2021-314 Bijlage Bestuursrapportage 2021 6 juli.pdf
Tekst van het document
Bestuursrapportage 2021 62 (68)
Raadsnummer 2021
Datum 6 juli 2021
Doel 4: Voorkomen dat jeugdigen in zware tijden en langdurige, intensieve hulp (ver van huis) komen die vaak een grote impact heeft op het leven van kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers Geen afwijkingen te melden. Doel 5: Onze inwoners met een beperking of een tijdelijke problematiek kunnen met passende ondersteuning zo zelfstandig mogelijk in de stad (blijven) wonen Geen afwijkingen te melden. Bescherming Doel 1: Inwoners met verward gedrag worden indien nodig beschermd tegen zichzelf als ze niet voor zichzelf kunnen zorgen. En zo nodig tegen anderen Geen afwijkingen te melden.
Doel 2: De meest kwetsbare jeugdigen die op zware hulp aangewezen zijn, kunnen thuis of zo dicht bij huis als mogelijk op ondersteuning rekenen Geen afwijkingen te melden.
Bestuursrapportage 2021 63 (68)
Raadsnummer 2021
Datum 6 juli 2021
4.1.6. Programma Bedrijfsvoering Schematische overzicht programma
Toekomstbestendige organisatie Doel 1. Wij innoveren ons werk voor meer slagkracht en kwaliteit van ons werk Afwijking uitvoering begroting Procesinnovatie Lean en agile werken heeft een positief effect op onze werkzaamheden en daarmee op de dienstverlening. Voor 2021 staan op de planning de innovatie van werkprocessen bij financiën, huwelijksaanvragen, leerplicht en de verkiezingen. De innovatie van de werkprocessen bij financiën en de huwelijksaanvragen lopen. Ten aanzien van leerplicht en de verkiezingen blijken deze onderwerpen op dit moment niet te passen in een traject van procesinnovatie. Doel 2. Wij werken regionaal samen om onze opgaven voor de stad en de organisatie beter aan te kunnen Geen afwijkingen te melden. Doel 3. Wij hebben een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering dat als voorbeeld dient voor anderen Afwijking uitvoering begroting Een duurzame èn aangename werkomgeving We transformeren de werkomgeving waarbij we ook aandacht besteden aan maatregelen rondom gezondheid en nog betere scheiding van afval.
Bestuursrapportage 2021 64 (68)
Raadsnummer 2021
Datum 6 juli 2021
We hebben scenario's gemaakt om te kunnen anticiperen op de verschillende stadia van de corona-maatregelen. Hierdoor schuift deze activiteit wat verder naar achter en wordt dit betrokken bij het vraagstuk hoe de organisatie na corona (wanneer dat ook moge zijn) een passende werkomgeving krijgt bij de nieuwe balans die is ontstaan in het werken vanuit huis en het werken cq ontmoeten op kantoor. Afwijking uitvoering begroting Maatschappelijk vastgoed Het bestaande maatschappelijk vastgoed verduurzamen we in twee fasen. We ronden in 2021 fase 1 af: het vervangen van binnenverlichting in gemeentelijke gebouwen door energiezuinige led-verlichting. Fase 1 is voor ca. 85% afgerond. Het realiseren van het resterend deel, dat gebouwen betreft waarvoor met maatschappelijk huurders (kinderopvang, musea e.d.) en gebruikers (onderwijshuisvesting) gemaakt moeten worden over compenserende maatregelen, is door corona vertraagd. We gaan door met fase 2: inzetten op het verder verduurzamen van het vastgoed tot energieneutrale gebouwen (cf. de routekaart Energieneutraal Nieuwegein 2030). We werken de in 2020 gestarte onderzoeken naar haalbaarheid en mogelijkheden uit tot concrete voorstellen voor investeringen in verduurzaming. Bij alle nieuwbouwprojecten (zoals de nieuwbouw van het MEC in het Natuurkwartier) wordt uitgegaan van energieneutrale (en gasloze) gebouwen.
De onderzoeken naar haalbaarheid en mogelijkheden van verduurzaming lopen tot in de 1e helft van 2021 door. Voor de scoop van deze onderzoeken is de verbinding gelegd met de breder georiënteerde Erfgoeddeal (onderzoek naar onderwijshuisvesting), waar verduurzaming ook deel van uitmaakt.
Doel 4. Wij tonen goed werkgeverschap naar onze medewerkers Afwijking uitvoering begroting In het kader van een gezonde organisatie laten we periodiek een RI&E opstellen. Begin vorig jaar hebben wij een nieuwe RI&E ontvangen. Daarin is expliciet ingegaan op de PsychoSociale Arbeidsbelasting (PSA). Mede door Corona heeft het omzetten van deze inventarisatie naar een concreet plan van aanpak langer geduurd. Wel zijn de meest urgente zaken opgepakt. Een volledig plan van aanpak is eind april aan de ondernemingsraad aangeboden.
Bestuursrapportage 2021 65 (68)
Raadsnummer 2021
Datum 6 juli 2021
4.2. Bijlage 2. Begrotingswijziging en effecten meerjarig
4.2.1 Begrotingswijziging Bestuursrapportage 2021 Totaal bijstelling
-20.485
te onttrekken uit corona
-841.285
Totaal bijstelling begrotingssaldo
820.800
Begrotingswijziging 2021 Programma Bestuur en dienstverlening
lasten
baten
saldo
effect
lasten - baten
begrotingssaldo
9
-
9
nadeel
Wonen en en economie
409
534
-125
voordeel
Leefomgeving veiligheid
346
-229
575
nadeel
Vrije tijd
173
39
134
nadeel
Vekob
2.010
-584
2.594
nadeel
Bedrijfsvoering
-68
-334
266
nadeel
Algemene dekkingsmiddelen
939
4.371
-3.433
voordeel
3.817
3.797
20
nadeel
Totaal
bedragen * € 1.000
Bestuursrapportage 2021 66 (68)
Raadsnummer 2021
Datum 6 juli 2021
4.2.2 Effecten meerjarig Effect op begrotingssaldo: 2022
2023
2024
2025
Bestuur en dienstverlening Wonen en en economie Leefomgeving veiligheid
-150
-150
-150
-150
-70
-70
-70
-70
-220
-220
-220
-220
Vrije tijd Vekob Bedrijfsvoering Algemene dekkingsmiddelen Totaal
bedragen * € 1.000
Bestuursrapportage 2021 68 (68)
Raadsnummer 2021
Datum 6 juli 2021