met als doel een concurrerende prijsgarantie voor de gebruikers. 39 OPENBAAR VERVOER We gaan verder met het ombouwen van bushaltes volgens het principe ‘bus halteert op rijbaan’.
40 Het verbeteren van de bereikbaarheid van bedrijventerrein Het Klooster. Samen met de provincie Utrecht en vervoerder U-OV verkennen van de mogelijkheden om dit bedrijventerrein ook in de avonduren en in het weekend te ontsluiten door middel van aanvullend openbaar vervoer (AOV), bijvoorbeeld als pilot vanuit het Programma Doelgroepenvervoer (DGV) en AOV. 41 Evaluatie pilot 'Wijkbus Vreeswijk'.
Pagina 41 van 184
Datum: 4 oktober 2022
Programmabegroting 2023-2026
42 Onderzoek naar mogelijke verbeteringen in de doorstroming van het openbaar vervoer in Nieuwegein. 43 PARKEREN Wij werken verder aan de voorbereiding van maximaal 27 elektrische deelauto’s in de parkeergarage Theater. Dit deelauto-concept is gekoppeld aan de ontwikkeling van het project CityPromenade. Wij doen onderzoek naar de mogelijkheden om dit deelauto-concept beschikbaar te stellen voor een veel bredere doelgroep. 44 Op logische locaties in Nieuwegein is gestart met een deelfietsen-concept, onder andere in de gratis bewaakte fietsenstallingen. Wij werken (mee) aan het verbeteren van de bekendheid en vindbaarheid van dit concept. 45 Wij starten met de bouw van parkeergarage Zuid. Oplevering is momenteel voorzien in het tweede kwartaal van 2024. 46 Wij realiseren een zonnepanelensysteem boven op de parkeergarage Theater. 47 Wij werken aan een definitief ontwerp voor een fietsenstalling nabij het OV-knooppunt City. 48 Wij starten met de aanpassing van het parkeerroute-informatiesysteem. 49 Wij starten met de realisatie van een fietsrouteinformatiesysteem (naar verwachting gereed in 2025 of 2026).
Thema Veiligheid Doel 1: Sociale veiligheid en criminaliteit Wat gaan we daarvoor doen? 1 We intensiveren de aanpak ondermijning. Dit vanuit de speerpunten van het plan van aanpak ondermijning 2020-2024 en in aansluiting op de regionale aanpak Ondermijning, met als prioriteit drugscriminaliteit. In 2023 ligt de focus op het beter zicht krijgen op bedrijventerreinen, de aanpak van risicolocaties en aanpak jonge aanwas. 2 Ten behoeve van de Aanpak Jonge Aanwas (en doorgroeiers) is in september 2022 de aanvraag Preventie met Gezag bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid ingediend. Met deze aanvraag wordt ingezet op het verder uitbouwen van de Aanpak Jonge Aanwas samen met betrokken partners (zowel intern als extern). Waarbij de pijlers beeld op orde (signaleren en versterken informatiepositie), preventie (hoe voorkomen wij jonge aanwas, doorgroeiers en nieuwe netwerken alsook hoe stoppen wij de doorontwikkeling van jongeren in de criminaliteit) en repressie (die jongeren die kiezen voor een ‘criminele carrière’, stoppen) als basis dienen. 3 Om jonge aanwas in de (jeugd)criminaliteit te beperken wordt (extra) interventiecapaciteit ingezet. Met als doel om die jeugdigen die de sprong naar criminaliteit (dreigen te maken) een ander perspectief te bieden.
4 De aanpak digitale veiligheid wordt verder uitgebreid op basis van de analyse naar de meest voorkomende vormen van digitale criminaliteit in Nieuwegein. De focus van deze aanpak is doelgroepgericht. Om inwoners bewust te maken van de risico’s van cybercriminaliteit, geven we, samen met politie en andere partners, voorlichting over cybercriminaliteit. Nieuwegein sluit waar mogelijk aan op (landelijke) campagnes in 2023. 5 In 2023 continueren wij onze inspanningen om een aanpak voor de Centrale As op de thema’s Leefbaarheid, Jeugd en Veiligheid en Participatie, te ontwikkelen. Het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid dat in 2022 is gestart, geeft ons de mogelijkheid in de uitvoering stappen te gaan zetten. Een kwartiermaker is nu bezig om een voorstel te doen hoe we het programma kunnen vormgeven. 6 Op basis van de uitkomsten van de fenomeenanalyse radicalisering (gereed begin 2023) wordt de aanpak in Nieuwegein verstevigd. 7 In navolging van het aangepaste sekswerkbeleid wordt in 2023 beleid opgesteld om mensenhandel tegen te gaan. Deze afspraak is doorgeschoven vanuit 2022. Waar mogelijk trekken we hier met de regio op.
Pagina 42 van 184
Programmabegroting 2023-2026
8 We zetten communicatie gericht in om onze bewoners te betrekken bij veiligheid en handelingsperspectief te bieden. We vergroten het bewustzijn en stimuleren meldingsbereidheid. 9 In 2023 wordt een nieuwe regionale veiligheidsstrategie (RVS) vastgesteld door het regionaal college (burgemeesters uit Midden Nederland, eenheidschef politie en hoofdofficier). Hiervoor wordt de raad geconsulteerd. Nieuwegein kent een eigen IVP maar zoekt aansluiting bij regionale prioriteiten. Naar verwachting zal het thema ‘polarisatie’ en ‘maatschappelijk ongenoegen’ een grote rol gaan krijgen binnen de RVS. Thema’s als ondermijning, digitale veiligheid komen naar verwachting ook weer terug in de RVS. 10 We voeren een pilot uit met cameratoezicht op hotspots in 2023.
Doel 2: Fysieke veiligheid Wat gaan we daarvoor doen? 1 Op het gebied van crisisbeheersing wordt gewerkt aan een versterking van de gemeentelijke crisisbeheersing als ook aan een herijking van de Bevolkingszorg. 2 De VRU werkt op dit moment aan het nieuwe beleidsplan, 2024-2027. Het beleidsplan komt voort uit het regionaal risicoprofiel, deze is onlangs opgeleverd en wordt nu ter zienswijze aangeboden aan de raden. Nieuwegein voert de taken uit die hieruit voortkomen. 3 We houden toezicht op bouwwerken met veel gebruikers, minder zelfredzame personen of brandgevaarlijke situaties. 4 Bij signalen over woonfraude treden we handhavend op. Daarnaast onderzoeken we adressen pro-actief en treden zo nodig handhavend op. 5 Bij de ingang van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen hebben we een keuze gemaakt over de invulling van het bouwtoezicht en verwerken we dit in ons beleid voor vergunningen, toezicht en handhaving (VTH-beleid). 6 Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Daarop gaat de gemeente handhaven. 7 Om onze bedrijventerreinen nog beter in beeld te krijgen en up to date te houden, gaan we intensiever toezicht houden. 8 Er geldt voor de uitvoering van de basistaken door de omgevingsdiensten (RUD Utrecht en ODRU) de regionale VTH-strategie waarin doelstellingen zijn opgenomen. We werken samen in de regio om deze doelstellingen uit te werken.
9 We actualiseren ons VTH-beleid waarbij als belangrijkste uitgangspunten gelden de (speerpunten uit de) omgevingsvisie en de regionale VTH-strategie. Hierin nemen we de handhavingsstrategie voor de Boa’s mee. 10 We ondersteunen en faciliteren initiatieven voor verbinding in de stad en verlevendigen daarvan. Daarnaast gaan we door met wijkgericht werken en inzet van de wijknetwerken 2.0.
Pagina 43 van 184
Datum: 4 oktober 2022
Programmabegroting 2023-2026
Wat mag het kosten?
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2025
Begroting 2026
Leefomgeving
26.801
27.647
29.255
30.368
31.735
32.037
Veiligheid
4.077
4.447
5.332
5.609
5.624
4.976
Totaal lasten
30.878
32.094
34.587
35.977
37.359
37.013
Leefomgeving
19.794
20.692
21.722
22.721
23.318
23.969
651
586
632
649
665
680
Totaal baten
20.445
21.278
22.354
23.369
23.983
24.649
Saldo van lasten en baten
-10.433
-10.816
-12.234
-12.607
-13.376
-12.364
-
189
255
470
-
-
452
11
11
11
71
169
-9.980
-10.994
-12.477
-13.066
-13.305
-12.195
Thema
Veiligheid
Storting in reserves Onttrekking aan reserves Totaal van het programma
Begroting Begroting 2023 2024
De investeringen van dit programma zijn opgenomen in de paragraaf investeringen. Thema Leefomgeving Product
Begraafplaatsen Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting Begroting 2023 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Lasten
51
83
92
93
94
95
Baten
-337
-432
-453
-460
-466
-480
Saldo
287
349
361
367
372
385
Op dit product zijn alleen de directe kosten zichtbaar. De lasten die worden toegerekend vanuit andere producten staan toegelicht in de paragraaf Lokale heffingen. De tarieven stijgen met 5,7% (indexering inkomsten). Product
Civieltechnische werken Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting Begroting 2023 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Lasten
1.315
1.364
1.410
1.454
1.476
1.481
Baten
-31
0
0
0
0
0
Saldo
-1.284
-1.364
-1.410
-1.454
-1.476
-1.481
De toename in de lasten wordt veroorzaakt door kapitaallasten, vanwege investeringen die we doen conform de meerjareninvesteringsplanning. Er wordt in 2023 een kademuur vervangen, wat leidt tot een toename van de kapitaallasten van € 30.000 in 2024. De overige toename wordt gedekt uit de reserve nota kapitaalgoederen.
Pagina 44 van 184
Programmabegroting 2023-2026
Product
Huisvuil Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting Begroting 2023 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Lasten
8.294
7.973
8.867
9.206
9.363
9.553
Baten
-8.949
-8.637
-9.484
-9.837
-10.013
-10.294
Saldo
655
664
617
631
650
742
Op dit product zijn alleen de directe kosten zichtbaar. Voor een overzicht van de lasten die worden toegerekend vanuit andere producten wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen. De kosten nemen met € 894.000 toe, met name door een kostenstijging bij de RMN (zie raadsvoorstel 2022-277). Deze verhoging is het gevolg van een meer realistische wijze van het berekenen van de inzet per onderdeel. De baten stijgen met € 847.000, door een stijging van het areaal en een tariefsverhoging van 2,5%. Ook begroten we in 2023 een onttrekking uit de voorziening van € 0,25 mln. om de kostenstijging op te vangen. De stand van de voorziening is per 1-1-2022 € 1,025 mln. Product
Kabels en leidingen derden Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting Begroting 2023 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Lasten
25
49
38
39
40
40
Baten
-433
-192
-203
-206
-209
-215
Saldo
408
143
166
168
170
175
Product
Openbaar Groen Begroting Begroting 2023 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Rekening 2021
Begroting 2022
Lasten
3.297
3.450
3.870
3.853
3.659
3.625
Baten
-77
-57
-60
-61
-61
-63
Saldo
-3.220
-3.392
-3.810
-3.793
-3.597
-3.563
Voor openbaar groen zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor een kwaliteitsimpuls groen in de stad (€ 325.000 in 2023 en 2024, € 100.000 in 2025) en fysieke ontmoetingsplekken in de openbare ruimte (€ 50.000 in 2023 en 2024). Daarnaast is er eenmalig € 130.000 extra beschikbaar voor het kappen en herplanten van bomen door verschillende boomziektes. Product
Openbare verlichting Rekening 2021
Begroting 2022
Lasten
1.458
1.460
1.565
Baten
0
0
Saldo
-1.458
-1.460
Pagina 45 van 184
Begroting Begroting 2023 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
1.602
2.013
2.047
0
0
0
0
-1.565
-1.602
-2.013
-2.047
Datum: 4 oktober 2022
Programmabegroting 2023-2026
Ter voorbereiding van het in eigen beheer nemen van de openbare verlichting is € 120.000 aan voorbereidingsbudget nodig (verdeeld over 2023 en 2024). Product
Parkeren Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting Begroting 2023 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Lasten
5.359
5.104
5.300
5.715
6.530
6.651
Baten
-2.722
-3.822
-3.985
-4.383
-4.568
-4.680
Saldo
-2.637
-1.282
-1.315
-1.333
-1.962
-1.971
Op dit product worden de lasten en baten van de parkeergarages geraamd en verantwoord. Zowel de baten als de lasten nemen toe ten opzichte van 2022. De ontwikkeling van de opbrengsten is gebaseerd op het vierjarig voortschrijdend gemiddelde van de opbrengsten plus indexatie, zoals toegelicht in het raadsvoorstel uit december 2020 (2020-470). Omdat zowel corona in 2020 als in 2021 een aanzienlijk effect heeft gehad op de opbrengsten, wordt voor de begroting 2022 gerekend met de gegevens uit de periode 2016-2019. Op het programma Algemene dekkingsmiddelen worden de baten (parkeerbelasting) van het parkeren op straat geraamd. De tarieven worden toegelicht in de paragraaf lokale heffingen. Voor een uitgebreide toelichting op het onderwerp parkeren wordt verwezen naar paragraaf 3.7 'Parkeerexploitatie'. Product
Riolering Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting Begroting 2023 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Lasten
3.716
4.091
3.890
4.071
4.214
4.276
Baten
-5.417
-5.776
-5.673
-5.850
-6.018
-6.190
Saldo
1.702
1.685
1.783
1.779
1.804
1.914
In 2021 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor baggerwerkzaamheden, welke in de loop van de jaren afnemen. Hiertegenover staat een onttrekking uit de voorziening (baten). Omdat de baggerwerkzaamheden grotendeels in 2023 plaatsvinden, wordt in 2022 nog een voorstel gedaan om deze middelen over te hevelen. Hiertegenover staat een structurele toename van de lasten als gevolg van extra werkzaamheden, die worden gedekt door meer baten uit de rioolheffing als gevolg van een groter areaal. Op dit product zijn alleen de directe kosten zichtbaar. Voor een overzicht van de lasten die worden toegerekend vanuit andere producten wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen. Product
Schoon Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting Begroting 2023 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Lasten
446
456
480
492
498
508
Baten
-1.202
-1.166
-1.228
-1.278
-1.327
-1.373
Saldo
756
710
748
786
828
865
In 2023 en 2024 is € 5.000 beschikbaar voor een oplossing voor hondenpoep en zwerfvuil.
Pagina 46 van 184
Programmabegroting 2023-2026
Product
Speelvoorzieningen en kinderboerderij Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting Begroting 2023 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Lasten
267
373
440
483
486
488
Baten
-1
0
0
0
0
0
Saldo
-266
-373
-440
-483
-486
-488
De stijging van de lasten vanaf wordt veroorzaakt door hogere kapitaallasten, vanwege investeringen die we doen conform de Meerjaren Investerings Planning (MIP). De hogere kapitaallasten worden gecompenseerd door een hogere onttrekking uit de reserve Nota kapitaalgoederen (programma Algemene dekkingsmiddelen). Product
Verkeersmaatregelen Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting Begroting 2023 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Lasten
853
1.071
1.061
954
950
903
Baten
-504
-474
-493
-502
-509
-523
Saldo
-348
-597
-568
-452
-441
-379
In 2022 was € 284.000 beschikbaar voor de uitvoering van het mobiliteitsprogramma 2030. Voor 2023 is hier € 200.000 voor beschikbaar. Hiervan wordt in 2022 en 2023 € 34.000 ingezet voor personele lasten (programma Bedrijfsvoering). In 2024 en 2025 is € 50.000 beschikbaar voor een plan van aanpak stadsdistributie.
Pagina 47 van 184
Datum: 4 oktober 2022
Programmabegroting 2023-2026
Product
Wegen Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting Begroting 2023 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Lasten
1.720
2.172
2.242
2.407
2.413
2.371
Baten
-120
-136
-143
-145
-147
-151
Saldo
-1.600
-2.036
-2.099
-2.262
-2.267
-2.220
De stijging van de lasten wordt veroorzaakt door hogere kapitaallasten, door nieuwe investeringen conform de Meerjaren Investerings Planning (MIP). De hogere kapitaallasten worden gecompenseerd door een hogere onttrekking uit de reserve Nota kapitaalgoederen (programma Algemene dekkingsmiddelen). Thema Veiligheid Product
Veiligheid Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting Begroting 2023 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Lasten
4.077
4.447
5.332
5.609
5.624
4.976
Baten
-651
-586
-632
-649
-665
-680
Saldo
-3.426
-3.861
-4.700
-4.960
-4.959
-4.296
De lasten nemen ten opzichte van 2022 toe met € 885.000. Er wordt € 150.000 beschikbaar gesteld voor de pilot cameratoezicht 2023 gericht op hotspotlocaties. Nieuwegein participeert in het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, een kwartiermaker is bezig om dit verder vorm te geven. Hiervoor is in 2023 € 650.000 (in 2022 is dit € 250.000) opgenomen in de programmabegroting en € 200.000 voor extra capaciteit jongerenwerk. De beschikbare financiering dient als cofinanciering van landelijke gelden die er beschikbaar zijn. In het najaar van 2022 doen we een aanvraag voor Preventie met gezag, waarmee we de komende vier jaar een bedrag van jaarlijks € 1 miljoen aanvragen. Verder wordt er € 20.000 euro beschikbaar gesteld voor de publiekscampagne cyberveiligheid. Nieuwegein sluit voor zover mogelijk aan op landelijke campagnes. Daarnaast stijgt de verwachte bijdrage aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) met € 85.000 conform de meerjarenbegroting van de VRU. De baten stijgen met € 30.000 als gevolg van een hogere bijdrage voor de inzet nazorg ex-gedetineerden. Overige ontwikkelingen kleiner dan € 25.000 zijn niet verder toegelicht. Product
Reservemutaties Leefomgeving en Veiligheid Rekening 2021
Begroting 2022
Lasten
0
189
255
Baten
-452
-11
Saldo
452
-177
Pagina 48 van 184
Begroting Begroting 2023 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
470
0
0
-11
-11
-71
-169
-244
-459
71
169
Programmabegroting 2023-2026
Op basis van het saldo van de Parkeerexploitatie (€ 544.415) verminderd met de extra comptabele toerekening van rentelasten (€ 289.248), vindt in 2023 naar verwachting een storting plaats aan de Reserve Parkeren van € 255.167.
Pagina 49 van 184
Datum: 4 oktober 2022
Programmabegroting 2023-2026
2.4 Vrije tijd Wat is onze ambitie?
Wij dragen eraan bij dat inwoners in Nieuwegein zich zinvol en gezond kunnen ontspannen, in hun vrije tijd van alles kunnen ondernemen en anderen kunnen ontmoeten. Zaken als sport, cultuur, erfgoed, evenementen en recreatie dragen bij aan de sociale samenhang en een prettig leefklimaat. Onze ambitie is dat Nieuwegein een stad is die bijdraagt aan de behoeften van onze inwoners; een stad waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, energie hebben en ruimte voelen om met elkaar iets te ondernemen en voor elkaar iets te betekenen. Vrijetijdsbesteding speelt daarin een belangrijke rol.
Pagina 50 van 184
Programmabegroting 2023-2026
Wat willen we bereiken? Doelstelling voor 2023 Thema Vrije tijd Vrijetijdsbesteding is belangrijk voor het welbevinden van mensen. Naast actief bezig zijn, leren, nieuwe indrukken opdoen en ontspannen is het van betekenis voor de verbinding. Sport, recreatie, cultuur, erfgoed en evenementen kennen niet alleen een groot aantal bezoekers en gebruikers, maar ook veel vrijwilligers. Vrijetijdsbesteding is daarom van grote meerwaarde voor onze stad. Als gemeente zorgen we voor de randvoorwaarden die nodig zijn voor het in stand houden en versterken van de infrastructuur. Soms ondernemen we als gemeente zelf activiteiten en vaak faciliteren we organisaties en instellingen en werken we met hen samen. Ruimte om actief zijn en initiatieven te nemen Om te bereiken dat inwoners zelf en met anderen actief zijn en initiatieven nemen, continueren we de subsidiemogelijkheid Geins Geluk en de subsidieregeling voor erfgoedinitiatieven. Zo faciliteren en stimuleren we inwoners bij hun initiatieven, versterken we contacten tussen inwoners en proberen we ook inwoners te bereiken die minder gauw meedoen. We faciliteren jaarlijks diverse popactiviteiten, waaronder Gluren bij de Buren.
Dit huiskamerfestival Gluren bij de Buren maakt het niet alleen mogelijk om laagdrempelig en op een andere manier in aanraking te komen met muziek als kunstvorm, maar draagt ook bij aan de contacten tussen inwoners en het elkaar beter leren kennen. Ook ondersteunen we community-art initiatieven, bijvoorbeeld binnen het programma Betere Buurten. Door samen te werken aan kunst in de openbare ruimte, worden inwoners meer betrokken en verbonden met elkaar en de omgeving. Voorzieningen op het gebied van vrije tijd We dragen zorg voor goede basisvoorzieningen die passen bij de maat en het karakter van Nieuwegein. Dat betekent dat we voorzieningen als de musea, culturele instellingen, sportaccommodaties, recreatieterreinen, theater en de bibliotheek een goede toekomst willen bieden. Advisering binnen ruimtelijke ontwikkelingen als het gaat om groei van de stad passen hier ook bij, bijvoorbeeld expliciet op het gebied van sporten en bewegen. Zo spant Verbindion zich via Merwestein en SportID via de buurtsportcoaches maximaal in om inwoners in beweging te krijgen en te houden. Zij levert hiermee een toegevoegde maatschappelijke bijdrage voor vitale inwoners. Om de voorzieningen up to date te houden, werkt Verbindion aan de vernieuwing van de sporthal Merwestein. We faciliteren ook de inzet van diverse verenigingen en stichtingen.
Partners als Scouting Vreeswijk en Scouting Jutphaas, Bouwgein en Jeugdland richten zich op kinderen met als doel hen zelfstandigheid aan te leren, te leren samenwerken, zichzelf en de wereld te ontdekken, creatief bezig te laten zijn en plezier te laten maken. Op diverse manieren zorgen wij ervoor dat kinderen in het basis- en het voortgezet onderwijs kunnen deelnemen aan diverse vormen van cultuureducatie. Zowel tijdens als buiten schooluren. Cultuuronderwijs is namelijk essentieel voor de brede vorming van kinderen. Zo maken zij kennis met professionele kunst, bezoeken ze voorstellingen en nemen ze deel aan een wijkorkest. Via kunst- en erfgoedprojecten ontdekken zij bovendien hun eigen lokale culturele omgeving en interesseren zij wellicht mensen in hun omgeving om hier ook gebruik van te maken. Vergroten aantrekkingskracht Nieuwegein op inwoners, toeristen en recreanten We willen dat Nieuwegein een aantrekkelijke en levendige stad is, waar ruimte is voor initiatief en evenementen. Door een verbindende en coördinerende rol sturen wij daarom op een zo gevarieerd en aantrekkelijk mogelijk aanbod. Wij gaan verder met het faciliteren, stimuleren, verbinden en ontwikkelen van initiatieven in en met de stad met de focus op vrije tijd. Het zichtbaar en beleefbaar maken van het erfgoed in Nieuwegein past ook bij het vergroten van de aantrekkingskracht van onze stad.
Dit doen we ook samen met partners. Zo wordt de Doorslagsluis in het najaar van 2022 opnieuw ingericht door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) om meer zoet water naar het westen van het land te kunnen voeren. Hierbij wordt ingezet op het zichtbaar maken van de geschiedenis van de sluis. Onderzocht wordt of de sluisdeuren kunnen worden hergebruikt als rustpunt in de openbare ruimte nabij de sluis.
Pagina 51 van 184
Datum: 4 oktober 2022
Programmabegroting 2023-2026
Om vanuit stadspromotie de aantrekkingskracht van onze stad te vergroten, werken we samen met onze partners, zetten we de koers verder voort die we sinds de zomer 2021 ingeslagen zijn. We focussen op de beleving en het recreëren in de stad. We blijven ons vanuit stadspromotie inzetten om vernieuwende, verrassende en enthousiasmerende activiteiten, acties en marketing te bedenken en te ontwikkelen samen met inwoners en bedrijfsleven. Ook organiseren we ieder kwartaal een netwerkbijeenkomst voor ‘De Vrienden van Nieuwegein’. Deze groep bestaat uit inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties of stichtingen die zich inzetten voor het beleven van de stad. Met hen werken we ook aan de Nieuwegeinse invulling van de Utrechtse Regio Recreatiekrant. Om zo door het jaar heen te laten weten wat er te doen is in Nieuwegein en in de regio. Relatie met andere programma's Wonen en Economie Cultureel erfgoed komt zowel aan de orde in het programma Wonen en Economie als in Vrije Tijd. De publiekrechtelijke aspecten en de relatie wetgeving/verordeningen komen terug bij het programma Wonen en Economie. En de beleving door inwoners, toeristen en recreanten in het programma Vrije Tijd.
Leefomgeving & Veiligheid Het onderzoeken van de mogelijkheden om het openbare gebied aantrekkelijker en uitdagender te maken voor spelen, sporten en bewegen, heeft een relatie met de twee doelen van thema Leefomgeving van het programma Leefomgeving & Veiligheid: • Het met plezier gebruik kunnen maken van en betrokkenheid bij de openbare ruimte. • Een stad die kwalitatief goede en voldoende voorzieningen en groen (denk aan parkjes, speeltoestellen, wegen, parkeervoorzieningen, bankjes) biedt om te kunnen recreëren, ondernemen en te verplaatsen of verblijven. Versterking Eigen kracht, Ondersteuning & Bescherming (VEKOB) Beide programma’s stellen samen mensen in staat (zo lang mogelijk) zelfstandig hun leven vorm te geven, van hun eerste tot hun laatste levensjaar. We geven mensen ruimte om hun eigen keuzes te maken, zich te ontspannen en op eigen kracht een betekenisvol leven te leiden. Het effect is dat Nieuwegein een prettige stad is om te leven en om op te groeien. Waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, energie hebben door een zinvolle vrijetijdsbesteding en de ruimte hebben en voelen om iets met elkaar te ondernemen en iets voor elkaar te betekenen.