2021-410 Programmabegroting 2022-2025.pdf
Tekst van het document
Programmabegroting 2022-2025 Raadsnummer 2021-410
7.
Datum 5 oktober 2021
In het kader van ‘Groen doet Nieuwegein Goed’ ondersteunen we bewonersinitiatieven bij educatieve kinderactiviteiten. We brengen het Natuurkwartier en de Nieuwegeinse buurten nog meer met elkaar in verbinding. Zo continueren we voor ieder seizoen nieuwe doekaarten (beschikbaar via de buitenbalie Natuurkwartier en via www.natuurkwartier.nl/doekaarten).
8.
In 2022 starten wij met de realisatie van een nieuw multifunctioneel Milieu Educatie Centrum als uitwerking van het raadsbesluit (2019-202 en 2021-178)
Thema Wonen -Doel 2: Een woningaanbod dat aansluit bij woonwensen en woningbehoefte van alle inwoners, ook ouderen of mensen met een beperking Wat gaan we daarvoor doen? Algemeen 1.
We werken verder om onze woningbouwambitie van meer dan 5.000 woningen te realiseren op de in het woningbouwprogramma 2030 aangewezen locaties. City en Rijnhuizen vormen daarbij de belangrijkste woningbouwlocaties.
2.
We stimuleren het bouwen van woningen voor stijgers op de woningmarkt ten behoeve van de doorstroming. Deze woningen zitten met name in het hogere segment.
3.
We ontwikkelen nieuwe instrumenten om betaalbaarheid te bevorderen en we zetten de starterslening voort.
4.
We houden vinger aan de pols bij de druk op de voorzieningen als gevolg van de toegenomen woningbouw.
5.
In U10-verband ontwikkelen wij instrumenten om de huisvesting van arbeidsmigranten beter te reguleren en passen deze instrumenten toe.
6.
Het wetsvoorstel opkoopbescherming en verruiming tijdelijke verhuur treedt waarschijnlijk per 1 januari 2022 in werking. We onderzoeken mogelijkheden van invoering en passen de huisvestingsverordening hierop aan. Wat gaan we daarvoor doen? Wonen, welzijn, zorg
1.
We zetten ons verder in voor het toevoegen binnen het bestaande woningbouwprogramma van zorgwoningen waar zorg aan huis mogelijk is. Voor 2022 gaan we 76 eenheden intramuraal toevoegen (de Kuifmees).
2.
We breiden het aantal zorgcirkels uit met een zorgcirkel Rijnhuizen.
3.
Het concept Verzorgd Wonen ontwikkelen we verder, waardoor inwoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
4.
We streven naar het toevoegen van 150 intramurale plekken voor ouderen, waaronder plekken voor mensen met dementie. De eerste oplevering is in 2022. Dit betreft 76 eenheden intramuraal (de Kuifmees).
5.
Vrijkomende locaties in bestaande wijken willen we benutten voor woonzorgprojecten.
6.
We helpen/ondersteunen lokale wooninitiatieven hun initiatief te realiseren, door de komende jaren minimaal één, maar liever twee tot drie initiatieven een locatie te bieden.
7.
We continueren de dienstverlening van de wooncoach, de verhuisconsulent en de blijverslening.
32 (206)
Programmabegroting 2022-2025 33 (206)
8.
Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
We starten een Campagne Langer thuis voor bewustwording langer zelfstandig thuis wonen en inwoners te laten anticiperen op de toekomst.
9.
We maken duidelijke afspraken met de corporaties en de zorgaanbieders over de monitoring van de in-, door- en uitstroom bij specifieke woonzorgvoorzieningen.
10.
We voegen nieuwe plekken in het segment klein en betaalbare woonruimte toe; het gaat hierbij om 150 eenheden (studio’s, kamers, 2-kamer appartementen) voor 2026.
11.
We borgen gemengd tijdelijk wonen en zoeken een definitieve plek voor Inn Between (75 à 80 wooneenheden).
Thema Wonen -Doel 3: Voldoende kwalitatief goede en betaalbare woningen Wat gaan we daarvoor doen? 1.
Ons uitgangspunt voor ontwikkelaars van nieuwe woningen voortkomend uit getransformeerde kantoren is deze met nieuwbouw woonkwaliteit te realiseren conform de hogere gemeentelijke duurzaamheidsambities.
2.
We gaan in gesprek en dragen uit dat woningcorporaties en ontwikkelaars hoge duurzaamheidsambities hanteren bij groot-onderhoud, renovatie- en nieuwbouwprojecten.
3.
We voeren de beleidsregels sociale huur en middenhuur uit, waarin is geregeld wanneer en hoeveel sociale huurwoningen en lage middenhuurwoningen vereist zijn, zodat ontwikkelaars hier rekening mee houden.
4.
We continueren project "energiebox + advies", waarbij huurders van woningcorporaties energieadvies krijgen.
5.
We denken proactief mee welke waarden in de stad worden toegevoegd en verwijderd als corporatie Mitros besluit tot sloop/nieuwbouw van woningen in Vreeswijk en aan het Nijpelsplantsoen. De gemeente volgt de inspraak- en participatietrajecten van Mitros over de afwegingscriteria en de planontwikkeling nauwgezet. We gaan zorgvuldig om met de afweging tussen verdichting en ruimtelijk kwaliteit en leefbaarheid.
6.
Bij signalen over woonfraude treden we handhavend op. Daarnaast onderzoeken we adressen pro-actief en treden zo nodig handhavend op.
Thema Wonen -Doel 4: Behoud en ontwikkeling van historische dorpsgezichten, monumenten, beeldbepalende panden en objecten, en cultuurhistorische structuren en elementen en waardevolle archeologie. Wat gaan we daarvoor doen? 1.
We gaan de cultuurhistorische beleidskaart voor gebouwd erfgoed, cultuurlandschappen en historische structuren (erfgoedplan) opstellen en de integrale adviescommissie omgevingskwaliteit instellen.
2.
We dragen met het onderzoek Vreeswijk & Water bij aan het inrichtingsplan en de meekoppelkansen voor Sterke Lekdijk.
3.
We stellen een toetsingskader op voor erfgoed en duurzaamheid, waar tenminste richtlijnen in staan voor zonnepanelen op of aan monumentale en cultuurhistorisch waardevolle panden.
Programmabegroting 2022-2025 Raadsnummer 2021-410
4.
Datum 5 oktober 2021
We ronden het participatieve erfgoedproject Jonge Monumenten af, door een aantal waardevolle bouwwerken en ensembles uit de Post 1965-periode van een beschermde status te voorzien.
5.
We maken een strategie en aanpak om de resultaten van de archeologische onderzoeken in Het Klooster publiekstoegankelijk te maken.
Thema Wonen -Doel 5: Een klimaatneutrale en duurzame stad, die ook de gevolgen van klimaatveranderingen aan kan Wat gaan we daarvoor doen? Routekaart Energieneutraal Nieuwegein & Duurzaamheidsprofiel 1.
Eén of meerdere van de in de Transitievisie Warmte voorgestelde gebiedstrajecten worden volgens planning in 2022 opgestart in co-creatie met het gebied en vervolgens met een specifieke startnotitie per gebiedstraject naar de gemeenteraad gebracht.
2.
De trajecten uit de Transitievisie warmte ‘zonder gebiedsaanpak’ worden gestart/voortgezet.
3.
Na het raadsbesluit over Afwegingskader Aardwarmte (dec. 2021) kan in 2022 overgegaan worden naar de vervolgfase. Het afwegingskader is daarbij leidend voor het beoordelen van bestaande en/of nieuwe initiatieven (waar gewenst via een second opinion). Daarnaast vindt een evaluatie plaats van het afgelopen traject.
4.
Naar verwachting start de bouw van de warmtebuffer bij het warmteoverdrachtsstation Zuilenstein medio 2022. Dit is echter afhankelijk van eventuele bezwaar-/beroepsprocedures.
5.
In 2022 is het Regionaal Uitvoeringsplan RES U16 1.0 gereed, met focus en concrete uitwerking naar de RES U16 2.0 in 2023.
6.
In 2022 komen wij met een 2e Uitvoeringsplan Routekaart Energieneutraal Nieuwegein voor de periode 2022-2025.
7
In 2022 wordt, na vaststelling van het afwegingskader zonnevelden, het ruimtelijk beleid voor de locaties voor de zonnevelden Nieuwegein opgesteld.
8.
In 2022 stimuleren wij bedrijven en instellingen om hun daken van zonnepanelen te voorzien. We doen dit o.a. in samenwerking met Energiek Nieuwegein, een vrijwilligersinitiatief t.b.v. ondernemers en pandeigenaren die hun bedrijfsvastgoed willen verduurzamen.
9.
De Duurzaamheidslening/Verzilverlening is gezien de populariteit en het succes van de regeling een product dat wij continueren. We blijven de toepassing van de leningen en de uitgaven monitoren.
10.
Met de derde jaargang van de Subsidieregeling Duurzaam Nieuwegein (Matchingsfonds) zetten we meer inwoners van Nieuwegein aan tot het nemen van maatregelen op het gebied van verduurzaming en klimaatadaptatie.
11.
We brengen het aantal openbare oplaadpalen in balans met het aantal elektrische auto's. Naast de particuliere aanvragen voor openbare laadpalen, worden er door marktpartijen op strategisch gelegen locaties (in drukke wijken en op 150m van bestaande oplaadpalen) nieuwe oplaadpalen voorgesteld.
12.
We komen met een plan van aanpak hoe we in 2030 zo dicht mogelijk komen bij de maximale potentie zon-op-grote daken (groot dak is vermogen > 15 kWp) (Nieuwegeinse opgave RES U16).
13.
We komen met een plan voor de verduurzaming van de bedrijventerreinen Nieuwegein.
34 (206)
Programmabegroting 2022-2025 35 (206)
Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Wat gaan we daarvoor doen? Klimaatadaptatie 1.
In 2022 geven we verder uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma 2019-2022 Klimaatadaptatie. We nemen klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte, stimuleren bewoners dit ook te doen in en rond het huis, organiseren bewonersacties samen met de wooncorporaties en nemen prestatie-eisen op in omgevingsplannen en gemeentelijke uitvragen.
2.
We herijken de visie klimaatadaptatie en stellen een nieuw meerjarig uitvoeringsprogramma op.
3.
We participeren in de regionale projecten van de werkregio Netwerk Water & Klimaat van het Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie. Dit zijn kennis- en onderzoeksprojecten, en het uitwerken van een gemeenschappelijke communicatie- en uitvoeringsstrategie.
4.
We doen een subsidieaanvraag voor klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte samen met andere partijen van het Netwerk voor de Impulsregeling klimaatadaptatie van het Rijk.
Thema Economie - Doel 1: Ondernemers krijgen de ruimte (duurzaam) te ondernemen. Wat gaan we daarvoor doen? 1.
We zetten de gesprekken met de VVE’ s op De Liesbosch voort, omdat we kostenneutraal de hoofdwegenstructuur in eigendom en beheer willen krijgen. Nieuwe initiatieven en herontwikkelingen ondersteunen wij met een 'ja, mits'-houding. Voor de Liesbosch geldt daarbij het handelingskader zoals we dat in de A12-zone hebben afgesproken.
2.
In 2022 is de verkoop van de laatste kavels van Het Klooster (in deelgebied 1, 2 en 3) en wordt voor de twee entreekavels van het Klooster, langs het Waterliniedok, de inschrijving gestart.
3.
Wij investeren extra in onze ondernemerscontacten nu deze door de coronaperiode in 2021 op een lager (digitaal) niveau hebben gelegen. Het doel blijft om voortdurend in contact te blijven staan met wat leeft en speelt in het Nieuwegeinse bedrijfsleven.
4.
Wij herintroduceren het makelaarsoverleg. Twee keer per jaar gaan we met de in Nieuwegein werkzame bedrijfsmakelaars rond de tafel om de geluiden uit het veld en de toekomstige ontwikkelingen tijdig scherp te krijgen.
5.
We willen voorkomen dat de bedrijven zich terugtrekken uit Nieuwegein. Zeker nu er na Het Klooster geen nieuwe bedrijventerreinen meer worden ontwikkeld. Daarvoor benaderen we initiatieven van vastgoedeigenaren die verbouw, of sloop/nieuwbouw van hun bedrijfslocatie overwegen met een 'ja, mits'-houding, waarbij wij verduurzaming, intensivering en kwaliteitsverbetering van gebouw en gebied als uitgangspunten nemen. Daarbij willen wij de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht nadrukkelijk betrekken.
Programmabegroting 2022-2025 Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Thema Economie - Doel 2: Behoud en groei van werkgelegenheid Wat gaan we daarvoor doen? 1.
In november 2022 nemen wij deel aan de landelijke ondernemersdag. Een dag met als doel het onderlinge netwerk te verstevigen.
2.
In 2022 laten we door middel van 'de week van het VMBO' jonge studenten kennismaken met de diverse bedrijven in onze stad. Met name gericht op de maakindustrie, logistiek en techniek.
3.
We nemen weer deel aan de Zomerondernemer. Een project dat scholieren wil interesseren voor ondernemerschap. Vooraf gaan we actief deelnemers werven op de scholen.
Thema Economie - Doel 3: Gevarieerd winkelaanbod dat aansluit op de klantvraag. Wat gaan we daarvoor doen? 1.
Wij blijven actief in gesprek met de diverse eigenaren van de Nieuwegeinse winkelcentra. Vooral in City blijven wij nauw met de eigenaar Wereldhave optrekken om zodoende de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van City op peil te houden nu de bouwwerkzaamheden weer gaan starten.
2.
Met onze winkeliers bespreken wij wat er praktisch met elkaar gedaan kan worden om de diverse winkelgebieden aantrekkelijk te houden voor haar bezoekers. Het binnenstadsmanagement in City kan hierbij als voorbeeld dienen.
3.
Wij monitoren de warenmarkten op hun functioneren. Juist nu in 2022 als gevolg van de bouw van de Doorslagzone die nieuwe marktopstelling in werking treedt.
4.
In 2022 ontwikkelen wij een nieuwe Ruimtelijke Visie Horeca Nieuwegein. Sinds het Nieuwegeinse Horecabeleid (1992-149) heeft de horeca zich qua concepten enorm ontwikkeld. Nu er zich over de hele stad steeds meer initiatieven aandienen is het belangrijk dat er een actuele visie wordt ontwikkeld. Wat gaan we daarvoor doen? Binnenstadsmanagement
1.
Op diverse plekken start in 2022 de daadwerkelijke bouw. Wij zorgen ervoor dat City voor de lokale en regiobezoeker goed bereikbaar blijft voor alle modaliteiten (fiets, OV en auto). Dat doen we o.a. door vooraf goede afspraken met bouwers te maken.
2.
Vanuit de partners binnenstadsmanagement blijven we klantgericht werken. Door op maat gesneden campagnes en evenementen proberen we de bestaande bezoekers vast te houden en nieuwe aan te trekken.
Thema Economie - Doel 4: Nieuwegein als bedrijvige stad in een sterke regio Wat gaan we daarvoor doen? 1.
Met de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht gaan wij kijken of zij willen investeren in kavels op onze bedrijventerreinen om zodoende de verdere opwaardering en verduurzaming van onze bestaande bedrijventerreinen te verbeteren.
2.
De Human Capital Agenda zet in op duurzame inzetbaarheid van alle talenten van de beroepsbevolking in de regio en in het voorzien van ondernemers in de regio van voldoende gekwalificeerd personeel. Wij trekken samen met de Provincie en U16-regio op om dit vorm te geven.
36 (206)
Programmabegroting 2022-2025 37 (206)
Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Wat mag het kosten?
Rekening 2020
Thema Economie
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
202
291
313
318
322
327
Wonen
15.816
43.326
48.141
49.382
32.045
18.001
Totaal lasten
16.018
43.617
48.454
49.699
32.367
18.328
20
12
12
13
13
13
Wonen
22.369
42.141
46.068
47.556
30.041
15.832
Totaal baten
22.389
42.153
46.080
47.569
30.054
15.845
Saldo van lasten en baten
6.370
-1.464
-2.374
-2.131
-2.314
-2.483
Storting in reserves
1.246
1.295
2.058
972
1.017
1.063
350
913
816
1.016
1.149
1.382
5.475
-1.846
-3.616
-2.087
-2.182
-2.165
Economie
Onttrekking aan reserves Totaal van het programma
Thema Wonen Product
Grondzaken Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Lasten
12.499
38.566
42.795
44.430
26.983
12.734
Baten
-18.755
-38.724
-42.564
-44.612
-27.162
-12.913
Saldo
6.255
158
-231
182
179
179
De projecten Blokhoeve, Het Klooster, Jukoterrein, Lekboulevard en City (Binnenstad) zijn in volle gang. In deze gebieden is sprake van actieve grondexploitaties. Voor de A12-zone wordt de komende jaren gewerkt aan een strategische ruimtelijke visie. Voor een uitgebreide toelichting op het Grondbedrijf wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid. Product
Milieu en klimaatadaptatie Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Lasten
1.487
1.566
1.371
1.342
1.379
1.409
Baten
-191
-8
-8
-8
-8
-8
Saldo
-1.295
-1.558
-1.363
-1.334
-1.371
-1.400
De daling van de lasten in 2022 op het gebied van Milieu en Klimaatadaptatie heeft hoofdzakelijk betrekking op een incidenteel hoger budget in 2021 voor Routekaart Energie, als gevolg van een budgetoverheveling vanuit 2020 ter hoogte van € 330.000.
Programmabegroting 2022-2025 Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
38 (206)
Daarnaast is in 2022 een stijging te zien in middelen gereserveerd voor het uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie. Er is voor het eerst sprake van kapitaallasten op deze post (€ 55.000). Daarnaast neemt het uitvoeringsbudget toe als gevolg van kosten voor onderhoud (€ 26.000), dit is conform het uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie. Verder nemen de lasten voor het onderdeel 'Geluid' incidenteel toe in verband met uit te voeren onderzoeken om bestaande rapportages en beleid te actualiseren als uitvoering van het aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet en de Europese verplichting de geluidskaart om de vijf jaar te herijken. Ook de lasten voor handhaving milieu en bouwen nemen toe. De gemeentelijke bijdrage aan de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD Utrecht) valt onder deze post. Deze zal stijgen door extra werkzaamheden die elke gemeente en dus ook Nieuwegein bij de omgevingsdienst moeten beleggen (uitbreiding van het basistakenpakket Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, de taken op het gebied van asbest) en door de hogere kosten per fte die de RUD Utrecht rekent. Die extra werkzaamheden hebben tot gevolg dat de dienstverleningsovereenkomst (DVO) moet worden uitgebreid. Product
Natuur en dier Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Lasten
163
120
202
205
210
212
Baten
-15
-22
-93
-93
-93
-93
Saldo
-148
-98
-110
-112
-117
-118
In 2022 is er ten opzichte van 2021 sprake van een stijging van zowel de baten als de lasten. Deze hangt samen met een wijziging in de doorberekeningssystematiek van Buitenwijs. De personele inzet wordt deels gecompenseerd door de andere drie deelnemende gemeenten. In de begroting 2022 zijn de baten en de lasten geraamd, dit heeft per saldo geen effect. Product
Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Lasten
1.667
3.075
3.773
3.405
3.473
3.647
Baten
-3.407
-3.387
-3.403
-2.843
-2.778
-2.818
Saldo
1.740
312
-370
-562
-695
-829
In onderstaande tabellen zijn de totale toename in lasten van € 698.000 en de toename van de baten met € 16.000 binnen dit product uitgesplitst naar de onderdelen die hier betrekking op hebben. Deze zijn vervolgens per onderdeel verder toegelicht.
Programmabegroting 2022-2025 39 (206)
Lasten
Baten
Raadsnummer 2021-410
Totaal
698.000
WABO vergunningen
504.000
Betere Buurten
149.500
Betere Buurten (regiodeal)
100.000
Diverse mutaties < €25.000
24.500
Ruimtelijke kwaliteit
-30.000
Woonbeleid
-50.000
Totaal
- 16.000
Betere Buurten (regiodeal)
- 100.000
Diverse mutaties < € 25.000
- 11.000
Planontwikkeling
Datum 5 oktober 2021
95.000
WABO vergunningen (€ 504.000 toename lasten) Het zeer hoge werkaanbod in bouwontwikkelingen sinds 2020 (ca. 20% hogere capaciteitsbehoefte dan in 2019) houdt aan in de eerste helft van 2021. Er is geen reden om aan te nemen dat deze trend in 2022 anders zal zijn. Echter er worden per 1 juli 2022 twee grote wetswijzigingen van kracht: de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De impact op de Wabo begrotingscijfers zal ingrijpend zijn. De impactanalyses zijn in de maak maar ze zijn op dit moment nog onvoldoende om te verwerken in de cijfers van 2022 en verder. Daarnaast is de invoering van beide wetstelsels al vaak uitgesteld (en ook inhoudelijk aangepast), zodat de gevolgen pas in beeld zullen worden gebracht op het moment dat de ingangsdatum definitief is. De begroting 2022 is opgesteld met dezelfde uitgangspunten als in 2021. Vanwege de aankomende wetswijzigingen is gekozen voor meer inhuur in relatie de uitvoering van Wabo-vergunningen. De hiermee gepaarde kosten waren in 2021 nog deels begroot bij de afdelingen (= programma Bedrijfsvoering). Deze inhuurkosten zijn in 2022 direct begroot op het product waardoor er een stijging te zien is van € 504.000 binnen dit programma. Betere Buurten (€ 249.500 toename lasten, € 100.000 toename baten) Door stijging van de kapitaallasten nemen de totale lasten toe met € 145.000.
Hier tegenover staat een toename in de begrote onttrekking aan de reserve 'Betere Buurten' van € 145.000, waarmee deze per saldo budgettair neutraal is. Zowel bij de lasten als de baten (saldo neutraal) zijn de regiomiddelen opgenomen voor de periode 2022 t/m 2025. In 2022 betreffen de geraamde baten en lasten € 867.500. Dit is een stijging van € 100.000 (baten en lasten) ten opzichte van 2021. Woonbeleid (€ 50.000 afname lasten) In 2021 zijn incidenteel middelen begroot voor onderzoek op het gebied van woonbeleid. In 2022 nemen de begrote lasten ten opzichte van 2021 af met € 50.000 naar het oorspronkelijke niveau. Ruimtelijke kwaliteit (€ 30.000 afname lasten) In 2021 heeft een eenmalige correctie plaatsgevonden van € 30.000 voor lasten gerelateerd aan de ontvangen subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Programmabegroting 2022-2025 Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
40 (206)
Planontwikkeling (€ 95.000 afname baten) In 2021 zijn de verwachte baten op het gebied van planontwikkeling opgehoogd met ca. € 100.000 vanwege het grote aantal bouwaanvragen en het hierbij behorende kostenverhaal. Verwacht wordt dat er ook in 2022 nog veel gemeentelijke inspanning vereist is op het gebied van ruimtelijke initiatieven, maar is op dit moment nog onvoldoende zekerheid over de hoogte van de te verhalen kosten op zowel particulieren als projectontwikkelaars. Middels extern onderzoek en het optimaliseren van werkprocessen wordt gewerkt aan het verkrijgen van meer grip op de kostendekkendheid van gemeentelijke inspanningen voor ruimtelijke initiatieven. Voor de begroting 2022 is dit nog te vroeg om op te nemen en is de hoogte van het kostenverhaal op het oude niveau begroot; ten opzichte van de huidige begroting 2021 betekent dit een afname van de baten van € 95.000. Overige ontwikkelingen onder de € 25.000 zijn verder niet toegelicht.
Thema Economie Product
Economisch beleid Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Lasten
184
203
260
264
267
271
Baten
-20
-12
-12
-13
-13
-13
Saldo
-164
-191
-247
-251
-255
-258
De begroting 2021 is incidenteel naar beneden bijgesteld omdat activiteiten op het gebied van binnenstadsmanagement en beleid/uitvoering, mede als gevolg van corona-restricties, zijn vertraagd. Vanaf 2022 is de begroting conform oorspronkelijke ramingen.
Reservemutaties per Reserve Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Reserve Starterslening
61
50
49
60
58
58
Reserve Betere Buurten
-997
-889
-1.476
-316
-202
10
40
110
-
-
-
300
275
250
-
-
-
44
131
318
Reserve ISV (oude startersleningen) Reserve WABO
266
Reserve 1600 woningen
80
Saldo
-896
-382
185
-1.242
Programmabegroting 2022-2025 41 (206)
Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Reserve Betere Buurten: De reserve Betere Buurten bestaat uit een jaarlijkse storting aan de reserve van € 1.295.000 en een onttrekking aan de reserve van de kapitaallasten en programmakosten (in 2022: € 581.800). Conform de afspraken met betrekking tot de nieuwe opzet van de dekkingsreserve kapitaallasten wordt het voormalige rentedeel van die reserve nu verrekend met de storting in de reserve Betere Buurten. Dit bedrag is dusdanig berekend dat over de verwachte looptijd van de reserve deze weer tot het oorspronkelijke niveau wordt aangevuld. Voor 2022 leidt dit onderdeel per saldo tot een storting in de reserve van € 762.000. Reserve Wabo: Om alle vaste medewerkers te kunnen betrekken bij de voorbereidingen op de Omgevingswet, is gekozen voor meer inhuur op het reguliere werkaanbod. Voorgesteld wordt om het verschil tussen de begrote legesopbrengsten en de toe te rekenen kosten van € 185.000 in 2022 uit de reserve Wabo te onttrekken. Voor nadere toelichting zie de paragraaf lokale heffingen. Reserve 1600 woningen: Bij de eerste technische wijziging van 2021 zijn middelen aan de reserve “Urgentieprogramma 1600 woningen” onttrokken om extern onderzoek uit te kunnen laten voeren met betrekking tot het door de gemeenteraad aangenomen amendement betreffende het woningbouwprogramma. Hiermee is deze reserve uitgeput.
Bij de jaarrekening 2021 wordt het voorstel gedaan om deze reserve op te heffen.
Programmabegroting 2022-2025 Raadsnummer 2021-410
Programma Leefomgeving en Veiligheid
Datum 5 oktober 2021
42 (206)
Programmabegroting 2022-2025 43 (206)
Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Wat is onze ambitie? Nieuwegein is een stad, waar de huidige en volgende generaties graag willen verblijven en kunnen vertrouwen op een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving, die gevarieerd is, die veilig is, waarin men zich veilig voelt en waarin samen met wijkbewoners en ondernemers gewerkt wordt aan het verbeteren van de sociale en fysieke veiligheid. Wat willen we bereiken?
Doelstelling voor 2022 Thema Leefomgeving Een leefbare stad voor inwoners, ondernemers en bezoekers wordt gevormd door 2 doelen: 1. Het met plezier gebruik kunnen maken van en betrokkenheid bij de openbare ruimte. Ruimte geven aan de inwoners voor eigen initiatief en zelfbeheer staat hierbij centraal. 2. Een stad die kwalitatief goede en voldoende voorzieningen en groen biedt om te kunnen recreëren, ondernemen en te verplaatsen of verblijven. Beheerplannen Wij werken op basis van de beheerplannen aan het onderhoud van de stad. Daarbij zoeken we steeds naar een optimale synergie met onder andere Betere Buurten. Daar waar mogelijk zoeken wij de samenwerking met andere overheden, provincie, waterschap en Rijkswaterstaat en we stemmen de jaarplanning af met partners in de stad zoals woningbouwcoöperaties. In 2022 worden de huidige beheerplannen herzien. Assetmanagement Wij beheren onze kapitaalgoederen met behulp van assetmanagement. Bij kapitaalgoederen denken we aan systemen zoals de openbare ruimte en infrastructuur (bruggen, wegen, riolering, groen, verharding, spelen etc.). Deze kapitaalgoederen vertegenwoordigen een grote waarde en zijn van belang voor de samenleving. De kapitaalgoederen zijn onmisbaar als het gaat om maatschappelijke thema’s zoals leefbaarheid, gezondheid, economie en bereikbaarheid.
Met als doel meer grip en sturing op de gemeentelijke kapitaalgoederen te krijgen, gaan we in 2022 aan de slag met het vervolgtraject. Afval en grondstoffen Het Grondstoffen inzamelplan Nieuwegein 2021-2024 is het kader waarbinnen het afvalbeleid wordt gevoerd. We gaan de slag met de doelstellingen te weten: het stapsgewijs terugdringen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval tot 175 kilo per inwoner in 2024: het verhogen van het afvalscheidingspercentage tot 57% in 2024; het actief bestrijden van bijplaatsingen en illegaal afval dump in de openbare ruimte. Dat doen we door inwoners te faciliteren en stimuleren om hun afval te minderen, afval beter te scheiden en hierdoor het restafval te verminderen. We zetten vooral in om GFT uit het restafval te halen.
Programmabegroting 2022-2025 Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
44 (206)
Met behulp van een moderne en nettere wijze van afvalinzameling willen we deze doelstellingen behalen en voorkomen dat er afval ontstaat. Met diverse communicatiemiddelen willen we inwoners meenemen in het belang van betere afvalscheiding. Belonen en handhaving wanneer afval wordt gedumpt zullen middelen zijn die we bij deze gedragsverandering naast de het modernisering van de afvalinzamel infrastructuur in zetten. Riolering en waterhuishouding Water heeft een grote belevingswaarde. De gemeente Nieuwegein heeft drie zorgplichten: het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater, het inzamelen en verwerking van afstromend hemelwater en het voorkomen van belemmering in een gebied door overtollig grondwater. Om aan deze plichten te voldoen voeren wij acties uit het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 en het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie 2019-2022. Wij werken aan een watersysteem met voldoende capaciteit met aandacht voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater waarmee inwoners geen overlast hebben. Er zijn diverse reparaties aan de riolering benodigd. Er worden aanpassingen gedaan op basis van hydraulische berekeningen en inspecties. Daarnaast zijn een aantal installaties toe aan renovatie. Verder willen we ook de aandacht voor water onder inwoners vergroten. Groen Groen is een belangrijke waarde in de openbare ruimte.
Groen draagt bij aan een betere gezondheid van mensen. Groen heeft een positief effect op luchtkwaliteit, stressreductie, verkoeling, etc. Groen levert een belangrijke bijdrage aan recreatie. Groen en water hebben een positieve invloed op de waterhuishouding in de stad. Groengebieden, sloten en plassen houden regenwater vast waardoor de waterbergingscapaciteit toeneemt en er minder verdroging optreedt. In het vastgestelde Groenstructuurplan Nieuwegein (2017-151) hebben vastgelegd hoe we het “groene geraamte” van Nieuwegein willen ontwikkelen en behouden. Het geeft aan welke meerjarige acties er nodig zijn om dit te kunnen doen. Er wordt een groenplan opgesteld om de kwaliteit van het Groenstructuurplan (verder) te verbeteren. Het bomenafwegingskader zal worden aangepast. Vanwege de recente warme droge zomers, willen we gericht inzetten op maatregelen die schadelijke gevolgen van droogte voor het groen verminderen. Mobiliteit De Mobiliteitsvisie Nieuwegein 2030 (2021-067) is, tezamen met het bijbehorende Mobiliteitsprogramma Nieuwegein 2030 (2021-386), de gidslijn voor de uitvoer van mobiliteitsprojecten in de komende jaren. Het programma bevat een uitgebreid pakket aan maatregelen om de mobiliteit en bereikbaarheid van Nieuwegein de komende jaren te verbeteren.
In 2022 zullen daaruit de eerste projecten worden gerealiseerd, waarbij de nadruk ligt op langzaam verkeer en openbaar vervoer. De veiligheid van tramovergangen is niet alleen in Nieuwegein de afgelopen jaren frequent onderwerp van (maatschappelijke) discussie geweest. Er is behoefte aan een meer uniform beeld over hoe met het veiligheidsniveau van tramovergangen omgegaan moet worden. Daartoe gaat provincie Utrecht een afwegingskader voor de veiligheid van tramovergangen opstellen, waarbij ook de wegbeheerders worden betrokken. Uiteindelijk wordt een programma opgesteld om gewenste optimalisaties te realiseren. We gaan verder met het inrichten van veilige schoolroutes, waarbij we ook gaan peilen of er een pilot met een of meer verkeersbrigades kan worden gehouden.
Programmabegroting 2022-2025 45 (206)
Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Parkeren De gemeentelijke parkeervoorzieningen bestaan uit parkeergarages, parkeerplaatsen op straat en gratis bewaakte fietsenstallingen. Een groot deel van de parkeervoorzieningen is onlosmakelijk verbonden met een bezoek aan de Nieuwegeinse binnenstad. In 2022 wordt onder andere gewerkt aan het groot onderhoud van de parkeergarage Theater. Het groot onderhoud aan de parkeergarage Stadshuis zou ook starten, maar wordt grotendeels uitgesteld vanwege de ontwikkeling van de Doorslagzone. De bouw daarvan zal het groot onderhoud teniet kunnen doen. We voeren in deze parkeergarage wel het groot onderhoud uit aan de noodzakelijke (brand-)veiligheidsinstallaties. Er wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe parkeergarage Zuid. De opening van deze parkeergarage is voorzien in het eerste kwartaal 2024. Verder starten wij met de uitgifte van vrachtwagenparkeervergunningen ten behoeve van het parkeren van vrachtwagens van Nieuwegeinse vrachtwagenchauffeurs op het vrachtwagenparkeerterrein aan de Structuurbaan. Een groot deel van de parkeerplaatsen op straat, waar betaald parkeren is ingevoerd, is gesitueerd buiten de binnenstad. In de schil van deze gebieden ervaren belanghebbenden op sommige locaties in meer of mindere mate een hoge parkeerdruk.
Bij de plannen voor ontwikkelingen worden afspraken gemaakt omtrent de monitoring van de parkeerdruk en welke acties eventueel nodig zijn bij een toename van de parkeerdruk. Eén en ander conform de gemeentelijke mobiliteits- en parkeervisie. Dierenwelzijn Bij dierenwelzijn gaat het om het stimuleren van het welzijn van in het wild levende en gedomesticeerde dieren. Bij plaagdieren is het streven bij de bestrijding een weinig belastende voor het welzijn van het dier bestrijdingsmethode te gebruiken. In 2022 geven we invulling aan dierenwelzijn o.a. aan de actiepunten uit het nog vast te stellen nieuwe actieprogramma dierenwelzijn. Spelen Ruim baan voor oorspronkelijk spelen, sporten en ontmoeten is het fundament van de Speelvisie Nieuwegein 2019-2029. In de Speelvisie dagen we kinderen, jeugd en jongeren uit om buiten te spelen, te sporten en elkaar te ontmoeten. Daarbij leggen we de focus minder op toestellen en gaat de aandacht vooral naar mogelijkheden voor het (oorspronkelijke) spel en naar de eerlijke verdeling van de speelvoorzieningen en speellocaties in de stad. We kijken daarbij niet meer op plekniveau maar op buurtniveau en streven met een integrale aanpak van het groen, verharding, water, verkeer en parkeren naar een veilige en bereikbare speelruimte.
De prioritering die we in 2020 hebben aangebracht leidt tot een gefaseerde aanpak van 4 tot 8 speelbuurten in 2022 en daarna elk jaar tot 2027. Wegen en kunstwerken De focus bij wegen is drieledig. Allereerst is er de uitvoering van een aantal, voor een deel al lopende, (grootschalige) asfaltwerkzaamheden die gebaseerd zijn op het beheerplan wegen. Daarnaast maken we een volgende stap in de ontwikkeling naar een meer buurtgerichte aanpak van het elementenonderhoud. Dit houdt in dat we in 2022 het groot onderhoud aan de elementenverhardingen samenvoegen tot één groot totaalproject waarin we een aantal buurten tegelijk aanpakken.
Programmabegroting 2022-2025 Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
46 (206)
Tenslotte gaan we het verhardingsareaal verkleinen door op een aantal plaatsen verharding om te vormen naar groen. Dit als vervolg op het eind dit jaar af te ronden onderzoek naar de mogelijkheden om het verhardingsareaal in de gemeente, vanwege budgettaire en klimaatadaptieve redenen, structureel te verkleinen. De vervanging van de installatie voor de op afstand bedienbare bruggen gaat door in 2022, met de vervanging wordt de storingsgevoeligheid verkleind. De actuele staat van de vaste kunstwerken hebben we door middel van inspecties in beeld. Aan de hand van de uitkomsten is het meerjarige onderhoudsplan opgesteld, waarin de kosten van onderhoud en vervanging zijn vastgesteld. Openbare verlichting Het beheer en onderhoud van de openbare verlichting is in Nieuwegein geregeld middels een beheercontract. In dit contract zijn onder meer afspraken gemaakt om vanaf 2014 het areaal te verduurzamen en eind 2023 het areaal in eigendom te verkrijgen. Gedurende tien jaar (t/m 2023) worden 1.500 masten en 9000 armaturen vervangen zodat alle verlichting, die eind 2024 aan het einde van de technische levensduur zijn gekomen, vervangen zal zijn. Omdat het contract eind 2023 afloopt gaan we starten met het opstellen van beleidsplan openbare verlichting in 2022.
Thema Veiligheid De gemeente Nieuwegein wil voor inwoners een toegankelijke, betrouwbare en zichtbare partner zijn op het gebied van veiligheid in de stad. Mede op basis van cijfers en ontwikkelingen (zowel landelijk, regionaal als lokaal) willen we samen met professionals, inwoners en ondernemers zoveel mogelijk proactief handelen om de stad veilig te houden en veiliger te maken. Onze samenwerking met de diverse veiligheidspartners is hecht en goed. We zetten in op de prioriteiten uit het integraal veiligheidsplan: •
De aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit
•
Voorkomen van jonge aanwas
•
Effectieve verbinding zorg en veiligheid: de persoonsgerichte aanpak staat centraal bij casuïstiek waar sprake is van gestapelde problematiek.
•
Digitale veiligheid.
Waar in 2021 de aandacht gericht was op het nader vormgeven van de prioriteiten uit het IVP en opstellen van een strategie, ligt in 2022 de focus op de uitvoering en doorontwikkeling daarvan. Nieuwegein werkt doorlopend aan het goed voorbereid zijn op crises, rampen, zware ongevallen of dreigingen zodat we, op die momenten, handelingsperspectief kunnen bieden aan onze inwoners en bedrijven. Ook bieden we op die zware momenten, snel en effectief hulp aan de (niet zelfredzame) burger. Zelfredzame burgers leveren een eigen bijdrage. De doelstellingen zijn verdeeld in sociale veiligheid en criminaliteit en fysieke veiligheid. Sociale veiligheid en criminaliteit •
Veiligheidsgevoel versterken
•
Voorkomen en verminderen van criminaliteit
•
Terugdringen overlastgevende situaties of dreigende openbare ordeverstoringen
Programmabegroting 2022-2025 47 (206)
Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Fysieke veiligheid •
Voorbereid zijn op rampen en crises
•
Beheersen van milieu- en veiligheidsrisico’s bij het bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en inrichtingen.
Relatie met andere programma's Leefomgeving heeft een belangrijke relatie met het programma Wonen en Economie waar het gaat om de thema's Betere Buurten, (betaald) parkeren, spelen, Omgevingswet, Actieplan geluid, afval, duurzaamheid. En met Vrije tijd als het gaat om spelen en sport en bewegen. Veiligheidsthema's spelen of kunnen een rol spelen bij bijna alle gemeentelijke taken. Overlast betreft vaak het gebruik van de buitenruimte en raakt daarom aan die programmaonderdelen van het Programma Wonen en Economie, waarbij de Omgevingswet en de aansluiting bij de omgevingsvisie een belangrijk element is. Bij de herinrichting van de openbare ruimte is veiligheid een thema waar we optimaal aandacht aan geven. Een bijzonder aandachtspunt is de relatie met het Programma Versterking Eigen kracht, ondersteuning en bescherming waar met name op de thema's huiselijk geweld/kindermishandeling, complexe multiprobleemgezinnen en preventie van jeugdcriminaliteit een integrale aanpak nodig is. Het versterken van de verbinding tussen veiligheid en zorg is als prioriteit in het integraal veiligheidsplan opgenomen. Vroegtijdig signaleren en inzetten van interventies kan helpen om te voorkomen dat complexe zorg casuïstiek in de (repressieve) veiligheidshoek terechtkomt. De intensievere samenwerking moet leiden tot een effectievere aanpak.
Mensenhandel is een thema dat gezamenlijk vanuit zorg en veiligheidsdomein wordt verkend. Met wie werken we samen? Mobiliteit Via de U10-bestuurstafel mobiliteit werken we aan de uitvoering van de doelen uit de ‘Mobiliteitsvisie grootstedelijk Utrecht’: •
Kiezen voor het verantwoord accommoderen van de mobiliteitsgroei.
•
Kiezen voor de meest geschikte vervoerwijze per gebied.
•
Kiezen voor kwaliteit voor de fietser.
•
Kiezen voor kwaliteit voor de OV-reiziger.
•
Kiezen voor een gezamenlijke aanpak van leefbaarheid en bereikbaarheid bij de grote weg projecten als Ring Utrecht, noordelijke Randweg Utrecht (NRU) en aanpak A27.
Daarnaast wordt ook de regionale inzet richting het Rijk veelal via de U10 verricht. Coöperatie ParkeerService De gemeente is één van de 13 leden van de Coöperatie ParkeerService. Deze organisatie verzorgt de meeste operationele zaken met betrekking tot het betaald parkeren. De werkzaamheden die de Coöperatie ParkeerService voor ons verzorgt, worden ieder jaar vastgelegd in een Uitvoeringsopdracht. In die opdracht zijn ook de jaarlijkse kosten opgenomen.
Programmabegroting 2022-2025 Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
48 (206)
Afval en grondstoffen We werken samen met RMN en de andere RMN-gemeenten aan het verbeteren van de inzameling van afval en grondstoffen en aan een toekomstbestendig RMN. Ook werken we samen met de AVU (Afvalverwijdering Utrecht). Dit is een gemeenschappelijke regeling die de contracten regelt voor het verwerken van grondstoffen. Riolering en water Het (afval)watersysteem houdt niet op aan de gemeentegrenzen en daarom werken we regionaal samen in het Netwerk Water & Klimaat. De partijen van het netwerk zijn het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 14 gemeenten, de provincie en de Veiligheidsregio. Belangrijke thema’s zijn de opgave als gevolg van de klimaatverandering, duurzaamheid, en kostenbesparing. Veiligheid Het waarborgen en vergroten van de veiligheid binnen Nieuwegein, gebeurt in een gezamenlijke aanpak door gemeente, veiligheid- en zorgpartners, bewoners en ondernemers van Nieuwegein. Een voorbeeld van een gezamenlijke aanpak is de aanpak Nypels. Vanuit de uitgangspunten 'Anders doen op het Nypelsplantsoen' en 'dat doen wat nodig is' zetten we samen met onder andere Mitros, politie, MOvactor en Geynwijs in op leefbaarheids- en veiligheidsvraagstukken rond het Nypelsplantsoen. Maar, criminaliteit stopt niet bij de gemeentegrenzen.
We zetten daarom in op goede samenwerking met onze buurgemeenten en regionale/landelijke partners zoals Bureau RVS, Riec en het Landelijk Bureau Bibob. In het kader van de regiodeal wordt er intensiever samengewerkt met gemeente Utrecht en Zeist en ook met het ministerie van Veiligheid en Justitie. De gemeente Nieuwegein is één van de twaalf deelnemers in de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. De RUD voert taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
Programmabegroting 2022-2025 49 (206)
Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Wat gaan we daarvoor doen?
Thema Leefomgeving - Doel 1: Met plezier gebruik kunnen maken van en betrokkenheid bij de openbare ruimte Wat gaan we daarvoor doen? Burgerparticipatie 1.
We informeren inwoners en ondernemers actief en tijdig over het beheer en de (her) inrichting van de openbare ruimte. Bij planvorming stimuleren wij actieve betrokkenheid van de inwoners en ondernemers.
2.
Door actieve communicatie weten de 978 zelfbeheerders het “loket zelfbeheer” te vinden en is men op de hoogte van de faciliteringsmogelijkheden. Om deze zelfbeheerders in het zonnetje te zetten wordt er een (jaarlijkse) bijeenkomst georganiseerd.
Thema Leefomgeving - Doel 2: Een stad die kwalitatief goede en voldoende voorzieningen en groen biedt om te kunnen recreëren, ondernemen en te verplaatsen of verblijven Wat gaan we daarvoor doen? Algemeen 1.
We gaan verder met het optimaliseren van de projectenkaart, die ook nu weer digitaal beschikbaar voor inwoners en ondernemers wordt gemaakt. Wat gaan we daarvoor doen? Assetmanagement
1.
Opstellen nieuwe beheerplannen op basis van de assetmanagement principes uit het strategisch assetmanagement plan.
2.
Uitwerking assetmanagement rollen en implementeren van de rolverdeling in de organisatie.
3.
Afweging integrale beheersystemen en keuze voor een systeem.
4.
Uitvoering pilot om ervaring op te doen met de implementatie van de assetmanagement principes. Wat gaan we daarvoor doen? Afval
1.
a. We gaan afvalscheiding verder faciliteren en stimuleren door bovengrondse restafval cocons te vervangen door ondergrondse containers. b. We gaan aparte inzameling van GFT bij de hoogbouw invoeren.
2.
We gaan door om bijplaatsing van (grof)afval tegen te gaan en treffen de volgende maatregelen: a. alle bijplaatsingen worden zo snel mogelijk weggehaald, b. we vervangen de containercocons, c. we zetten extra in op handhaving, d. we geven duidelijke voorlichting.
Programmabegroting 2022-2025 Raadsnummer 2021-410
3.
Datum 5 oktober 2021
Ter verdere stimulans om afval te minderen en beter te scheiden, gaan we: a. voorlichting door recyclingcoaches laten geven, b. inzetten op moderne communicatiemiddelen gericht op specifieke doelgroepen, c. actief controles uitvoeren bij papier, glas en textielcontainers, d. onderzoek naar een Recycle-station doen. Wat gaan we daarvoor doen? Riolering en Waterhuishouding
1.
Wij nemen deel aan het regionale samenwerkingsverband Water en Klimaat met als doel het delen van kennis en zo mogelijk kosten en om minder kwetsbaar te zijn in het bereiken van onze water en klimaat opgaven.
2.
We benoemen maatregelen in een jaarprogramma Water 2022 om de kwaliteit, het functioneren en de beleving van stedelijk water te bevorderen.
3.
We passen, zowel bij het reguliere onderhoudsprogramma als nieuwe projecten, klimaatadaptieve maatregelen toe (waar nodig en haalbaar).
4.
We gaan delen van het hoofdriool voorzien van een nieuwe binnenkant ('relinen') om het oorspronkelijk functioneren te herstellen. Het betreft delen die liggen in de volgende straten: a. Zonnebloemstraat b. Dotterbloemstraat
5.
We renoveren een aantal drukrioolgemalen en 2 tunnelgemalen namelijk de: Veertunnel Sporttunnel.
6.
We voeren baggerwerkzaamheden uit conform het baggerplan 2014-2028. Dit doen we gezamenlijk met het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Het betreft watergangen die liggen in de volgende wijken: a. Vreeswijk b. Plettenburg c. Park Oudegein d. Het Klooster e. Laagraven f. Galecop
7.
Wij besteden, via de media, aandacht aan het goed gebruik van de riolering. We gebruiken daarvoor onze gemeentelijke website, lokale media, buurtberichten, de gemeentelijke pagina in de Molenkruier en websites van buurtplatforms. Wat gaan we daarvoor doen? Openbaar Groen
1.
We stellen een natuurbeleidsplan op met hierin de visie over biodiversiteit, gebaseerd op de aanbevelingen van de Wet Natuurberscherming vanuit het rapport van Ecogroen.
2.
Op basis van dit natuurbeleidsplan wordt er een uitvoeringsplan gemaakt dat afgestemd wordt met de huidige beheerplannen en de integrale groenbestekken.
3.
We implementeren de aanbevelingen uit het rapport van Ecogroen, daar waar deze eenvoudig realiseerbaar zijn.
4.
Het bomenafwegingskader wordt aangepast.
50 (206)
Programmabegroting 2022-2025 51 (206)
5.
Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
We gaan volgens de principes van assetmanagement een nieuw beheerplan voor groen en beschoeiingen opstellen.
6.
De contractduur van drie groenbestekken loopt af en moeten opnieuw worden aanbesteed.
7.
Twee andere integrale groenbestekken gaan we twee jaar verlengen als de aannemer goed functioneert. Als dat niet het geval is worden ook deze bestekken opnieuw aanbesteed.
8.
We gaan in het kader van het verfraaien van de entrees van Nieuwegein de middenberm van de Wijkerslootweg aanpakken. Deze ruwe berm gaan we door middel van een innovatieve aanlegwijze omvormen naar een vaste plantenstrook.
9.
We voeren de aangenomen motie 265 voor het aanleggen van een Witte Anjer Perkje ter erkenning en waardering van onze veteranen uit. Wat gaan we daarvoor doen? Spelen
1.
We gaan verder met de speelbuurtenaanpak. We voeren deze uit in minstens vier geprioriteerde buurten, te weten in: a. Batau Zuid (2x), b. Doorslag, c. Hoog Zandveld.
2.
Naast de speelbuurtenaanpak wordt waar nodig gewerkt aan onderhoud en vervanging van losse speel- en sportplekken. Dit geldt ook voor de jongerenplekken in: a. Batau Noord, b. Park Oudegein.
3.
Er wordt in 2022 ingezet op één centrale goed ingerichte plek voor de jongeren in Park Oudegein bij de halfpipe en de voetbalkooi (speelbuurt 'PaOu1'). Daarbij zal gezocht worden naar synergie met andere projecten en opdrachten om de plek nog aantrekkelijker te kunnen maken.
4.
Wij gaan samen met SportID werken aan de uitvoering van beweegroutes door Nieuwegein.
5.
Er wordt een plan van aanpak opgesteld – o.b.v. de uitkomsten van de evaluatie van de in 2021 in Zuilenstein uitgevoerde pilot Groene Schoolpleinen – waarin kaders, budget, initiatiefnemers en verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Mogelijk kan dit leiden tot een beleidswijziging, dat in dat geval ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
Programmabegroting 2022-2025 Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Wat gaan we daarvoor doen? Onderhoud wegen en civiele kunstwerken 1.
Uitvoering groot-onderhoudsprogramma elementen 2022 (buurten worden in najaar 2021 nader bepaald).
2.
In het kader van het meerjarige, buurtgerichte groot-onderhoud van de elementenverhardingen zijn in de volgende buurten werkzaamheden gepland in het kader van (afronding) van het groot onderhoudsprogramma elementen 2021, fase 2: a. Bosruiter, b. De Punt, c. Orpheuslaan, d. Martinusgaarde, e. Wijnruitgaarde, f. Oud Vreeswijk.
3.
We gaan een meerjarenonderhouds- en vervangingsplan wegen voor de periode 2022-2024 als update van het meerjarenplan 2021-2023 op stellen.
4.
We gaan volgende werkzaamheden voorbereiden/uitvoeren: a. groot-onderhoud Schansen-Noord, b. groot-onderhoud Schansen-Zuid, c. groot-onderhoud Kerkveld e.o., d. groot-onderhoud Industrieweg, Montageweg en Constructieweg, e. groot-onderhoud Buurmanstraat, f. reconstructie gedeelte Sluyterlaan, g. onderhoud fietspaden Parkhout, h. aanpassing kruising Zuidstedeweg – Koekoekslaan, i. aanpassingen Nedereindseweg.
5.
In het kader van het meerjarig onderhoudsplan kunstwerken (ten behoeve waarvan de actuele staat van onderhoud, gebreken, sterkte en restlevensduur is geïnventariseerd) worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: a. bij verschillende kunstwerken de leuningen conserveren, b. groot onderhoud uitvoeren aan de Menuetbrug en kade- en keermuren, c. de houten bruggen aan het Meikeverpad, Zonnegaarde en Moerbeigaarde en de steiger aan de Graspieper vervangen, d. de Brug over het Inundatiekanaal renoveren.
6.
Voor de beweegbare bruggen gaan we een nieuw onderhoudscontract opstellen tot 2025.
7.
We gaan de installatie van de op afstand bedienbare bruggen vervangen.
8.
We gaan betonreparatie uitvoeren aan Plettenburgsebrug.
9.
Wij gaan bij de kademuur in de Spuisluis, de Rijkhulpschutsluis en drie monumentale damsluisjes als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie nader onderzoek uitvoeren om de onderhoudsbehoefte te bepalen. Aan de hand hiervan gaan we een onderhoudsplan opstellen.
52 (206)
Programmabegroting 2022-2025 53 (206)
Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Wat gaan we daarvoor doen? Openbare verlichting 1.
Als uitwerking van het beheerplan openbare verlichting worden in de volgende wijken de masten en armaturen vervangen door LEDverlichting: a. Hoog Zandveld, b. Huis de Geer.
2.
We starten met het opstellen van een beleidsplan openbare verlichting. Wat gaan we daarvoor doen? Verkeer en vervoer
1.
In 2022 gaan we de VRI’s vervangen op de volgende locaties, waarbij het uitgangspunt is dat als het een toegevoegde waarde heeft VRI's worden vervangen door iVRI's: a. in City (1e kwartaal); deze maken deel uit van de ontwikkeling van het gebied, b. langs de trambaan in Doorslag (1e kwartaal), c. aan de Vreeswijksestraatweg/Binnenwal (3e kwartaal), d. aan de Wijkerslootweg/Batauweg (4e kwartaal), e. t.h.v. de Blauwe Brug; deze wordt aangepast vanwege de realisatie van de doorfietsroute IJsselstein-Nieuwegein-Utrecht.
2.
We zijn in gesprek met provincie Utrecht om met subsidie de VRI’s op de Zuidstedeweg en Plettenburgerbaan om te bouwen tot iVRI’s.
3.
We streven ernaar om het beheer en onderhoud van de verkeerslichten in 2022 naar een hoger niveau te brengen, waarbij o.a. meer op preventief onderhoud zal worden ingezet dan op reactief onderhoud. De kans op storingen wordt daarmee kleiner. We zoeken daarbij de samenwerking met andere gemeenten/overheden om indien mogelijk gezamenlijk aan te besteden.
4.
We gaan het veilige schoolrouteproject weer opstarten. Dan wordt er weer extra aandacht besteed aan veilige loop- en fietsroutes. Als er vanuit de scholen animo voor is zal er een pilot met een of meer verkeersbrigades worden gehouden.
5.
We voeren de projecten uit zoals deze in het Mobiliteitsprogramma Nieuwegein 2030 voor 2022 zijn vastgesteld in de raadsvergadering van 14 oktober 2021.
Programmabegroting 2022-2025 Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Wat gaan we daarvoor doen? Openbaar vervoer 1.
In 2021 is de provincie Utrecht met de voorbereidingen gestart voor de aanbesteding van de openbaar vervoer concessies per december 2025. Vanwege Covid-19 is de startdatum van de nieuwe concessies 2 jaar uitgesteld. Om de Nieuwegeinse belangen goed te behartigen met focus op de middellange en lange termijn OV-maatregelen uit het Mobiliteitsprogramma 2030, zullen wij maximaal gebruik maken van de door de provincie geboden mogelijkheden om actief te participeren in het aanbestedingsproces.
2.
De provincie gaat de wegbeheerders betrekken bij het opstellen van een afwegingskader voor de veiligheid van tramoverwegen. Aan de hand van dit afwegingskader kan scherper en meer gefundeerd beoordeeld worden of aanpassingen aan de overweg wenselijk zijn. Alle kruispunten waar geen overwegbomen geplaatst zijn worden tezamen met de gemeente aan het afwegingskader getoetst. Op basis van de geconstateerde afwijkingen wordt een programma opgesteld om optimalisaties te realiseren. Wat gaan we daarvoor doen? Parkeren
1.
Wij starten met de uitgifte van vrachtwagenparkeervergunningen ten behoeve van het parkeren van vrachtwagens van Nieuwegeinse vrachtwagenchauffeurs op het vrachtwagenparkeerterrein aan de Structuurbaan. Dit gebeurt op basis van de gewijzigde parkeerregulering 2022.
2.
Wij starten, op basis van onze meerjaren onderhoudsplannen, met de voorbereiding/uitvoering van het periodiek onderhoud van de parkeergarages Stadshuis en Theater plus de fietsenstallingen De Fietspomp en de Snelbinder. Deze zijn inmiddels 10 jaar in gebruik. Het onderhoud betreft naast periodiek gebouwonderhoud ook het vervangen van diverse installaties/voorzieningen, zoals het complete parkeermanagementsysteem van de parkeergarages en de etagerekken in de fietsenstallingen. We starten voor deze parkeervoorzieningen met de voorbereiding. Bij de uitvoering stellen we in sommige gevallen werkzaamheden uit, daar waar dit vanwege (tijdelijke) sluiting of aanpalende werkzaamheden niet zinvol wordt geacht. Werkzaamheden aan de (brand)veiligheidsinstallaties stellen wij niet uit.
3.
Wij ronden de aanbesteding van de nieuwe parkeergarage naast het St. Antonius ziekenhuis af en starten met de bouw. Oplevering is voorzien in het eerste kwartaal van 2024.
4.
Wij ronden de aanbesteding van een pv-installatie (zonnepanelen) bovenop de parkeergarage Theater af en starten met de realisatie.
5.
Hieraan gekoppeld werken wij verder aan de voorbereiding van maximaal 27 elektrische deelauto’s in de parkeergarage Theater. Dit deelauto-concept is gekoppeld aan de ontwikkeling van de Doorslagzone. Wij doen onderzoek naar de mogelijkheden om dit deelauto-concept beschikbaar te stellen voor een veel bredere doelgroep. Tevens wordt daarbij gekeken naar de inzetbaarheid van andere vormen van deelmobiliteit, waaronder deelfietsen.
6.
Wij ronden een onderzoek naar de bouw van een tweetal nieuwe fietsenstallingen (nabij het OV station en aan het Stadsplein) af en starten met de voorbereiding van de realisatie.
7.
Tevens starten wij met de realisatie van het fietsrouteinformatiesysteem.
54 (206)
Programmabegroting 2022-2025 55 (206)
Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Thema Veiligheid - Doel 1: Sociale veiligheid en criminaliteit Wat gaan we daarvoor doen? In 2020 is het integraal veiligheidsplan vastgesteld voor de periode 2020-2024. Jaarlijks stellen we een uitvoeringsplan op met concrete actiepunten die een bijdrage moeten leveren aan het realiseren van de ambities uit het integraal veiligheidsplan. De actiepunten in 2022 zijn: 1.
We zetten in op de speerpunten van het plan van aanpak ondermijning 2020-2024. Dit doen we door de weerbaarheid van de organisatie, ondernemers en inwoners te vergroten met bewustwordingsacties en bijeenkomsten. In 2022 staat de doorontwikkeling centraal van de waarborgen voor het integer en veilig werken binnen de lokale aanpak van ondermijning. Zo wordt in samenwerking met personeelszaken het veiligheidsprotocol ondermijning doorontwikkeld en benoemen we kwetsbare functieprofielen om het screenen van medewerkers verder vorm te geven.
2.
We versterken onze informatiepositie en integrale aanpak van ondermijning, met als prioriteiten de drugscriminaliteit en risicolocaties. Met gerichte communicatie brengen we meer zicht op ondermijning en bieden we handelingsperspectieven om bij te dragen aan onze aanpak. We brengen focus aan door de risicolocaties verder in beeld te brengen (> 30%) en vervolgens strategie te bepalen voor een duurzame aanpak.
3.
In 2022 wordt minimaal 1 integrale gebiedsgerichte controle gehouden.
4.
De VNG komt in het najaar met een implementatieplan mensenhandel. Op basis daarvan gaan we onze aanpak verder vormgeven.
5.
We bouwen samen met partners op basis van het ‘Nieuwegeinse beeld’ aan een structurele effectieve aanpak gericht op het voorkomen van jonge aanwas. Deze focust zich enerzijds op preventie (hoe voorkomen wij jonge aanwas/nieuwe netwerken, dan wel hoe stoppen wij de doorontwikkeling) en anderzijds op repressie (die jongeren die kiezen voor een ‘criminele carrière’ stoppen). Beter zicht krijgen op en houden, preventie en repressie vormen de basis van deze structurele effectieve aanpak.
6.
We zetten in op het verkrijgen van versterkingsgelden radicalisering om de huidige aanpak te versterken. Daarmee optimaliseren we de signaleringsstructuur door professionals trainingen aan te bieden gericht op herkennen van signalen en beter beeld te krijgen wat er speelt.
7.
We doen gerichter onderzoek en analyse naar de meest voorkomende vormen van digitale criminaliteit in Nieuwegein en passen daar de aanpak, voorlichting (bijv infobijeenkomsten) en communicatie op aan. In 2022 richten we ons op specifieke doelgroepen zoals kinderen en jongeren. Dit is een aanscherping tov 2021 waarbij er een meer algemene focus was.
8.
We participeren in de Betere Buurten aanpak Muntenbuurt en leveren daar vanuit de pijler veiligheid inzet ten behoeve van de totale aanpak.
9.
We zetten communicatie gericht in om onze bewoners te betrekken bij veiligheid en handelingsperspectief te bieden. We vergroten het bewustzijn en stimuleren meldingsbereidheid.
10.
We participeren in het nationaal herstelprogramma leefbaarheid en veiligheid
Programmabegroting 2022-2025 Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Thema Veiligheid - Doel 2: Fysieke veiligheid Wat gaan we daarvoor doen? In het Beleidsplan van de Veiligheidsregio Utrecht is benoemd op welke wijze invulling wordt gegeven aan voorbereiding op rampen en crises. In het beleidskader Omgevingsrecht zijn onder andere meerjarenambities opgenomen over toezicht rondom de vakgebieden bouwen en milieu. In het uitvoeringsprogramma VTH (voorheen: uitvoeringsplan Omgevingsrecht) worden daartoe de prioriteiten voor 2022 benoemd om die ambities op het gebied van bouw- en milieutoezicht te realiseren. Actiepunten in 2022 zijn: 1.
Op het gebied van crisisbeheersing wordt gewerkt aan een versterking van de gemeentelijke crisisbeheersing als ook aan een herijking van de Bevolkingszorg.
2.
We houden intensief toezicht op bouwwerken met veel gebruikers, minder zelfredzame personen of brandgevaarlijke situaties.
3.
Bij werkzaamheden rond bouwen en slopen wordt prioriteit gegeven aan brand technische veiligheid, constructief veilige gebouwen en de aanwezigheid van brandveilige vluchtroutes.
4.
Er zijn prioriteiten vanuit Rijk en provincie aangegeven die we zullen verwerken: brandveiligheid bij zorginstellingen en brandgevaarlijke gevels.
5.
In voorbereiding op de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen draaien we proefprojecten.In voorbereiding op de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen draaien we proefprojecten. Dit houdt in dat bij een nieuwe bouwaanvraag het bouwtoezicht door een private partij wordt uitgevoerd.
6.
Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Daarop moet de gemeente uiteindelijk op handhaven. Daar zullen we in 2022 ons op voorbereiden.
7.
De energietransitie zorgt er ook voor dat er toezicht gehouden moet worden op nieuwe warmtebronnen. In 2022 gaan we dit toezicht vormgeven.
8.
We werken samen met de twee omgevingsdiensten RUD Utrecht en ODRU en de Utrechtse gemeenten aan een gezamenlijke regionale Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving-strategie (VTH) voor de uitvoering van de basistaken. Doel is dat er meer efficiëntie komt in de uitvoering.
9.
We actualiseren ons VTH-beleid waarbij als belangrijke uitgangspunten gelden de (speerpunten uit de) omgevingsvisie en de regionaal ontwikkelde VTH-strategie.
56 (206)
Programmabegroting 2022-2025 57 (206)
Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Wat mag het kosten?
Rekening 2020
Thema
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Leefomgeving
24.247
26.285
27.247
27.442
27.679
28.328
Veiligheid
3.915
4.134
4.197
4.271
4.368
4.484
Totaal lasten
28.162
30.419
31.445
31.714
32.047
32.811
Leefomgeving
17.477
19.683
20.692
20.632
21.039
21.170
587
585
586
587
589
590
18.064
20.268
21.278
21.219
21.627
21.760
Saldo van lasten en baten -10.099
-10.151
-10.167
-10.495
-10.420 -11.051
-
-
189
314
510
402
284
452
52
52
51
40
-9.814
-9.699
-10.304
-10.757
Veiligheid Totaal baten
Storting in reserves Onttrekking aan reserves Totaal van het programma
-10.878 -11.413
De investeringen van dit programma zijn opgenomen in de paragraaf investeringen.
Thema Leefomgeving Product
Begraafplaatsen Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023