2021-410 Programmabegroting 2022-2025.pdf
Tekst van het document
2021-410
Programmabegroting
2022-2025
Programmabegroting 2022-2025 Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
2 (206)
Inhoudsopgave 1. Algemeen ................................................................................... 3 Leeswijzer ....................................................................................................... 4 Bestuurlijk perspectief ...................................................................................... 6 Financieel perspectief ....................................................................................... 8 Duurzaam Financieel Evenwicht ........................................................................ 12
2. Programmaplan ........................................................................ 15 Programma Bestuur en Dienstverlening ............................................................. 16 Programma Wonen en Economie ....................................................................... 26 Programma Leefomgeving en Veiligheid ............................................................. 42 Programma Vrije tijd ....................................................................................... 62 Programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming ................... 69 Programma Bedrijfsvoering .............................................................................. 89 Programma Algemene dekkingsmiddelen ........................................................... 98
3. Paragrafen ............................................................................. 104 Lokale heffingen ........................................................................................... 104 Financiering.................................................................................................. 110 Weerstandsvermogen, risicobeheersing & kengetallen ....................................... 113 Onderhoud kapitaalgoederen .......................................................................... 121 Verbonden partijen........................................................................................ 127 Grondbeleid.................................................................................................. 144 Parkeerexploitatie ......................................................................................... 147 Bedrijfsvoering ............................................................................................. 149
4. Financiële begroting ............................................................... 155 Overzicht van baten en lasten......................................................................... 156 Overzicht reservemutaties .............................................................................. 158 Overzicht mutaties voorzieningen .................................................................... 172 Overzicht incidentele baten en lasten............................................................... 182 Geprognosticeerde balans .............................................................................. 184 Begrotingscijfers per taakveld ......................................................................... 185 Overzicht Investeringen ................................................................................. 187
5. Overige gegevens ................................................................... 190 Inleiding ...................................................................................................... 191 Kerngegevens ............................................................................................... 192 Landelijke basisset indicatoren........................................................................ 193 Indicatoren/kengetallen programma's .............................................................. 195 Lijst van gebruikte afkortingen ....................................................................... 205
Programmabegroting 2022-2025 3 (206)
1. Algemeen
Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Programmabegroting 2022-2025 Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
4 (206)
Leeswijzer Opzet programma's De begroting 2022-2025 heeft de gebruikelijke opzet met een indeling per programma. Dit ziet er schematisch als volgt uit:
Wat willen we bereiken? Het antwoord op deze vraag richt zich op wat we in 2022 willen bereiken binnen de programma's . Dit is een deel van de activiteiten binnen een programma, namelijk die activiteiten waar we een extra impuls aan geven in het komende jaar. Wat gaan we daarvoor doen? Dit bevat de activiteiten in 2022 waar in de bestuursrapportage en de jaarstukken voortgang en resultaat op wordt aangegeven. Wat mag het kosten? De raad stelt de begroting vast op programmaniveau. De financiële toelichting geeft verdiepende informatie door een uitsplitsing naar producten, waarin de ontwikkeling van de baten en lasten van de begroting 2021 naar de begroting 2022 staat toegelicht. De bedragen die in de kolom 'Begroting 2021' zijn opgenomen, betreffen de bedragen van de gewijzigde begroting na bestuursrapportage. We maken inzichtelijk welke budgetten gemoeid zijn met de verschillende activiteiten en werkzaamheden die onder een programma plaatsvinden.
Programmabegroting 2022-2025 5 (206)
Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Omdat alle kosten voor bedrijfsvoering op het programma Bedrijfsvoering zijn verantwoord en er geen doorbelasting naar de andere programma's plaatsvindt, ontstaat in sommige gevallen de situatie dat baten op een product de lasten lijken te overschrijden. Dit komt onder andere voor bij de onderdelen Riolering, Afval en Begraafplaatsen. Voor die onderdelen wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen voor een uitgebreide toelichting. De bedragen in de tabellen zijn afgerond. Door de afrondingen in de tabellen kan het voorkomen dat totaaltellingen niet volledig aansluiten.
Programmabegroting 2022-2025 Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
6 (206)
Bestuurlijk perspectief Voor u ligt de begroting 2022-2025; de vierde en laatste begroting van deze raadsperiode. Deze begroting bevat de inhoudelijke en financiële uitwerking van de lijnen die we hebben uitgezet in de kadernota 2022. In de komende periode staan we voor een aantal uitdagingen. Er is een aantal maatschappelijke vraagstukken, waarbij van gemeenten steeds meer wordt verwacht dat zij hierin een rol innemen. Tegelijkertijd is onze financiële situatie onzeker. In deze begroting hebben we geprobeerd, in deze context, invulling te geven aan de opgaven waarvoor we staan. Opgaven We zien dat de afgelopen jaren de rol van gemeente verandert, we krijgen een steeds grotere rol in maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om corona, klimaat, de energietransitie, woningbouw of veiligheid. Veel vraagstukken houden niet op bij onze gemeentegrenzen en vragen regionale inzet. Ook zien we dat gebeurtenissen elders in de wereld, steeds vaker van invloed zijn op zaken die lokaal spelen. Voor corona geldt dat de lange termijn gevolgen nog onbekend zijn. Zo weten we bijvoorbeeld nog niet wat de afloop van de steunpakketten betekent voor de ondernemers in onze stad. Uit de gesprekken, die we hebben gevoerd met maatschappelijke organisaties, komt naar voren dat er sprake is van veel veerkracht in de stad. Tegelijkertijd is er een groep inwoners die extra aandacht nodig heeft.
Zoals ook toegelicht is tijdens de avond van de raad in september, willen we samen met partners in de stad de ontwikkelingen monitoren en met elkaar in gesprek blijven. We willen samen met onze partners, waar nodig, initiatieven oppakken, binnen de huidige programma’s, waarbij we aansluiten bij de opgaven die er zijn. In het kader van energietransitie werken we het komende jaar verder aan de programma’s die zijn ontwikkeld; zo geven we in 2022 uitvoering aan de transitievisie warmte. Samen met de regio geven we invulling aan onze opgaven op het gebied van wonen, economie en mobiliteit. De ontwikkelingen in City en Rijnhuizen komen in een stroomversnelling. Dit alles legt druk op de stad, maar ook op de organisatie. Met het nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid willen we de fysieke en maatschappelijke opgaven in de centrale as versneld oppakken. Bij de uitvoering van onze taken willen we samen onze partners in de stad optrekken. Samen met raad en organisatie wil het college het komend jaar invulling geven aan de handvatten en kaders uit de nieuwe participatienota. Financiële situatie De inkomsten vanuit het Rijk zijn een belangrijk deel van onze totale inkomsten. We zijn verheugd met de eerste stappen die het Rijk heeft gezet om tegemoet te komen aan de opgaven waar gemeenten voor staan.
Dit voorjaar heeft het kabinet besloten om in ieder geval voor 2022 extra middelen voor de jeugdzorg beschikbaar te stellen, op basis van de uitkomsten van de arbitragecommissie. En de septembercirculaire heeft geleid tot extra inkomsten, onder andere door het terugdraaien van de opschalingskorting voor 2022 en de vergroting van het accres. Tegelijkertijd is er onzekerheid over onze inkomsten in de komende jaren. Er is immers nog geen duidelijkheid in hoeverre deze maatregelen structureel worden doorgevoerd en zijn de effecten van de herverdeling van het Gemeentefonds nog onzeker.
Programmabegroting 2022-2025 7 (206)
Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Deze begroting is voor de jaren na 2022 dan ook opgesteld in de context van deze onzekerheden. Deze onzekerheden zijn niet alleen negatief, we zien ook kansen. De stappen die het Rijk nu voor 2022 heeft gezet, zien wij als een eerste stap, gelet op alle opgaven die er liggen. In de volgende paragraaf gaan we verder in op wat dit betekent voor de meerjarenbegroting. Er zijn ontwikkelingen waarbij het, in de ogen van het college, noodzakelijk is om, ten opzichte van de kadernota, extra middelen in te zetten. Zo stellen we voor extra middelen beschikbaar te stellen voor het voortzetten van de lokale werkteams om de taken op het gebied van werk en participatie integraal uit te blijven voeren. Daarnaast stellen we in deze begroting middelen beschikbaar om in 2022 uitvoering te geven aan de maatregelen uit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit. Tot slot willen we intensiveren op de aanpak van de jeugdproblematiek, door een verkenning uit te voeren op het terrein van sexting en mensenhandel en de inzet van jongerenwerkers in het kader van het plan van aanpak Jonge aanwas continueren. In de programma’s leest u welke activiteiten hiervoor worden ondernomen. Tot slot In 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dit betekent ook dat de uitvoering van deze begroting voor een groot deel in handen is van een volgend college.
We zijn blij dat we in staat zijn geweest een sluitende meerjarenbegroting aan u voor te leggen. Dit is het resultaat van een gezond en solide financieel beleid dat we de afgelopen jaren hebben gevoerd. Er ligt een begroting die mogelijkheden heeft om ook voor de toekomst uitvoering te blijven geven aan onze ambities om Nieuwegein ook op de lange(re) termijn leefbaar te houden en steeds een beetje mooier te maken.
Programmabegroting 2022-2025 Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
8 (206)
Financieel perspectief In dit hoofdstuk geven wij een toelichting op de hoofdlijnen van de meerjarenbegroting. Zoals ook in het bestuurlijk perspectief beschreven hebben we bij het opstellen van deze begroting, evenals in voorgaande jaren, ervaren dat de gemeente steeds meer geconfronteerd wordt met ingewikkelde vraagstukken en onzekerheden ten aanzien van de inkomsten. Vraagstukken die niet makkelijk kwantificeerbaar zijn in euro’s. Te denken valt hierbij aan de herijking van het gemeentefonds, mogelijk stopzetten van de opschalingskorting en de hoogte van de ontvangsten voor de jeugdzorg. Dit zorgt er dan ook voor dat wij ervaren dat een financiële doorkijk van 4 jaar omgeven is met onzekerheden. Ondanks al deze onzekerheden en de voorzichtige inschattingen die wij hierbij hanteren kunnen wij u een begroting te presenteren met een positief saldo voor de jaren 2022-2025. In het vervolg van dit hoofdstuk zullen wij verder uiteenzetten welke financiële consequenties het vastgestelde beleid van 2022-2025 heeft. Daarnaast zullen wij ingaan op de effecten van de ontwikkelingen op onze ratio’s en een korte toelichting geven op de bestaande positieve en negatieve risico’s. Begrotingsbeeld 2022 -2025 In de kadernota 2022 is een doorkijk gepresenteerd op het meerjarig begrotingssaldo voor de jaren 2022 -2025.
Deze bestond uit een beginstand en de ontwikkelingen die op dat moment werden voorzien. Vervolgens is in september jl. de bestuursrapportage 2021 vastgesteld, waarin een aantal maatregelen is opgenomen die structurele effecten hebben. Tot slot hebben we in deze begroting de ontwikkelingen verwerkt, die hebben plaatsgevonden na het vaststellen van de kadernota en bestuursrapportage. Het gaat hierbij onder andere om de septembercirculaire. Daarnaast is voor een aantal inhoudelijke ontwikkelingen de keuze gemaakt deze in de begroting te verwerken. In onderstaande tabellen is dit financieel vertaald voor de periode 2022-2025. Daarna volgt een toelichting. Ontwikkeling begrotingssaldo
2022
2023
2024
2025
Kadernota 2022: beginstand Kadernota 2022: ontwikkelingen 20222025 Bestuursrapportage 2021: structurele effecten 2022-2025
1.061
603
-51
-23
-3.825
-3.628
-3.662
-3.806
-220
-220
-220
-220
kadernota (inclusief septembercirculaire)
6.726
4.100
3.685
4.032
Inhoudelijke ontwikkelingen
-900
85
275
250
2.842
940
27
233
Begroting 2022: ontwikkelingen na
Begrotingssaldo 2022-2025
Programmabegroting 2022-2025 9 (206)
Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
De regel 'Begroting 2022: ontwikkelingen na kadernota (inclusief septembercirculaire)' lichten we in onderstaande tabel toe: Begroting 2022: ontwikkelingen na kadernota (inclusief septembercirculaire) Extra middelen Jeugdzorg
2022
2023
2024
2025
4.825
3.002
2.750
2.448
Septembercirculaire Effect hogere loon- en prijsstijgingen
2.056
2.222
2.113
2.557
-550
-610
-670
-730
Vervallen opschalingskorting 2022
-
-
928
-
Latere verwerking vernieuwingsopgave
500
500
-
-
Rente ontwikkeling
-140
-72
204
387
Ontwikkeling kapitaallasten
-
130
155
283
Uitstel investering Atrium
-62
-250
-
-
Inpassing dekkingsreserve
-556
-547
-592
-638
Afdekken rente-effect dekkingsreserve
-275
-275
-275
-275
6.726
4.100
3.685
4.032
Totaal
Hieronder lichten we de posten uit deze tabel toe: Jeugdzorg Op basis van de arbitrageuitspraak van de zogenaamde “commissie van wijzen” zijn aanvullende budgetten voor gemeenten ten behoeve van de Jeugdzorg in beeld gebracht. Het demissionaire kabinet heeft besloten deze middelen voor het jaar 2022 beschikbaar te stellen. Voor de jaren daarna zal een nieuw kabinet een besluit moeten nemen. Vooruitlopend daarop is tussen Rijk, IPO en VNG afgesproken dat gemeenten voor die jaren vooralsnog rekening mogen houden met 75% van de door de commissie genoemde bedragen. Septembercirculaire en opschalingskorting De septembercirculaire laat een grote stijging van de algemene uitkering zien. Deze stijging wordt veroorzaakt door aanpassing van de loon- en prijsindexatie en door de fors toenemende overheidsuitgaven (trap-op) die in de Miljoenennota zijn verwerkt. Daarnaast is voor 2022, net als de twee jaar daarvoor, de opschalingskorting op het Gemeentefonds bevroren. Effecten hogere loon- en prijsstijgingen De verwachte stijging van de lonen en prijzen, waar in de septembercirculaire mee is gerekend, is ook aan de lastenkant van de voorliggende begroting verwerkt.
Latere verwerking vernieuwingsopgave Ter voorbereiding op de begroting 2022 heeft een nadere analyse plaatsgevonden van de investeringen in het kader van de vernieuwingsopgave (SPZ, Atrium, etc,) en de mate waarin een beroep wordt gedaan op deze post. Uit deze analyse blijkt dat het beroep op deze post pas in latere jaren (vanaf 2023/2024) noodzakelijk is. Immers kapitaallasten worden pas in de begroting verwerkt in het jaar nadat de investering is afgerond. Om die reden worden de in de kadernota 2022 geraamde budgetten voor vernieuwingsopgave in 2022 en 2023 teruggedraaid.
Programmabegroting 2022-2025 Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
10 (206)
Rente ontwikkeling De lage rente die momenteel op de kapitaalmarkt geldt, heeft ons doen besluiten om een belangrijk deel van de liquiditeitsbehoefte voor de komende jaren nu reeds te contracteren. Op die wijze wordt voor de lagere termijn optimaal geprofiteerd van de lage rente. Daarnaast leidt de lage rente tot een verder daling van de interne rekenrente die in de begroting wordt gehanteerd. Beide effecten leiden tot een bijstelling van de rentelasten. Vooral op de langere termijn profiteert de gemeente van de goedkope leningen die zijn afgesloten. Kapitaallasten Het meerjareninvesteringsprogramma voor de periode 2022 – 2025 is in de zomermaanden nog een keer kritisch doorgelopen op haalbaarheid en te investeren bedragen. Dit heeft geleid tot een neerwaartse bijstelling van de kapitaallasten. Inpassing dekkingsreserve In de kadernota 2022 is besloten om de dekkingsreserve kapitaallasten in lijn te brengen met de regels die het BBV daaromtrent stelt. De afgelopen jaren zijn grotere bedragen aan de reserve onttrokken dan op grond van de onderliggende investeringen noodzakelijk. Dit verschil wordt nu gecorrigeerd en komt daarmee ten laste van de reguliere exploitatie. Afdekken rente-effect dekkingsreserve Er is een aanpassing van de systematiek van de dekkingsreserve nodig omdat de dalende rentelasten niet langer kunnen worden verrekend met de reserve.
Hiermee wordt voorkomen dat de reserve Betere buurten onvoldoende wordt aangevuld. Het nadeel komt nu ten laste van de exploitatie, maar levert op termijn een bijdrage aan het duurzaam financieel evenwicht. In onderstaande tabel worden de inhoudelijke ontwikkelingen toegelicht: Inhoudelijke ontwikkelingen : Vrijval reservering Sportpark Parkhout Zandveld (pag. 95) Inzet reserve Wabo-leges (pag. 106) Intensivering aanpak jeugdproblematiek: verkenning sexting en mensenhandel (pag. 86) Verlengen straathoekwerker / plan van aanpak Jonge aanwas (pag. 86) ICT strategie (pag. 95) Innovatieagenda WIL / lokale werkteams (pag. 85) Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2030 (pag. 60) Transitie Recreatieschap Stichtse Groenlanden (pag. 68) Totaal
2022
2023
2024
2025
100
-
-
-
-
300
275
250
-100
-
-
-
-100
-
-
-
-150
-
-
-
-256
-15
-
-
-284
-200
-
-
-110
-
-
-
-900
85
275
250
De ontwikkelingen in bovenstaande tabel zijn, waar nodig, toegelicht bij de desbetreffende programma’s in de beleidsbegroting en paragrafen. In de tabel wordt verwezen naar de desbetreffende paginanummers.
Programmabegroting 2022-2025 11 (206)
Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Financiële positie De voorliggende begroting vertaalt zich middels een aantal kengetallen in een beeld van de financiële positie van onze gemeente. Deze kengetallen zijn opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen. Met het sluitende meerjarenperspectief in het achterhoofd laten de kengetallen zien dat de gemeente er op dit moment goed voor staat. De solvabiliteit, op basis van de voorliggende cijfers, is nog steeds van voldoende omvang. Ondanks dit positieve beeld stellen wij vast dat het lastiger wordt om voor de verdere toekomst een reële inschatting van de begrotingspositie te maken. De al eerder genoemde onzekerheden over de kosten Jeugdzorg, de op handen zijnde herverdeling van het Gemeentefonds, maar ook de (mogelijk nog) op stapel staande intensiveringen van een nieuw kabinet hebben grote impact op de gemeentefinanciën. Dat vraagt scherper volgen van dergelijke ontwikkelingen, gecombineerd met meer aandacht voor de vertaling en uitvoering van de eigen ambities om te voorkomen dat onomkeerbare besluiten uiteindelijk in financiële zin niet passen, en anderzijds nieuwe ruimte onbedoeld niet benut wordt. Met andere woorden een scherp en solide opgestelde begroting met daarbij een meerjarenperspectief dat de nodige flexibiliteit in zich bergt.
Programmabegroting 2022-2025 Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
12 (206)
Duurzaam Financieel Evenwicht Inleiding Sinds enige tijd zijn wij met u in gesprek over de financiële positie van de gemeente Nieuwegein voor de periode na de voorliggende meerjarenbegroting. Dat doen we onder de noemer van Duurzaam Financieel Evenwicht (DFE). De meerjarenbegroting bevat de concrete uitwerking van een aantal bouwstenen uit duurzaam financieel evenwicht. Zo voldoet de dekkingsreserve kapitaallasten aan de voorschriften uit het BBV en zijn de reserves in kaart gebracht. Ook zijn de middelen voor groei van de stad meerjarig berekend en zijn er langlopende leningen afgesloten, waardoor we meerjarig grip hebben op onze rentelasten. Daarmee biedt deze begroting een basis voor de komende jaren. Tegelijkertijd worden in de komende periode een aantal bouwstenen nog verder uitgewerkt. In deze paragraaf lichten wij de stand van zaken per bouwsteen toe.
Toelichting bouwstenen A. Investeringen en kapitaallasten Bij het opstellen van deze begroting heeft een verscherpte analyse plaatsgevonden van de investeringen in komende jaren. Er is daarbij gekeken naar de planning van de nieuwe en lopende investeringen en zijn de geplande vervangingsinvesteringen in de komende periode kritisch tegen het licht gehouden. De effecten hiervan zijn vertaald in de begroting en in het financiële perspectief toegelicht. Daarnaast wordt in 2022 de nota Investerings- en afschrijvingsbeleid, die in 2014 door de raad is vastgesteld (2014-409), geactualiseerd. Hierbij vindt, mede in het licht van duurzaam financieel evenwicht, een integrale afweging plaats van alle afschrijvingstermijnen. Daarnaast doen we in de kadernota 2023 een voorstel voor een instrument om de kapitaallasten te beheersen.
Programmabegroting 2022-2025 13 (206)
Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
B & C. Onderwijshuisvesting & Betere Buurten / synergie Beheer op Orde In 2022 gaat meer zicht ontstaan in de bouwstenen 'onderwijshuisvesting' en 'betere buurten / beheer op orde'. Zoals in deze programmabegroting wordt toegelicht, is het onderzoek naar Vitale Scholen in 2021 gestart en wordt dit onderzoek in 2022 afgerond. Op dat moment kunnen de gevolgen voor het meerjarenperspectief in kaart worden gebracht. In 2022 wordt ook het programmaplan Betere Buurten 2.0 aan de raad aangeboden, waarbij rekening wordt gehouden met herijkte investeringsbedragen en optimale synergie met beheer op orde. Tot slot wordt in 2022 gewerkt aan nieuwe beheerplannen voor onze kapitaalgoederen, wat ook effect zal hebben op de toekomstige investeringsbehoefte. D. Reserves (incl. dekkingsreserve) Zoals in het financieel perspectief toegelicht, is in deze begroting, conform het voorstel in de kadernota 2022, de dekkingsreserve kapitaallasten in lijn gebracht met de regels die het BBV hierover stelt. De raad heeft in juli 2021 ingestemd met de nota reserves en voorzieningen. Hiermee is ook het proces rondom het vaststellen en opheffen van reserves bepaald. Dit betekent dat in de jaarrekening 2021 een voorstel wordt gedaan voor het opheffen van een aantal reserves. E. en F.
Belastingen & sociaal domein Zoals in de nota duurzaam financieel evenwicht uit 2020 toegelicht, blijven deze bouwstenen op dit moment buiten beschouwing. G. Algemene uitkering / groei van de stad In de kadernota 2022 is de methodiek van groei van de stad uitgewerkt. Hierbij is het volgende besloten: -
20% van de inkomsten als gevolg van groei van de stad worden ingezet voor het inlopen van achterstanden en effecten van de schaalsprong;
-
80% van de inkomsten als gevolg van groei van de stad worden ingezet voor de groei van voorzieningen en deze worden verdeeld o.b.v. de relatieve omvang van de programma’s in de begroting;
-
De onderlinge verhouding tussen de programma’s uit de begroting jaarlijks bij de kadernota wordt vastgesteld.
Op basis van deze uitgangspunten heeft in deze begroting een vertaling van de middelen uit de septembercirculaire voor de periode 2022-2025 plaatsgevonden. Omdat de ontwikkeling van de middelen uit groei van de stad sterk afhankelijk is van de werkelijke groei in de stad en de ontwikkeling van de (maatstaven in de) algemene uitkering, zal jaarlijks via de programmabegroting verder invulling worden gegeven aan de inzet van deze middelen. Dit geldt zowel voor de verdeling over de programma’s als de inzet van de 20% van de middelen. Voor elk eerstvolgend begrotingsjaar zullen daarbij concrete voorstellen voor de inzet van deze middelen worden opgenomen. In het programma Algemene Dekkingsmiddelen zijn de extra middelen als gevolg van groei van de stad in beeld gebracht.
Programmabegroting 2022-2025 Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
14 (206)
H. Treasury In de nota duurzaam financieel evenwicht uit 2020 is aangegeven dat in de meerjarenramingen voorzichtige aannames zijn gedaan over de toekomstig te betalen rente over langlopende geldleningen. Daarbij is aangegeven dat pas op het moment dat leningen daadwerkelijk worden afgesloten het effect op de rentelasten zichtbaar is en in de ramingen kan worden opgenomen. Eind 2020 en kort na de zomer 2021 zijn, gegeven de geactualiseerde liquiditeitsbehoefte en de lage rentes op de kapitaalmarkt, leningen aangetrokken. De rentes over deze leningen liggen rond de 0,3%. Hiermee is voor de komende jaren voor een belangrijk deel in de liquiditeitsbehoefte voorzien. Daarnaast is afgesproken dat de rente (bijna) dagelijks wordt gemonitord en dat bij een oplopende rente richting 1% het resterende deel van de liquiditeitsbehoefte wordt aangetrokken. Op deze wijze borgen we dat ook op langere termijn van de lage rente geprofiteerd wordt en de lage rente daarmee bijdraagt aan het duurzaam financieel evenwicht. In de paragraaf financiering wordt dit beleid verder toegelicht. Tot slot Deze begroting laat een sluitend perspectief zien voor de periode 2022-2025 en heeft aandacht voor de lange termijn ontwikkelingen. Desondanks zien we nog steeds een uitdaging voor de toekomst.
Deze uitdaging wordt nog eens versterkt door de onzekerheden rondom onze inkomsten van uit het Rijk, zoals in voorgaande paragrafen is aangegeven. De komende periode wordt verder gewerkt aan de uitwerking van bovenstaande bouwstenen, zodat we steeds beter zicht krijgen op de ontwikkelingen die de komende jaren op ons afkomen. Zoals vorig jaar bij de behandeling van de nota duurzaam financieel evenwicht aangegeven, wordt aan uw raad iedere vier jaar een herijkte nota duurzaam financieel evenwicht voorgelegd met daarin het herijkte lange termijn perspectief. In de tussenliggende periode wordt u, via de reguliere P&C documenten, waar nodig, geïnformeerd over ontwikkelingen die van invloed zijn op het lange termijn financiële beeld.
Programmabegroting 2022-2025 15 (206)
2. Programmaplan
Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Programmabegroting 2022-2025 Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Programma Bestuur en Dienstverlening
Wat is onze ambitie? Nieuwegein is een stad met een transparant bestuur. Het bestuur ondersteunt inwoners die dat nodig hebben en geeft maximaal de ruimte aan inwoners om te participeren en om initiatieven in de openbare ruimte te nemen. De basis hiervoor is een goede samenwerking met inwoners, ondernemers en instellingen. We willen moderne laagdrempelige dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers: digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet en ondersteunen waar nodig. We zijn een professionele, veerkrachtige en toekomstbestendige gemeentelijke organisatie.
16 (206)
Programmabegroting 2022-2025 17 (206)
Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Wat willen we bereiken?
Doelstellingen voor 2022
Thema Bestuur Corona Corona heeft invloed op onze ambitie en doelstellingen, ook in dit programma. Er zijn nieuwe taken ontstaan en we verwerken de maatregelen in onze dienstverlening en bestuurlijke aanpak. We staan continu in verbinding met onze samenleving en die verbinding passen we aan waar nodig vanwege Corona. Transparant en toegankelijk bestuur Binnen de nieuwe werkwijze Avond voor de stad werkt de raad verder aan een transparant en navolgbaar besluitvormingsproces waarbij de stad kan meedoen en meespreken. Bevorderen inwoners Participatie/ ruimte voor initiatieven We maken werk van participatie, omdat we geloven dat het samen beter wordt. Nieuwegeiners mogen daarbij het volgende van de gemeente Nieuwegein verwachten: - We nemen verantwoordelijkheid - We communiceren eenduidig en begrijpelijk - We doen het samen - We zijn dichtbij - We maken mogelijk waar kan - We zijn nieuwsgierig Als het goed is stelt de raad dit najaar de nieuwe nota participatiebeleid vast. 2022 is dan het eerste jaar om dit goed te implementeren. Regionale samenwerking Regionale samenwerking leidt tot sterkere regionale verbondenheid en biedt kansen voor schaalvoordelen en het gebruik maken van elkaars kennis. En zorgt ervoor dat je als regio eenzelfde denkrichting nastreeft en daar beleid op voert.
Voor 2022 blijven we inzetten op samenwerking rondom het thema ‘gezond stedelijk leven’ in de Utrechtse regio. Dit houdt in dat we werken aan opgaven zoals de verstedelijking van wonen en werken, mobiliteit en energieopwekking in een groene regio waar voldoende ruimte is voor recreatie. Als regio willen we deze maatschappelijke ontwikkelingen gezamenlijk aanpakken, zonder daarbij het belang van de Nieuwegeinse inwoner daarmee te laten botsen. Daarom zorgen we als Nieuwegein voor een strategisch en proactieve inzet in de regionale samenwerkingsverbanden, zoals de U10 en Lekstroom. Samenwerking in regionaal verband biedt daarmee voordelen zowel binnen de gemeentegrenzen als daarbuiten.
Programmabegroting 2022-2025 Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
18 (206)
De Nieuwegeinse bijdrage aan de Sustainable Development Goals De dialoog van juni 2020 over mondiaal beleid heeft geleid tot een verzoek vanuit uw raad tot een verdere verkenning van de invulling van dit beleid. Na een vervolggesprek met de raad in het laatste kwartaal van 2021 wordt de Nieuwegeinse bijdrage aan de Sustainable Development Goals vormgegeven. We zoeken daarbij telkens zoveel mogelijk verbinding met de stad en stimuleren initiatieven vanuit de stad. Thema Dienstverlening Wij streven een moderne, proactieve en dienstbare dienstverlening na. Dienstverlening die aansluit bij de verschillende wensen en behoeften van onze inwoners en ondernemers. Hierbij houden we rekening met mensen. We bedienen hen toegankelijk, klantvriendelijk en eenvoudig; digitaal waar kan en persoonlijk waar nodig. Dit doen wij via drie kanalen; telefoon, digitaal en 'face to face' en dit willen we zo effectief mogelijk doen. Door regelmatig in gesprek te gaan met de Ombudsfunctionaris en juridische zaken wisselen wij ervaringen en ideeën uit voeren we verbeteringen door. De veranderingen op het gebied van dienstverlening gaan erg snel. Wij kiezen er voor om geen koploper te zijn, maar te leren van andere gemeentes en kiezen voor de verandering op het moment dat wij vertrouwen hebben in een positieve implementatie. Wij leren graag van successen en/of fouten van anderen.
In 2022 gaan we de vruchten plukken vanuit de digitalisering die is ingezet vanuit het oude programma dienstverlening 2018-2022. In 2022 ontwikkelen we het bestaande programma dienstverlening door naar de toekomst. We zijn gestart met na te denken over hoe we de komende jaren onze dienstverleningsopgaven vorm gaan geven. We kiezen voor een doorstart van een nieuw programma dienstverlening voor de komende vier jaar om zo grip en controle te hebben en houden op de zaken waarvan we nu al weten dat ze op ons af gaan komen. Daarbij is het relevant om de inzichten die corona ons heeft gegeven, mee te nemen in deze doorontwikkeling. Atrium De gemeente werkt momenteel samen met haar partners aan de uitwerking van het ontwerp voor het Atrium. In november 2021 wordt de gemeenteraad gevraagd om aanpassing van het investeringsbudget. Vervolgens willen we begin 2022 de aanbesteding afronden om partijen te selecteren die de fysieke verbouwing gaan realiseren. We hopen hier in de tweede helft van 2022 mee te kunnen starten, waarbij we fasegewijs delen van het gebouw gaan aanpakken en dus ook fasegewijs in gebruik gaan nemen. Ondertussen werken we samen met verschillende organisaties aan een stabiele basis voor de gezamenlijke dienstverlening.
Relatie met andere programma's Het programma bestuur en dienstverlening is een programma dat veel raakvlakken heeft met andere programma's. Samenwerking, elkaar informeren en afstemming is gewenst om integraal aan de slag te gaan. Zo wordt voorkomen dat er los van elkaar projecten worden gestart rondom bijvoorbeeld I-strategie, opslag en privacy. En ook aan de samenwerking met onze ketenpartners wordt in 2022 verder gewerkt.
Programmabegroting 2022-2025 19 (206)
Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Ook de invoering van de nieuwe Omgevingswet, die een nog betere dienstverlening nastreeft, wordt in de tweede helft van 2022 beschikbaar gesteld aan onze inwoners en ondernemers. Een nauwe samenwerking tussen dienstverlening, ICT, Ruimtelijk en Openbaar domein is hierbij van groot belang om dit tot een succes te laten uitgroeien. Er is blijvende aandacht voor digitale inclusie (voor iedereen toegankelijk) met een extra focus voor laaggeletterdheid en onze minder digivaardigen. We digitaliseren waar kan, maar er is oog voor de menselijke maat. Hierbij werken we onder andere samen met het Sociaal Domein en De Tweede Verdieping. Met wie werken we samen? In dit programma werken we als organisatie integraal samen, met de stad en onze ketenpartners. Door klantreizen leren we van onze inwoners en ondernemers en passen we onze dienstverlening waar nodig is aan.
Programmabegroting 2022-2025 Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Wat gaan we daarvoor doen?
Thema Bestuur - Doel 1: Democratische en transparante besluitvorming Wat gaan we daarvoor doen? Ambities van de raad: 1.
We gaan actief communiceren over de gemeenteraadsverkiezingen waarbij we nadruk leggen op het belang om te gaan stemmen. Om alle doelgroepen te bereiken hanteren we een mix van (digitale) communicatiemiddelen. Om de kiezer te helpen in het keuzeproces bieden we een digitale stemhulp aan.
2.
Binnen de werkwijze Avond voor de stad bouwen we voldoende tijd in om met meesprekers uit de stad te kunnen spreken in de beeldvormende fase.
3.
Vanuit de griffie wordt actief ingezet op voorlichting en communicatie over het werk van de raad en de onderwerpen op de agenda. De communicatie is actief, betrouwbaar en relatie-gericht. We doen dit om de lijnen tussen inwoner en raad korter te maken en de verbinding met (inwoners uit) de stad te versterken en zo te bouwen aan een sterke gemeenschap.
4.
De ondersteuning van het werk van de gemeenteraad via de griffie en eigen fractieondersteuning wordt onder de loep genomen met als doel te bezien of en waar versterking nodig gericht op het versterken van de lokale democratie en de besluitvorming.
Thema Bestuur - Doel 2: Inwonersparticipatie en initiatieven Wat gaan we daarvoor doen? 1.
We implementeren de nieuwe participatienota in het handelen van de gemeentelijke organisatie bij het ontwikkelen van beleid en de uitvoering van projecten.
2.
We stellen in het kader van de Omgevingswet een leidraad communicatie en participatie vast voor initiatiefnemers die een project in Nieuwegein willen realiseren.
Thema Bestuur - Doel 3: Samenwerking Wat gaan we daarvoor doen? 1.
De plannen op het terrein van verstedelijking, regionaal wonen en werken, (duurzame) mobiliteitsvraagstukken, de energietransitie, klimaatadaptatie en ruimte voor recreatie in en om de stad komen tot uiting in regionale beleidsstukken, zoals de REP, de RES, de RAS, de woondeal en de regiodeal.
2.
We kiezen strategische posities in de regionale samenwerkingsverbanden, zoals de U10 en de Lekstroom, om het Nieuwegeinse belang goed te kunnen vertegenwoordigen.
3.
We geven de Nieuwegeinse bijdrage aan de Sustainable Development Goals vorm.
20 (206)
Programmabegroting 2022-2025 21 (206)
Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Thema Dienstverlening - Doel 1: Verbeteren bereikbaarheid. Wat gaan we daarvoor doen? 1.
Overeenkomstig Europese wetgeving worden onze aangeboden diensten in 2022 in één andere officiële Europese taal gedaan. We voldoen aan deze verplichting door de website ook in het Engels aan te bieden. We sluiten hierbij aan bij het VNG initiatief.
2.
Een kwart van onze inwoners ervaart onze digitale dienstverlening als lastig. Wij blijven werken aan dienstverlening waar iedereen mee uit de voeten kan. Dit doen wij onder andere door een toegankelijke website te tonen, in B1-taal te schrijven en persoonlijke dienstverlening aan te bieden waar nodig is.
3.
Wij bieden alle kanalen (telefoon, digitaal en persoonlijk) aan, maar passen ook kanaalsturing toe. We onderzoeken welke kanalen voor welke doelgroepen het meest geschikt zijn om de juiste boodschap over te brengen. In 2022 communiceren we volgens de uitgangspunten: Betrouwbaar Eenduidig en Begrijpelijk (BEB). Zie ook spoor 3: Social Media
4.
Een goede dienstverlening staat hoog in het vaandel bij de gemeente Nieuwegein, dit geeft onze inwoners en ondernemers vertrouwen. De Ombudsfunctionaris is er voor alle inwoners en ondernemers van Nieuwegein die klachten hebben over de organisatie. Hij is onpartijdig en onafhankelijk en kan bemiddelen in situaties waarin inwoners er met de betrokken ambtenaar niet uitkomen. Ook in 2022 gaat de Ombudsfunctionaris een jaarverslag schrijven. Dit biedt de organisatie inzicht in de verschillende typen klachten en de wijze van afhandeling. Daarnaast geeft het de organisatie aanknopingspunten om processen te verbeteren en onze dienstverlening nog beter op de inwoner en ondernemer aan te laten sluiten.
5.
In 2022 zullen wij opnieuw toetsen op onze telefonische bereikbaarheid en klanttevredenheid. Om te kijken waar we staan ten opzichte van het onderzoek in 2019. Met behulp van deze data sturen we bij. Daarnaast registreren we waar er voor wordt gebeld en leren we hiervan zodat we calls kunnen voorkomen.
6.
Wet Open Overheid (WOO) De wet is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. De WOO vervangt de WOB. Er wordt een plan van aanpak opgesteld voor de implementatie van deze wet.
7.
In 2022 zal de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer in werking treden. De Wet regelt dat burgers en bedrijven hun zaken die ze met de overheid moeten doen, digitaal kunnen afhandelen. Zij krijgen daarmee het recht om officiële berichten, zoals aanvragen voor vergunningen en bezwaarschriften, elektronisch aan het bestuursorgaan te zenden. De mogelijkheid om per post met de overheid te communiceren blijft; de Awb geeft burgers en bedrijven de keuze tussen de papieren of de digitale weg.
Programmabegroting 2022-2025 Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Thema Dienstverlening -Doel 2: Doorontwikkeling digitale dienstverlening Wat gaan we daarvoor doen? 1.
Wij blijven onze producten & diensten steeds verder uitbouwen en verbeteren. Door de implementatie van de nieuwe applicatie IBurgerzaken eind 2021 bij de Stadswinkel gaan we gefaseerd in 2022 in totaal 29 digitale diensten beschikbaar stellen. We meten daarbij hoe vaak en hoeveel er van deze e-diensten gebruik wordt gemaakt. We kijken ook waar we aan kunnen sluiten bij landelijke pilots zoals het digitaal aanvragen van een rijbewijs.
2.
Het indienen van een MOR melding wordt steeds eenvoudiger doordat we meer en uitgebreider onderzoek doen en meten waar inwoners afhaken in het digitale proces. Met een digitaal dashboard hebben we dagelijks inzicht in aantallen en soorten meldingen. Hierop gaan we gericht sturen. Ook op de opvolging van de MOR meldingen zullen we gericht sturen om dit te verbeteren.
3,
We plaatsen waar kan en nodig is invulbare formulieren op onze website waardoor producten en diensten eenvoudig en sneller aan te vragen zijn.
Thema Dienstverlening -Doel 3: Passende dienstverlening (ken je klant) Wat gaan we daarvoor doen? 1.
Wij blijven in gesprek met onze klanten en maken samen klantreizen. We willen dat inwoners en ondernemers tevreden zijn en blijven over onze dienstverlening. We vragen hen naar wat zij vinden van onze dienstverlening, we luisteren en leren daarvan en passen onze dienstverlening daarop aan.
2.
In 2022 zetten we in op verdere professionalisering van de gemeentelijke website en het gebruik hiervan. Het Webteam zorgt ervoor dat de basis van de website op orde is en blijft. Er wordt door het team continu aan de doorontwikkeling van de website gewerkt. Uitgangspunt hierbij is een goede digitale toegankelijkheid en leesbaarheid van onze producten en diensten voor alle doelgroepen.
3.
In 2022 zetten we volop in op verdere professionalisering van de inzet van de gemeentelijke sociale mediakanalen. Daarbij is de in 2021 ontwikkelde contentstrategie leidend. Succesvol zijn op social media vraagt ten eerste om het produceren van passende content. Die moet aansluiten op de interesses, behoeftes en kanalenvoorkeur van Nieuwegeinse inwoners en ondernemers.
4.
Omdat ook hier geldt: ‘meten is weten’, gaan we in 2022 verder op de ingeslagen weg van het optimaal benutten van webstatistieken om het bereik en ‘engagement’ van sociale mediaberichten te bepalen. Behalve aansprekende content verwachten Nieuwegeiners ook een snelle en begrijpelijke reactie op de vragen die zij via sociale media stellen.
22 (206)
Programmabegroting 2022-2025 23 (206)
Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Thema Dienstverlening -Doel 4: Het Stadshuis: levendige plek voor alle Nieuwegeiners Wat gaan we daarvoor doen? 1.
Begin 2022 willen we de aanbesteding voor het Atrium afronden om partijen te selecteren die de fysieke verbouwing gaan realiseren, zodat we hier in de tweede helft van 2022 mee te kunnen starten, waarbij we fasegewijs delen van het gebouw gaan aanpakken en dus ook fasegewijs in gebruik gaan nemen. Ondertussen werken we samen met verschillende organisaties aan een stabiele basis voor de gezamenlijke dienstverlening.
Programmabegroting 2022-2025 Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
24 (206)
Wat mag het kosten?
Thema
Rekening 2020
Bestuur
2.641
3.036
3.111
3.088
3.097
3.114
Dienstverlening
785
807
831
820
1.094
1.101
Totaal lasten
3.426
3.843
3.942
3.908
4.191
4.215
Bestuur
128
93
94
96
98
99
Dienstverlening
800
1.007
990
932
1.421
1.448
Totaal baten
928
1.100
1.084
1.028
1.518
1.548
-2.498
-2.742
-2.857
-2.879
-2.673
-2.667
Storting in reserves
-
-
-
-
-
-
Onttrekking aan reserves
-
-
-
-
-
-
-2.498
-2.742
-2.857
-2.879
-2.673
-2.667
Saldo van lasten en baten
Totaal van het programma
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Thema Bestuur Product
Bestuur Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Lasten
2.098
2.405
2.425
2.391
2.390
2.397
Baten
-23
0
0
0
0
0
Saldo
-2.075
-2.405
-2.425
-2.391
-2.390
-2.397
De lasten stijgen door de indexering. Product
Strategie en samenwerking Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Lasten
361
393
405
412
417
424
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo
-361
-393
-405
-412
-417
-424
Product
Wijkgericht samenwerken Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Lasten
182
238
281
285
289
294
Baten
-105
-93
-94
-96
-98
-99
Saldo
-78
-145
-187
-190
-192
-194
Programmabegroting 2022-2025 25 (206)
Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
De begroting 2021 is incidenteel lager bijgesteld mede als gevolg van activiteiten die geen plaats kunnen vinden door corona. In 2022 is begroot op het oorspronkelijke niveau met ruimte voor intensivering (coalitieakkoord).
Thema Dienstverlening Product
Burgerzaken Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Lasten
495
778
671
658
930
935
Baten
-775
-957
-940
-881
-1.368
-1.395
Saldo
280
179
268
222
437
460
Het saldo van het product burgerzaken stijgt in 2022 ten opzichte van 2021, doordat we in 2021 een extra (covid gerelateerde) bijdrage hebben ontvangen voor de (meer)kosten van de 2e kamerverkiezingen. Deze ontvangen bijdrage is ook ingezet voor de extra personele inzet die onder het programma bedrijfsvoering valt. In 2014 is de geldigheid van paspoorten en identiteitskaarten van personen vanaf 18 jaar en ouder gewijzigd van vijf naar tien jaar. De te verwachten legesopbrengsten (en afdrachten hiervoor aan het rijk) zijn bijgesteld op de actuele ramingen voor de afgiftes. Om de vijf jaar stijgen en dalen hierdoor de leges en kosten. Product
Klantcontacten en voorlichting Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Lasten
289
25
156
157
159
161
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo
-289
-25
-156
-157
-159
-161
Vanaf 2020 zijn extra middelen beschikbaar gesteld om te investeren in webcare en het gebruik van social media en om de website verder te ontwikkelen. Vanaf 2021 wordt de uitvoering door eigen medewerkers gedaan, waardoor het budget is overgeheveld naar de personele budgetten die in programma Bedrijfsvoering staan. Product
Vergunningsverlening Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Lasten
1
4
4
4
4
4
Baten
-25
-50
-51
-52
-53
-54
Saldo
24
46
47
48
49
50
Programmabegroting 2022-2025 Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Programma Wonen en Economie
Wat is onze ambitie? Nieuwegein is een groene, duurzame en veilige stad in de populaire regio Utrecht waar de huidige en volgende generaties graag in goede gezondheid willen wonen, werken, ondernemen en recreëren. Het woningaanbod sluit aan bij de vraag. Ondernemers krijgen de ruimte te ondernemen en er is voldoende werkgelegenheid. De kwaliteit van de omgeving is aantrekkelijk met groene buurten waar men zich thuis voelt, City een levendige en duurzame binnenstad, historische dorpsgezichten en waardevolle cultuurhistorie en archeologie. We zetten slim in op de energietransitie en verduurzaming en zorgen ervoor dat onze stad de gevolgen van de klimaatverandering aan kan. We willen als gemeente verbinden en trekken samen op met inwoners, ondernemers, kennisinstellingen en de groene, gezonde, slimme regio Utrecht om onze ambities te halen. Rondom dit laatste participeren we actief in regionale samenwerkingsverbanden.
26 (206)
Programmabegroting 2022-2025 27 (206)
Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Wat willen we bereiken?
Doelstelling voor 2022 Thema Wonen De inwerkingtreding van de Omgevingswet is voorzien op 1 juli 2022. Wij bereiden ons daar verder op voor. Na de vastgestelde omgevingsvisie “Nieuwegein verstedelijkt en vergroent” werken we aan de eerste omgevingsprogramma’s en actualiseren we de omgevingsvisie. Voor het omgevingsplan werken we in 2022 aan de regelset, een themagewijze herziening van het omgevingsplan op het onderwerp duurzaam bouwen en de gebiedsgerichte herziening voor de wijken Galecop en Doorslag. We bereiden ons voor op de situatie dat met de inwerkingtreding van de Omgevingswet er overdracht plaatsvindt van bodemtaken van provincie naar de gemeente. In 2022 zal het aantal ruimtelijke initiatieven, projecten en procedures onverminderd hoog blijven. Hiermee wordt invulling gegeven aan de doelstellingen uit de omgevingsvisie, maar het legt ook een druk op de ambtelijke organisatie en op wat de stad aankan. We gaan in 2022 meer faseren en temporiseren door prioriteiten te stellen, zodat de ontwikkeling van de stad in een gezonde balans kan plaatsvinden. De planning is dat in 2022 voor een aantal deelgebieden in City de nieuwbouw start en ontwikkelkaders worden opgesteld. In 2022 worden voor het openbaar gebied City een ontwerp inrichting en inrichtingskader opgeleverd. De duurzaamheidsvisie City wordt verder uitgewerkt.
In 2022 zal volop gewerkt worden aan de realisatie van het nieuwe sneltramtracé. We maken daarbij gebruik van citymarketing, omgevingsmanagement en het in 2021 gestarte Informatiecentrum City / Duurzaamheidsloket. Voor Rijnhuizen wordt in 2022 gewerkt aan het verder faciliteren van de te verwachten woningbouwinitiatieven voor 2.500 woningen. Tevens vervolgen we in Rijnhuizen het realiseren van nieuwe woonstraten en het omvormen van bestaande straten naar woonstraten. Het pauzelandschap Galecopperzoom zal na 2030 overgaan in een stedelijke ontwikkeling in de A12zone. In 2022 beginnen wij met de uitgangspunten voor een duurzame, gezonde en veilige A12zone. De Betere Buurten, waaraan in 2022 wordt gewerkt, zijn Schansen-Noord en Schansen-Zuid (uitvoering van de herinrichting), Kerkveld (ontwerp van de nieuwe inrichting), de Muntenbuurt (verbrede aanpak verder doorontwikkeld) en Gebouwendriften (verkenningsfase en Buurtplan van Aanpak). We stimuleren het bouwen voor senioren en mensen met een zorgvraag met name in de nabijheid van voorzieningen en het bouwen van woningen voor stijgers op de woningmarkt ten behoeve van de doorstroming. In U10 verband ontwikkelen wij instrumenten om de huisvesting van arbeidsmigranten beter te reguleren.
We zetten ons verder in voor het toevoegen van zorgwoningen, intramurale plekken voor ouderen, een definitieve plek voor Inn Between en voor het toevoegen van kwalitatief goede woningen waar zorg aan huis mogelijk is. We continueren de dienstverlening van de wooncoach en de verhuisconsulent en starten een campagne 'Langer thuis'. Bij signalen over kamerverhuur en woningsplitsing treden we handhavend op en onderzoeken we adressen pro-actief.
Programmabegroting 2022-2025 Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
28 (206)
In 2022 volgt de vaststelling van de cultuurhistorische beleidskaart en de inwerkingtreding van de integrale adviescommissie omgevingskwaliteit. We stellen een toetsingskader op voor erfgoed en duurzaamheid. In het kader van Jonge Monumenten voorzien we een aantal waardevolle bouwwerken en ensembles uit de Post 1965-periode van een beschermde status. We starten met de uitvoering van de Transitievisie Warmte. Na het vaststellen van het Afwegingskader Aardwarmte kan het afwegingskader gebruikt worden bij het beoordelen van aardwarmte-initiatieven. In 2022 is het Regionaal Uitvoeringsplan RES U16 1.0 gereed, met focus en concrete uitwerking naar de RES U16 2.0 in 2023. Ook komt er een nieuw uitvoeringsplan Routekaart Energieneutraal Nieuwegein. Als uitwerking van de RES U16 1.0 komt in 2022 het Afwegingskader zonnevelden gereed. We herijken de Visie Klimaatadaptatie en stellen een nieuw meerjarig Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie op. Wij actualiseren het Beleid Hogere Waarden Wet geluidhinder en de ‘rapportage actualisatie zonebeheer geluid 2014’. We versnellen de realisatie van het aantal openbare oplaadpalen. Thema Economie Wij investeren extra in onze ondernemerscontacten nu deze door de coronaperiode op een lager niveau hebben gelegen. Hiertoe herintroduceren we het bedrijfsmakelaarsoverleg.
Hierbij nemen wij verduurzaming, intensivering en kwaliteitsverbetering als uitgangspunten. In 2022 nemen wij deel aan de landelijke Ondernemersdag, de Zomerondernemer en de week van het VMBO. Wij blijven actief in gesprek met de diverse eigenaren van de Nieuwegeinse winkelcentra. Wij monitoren de warenmarkten op hun functioneren. Juist nu in 2022 waarbij, als gevolg van de bouw van de Doorslagzone, die nieuwe marktopstelling in City in werking treedt. Omdat de horeca zich qua concepten enorm heeft ontwikkeld ontwikkelen wij in 2022 een nieuwe Ruimtelijke Visie Horeca Nieuwegein, die de oude uit 1992 gaat vervangen. Met de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht gaan wij kijken of zij willen investeren op onze bedrijventerreinen voor opwaardering en verduurzaming. We zetten de gesprekken met de VVE’s op het bedrijventerrein De Liesbosch voort om de hoofdwegenstructuur van De Liesbosch kostenneutraal in eigendom en beheer te krijgen. Om het ondernemen en investeren in Nieuwegein onder de aandacht te brengen van vastgoedpartijen nemen wij weer deel aan de PROVADAvastgoedbeurs. Wij trekken samen met de Provincie en U16-regio op om de Human Capital Agenda vorm te geven. Relatie met andere programma's Er liggen belangrijke relaties met het programma Leefomgeving en Veiligheid.
Zowel rond de duurzaamheidsthema's klimaatadaptatie, Routekaart energie neutraal Nieuwegein 2020 en het milieutoezicht op bedrijven door de omgevingsdienst RUD Utrecht, als rond de thema's afval en circulariteit en verkeer & vervoer. In de regiodeal komen de programma's wonen en economie, leefbaarheid en veiligheid en versterking eigen kracht, ondersteuning en bescherming integraal samen. Bij het thema passende woningen ligt een relatie met het programma versterking eigen kracht, ondersteuning en bescherming , in het bijzonder bij de doelstelling rond Woonwijs.
Programmabegroting 2022-2025 29 (206)
Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
In het aantrekkelijk maken van onze stad (stadsmarketing), erfgoed en Nieuwe Hollandse Waterlinie liggen relaties met het programma Vrije tijd. Met wie werken we samen? In dit programma werken we met tal van partijen, partners, regiogemeenten en gemeenschappelijke regelingen samen om het beste voor Nieuwegein te bereiken, ook in de regio. Bij wonen is de U10 een belangrijke partner. De maatschappelijke ontwikkelopgaven (verstedelijking, mobiliteit, energie, groen, recreatie) vragen nog steeds om beleidsmatige en bestuurlijke samenwerking op strategisch niveau. Wij werken verder aan het Ruimtelijk Economisch Programma, de Regionale Energie Strategie (RES) U16, en de uitwerking van afspraken uit de Woondeal en Regiodeal. Ook het thema klimaat en duurzaamheid houdt zich niet aan onze gemeentegrenzen en kenmerkt zich om die reden door een intensieve samenwerking in de regio. Zo nemen wij deel aan het Netwerk Water en Klimaat van de regio Utrecht. Hierin wordt voor de visie klimaatadaptatie samengewerkt met de veiligheidsregio Utrecht, de provincie, het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en vijf andere Utrechtse gemeenten.
Bij de Routekaart energie neutraal zijn de volgende partners betrokken: RES-regiogemeenten U16, NMU (Natuur en Milieufederatie Utrecht), provincie Utrecht, Eneco, Stedin, woningcorporaties, Energie-N, Rijkswaterstaat en niet in het minst onze inwoners en ondernemers. Samenwerking met de regio kan diverse aspecten van ons economisch beleid verbinden en versterken. Zo maken we ons in 2022 in de regio sterk voor de Human Capital Agenda en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij regio Utrecht koppelt bedrijven aan overheden en kennisinstellingen met het doel een groenere, gezondere en slimmere regio en initiatieven, die zorgen voor groei, banen en marktaandeel voor het Utrechtse bedrijfsleven. Omdat onze economische kerngebieden een belangrijke regiofunctie vervullen vragen we de provincie via de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht bij te dragen aan de toekomstbestendigheid van de gebieden. Ook de samenwerking binnen de Stichting Binnenstadsmanagement is waardevol voor het aantrekkelijk houden van City als stedelijke en regionaal winkelcentrum.
Programmabegroting 2022-2025 Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
Wat gaan we daarvoor doen?
Thema Wonen - Doel 1: Een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving Wat gaan we daarvoor doen? Omgevingswet 1.
Een ambtelijke ondersteuningsgroep adviseert de organisatie bij het opstellen van de eerste omgevingsprogramma’s als concrete uitwerking van de omgevingsvisie
2.
We werken aan de 1e omgevingsprogramma’s (o.a. duurzaam bouwen) als concrete uitwerking van de omgevingsvisie.
3.
We houden de omgevingsvisie actueel. Na 1 jaar werken met de omgevingsvisie halen we de schoonheidsfoutjes eruit en scherpen we teksten aan als dat nodig is. Deze technische aanpassingen in de visie leggen we voor aan de gemeenteraad.
4.
Voor het omgevingsplan werken we in 2022 aan het afronden van de regelset voor de woonwijken en oude dorpen, herzieningen voor ontwikkelingen, een themagewijze herziening duurzaam bouwen en de gebiedsgerichte herziening voor de wijken Galecop en Doorslag.
5.
We zorgen dat de organisatie gereed is om te werken volgens de Omgevingswet o.a. door passende softwareapplicatie-architectuur.
6.
We communiceren naar onze inwoners en ondernemers wat er verandert met de komst van de Omgevingswet. Wat gaan we daarvoor doen? City & Rijnhuizen
1.
Na de vaststelling van het bestemmingsplan City in 2021, wordt naar verwachting in 2022 het plandeel Erfstede onherroepelijk. Daarmee wordt de, voor dit plangebied gevestigde, Wet voorkeursrecht gemeenten geborgd.
2.
In 2021 lopen onderhandelingen over de aankoop van diverse panden binnen het City plangebied. De aankoop van de panden van De Hypotheker, het voormalige NVM hoofdkantoor en het politiebureau is naar verwachting in 2022 afgerond.
3.
De duurzaamheidsvisie City wordt verder uitgewerkt.
4.
De planning is dat in 2022 voor een aantal deelgebieden in City de nieuwbouw start en voor andere deelgebieden ontwikkelkaders worden opgesteld.
5.
In 2022 wordt een ontwerp voor de inrichting van een inrichtingskader voor het openbaar gebied van City opgeleverd.
6.
In 2022 worden veel mobiliteitsmaatregelen genomen; onder andere tijdelijke (verkeer)maatregelen i.h.k.v. de uitvoering van de projecten en wordt er volop gewerkt aan de realisatie van het nieuwe OV-knooppunt City..
7.
We gaan de bewoners en omwonenden - via marketing, omgevingsmanagement en het in 2021 gestarte Informatiecentrum City / Duurzaamheidsloket - actief en accuraat informeren o.a. over ons streven de duurzaamste binnenstad van Nederland te worden en de verkeersmaatregelen.
8.
De komende jaren zal voor het gebied Rijnhuizen verder gewerkt worden aan het invulling geven van de te verwachten woningbouwinitiatieven voor 2.500 woningen.
9.
Medio 2022 wordt een evaluatie gestart van de herijking gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen uit 2019.
30 (206)
Programmabegroting 2022-2025 31 (206)
10.
Raadsnummer 2021-410
Datum 5 oktober 2021
We vervolgen in de buitenruimte van Rijnhuizen het realiseren van nieuwe woonstraten en het omvormen van bestaande straten naar woonstraten.
11.
De eerste delen van het te realiseren Park Rijnhuizen worden uitgevoerd, zoals de onderdelen Wijnestein en de ecologische zone Rijnhuizen-Noord. Wat gaan we daarvoor doen? Gebiedsontwikkeling overig
1.
Wij bereiden ons voor op de ontwikkeling van de A12-zone na 2030 door een begin te maken met het opstellen van onze uitgangspunten voor een duurzame, gezonde en veilige binnenstedelijke ontwikkeling van die A12-zone. Wat gaan we daarvoor doen? Betere Buurten
1.
We continueren de fysieke uitvoering van de herinrichting van de twee buurten Schansen-Noord en Schansen-Zuid.
2.
We ronden het definitief ontwerp van de nieuwe inrichting voor de buurt Kerkveld af. De werkzaamheden worden aanbesteed en opgestart.
3.
Voor de Muntenbuurt wordt de verbrede aanpak verder doorontwikkeld en leren we lessen uit deze integrale aanpak.
4.
Binnen de Regiodeal wordt er een nulmeting uitgevoerd en wordt een monitoringsplan voor de Muntenbuurt actief. Hiermee zullen periodiek voortgangsmetingen plaatsvinden, waarbij de effecten van de verbrede aanpak zullen worden gemeten.
5.
We ronden het nieuwe ontwerp voor de Muntenbuurt af.
6.
We ronden de verkenningsfase voor de buurt Gebouwendriften af en stellen een Buurtplan van Aanpak op.
7.
In 2022 wordt een nieuw programmaplan Betere Buurten ter besluitvorming voorgelegd. Wat gaan we daarvoor doen? Overig milieu
1.
We actualiseren in 2022 het beleidskader voor bodem.
2.
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaan de provinciale bodemtaken over naar de gemeente. We verwachten deze overdracht in 2022 af te ronden.
3.
In 2022 ligt een geactualiseerd beleidskader duurzaam bouwen voor als een Programma Duurzaam Bouwen, conform de Omgevingswet. We leggen daarmee onder andere de basis voor een themagewijze herziening van het omgevingsplan voor het thema duurzaam bouwen.
4.
Wij actualiseren het Beleid Hogere Waarden Wet geluidhinder. Dit is het gevolg van de herbenoeming van ‘hogere waarden’ in ‘hogere geluidbelasting conform het Besluit kwaliteit leefomgeving'. Vanaf inwerking treden van de Omgevingswet moeten nieuwe gemeentelijke hogere waarde besluiten hieraan voldoen.
5.
We actualiseren de ‘rapportage actualisatie zonebeheer geluid 2014’. De geluidzones zullen dan van geluidproductieplafonds worden voorzien.
6.
Volgens het Aanvullingsbesluit geluid stellen wij een rapportage ‘geluidproductieplafonds wegen en industrieterreinen’ in Nieuwegein op. Dit om de maximale geluidbelasting ten gevolge van de wegen en industrieterreinen vast te leggen zodat de informatie in het landelijk geluidregister kan worden opgenomen