2021-314 Bijlage Bestuursrapportage 2021 6 juli.pdf

Bestuursrapportage 2021 31 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

De afwijkingen op de activiteiten worden in de bijlage nader toegelicht. In de financiële afwijkingen wordt zichtbaar dat corona logischerwijs een groot effect heeft op het thema vastgoed. Van veel gemeentelijke accommodaties heeft de samenleving niet of zeer beperkt gebruik kunnen maken. ook is zichtbaar dat de organisatie gezocht heeft naar mitigerende maatregelen om het saldo van de begroting gunstig te beïnvloeden. Financiële ontwikkelingen en afwijkingen Bedrijfsvoering incl.reserve-mutaties

Exploitatie

Begroting 2021

Begr.na Bestuurswijz. rapp.

Begr. na Bestuursrapp.

Lasten

50.038

50.345

-278

50.068

Baten

1.777

1.777

51

1.828

-48.261

-48.569

329

-48.240

Saldo

Financiële ontwikkeling / afwijking (exploitatie)

L/

Bedrag N/V

B Diverse bedrijfsvoering bijstellingen

L/B

€ 260.000 V

De totale bijstelling op bedrijfsvoeringstaken telt op tot € 260.000 voordelig en bestaat uit diverse onderdelen: Verzekeringen (baten € 40.000) Jaarlijks ontvangen wij betalingen n.a.v. het aansprakelijk stellen van derden voor schade die door hen is veroorzaakt. Wij willen dit gaan verwerken door het (structureel) ramen van deze inkomsten uit verzekeringen (schadevergoedingen). Onderzoek- en advieskosten Support (€ 25.000) Betreft een incidentele aframing van het budget voor onderzoek- en advieskosten. Hierna resteert nog € 100.000, waarvan de verwachting is dat dit wordt besteed in 2021. Privaatrecht ( 25.000) Onderuitputting van het budget voor premie aansprakelijkheidsverzekering Personeelskosten (55.000) incidentele onderuitputting a.g.v. corona (betreft o.a. woon-werkvergoeding, vergoeding dienstreizen, etc) en minder uitgaven in personeelsmobiliteit Bedrijfsrestaurant:( € 20.000) Betreft incidentele onderuitputting van het budget voor Bedrijfsrestaurant als gevolg van lagere afname door de coronamaatregelen. Voor 2022 geldt dat (her)onderhandeling over het afgesloten contract plaatsvindt. Lean: ( € 15.000) Het resterende budget is € 45.000. Door de aframing is er geen budget meer beschikbaar voor ondersteuning voor leanprocessen.

Bestuursrapportage 2021 32 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

Tax Control Framework ( € 80.000) In begroting is met oog op maximale risico beheersing op fiscaliteit (conform voorstel door rekenkamer) een bedrag van € 280.000 opgenomen voor extra personeel. Met oog op de financiële situatie in 2020 voeren we deze activiteiten gefaseerd in. Daarmee wordt er niet meer ingezet op maximale risicobeheersing, maar kan wel een start worden gemaakt met de uitvoering van het TCF. Inhoudelijk betekent dit dat in 2021 de fiscale beleidsnota niet aan de raad zal worden aangeboden. Ook wordt de aangekondigde werk- en stuurgroepstructuur nog niet ingericht. Rechtmatigheidsverantwoording (€ 25.000) Incidentele onderuitputting van het budget voor implementatie rechtmatigheidsverantwoording (vanwege meer beperkte scope verantwoording) Uitbreiding WIZ-portaal/kennisbank

L

€ 57.400 N

Hier spelen 2 afzonderlijke ontwikkelingen. Om de professionals binnen de afdeling Geynwijs te ondersteunen in hun werkzaamheden heeft een uitbreiding (€ 8.150) plaatsgevonden binnen de applicatie WIZ-portaal. In de afgelopen jaren is gebleken dat bij Geynwijs veel gebruik is gemaakt de kennisbanken Grip op Jeugd en Grip op WMO. De uitvoering van deze wetgeving na de decentralisatie, is nog erg in beweging. Er ontstaat regelmatig nieuwe jurisprudentie waardoor het gebruiken van een up-todate kennisbank onontbeerlijk is voor een goede uitoefening van de taak. De benodigde licenties vragen structureel extra middelen van € 49.250. Kapitaallasten

L

€ 217.000 V

Als gevolg van het doorschuiven van diverse kredieten van zijn de kapitaallasten 2021 lager dan primair begroot: I&A (€ 121.000), Archief (€ 32.000) en Geo-informatie (€ 38.000), tractie (24.000). Deze kapitaallasten vallen vrij in het begrotingssaldo 2021. Zie ook het hoofdstuk Investeringen/kapitaallasten. Diverse kleine bijstellingen kleiner dan 25.000 bijstellingen

L/b

€ 6.000 N

Binnen het programma zijn kleine financiële afwijkingen die vanwege de omvang niet verder worden toegelicht.

Financiële ontwikkeling / afwijking (verrekening

L/B

Bedrag N/V

L

€ 25.000 N

met andere programma's) Pilot ketenoptimalisatie

Deze pilot wordt uitgevoerd door de afdeling Geynwijs. Hiervoor is extra capaciteit benodigd. Het budget voor deze pilot wordt beschikbaar gesteld vanuit het programma Samen Veilig (programma Versterking Eigen Kracht, Ondersteuning & Bescherming). Dit betreft dus een budgetneutrale verrekening tussen programma's. Personele capaciteit wabo

L

€ 61.000 N

De personele capaciteit valt in programma bedrijfsvoering. Zie programma wonen en economie voor de inhoudelijke toelichting bij de noodzaak tot het inzetten van extra capaciteit. De dekking

Bestuursrapportage 2021 33 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

ligt bij de inkomsten Waboleges (verantwoord onder programma wonen economie). Dit betreft dus een budgetneutrale verrekening tussen programma's.

Vastgoed incl.reserve-mutaties

Exploitatie

Reserves

Begroting 2021

Begr.na Bestuurswijz. rapp.

Begr. na Bestuursrapp.

Lasten

12.183

12.185

210

12.395

Baten

5.182

5.182

-385

4.797

Lasten

0

0

0

0

Baten

869

869

0

869

-6.132

-6.135

-595

-6.729

Saldo

Financiële ontwikkeling / afwijking (exploitatie)

L/

Bedrag N/V

B Effecten corona Vastgoed (corona)

B

€ 192.300 N/€ 142.100 V

C

Als gevolg van de sluiting van het maatschappelijk vastgoed en de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties door corona, zullen de huurbaten over de periode januari tot en met april 2021 worden kwijtgescholden. Deze effecten verwerken we nu in de begroting. De specificatie is als volgt: •

buitensportaccommodaties

€ 60.600

•

binnensportaccommodaties

€ 96.000 (de huurderving van Merwestein is opgenomen

binnen het programma Vrije Tijd. •

overig maatschappelijk vastgoed € 35.700

De effecten na 1 april zullen nog in kaart worden gebracht. Het Rijk geeft compensatie middels de Tegemoetkoming Verhuur Sportaccommodaties (TVS) en is 100% voor binnensport en 45% voor de buitensport. Totaal wordt een tegemoetkoming aangevraagd van € 142.100. Voor de "culturele" accommodaties is door het Rijk reeds vergoeding ontvangen en gestort in de coronareserve. Het aandeel huurderving voor deze categorie vastgoed bedraagt € 21.200. Tegemoetkoming Verhuur Sportaccommodaties 2020

B

€ 48.100 V

C

(TVS) (corona) Ten gevolge van de sluiting van de sportaccommodaties in het laatste kwartaal 2020 is eind april de subsidie voor de Tegemoetkoming verhuur Sportaccommodaties aangevraagd. Dit verwerken we nu in de begroting 2021. De huurderving zijn als negatieve baten reeds in de jaarrekening 2020 verwerkt. Ventilatiesysteem Driehoek en Driemaster (corona)

L

€ 36.000 N

C

Het ventilatiesysteem van beide gymnastiekzalen maakte gebruik van hergebruik van ventilatielucht (recirculatie). Dit is niet bruikbaar in corona omstandigheden, terwijl beide zalen wel nodig waren voor het bewegingsonderwijs. Daarom zijn beide ventilatie-installaties vervangen.

Bestuursrapportage 2021 34 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

Publiekrechtelijke heffingen accommodaties Vastgoed

L

€ 70.000 N

Uit een analyse van de ontwikkeling van de jaarrekening 2020 voor publiekrechtelijke heffingen is gebleken dat de ramingen afwijken met de werkelijke boekingen. Per saldo geeft dit een nadeel van ca. € 70.000. De grootste uitschieters betreffen panden met een forse WOZ-waarde (DE KOM, Stadshuis, Cals, Oosterlicht, Brede School etc.). Hierbij stijgt de WOZ-waarde sneller dan de toegepaste indexatie van de begroting. De overschrijding kon in de jaarrekening nog gecompenseerd worden. Wij verwachten dat dit vanaf 2021 niet meer mogelijk is. Gemeentewerf

L

€ 35.000 N

De kosten dagelijks onderhoud voor de Gemeentewerf zijn structureel te laag geraamd. In de jaarrekening is een overschrijding geconstateerd van € 35.000. Deze kosten kunnen niet ten laste worden gebracht van de onderhoudsvoorziening omdat het geen kosten voor planmatig en contractonderhoud betreft. Buurtpleinen

L

€ 424.900 N

Als gevolg van de afwikkeling subsidie Movactor zijn taken voor wat betreft het beheer van de contracten van de buurtpleinen overgeheveld naar de gemeente. De effecten ervan worden nu verwerkt in de begroting. Dekking vindt plaats door gelijktijdige verlaging van het subsidiebudget Welzijn, omdat deze activiteiten nu niet meer gesubsidieerd hoeven te worden. Zie ook de toelichting bij programma Versterking Eigen kracht. Incidentele afschrijvingslasten atletiekbaan

L

€ 26.000 N

In het MIP 2021 is een krediet opgenomen voor vervanging van de toplaag atletiekbaan. Tijdens de werkzaamheden is gebleken dat de onderliggende asfaltlaag vervangen moet worden. Niet vervangen leidt tot afkeuring van gebruik door de atletiekbond. U bent hierover geïnformeerd met de brief van d.d. 6 mei 2021, nr 2021-213. Dit leidt tot een extra investering van € 138.000 ex btw. Zie hiervoor ook de toelichting bij de investeringen. De kapitaallasten van de huidige baan moeten als incidentele last in 2021 ten laste van de exploitatie worden gebracht. Diverse verschillen kleiner dan 25.000

B

€ 3.000 V

L/

Bedrag N/V

Diverse kleine verschillen die niet verder worden toegelicht.

Financiële ontwikkeling / afwijking (investeringen)

B Brandweer Nevelgaarde

investering: € 164.400

Door het vertrek van de RAVU en het actualiseren in verband met arboregels zijn aanpassingen noodzakelijk. De investering betreft een bedrag van € 164.400 en wordt in 15 jaar afgeschreven. De kapitaallasten worden verwerkt in de begroting.

Bestuursrapportage 2021 35 (68)

Krediet Atletiekbaan

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

investering: € 138.000

In het MIP 2021 is een krediet opgenomen voor vervanging van de toplaag atletiekbaan. Tijdens de werkzaamheden is gebleken dat de onderliggende asfaltlaag vervangen moet worden. Niet vervangen leidt tot afkeuring van gebruik door de atletiekbond. U bent hierover geïnformeerd met de brief van 6 mei 2021, zaaknummer 884868. Dit leidt tot een extra investering van € 138.000 ex btw. Zie hiervoor ook de toelichting bij de investeringen. De kapitaallasten van de huidige baan moeten als incidentele last in 2021 ten laste van de exploitatie worden gebracht.

Bestuursrapportage 2021 36 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

2.7 Programma Algemene dekkingsmiddelen Beschrijving van de algemene dekkingsmiddelen In dit programma worden de algemene dekkingsmiddelen verantwoord. Dat zijn middelen die de gemeente met name ontvangt van het Rijk en van inwoners en bedrijven, die vrij besteedbaar zijn. Dat in tegenstelling tot de baten die geraamd zijn op de programma’s, die moeten in de meeste gevallen worden besteed aan het doel waarvoor deze zijn ontvangen. De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente Nieuwegein bestaan op dit moment uit de volgende onderdelen: •

Algemene uitkering uit het Gemeentefonds;

•

Algemene lokale heffingen: onroerende-zaakbelasting, roerende-zaakbelasting, parkeerbelasting en precario;

•

Treasury: lasten en baten van leningen en beleggingen;

•

Stelposten

Algemene uitkering uit het Gemeentefonds Toelichting: Voor 2021 is het accres van het gemeentefonds nog steeds 'vastgeklikt' om verstoringen als gevolg van effecten van corona maatregelen te voorkomen. Desondanks kent de mei circulaire een fors aantal aanpassingen op de algemene uitkering. Onderstaand een overzicht van de effecten voor 2021. De ontwikkelingen voor 2022 en verder zijn verwerkt in de kadernota. Analyse mei circulaire 2021

Totaal

Stand maartbrief 2021

101.552

Budgettai r

Incidentele bijdrage jeugdzorg Ontwikkeling maatstaven/ uitkeringsbasis

1.628

1.628

532

Ontwikkeling maatstaf WOZ-waarde

-436

532 436

Bijdrage Erfgoeddeal

556

556

Taakmutaties

317

317

Bijdragen coronamaatregelen

28

28

Stand meicirculaire 2021

104.177

Bedragen x € 1.000

1.724

Specifie k *)

901

*) budgettair aangezien lasten in deze bestuursrapportage zijn geraamd •

De meest in het oog springende aanpassing is de eenmalige extra bijdrage die de gemeenten ontvangen voor de kosten van de aanpak van de problematiek van de jeugdzorg. Voor Nieuwegein gaat het hierbij om een bedrag van € 1,628 mln. Voor onder meer de consultatiefunctie GGZ, het tegengaan van wachtlijsten en -tijden in de jeugdzorg en praktijkondersteuners bij de huisartsen. Aangezien de lasten in de

Bestuursrapportage 2021 37 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

bestuursrapportage zijn geraamd, kan dit bedrag nu worden aangewend als dekking daarvoor. •

Inmiddels heeft het Rijk aangegeven ook voor 2022 incidenteel middelen beschikbaar te stellen voor deze problematiek (€ 1,3 mld. landelijk) als reactie op het advies hierover van de arbitragecommissie. Afgelopen week heeft het Rijk via een brief de voorlopige verdeling van de incidentele aanvullende middelen voor de jeugdzorg in 2022 bekend gemaakt. Het volledige bedrag van landelijk € 1,314 mld. wordt via de algemene uitkering over de gemeenten verdeeld. Voor Nieuwegein gaat het daarbij afgerond om € 4.917.000. Het daadwerkelijk bedrag kan nog wat afwijken, afhankelijk van de ontwikkeling van de maatstaven in volgende circulaires. Een besluit over een structurele verhoging van de bijdrage vanaf 2023 zal worden genomen door een nieuw kabinet.

•

Het Rijk heeft in eerdere circulaires rekening gehouden met een forse toename van de werkloosheid. Nu zich dat niet lijkt voor te doen, wordt de omvang van de betreffende maatstaven in het gemeentefonds naar beneden bijgesteld. Dit zorgt ervoor dat er een aanpassing plaatsvindt in de uitkeringsbasis van het gemeentefonds. Door een verschil tussen de landelijke ontwikkeling van de maatstaven en die voor Nieuwegein, ontstaat er op dit onderdeel een positief effect op de algemene uitkering van € 532.000. Hierin is ook de afrekening van de ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds opgenomen, die via de uitkeringsfactor wordt verrekend.

•

De hogere WOZ-waarde als gevolg van areaaluitbreiding leidt via de negatieve maatstaf daarvan in de algemene uitkering tot een nadeel van € 436.000.

•

De bijdrage op grond van de erfgoeddeal voor de gemeente ad € 556.000 wordt formeel toegekend via deze circulaire.

•

Er wordt een aantal taakmutaties toegevoegd aan de algemene uitkering. Het gaat hierbij onder meer om bedragen voor het rijksvaccinatieprogramma meningokokken, maatschappelijke begeleiding statushouders, versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening, participatie en voogdij 18+. In totaal gaat het hierbij om een bedrag van € 317.000. Voorgesteld wordt om deze toe te voegen aan de betreffende producten, dan wel vooralsnog te reserveren op de stelpost taakmutaties in afwachting van nadere uitwerking.

•

In aanvulling op de eerdere pakketten met corona-compensatie worden nu bijdragen verstrekt voor Heroriëntatie zelfstandigen (€ 18.000) en Jeugd aan Zet (€ 10.000). Later dit jaar komen er nog aanvullende bijdragen voor lokale cultuur en buurt- en clubhuizen, regionale en lokale cultuur (instandhouding infrastructuur en inkomstenderving), afrekening inkomstenderving 2020 (o.a. betaald parkeren) en meerkosten WMO en Jeugdwet.

De mei circulaire levert voor het jaar 2021 een budgettair effect op van € 1.724.000, waarbij het grootste deel tegenover de budgetten staat voor het sociaal domein, zoals geraamd in deze bestuursrapportage.

Bestuursrapportage 2021 38 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

Financiële ontwikkelingen en afwijkingen incl.reserve-mutaties

Exploitatie

Reserves

Begroting 2021

Begr.na Bestuurswijz. rapp.

Begr. na Bestuursrapp.

Lasten

297

219

896

1.115

Baten

119.098

120.200

3.513

123.714

Lasten

895

1.922

42

1.964

Baten

4.157

4.439

857

5.296

122.063

122.498

3.433

125.931

Saldo Financiële ontwikkeling / afwijking

L/

Bedrag N/V

B Ontwikkeling algemene uitkering

B

€ 2.625.000 V

Op grond van de meicirculaire 2021 neemt de algemene uitkering van Nieuwegein toe met € 2.625.000. Zoals in de toelichting hierboven aangegeven, wordt dit bedrag deels aangewend voor een aantal onderwerpen: •

Erfgoeddeal (programma VEKOB): € 556.000

•

Taakmutaties algemene uikering (programma's Wonen en economie en VEKOB): € 317.000

•

Bijdrage coronakosten (programma VEKOB): € 28.000

Per saldo resteert er dan een bedrag van € 1.724.000 ten gunste van het begrotingssaldo. Voor een belangrijk deel (€ 1.628.000) betreft dat de incidentele middelen van het Rijk, waar de meerkosten van het sociaal domein op het programma VEKOB tegenover staan. Stelpost Taakmutaties algemene uitkering

L

€ 168.000 N

Een aantal taakmutaties is nog niet toegevoegd aan de programma's. Dat betreft onder meer een extra bedrag voor participatie en de uitvoering van de taak voogdij/18+. Deze middelen zullen, na verdere uitwerking, bij de tweede technische wijziging worden verdeeld. Onroerend zaakbelasting

B

€ 823.000

V

Zoals bij de jaarrekening 2020 aangegeven bleek de toename van het bestand woningen en met name niet-woningen al enkele jaren steeds wat te laag te zijn ingeschat. Dit cumulatieve effect leidt tot een meeropbrengst in 2021 van € 823.000, waarvan € 162.000 betrekking heeft op woningen, en 392.000 en 270.000 op eigenaren resp. gebruikers van niet-woningen VPB aanslagen

L/B

€ 612.000 N (grondbedrijf) €

55.000 N ( reclame)

In april dit jaar zijn de belastingdienst en de gemeente Nieuwegein (eindelijk) tot overeenstemming gekomen over de fiscale openingsbalans van de grondexploitaties per 1 januari 2016. Sinds dat jaar moeten ook overheden in Nederland vennootschapsbelasting betalen. De vpb is een winstbelasting, in principe bedoeld voor bedrijven. Door de invoering van de vpb voor overheden in 2016 is 1 januari 2016 voor de vpb de startdatum van ‘de onderneming’ en moest de gemeente de waarde van de grondexploitaties op 1 januari 2016 bepalen, als openingsbalans. De opbrengsten en kosten vóór 2016 telden daarbij niet mee. De waardering en regels van de BBV (voor gemeentes) zijn anders dan die voor de fiscale openingsbalans. Al deze factoren maakten het lastig om de fiscale openingsbalans te maken. Lastig voor gemeentes én voor de belastingdienst. 1,5 jaar terug heeft de belastingdienst een berekeningswijze voor de fiscale openingsbalans

Bestuursrapportage 2021 39 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

voorgesteld. De meeste gemeentes met grondexploitaties maken een beetje winst of een beetje verlies. Die berekeningswijze was voor die gemeentes geschikt. De gemeente Nieuwegein is een van de weinige gemeentes die een paar jaar lang fors winst maakt, namelijk met de ontwikkeling van bedrijventerrein ’t Klooster. De berekeningswijze van de belastingdienst was voor de gemeente Nieuwegein heel onvoordelig en naar onze mening ook niet redelijk. Het heeft veel tijd gekost om de belastingdienst daarvan te overtuigen. Daardoor is de te betalen vpb over 2016 meer dan gehalveerd: van € 506.000 naar € 237.000. Het verschil wordt teruggestort in de reserve grondbedrijf. Omdat nog overlegd wordt over de volgende jaren, weten we nog niet hoeveel lager de vpb wordt voor de jaren na 2016. De effecten daarvan zullen verwerkt worden in de 2e technische wijziging of in de jaarrekening 2021. Wel ramen we nu de te betalen vpb over 2021 op basis van de voorlopige aanslag hiervoor van de belastingdienst. Het gaat hierbij om een bedrag van € 881.000. Wij stellen u voor dit bedrag te onttrekken aan de reserve grondbedrijf. Naast het grondbedrijf is de gemeente naar de mening van de belastingdienst ook vpb verschuldigd over de opbrengsten van reclame in de openbare ruimte. Voor 2021 hebben we hiervoor een voorlopige aanslag ontvangen van € 55.000. Dit bedrag komt ten laste van het saldo.

Het kan nog jaren duren voordat juridisch is bepaald of gemeenten voor dit onderdeel inderdaad belastingplichtig zijn. Diverse verschillen kleiner dan 25.000

L

€ 5.000 V

Financiële ontwikkeling / afwijking (reserve

L/

Bedrag N/V

mutaties

B

Diverse kleine verschillen die niet verder worden toegelicht.

L/b

€

815.000 V

De volgende reservemutaties worden voorgesteld binnen dit programma: Algemene dekkingsmiddelen: - Reserve nota kapitaalgoederen (programma 3):

€

203.000 V

Dit betreft het saldo van een lagere onttrekking als gevolg van lagere kapitaallasten en een hogere onttrekking vanwege kosten voor wegenonderhoud en beheerplannen kapitaalgoederen, zoals toegelicht in het programma Leefomgeving en veiligheid. - Onttrekking algemene reserve grondexploitatie (vpb)

€

612.000 V

Zoals hierboven aangegeven heeft er een afrekening plaatsgevonden van de vpb over het grondbedrijf over 2016 en is er een voorlopige aanslag ontvangen over het jaar 2021. Per saldo dient de gemeente € 612.000 te betalen aan de fiscus. De vpb betreft een winstbelasting en mag daarom niet worden verrekend met de exploitatie. Dit bedrag wordt daarom onttrokken aan de reserve grondbedrijf, waarin ook de bedragen van de winstnemingen worden gestort.

Bestuursrapportage 2021 40 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

3. Investeringen/kapitaalslasten In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de investeringsopgaven van de gemeente Nieuwegein. 1 Beschikbaar gestelde kredieten 2021 De verwachte prognose van de uitgaven op de investeringsprojecten 2021 is circa € 12, miljoen. Dit is vergelijkbaar met de omvang en voortgang in voorgaande jaren. 2 Kapitaallasten effect 2021: Lagere kapitaallasten in 2021 uit de doorwerking van de jaarrekening 2020. In de begroting 2021 zijn de kapitaallasten geraamd op basis van de tot en met 2020 beschikbaar gestelde kredieten en een inschatting van de investeringen die per 31 december 2020 nog niet zouden kunnen worden afgesloten. Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 blijkt dat er minder investeringskredieten geheel zijn afgerond, dan eerder ingeschat. Op basis van de financiële verordening worden afschrijvingslasten in de exploitatie verwerkt in het jaar na afronding, waardoor er in 2021 lagere afschrijvingslasten zijn. De totale lagere afschrijvingslasten bedragen € 515.000. De lagere kapitaallasten worden voor een groot deel verrekend met reserves € 42.000 ( Nota kapitaalgoederen) of zijn onderdeel van een financieel gesloten systeem € 218.000 (riool, afval, parkeren). Het resterende deel ad € 255.000 leidt tot een voordeel op de exploitatie in 2021. Overzicht bijstelling kapitaallasten 2021 na verwerking gegevens jaarrekening 2020.

Programma Bestuur en dienstverlening

lagere

verrekening

kapitaallasten

reserves

17.000

-

-

-

Wonen en Economie Leefomgeving en Veiligheid

264.000

42.000

gesloten

effect

systeem

2021 17.000 -

218.000

4.000

Vrije tijd

-

-

Vekob

-

-

Bedrijfsvoering

234.000

-

234.000 -

Totaal bijstelling

515.000

42.000

218.000

255.000

Toelichting op de afwijking op de exploitatie per programma: Bestuur en dienstverlening: De investeringsprojecten aanschaf van pinautomaten en GBA systeem zijn in 2020 niet afgerond. Leefomgeving en Veiligheid: Een aantal projecten uit het MIP zijn vertraagd. Er zal € 42.000 gestort worden in de bestemmingsreserve. M.b.t. de lagere lasten gesloten systeem zijn projecten (o.a. ondergrondse containers, ) in 2020 niet afgerond. Deze lagere lasten worden verrekend met de voorziening Afvalstoffenheffing.

Bestuursrapportage 2021 41 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

Bedrijfsvoering: Het voordeel bestaat grotendeels uit vrijval van afschrijvingslasten als gevolg van het doorschuiven van diverse investeringsprojecten in de ICT, sport, vervanging tractie en dat investeringen verduurzaming vastgoed in 2020 niet geheel zijn afgerond. Dit leidt nu per saldo tot een voordeel op de exploitatie van € 234.000.

3 Nieuwe kredieten: Voor de betere buurt Schansen Noord is afgesproken dat een deel van het krediet gefinancierd wordt vanuit het uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie. Vanuit het programma wordt €175.000 beschikbaar gesteld voor Schansen Noord. Aanvullend betreft dit de cofinanciering met de rijksmiddelen van de uitvoeringspilot “klimaatadaptieve herstructurering van verschillende typen woonwijken" welke in de jaarrekening 2020 is opgenomen.

In de bestuursrapportage worden de nieuwe kredieten aangevraagd / financieel verwerkt: Programma: Bestuur en dienstverlening: Krediet AV middelen raadszaal € 68.000 Leefomgeving en Veiligheid: Krediet Overeindsebrug

Wonen en economie:

+ € 150.000

Krediet service auto H3

+€

10.000

Krediet service auto H4

+€

10.000

Krediet service auto S4

+€

10.000

Krediet tractiemiddelen

-€

30.000

Krediet beschikbaar stellen t.b.v. Schansen Noord als bijdrage van het uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Betere buurten Schansen Noord (+ 175.000) / Krediet klimaatadapatie (-175.000)

Bedrijfsvoering:

Krediet Installaties Brandweergarage Nevelgaarde € 164.400 Krediet asfaltlaag atletiekbaan, € 138.000

Bestuursrapportage 2021 42 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

4. Bijlagen 4.1. Bijlage 1. Toelichting beleidsmatige afwijkingen per thema en doelstelling Deze rapportage is een afwijkingen rapportage. Om deze reden ziet u in dit hoofdstuk alleen de gele of rode activiteiten staan met een toelichting daarop. De groene activiteiten ziet u terug in hoofdstuk 2 bij de algemene toelichting op een programma.

4.1.1. Programma Bestuur en Dienstverlening Schematische overzicht programma

Bestuursrapportage 2021 43 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

Bestuur Doel 1: Democratische en transparante besluitvorming Afwijking uitvoering begroting Met betrekking tot de raad: Bij het nemen van belangrijke beslissingen bouwt de raad voldoende tijd in om met meesprekers uit de stad te kunnen spreken in de informatiefase van het proces. De gemeenteraad wenst inwoners uit de stad te betrekken bij de besluitvorming en met hen voorafgaande aan deze besluiten het gesprek aan te gaan. Op 8 maart heeft de raad de vorm waarin dit gebeurt aangescherpt. Nog niet altijd lukt het om voldoende tijd in te ruimen. Ook de Covid-pandemie en de beperkingen die daardoor ontstaan zijn voor fysieke bijeenkomst, heeft ervoor gezorgd dat meespreken niet altijd de gewenste vorm heeft gekregen. Doel 2: Inwonersparticipatie en initiatieven Afwijking uitvoering begroting Besluitvorming over een nieuwe participatienota in Q1/Q2 2021. Het traject om tot een nieuwe gedragen participatienota te komen loopt nog. Bij dit traject zijn inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties intensief betrokken. Omdat het belangrijk is om bij het nieuwe participatiebeleid goed aan te sluiten bij de wensen uit de stad en hier de tijd voor te nemen die het gesprek vraagt, heeft dit traject meer tijd gevraagd dan vooraf ingeschat. Naar verwachting zal de raad in oktober 2021 een nota ter besluitvorming worden voorgelegd.

Doel 3: Samenwerking Geen afwijkingen op de activiteiten.

Dienstverlening Doel 1: Verbeteren bereikbaarheid Afwijking uitvoering begroting Waar persoonlijk contact is met de gemeente geven we onze bezoekers het gevoel van een warm welkom. Dat blijkt zowel uit de inrichting van onze ontvangsthal als uit het contactmoment met onze herkenbare gastvrouw/heer. We stellen ons tot doel dat we goed faciliteren dat een vraag aan de gemeente ook altijd voorzien wordt van een goed antwoord. Vanuit het eerste contact dragen we warm over, dus pas als we zeker weten dat de juiste verbinding is ontstaan. Het contact is altijd persoonlijk en respectvol en kenmerkt zich door uitstekende klantgerichtheid en aandacht. We meten onze gastvrijheid door onderzoek te doen onder onze klanten. De geconstateerde bevindingen uit de proeftuin Gastvrijheid worden na Corona versoepelingen doorgevoerd. Hier ligt een sterke relatie en samenwerking met het project Atrium.

Bestuursrapportage 2021 44 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

Doel 2: Doorontwikkeling digitale dienstverlening Geen afwijkingen te melden. Doel 3: Passende dienstverlening (ken je klant) Geen afwijkingen te melden.

Doel 4: Het stadshuis: levendige plek voor alle Nieuwegeiners Afwijking uitvoering begroting De gemeente, bibliotheek De Tweede Verdieping, Werk en Inkomen Lekstroom, het Vrijwilligershuis, MOvactor en de GGD werken samen aan dit project op basis van de behoeften en wensen van Nieuwegeiners. Momenteel ronden we de fase van het voorlopig ontwerp af. We streven ernaar eind 2020 het voorlopig ontwerp verder uit te werken naar een definitief ontwerp. Als dan kunnen we begin 2021 de aanbesteding voorbereiden om partijen te selecteren die de fysieke verbouwing gaan realiseren. De start daarvan zal in de tweede helft van 2021 kunnen, waarbij we fasegewijs delen van het gebouw gaan aanpakken en dus ook fasegewijs in gebruik gaan nemen. Ondertussen werken we samen met verschillende organisaties aan een stabiele basis voor de gezamenlijke dienstverlening. Het definitief ontwerp is in de afrondende fase. De aanbesteding is opgeschoven evenals de start van de verbouwing.

Bestuursrapportage 2021 45 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

4.1.2. Programma Wonen en Economie Schematische overzicht programma

Wonen Doel 1: Een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving Afwijking uitvoering begroting Omgevingswet We gaan als 1e stap naar een volwaardig omgevingsplan (uiterste wettelijke termijn is 2029) onder de Omgevingswet, een regelbibliotheek opstellen voor dat omgevingsplan. Heel Nieuwegein is vanaf 1 januari 2022, als de

Bestuursrapportage 2021 46 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

Omgevingswet in werking treedt, van rechtswege opgenomen in het tijdelijk omgevingsplan. We boeken voortgang met onze regelbibliotheek. Door de gevolgen van COVID-19 op onze capaciteit en door de omvang en complexiteit van de opgave hebben we onze planning voor de regelset wel moeten bijstellen. We geven prioriteit aan die onderdelen van de regelset, die in ieder geval in 2021 moeten worden afgerond om na de inwerkingtreding van de Omgevingswet in staat te zijn mee te kunnen werken aan veelvoorkomende initiatieven. In 2022 werken we verder aan de afronding van de overige regels. Inmiddels is duidelijk dat de implementatie van de wet is uitgesteld tot 1 juli 2022. We ronden begin 2021 een impactanalyse af van zowel de Omgevingswet als de gelijktijdig geplande invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb, privatisering kwaliteitscontrole) op de capaciteitsbehoefte en de inkomsten (leges) voor met name bouwtechnische toetsing en toezicht. In de eerste helft van 2021 zijn analyses gestart voor ruimtelijke procedures en de Wkb voor wat betreft processen, personeelsbehoefte en kostendekking onder de nieuwe wetgeving. Bij de Wkb is het de bedoeling van de wetgever dat ervaring wordt opgedaan in proefprojecten, zodat de impact beter te prognosticeren is. Het draaien van proefprojecten komt echter zeer lastig van de grond, ook in Nieuwegein.

De analyse zal moeten landen in een nieuwe legesverordening en een voorstel voor dekking van alle nieuwe taken die niet onder legesdekking vallen. Het VNG model komt 2e kwartaal 2021 beschikbaar. We actualiseren ons VTH-beleid waarbij als belangrijke uitgangspunten gelden de (speerpunten uit de) omgevingsvisie en het regionaal ontwikkelde format voor het VTH-beleidsplan. Er heerst een grote werkdruk in de bouw/Wabo. Het aantal aanvragen is sinds 2020 veel hoger dan in voorgaande jaren (35 a 40%), er komen grote wetswijzigingen aan die eveneens vragen om inzet van Wabo medewerkers en personeel is zeer schaars. Er moeten prioriteitskeuzes gemaakt worden, waarbij een uitvoeringsgericht tijdelijk VTH beleid het hoogst haalbare lijkt. We sluiten wel regionaal aan bij (regionale) groepen, die bezig zijn met het opstellen van (regionaal)VTH-beleid. Het opstellen van lokaal beleid zijn we nog niet aan toe gekomen. We gaan na de zomer de voorbereidingen starten.

Afwijking uitvoering begroting Gebiedsontwikkeling overig Voor het deel ten zuiden van de Constructieweg op De Wiers-Zuid stellen we een integrale gebiedsvisie op, waar woningbouw onder voorwaarden mogelijk is. Het opstellingstraject zal in de 2e helft van 2021 opgestart worden. Afwijking uitvoering begroting Betere Buurten We integreren een warmteoplossing tijdens het Betere Buurten traject. Samen met Jutphaas Wonen willen we onderzoeken of het mogelijk is om tijdens het Betere Buurtentraject een warmteoplossing te integreren. Hiervoor worden aanvragen gedaan om de

Bestuursrapportage 2021 47 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

business-case sluitend te krijgen (VHF en SAH subsidies). Na afronding zal de verkenningsfase starten. Dit wordt naar verwachting 2022. Afwijking uitvoering begroting Natuurkwartier In 2021 werken wij aan de voorbereiding voor de bouw van een nieuw multifunctioneel Milieu Educatie Centrum als uitwerking van het raadsbesluit (2019-202). De bouw van de geitenstal wordt begin 2021 afgerond. Er is een raadsvoorstel ingediend (agenda juni 2021) voor een extra krediet voor de nieuwbouw van het MEC en de kosten hiervan op te vangen binnen het reeds beschikbare exploitatiebudget Natuurkwartier. De voorbereiding voor de bouw van de geitenstal is vertraagd naar 2022, omdat het wenselijk is wegens kostenefficiency om deze te combineren met de bouw van het MEC.

Afwijking uitvoering begroting Overig milieu We maken in 2021 geactualiseerd bodembeleid en zoeken aansluiting bij de Omgevingswet. De aansluiting van het nieuwe bodembeleid bij de Omgevingswet en introduceren van beleid voor de ondergrond en regels voor het omgevingsplan zal, zoals het er nu naar uit ziet, meer tijd gaan vragen. Het geactualiseerde beleid voor bodem en ondergrond met aansluiting bij de Omgevingswet zal doorlopen in 2022. Doel 2: Een woningaanbod dat aansluit bij woonwensen en woningbehoefte van alle inwoners, ook ouderen of mensen met een beperking

Afwijking uitvoering begroting Wonen, welzijn, zorg We gaan op zoek naar (onorthodoxe) oplossingen om Langdurige Zorg binnen het concept Verzorgd Wonen te borgen en te financieren, onder andere door in gesprek te gaan met Zorgspectrum en het Zorgkantoor. De gesprekken met het Zorgkantoor zijn gestart. Het is nog niet gereed. We gaan op zoek naar een definitieve locatie voor het gemengd wonen project Inn Between, waar Kamers met Kansen integraal onderdeel van uitmaakt. De ambitie is om tot december 2023 in de Luifelstede te blijven. Intussen start de zoektocht naar een andere locatie. Een andere locatie is nog niet in beeld.

Doel 3: Voldoende kwalitatief goede en betaalbare woningen Geen afwijkingen te melden.

Bestuursrapportage 2021 48 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

Doel 4: Behoud en ontwikkeling van historische dorpsgezichten, monumenten, beeldbepalende panden en objecten, en cultuurhistorische structuren en elementen en waardevolle archeologie. Afwijking uitvoering begroting We actualiseren het archeologiebeleid. Door ambtelijke opvolging op het gebied van archeologie loopt het actualiseren van het archeologiebeleid vertraging op.

Doel 5: Een klimaatneutrale en duurzame stad, die ook de gevolgen van klimaatveranderingen aan kan. Afwijking uitvoering begroting Routekaart Energieneutraal Nieuwegein In samenwerking met de Provincie Utrecht en de gemeente Utrecht ondersteunen we het consortium Warmtebron Utrecht bij de onderzoeken voor aardwarmtewinning ten behoeve van de verduurzaming van het stadsverwarmingsnet. Het consortium Warmtebron Utrecht is ondersteund bij het maken van een Plan van Aanpak. Het afwegingskader Aardwarmte scherpen we aan, conform geamendeerd raadsbesluit van 28 januari 2021, samen met de raad, de stad en deskundigen. De raadsbehandeling is uitgesteld tot najaar 2021, vanwege extra sessies met de stad en de raad.

Afwijking uitvoering begroting Duurzame mobiliteit (zie ook programma Fysieke leefomgeving, doel 2, Verkeer en vervoer) We zetten op verzoek van inwoners en/of ondernemers zonder eigen parkeerplek in op beschikbaarheid van openbare oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Ook zetten we in op meer snelladers in de stad. Het aantal verzoeken voor laadpalen is toegenomen tot een zestigtal per jaar. We zien inwoners steeds vaker bezwaar aantekenen, waardoor de uitvoering meer tijd in beslag neemt en de interne werkdruk toeneemt. Ook zien we toegenomen werkdruk bij marktpartijen, die de oplaadpalen daadwerkelijk plaatsen.

Economie Doel 1: Ondernemers krijgen de ruimte (duurzaam) te ondernemen. Afwijking uitvoering begroting Dit jaar willen wij de laatste entreekavels op Het Klooster verkopen. De twee resterende entreekavels worden naar verwachting in 2022 verkocht, vanwege de werkzaamheden aan het Waterliniedok, die dit jaar worden uitgevoerd.

Bestuursrapportage 2021 49 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

Doel 2: Behoud en groei van werkgelegenheid. Geen afwijkingen te melden. Doel 3: Gevarieerd winkelaanbod dat aansluit op de klantvraag Geen afwijkingen te melden.

Doel 4: Nieuwegein als bedrijvige stad in een sterke regio Geen afwijkingen te melden.

Doel 5: We vergroten de aantrekkingskracht van Nieuwegein op (nieuwe) bezoekers en bedrijven Afwijking uitvoering begroting Wij ontwikkelen een campagne om 'Nieuwegein als logistieke hotspot' verder te versterken. We blijven Nieuwegein als logistieke hotspot promoten vanuit Economische Zaken. Een voorbeeld hiervan zijn de tafels onderwijs-arbeidsmarkt.

Afwijking uitvoering begroting Stadsmarketing In 2021 wordt verder gewerkt aan het business plan, op basis waarvan de stadsmarketing organisatie opgericht kan worden. We hebben geconcludeerd dat er weinig animo in de stad is om te komen tot een stadsmarketingorganisatie. Wel zien we dat er veel energie ontstaat in de voor de stad zichtbare bottom-up initiatieven vanuit de samenleving, zoals bijvoorbeeld de campagne “Koop Lokaal” of de culinaire wandelroute. We sluiten aan bij deze energie die Nieuwegein positief op de kaart zet.

Bestuursrapportage 2021 50 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

4.1.3. Programma Leefomgeving en Veiligheid Schematische overzicht programma

Leefomgeving Doel 1. Het met plezier gebruik kunnen maken van en betrokkenheid bij de openbare ruimte. Geen afwijkingen te melden. Doel 2. Een stad die kwalitatief goede en voldoende voorzieningen en groen biedt om te kunnen recreëren, ondernemen en te verplaatsen of verblijven. Afwijking uitvoering begroting Algemeen We verzamelen alle projecten op een projectenkaart en kunnen hiermee inzicht geven wat de inwoners van de stad van ons kunnen verwachten. Vanwege een disbalans in beschikbare capaciteit en daaruit voortvloeiende prioritering is het optimaliseren van de projectenkaart deels uitgevoerd. Alle interne projecten met betrekking tot de openbare ruimte, staan op de projectenkaart, de ruimtelijke initiatieven en projecten van andere overheden binnen de gemeentegrenzen niet.

Afwijking uitvoering begroting Afval Invoering van aparte gft-inzameling bij de hoogbouw. In 2021 wordt er gestart met het plaatsen van gft semi-ondergrondse containers bij de hoogbouw. Naar verwachting is dit voor alle wijken in 2023 gereed.

Bestuursrapportage 2021 51 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

Verdere stimulering om het afval beter te scheiden om daardoor minder restafval over te houden. We zetten vooral op GFT in om deze stroom uit het restafval te halen. Er is gestart met het opstellen van een plan om bakjes en zakjes uit te delen aan inwoners, waarin het gft ingezameld kan worden in de keuken. Voor de laagbouw kan deze actie op kort termijn gerealiseerd worden, maar is het een enorme onderneming. Voor de hoogbouw kan deze actie pas gestart worden, als er een gft semi-ondergrondse container geplaatst wordt. Naar verwachting is dit voor alle wijken in 2023 gereed. Afvalscheiding verder te faciliteren en inwoners te stimuleren restafval te verminderen. Er is gestart met het opstellen van een wijkenplan, waarin de gehele inzamelstructuur per wijk geheel gemoderniseerd wordt. In 2021 is er ook een start gemaakt met het plaatsen van gft semi-ondergrondse containers bij de hoogbouw, worden alle bovengrondse cocons vervangen voor ondergrondse containers en er vindt een controle plaats op de aanwezigheid van voldoende brengvoorzieningen voor glas, papier en textiel. Naar verwachting is dit voor alle wijken in 2023 gereed. Kostenbeheersing door minder restafval te produceren en daardoor de afvalstoffenheffing beter te kunnen beheersen. De effecten van het bijsturen zijn pas na een jaar zichtbaar, en dat is in dit geval 2022.

Om bijplaatsing van vuil tegen te gaan treffen we de volgende maatregelen: •

alle bij plaatsingen worden zo snel mogelijk weggehaald

•

we vervangen de containercocons

•

we zetten extra in op handhaving

•

we geven duidelijke voorlichting

RMN acteert proactief op alle bijplaatsingen. Doordat er nu €10.- betaald moet worden voor grofvuil, zien we zelfs het plaatsen van grofvuil minder worden. Handhaving heeft diverse acties gestart, waarbij alle bijgeplaatste vuilniszakken gecontroleerd worden op adressen. Om voorlichting te kunnen geven zijn er artikelen geplaatst in de Molenkruier en online via sociale media en zijn er duidelijke stickers op de ondergrondse containers geplakt. Er is gestart met het opstellen van wijkenplan, waarin de gehele inzamelstructuur per wijk geheel moderniseert wordt. Daarin wordt ook het vervangen van de bovengrondse cocons meegenomen. Er wordt gestart met de vier wijken met de meeste bovengrondse cocons, zodat we deze locaties als eerste aan kunnen pakken. We gaan in 2021 extra inzetten op handhaving van niet juist aangeboden bedrijfsafval van met name kleine bedrijfjes.

De verwachting is dat er, vanwege corona-werkzaamheden, pas in 2022 meer ruimte is voor extra handhaven. Er is zowel in 2020 als in de eerste helft van 2021 fors meer gehandhaafd en ook daadwerkelijk beboet op het gebied van afval. Dit ging om bijplaatsingen of dumpingen door particuliere bewoners, er is nog geen extra inzet geweest op bedrijfsafval. Uiteraard is er wel incidenteel gehandhaafd.

Bestuursrapportage 2021 52 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

Afwijking uitvoering begroting Openbaar groen In 2021 werken we de aanbevelingen vanuit dit rapport verder uit. Dit moet uiteindelijk resulteren in een natuurbeleidsplan met hierin de visie over biodiversiteit. Als volgende stap moet er een uitvoeringsplan gemaakt worden die afgestemd wordt met de huidige beheerplannen. Daar waar de aanbevelingen uit het rapport simpel realiseerbaar zijn worden deze in 2021 geïmplementeerd. Het onderzoek hoe wij als gemeente omgaan met de Wet Natuurbescherming is afgerond en heeft geresulteerd in een drietal rapporten. Nadat op basis daarvan de verdere koers is bepaald kunnen de aanbevelingen verder worden uitgewerkt. Of dat in 2021 nog leidt tot een afgerond uitvoeringsplan is op dit moment nog onzeker.

Afwijking uitvoering begroting Spelen In 2021 leveren we de uitvoering van 2 speelbuurten in Zandveld op en voeren we de speelbuurtenaanpak uit in minstens 5 geprioriteerde buurten. In 2021 zal niet al in 5 geprioriteerde buurten de speelbuurtenaanpak uitgevoerd kunnen worden. Vertragende oorzaken zijn: de participatie vergt meer tijd dan normaal, er is thans onvoldoende aanvullend budget vanuit andere disciplines beschikbaar om ook de doelen op het gebied van o.a. klimaatadaptatie goed te integreren.

Afwijking uitvoering begroting Onderhoud wegen en civiele kunstwerken Voor 2021 zijn ten aanzien van wegen onder meer de volgende werkzaamheden gepland: •

Groot-Onderhoud Schansen-Noord

•

Groot-onderhoud Schansen-Zuid

•

Groot-onderhoud Kerkveld e.o.

•

Groot-onderhoud Industrieweg, Montageweg en Constructieweg

•

Groot onderhoud Graaf Dudosingel, Graaf Willemlaan, Graaf Janlaan en Graaf Rupertlaan

•

Groot-onderhoud deel Galecopperlaan

•

Groot-onderhoud Buurmanstraat

Het groot-onderhoud in de Buurmanstraat is vertraagd. De aanwezigheid van uilen in het betreffende gebied maakte aanvullend onderzoek noodzakelijk. Als gevolg hiervan is de start van de werkzaamheden vooralsnog verschoven naar begin 2022. Beweegbare bruggen In 2021 gaan we de installatie voor de op afstand bedienbare bruggen vervangen.

Bestuursrapportage 2021 53 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

De afronding van het inkoopproces (inclusief aanbesteding) staat nog wel voor 2021 in de planning. De vertraging is veroorzaakt door onduidelijkheid over omgevingseisen. Die zijn inmiddels weggenomen en zorgen niet voor aanvullingen of wijzigingen. De vervanging van de bediencentrale zal in 2022 plaatsvinden.

Afwijking uitvoering begroting Openbare verlichting Eind 2020 is een groot deel van de verlichting in de Symfonietunnel defect geraakt door ouderdom en vandalisme. Hierdoor wordt de verlichting in Q2 2021 volledig vervangen.

Afwijking uitvoering begroting Verkeer en vervoer •

Aanpak fietsknelpunt kruispunt Richterslaan-Mendes da Costalaan.

Voor dit project is in 2020 subsidie aangevraagd bij provincie Utrecht. Omdat wij dit kruispunt zien als onderdeel van een te verbeteren noord-zuid fietsroute die o.a. ook loopt via de nieuwe fietsverbinding in de nieuwe stationsomgeving en de Mendes da Costalaan (alwaar in het kader van Betere Buurten delen worden ingericht als fietsstraat), is in de subsidieaanvraag beroep gedaan op een subsidiepercentage van 90%, behorende bij de categorie ‘verbeteren utilitair fietsnetwerk’. De provincie heeft de aanvraag echter gehonoreerd in de categorie ‘verbeteren verkeersveiligheid’ met 50% subsidie. Daardoor zou de gemeentelijke bijdrage substantieel hoger moeten worden, waarvoor in de begroting geen dekking is voorzien. Momenteel lopen gesprekken met de provincie om deze fietsroute zodanig te labelen, dat ze alsnog als utilitair kan worden gehonoreerd. Daarom wordt nu gekoerst op uitvoering in 2022. •

Maatregelen vrachtwagenparkeren, o.b.v. de uitkomsten van het onderzoek in 2020.

De implementatie van het vergunningensysteem binnen het bestaande parkeervergunningensysteem wordt in 2021 afgerond en ter besluitvorming voorgelegd in december 2021. In 2022 kunnen dan vergunningen worden uitgegeven. Tot die tijd is een reguleringssysteem actief waarbij gewerkt wordt met klaphekjes en sleutels. Dit is voor de zomer gereed.

Afwijking uitvoering begroting Openbaar vervoer De geplande vervanging van VRI’S langs de trambaan is door Corona vertraagd naar december 2020 (vroegst haalbaar) – februari 2021. Dit is ook van toepassing op de vervanging van de VRI op de Binnenwal en de roadblock Utrechtsestraatweg. In 2021 worden de eerste iVRI’s geïnstalleerd op de Weg van de Binnenvaart.

Bestuursrapportage 2021 54 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

De vervanging van de roadblock in de Utrechtsestraatweg zal dit jaar niet meer plaatsvinden. Er is nog geen nieuwe uitvoeringsdatum bekend. Het vervangen van de roadblock zal gepaard gaan met een (grondige) wijziging van het ontheffingen systeem. Daar is extra voorbereidingstijd en (interne) capaciteit voor nodig waarnaar nog wordt gezocht. De roadblock bevindt zich nog in een goede conditie, zodat uitstel geen nadelige effecten op een correcte werking ervan zal hebben. We streven naar deelname aan het onderhoudscontract van de provincie Utrecht. Het beheer en onderhoud van de verkeerslichten gaat daarmee in 2021 naar een hoger niveau waarbij o.a. meer op preventief onderhoud zal worden ingezet dan op reactief onderhoud. De kans op storingen wordt daarmee kleiner. Regionale samenwerking op het gebied van verkeerslichten wordt daarmee ook geïntensiveerd. De contractvorming vindt nog wel in 2021 plaats, waarna ze in 2022 van kracht wordt. De lopende contracten kunnen zo op tijd en zonder extra kosten worden stopgezet. We onderzoeken de mogelijkheden om verkeersbrigadiers in aangepaste vorm te herintroduceren bij basisscholen. Pilotlocaties zijn Dintherseschans (Schouw) en Lupinestraat (W. Alexanderschool/De Tweeklank). Deze pilot, die deel uitmaakt van het project verkeersveiligheid rondom scholen, zal bij voldoende vrijwilligers in 2021 van start gaan.

Er zijn geen vrijwilligers gevonden. Mogelijk is corona en sluiting van scholen hier mede oorzaak van. In overleg met de betreffende scholen zal nog worden bekeken of en zo ja, hoe een nieuwe poging voor het werven van vrijwilligers zal worden ondernomen.

Afwijking uitvoering begroting Parkeren Maatregelen vrachtwagenparkeren, o.b.v. de uitkomsten van het onderzoek in 2020. De implementatie van het vergunningensysteem binnen het bestaande parkeervergunningensysteem wordt in 2021 afgerond en ter besluitvorming voorgelegd in december 2021. In 2022 kunnen dan vergunningen worden uitgegeven. Tot die tijd is een reguleringssysteem actief waarbij gewerkt wordt met klaphekjes en sleutels. Dit is voor de zomer gereed. Wij maken voorstellen voor de mogelijke bouw van een nieuwe parkeergarage naast het ziekenhuis en een nieuwe fietsenstalling nabij het nieuwe tram- en busstation in de binnenstad. Een geactualiseerde parkeerbalans maakt duidelijk dat het realiseren van de parkeergarage Zuid (de nieuwe parkeergarage naast het ziekenhuis) noodzakelijk is. Via een raadsvoorstel wordt een definitieve keuze omtrent wel/niet bouwen voorgelegd. In het nieuwe contract voor het beheer van de fietsenstalling zijn leer/werk plekken opgenomen voor Nieuwegeiners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Invulling hiervan was vertraagd vanwege de coronacrisis maar start naar verwachting in 2021.

Bestuursrapportage 2021 55 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

Vanwege het voortduren van corona is het nog niet mogelijk om op de gewenste wijze te starten met de leer/werktrajecten. We zijn wel gestart met de voorbereidingen voor een extra leer/werkplek in de fietsenstalling De Snelbinder. Na de zomer verwachten we te kunnen starten in beide fietsenstallingen.

Veiligheid Doel 1: Sociale Veiligheid en criminaliteit Afwijking uitvoering begroting In de raad van 15 oktober 2020 is het nieuwe integraal veiligheidsplan vastgesteld voor de periode 2020-2024. Jaarlijks stellen we een uitvoeringsplan op met concrete actiepunten die een bijdrage moeten leveren aan het realiseren van de ambities uit het integraal veiligheidsplan. We stellen een communicatiestrategie veiligheid op om gericht te kunnen communiceren over de onderwerpen uit het IVP.

Doel 2: Fysieke veiligheid Geen afwijkingen

Bestuursrapportage 2021 56 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

4.1.4. Programma Vrije tijd Schematische overzicht programma

Vrije tijd Doel 1. Inwoners hebben de ruimte om in hun vrije tijd zelf en met anderen actief te zijn en initiatieven te nemen. Afwijking uitvoering begroting In 2021 evalueren we Geins Geluk over de afgelopen 2 jaar zodat het blijft aansluiten bij de wensen van inwoners en de beleidsdoelen van de gemeente. Door het coronavirus en de bijbehorende maatregelen sinds maart 2020 zijn er aanzienlijk minder inwonersinitiatieven vanuit Geins Geluk mogelijk (geweest). Een evaluatie over de afgelopen twee jaar lijkt daarom nog te voorbarig. De verwachting is dat na september 2021 meer mogelijkheden zijn voor activiteiten en bijeenkomsten. Daarom zal Geins Geluk in 2022 geëvalueerd worden. In 2021 ondersteunen we het evenement Rijnhuizen Buitengewoon; een cultureel feest met kunstmarkt, muziek, voordracht, rondleidingen door het park en beeldende kunst. Indien de situatie rondom corona het toelaat, wordt dit evenement in juli 2021 voor de tweede keer in de tuinen van kasteel Rijnhuizen gehouden. Gezien de onzekerheden rond het verloop en de bestrijding van het coronavirus heeft het bestuur van de Stichting KunstGein besloten om het evenement "Rijnhuizen Buitengewoon" in 2021 niet door te laten gaan. De voorlopig vastgestelde nieuwe datum is nu juli 2022.

Doel 2. Inwoners kunnen gebruik maken van voorzieningen op het gebied van sport en cultuur voor activiteiten die hen een zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding geven. Geen afwijkingen te melden.

Bestuursrapportage 2021 57 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

Doel 3. We vergroten de aantrekkingskracht van Nieuwegein op toeristen en recreanten. Afwijking uitvoering begroting We herijken het evenementenbeleid, waarbij we gebruik maken van de informatie die hierover tijdens het participatietraject begin 2020 verzameld is. Daarnaast houden we rekening met de eventuele gevolgen van corona op evenementen voor de langere termijn. We vinden het niet logisch om in tijden van corona te werken aan het herijken van het evenementenbeleid. De coronacrisis heeft een forse impact op de gemeentelijke organisatie en het is noodzakelijk keuzes te maken, zowel qua personele inzet als financiën. We verwachten op zijn vroegst begin 2022 een doorstart te maken. De samenwerking tussen Het Vreeswijks Museum en de Museumwerf wordt geïntensiveerd. De collectie van Het Vreeswijks Museum komt in het huidige gebouw op fort Vreeswijk niet goed meer tot haar recht. Een verhuizing van de collectie van het Vreeswijks Museum naar de Museumwerf biedt nieuw perspectief. Met het Vreeswijks Museum, de Museumwerf Vreeswijk en de Historische Kring Nieuwegein is gesproken over de samenwerking. Het Vreeswijks Museum heeft besloten per 1 juni 2021 op te houden te bestaan. De Historische Kring Nieuwegein wordt per die datum juridisch eigenaar van de collectie van Het Vreeswijks Museum.

Het plan is een deel van de collectie in bruikleen te geven aan de Museumwerf Vreeswijk om het verhaal van de werf te ondersteunen. Op deze manier blijft de collectie van het Vreeswijks Museum beschikbaar in Nieuwegein. Wij werken verder mee aan de toegankelijkheid, het zichtbaar maken en de instandhouding van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Zo werkt de werkgroep Fort Vreeswijk, waar de gemeente onderdeel van is, verder aan de inrichting van de buitenruimte van het fort voor gebruikers en bezoekers. Daarnaast participeren wij in een project met de provincie om een kunstwerk aan de Plofsluis te realiseren. Deze cofinanciering vindt o.a. plaats vanuit de reserve Cultuurvisie. Het project Plofsluis is vertraagd door onvoldoende capaciteit bij Rijkswaterstaat.

Bestuursrapportage 2021 58 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

4.1.5. Programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming Schematische overzicht programma

Bestuursrapportage 2021 59 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

Versterking eigen kracht Doel 1: Inwoners zijn zelfredzaam en hebben grip op hun leven Afwijking uitvoering begroting Het voorkomen en opsporen van eenzaamheid heeft als gevolg van corona meer aandacht in de (in)formele wijk- en buurtnetwerken. Tijdens deze corona periode zijn wijkbewoners, vrijwilligers en (in)formele partners in de wijk actief met bijvoorbeeld belcirkels om eenzamen te bereiken of om andere vormen van ondersteuning (die coronaproof zijn) in te zetten. We starten, met Health Hub partners, een pilot gebiedsgericht werken onder de naam GROZ. GROZ biedt een kans om nieuwe wijkgerichte initiatieven op het gebied van versterking eigen kracht te realiseren. Dit doen we in afstemming met andere trajecten zoals de Regiodeal en de Vitale Wijken aanpak. Vanwege gewijzigde voorwaarden van VWS heeft Nieuwegein uiteindelijk niet meegedaan aan de subsidieaanvraag. In het perspectief van de Regiodeal en Vitale Wijken aanpak bekijken we nu met de partners welke activiteiten wel realiseerbaar zijn. Voor alle schoollocaties in Nieuwegein (zowel PO als VO) wordt een integraal huisvestingsplan (IHP) gemaakt, wat inzicht geeft in de concrete plannen per locatie. Begin 2021 is door het adviesbureau BBN gestart met het onderzoek naar vernieuwing van de basisscholen en middelbare scholen in Nieuwegein. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in 3 delen.

Eind 2021 zullen 3 van de 4 fasen zijn afgerond. Voor Doorslag zal eind 2021 het voorlopig ontwerp gereed zijn. In september is een avond van de raad gepland om de raad uitgebreid te informeren over de voortgang en de eerste resultaten. Medio 2022 zal het onderzoek gereed zijn en dienen als basis voor het integraal huisvestingsplan.

Doel 2: Inwoners zetten zich voor elkaar Geen afwijkingen te melden. Doel 3: Inwoners vinden de weg naar informatie, ondersteuning en hulp op alle levensterreinen Afwijking uitvoering begroting We attenderen werkende armen op ondersteuningsmogelijkheden om rond te komen. We richten ons daarbij op zowel werkenden in loondienst als ZZP’ers. Ook deze activiteit krijgt een extra dimensie door corona. Als gevolg van corona zullen meer inwoners moeite krijgen met rondkomen. We zetten ons in om nieuwe doelgroepen tijdig te bereiken door vroegsignalering en bewegwijzering naar hulp. De focus heeft gelegen op het verstrekken van corona-gerelateerde overheidssteun aan ondernemers. Daarnaast hebben we ondernemers die TOZO-ondersteuning hebben ontvangen, proactief gewezen op minimaregelingen. We verwachten dat bij afname van de corona-

Bestuursrapportage 2021 60 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

Afwijking uitvoering begroting gerelateerde overheidssteun een specifieke behoefte ontstaat bij ZZP-ers en werkende armen in loondienst. Medio 2021 ontwikkelen we een doelgroepgerichte communicatiestrategie, waarbij ZZP’ers en werkende armen doelgroepen zijn. Daarbij halen we input op bij de doelgroep over wat zij specifiek nodig hebben. In het plan van aanpak dat hieruit volgt ontwikkelen we extra activiteiten op basis van deze input. We bieden meer (formele) taalcursussen aan. We meten de resultaten van de non-formele cursussen en jongeren die bijna 18 jaar ondersteunen wij hun weg te vinden in de digitale dienstverlening van de overheid. Er worden 3 extra taalcursussen aangeboden. Voor wat betreft het meten van de resultaten maken wij afspraken maar daarvan hebben wij in 2021 nog geen uitkomsten. Voor het wegwijs maken van jongeren in digitale dienstverlening hebben wij een projectopzet gemaakt, uitvoering zal de komende jaren doorlopen.

Doel 4: Inwoners met een beperking doen meer mee Afwijking uitvoering begroting De huidige recreatieve vormen van de maatvoorziening dagbesteding worden in 2021 ondergebracht in de algemene voorziening in de wijk en geïntegreerd met de huidige “activiteiten op maat” op de buurtpleinen. Inclusie is leidend en we gaan uit van een mix van doelgroepen en interesses van inwoners. De specialistische dagbesteding voor een kleinere en meer kwetsbare doelgroep blijft bestaan als maatwerkvoorziening. In de 2de helft van 2021 gaat zo’n 30% van de inwoners, die nu gebruik maakt van dagbesteding, deelnemen aan deze nieuwe algemene voorziening. In 2022 hebben alle inwoners, waarvoor deze voorziening een goede passende oplossing is, de mogelijkheid om hieraan deel te nemen.

Doel 5: Inwoners met een bijstandsuitkering vinden (on)betaald werk Geen afwijkingen te melden. Doel 6: Jeugdigen en ouders worden gestimuleerd om zelf en met elkaar oplossingen te vinden Geen afwijkingen te melden. Doel 7: Nieuwegein is een inclusieve gemeente, iedereen heeft en voelt de ruimte om te zijn wie hij is Afwijking uitvoering begroting We organiseren bijeenkomsten Samen zonder Stigma en MHFA trainingen om de kennis rondom GGZ en de acceptatie van inwoners met een GGZachtergrond te bevorderen.

Bestuursrapportage 2021 61 (68)

Raadsnummer 2021

Datum 6 juli 2021

Afwijking uitvoering begroting Vanwege de corona-maatregelen zijn de bijeenkomsten Samen zonder Stigma en MHFA trainingen uitgesteld. Zodra de versoepelingen dit toestaan zullen deze in overleg met de wijkcoördinatoren worden ingepland.

Ondersteuning Doel 1: Mantelzorgers kunnen hun taak aan Geen afwijkingen te melden. Doel 2: Vrijwilligers worden goed met maatwerk ondersteund Geen afwijkingen te melden. Doel 3: Als vanuit het eigen netwerk onvoldoende hulp beschikbaar is, zijn passende ondersteuning en hulpmiddelen beschikbaar Afwijking uitvoering begroting We werken de ‘flexibele’ benadering bij inwoners waarbij de kwetsbaarheid naar aard van moment tot moment kan verschillen verder uit. Door de inzet van onder andere micronetwerken. Er zijn meer flexibele vormen van begeleiding mogelijk zoals buiten kantooruren en een waakvlamconstructie. De inzet op micronetwerken is, vanwege de corona-maatregelen uitgesteld. We onderzoeken voor welke partners aanvullende methodieken zoals Mobility Mentoring, micronetwerken en Critical Time Intervention (CTI) nodig zijn om inwoners goed te kunnen ondersteunen. Het onderzoek naar de verschillende methodieken loopt, echter zolang er sprake is van coronamaatregelen kunnen we niet alle methodieken onderzoeken. De experimenten rondom integraal persoonsgebonden (IPGB) zorg en integrale zorgarrangementen zijn vanwege de complexiteit verlengd tot 2023. Deze experimenten moeten als deze succesvol zijn, uiteindelijk leiden tot de daadwerkelijke invoering van een IPGB.

Er wordt samen met het ministerie en de overige experiment-gemeenten overleg gevoerd over het verbeteren van het proces. Tot nu verloopt het proces erg ‘stroperig’. Uiteraard spelen wij in op de kinderopvangtoeslagaffaire en coronagerelateerde regelingen zoals de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) en Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Dit vraagt wel veel van onze capaciteit.