2022-226 Bijlage 1 Jaarrekening 2021.pdf
Tekst van het document
Zo kon bijvoorbeeld betrekking tot het verbeteren van de ‘een boef in de wijk spel’ niet doorgaan en veiligheid worden ondersteund en ook een bijeenkomst met ondernemers met gestimuleerd. voorlichting aan de hand van een drugscontainer moest naar 2022 verplaatst worden. Digitale campagnes om meldingsbereidheid te verhogen konden gelukkig wel doorgaan zoals de campagne van Meld Misdaad Anoniem (MMA) gericht op de industrieterreinen en preventieberichten per mail vanuit Burgernet. Dankzij MMA-meldingen komen belangrijke signalen binnen en zo kon een bedrijfspand gesloten worden na vondst materiaal hennepkwekerij.
Pagina 53 van 243
7 juli 2022
Jaarstukken 2021
6
Veiligheid is maatwerk. Er wordt in het kader van de regiodeal een wijkgerichte aanpak voor Batau opgestart. Hier komen de prioriteiten uit het IVP in terug. Met ondernemers wordt KVO Muntplein weer steviger op de kaart gezet. Kennis en ervaring die in deze wijk worden opgedaan worden voor andere wijken in Nieuwegein benut.
7
Er is een communicatiestrategie veiligheid opgesteld om gericht te kunnen communiceren over de onderwerpen uit het IVP.
Doel 2: Fysieke veiligheid Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? In het Beleidsplan van de Veiligheidsregio Utrecht is benoemd op welke wijze invulling wordt gegeven aan voorbereiding op rampen en crises. In het beleidskader Omgevingsrecht zijn onder andere meerjarenambities opgenomen over toezicht rondom de vakgebieden bouwen en milieu. In het uitvoeringsprogramma VTH (voorheen: uitvoeringsplan Omgevingsrecht) worden daartoe de prioriteiten voor 2021 benoemd om die ambities op het gebied van bouw en milieutoezicht te realiseren. Actiepunten in 2021 zijn: 1 We houden intensief toezicht op bouwwerken met veel gebruikers, minder zelfredzame personen of brandgevaarlijke situaties. 2 Bij werkzaamheden rond bouwen en slopen wordt prioriteit gegeven aan brand technische veiligheid, constructief veilige gebouwen en de aanwezigheid van brandveilige vluchtroutes. 3 Er zijn prioriteiten vanuit Rijk en provincie De breedplaatvloeren en brandgevaarlijke aangegeven die we zullen verwerken: gevels zijn afgerond, met één eigenaar is brandveiligheid portiekwoningen, veiligheid het gesprek gaande over afronding van de breedplaatvloeren en brandgevaarlijke laatste onderzoeken. Voor de gevels. portiekwoningen geldt dat de keuze nog moet worden gemaakt in de mogelijke oplossingen en de daarmee samenhangende kosten voor bewoners.
4 Proactief verscherpte controles op basis van signalen van de afdeling Stadswinkel bij leegstaande woningen en meerdere inschrijvingen op 1 woonadres. 5 In voorbereiding op de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen wordt een pilot gestart. Dit houdt in dat bij een nieuwe bouwaanvraag door een private partij het bouwtoezicht wordt uitgevoerd. 6 Verscherpt toezicht en handhaving op verplichte energiebesparing van bedrijven. 7
Afronden inventarisatie bedrijvenbestand (verdiepend onderzoek per gebied) en vervolgens opschonen en up-to-date houden van het bedrijvenbestand van Nieuwegein. Eind 2021 is dit afgerond.
Pagina 54 van 243
7 juli 2022
Jaarstukken 2021
Wat heeft het gekost? (Bedragen x € 1.000)
Primitieve begroting
Begroting na wijziging
Realisatie
Resultaat
Leefomgeving
25.724
26.817
26.801
17
Veiligheid
4.134
4.124
4.057
68
Totaal lasten
29.859
30.942
30.857
85
Leefomgeving
20.071
19.552
19.794
241
585
621
632
11
Totaal baten
20.655
20.173
20.425
252
Saldo van lasten en baten
-9.203
-10.769
-10.432
337
-
-
-
-
94
452
452
-
-9.109
-10.316
-9.979
337
Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
65
65
51
15
Baten
407
407
337
-70
Saldo
342
342
287
-55
Omschrijving thema
Veiligheid
Storting in reserves Onttrekking aan reserves Totaal van het programma
Thema leefomgeving (Bedragen x € 1.000)
Product
Begraafplaatsen
Het product begraafplaatsen laat een overschrijding zien van per saldo € 55.000. Dit betreft incidenteel lagere baten als gevolg van minder begrafenissen. (Bedragen x € 1.000)
Product
Civieltechnische werken Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
1.193
1.191
1.315
-124
Baten
0
0
31
31
Saldo
-1.193
-1.191
-1.284
-93
Het product civieltechnische werken laat een overschrijding ten opzichte van de begroting zien van per saldo € 93.000. Enerzijds bestaat dit uit een hogere lasten van € 124.000. Dit komt door hogere kosten voor inspecties en onderhoud, hogere energiekosten en er moest meer schade worden hersteld. Anderzijds is er sprake van incidenteel hogere baten van € 31.000 door een vergoeding voor de brugbediening.
Pagina 55 van 243
7 juli 2022
Jaarstukken 2021
(Bedragen x € 1.000)
Product
Huisvuil Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
7.889
8.004
8.294
-290
Baten
8.544
8.659
8.949
290
Saldo
655
655
655
0
De lasten voor huisvuil zijn € 108.000 lager, met name omdat de bijdrage aan de RMN incidenteel lager uitvalt dan verwacht. In 2021 zijn de baten afvalstoffenheffing afgerond € 290.000 hoger dan de raming ( circa 3%). Dit is vooral het gevolg van een hoger aantal huishoudens dan geraamd. Vanwege het gesloten systeem voor afvalstoffenheffing verwerken we het voordeel door een extra dotatie aan de voorziening, zodat het product huisvuil neutraal is. Dit betekent een extra storting van € 398.000 in de voorziening afval (dit uit zich in hogere lasten). De stand van de voorziening en het aantal huishoudens wordt meegenomen in de tariefbepaling van 2023. (Bedragen x € 1.000)
Product
Kabels en leidingen derden Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
35
35
25
10
Baten
188
188
433
245
Saldo
153
153
408
255
Het product kabels en leidingen laat een onderschrijding zien van per saldo € 255.000. De hogere baten zijn het gevolg van hogere legesinkomsten voor vergunningen. Bedrijven die hun kabels en leidingen willen leggen moeten daarvoor leges betalen. Er is o.a. meer glasvezel aangelegd. Deze inkomsten fluctueren jaarlijks. (Bedragen x € 1.000)
Product
Openbaar Groen Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
3.155
3.242
3.297
-55
Baten
57
57
77
20
Saldo
-3.098
-3.186
-3.220
-34
Het product openbaar groen laat een overschrijding zien van per saldo € 34.000. Dit komt o.a. doordat er meer is uitgegeven aan de omvorming van oude en slechte plantenbakken.
Pagina 56 van 243
7 juli 2022
Jaarstukken 2021
(Bedragen x € 1.000)
Product
Openbare verlichting Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
1.335
1.435
1.458
-23
Baten
0
0
0
0
Saldo
-1.335
-1.435
-1.458
-23
Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
5.233
5.423
5.359
64
Baten
3.921
2.893
2.722
-171
Saldo
-1.312
-2.530
-2.637
-107
(Bedragen x € 1.000)
Product
Parkeren
Het product Parkeren laat een overschrijding ten opzichte van de begroting zien van per saldo €107.000. Enerzijds bestaat dit uit lagere lasten van €64.000 door met name lagere kosten voor straatparkeren en diverse andere oorzaken. Anderzijds is er sprake van lagere baten voor garageparkeren van €171.000. De oorzaak hiervan betreft de coronamaatregelen in december. Bij de 2e TW was er geen rekening gehouden met de lockdown vanaf half december. Normaliter zijn de parkeeropbrengsten in december het dubbele van de gemiddelde parkeeropbrengsten per maand. De opbrengsten voor straatparkeren zijn om dezelfde reden ook lager (€34.000 nadeel), maar worden verantwoord op programma Algemene Dekkingsmiddelen. In de paragraaf Parkeren (2.2.10) leest u het geheel aan ontwikkelingen rond parkeren. (Bedragen x € 1.000)
Product
Riolering Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
3.514
3.720
3.716
5
Baten
5.222
5.422
5.417
-5
Saldo
1.708
1.702
1.702
0
Het resultaat op dit product is neutraal, omdat verschillen worden verrekend met de voorziening riool. Er was dit jaar echter wel sprake van lagere exploitatielasten van € 479.000 doordat geplande werkzaamheden pas in 2022 kunnen worden uitgevoerd door de uitval van personeel door corona. Ook is er een achterstand in het uitvoeren van onderhouds- en reparatie maatregelen. Tenslotte zijn er minder storingen met de pompen dan verwacht. Tegenover deze lagere exploitatielasten staan hogere lasten door een extra dotatie aan de voorziening riool van € 474.000. Samen met het resultaat op de baten is het effect neutraal. Een nadere toelichting staat in de paragraaf lokale heffingen.
Pagina 57 van 243
7 juli 2022
Jaarstukken 2021
(Bedragen x € 1.000)
Product
Schoon Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
394
574
446
129
Baten
1.144
1.275
1.202
-73
Saldo
751
701
756
55
Voor het product schoon zijn de lasten in totaliteit € 129.000 lager dan begroot. De uitgaven voor de gladheidsbestrijding zijn mede door de zachte winters lager dan geraamd. Voor de uitvoering van het jaarplan Zwerfafval zijn de lasten € 73.000 lager dan geraamd. Door corona was het lastig om veel acties te organiseren, omdat je niet in groepen samen mocht komen. Hierdoor is ook de bijdrage vanuit het afvalfonds lager, het restant in het fonds blijft beschikbaar voor 2022. (Bedragen x € 1.000)
Product
Speelvoorzieningen en kinderboerderij Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
232
292
267
25
Baten
0
0
1
1
Saldo
-232
-292
-266
25
Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
794
909
853
56
Baten
454
518
504
-13
Saldo
-340
-391
-348
43
(Bedragen x € 1.000)
Product
Verkeersmaatregelen
Het product verkeersmaatregelen laat een onderschrijding ten opzichte van de begroting zien van per saldo €43.000. De lasten zijn lager doordat er minder reparaties waren dan verwacht. (Bedragen x € 1.000)
Product
Wegen Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
1.885
1.925
1.720
205
Baten
134
134
120
-14
Saldo
-1.751
-1.792
-1.600
192
Pagina 58 van 243
7 juli 2022
Jaarstukken 2021
Het product Wegen laat een onderschrijding zien van per saldo € 192.000. Dit betreft met name lagere kapitaallasten, doordat investeringen later dan gepland zijn gestart of door onvoorziene omstandigheden zijn vertraagd. Hierbij speelt o.m. de beperkte personele capaciteit een rol. Thema Veiligheid (Bedragen x € 1.000)
Product
Veiligheid
Lasten
Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
4.134
4.124
4.057
68
Baten
585
621
632
11
Saldo
-3.550
-3.504
-3.425
79
Het product veiligheid laat aan de lastenkant een incidentele onderschrijding van € 68.000 zien ten opzichte van de begroting. Voor integrale veiligheid is er sprake van een onderbesteding van € 42.000. Een verklaring hiervoor is dat door de coronamaatregelen minder fysieke bijeenkomsten en activiteiten konden worden georganiseerd en andere vraagstukken meer aandacht vroegen, waardoor er minder uitgaven zijn gedaan. Daarnaast zijn de aansluitkosten op het C2000 systeem € 20.000 lager uitgevallen dan begroot. Dit levert een incidenteel voordeel op. Het restant van € 6.000 betreft kleine voordelen die niet nader zijn toegelicht. Reservemutaties leefomgeving en Veiligheid (Bedragen x € 1.000)
Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Reserve actieplan geluid
40
40
40
0
Reserve Luchtkwaliteit
30
30
30
0
Reserve Parkeren
24
382
382
0
Saldo
94
452
452
0
Reserve mutatie
Conform de begroting is er een onttrekking gedaan uit de reserve Parkeren van € 382.000. Het werkelijke jaarresultaat Parkeren was in 2021 € 1.761.000 negatief. Hiervan is een bedrag van € 1.454.000 te wijten aan minderopbrengsten als gevolg van corona, dit wordt gedekt vanuit de reserve Corona. Het restant van het resultaat (€ 307.000), wordt ten laste gebracht van de reserve Parkeren. Zie ook de paragraaf parkeren (2.2.10). Per saldo wijkt de reservemutatie voor de reserve Parkeren hiermee met € 75.000 af van de begroting en gedane onttrekking. Dit is het gevolg van minderkosten voor o.a. energielasten en straatparkeren. Voorgesteld wordt om dit verschil van € 75.000 bij de resultaatbestemming te doteren aan de reserve Parkeren.
Pagina 59 van 243
7 juli 2022
Jaarstukken 2021
2.1.4 Programma Vrije Tijd Wat is onze ambitie? Wij dragen eraan bij dat mensen zich zinvol en gezond kunnen ontspannen, in hun vrije tijd van alles kunnen ondernemen en anderen kunnen ontmoeten. Zaken als sport, cultuur en recreatie dragen bovendien bij aan de sociale samenhang en een prettig stedelijk leefklimaat. Met als effect dat Nieuwegein een stad is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, energie hebben en ruimte voelen om met elkaar iets te ondernemen en voor elkaar iets te betekenen. We vinden het belangrijk de verbinding tussen inwoners te faciliteren en te bevorderen. Beweging en ontmoeting zijn essentieel voor gezondheid. Vrijetijdsbesteding speelt daarin een prominente rol. Sport, recreatie, cultuur en evenementen kennen niet alleen een groot aantal bezoekers en gebruikers, maar ook veel vrijwilligers. Beide groepen zijn van grote meerwaarde voor onze stad. Als gemeente zorgen we voor de randvoorwaarden die nodig zijn voor het in stand houden en versterken van de sociale infrastructuur. Wat hebben we bereikt? Overzicht resultaat in stoplichtkleuren Programma 4.
Het jaar 2021 was een pittig jaar voor onze inwoners, ondernemers, instellingen, verenigingen en andere partners in de stad. Veel geplande activiteiten op het gebied van vrije tijd konden geen doorgang vinden vanwege de soms snel wisselende coronamaatregelen. De culturele sector is hard getroffen als gevolg van corona. In lijn met de Koersnota, is een aantal culturele partijen die als gevolg van de opgelegde coronamaatregelen inkomsten uit culturele activiteiten en verhuur misten, daarom ook financieel gecompenseerd. Ondanks de vele beperkingen hebben veel partners ook in 2021 gewerkt aan het mogelijk maken van initiatieven om de inwoners van Nieuwegein te verbinden. Het heeft een aantal mooie nieuwe initiatieven en mogelijkheden gebracht. Gedurende het jaar hebben we de steeds wijzigende coronaregels in de gaten gehouden en samen met organisatoren van evenementen gezocht naar mogelijkheden om evenementen toch door te laten gaan. Bijvoorbeeld door een alternatieve opzet (Geinbeat, Sinterklaas) of met gebruik van QR-codes (pontonconcert Herenstraat). Omdat we steeds werden geconfronteerd met nieuwe beperkingen hebben er in 2021 helaas geen grotere evenementen plaatsgevonden. In 2021 zijn we ook gestart met het voeren van gesprekken met externe stakeholders over het borgen van de pijlers van de cultuurvisie. Begin 2022 vervolgen we deze gesprekken.
Ook is ingezet op kansen die zich voordeden. Zo onderzoeken we de mogelijkheid van behoud van de Van Bentumfabriek als gemeentelijk monument met een (deels) cultureel-maatschappelijke invulling. Daarmee sluiten we aan op het thema ‘cultuur bedrijven’, een van de leidende thema’s in de cultuurvisie.
Pagina 60 van 243
7 juli 2022
Jaarstukken 2021
Wat het erfgoed betreft is de fortwachterswoning op fort Jutphaas gerestaureerd en gebruiksklaar gemaakt voor (meer toegankelijk) gebruik. Ook is toegezien op de grootschalige restauratie van een deel van het fort (het reduit). Samen met scouting Vreeswijk is een plan van aanpak opgesteld voor de restauratie en renovatie van Gebouw F op fort Vreeswijk. Ook hebben we een actieve bijdrage geleverd in de werkgroep voor de buitenruimte van fort Vreeswijk. Vanaf 1 maart is de ontdekvitrine ingezet binnen het project Het Mysterie van Nieuwegein, een project dat zich richt op de Swifterbandcultuur. Kunst Centraal is nog bezig om het lesmateriaal om te zetten naar haar nieuwe website. Daarnaast is de ontdekvitrine ingezet bij het project Langs de Limes, dat op een aantal scholen in het afgelopen najaar al heeft plaatsgevonden. Met het Vreeswijks Museum, de Museumwerf Vreeswijk en de Historische Kring Nieuwegein is gesproken over de samenwerking. Het Vreeswijks Museum heeft besloten per 1 juni 2021 op te houden te bestaan. De Historische Kring Nieuwegein wordt per die datum juridisch eigenaar van de collectie van Het Vreeswijks Museum. Het plan is een deel van de collectie in bruikleen te geven aan de Museumwerf Vreeswijk om het verhaal van de werf te ondersteunen. Op deze manier blijft de collectie van het Vreeswijks Museum beschikbaar in Nieuwegein.
Met de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord worden mooie resultaten van diverse aard geboekt door en voor de stad. Bijvoorbeeld op het gebied van de jeugd, ouderen, inclusief sporten, verduurzaming accommodaties etc. Om sport en bewegen in de coronatijd een extra impuls te geven is het bedrag voor het uitvoeringsbudget van het Lokaal Sportakkoord eenmalig verhoogd door de Rijksoverheid. Dit bedrag wordt toegekend aan preventie-, sport- en beweeginitiatieven. Ook was Nieuwegein in 2021 voor de derde keer host city van de Nationale Sportweek. Tijdens deze week zijn veel mensen actief geweest en konden Nieuwegeiners weer op een aantrekkelijke manier in aanraking komen met sporten en bewegen. Daarnaast hebben ook in 2021 inwoners met een Stadspas weer korting gekregen op sportieve en culturele activiteiten in onze stad. Kinderen zijn nog steeds de grootste gebruikers van de Stadspas. We zijn gestart met het onderzoeken van de mogelijkheid om korting op openbaar vervoer aan te bieden. Thema Vrije Tijd, wat hebben we daarvoor gedaan?
Doel 1: Inwoners hebben de ruimte om in hun vrije tijd zelf en met anderen actief te zijn en initiatieven te nemen. Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? Cultuur 1 In 2021 evalueren we Geins Geluk over de Door het coronavirus en de bijbehorende afgelopen 2 jaar zodat het blijft aansluiten maatregelen sinds maart 2020 zijn er bij de wensen van inwoners en de aanzienlijk minder inwonersinitiatieven beleidsdoelen van de gemeente. vanuit Geins Geluk mogelijk (geweest). In 2021 hebben ongeveer 25 initiatieven Co gebruik gemaakt van Geins Geluk. Een ron evaluatie over de afgelopen twee jaar was a daarom niet opportuun. De verwachting is dat na maart 2022 meer mogelijkheden zijn voor activiteiten en bijeenkomsten. Daarom zal Geins Geluk in 2022 geëvalueerd worden. 2 In 2021 ondersteunen we het evenement Gezien de onzekerheden rond het verloop en Rijnhuizen Buitengewoon; een cultureel de bestrijding van het coronavirus, heeft het feest met kunstmarkt, muziek, voordracht, bestuur van de Stichting KunstGein besloten rondleidingen door het park en beeldende om het evenement "Rijnhuizen kunst. Indien de situatie rondom corona het Buitengewoon" in 2021 niet door te laten Co toelaat, wordt dit evenement in juli 2021 gaan. De voorlopig vastgestelde nieuwe ron voor de tweede keer in de tuinen van datum is nu juli 2022. a kasteel Rijnhuizen gehouden.
3 Op Kerkveld is een kunstproject gestart dat in 2021 wordt afgerond. Vanuit Betere
Pagina 61 van 243
7 juli 2022
Jaarstukken 2021
4
Buurten zal ook in 2021 in de Muntenbuurt samen met bewoners een kunstproject worden opgestart. We evalueren de bestaande Sport- en beweegvisie en we treffen voorbereidingen voor een nieuwe visie 2022 – 2025. Hierbij borduren we voort op de eerdere visie, sluiten we aan bij de behoefte van de stad en hebben we oog voor landelijke trends. Bij het ontwikkelen van de nieuwe visie zoeken we actief naar dwarsverbanden met de beleidsvelden cultuur en recreatie.
De evaluatie van de bestaande Sport- en beweegvisie is in 2021 gestart. De analyse op de resultaten wordt samen met de vertaling van trends en verwachtingen van het huidige moment in 2022 gebruikt als input voor de nieuwe visie.
Doel 2: Inwoners kunnen gebruik maken van voorzieningen op het gebied van sport en cultuur voor activiteiten die hen een zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding geven. Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan?
1
De vernieuwing van sportaccommodaties wordt voorgezet, waarbij per locatie een plan wordt gemaakt voor vernieuwing. Hierbij wordt integraal rekening gehouden met de behoefte aan bewegingsonderwijs en de behoefte van verenigingen.
2
Met het inzetten van de Stadspas is het lokale sport- en cultuuraanbod ook voor mensen met een laag inkomen bereikbaar, in het bijzonder voor kinderen. In 2021 worden de aanbevelingen uit het tevredenheidsonderzoek van eind 2020 verwerkt. De Stadspas bestaat in 2021 5 jaar. Rond dit jubileum vinden festiviteiten plaats en wordt de verbinding gezocht met 50 jaar Nieuwegein.
3 Co ron a 4
5
6
In 2021 is er een actualisatie uitgevoerd van de toekomstige behoefte van binnensportvoorzieningen. Diverse sportaccommodaties maken onderdeel uit van het onderzoek ‘vitale scholen’. De resultaten van de actualisatie worden uitgewerkt in een raadsvoorstel in 2022.
Vanwege het coronavirus zijn er vanuit de Stadspas geen activiteiten georganiseerd rondom het 5-jarig bestaan. De activiteiten van 50 jaar Nieuwegein zijn extra onder de aandacht gebracht bij inwoners met een Stadspas.
Om de kwaliteit van cultuuronderwijs in het primair onderwijs te borgen, participeert Nieuwegein sinds 2013 in de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. In 2021 start de vervolgregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs 2021-2024. De uitvoering van dit programma is belegd bij DE KOM, Stadstheater en kunstencentrum. Cultuuronderwijs draagt bij aan het versterken van de eigen kracht van kinderen, omdat het hen helpt vaardigheden te ontwikkelen, die bijdragen aan een zelfstandig leven. Alle primaire scholen in Nieuwegein onderschrijven het belang van goed cultuuronderwijs. Om die reden verlengen wij in 2021 het protocol cultuureducatie, een meerjarige afspraak met alle scholen in Nieuwegein, DE KOM Stadstheater en kunstencentrum en Kunst Centraal. We zorgen ervoor dat Kunst Centraal de archeologische vondst van moeder met
Pagina 62 van 243
7 juli 2022
Jaarstukken 2021
baby opneemt in het educatief lesmateriaal voor basisscholen. Hiervoor wordt speciaal lesmateriaal gemaakt door Kunst Centraal. In dat kader realiseren we ook een archeologische ontdekvitrine rondom de Swifterband-vondst op basisscholen in Nieuwegein. 7
In 2021 hanteren we de 5 leidende thema’s in de Cultuurvisie 2015 - 202 als kaderstellend document. In 2021 voeren we gesprekken met interne en externe stakeholders om de thema’s nog beter te borgen en effect te laten hebben. De thema's sluiten goed aan op andere beleidsvelden binnen de gemeente zoals positieve gezondheid, armoede, erfgoed en evenementen.
8
9
10.
Co ron a
Het voormalige monumentale woonhuis (het voorhuis) op het Natuurkwartier wordt beschikbaar gesteld aan de Stichting Historische Kring Nieuwegein voor het versterken van de museumfunctie. Daarmee creëren we een kans om de zichtbaarheid van het Nieuwegeins erfgoed te vergroten en de voormalige collectie van Het Vreeswijks Museum een plek te bieden. Samen met SportID, sportverenigingen- en aanbieders en andere partners werken we aan de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord. We ondersteunen twee popactiviteiten; Gluren bij de Buren en het Geinbeat festival. Voor het Geinbeat festival wordt gekeken of zij in 2021 kunnen aansluiten bij de festiviteiten voor Nieuwegein 50 jaar.
Gluren bij de buren werd vanwege de coronamaatregelen verplaatst van februari naar september. Ook werd het huiskamerfestival omgevormd naar een buiteneditie in de tuinen van inwoners. De wisselende coronamaatregelen waren aanleiding voor stichting Geinbeat om het festival te annuleren. Het bestuur van de stichting heeft aangegeven in 2022 geen festival te organiseren en zich te concentreren op een editie in 2023.
Doel 3: We vergroten de aantrekkingskracht van Nieuwegein op toeristen en recreanten Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? 1 We monitoren de (on)mogelijkheden voor evenementen in relatie tot coronamaatregelen en blijven organisatoren hierover informeren. Bij voortdurende beperkingen zoeken we in samenspraak naar een alternatieve opzet of invulling. 2 We herijken het evenementenbeleid, waarbij De coronacrisis heeft een forse impact op we gebruik maken van de informatie die de gemeentelijke organisatie en het is hierover tijdens het participatietraject begin noodzakelijk keuzes te maken, zowel qua 2020 verzameld is. Daarnaast houden we personele inzet als financiën. We Co rekening met de eventuele gevolgen van verwachten op zijn vroegst begin 2022 een ron corona op evenementen voor de langere doorstart te maken. a termijn. 3 De samenwerking tussen Het Vreeswijks Museum en de Museumwerf wordt geïntensiveerd. De collectie van Het
Pagina 63 van 243
7 juli 2022
Jaarstukken 2021
4
5
6
7
Vreeswijks Museum komt in het huidige gebouw op fort Vreeswijk niet goed meer tot haar recht. Een verhuizing van de collectie van het Vreeswijks Museum naar de Museumwerf biedt nieuw perspectief. Voor Nieuwegein 50 jaar komen er sprekende beelden in Nieuwegein. Met techniek van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) zullen een aantal beelden in de openbare ruimte spreken wanneer je er langs loopt. We maken fietsroutes waarmee inwoners en toeristen langs de sprekende beelden kunnen fietsen. Wij werken verder mee aan de toegankelijkheid, het zichtbaar maken en de instandhouding van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Zo werkt de werkgroep Fort Vreeswijk, waar de gemeente onderdeel van is, verder aan de inrichting van de buitenruimte van het fort voor gebruikers en bezoekers. Daarnaast participeren wij in een project met de provincie om een kunstwerk aan de Plofsluis te realiseren. Deze cofinanciering vindt o.a. plaats vanuit de reserve Cultuurvisie. Samen met de stad zoeken we naar mooie vormen hoe we kunnen bijdragen aan een feestelijk en trots gevoel in 2021, rekening houdend met mogelijke coronamaatregelen. Om dit te realiseren willen we verschillende publieke en private, commerciële en nietcommerciële initiatieven, activiteiten en evenementen met een meerjarig effect (laten) organiseren, ondersteunen en promoten.
Als gemeente willen we middelen beschikbaar stellen voor een bijdrage aan de activiteiten/evenementen.
Pagina 64 van 243
7 juli 2022
Jaarstukken 2021
Wat heeft het gekost? (Bedragen x € 1.000)
Primitieve begroting
Begroting na wijziging
Realisatie
Resultaat
Vrije tijd
8.232
9.462
9.701
-239
Totaal lasten
8.232
9.462
9.701
-239
Vrije tijd
306
1.352
1.794
442
Totaal baten
306
1.352
1.794
442
-7.926
-8.110
-7.907
203
-
-
-
-
23
23
23
-
-7.903
-8.087
-7.884
203
Omschrijving thema
Saldo van lasten en baten Storting in reserves Onttrekking aan reserves Totaal van het programma
Thema Vrije Tijd (Bedragen x € 1.000)
Product
Cultuur Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
5.557
5.789
5.699
90
Baten
0
6
6
0
Saldo
-5.557
-5.783
-5.693
90
De onderschrijding op het product Cultuur van € 90.000 is het gevolg van een aantal oorzaken. Voor theater DE KOM is in de begroting 2021 rekening gehouden met compensatie van het exploitatieverlies van € 200.000 als gevolg van de beperkende coronamaatregelen. Het jaarrekeningresultaat 2021 van DE KOM is (voorlopig) vastgesteld op € 135.000 negatief, waardoor € 65.000 niet is besteed. Eveneens is als gevolg van de coronamaatregelen aan de Museumwerf extra subsidie verleend van € 26.900. Dit komt ten laste van de reserve dekking coronakosten. Per saldo wordt € 38.100 teruggestort naar de reserve dekking coronakosten. Daarnaast is het budget Mediabeleid niet besteed, omdat Nieuwegein geen lokale omroep heeft. Dit geeft een voordeel van € 25.000. In 2021 zijn kosten begroot voor de Plofsluis. Dit project wordt in 2022 uitgevoerd, hierdoor valt € 15.000 vrij. Deze kosten werden gedekt uit de reserve Cultuurvisie. Deze niet-bestede middelen worden daarom weer toegevoegd aan deze reserve. Het restantverschil van € 12.000 betreft diverse kleine, niet nader verklaarde voordelen. (Bedragen x € 1.000)
Product
Sport Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
2.207
3.206
3.605
-398
Baten
277
1.321
1.763
443
Saldo
-1.930
-1.886
-1.842
44
Pagina 65 van 243
7 juli 2022
Jaarstukken 2021
De lasten en baten van het product Sport laat een (incidentele) onderschrijding ten opzichte van de begroting zien van per saldo € 44.000. De afwijkingen in de lasten en baten hebben grotendeels betrekking op de NV Sportinrichtingen Nieuwegein. In verband met de beperkingen van de coronamaatregelen heeft het Rijk subsidie (SPUK-IJZ) toegekend over de periode van sluiting in het 1e halfjaar 2021. Dit betrof een bedrag van € 568.100. Dit bedrag is budgetneutraal doorbetaald. Daarnaast is de SPUK-BTW vervallen, omdat de belastingdienst de NV Sportinrichtingen als btw-ondernemer heeft aangemerkt. De betaalde btw wordt nu direct gecompenseerd via het btw-compensatiefonds (BCF). Dit geeft lagere lasten, maar voor hetzelfde bedrag lagere baten. Beide ontwikkelingen konden niet meer in de 2e Technische wijziging 2021 worden verwerkt en komen nu tot uitdrukking. Overigens is in het boekjaar 2021 ook de subsidie SPUK-IJZ 2020 ontvangen en uitgekeerd van € 919.400. Dit was reeds begroot. Daarnaast zijn er diverse incidentele voor- en nadelen als gevolg van de coronabeperkingen, waaronder lagere lasten sportsubsidies (voordeel € 26.000). (Bedragen x € 1.000)
Product
Toerisme en recreatie Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
469
466
397
69
Baten
29
25
24
-1
Saldo
-440
-441
-373
68
Het product Toerisme en recreatie laat op de lasten een onderschrijding zien van € 69.000. Vanwege de beperkende coronamaatregelen is er minder subsidie aangevraagd voor evenementen. Dit is een incidenteel voordeel van € 35.000 en dit wordt gestort in de reserve dekking coronakosten. Daarnaast is er een voordeel van € 20.000 kapitaallasten Fort Vreeswijk, de lasten daarvan zijn binnen Vastgoed verwerkt, terwijl deze zijn begroot binnen Vrije Tijd. Tenslotte is er een voordeel van € 14.000 dat bestaat uit onderbesteding uitvoeringskosten van evenementen. Reservemutaties Vrije Tijd (Bedragen x € 1.000)
Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Reserve Cultuurvisie
23
23
23
0
Saldo
23
23
23
0
Reserve mutatie
Reserve Cultuurvisie, € 23.000 Uit de reserve Cultuurvisie is € 23.000 onttrokken voor dekking van kosten archeologische ontdekvitrines van € 8.300. Daarnaast was een onttrekking begroot van € 15.000 kosten van de Plofsluis. De uitvoering van dit project is echter vertraagd, waardoor de kosten niet zijn gemaakt. Daarom wordt middels resultaatbestemming voorgesteld om € 15.000 weer toe te voegen aan deze reserve. Reserve Corona, € 85.100 (voorlopig)
Pagina 66 van 243
7 juli 2022
Jaarstukken 2021
Als gevolg van door corona gerealiseerde voordelen binnen het programma Vrije Tijd wordt een totaalbedrag van € 85.100 toegevoegd aan de reserve Corona. Dit is als volgt opgebouwd: • product Cultuur € 38.100 • product Sport € 15.000 • product Toerisme en recreatie € 32.000.
Pagina 67 van 243
7 juli 2022
Jaarstukken 2021
2.1.5 Programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming Wat is onze ambitie? Wij dragen er aan bij dat inwoners van Nieuwegein zoveel als mogelijk op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. En als dat (even) niet lukt, ondersteuning krijgen en bescherming als dat nodig is. Dat houdt in zo lang mogelijk zelfstandig hun leven vorm kunnen geven, van hun 0-de tot hun laatste levensjaar. We bieden inwoners leermogelijkheden en -ruimte om hun eigen keuzes te maken en op eigen kracht problemen op te lossen. We helpen ze problemen te voorkomen (preventie) en bieden ondersteuning waar dat nodig is. We bieden bescherming door in te grijpen als kinderen niet veilig kunnen opgroeien, als volwassenen niet voor zichzelf kunnen zorgen en/of anderen in gevaar brengen. Wat hebben we bereikt Overzicht resultaat in stoplichtkleuren Programma 5.
Verreweg de meeste voorgenomen activiteiten hebben wij uitgevoerd, een beperkt aantal is in gang gezet, maar nog niet afgerond en slechts één activiteit hebben we niet opgepakt. Ook zijn er enkele extra activiteiten uitgevoerd. De extra activiteiten hadden betrekking op het armoedebeleid en op de Kinderopvang Toeslagenaffaire. Laatstgenoemde heeft veel van onze inzet gevraagd, de hersteloperatie zal in 2022 gecontinueerd moeten worden. Het voorkomen van armoede zal naar verwachting meer aandacht vragen, onder meer vanwege gevolgen van de coronacrisis, maar ook vanwege de enorme verhoging van de energieprijzen (energiearmoede), mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Afronding Transformatieagenda Sociaal Domein In 2021 hebben wij het programma van de Transformatieagenda Sociaal Domein afgerond en geëvalueerd. Wij zijn in 2015 gestart met de uitvoering van dit programma om de gewenste veranderingen in het Sociaal Domein te ondersteunen en aan te jagen. Aanleiding hiervoor waren de decentralisatie van de jeugdhulp en de stelselwijzigingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Wij hebben de balans opgemaakt: waar staan we? Wat heeft de Transformatieagenda de stad gebracht en wat kunnen wij hier van leren? Wij hebben kwalitatief teruggekeken en gereflecteerd op de afgelopen jaren.
Afgelopen jaren hebben wij door verschillende pilots de vernieuwing van de grond gekregen. We zijn met organisaties in de stad in gesprek gegaan en hebben samengewerkt aan de veranderingen in het Sociaal Domein. Het merendeel van deze pilots is nu structureel geborgd en maakt onderdeel uit van het aanbod en de dienstverlening voor onze inwoners. Zodoende kunnen wij hier ook in 2022 op voortbouwen. De nieuwe regionale inkoopstrategieën voor Jeugd en Wmo bouwen bijvoorbeeld verder op de ingezette beweging om alternatieven voor maatwerk te creëren in het voorveld, het lokale werkteam wordt de komende jaren verder
Pagina 68 van 243
7 juli 2022
Jaarstukken 2021
doorontwikkeld, de introductie van Krachtwerk heeft zich bewezen en met het Outreachteam zijn wij in staat ook kwetsbare inwoners proactief te benaderen. Op basis van de evaluatie en vanuit gesprekken met (partners in) de stad, hebben wij drie opgaven gedestilleerd waar wij ons voor zien staan: 1. Gezond stedelijk leven voor iedereen in Nieuwegein. Diverse ontwikkelingen in de stad maken dat wij ons moeten blijven inspannen om Nieuwegein als stad van ruim 50 jaar oud, een stad te laten blijven waar het prettig is om in te wonen. De Nieuwegeinse samenleving verandert snel: van jonge gezinsstad naar een meer diverse, meer stedelijke samenleving. De verwachting is dat de komende 20 jaar het aantal inwoners groeit tot ongeveer 70.000 en dat vraagt om een prettig leefklimaat. 2. Gelijke kansen vraagt om ongelijke investeren. Wij zetten ons in voor het creëren van gelijke kansen en het bieden van perspectief, door het wegnemen of verminderen van sociaal maatschappelijke oorzaken voor eventuele achterstanden en kiezen hier voor een integrale benadering waarin we achterstanden en de oorzaken hiervan, niet geïsoleerd aanpakken. 3. Sociale kracht vraagt om een flexibele uitvoering. Wij geven de uitvoering de ruimte om aan oplossingen te werken en passende ondersteuning te bieden. Deze opgaven komen terug in een nieuwe koers voor het Sociaal Domein.
In de Programmabegroting vertalen wij de opgaven vervolgens in activiteiten, deze activiteiten kunnen overigens ook onderdeel zijn van een beleidsplan; zoals bijvoorbeeld het gezondheidsbeleid, het ontwikkelplan beschermd wonen of een programma wonen, welzijn en zorg. Thema Versterking eigen kracht Bij dit thema is corona veelal van invloed geweest. Zo hebben de corona-maatregelen er voor gezorgd dat de betrokken partners andere werkzaamheden voorrang hebben moeten geven. De losse interventies zijn voor zover mogelijk wel uitgevoerd. In het Lokale Preventie Akkoord (Q4) hebben meerdere organisaties bepaald dat zij integrale gezonde leefstijl interventies willen ontwikkelen. Er zijn al werkgroepen opgestart. Het komen tot integrale gezonde leefstijlinterventies wordt verder geborgd in de Lokale Nota Gezondheid 2022-2026 en de daarbij behorende uitvoeringsagenda. Tijdens de corona-periode zijn wijkbewoners, vrijwilligers en (in)formele partners in de wijk actief om eenzamen te bereiken of om andere vormen van ondersteuning (die coronaproof zijn) in te zetten. Eind 2021 zijn we gestart met het formuleren van een aanpak eenzaamheid. In 2021 hebben we stilgestaan bij het op orde brengen van de subsidies. Zo goed en kwaad als het ging i.v.m. corona is conform de gestelde doelen uit de Meerjarenopgave Welzijn gewerkt aan de uitvoering.
Er is ingezet op het verstrekken van corona-gerelateerde overheidssteun aan ondernemers. Daarbij hebben we ondernemers die TOZO-ondersteuning hebben ontvangen, proactief gewezen op minimaregelingen. We verwachten dat bij afname van de corona-gerelateerde overheidssteun een specifieke behoefte ontstaat bij ZZP’ers en werkende armen in loondienst. Medio 2021 hebben we een doelgroepgerichte communicatiestrategie ontwikkeld (aanpak armoede), waarbij ZZP’ers en werkende armen doelgroepen zijn. Daarbij hebben we input opgehaald bij deze doelgroep over wat zij specifiek nodig hebben. In 2022 voeren wij deze communicatiestrategie uit en ontwikkelen we extra activiteiten op basis van deze input. We hebben de Onderwijskansenbeleid-activiteiten samen met onze partners voortgezet. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Zomerschool en -academie, voorleesprogramma’s en taallessen voor ouders en kennisdeling tussen professionals. We breidden de activiteiten ook uit, bijvoorbeeld met de voorbereiding op het project Thuis in Taal, dat in 2022 start. We beperken ons niet meer alleen tot de educatieve zone, maar spelen in op de vragen uit de hele stad. Op die manier willen we een gelijk aanbod voor heel Nieuwegein. Bij een aantal activiteiten heeft corona in de weg gezeten. Er is zoveel mogelijk geprobeerd om de activiteiten op een andere manier door te laten gaan.
Ook hebben we bij scholen geïnventariseerd in hoeverre corona van invloed is (geweest) op eventuele (taal) achterstanden. In 2022 spelen wij hier verder op in.
Pagina 69 van 243
7 juli 2022
Jaarstukken 2021
Mede op basis van de input van de Nieuwegeinse Educatie Agenda (NEA-)deelnemers is het Plan van Aanpak Nationaal Programma Onderwijs (NPO) opgesteld. Dit plan helpt ons om de negatieve gevolgen van de coronapandemie voor onze jeugdigen te verminderen. Uitvoering start in 2022 en terugkoppeling naar het onderwijs vindt plaats via het NEA. We hebben ons verder voorbereid op diverse wettelijke ontwikkelingen, zoals de Wet Inburgering en de overdracht van verantwoordelijkheden voor Beschermd Wonen. De eerder opgelopen achterstand met het huisvesten van statushouders en de taakstelling voor 2021, hebben we volledig weggewerkt respectievelijk volledig ingevuld. Thema Ondersteuning We kopen samen met de andere Lekstroomgemeenten gezamenlijk jeugdhulp in. De huidige inkoopcontracten zijn toe aan vernieuwing. Wij zien verschillende gradaties in zwaarte van jeugdhulp en verschillende bewegingen en ontwikkelopgaven die we daarbinnen willen maken. Daarom is in de inkoopstrategie gekozen voor verschillende segmenten met een voor deze segmenten passende aanpak. Ook voor de Wmo zijn in 2021 in Lekstroomverband voorbereidingen getroffen voor een nieuwe inkoop. Kern daarbij is dat de sociale teams van Geynwijs met de aanbieder sturen op de afgesproken doelen en resultaten voor de inwoner. Om dit te bereiken gaan de sociale teams intensiever (casus)regie voeren op de begeleidingstrajecten.
We gaan dit combineren met een andere bekostigingssystematiek, waarbij de aanbieder meer flexibiliteit krijgt om te doen wat nodig is. Dit betekent meer denken en sturen op doelen en resultaten voor de inwoner en niet meer op de inzet van uren. Thema Bescherming De taken voor de Wet verplichte GGZ zijn in 2021 geëvalueerd in het bestuurlijk overleg zorg en veiligheid voor het jaar 2020. Lokaal is afgesproken om de uitvoering van het verkennend onderzoek door het Outreachteam te continueren. Ook in 2021 is het Outreachteam zeer actief en betekenisvol geweest. In 2021 is de registratie verder geprofessionaliseerd (overgang naar PGAxsysteem) en is een DPIA opgesteld. Per maand waren er ongeveer 12 casussen, waarbij de begeleiding succesvol is gebleken, mensen zijn echt geholpen! In 2021 is in de wijk Fokkesteeg een maandelijks anoniem casuïstiek overleg opgezet om de integrale samenwerking voor inwoners met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) te verbeteren. Er zijn inzichten opgehaald door de verschillende perspectieven van casuïstiek te belichten. Daarnaast is een samenwerkingsagenda opgezet met een tweetal thema’s namelijk de regierol en vroegsignalering & preventie. Er is onderzocht wat de rol van de procesregisseur inhoudt voor verschillende partijen en wat nodig is om hierin samen te werken.
In een thema- tafel over vroegsignalering en preventie is onderzocht wat al goed gaat en wat verbeterd kan worden op dit onderwerp. Dit leidt in 2022 tot een actieplan. Ook op andere onderdelen binnen dit thema hebben we ingezet op intensivering van begeleiding en versterken van de samenwerking, bijvoorbeeld om plaatsing in essentiële functies in de jeugdhulp te voorkomen. Thema Versterking eigen kracht, wat hebben we daarvoor gedaan?
Doel 1: Inwoners zijn zelfredzaam en hebben grip op hun leven Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? 1 Het voorkomen en opsporen van eenzaamheid heeft als gevolg van corona meer aandacht in de (in)formele wijk- en Co buurtnetwerken. ron a 2 De afronding van de Nieuwegeinse CoSIEpilot is door corona vertraagd en vindt in 2021 plaats. 3
We starten, met Health Hub partners, een pilot gebiedsgericht werken onder de naam
Pagina 70 van 243
7 juli 2022
Jaarstukken 2021
4
5
6
7
8
GROZ. GROZ biedt een kans om nieuwe wijkgerichte initiatieven op het gebied van versterking eigen kracht te realiseren. Dit doen we in afstemming met andere trajecten zoals de Regiodeal en de Vitale Wijken aanpak. We bouwen samen met partners zoals GHC5, MOvactor en SportID de GHC5, de ‘op recept’ aanpak uit tot een leefstijlaanpak. Die leefstijlaanpak bevat signalering en aanpakken van schuldenproblematiek en de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI), waarbij we ook kijken naar jeugd (18-).
Corona en de corona-maatregelen hebben er voor gezorgd dat de betrokken partners andere werkzaamheden voorrang hebben moeten geven. De losse interventies zijn voor zover mogelijk wel uitgevoerd. In het Lokale Preventie Akkoord (Q4, 2021) hebben meerdere organisaties bepaald dat zij integrale gezonde leefstijl interventies willen ontwikkelen. Er zijn al werkgroepen opgestart. Het komen tot integrale gezonde leefstijlinterventies wordt verder geborgd in de Lokale Nota Gezondheid 2022-2026 en de daarbij behorende uitvoeringsagenda.
Vanuit de inkoop Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen (MOBW) 20202022 van de centrumgemeente Utrecht, is afgesproken dat Lister als aanbieder, de lokale Enik Recovery colleges realiseert. In Enik colleges worden een zelfhulpprogramma, peersupport en een sociaal trefpunt ondergebracht die inwoners met een psychische, psychosociale en/of verslavingsproblematiek ondersteunt in hun herstel. In Nieuwegein wordt, gezien de grootte van doelgroep een lokaal ‘Enik Recovery college’ gerealiseerd. We geven invulling aan de nieuwe Wet Inburgering: 1. Wij kopen een inburgeringsaanbod in waarbij het devies is: lokaal waar mogelijk en regionaal waar het meerwaarde heeft (bijvoorbeeld in U10-verband als er sprake is van schaalvoordelen). 2. Wij zetten in op een goede aansluiting tussen formeel en informeel aanbod om statushouders te helpen om zelfredzaam te worden in Nieuwegein en tijdig in te burgeren. Maatschappelijke begeleiding is hier ook een onderdeel van. Vanuit het Rijk is begin oktober bekend geworden dat de taakstelling voor de eerste helft van 2021 'substantieel gaat stijgen'. Er is nog geen duiding van die substantiële stijging in termen van concrete aantallen. Zonder stijging zouden we verwachten dat begin 2021 de opgelopen achterstand geminimaliseerd is, maar dat is door de aangekondigde stijging onzeker.
Voor de realisatie van onderwijshuisvesting in de wijk Doorslag is eerder motie “Motie 99+1 Voortgang MFA’s en sportaccommodaties Doorslag en Vreeswijk” aangenomen (M6). In deze motie wordt opgedragen tot nader onderzoek en de varianten voor te leggen aan de raad. Deze uitwerking wordt begin 2021 aan de raad voorgelegd. Na afhandeling van deze motie
Pagina 71 van 243
7 juli 2022
Jaarstukken 2021
9
wordt doorgegaan met de uitvoering van de plannen voor de realisatie van het kindcentrum (of ook wel multifunctionele accommodatie). Voor alle schoollocaties in Nieuwegein (zowel PO als VO) wordt een integraal huisvestingsplan (IHP) gemaakt, wat inzicht geeft in de concrete plannen per locatie.
10
Doel 2: Inwoners zetten zich in voor elkaar Wat wilden we daarvoor doen? 1 Tussen 2021 en 2024 wordt uitvoering gegeven aan de Meerjarenopgave (MJO) Welzijn waarbij we bijzondere aandacht voor de onderdelen: versterken inwonersinitiatieven, sociale cohesie en positie van de buurtpleinen in de wijk.
Begin 2021 is door adviesbureau bbn gestart met het onderzoek naar vernieuwing van de basisscholen en middelbare scholen in Nieuwegein. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in vier tranches. Voor Doorslag-Noord is het voorlopig ontwerp in het tweede kwartaal van 2022 gereed. Op 18 november 2021 vond een avond voor de stad plaats, waarbij de raad uitgebreid is geïnformeerd over de voortgang en de eerste resultaten. Inmiddels zijn de eerste twee tranches gereed. De komende maanden wordt op de opgehaalde resultaten een strategische analyse uitgevoerd en vertaald naar een fasering en de consequenties voor duurzaam financieel evenwicht. Deze analyse zal medio juni 2022 zijn afgerond. Daarna wordt een plan gemaakt voor de laatste twee tranches. We hebben samen met verschillende partners een lokale Week van het Geld georganiseerd in aansluiting op de landelijke week met zeven leuke, leerzame, interactieve en gratis activiteiten voor verschillende doelgroepen. De week werd afgesloten met een peptalkshow in De KOM. Hiermee hebben we gemeentelijke/landelijke regelingen en dienstverlening meer bekendheid gegeven en het praten over geldzaken (zoals schulden, budgettips, schaamte, rechten/plichten als je 18 wordt) gestimuleerd.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Doel 3: Inwoners vinden de weg naar informatie, ondersteuning en hulp op alle levensterreinen Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? 1 We verbeteren de informatieve waarde van de sociale kaart door middel van monitoring en ervaringen uit de klankbordgroep. 2
We maken met (in)formele partijen afspraken over vroeg-signalering m.b.t. inwoners met een GGZ achtergrond.
3
We attenderen werkende armen op ondersteuningsmogelijkheden om rond te
Pagina 72 van 243
7 juli 2022
Jaarstukken 2021
4
komen. We richten ons daarbij op zowel werkenden in loondienst als ZZP’ers. Ook deze activiteit krijgt een extra dimensie door corona. Als gevolg van corona zullen meer inwoners moeite krijgen met rondkomen. We zetten ons in om nieuwe doelgroepen tijdig te bereiken door vroegsignalering en bewegwijzering naar hulp. We bieden meer (formele) taalcursussen aan. We meten de resultaten van de nonformele cursussen en jongeren die bijna 18 jaar zijn ondersteunen wij hun weg te vinden in de digitale dienstverlening van de overheid.
We hebben 3 extra taalcursussen ingekocht. Door een communicatieprobleem tussen gemeente Utrecht (die dit administratief voor ons regelt) en NLtraining konden de extra cursussen niet doorgaan. De cursussen zijn doorgeschoven naar 2022. Het project Jongeren en digitalisering is in 2021 gestart met een startbijeenkomst in november, waarbij jongeren, raadsleden en betrokken en/of geïnteresseerde organisaties aanwezig waren. Het project loopt door tot en met 2025.
Doel 4: Inwoners met een beperking doen meer mee Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? 1 De huidige recreatieve vormen van de In de 2de helft van 2021 is er hard gewerkt maatvoorziening dagbesteding worden in door partijen i.s.m. gebruikers en is er een 2021 ondergebracht in de algemene nieuwe programmering met welzijns- en voorziening in de wijk en geïntegreerd met zorgpartijen opgezet van 10 activiteiten. Het de huidige “activiteiten op maat” op de vereist een zorgvuldig proces om de buurtpleinen. Inclusie is leidend en we gaan afweging te maken voor inwoners of zij deel uit van een mix van doelgroepen en kunnen gaan nemen aan deze nieuwe interesses van inwoners. De specialistische algemene voorziening. Eind 2021 maakten dagbesteding voor een kleinere en meer 33 inwoners gebruik van de nieuwe kwetsbare doelgroep blijft bestaan als voorziening. In 2022 hebben alle inwoners, maatwerkvoorziening. waarvoor deze voorziening een goede passende oplossing is, de mogelijkheid om hieraan deel te nemen. 2 Als onderdeel van het bovenregionale programma Vernieuwing Doelgroepenvervoer en Aanvullend openbaar vervoer 2019-2024 waarin we als regio participeren, gaan we in Lekstroomverband als pilot werken met het Woordenboek Reizigerskenmerken van het kennisplatform CROW. De resultaten verankeren we in de nieuwe maatwerkvoorziening Wmo-vervoer per 2024.
Een maatwerkvoorziening die inwoners met een mobiliteitsbeperking ondersteunt bij het zo zelfredzaam mogelijk verplaatsen en daarmee participeren in de samenleving. Op korte termijn faciliteren we met de pilot dat de huidige gebruikers van de regiotaxi keten-reizen kunnen maken. Dit zijn reizen waarbij zij naast de regiotaxi ook gebruik maken van het openbaar vervoer of vrijwilligersinitiatieven.
Doel 5: Inwoners met een bijstandsuitkering vinden (on)betaald werk Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan?
Pagina 73 van 243
7 juli 2022
Jaarstukken 2021
1
2
3
Co ron a
4
Co ron a
5
In het kader van de Regiodeal Vitale Wijken zetten we in de wijk Batau extra in op bevorderen van participatie en bestrijden van armoede, in samenhang met gezondheid, veiligheid en woonomgeving. De ontwikkeling naar een meer lokale, ontschotte ondersteuning van inwoners naar werk heeft consequenties voor de organisatie, opdracht en financiering van WIL. De Lekstroomgemeenten en WIL monitoren dit in 2020-2021. Aan het eind van deze periode maken we de balans op van dit gezamenlijke ontwikkelproces, en geven we het nieuwe opdrachtgeverschap aan WIL vorm (WIL 3.0). Als gevolg van corona zijn er minder mogelijkheden voor uitstroom naar betaald werk. We zetten in het werkteam zo veel mogelijk alternatieve activiteiten in gericht op participatie, binnen de mogelijkheden van de coronarichtlijnen. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk als betaald werk niet lukt, en wandelafspraken met inwoners in plaats van gesprekken in de spreekkamer. Als gevolg van corona raken meer inwoners werkloos en vragen meer inwoners een bijstandsuitkering aan. Dit krijgt prioriteit van een regionaal matchingsteam binnen WIL, met als doel zo snel mogelijk weer uitstroom naar betaald werk. De inzet op de inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt binnen het werkteam moet hierdoor getemporiseerd worden. We maken een keuze in de inzet van de maatregelenmix participatie.
De afgelopen jaren hebben we de maatregelenmix ontwikkeld, in samenwerking met ondernemers, opleidingen, zorgaanbieders en WIL. Bij de afweging sluiten we aan bij wat inwoners nodig hebben om stappen te zetten op de participatieladder.
Doel 6: Jeugdigen en ouders worden gestimuleerd om zelf en met elkaar oplossingen te vinden Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? 1 In 2021 experimenteren we door met de preventieve interventies die vanuit het transformatieprogramma Kansen voor Jeugd zijn opgestart. De experimenten zijn gericht op het voorkomen dat jeugdigen in jeugdcriminaliteit komen en psychische problemen bij kinderen door een echtscheiding. Daarnaast zetten wij het preventieve programma Voorzorg in voor jonge (tiener)ouders met veel risicofactoren. 2 We bouwen verder aan de preventieve inzet door Geynwijs op School (GWOS). Dit start in de voorschoolse periode bij het jonge kind en loopt door t/m het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Geynwijs op School bouwt de preventieve coaching van
Pagina 74 van 243
7 juli 2022
Jaarstukken 2021
3
4
5
kinderen en hun ouders d.m.v. krachtwerkinterventie-gesprekken verder uit en werkt nauw samen met de directe partners (JGZ, Kinderopvang, Onderwijs en Leerplicht). Vanuit het landelijk beschikbaar gestelde budget ‘onderwijskansenbeleid’ blijven wij inzetten op het verminderen van (dreigende) (taal)achterstanden van kinderen en hun ouders. Hierdoor verwerven kinderen een betere startpositie in de samenleving en zijn ouders beter in staat hun kinderen te ondersteunen in hun schoolloopbaan. In de gebieden in Nieuwegein waar de achterstanden het grootst zijn, zetten we hier extra op in. In de Nieuwegeinse Educatie Agenda (NEA) bespreken we met de schoolbesturen Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO) en partners naast de gebruikelijke onderwerpen (onderwijshuisvesting, onderwijskansen, passend onderwijs, Geynwijs op School, leerplicht) dit jaar de gevolgen die de coronamaatregelen hebben voor jeugdigen en het onderwijs. We benutten maximaal de financiële mogelijkheden van de landelijke Gelijke Kansen Alliantie door samen met het onderwijs de wensen en mogelijkheden om te zetten in actie. We verwerken hierbij de motie Gelijke Kansen Alliantie (M186).
6
In november hebben we de pilot Buddy app in Nieuwegein geïntroduceerd. Hier kunnen maximaal 100 jongeren aan deelnemen. Aanleiding was de raadsmotie van 5 november 2020 over ‘Help jongeren uit de schulden’. De Buddy app is een laagdrempelige app die internetbankieren combineert met budgetcoaching. Met deze app willen we voorkomen dat jongeren (nog verder) in de schulden komen en jongeren ondersteunen die behoefte hebben aan meer grip op hun geldzaken.
Doel 7: Nieuwegein is een inclusieve gemeente, iedereen heeft en voelt de ruimte om te zijn wie hij is Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? 1 In 2021 werken we aan het expliciet maken dat Nieuwegein een inclusieve stad is, zoals verwoord in motie 104 – Nieuwegein Inclusief. Daarbij werken wij via de Meerjarenopgave (MJO) Welzijn in de vier werkgebieden inclusie uit langs de lijn dat iedereen mag en kan meedoen om het welzijn individueel en van de samenleving als geheel te bevorderen. 2 In 2021 leggen we de regenboogagenda voor Nieuwegein voor aan de raad als uitwerking van het lokaal regenboogbeleid ter bevordering van de sociale acceptatie,
Pagina 75 van 243
7 juli 2022
Jaarstukken 2021
3
4 Corona
veiligheid en zichtbaarheid van LHBTIpersonen. We organiseren bijeenkomsten Samen zonder Stigma en MHFA trainingen om de kennis rondom GGZ en de acceptatie van inwoners met een GGZ-achtergrond te bevorderen.
We zetten in op een buurtondersteuning zodat mensen met en zonder GGZachtergrond leren hoe je veilig en in verbinding met elkaar kan leven.
In 2021 is de Stichting Samen Sterk Zonder Stigma beëindigd. De activiteiten hebben stilgelegen en zijn sinds november 2021 voor een half jaar over genomen door Stichting Mind. In december 2021 is een bewustzijnstraining gerealiseerd voor een groep BOA’s en wijkcoördinatoren samen. (1 training voor 1 groep). De trainingen MHFA zijn een mogelijk vervolg op deze bewustzijnstrainingen en nog niet ingezet in 2021. In 2021 is gestart met stichting Kringwijs i.s.m. Geynwijs en zorgaanbieders om middels 'eigen kracht-conferenties' de netwerken te versterken met een GGZ achtergrond. Vanwege de coronamaatregelen was het lastiger om dit te realiseren en ook de buurtondersteuning van de grond te krijgen. Om deze reden heeft deze aanpak (gesubsidieerd vanuit ZonMw) een verlenging gekregen tot eind 2022.
Thema Ondersteuning, wat hebben we daarvoor gedaan?
Doel 1: Mantelzorgers kunnen hun taak aan Wat wilden we daarvoor doen? 1 In 2020 onderzoeken wij de haalbaarheid (financieel en inhoudelijk) van een respijthuis in Nieuwegein. Als dit leidt tot een positief resultaat bouwen wij in 2021 aan de realisatie van een respijthuis is Nieuwegein.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Wij hebben samen met betrokken partijen de haalbaarheid verder onderzocht. In samenspraak met Proxima zijn onderhandelingen gestart voor de verwerving van een locatie waar het respijthuis gerealiseerd kan worden. Een raadsvoorstel over het respijthuis verwachten we in Q2 2022 te kunnen aanbieden.
Doel 2: Vrijwilligers worden goed met maatwerk ondersteund Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? 1 We evalueren de positionering van het Het advies over de positionering van het vrijwilligershuis en daar waar nodig worden Vrijwilligershuis is ontvangen. Het bijstellingen doorgevoerd om de effectiviteit Vrijwilligershuis is onder Santé Partners van ondersteuning van vrijwilligers te verder gegaan. In 2022 wordt in het kader verbeteren. van de Meerjarenopgave Welzijn bekeken of dit de juiste plek is. Ook bekijken we of het geheel aan vrijwilligersondersteuning nog voldoet.
Doel 3: Als vanuit het eigen netwerk onvoldoende hulp beschikbaar is, zijn passende ondersteuning en hulpmiddelen beschikbaar Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? 1 We voeren de geconcretiseerde doelstellingen en vervolgacties uit, die in
Pagina 76 van 243
7 juli 2022
Jaarstukken 2021
2
3
4
5
juni 2020 met de impactanalyse door alle colleges in de Lekstroom zijn vastgesteld: meer sturing op kwaliteit en resultaat; doorontwikkeling van de sociaal teams op het inzetten van effectieve en efficiënte afspraken met zorgaanbieders. We werken de ‘flexibele’ benadering bij inwoners waarbij de kwetsbaarheid naar aard van moment tot moment kan verschillen verder uit. Door de inzet van onder andere micronetwerken.
Samen met Impuls borgen we de inhoudelijke kennis van de methodiek Krachtwerk bij Geynwijs. Ook communiceren we in 2021 met onze partners in de zorg over kansen die Krachtwerk biedt. We onderzoeken voor welke partners aanvullende methodieken zoals Mobility Mentoring, micronetwerken en Computer Telephony Integration (CTI) nodig zijn om inwoners goed te kunnen ondersteunen.
De experimenten rondom integraal persoonsgebonden (IPGB) zorg en integrale zorgarrangementen zijn vanwege de complexiteit verlengd tot 2023. Deze experimenten moeten als deze succesvol zijn, uiteindelijk leiden tot de daadwerkelijke invoering van een IPGB.
6
Er zijn meer flexibele vormen van begeleiding mogelijk zoals buiten kantooruren en een waakvlamconstructie. De inzet op micronetwerken is, vanwege de corona-maatregelen uitgesteld. Zie ook het thema Versterking eigen kracht, doel 7. Buurtondersteuning.
Het onderzoek naar de verschillende methodieken loopt, echter zolang er sprake is van corona-maatregelen kunnen we niet alle methodieken onderzoeken. Bovendien heeft de kinderopvangtoeslagaffaire en corona-gerelateerde regelingen zoals de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) en Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) veel van onze capaciteit gevraagd in 2021. We hebben met het Ministerie en de overige experiment-gemeenten overleg gevoerd over het verbeteren van het proces. Dit proces is als gevolg van corona stopgezet. Hoe het verder gaat landelijk is vooralsnog niet duidelijk. Uiteraard hebben wij ingespeeld op de kinderopvangtoeslagaffaire en coronagerelateerde regelingen zoals de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) en Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Gedurende het hele jaar hebben deze hersteloperatie en de bijbehorende regelingen veel capaciteit gevraagd. De tijdelijke corona-regelingen zijn eind 2021 grotendeels afgebouwd en moeten verantwoord worden. De inzet voor de hersteloperatie moet in 2022 gecontinueerd worden.
Doel 4: Voorkomen dat jeugdigen in zware en langdurige, intensieve hulp (ver van huis) komen die vaak een grote impact heeft op het leven van kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? 1 We stimuleren het gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de Verwijsindex Risicojongeren zowel binnen de gemeente als bij relevante partners. 2 We geven in onze lokale communicatiekanalen aandacht aan huiselijk
Pagina 77 van 243
7 juli 2022
Jaarstukken 2021
3
4
5
geweld en kindermishandeling, en het meldpunt Veilig Thuis. We financieren Pretty Woman en Stichting Chris en Voorkom voor het geven van voorlichtingslessen op scholen. We continueren in 2021 de inzet van het Regionaal Meldpunt en Coördinatie (RMC) in het jongerenloket Lekstroom, om jongeren met een hulpvraag op het gebied van onderwijs en werk integraal te ondersteunen vanuit WIL en RMC. We zoeken de samenwerking met het lokaal werkteam om jongeren meer lokaal te ondersteunen bij het vinden van een passende opleiding of baan. We houden rekening met een toenemende vraag bij het jongerenloket als gevolg van de coronamaatregelen. Op basis van evaluatie wordt bepaald of dit regionale project structureel wordt voortgezet per 2022. We verankeren in 2021 de thuiszittersaanpak door de inzet van een regionaal procesbegeleider REA (Regionale Educatieve Agenda) die de strategische agenda bespreekt en uitvoert. De kosten hiervoor worden verdeeld over de vijf gemeenten en de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs.