2021-410 Programmabegroting 2022-2025.pdf
Tekst van het document
Begroting 2024
Begroting 2025
Lasten
84
65
83
91
91
92
Baten
-470
-407
-432
-440
-440
-440
Saldo
386
342
349
349
348
348
Op dit product zijn alleen de directe kosten zichtbaar. Voor een overzicht van de lasten die worden toegerekend vanuit andere producten wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen. De tarieven stijgen met 6% om kostendekkendheid na te streven. Product
Civieltechnische werken Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Lasten
1.017
1.091
1.228
1.254
1.255
1.257
Baten
-32
0
0
0
0
0
Saldo
-985
-1.091
-1.228
-1.254
-1.255
-1.257
De fluctuatie in de lasten wordt veroorzaakt door kapitaallasten. Op grond van het BBV moeten alle investeringen met maatschappelijk nut worden geactiveerd en nemen de kapitaallasten geleidelijk toe. De mutaties in de kapitaallasten worden gecompenseerd door eenzelfde mutatie in de onttrekking aan de reserve Nota kapitaalgoederen.
Programmabegroting 2022-2025 Raadsnummer 2021-410
Product
Datum 5 oktober 2021
58 (206)
Huisvuil Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Lasten
6.342
7.779
7.973
8.151
8.356
8.399
Baten
-6.934
-8.434
-8.637
-8.815
-9.020
-9.063
Saldo
593
655
664
664
664
664
Op dit product zijn alleen de directe kosten zichtbaar. Voor een overzicht van de lasten die worden toegerekend vanuit andere producten wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen. De tarieven stijgen met 1,6% (indexering inkomsten). Product
Kabels en leidingen derden Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Lasten
38
35
49
37
37
38
Baten
-234
-188
-192
-196
-196
-196
Saldo
196
153
143
159
159
158
Product
Openbaar Groen Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Lasten
3.039
3.212
3.200
3.276
3.317
3.363
Baten
-78
-57
-57
-58
-58
-58
Saldo
-2.961
-3.156
-3.142
-3.217
-3.258
-3.305
Product
Openbare verlichting Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Lasten
1.448
1.435
1.460
1.465
1.483
1.951
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo
-1.448
-1.435
-1.460
-1.465
-1.483
-1.951
De verhoging van de lasten is het gevolg van areaal uitbreiding, besloten bij de bestuursrapportage 2021.
Programmabegroting 2022-2025 59 (206)
Product
Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Parkeren Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Lasten
5.602
5.454
5.104
5.163
5.219
5.220
Baten
-2.772
-3.513
-3.822
-3.935
-4.049
-4.049
Saldo
-2.830
-1.941
-1.282
-1.228
-1.170
-1.172
Op dit product worden de lasten en baten van de parkeergarages geraamd en verantwoord. De lasten dalen in 2022 door een verlaging van de doorberekende rente op de investeringen. Wij zien dat de opbrengsten uit kort parkeren in de parkeergarages licht toenemen. De ontwikkeling van de opbrengsten is gebaseerd op het vierjarig voortschrijdend gemiddelde van de opbrengsten plus indexatie, zoals toegelicht in het raadsvoorstel uit december 2020 (2020-470). Omdat corona in 2020 een aanzienlijk effect heeft gehad op de opbrengsten, wordt voor de begroting 2022 gerekend met de gegevens uit de periode 2016-2019. Op het programma Algemene dekkingsmiddelen worden de baten (parkeerbelasting) en lasten van het parkeren op straat geraamd. De tarieven worden toegelicht in de paragraaf lokale heffingen. Product
Riolering Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Lasten
3.575
3.520
4.091
3.700
3.787
3.875
Baten
-5.347
-5.222
-5.776
-5.385
-5.472
-5.560
Saldo
1.773
1.702
1.685
1.685
1.685
1.685
In 2022 extra baggerwerkzaamheden, uitvoering in samenwerking met Waterschap Stichtse Rijnlanden. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de reeds opgebouwde voorziening. Op dit product zijn alleen de directe kosten zichtbaar. Voor een overzicht van de lasten die worden toegerekend vanuit andere producten wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen. Product
Schoon Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Lasten
427
574
456
462
468
474
Baten
-1.282
-1.275
-1.166
-1.186
-1.186
-1.186
Saldo
856
701
710
723
717
711
De nettolasten zijn voor het product blijven over alle jaren op een zelfde niveau. Er is in 2022 een verlaging van de baten en lasten door de uitvoering van het jaarplan zwerfafval waarvoor wij een bijdrage ontvangen. Voor 2022 is dit nog niet bekend en niet verwerkt.
Programmabegroting 2022-2025 Raadsnummer 2021-410
Product
Datum 5 oktober 2021
60 (206)
Speelvoorzieningen en kinderboerderij Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Lasten
202
292
373
434
435
436
Baten
-1
0
0
0
0
0
Saldo
-202
-292
-373
-434
-435
-436
De geleidelijke stijging van de lasten vanaf 2022 wordt veroorzaakt door hogere kapitaalslasten (uitvoering jaarschijven meerjareninvesteringsplan). Op grond van het BBV moeten alle investeringen met een maatschappelijk nut worden geactiveerd en nemen de kapitaallasten toe. De hogere kapitaallasten worden gecompenseerd door een hogere onttrekking uit de reserve Nota kapitaalgoederen (zie programma algemene dekkingsmiddelen). Product
Verkeersmaatregelen Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Lasten
670
770
1.105
1.086
889
880
Baten
-206
-454
-474
-479
-480
-481
Saldo
-464
-316
-631
-607
-409
-399
In 2021 is voor de uitwerking van de mobiliteitsvisie € 75.000 incidenteel beschikbaar gesteld. Voor 2022 wordt een separaat voorstel aangeboden om invulling te geven aan de uitvoering van het mobiliteitsprogramma 2030. Voor de maatregelen die in 2022 en 2023 worden opgestart, zijn middelen in deze begroting verwerkt. Het gaat hierbij om € 284.000 in 2022 en € 200.000 in 2023 opgenomen in deze begroting. Product
Wegen Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Lasten
1.804
2.055
2.124
2.325
2.342
2.342
Baten
-120
-134
-136
-138
-138
-138
Saldo
-1.684
-1.922
-1.988
-2.186
-2.203
-2.204
De stijging van de lasten vanaf 2022 wordt verder veroorzaakt door hogere kapitaallasten. Als gevolg van een stelwijziging BBV moeten alle investeringen met een maatschappelijk nut worden geactiveerd en nemen de kapitaallasten toe. De hogere kapitaallasten worden gecompenseerd door een hogere onttrekking uit de reserve Nota kapitaalgoederen (programma Algemene Dekkingsmiddelen).
Programmabegroting 2022-2025 61 (206)
Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Thema Veiligheid Product
Veiligheid Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Lasten
3.915
4.134
4.197
4.271
4.368
4.484
Baten
-587
-585
-586
-587
-589
-590
Saldo
-3.328
-3.550
-3.611
-3.684
-3.779
-3.894
De lasten van de VRU zijn met € 70.000 toegenomen ten opzichte van 2021.
Reservemutaties per Reserve Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Reserve Luchtkwaliteit
17
30
11
11
11
-
Reserve actieplan geluid
5
40
40
40
40
40
Reserve Parkeren
262
382
-189
-314
-510
-402
Saldo
284
452
-137
-262
-459
-362
Op basis van het saldo van de Parkeerexploitatie (€ 532.115) verminderd met de extra comptabele toerekening van rentelasten (€ 343.482) vindt in 2022 een storting plaats aan de Reserve Parkeren van € 188.633. Hierin zijn eventueel meerjarige effecten van corona op het onderdeel parkeren niet meegerekend. Deze effecten zullen, als zij zich voordoen, in kaart worden gebracht en hierover wordt afzonderlijk over gerapporteerd.
Programmabegroting 2022-2025 Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
62 (206)
Programma Vrije tijd
Wat is onze ambitie? Wij dragen eraan bij dat inwoners in Nieuwegein zich zinvol en gezond kunnen ontspannen, in hun vrije tijd van alles kunnen ondernemen en anderen kunnen ontmoeten. Zaken als sport, cultuur, evenementen en recreatie dragen bij aan de sociale samenhang en een prettig leefklimaat. Onze ambitie is dat Nieuwegein een stad is die bijdraagt aan de behoeften van onze inwoners; een stad waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, energie hebben en ruimte voelen om met elkaar iets te ondernemen en voor elkaar iets te betekenen. Vrijetijdsbesteding speelt daarin een belangrijke rol. Wat willen we bereiken?
Doelstelling voor 2022 Thema Vrije tijd Vrijetijdsbesteding is belangrijk voor het welbevinden van mensen. Naast actief bezig zijn, leren, nieuwe indrukken opdoen en ontspannen is het van betekenis voor de verbinding. Sport, recreatie, cultuur en evenementen kennen niet alleen een groot aantal bezoekers en gebruikers, maar ook veel vrijwilligers. Vrijetijdsbesteding is daarom van grote meerwaarde voor onze stad. Als gemeente zorgen we voor de randvoorwaarden die nodig zijn voor het in stand houden en versterken van de infrastructuur. Soms ondernemen we als gemeente zelf activiteiten en vaak faciliteren we organisaties en instellingen en werken we met hen samen. Ruimte om actief zijn en initiatieven te nemen Om te bereiken dat inwoners zelf en met anderen actief zijn en initiatieven nemen, continueren we de subsidiemogelijkheden Geins Geluk en amateurkunst. Zo faciliteren en stimuleren we inwoners bij hun initiatieven, versterken we contacten tussen inwoners en proberen we ook inwoners te bereiken die minder gauw meedoen. Ook ondersteunen we community-art initiatieven. Door samen te werken aan kunst in de openbare ruimte, worden inwoners meer betrokken en verbonden met elkaar en de omgeving.
Programmabegroting 2022-2025 63 (206)
Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Voorzieningen op het gebied van vrije tijd We dragen zorg voor goede basisvoorzieningen die passen bij de maat en het karakter van Nieuwegein. Dat betekent dat we voorzieningen als de musea, culturele instellingen, sportaccommodaties, recreatieterreinen, theater en de bibliotheek een goede toekomst willen bieden. Zo spant Verbindion zich via Merwestein en SportID maximaal in om inwoners in beweging te krijgen en te houden. Zij levert hiermee een toegevoegde maatschappelijke bijdrage voor vitale inwoners. We faciliteren ook de inzet van diverse verenigingen en stichtingen. Partners als Scouting Vreeswijk en Scouting Jutphaas, Bouwgein en Jeugdland richten zich op kinderen met als doel hen zelfstandigheid aan te leren, te leren samenwerken, zichzelf en de wereld te ontdekken, creatief bezig te laten zijn en plezier te laten maken. We stimuleren onderlinge samenwerking en denken mee zodat het aanbod van de voorzieningen zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften en interesses van de Nieuwegeinse inwoners. We wegen daarbij steeds af wat de meest toekomstbestendige oplossing is. Vergroten aantrekkingskracht Nieuwegein op inwoners, toeristen en recreanten We willen dat Nieuwegein een aantrekkelijke en levendige stad is, waar ruimte is voor initiatief en evenementen. Door een verbindende en coördinerende rol sturen wij daarom op een zo gevarieerd en aantrekkelijk mogelijk aanbod.
Wij gaan verder met het faciliteren, stimuleren, verbinden en ontwikkelen van initiatieven in en met de stad met de focus op vrije tijd. We maken zichtbaar wat er al is en willen tonen wat onze mooie stad te bieden heeft. Door de betrokkenheid onder inwoners en ondernemers te versterken, wordt de verbondenheid met elkaar en Nieuwegein vergroot. De afgelopen periode hebben we gezien dat veel inwoners Nieuwegein graag wilden ontdekken en verrast werden door de veelheid aan fiets-, wandel-, en buitensportmogelijkheden, de creativiteit van de horeca, de diversiteit van de natuur in de verschillende parken en de vele recreatiemogelijkheden in de stad. We willen dit enthousiasme voor onze stad behouden door verder te gaan met het faciliteren, verbinden en ontwikkelen van initiatieven in en met de stad met de focus op vrije tijd. Relatie met andere programma's Wonen en Economie: Cultureel erfgoed komt zowel aan de orde in het programma Wonen en Economie als in Vrije Tijd. De publiekrechtelijke aspecten en de relatie wetgeving/verordeningen bij programma Wonen en Economie. En de beleving door inwoners, toeristen en recreanten bij het programma Vrije Tijd.
Leefomgeving & Veiligheid: Het onderzoeken van de mogelijkheden om het openbare gebied aantrekkelijker en uitdagender te maken voor spelen, sporten en bewegen, heeft een relatie met de twee doelen van thema Leefomgeving van het programma Leefomgeving & Veiligheid: •
Het met plezier gebruik kunnen maken van en betrokkenheid bij de openbare ruimte.
•
Een stad die kwalitatief goede en voldoende voorzieningen en groen (denk aan parkjes, speeltoestellen, wegen, parkeervoorzieningen, bankjes) biedt om te kunnen recreëren, ondernemen en te verplaatsen of verblijven.
Programmabegroting 2022-2025 Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
64 (206)
Versterking eigen kracht, Ondersteuning & Bescherming: Beide programma’s stellen samen mensen in staat (zo lang mogelijk) zelfstandig hun leven vorm te geven, van hun eerste tot hun laatste levensjaar. We geven mensen ruimte om hun eigen keuzes te maken, zich te ontspannen en op eigen kracht een betekenisvol leven te leiden. Het effect is dat Nieuwegein een prettige stad is om te leven en om op te groeien. Waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, energie hebben door een zinvolle vrijetijdsbesteding en de ruimte hebben en voelen om iets met elkaar te ondernemen en iets voor elkaar te betekenen. Voor wat betreft de optimalisatie van onderwijshuisvesting & sportaccommodaties geldt dat dit beschreven is in het programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning & Bescherming (inclusief financiële aspecten), in het programma Vrije Tijd is in dit kader slechts de inhoudelijke tekst over de sportaccommodaties opgenomen. Bij het programma Bedrijfsvoering is onder Vastgoed in dit licht de upgrade van Sportpark Parkhout Zandveld opgenomen en de huisvesting van de scouting. Daarnaast zijn onder het programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning & Bescherming de financiën en de kernindicatoren voor de Nieuwegein Stadspas opgenomen.
Onder Vrije Tijd is alleen de activiteit over de toegankelijkheid van de voorzieningen opgenomen voor activiteiten die een zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding geven. Wat doen we samen? Veel van de activiteiten van het programma Vrije Tijd worden uitgevoerd door organisaties of instellingen die van de gemeente een financiële bijdrage ontvangen (in de vorm van subsidie, exploitatiebijdrage en/of huur). Bij de verenigingen, instellingen en organisaties die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Vrije Tijd zijn veel vrijwilligers actief. We werken in dit kader bijvoorbeeld samen met DE KOM, Bibliotheek De Tweede Verdieping, Verbindion, SportID, Museumwerk Vreeswijk, Museum Warsenhoeck en recreatieschap Stichtse Groenlanden. Ook neemt de gemeente actief deel aan de provinciale samenwerking Pact van Ruigenhoek en zet zich met partners als de Provincie Utrecht, eigenaren en gebruikers van forten en waterwerken in voor het behouden, ontwikkelen, verbinden en recreatief benutten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in Nieuwegein.
Programmabegroting 2022-2025 65 (206)
Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Wat gaan we daarvoor doen?
Doel 1: Inwoners hebben de ruimte om in hun vrije tijd zelf en met anderen actief te zijn en initiatieven te nemen Wat gaan we daarvoor doen? 1.
De subsidieregeling Geins Geluk brengen we na de coronamaatregelen opnieuw onder de aandacht bij de inwoners van Nieuwegein.
2.
Naar aanleiding van de resultaten van het behoefteonderzoek naar de subsidieregeling voor amateurkunst die eind 2021 bekend zijn, wordt de subsidieregeling voor amateurkunst aangepast.
3.
We ondersteunen het evenement Rijnhuizen Buitengewoon; een cultureel feest met kunstmarkt, muziek, voordracht, rondleidingen door het park en beeldende kunst. Indien de situatie rondom corona het toelaat, wordt dit evenement in juli 2022 voor de tweede keer in de tuinen van kasteel Rijnhuizen gehouden.
4.
We zetten erop in om in alle Betere Buurten te starten met een community-art project voor de inwoners, om zo de saamhorigheid en het community-gevoel te bevorderen.
5.
Bij het project over een afvalvrije buurt op een school in Fokkesteeg wordt een beeldend kunstenaar betrokken.
Doel 2: Inwoners kunnen gebruik maken van voorzieningen voor activiteiten die hen een zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding geven. Wat gaan we daarvoor doen? 1.
Met de Stadspas is het lokale sport- en cultuuraanbod ook voor mensen met een laag inkomen bereikbaar, in het bijzonder voor kinderen. We zetten intensiever in op het stimuleren van het pasgebruik. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten van het onderzoek naar doelgroepgerichte communicatie van armoederegelingen.
2.
Van 2019 tot 2021 was Nieuwegein hostcity van de Nationale Sportweek. Samen met SportID evalueren we deze deelname aan de Nationale Sportweek en onderzoeken we hoe we een stadsbreed sportevenement kunnen blijven organiseren.
3.
We werken aan een nieuwe visie op het gebied van sport, bewegen en recreatie. Hierbij wordt voortgebouwd op de resultaten van de evaluatie van de visie Sport en Bewegen die in 2021 wordt uitgevoerd.
4.
Verbindion heeft plannen om de sporthal Merwestein te transformeren en toekomstbestendig te maken, wij volgen dit initiatief en faciliteren waar nodig afhankelijk van de besluitvorming die in 2021 / begin 2022 plaatsvindt.
5
We hebben de toekomstige behoefte aan binnensportlocaties in Nieuwegein onderzocht. Daarbij gaat het onder andere om de behoefte aan bewegingsonderwijs en de ruimtebehoefte van sportverenigingen. De uitkomsten van dit onderzoek verwerken we in een uitvoeringsplan voor de komende jaren.
6.
Samen met grondeigenaar gemeente Utrecht, de provincie Utrecht, recreatieschap Stichtse Groenlanden en de gemeente IJsselstein bekijken we hoe we de recreatiemogelijkheden op de Nedereindse Plas kunnen optimaliseren.
Programmabegroting 2022-2025 Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Doel 3: We vergroten de aantrekkingskracht van Nieuwegein op inwoners, toeristen en recreanten Wat gaan we daarvoor doen? 1.
We organiseren een markt waarin we vraag en aanbod van initiatieven, met al het moois dat Nieuwegein te bieden heeft op het gebied van vrije tijd, bij elkaar kunnen brengen als voortzetting van de lijn die met Nieuwegein 50 jaar is ingezet.
2.
We ontwikkelen de website en sociale media van stadsmarketing verder door om nog beter aan te sluiten op al dat wat onze mooie stad te bieden heeft op het gebied van vrije tijd.
3.
We maken een doorstart met de herijking van het evenementenbeleid, inclusief de uitwerking van moties M136 (oplaten ballonnen) en M225 (evenemententerrein). Daarbij maken we gebruik van de informatie die tijdens het participatietraject begin 2020 verzameld is en houden we rekening met de impact die corona heeft gehad op de Nieuwegeinse evenementensector.
4.
Wij werken verder mee aan het beschermen, de instandhouding en het vergroten van de toegankelijkheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Zo werkt de werkgroep Fort Vreeswijk, waar de gemeente onderdeel van is, aan de inrichting van de buitenruimte van het fort voor gebruikers en bezoekers.
5.
We werken samen met de provincie en Rijkswaterstaat om een kunstwerk aan de Plofsluis te realiseren.
6.
We promoten de Open Monumentendag en faciliteren de Nationale Archeologiedagen.
7.
De musea werken samen aan het vergroten van de zichtbaarheid van het erfgoed in Nieuwegein. Voor uitbreiding van de museumfunctie op het Natuurkwartier investeren wij in de verbouwing van het voorhuis van de monumentale boerderij, zodat dit betrokken kan worden bij het bestaande museum Warsenhoeck.
8.
De samenwerking tussen de Museumwerf Vreeswijk en museum Warsenhoeck wordt geïntensiveerd.
9.
Samen met fort Vreeswijk en het wijkplatform Vreeswijk werken de Nieuwegeinse musea aan een plan dat de geschiedenis van de waterinfrastructuur van Nieuwegein ondersteunt en daarmee de bekendheid met het (varend) erfgoed vergroot.
10.
We verkennen waar we kunnen aansluiten op en samenwerken met de marketingorganisatie Utrecht Region.
66 (206)
Programmabegroting 2022-2025 67 (206)
Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Wat mag het kosten?
Thema
Rekening 2020
Vrije tijd
8.021
8.405
8.473
8.406
8.531
8.670
Totaal lasten
8.021
8.405
8.473
8.406
8.531
8.670
Vrije tijd
828
345
342
268
267
268
Totaal baten
828
345
342
268
267
268
-7.193
-8.060
-8.131
-8.139
-8.263
-8.402
Storting in reserves
-
-
-
-
-
-
Onttrekking aan reserves
-
23
-
-
-
-
-7.193
-8.037
-8.131
-8.139
-8.263
-8.402
Saldo van lasten en baten
Totaal van het programma
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Thema Vrije Tijd Product
Cultuur Rekening 2019
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Lasten
5.610
5.760
5.613
5.713
5.809
5.916
Baten
0
-6
0
0
0
0
Saldo
-5.610
-5.753
-5.613
-5.713
-5.809
-5.916
De budgetten in 2022 dalen ten opzichte van 2021 met € 118.000. Dit is het gevolg van in 2021 incidenteel verhoogde budgetten vanwege corona (ca. - € 200.000). Daarnaast zijn de subsidies voor DE KOM (€ 50.000) en de bibliotheek (€ 32.000) bijgesteld met de indexering loon- en prijsstijging van subsidies. Product
Sport Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Lasten
2.068
2.197
2.351
2.294
2.317
2.343
Baten
-799
-311
-316
-242
-241
-241
Saldo
-1.269
-1.886
-2.035
-2.052
-2.076
-2.102
Programmabegroting 2022-2025 Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
68 (206)
De hogere lasten van € 150.000 zijn deels het gevolg van de toepassing van index loon- en prijsstijging voor de dienstverleningsovereenkomst van de N.V. Sportinrichtingen Nieuwegein (Verbindion), ad € 43.000. Daarnaast zijn de ontvangen rijksmiddelen voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord toegevoegd aan het budget Sportstimulering (€ 40.000). Verder zijn in het verleden vanuit dit budget middelen overgeheveld naar Inwonersinitiatieven (€ 50.000) dat onderdeel is van het programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming. Door een verlaging van het budget Inwonerssubsidies vloeit dit budget terug. Het restant betreft verhoging door overige indexering. Product
Toerisme en recreatie Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Lasten
343
449
509
400
405
410
Baten
-29
-27
-25
-26
-26
-27
Saldo
-314
-421
-483
-374
-379
-384
Het verschil van € 60.000 wordt voornamelijk verklaard doordat het budget 2021 Nieuwegein 50 jaar niet meer van toepassing is (- € 80.000). De advieskosten Evenementenbeleid zijn € 40.000 hoger, omdat deze in 2021 vanwege corona waren afgeraamd. Tenslotte is vanuit het voorzichtigheidsprincipe rekening gehouden met de incidentele transformatiekosten van Stichtse Groenlanden (SGL) van € 110.000. De besluitvorming in het Algemeen en Dagelijks Bestuur van SGL hierover volgt begin 2022.
Reservemutaties per Reserve Rekening 2020 Reserve Cultuurvisie Saldo
Begroting 2021
Begroting 2022
23 0
23
0
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
-
-
-
0
0
0
Programmabegroting 2022-2025 69 (206)
Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming
Programmabegroting 2022-2025 Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Wat is onze ambitie? Onze ambitie is dat mensen in Nieuwegein zoveel als mogelijk op eigen kracht, goed en gezond, kunnen leven. En, als dat (even) niet lukt, bieden wij ondersteuning en bescherming als dat nodig is. We bieden inwoners leermogelijkheden en ruimte om hun eigen keuzes te maken en op eigen kracht problemen op te lossen. We helpen ze problemen te voorkomen (preventie) en bieden ondersteuning waar dat nodig is. We bieden bescherming door in te grijpen als kinderen niet veilig kunnen opgroeien, als volwassenen niet voor zichzelf kunnen zorgen en/of anderen in gevaar brengen. Wat willen we bereiken?
Doelstellingen voor 2022 Koers voor het sociaal domein In 2021 hebben wij de Transformatieagenda Sociaal Domein afgerond. Met de Transformatieagenda zijn wij gestart met getransformeerd werken in het sociaal domein in Nieuwegein. Het getransformeerd werken is echter nog niet klaar, wel is daarvoor een stevig fundament gelegd. We zetten in op stevige samenwerking met en tussen de organisaties in het zogenaamde ‘voorveld’ (die zich richten op versterken veerkracht, aanbieden van informele ondersteuning) en de formele zorgaanbieders. De nieuwe regionale inkoopstrategie voor Jeugd en Wmo bouwt bijvoorbeeld verder op de ingezette beweging om alternatieven voor maatwerk te creëren in het voorveld. Het lokale werkteam wordt de komende jaren verder doorontwikkeld. De introductie van Krachtwerk heeft zich bewezen en met het Outreachteam zijn wij in staat ook kwetsbare inwoners proactief te benaderen. Wij bouwen de komende jaren voort op het fundament dat er de afgelopen periode is gelegd. De uitgangspunten uit de Transformatieagenda, zoals het versterken van veerkracht, het bieden van passende en integrale ondersteuning en het deelnemen aan de samenleving blijven onverkort overeind. Wij voorzien dan ook geen grote koerswijziging, wel zullen wij het komende jaar inhoudelijke accenten gaan verleggen onder invloed van de actualiteit of de voorziene toekomst in de stad.
Corona heeft sinds het eerste kwartaal van 2020 veel invloed op onze samenleving. Met een oplopende vaccinatiegraad zijn er naar verwachting meer versoepelingen mogelijk en kunnen we de coronacrisis hopelijk in de loop van de tijd steeds meer achter ons laten. We verwachten dat in 2022 de lange termijneffecten van corona zichtbaar zullen worden, denk aan effecten op het gebied van armoede, schulden, jeugdzorg, etc. De tweede helft van 2021 hebben wij gebruikt om met diverse partijen in de stad het gesprek te voeren over welke ontwikkelingen er in de stad gaande zijn (korte en lange termijn) en welke opgaven hieruit volgen. Wij willen samen met inwoners en maatschappelijk organisaties in de stad oog blijven houden voor deze gevolgen en indien nodig hier aandacht aan geven. Het versterken van de veerkracht van de samenleving blijft hiermee een belangrijk thema. Tevens zullen we vanuit de uitvoering in staat moeten zijn de onzekerheden die er nog zijn het hoofd te bieden. Ook hebben wij inhoudelijk verkend welke opgaven er liggen in het kader van de Aanpak Leefbaarheid en Veiligheid. De conclusie hier is dat in sommige buurten de fysieke leefomgeving voor veel inwoners niet meer voldoet aan de standaarden van deze tijd. Deze is bijvoorbeeld aan
70 (206)
Programmabegroting 2022-2025 71 (206)
Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
het verouderen, en de sociale problematiek in het gebied is in sommige buurten of straten ook meer zichtbaar aan het worden. Dit vraagt om een integrale aanpak, met als doel een zowel fysiek als sociaal leefbare en veilige omgeving te realiseren, waarbij we zo goed mogelijk inspelen op de ontwikkelingen in de samenleving (vergrijzing, mensen wonen langer zelfstandig, klimaatproblematiek etc.). Begin 2022 stellen wij op basis van deze brede verkenning een herijkte koers voor het sociaal domein vast, die we in de loop van het jaar verder vorm zullen geven. Voortbouwend op de Onderzoeksagenda sociaal domein, blijven wij ook in 2022 onze inzet systematisch monitoren en hier lering uit trekken. Altijd met het doel te onderzoeken of we de juiste dingen doen voor de inwoner en wat dit bijdraagt aan de doelstellingen voor de stad die in dit programma zijn benoemd. Daarbij werken we zoveel mogelijk met de uitkomsten van onderzoeken die we al langer inzetten (zoals de Sociale Krachtmonitor, het Geynwijs onderzoek en de (geografische) Nieuwegeinse stadsmonitor) en bezien hoe elders beschikbare informatie (zoals data) ons kan helpen. Hierna staan de thema’s van het programma en in de volgende paragraaf staan de activiteiten die in 2022 inhoud geven aan de doelstellingen van het programma.
Thema Versterking eigen kracht We houden de laagdrempelige algemene voorzieningen op het gebied van ontmoeten, samen eten, maatjes, vervoer, netwerkversterking, informatie en advies op peil om zo het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen te faciliteren. In de uitvoering van de Meerjarenopgave (MJO) Welzijn versterken we samen met onze welzijnspartners de informatiepositie en daarmee de zelfredzaamheid van inwoners in het vinden van de weg naar informatie, ondersteuning en hulp. Op het gebied van gezondheid heeft ook corona ons laten zien hoe belangrijk het is om te investeren in een gezonde leefstijl en preventie voor jong en oud. Zo werken we samen met partners in de stad aan preventie van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en zijn we aangesloten bij de Rookvrije Generatie. We willen de keuze voor gezonder leven makkelijker maken en bevorderen de mogelijkheid van inwoners om regie te voeren op hun eigen gezondheid. We zetten ons daarbij in om in een zo vroeg mogelijk stadium gezondheidsachterstanden te verkleinen. Als het gaat om schulden willen we deze voorkomen dan wel vroegtijdig signaleren. Enerzijds gaan we door met onze preventieaanpak om problematische schulden te voorkomen. Hierbij richten we ons op ingrijpende levensgebeurtenissen en op jongeren.
Anderzijds blijven we samen met WIL en partners in de stad werken aan het vroegtijdig signaleren van inwoners met betalingsachterstanden en oplopende schulden. Samen met onder meer WIL ondersteunen we inwoners die dit nodig hebben met rondkomen. Dit doen we met toegankelijke minimaregelingen en het bieden van laagdrempelige en passende ondersteuning bij (dreigende) problematische schulden op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. Jongeren tussen de 18 en 27 jaar met schulden ontvangen aanvullende passende
Programmabegroting 2022-2025 Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
72 (206)
ondersteuning, om hen in staat te stellen duurzaam schuldenvrij te zijn en hun opleiding af te maken of een baan te vinden. Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen we bij werk en participatie in het werkteam als onderdeel van Geynwijs en in samenwerking met WIL. Uw raad neemt hierover in november 2021 een besluit. Deze transformatie van ‘alleen regionaal’ naar ‘lokaal én regionaal werken’ vraagt herformulering van de opdracht aan WIL, en implementatie van juridische en bedrijfsmatige aspecten. Hieraan werken we in samenwerking met WIL en de andere Lekstroomgemeenten. Wij bevorderen de lees-, schrijf-, digitale en rekenvaardigheid van laaggeletterde inwoners. Daarnaast verbinden wij laaggeletterdheid aan aanpalende terreinen in het sociale domein, zoals Vluchtelingenbeleid, Onderwijs Kansenbeleid en Werk en Inkomen (incl. schuldhulpverlening). Hiermee benutten wij beter de vindplaatsen van laaggeletterden, ook die met Nederlands als eerste taal (NT1). Per 1 januari 2022 wordt de gemeente weer regievoerder voor de inburgering. Vanaf dat moment is het onze taak bij elke inburgeraar een brede intake af te nemen en een Persoonlijk Integratie en Participatieplan op te stellen en een passend inburgeringsaanbod te bieden aan asielstatushouders.
Daarnaast blijven we (zoals in het huidige stelsel) verantwoordelijk voor het (laten) aanbieden van maatschappelijke begeleiding, het Participatieverklaringstraject en statushouders die een bijstandsuitkering hebben naar werk te begeleiden net zoals andere inwoners. Bij deze taak werken wij samen met de U16-gemeenten. In 2021 hebben wij met diverse partijen uit de stad invulling gegeven aan de actualisering van het programma voor Wonen, Welzijn en Zorg (Woonwijs). Hiermee spelen wij in op de ontwikkeling dat inwoners van Nieuwegein met een ondersteuningsvraag, langer zelfstandig thuis wonen. Met dit programma dragen wij vanaf 2022 er opnieuw aan bij dat inwoners op een passende plek zelfstandig kunnen wonen met, waar nodig, passende ondersteuning in hun zelfredzaamheid en participatie. Onderwijs is een belangrijke basis voor het versterken van eigen kracht. Daarom werken wij verder aan het vernieuwen van onze schoolgebouwen, zodat deze voldoen aan de eisen en behoeften die goed onderwijs mogelijk maken, nu en in de toekomst. Voor de vernieuwing is een onderzoek gestart naar vitale scholen, met een afronding in 2022. Doel is om voor elke school in Nieuwegein een concreet plan te hebben hoe we met de huisvesting omgaan in de komende 20 jaar. Het Jongerenloket wordt vanaf 2022 structureel geborgd binnen de Lekstroomregio.
Een steeds groter aantal jongeren en het aan hen verbonden netwerk weten het loket te vinden met vragen over opleiding, werk en inkomen. De investering “aan de voorkant” in het Jongerenloket voorkomt problemen aan “de achterkant” en is in termen van maatschappelijk rendement een goede investering. Thema Ondersteuning Er zijn momenten dat inwoners ondersteuning van anderen nodig hebben. Soms is dat tijdelijk, zoals begeleiding bij het opgroeien of maken van huiswerk. Maar ook bij re-integratie om weer aan werk te komen of verzorging tijdens herstel van een ziekte. Dit kan langdurig zijn, omdat mensen
Programmabegroting 2022-2025 73 (206)
Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
bijvoorbeeld de kracht niet meer hebben om zelfstandig hun huis schoon te houden, begeleiding nodig hebben bij het zelfstandig wonen of niet in staat zijn zelfstandig voldoende inkomsten te verwerven. Daarbij gelden de volgende leidende principes: •
licht als het kan, zwaar als het nodig is;
•
integraal en maatwerk;
•
één huishouden, één plan, één regisseur;
•
de beste en daarvan de goedkoopste oplossing;
Samen met aanbieders en gemeenten in de regio Lekstroom is in 2021 de nieuwe inkoop voor Jeugdhulp en Wmo individuele ondersteuning vormgegeven. Wij willen actief samenwerken met aanbieders die zich inzetten voor de gewenste beweging naar o.a. passende afschaling van zwaar naar lichtere vormen van (informele) ondersteuning en zich willen committeren aan samenwerking met het informele aanbod in de stad. Daarnaast willen wij dat de toegangsteams (in afstemming met de inwoner) meer de regie gaan voeren op de ondersteuningsvraag van de inwoner. In 2022 bereiden wij ons, samen met de zorgaanbieders, voor op deze nieuwe manier van werken. Dit resulteert voor Jeugdhulp in nieuwe contracten per 1 januari 2023 en voor de individuele ondersteuning Wmo zullen de nieuwe contracten in 2022 in gaan. We doen dit in samenhang met de continue analyse van onze cijfers en de regionale contractgesprekken. Hierdoor blijven wij scherp op ontwikkelingen die wij zien in uitgaven Jeugdhulp en Wmo. Wij hebben ons de afgelopen jaren voorbereid op de overdracht van verantwoordelijkheden voor Beschermd Wonen. Deze vindt plaats per 1 januari 2022. Waar de overdracht van verantwoordelijkheden dan formeel plaatsvindt, bereiden wij ons in 2022 voor op de overdracht van de financiën vanaf 2023. Dit doen wij in goed samenspel met de centrumgemeente Utrecht en de overige Lekstroomgemeenten.
Vrijwillige inzet wordt de komende jaren steeds belangrijker. Net zoals bij mantelzorg ontwikkelen wij samen met onze partners in de stad voorstellen om te komen tot een effectieve ondersteuning van vrijwilligers(werk). Extra ondersteuning in het onderwijs wordt gefaciliteerd door het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Een eventueel aanvullende zorgbehoefte wordt door de Geynwijs gefaciliteerd. Onderwijs voor kinderen met een zorgbehoefte (waaronder hoogbegaafdheid en Autisme Spectrum stoornis) wordt in samenwerking met diverse partners, het kind en de ouders mogelijk gemaakt door een passende plek binnen het onderwijs te vinden met of zonder extra ondersteuning. We zetten in 2022 extra in op diverse onderwerpen binnen de jeugdproblematiek (mensenhandel, sexting, jonge aanwas jeugdcriminaliteit). Thema Bescherming We hebben respect voor de keuze van mensen hoe ze hun eigen leven willen leiden. Maar we beschermen kinderen door in te grijpen bij een onveilige opgroei- of opvoedsituatie en/of niet naar school gaan. De beschermingsketen (Geynwijs, Samen Veilig midden Nederland, Raad voor de Kinderbescherming, rechter) maakt onderdeel uit van het vangnet om onze jeugdigen te beschermen. De jeugdbeschermingsketen staat sterk onder druk vanwege het aantal cases. Bij een kind in onveiligheid is een adequate inzet van echter jeugdbescherming vereist.
In diverse Utrechtse regio’s wordt geëxperimenteerd met versnelling in die keten.
Programmabegroting 2022-2025 Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
74 (206)
Slachtoffer of getuige zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling heeft een grote impact op het welzijn van jeugdigen, alsook complexe scheidingen. Ons ingrijpen moet ervoor zorgen dat er voor kinderen een veilige thuissituatie ontstaat en, door naar school te gaan en zich te kunnen voorbereiden op een zelfstandige toekomst. Sinds 2020 is Yeph onze aanbieder voor de essentiële functies (de zwaarste vormen voor jeugdhulp met verblijf) die wij bovenregionaal met 16 gemeenten hebben ingekocht. In de opdracht van Yeph zitten verschillende ontwikkelopgaven waaronder het voorkomen van deze zware vormen jeugdhulp met verblijf, het verbeteren van de kwaliteit en een verbeterde uitstroom naar regionaal aanbod. Voor volwassenen willen we dat ze zelfstandig en op eigen kracht hun leven herpakken na ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld dakloosheid. We willen fraude met uitkeringen aanpakken en ervoor zorgen dat inwoners zich niet bedreigd voelen of misbruikt worden door andere inwoners. Relatie met andere programma's Een belangrijk kenmerk van het programma Versterking Eigen Kracht, Ondersteuning & Bescherming is dat voor een optimale aanpak zowel samenwerking met de stad zelf als, samenwerking met de regio, onder andere in Lekstroom en integrale aanpak in verbinding met de andere doelen uit andere programma’s, nodig is.
Met het programma Wonen & Economie liggen er verbanden met het realiseren van een goede leefomgeving die uitnodigt tot gezond leven. Ook het realiseren van goede onderwijsvoorzieningen en de economische kansen van vergrijzing en gezondheid (Health Hub) zorgt voor verbinding. Met het programma Leefomgeving & Veiligheid liggen er gezamenlijke opdrachten ten aanzien van het verbeteren van de openbare ruimte voor ouderen en inwoners met een beperking. Een andere belangrijke relatie met veiligheid zien we in diverse inspanningen op de thema's huiselijk geweld /kindermishandeling, complexe multiprobleemgezinnen, mensenhandel en preventie van jeugdcriminaliteit. Een integrale aanpak waarbij we inzetten op het vroegtijdig signaleren van (potentiële) problematiek en daaraan gekoppelde interventies kan helpen voorkomen dat complexe zorg casuïstiek in de (repressieve) veiligheidshoek terechtkomt. Met het programma Vrije Tijd ligt de samenwerking op de mogelijkheden voor mensen om elkaar te ontmoeten, om energie te hebben door een zinvolle vrijetijdsbesteding en de ruimte hebben en voelen om iets met elkaar te ondernemen. Voor wat betreft de optimalisatie van onderwijshuisvesting & sportaccommodaties geldt dat dit beschreven is in dit programma (inclusief financiële aspecten) en de inhoudelijke aspecten van sportaccommodaties in het programma Vrije Tijd.
Gezondheid heeft een relatie met veel programma’s. Het is een belangrijk onderwerp in de Omgevingsvisie en de Betere Buurtenaanpak, waar met name aandacht is voor een gezonde leefomgeving. In de aanpak veiligheid en leefbaarheid is het een belangrijk thema. De regiodeal Batau heeft zelf een apart gezondheidsprogramma. Veel zaken hebben effect op de gezondheid van mensen en gezondheid in de brede zin is vaak een basis om optimaal mee te kunnen doen in de samenleving.
Programmabegroting 2022-2025 75 (206)
Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Wat doen we samen? De Health Hub is een regionale samenwerking waarin we samen met andere U10 gemeenten, kennisinstellingen, ziekenhuizen en andere zorgaanbieders, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen kennis delen en acties uitvoeren die de lokale uitvoering versterken. We zijn actief in het kennisplatform Utrecht sociaal domein om ervaringen regionaal met elkaar te delen. Vanaf 2013 werkt Nieuwegein in Lekstroomverband met andere gemeenten samen in het sociaal domein. Er is een samenwerkingsagenda transformatie sociaal domein vastgesteld, waarin gezamenlijke opgaven staan. Denk aan opgaven met betrekking tot wonen en zorg, WMO, doelgroepenvervoer, jeugd, Passend Onderwijs en werk. Daarnaast is er sprake een gezamenlijke regionale backoffice (RBL) voor de inkoop en administratie van de Jeugdhulp en WMO, ondergebracht in gastgemeente Houten. In het Bestuurlijk Platform Sociaal Domein Lekstroom (BPSDL) zijn de wethouders sociaal domein van de samenwerkende gemeenten vertegenwoordigd. Voor de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda worden door Nieuwegein diverse projectleiders en coördinatoren aan de regio beschikbaar gesteld. Op het gebied van werk en inkomen, zijn wij onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen we in het lokale werkteam, als onderdeel van Geynwijs.
Werkcoaches van WIL helpen inwoners in het lokale werkteam actief aan betaald of onbetaald werk, zoals een werkervaringsplek, een reguliere baan (inclusief Social Return On Investment) of een garantiebaan. Rond huiselijk geweld en kindermishandeling werken we samen met Samen Veilig MiddenNederland (waaronder Veilig Thuis Utrecht en SAVE-team Nieuwegein vallen). We vergroten de bewustwording van inwoners en professionals en de meldingsbereidheid. Bij het structureel en in samenhang aanpakken van problematiek werken we met vele instellingen samen, waaronder bijvoorbeeld de woningcorporaties, WIL, politie en MOvactor. Voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen werken we als Lekstroomgemeenten samen met centrumgemeente Utrecht. Tot in ieder geval 2024 werken we samen met Provincie Utrecht en 22 andere Utrechtse gemeenten aan een grotere toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mensen met een beperking, een betere aansluiting tussen doelgroepenvervoer en aanvullend openbaar vervoer en vernieuwing van het sociaal recreatieve Wmo-vervoer. Het Lokaal Preventieakkoord is samen met partijen uit de stad tot stand gekomen. De uitvoering van het akkoord doen we in samenwerking met deze partijen en eventueel nog andere partijen die alsnog willen aansluiten.
Programmabegroting 2022-2025 Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Wat gaan we daarvoor doen?
Thema Versterking eigen kracht - Doel 1: Inwoners zijn zelfredzaam en hebben grip op hun leven Wat gaan we daarvoor doen? 1.
Investeren in taal- en digitale vaardigheidsactiviteiten voor jongeren en volwassenen (NT1 en NT2) om deze basisvaardigheden te bevorderen. We gebruiken daarbij de uitkomsten van de evaluatie die eind 2021/begin 2022 wordt uitgevoerd als nulmeting.
2.
Per 1 januari 2022 wordt de gemeente weer regievoerder voor de inburgering. Vanaf dat moment is het onze taak bij elke inburgeraar een brede intake af te nemen en een Persoonlijk Integratie en Participatieplan op te stellen en een passend inburgeringsaanbod te bieden aan asielstatushouders. Daarnaast blijven we (zoals in het huidige stelsel) verantwoordelijk voor het (laten) aanbieden van maatschappelijke begeleiding, het Participatieverklaringstraject en statushouders die een bijstandsuitkering hebben naar werk te begeleiden net zoals andere inwoners.
3.
We houden de laagdrempelige algemene voorzieningen op het gebied van ontmoeting, samen eten, maatjes, vervoer, netwerkversterking, informatie en advies op peil om zo het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen te faciliteren.
4.
We maken resultaatgerichte afspraken met Enik Recovery College Nieuwegein (zelfhulphuis voor inwoners met een GGZ achtergrond) over rol, taak en programma dat aansluit bij het lokale ontwikkelplan MOBW (Maatschappelijke Opvang & Beschermd Wonen).
5.
We bevorderen de inzet van ervaringsdeskundigheid als onderdeel van de begeleiding aan mensen met een psychische kwetsbaarheid in het gebiedsgerichte werken GGZ.
6.
Voor alle schoollocaties maken we een concreet plan voor vernieuwbouw of nieuwbouw van de schoolgebouwen. De eindrapportage hierover wordt aan de raad aangeboden, na besluitvorming kan worden gestart met de gefaseerde realisatie.
7.
De scholen in Doorslag en Batau Noord maken onderdeel uit van de hier bovengenoemde eindrapportage over (ver)nieuwbouw, maar voor deze locaties wordt ook een voorlopig ontwerp gemaakt. Voor de locatie Doorslag wordt tevens een definitief ontwerp gemaakt en starten we een Europese aanbesteding voor realisatie.
8.
Als de aankoop van de grond voor de locatie van nieuwbouw van het kindcentrum en de sportvoorziening in Vreeswijk rond is (naar verwachting begin 2022), wordt hiervoor een plan ontwikkeld, in combinatie met woningbouw. De nu aanwezige functies krijgen een alternatieve locatie.
9.
Vanwege de woningbouw in Rijnhuizen is realisatie van een kindcentrum daar ook nodig. Inmiddels hebben wij via de Wet Voorkeursrecht Gemeenten het voorkeursrecht op een locatie in Rijnhuizen gevestigd. De raad krijgt een voorstel voorgelegd voor realisatie van een kindcentrum op deze locatie.
10.
We maken een uitvoeringsplan om concreet invulling te geven aan het Lokaal Preventieplan en het Lokale Gezondheidsbeleid.
11.
Vanuit de samenwerking met JOGG maken we een plan van aanpak op ‘gezonde jeugd, gezonde toekomst’. We maken daar tevens gebruik van de mogelijkheid die het programma Gezonde School biedt.
12.
We maken een lokaal hitteplan om goed voorbereid te zijn op de effecten van de steeds warmere zomers op onze kwetsbare inwoners.
13.
We voegen interventies toe aan het Preventiebudget van de collectieve ziektekostenverzekering voor minima.
76 (206)
Programmabegroting 2022-2025 77 (206)
Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Thema Versterking eigen kracht - Doel 2: Inwoners zetten zich in voor elkaar Wat gaan we daarvoor doen? 1.
In samenwerking met Provincie Utrecht en het Vrijwilligershuis Nieuwegein faciliteren we de oprichting van een Wijkbus Vreeswijk voor inwoners gereden door vrijwilligers als pilot. Een Wijkbus die gedurende de pilotperiode van 2 jaar maar bij succes ook daarna voorziet in herstel van een directe OV-verbinding tussen Vreeswijk en het centrum van Nieuwegein (City Plaza en het Antonius Ziekenhuis).
2.
We inventariseren het aanbod van lokale vrijwillige vervoersinitiatieven in Nieuwegein, onderzoeken hoe zij bijdragen aan de gemeentelijke sociale en mobiliteitsdoelen en formuleren beleid over de gemeentelijke rol ten opzichte van deze initiatieven. Waar nodig passen we ons subsidiebeleid hierop aan.
3.
Tussen 2021 en 2024 wordt uitvoering gegeven aan de Meerjarenopgave (MJO) Welzijn waarbij we bijzondere aandacht hebben voor de onderdelen: versterken inwonersinitiatieven, sociale cohesie, samenwerken in de stad en de positie van de buurtpleinen in de wijk. In 2022 ligt de prioriteit op het versterken van inwonersinitiatieven en het verbeteren van samenwerken in de stad.
4.
Met inzet van eigen kracht centrales en uitgaande van de behoefte van inwoners met een GGZ achtergrond, versterken wij hun netwerken en kijken we hoe de buurt ook een bijdrage kan leveren aan de zelfredzaamheid van deze inwoners.
Thema Versterking eigen kracht - Doel 3: Inwoners vinden de weg naar informatie, ondersteuning en hulp op alle levensterreinen Wat gaan we daarvoor doen? 1.
Op basis van een aantal in 2021 gehouden strategiesessies is de nieuwe koers van de sociale kaart uitgestippeld. Hier bouwen wij in 2022 op voort.
2.
Vroegsignalering en preventie maken onderdeel uit van de samenwerkingsagenda van het project integrale gebiedsgerichte samenwerking GGZ. Er worden concrete samenwerkingsafspraken gemaakt tussen in – en formele partijen over het melden van signalen van zorg en/ of overlast gevende situaties.
3.
We geven in onze lokale communicatiekanalen aandacht aan huiselijk geweld en kindermishandeling, en het meldpunt Veilig Thuis. We blijven het gebruik van de meldcode stimuleren door het te agenderen in reguliere overleggen met professionals en vrijwilligers.
4.
We vergroten het bereik van de minimaregelingen door de uitvoering van de aanpak ‘Armoedebeleid: Aanpak en uitvoering communicatiestrategie’. Via deze aanpak worden voor 2022 nieuwe accenten gelegd op het verlagen van de drempel voor inwoners om deze minimaregelingen aan te vragen.
5.
We attenderen ondernemers en zzp’ers op ondersteuningsmogelijkheden om rond te komen. Per 1 oktober 2021 zijn de meeste ondersteuningspakketten voor corona vanuit de Rijksoverheid gestopt. Hierdoor zullen naar verwachting meer ondernemers (waaronder zzp’ers) aanspraak maken op onze minimaregelingen. We zetten ons specifiek in om deze nieuwe doelgroepen tijdig te bereiken door vroegsignalering en bewegwijzering naar hulp.
Programmabegroting 2022-2025 Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
78 (206)
Thema Versterking eigen kracht - Doel 4: Inwoners met een beperking doen meer mee Wat gaan we daarvoor doen? 1.
Samen met andere Utrechtse gemeenten richten we een samenwerkingsorganisatie in voor de inkoop en het contractbeheer van de nieuwe maatwerkvoorziening sociaal recreatief Wmo-vervoer per 2024. Een maatwerkvoorziening die inwoners met een mobiliteitsbeperking ondersteunt bij het zo zelfredzaam mogelijk verplaatsen en daarmee participeren in de samenleving.
2.
We starten samen met andere Utrechtse gemeenten met (de voorbereiding van) de inkoop van de nieuwe maatwerkvoorziening sociaal recreatief Wmo-vervoer via een Europese aanbesteding. Hierbij betrekken we de adviesraad sociaal domein/inwoners die op dit moment al gebruik maken van de maatwerkvoorziening Wmo-vervoer en de uitkomsten van het in 2021 gehouden klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi Utrecht.
3.
De huidige recreatieve vormen van de maatvoorziening dagbesteding brengen we onder in de algemene voorziening in de wijk. Inclusie is leidend en we gaan uit van een mix van doelgroepen en interesses van inwoners. De specialistische dagbesteding voor een kleinere en meer kwetsbare doelgroep blijft bestaan als maatwerkvoorziening.
4.
Inwoners met een (arbeids)beperking kunnen via het werkteam geactiveerd worden. Arbeidsmatige activering wordt ingezet bij mensen met een beperking als eerste stap naar (on)betaald werk.
5.
De participatiecoach maakt onderdeel uit van het werkteam en zorgt ervoor dat inwoners met een (arbeids)beperking worden geactiveerd richting (on)betaald werk.
6.
We brengen in kaart welke voorzieningen er zijn voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Hierbij brengen we in beeld waar verbeterpunten liggen om mensen met dementie zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. We maken een plan van aanpak.
Thema Versterking eigen kracht - Doel 5: Inwoners met een bijstandsuitkering vinden (on)betaald werk Wat gaan we daarvoor doen? 1.
Inwoners die langer dan een half jaar werkloos zijn, een arbeidsbeperking hebben en/of meervoudige problematiek hebben, ondersteunen we in het lokale werkteam naar betaald werk, garantiebaan, beschut werk of arbeidsmatige activering.
2.
In samenwerking met lokale ondernemers, zorgaanbieders en scholen bieden we een divers palet aan werkervaringsplaatsen en (leer-/werk)trajecten die inwoners helpen om stappen te zetten op de participatieladder. We houden inwoners in beeld en blijven in gesprek over de mogelijkheden die zij hebben. Doel is werk en actief deelnemen aan de samenleving. We bouwen hierin de samenwerking tussen WIL, Geynwijs en andere partners in het sociaal domein verder uit voor integrale ondersteuning aan inwoners.
3.
Inwoners die werkfit zijn en een bijstandsuitkering aanvragen bemiddelen we in het regionaal matchingsteam van WIL zo snel mogelijk naar betaald werk.
4.
De ontwikkeling naar een meer lokale, ontschotte ondersteuning van inwoners naar werk heeft consequenties voor de organisatie, opdracht en financiering van WIL. In 2022 geven we het nieuwe opdrachtgeverschap aan WIL vorm (WIL 3.0), op basis van het raadsbesluit d.d. november 2021 over de evaluatie van de innovatieagenda WIL-gemeenten.
5.
In het kader van de Regiodeal Vitale Wijken zetten we in de wijk Batau extra in op bevorderen van participatie en bestrijden van armoede, in samenhang met gezondheid, veiligheid en woonomgeving.
Programmabegroting 2022-2025 79 (206)
Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Thema Versterking eigen kracht - Doel 6: Jeugdigen en ouders worden gestimuleerd om zelf en met elkaar oplossingen te vinden Wat gaan we daarvoor doen? 1.
We zetten in op preventie door het versterken van de pedagogische basisinfrastructuur, met een focus op het opvoeden en opgroeien van jeugdigen. We richten ons vooral op het voorkomen van (zware) psychische problemen bij jeugdigen met extra aandacht voor de gevolgen door de Coronacrisis en echtscheidingsproblematiek ouders. Dit wordt in samenhang met de meerjarenopgave welzijn vormgegeven met onze partners in de stad met o.a. jongerenwerk (MOvactor) en groepswerk (Santé). Extra inzet vindt plaats in samenhang met het Nationaal Programma Onderwijs (zie hieronder). Daarnaast richten we ons op de aansluiting van het onderwijs (met name MBO) op de arbeidsmarkt voor het realiseren van voldoende relevante stageplaatsen en een goede doorstroom van studenten naar het Nieuwegeinse bedrijfsleven.
2.
We voeren de in 2021 opgestelde plannen met betrekking tot het Nationaal Programma Onderwijs uit. We doen dit samen met het onderwijs (besturen en samenwerkingsverbanden), de kinderopvang en andere maatschappelijke partners. Voor de doelgroep 12-18 jaar doen we dit deels met de regiogemeenten vanwege het grensverkeer van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Hiermee werken we aan achterstanden op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak (waaronder thuiszitten en vrijstellingen) en tegelijkertijd aan meer gelijke kansen in het onderwijs.
3.
Vanuit het landelijk beschikbaar gestelde budget ‘onderwijskansenbeleid’ blijven wij inzetten op het verminderen van (dreigende) (taal)achterstanden van kinderen en hun ouders. Hierdoor verwerven kinderen een betere startpositie in de samenleving en zijn ouders beter in staat hun kinderen te ondersteunen in hun schoolloopbaan. In de gebieden in Nieuwegein waar de achterstanden het grootst zijn, zetten we hier extra op in. Extra aandacht hebben we hierbij voor achterstanden die door de coronacrisis zijn vergroot.
4.
We voeren de ‘week van de opvoeding’ samen met lokale partners voor het derde, achtereenvolgende jaar uit en evalueren deze 3 jaren om te bepalen of deze week structureel voortgezet gaat worden. Preventief aanbod voor ouders staat in deze week centraal.
5.
We bouwen verder samen met Geynwijs, Kinderopvang, JGZ, Onderwijs aan de preventieve inzet en vroegsignalering van het jonge kind (huisbezoeken kwetsbare ouders, VoorZorg, samenwerking partners).
Thema Versterking eigen kracht - Doel 7: Nieuwegein is een inclusieve gemeente, iedereen heeft en voelt de ruimte om te zijn wie hij is Wat gaan we daarvoor doen? 1.
Ook in 2022 werken we aan het expliciet maken dat Nieuwegein een inclusieve stad is. Dit doen we mede vanuit de Meerjarenopgave Welzijn. In onze communicatie en andere uitingen benutten we mogelijkheden om verder expliciet te maken dat Nieuwegein een inclusieve stad is.
2.
De regenboogagenda (de uitwerking van het lokaal regenboogbeleid ter bevordering van de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBTIQ-personen) wordt in 2022 - in samenwerking met de lokale belangenbehartigers - verder
Programmabegroting 2022-2025 Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Wat gaan we daarvoor doen? geïmplementeerd. Van daaruit geven we verder invulling aan een breder beleidsvoornemen inclusie. 3.
We pakken het thema acceptatie in de wijk, in samenhang met het regio Lekstroom communicatieplan, weer op en zetten in op: -
Het versterken van netwerken van mensen met psychiatrische aandoeningen.
-
Het bevorderen van acceptatie van inwoners met een GGZ-achtergrond in de buurt.
Het veilig en in verbinding met elkaar kan leven in de buurt. Thema Ondersteuning - Doel 1: Mantelzorgers kunnen hun taak aan Wat gaan we daarvoor doen? 1.
We onderzoeken in samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg de mogelijkheden om mantelzorgers verder te ondersteunen. Dit mondt uit in een plan van aanpak.
2.
Wij gaan wij door met het onderzoeken van de mogelijkheid om een respijthuis in Nieuwegein te realiseren en nemen hierover een besluit.
Thema Ondersteuning - Doel 2: Vrijwilligers worden goed met maatwerk ondersteund Wat gaan we daarvoor doen? 1.
De taken van het Vrijwilligershuis worden nu uitgevoerd door medewerkers van SantéPartners. We gaan inventariseren welke verdere ondersteuningsbehoefte er is bij vrijwilligers in de stad en geven aan hoe we daar op in willen/kunnen spelen.
Thema Ondersteuning - Doel 3: Als vanuit het eigen netwerk onvoldoende hulp beschikbaar is, zijn passende ondersteuning en hulpmiddelen beschikbaar Wat gaan we daarvoor doen? 1.
De experimenten rondom integraal persoonsgebonden (IPGB) zorg en integrale zorgarrangementen zijn vanwege de complexiteit verlengd tot 2023. Deze experimenten moeten als deze succesvol zijn, uiteindelijk leiden tot de daadwerkelijke invoering van een IPGB. Samen met de andere deelnemende gemeenten wordt in overleg met het ministerie nagegaan op welke wijze het experiment versterkt kan worden voortgezet.
2.
We kopen met de Lekstroomgemeenten de jeugdhulp in voor 2023 en verder, binnen de kaders van de Inkoopstrategie 2022. De transformatiedoelen zijn in de inkoopstrategie verwerkt als ontwikkelopgaven. De ontwikkelopgaven vragen een andere manier van denken en handelen op uitvoerend, beleids- en bestuurlijk niveau van gemeenten, sociaal teams, zorgaanbieders, onderwijs, huisartsen en andere verwijzers. Deze andere manier van denken en handelen wordt versterkt door met elkaar de ontwikkelopgaven in beeld te brengen, uit te werken en er vervolgens naar te handelen. We willen nieuwe contracten met aanbieders, die zich verbinden aan de ontwikkelopgaven en deze in partnerschap uitvoeren.
3.
Sinds de zomer van 2019 werken we aan het project ‘grip op jeugdhulp’. Ondanks de afvlakkende stijging van de kosten, blijven we ons hiervoor inspannent. Regionaal wordt ingezet op het versterken van de data(analyse) door de Regionale Backoffice
80 (206)
Programmabegroting 2022-2025 81 (206)
Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Wat gaan we daarvoor doen? Lekstroom, het versterken van het relatiebeheer van de grootste aanbieders, de zorgcoördinatie en het voorkomen van gestapelde zorg. Naast de regionale inzet zet Nieuwegein zich in vanuit de driehoek Geynwijs, beleid en financiën/RBL. Aanbevelingen vanuit het rekenkameronderzoek ‘Effectief Jeugdbeleid’ (najaar 2021) worden opgepakt in 2022. 4.
We volgen landelijke en (boven)regionale ontwikkelingen over passend onderwijs in relatie tot jeugdhulp en vertalen deze naar de ontwikkeling van Onderwijs-ZorgArrangementen in het regulier en speciaal onderwijs binnen en buiten Nieuwegein. Zorg in onderwijstijd is tevens één van de pijlers in de Inkoopstrategie 2022.
5.
Samen met het onderwijs komen tot een gezamenlijke bovenregionale zorgstructuur voor MBO-studenten waar de Nieuwegeinse ROC-vestigingen deel van uitmaken.
Thema Ondersteuning - Doel 4: Voorkomen dat jeugdigen in zware en langdurige, intensieve hulp (ver van huis) komen die vaak een grote impact heeft op het leven van kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers Wat gaan we daarvoor doen? 1.
We vervolgen onze inzet op de bovenregionale koers ‘transformatie essentiële functies’ en werken regionaal aan een ketenaanpak. Met de bovenregionale aanbieder Yeph op residentiële jeugdhulpvoorzieningen (essentiële functies) zetten we (boven)regionaal in op verdere transformatie om de vraag naar deze zware vorm van jeugdhulp te voorkomen. Landelijke specifieke uitkeringen dragen hieraan bij die vanuit het rijk om bovenregionale inzet vragen. Ook vanuit de regionaal inkoop continueren we de inzet op meer kleinschalige voorzieningen met verblijf in de regio/wijk als alternatief voor grootschalige residentiële jeugdhulpvoorzieningen, het passend verwijzen en de (beschikbaarheid van) benodigde ambulante ondersteuning. Onze inzet moet per 2023 tot nieuwe contractering leiden waarbij deze transformatie centraal staat.
2.
Doorbraken van vastgelopen jeugdhulpcasussen worden gerealiseerd aan de ROELtafel (Regionaal Omdenk- en Expertteam Lekstroom) of (via ROEL) door het expertisenetwerk Utrecht-Flevoland. Er zijn diverse aanbieders verbonden aan ROEL en het expertisenetwerk.
3.
Een goede overgang voor jongeren richting volwassenheid vraagt aandacht op het moment dat zij 18 jaar worden voor de jongeren en hun ouders. Binnen de nieuwe inkoop gaat onze aandacht naar jongeren in jeugdhulp en wat er voor hen verandert en hoe wij de overgang naar zelfstandigheid zo soepel mogelijk kunnen laten verlopen. Het toekomstgericht werken (binnen de uitvoering) zal zich hierop richten dat zijn plek in de nieuwe inkoop zal krijgen.