Bijlage - Jaarstukken 2022
Tekst van het document
• Er is een budget gereserveerd voor het onderhouden en herstellen van individuele minizuiveringen. In 2022 is de bestaande, langlopende overeenkomst voor het onderhoud geëindigd. De nieuw afgesloten overeenkomst heeft geleid tot hogere eenheidsprijzen en tot hogere uitgaven. Op één locatie is een bestaand systeem geheel vervangen. • In april 2021 heeft Avri IBOR een factuur ontvangen over de energiebelastingen op het geregistreerd verbruik vanaf 2017 t/m 2021. Daarbij zijn in de periode 2022 de tarieven elektra fors verhoogd. Omdat deze kosten ook komende jaren waarschijnlijk nog hoog blijven, moeten wij rekening houden met een structureel hoger tarief. • Daarnaast zijn er door verschuivingen in investeringen meer investeringsuitgaven gedaan in 2022. Taakveld 7.3 Afval (voordeel incidenteel € 72.000) Afvalverwijdering en -heffing (voordeel incidenteel € 72.000) Er is op dit moment een voordeel van € 72.000 op afvalverwijdering en -heffing (AVRI) 2022. Jaarlijks vindt er een eindafrekening plaats voor de afvalstoffenheffing en het onderhoud aan de roerende zaken van AVRI, zoals ondergrondse containers. Dit voordeel is een afrekening van 2021 en een voorlopige afrekening voor 2022. De definitieve afrekening vindt plaats bij de verantwoording van de jaarrekening 2022 van AVRI Aval, die in juni aan uw raad wordt aangeboden.
Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving (nadeel incidenteel € 156.000) Overschot implementatie nieuwe Omgevingswet 2022 (Voordeel incidenteel € 118.000) In 2022 is de Omgevingswet uitgesteld van 1 januari 2023 naar 1 juli 2023. Hierdoor zijn er minder kosten gemaakt dan bij het opstellen van de begroting (medio 2021) waren voorzien. Een aantal projecten (o.a. programma buitengebied en omgevingsplan) heeft daarom zijn doorloop naar opvolgende jaren. Inmiddels is besloten om de Omgevingswet per 1 januari 2024 in te laten gaan. Wij stellen voor het overschot van € 118.000 terug te laten vallen in de bestemmingsreserve implementatie Omgevingswet. Leges regiekamer (nadeel incidenteel € 36.000) en overeenkomsten (voordeel incidenteel € 83.000) Per saldo een voordeel van € 47.000 De budgetafwijking voor regiekamer leges heeft meerdere oorzaken. Er zijn minder initiatieven ingediend (15) dan begroot (20). Dit kunnen we vooraf niet precies voorspellen. Dit heeft geleid tot minder legesinkomsten (€ 9.000) dan begroot. Daarnaast bleek in 2022 het aantal bestede uren voor enkele initiatieven hoger dan gemiddeld met als gevolg een eenmalige last van € 27.000. Het hoger aantal bestede uren is ontstaan, omdat enkele initiatieven zo complex waren dat er meer tijd Jaarstukken
51
nodig was voor de beoordeling en/of het opstellen van de eindconclusie. Voor een enkel initiatief is er na het versturen van de eindconclusie nog tijd besteed aan het verzoek, omdat er vragen waren over de eindconclusie. In het totaal is dit een nadeel van € 125.000. De budgetafwijking voor regiekamer overeenkomsten zijn de lasten aan uren en andere diensten lager dan begroot. Ook zijn de ontvangsten lager dan begroot. In 2022 zijn minder ‘niet verhaalbare uren’ gemaakt dan begroot, waardoor er een voordeel is van € 208.000. Toegerekende salariskosten ruimtelijke ontwikkeling (nadeel incidenteel 301.000) Er is voor € 301.000 meer aan salariskosten Ruimtelijke ordening (taakveld 8.1) toegerekend dan begroot. Dit betekent een nadeel van € 301.000 op de terugverdiencapaciteit, doordat minder aan inkomsten uit overeenkomsten is binnengehaald. Hier staat tegenover een onderschrijding van de inhuur van derden voor eenzelfde bedrag. Dit is terug te zien in de vrijval vacaturegelden van de Fysieke pijler. Hiervoor verwijzen we naar de toelichting op de budgetafwijking personeelslasten als onderdeel van het taakveld Overhead. Overige kleine verschillen (nadeel incidenteel € 20.000) Overige onderwerpen onder dit taakveld laten een nadeel zien die geen toelichting behoeven.
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)(voordeel incidenteel € 81.000) Bouwgrondexploitatie Casterhoven (voordeel incidenteel € 270.000) Op basis van de vaststellingsovereenkomst Casterhoven krijgt de gemeente een bijdrage die is verdeeld in twee fasen. De eerste fase van € 390.000,- is ontvangen in 2022. Nog niet alle werkzaamheden betreffende Casterhoven zijn uitgevoerd. Voorstel is om het restant van € 270.000 te laten bestemmen voor nog uit te voeren werkzaamheden in 2023. Grondexploitatie (nadeel incidenteel € 189.000) De afwijking bestaat uit een verschil op EXOV Herenland en EXOV Herenland-West voor zowel een last (voordeel € 613.000) als een baat (nadeel € 628.000). Per saldo resteert een nadeel van € 15.000. Er zijn minder salariskosten grondexploitatie (taakveld 8.2) toegerekend dan begroot. Dit is een incidenteel nadeel van € 97.000. Ter dekking van risico's is een bedrag € 75.000 toegevoegd aan deze voorziening Grexen. Overige kleine verschillen vormen nog een nadeel € 2.000. Gezamenlijk vormen deze bedragen een nadeel voor de exploitatiebegroting van € 189.000. Een uitgebreide uitleg vindt u in Paragraaf 6 Grondexploitatie van deze Jaarrekening 2022.
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen (voordeel incidenteel €149.000) Het taakveld Wonen en bouwen heeft een voordelig saldo van afgerond € 149.000. Het verschil wordt veroorzaakt door verschillende onderwerpen. Hieronder een toelichting per onderwerp. Project Vrije-veldtoezicht (voordeel incidenteel € 55.000) De projectperiode van twee jaar van het project Vrije-veldtoezicht is afgerond. Het project is naar tevredenheid uitgevoerd door de ODR. Van het beschikbare budget is nog € 55.000 over. De verwachte bezwaar- en beroepsprocedures zijn uitgebleven. En we hebben minder gebruik hoeven te maken van de vrije ruimte in de opdracht voor onverwachte handhavingszaken. We verwachten het restantbudget niet nodig te hebben voor 2023. Het voordeel maakt onderdeel uit van het jaarrekeningresultaat. Mandjes 2 leges (principeverzoeken, wijzigingsplannen en bestemmingsplannen (nadeel incidenteel € 137.000)
Jaarstukken
52
Er zijn minder principeverzoeken ingediend (17) dan begroot (32). Ook ligt de gemiddelde tijdbesteding per verzoek hoger dan gemiddeld. Door het vertrek van een medewerker zijn er extra uren gemaakt om lopende verzoeken op te pakken en af te ronden. Ook een aantal verzoeken van 2021 moesten nog afgerond worden, terwijl de legesinkomsten al zijn geboekt op het boekjaar 2021. Er zijn ook minder wijzigingsplannen ingediend (6) dan begroot (7) Een deel van de legesinkomsten is van plannen die vóór 2022 zijn ingediend. Een deel van de ingekomen plannen zijn nog niet afgerond. In dat laatste geval zijn er wel uren (en dus kosten) gemaakt, maar nog geen legesontvangsten. Hier tegenover staat dat het aantal ingediende bestemmingsplannen gelijk is aan het begrote aantal. Een deel van de legesinkomsten zijn van plannen die vóór 2022 zijn ingediend. Een deel van de ingekomen plannen die in 2022 zijn ingediend is nog niet afgerond. Ook hiervoor geldt dat er uren (en dus kosten) zijn gemaakt, maar nog geen leges zijn ontvangen. De legesontvangsten voor deze plannen komt in 2023 nadat het plan is vastgesteld. Huisvesting arbeidsmigranten (incidenteel voordeel € 34.000) Het beschikbare budget voor het thema arbeidsmigranten was bedoeld voor onze bijdrage voor de regionale beheerorganisatie en bijbehorende regionale uitvoeringsprogramma huisvesting arbeidsmigranten.
Het budget is niet ingezet in afwachting van de in ontwikkeling zijnde regionale uitvoeringsstrategie, onvoldoende beschikbare lokale capaciteit voor toezicht en handhaving en het vertrek in 2022 van de coördinerende beleidsmedewerker Wonen. Voorgesteld wordt om dit budget te bestemmen voor 2023. en in te zetten als bijdrage voor de uitvoering van het regionale uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten. Het ligt in de bedoeling dat gemeenten in Regio Rivierenland op vrijwillige basis kunnen deelnemen aan dit regionale uitvoeringsprogramma, dat zal worden uitgevoerd door de ODR. Neder-Betuwe heeft aangegeven hieraan te willen deelnemen. Omgevingsvergunning bouwen (incidenteel voordeel € 184.000) Er is op dit moment een voordeel van € 194.000 zichtbaar in het werkprogramma van de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) op de post omgevingsvergunning -bouwen. Er zijn meer bouwaanvragen ingediend dan begroot. Daardoor zijn er meer leges ontvangen. We zien tevens ondanks het hoger aantal aanvragen dat er minder uren zijn gemaakt dan begroot. Het verschil in uren in combinatie met hogere aantal bouwaanvragen heeft geresulteerd in dit financieel voordeel. De overige kleine verschillen op dit onderwerp zijn € 10.000.
Overige kleine verschillen (voordeel incidenteel € 13.000) De overige kleine verschillen op dit laten een voordeel zien geen toelichting behoeven. Kleine verschillen overige taakvelden (voordeel incidenteel € 46.000) Dit betreffen overige taakvelden onder Programma 3 die samen een voordeel overige kleine verschillen laten zien die geen toelichting behoeven.
Jaarstukken
53
Investeringen Programma:3 Fysieke Leefomgeving Startjaar Investering waterplan 2019-2021
2022
Investerings Uitgaven tot
Restant per
Voortgang
bedrag x € 1000 31-12-2022
31-12-2022
Realisatie
210
69
141 AFSLUITEN
Toelichting: De aanleg van de waterberging is vertraagd omdat toestemming moet worden verkregen van Prorail voor het regulier onderhoud dat na aanleg door het waterschap, vanaf terrein van Prorail, uitgevoerd wordt. Dit proces neemt meer tijd in beslag genomen dan aanvankelijk gedacht. Zolang er geen formele ontheffing is van Prorial, verleend het Waterschap geen watervergunning. Aangezien er verder geen waterbergingen gepland of in voorbereiding zijn, kan het krediet afgesloten worden. Waterplan 2022
2022
190
Bomenbuurt 2019
2022
1.137
190 1.003
135 AFSLUITEN
Toelichting: Bij dit investeringskrediet is sprake van een bijdrage van derden (oftewel subsidie regiodeal € 8.000). Deze subsidie is ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten. Het werk is in 2022 ruim binnen de ruimte van het krediet uitgevoerd en opgeleverd en kan worden afgesloten. De rioleringswerkzaamheden voor het project Bomenbuurt in Ochten zijn in 2022 conform planning uitgevoerd en technisch opgeleverd. Op 30 november 2022 heeft er voor de bewoners van de wijk een opening plaats gevonden. In verband met het ingaan van de nazorgfase van het project kunnen er mogelijk nog enige werkzaamheden nodig zijn, de (zeer geringe) kosten hiervan kunnen ten laste worden gebracht van de exploitatierekening. Oranjebuurt II - Dodewaard 2020
2022
549
555
-6 AFSLUITEN
Toelichting: Bij dit investeringskrediet is sprake van een bijdrage van derden (oftewel subsidie regiodeal € 11.000). Deze subsidie is ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten. Het werk is in 2022 binnen de ruimte van het krediet uitgevoerd en opgeleverd en kan worden afgesloten. De rioleringswerkzaamheden binnen het project Oranjebuurt in Dodewaard zijn in 2022 conform planning afgerond en technisch opgeleverd. In verband met het ingaan van de nazorgfase van het project kunnen er mogelijk nog enige werkzaamheden nodig zijn, de (zeer geringe) kosten hiervan kunnen ten laste worden gebracht van de exploitatierekening. Vogelbuurt II - Opheusden 2020
2022
1.992
988
1.005
Toelichting: Bij dit investeringskrediet is sprake van een bijdrage van derden (oftewel subsidie regiodeal € 19.000). Deze subsidie is ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten. Op dit investeringskrediet zijn uitgaven gedaan in het kader van voorbereiding voor fase II. Voor Vogelbuurt fase II is in Q4 2022 een aanbesteding gehouden: Planning is de ontwerp/voorbereidingsfase af te ronden medio juni 2023. Aansluitend zal de realisatiefase worden opgestart. Het budget dient te worden meegenomen naar 2023. Het beschikbare budget is taakstellend bij gelijkblijvende projectscope en een niet substantiële stijging van het kostprijsniveau t.o.v. Q1 2022. Het Panhuis - Kesteren 2020-2021
2022
59
De Heuning - Ochten 2020
2020
137
59 138
-1
Toelichting: Het krediet moet voor de bekostiging van de laatste werkzaamheden (op basis van uitgevoerd werk ca. 25.000 euro) worden meegenomen naar 2023. Het project de Heuning Ochten is gedekt door twee investeringskredieten:De Heuning Ochten 2019 en De Heuning Ochten 2020. Het krediet De Heuning Ochten 2019 is volledig benut en in 2022 afgesloten. De afrondende werkzaamheden komen in 2023 ten laste van het krediet De Heuning Ochten 2020. Wij verwachten af te sluiten met een tekort van 25.000 euro. Drukriolering (pompen, leidingw., schakelk.) 2019 - 2023
2019-'23
365
328
37
Drukriolering (buiten-opstellingsk) 20192023
2019-'23
65
66
-1
Toelichting: In 2021 is de renovatie van 80 drukrioolgemalen aanbesteed en in uitvoering gebracht voor de periode 2021, 2022 en 2023. Het krediet is 2022 met de uitvoeringskosten belast. In 2023 verwachten wij het werk volledig af te kunnen ronden. Door een hogere prijs index en aanzienlijke hogere kosten voor materialen verwachten wij in 2023 een overschrijding van het krediet met 25.000 euro. Rioolgemalen ( kst electra+append.) 20192023 2019-'23
AFSLUITEN 74
99
-25
Toelichting: Het werk aan 3 gemalen is uitgevoerd en afgerond. Vernieuwing van het gemaal Broekdijk is afgerond. Wij verwachten nog enige zeer geringe afrondende werkzaamheden uit te voeren. De kosten hiervan worden ten laste van de exploitatierekening gebracht. In 2022 is een raming gemaakt voor de renovatie kosten van nog 1 te renoveren gemaal. Vanwege de hoogte van geraamde kosten voor renovatie van dit gemaal is besloten de uitvoering uit te stellen, hiervoor óf een aanvraag voor nieuw krediet te maken óf deze als nieuwe opgave op te nemen in het programma riolering en water 2024-2028), welke in 2023 wordt opgesteld. Rioolgemalen (pomp,insp,leidingw) 20192023
2019-'23
179
136
43
Rioolgemalen (gemalen bouwput) 20192023
2019-'23
42
68
-26
2021
364
415
Vervangen/renoveren riolering 2020
AFSLUITEN
-51 AFSLUITEN
Toelichting: Op het krediet zijn naast kosten voor vervangen en renoveren van rioolstrengen in 2022 deels de kosten ten laste gekomen voor de voorbeiding en uitvoering van de vervangingsopgaven van de rioolstrengen in de Van Lentstraat in Echteld. In 2023 word het werk naar verwachting en volgens planning afgerond. De nog te maken uitvoeringskosten voor het werk Van Lentstraat in 2023 komen ten laste van het krediet Vervangen/renoveren riolering 2023. Adaptieve klimaat maatregelen 2022
2022
215
48
167
Relinen kwetsbare riolering 2022
2022
156
153
2
Jaarstukken
AFSLUITEN
54
lopende kredietinvesteringen
5.733
4.067
1.666
Toekomstige kredieten volgens het vGRP 2019-2023 Waterplan 2023
2023
200
200
Vervangen/renoveren riolering 2023
2023
300
300
Adaptieve klimaat maatregelen 2023
2023
215
Nassaulaan - Kesteren 2020
2024 *
363
7
356
De Leede II - Kesteren 2021
2024 *
392
5
387
Dichterswijk/Romeinsebuurt - Kesteren 2021
215
2024 *
1.100
6
1.093
toekomstige kredietinvesteringen
2.569
18
2.551
Kredietinvesteringen volgens het vGRP 2019-2023
8.302
4.085
4.218
* door heroverweging 2021 doorgeschoven kredietinvesteringen Bomenbuurt Wijk Ochten
2022
1.230
1.059
171
Toelichting: Bij dit investeringskrediet is sprake van een bijdrage van derden (oftewel subsidie regiodeal € 10.000). Deze subsidie is ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten.De werkzaamheden binnen het project Bomenbuurt in Ochten zijn in 2022 conform planning uitgevoerd en technisch opgeleverd. In verband met de nazorgfase is het project in het dienstjaar 2022 echter nog niet volledig afgerond. Het krediet dient geheel meegenomen te worden naar dienstjaar 2023. Na afronding kan dit investeringskrediet worden afgesloten. Wijk Dodewaard
2022
1.400
1.331
69
Toelichting: Bij dit investeringskrediet is sprake van een bijdrage van derden (oftewel subsidie regiodeal € 18.000). Deze subsidie is ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten. De werkzaamheden binnen het project Oranjebuurt Dodewaard zijn in 2022 conform planning uitgevoerd en technisch opgeleverd. In verband met de nazorgfase is het project in het dienstjaar 2022 echter nog niet volledig afgerond. Het krediet dient geheel meegenomen te worden naar dienstjaar 2023. Na afronding kan dit investeringskrediet worden afgesloten. Vogelbuurt 2 Opheusden
2022
1.500
494
1.006
Toelichting: Bij dit investeringskrediet is sprake van een bijdrage van derden (oftewel subsidie regiodeal € 9.000). Deze subsidie is ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten. Bij dit investeringskrediet zijn uitgaven gedaan in het kader van voorbereiding. In Q4 2022 is er een aanbesteding gehouden. Planning is de ontwerp/voorbereidingsfase af te ronden medio juni 2023. Aansluitend zal de realisatiefase worden opgestart. Het budget dient te worden meegenomen naar 2023. Het beschikbare budget is taakstellend bij gelijkblijvende projectscope en een niet substantiële stijging van het kostprijsniveau t.o.v. Q1 2022. lopende kredietinvesteringen
4.130
2.885
1.245
2024 *
520
6
514
Nassaulaan eo Kesteren Wijk Kesteren (Dichterswijk/Romeinsebuurt)
2024 *
1.400
6
1.394
toekomstige kredietinvesteringen
1.920
12
1.908
Wegenbeheer op basis, rehabiliteit en bermverhardingen
6.050
2.897
3.153
* door heroverweging doorgeschoven kredietinvesteringen Verv.Lichtmasten ikv verduurz. 2020
2021
623
247
376
Toelichting:Het project in in uitvoering, maar verloopt niet cf planning, door vertraging in de tijd van de te leveren materialen. Realisatie zal daarom plaatsvinden in 2023 Verv.Lichtmasten ikv verduurz. 2021
2021
127
1
127
Toelichting:Het project in in uitvoering, maar verloopt niet cf planning, door vertraging in de tijd van de te leveren materialen. Realisatie zal daarom plaatsvinden in 2023 Verv.Lichtmasten ikv verduurz. 2022
2024
127
127
Toelichting: Het project is nog niet in uitvoering en wordt doorgeschoven naar 2024. Verv.armaturen ikv verduurz 2020
2020
173
173
Verv.armaturen ikv verduurz 2021
2022
173
9
AFSLUITEN 164
Toelichting: het project is in uitvoering, maar verloopt niet conform planning. Er is vertraging in tijd opgelopen door vertraging in tijd van leveringen. Realisatie zal daarom in 2023 plaatsvinden. Verv.armaturen ikv verduurz 2022
2022
173
Pilot smartcity ikv verduurz 2022
2022
40
lopende kredietinvesteringen
1.437
173 40 429
1.008
Toekomstige kredieten volgens verduurzaming lichtmasten etc. Verv.Lichtmasten ikv verduurz. 2023
Jaarstukken
2023
127
127
55
Verv.Lichtmasten ikv verduurz. 2024
2025
127
127
Verv.armaturen ikv verduurz 2023
2023
173
173
Verv.armaturen ikv verduurz 2024
2024
173
173
Verv.armaturen ikv verduurz 2025
2025
173
173
Pilot smartcity ikv verduurz 2023
2023
50
50
Pilot smartcity ikv verduurz 2024
2024
50
50
toekomstige kredietinvesteringen
874
874
Lichtmasten, armaturen ikv verduurzamen
2.311
429
34
Hamsestraat (Opheusden)
2022
50
Hoeflaan (Ochten)
2022
50
1.881
16 AFSLUITEN 50
Toelichting: Dit project is onderdeel van de Bomenbuurt. De werkzaamheden zijn nog niet (geheel) uitgevoerd en afgerekend. Het wordt in het 1e kwartaal van 2023 uitgevoerd. Hoofdstraat, Fruitstraat- rotonde Broekdijk (Kesteren)
2022
200
200
Toelichting: De verdere planvorming vindt in 2023 plaats, waarna uitvoering is voorzien in 2024. De werkzaamheden moeten afgestemd worden op de bouwwerkzaamheden in Casterhoven/Pottemsche Veld om schade door bouwverkeer te voorkomen Matensestraat, komgrens-Dalwagen (Dodewaard)
2022
50
Oranjestraat (Ochten)
2022
50
3
47
Station Opheusden
2022
793
689
104
50
Toelichting: Het werk is nog niet afgerond, dus er worden in 2023 nog kosten gemaakt. De werkzaamheden worden voor de bouwvak 2023 afgerond, mits de benodigde vergunningen zijn ontvangen. Ook verwachten we nog een baat, omdat het restant van de provinciale subsidie (er is een voorschot ontvangen) nog uitbetaald moet worden. Bij dit investeringskrediet is sprake van subsidie € 528.555. Deze subsidie is ter( gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten. Welysestraat (Wely)
2021
75
1
74
Fietsbrug Meersteeg (Echteld)
2021
200
10
190
Toelichting: Het project wordt samen met de gemeente Buren uitgevoerd. Deze hebben pas vanaf 2023 budget beschikbaar. Momenteel vinden de verdere voorbereidingen plaats, realisatie is vanaf het 4e kwartaal van 2023 voorzien. Fazantstraat (Opheusden)
2020
Keizerstraat, Dorpsstraat-Heuningstraat (Ijzendoorn)
80
2022
75
Af-/toerit A15 (Dodewaard)
2025
300
59
21
24
276
AFSLUITEN
75 AFSLUITEN
Toelichting: Uit onderzoeken is gebleken dat de verkeersintensiteit op de Dodewaardsestraat gemonitord moet worden. Op het moment dat dit een kritieke grens nadert, moeten er maatregelen genomen worden. Tot die tijd kan het krediet afgesloten worden. In het kader van de heroverweging is dit krediet naar 2025 doorgeschoven. Zo nodig wordt het opnieuw aangevraagd. Dorpsstraat (Ijzendoorn)
2022
40
Eldik, diverse wegen
2022
50
40
lopende kredietinvesteringen
2.013
Oude Broekdijk (Kesteren)
2023
32
32
44 RI-straat (Ochten)
2024
40
40
Wijk De Leede - oud Kesteren
2024*
75
75
Dorpsstraat (Opheudsen)
2025*
100
100
Spoorstraat (Kesteren)
2025*
200
200
Molenstraat-Heuningstraat (Ijzendoorn)
2026*
250
250
toekomstige kredietinvesteringen
697
697
Uitvoeringsprogramma NBVVP
2.710
50 820
820
1.193
1.890
* door heroverweging doorgeschoven kredietinvesteringen Bomenbuurt Uitstraling openbaar groen bij revitaliseringsprojecten
2022
40
30
10
Oranjebuurt Uitstraling openbaar groen bij revitaliseringsprojecten
2022
25
1
24
Vogelbuurt Uitstraling openbaar groen bij revitaliseringsprojecten
2022
30
29
1
Groenbeheer
95
60
35
Jaarstukken
AFSLUITEN
AFSLUITEN
56
Fietspad Broekdijk
2020
1.240
1.361
-121 AFSLUITEN
Toelichting: In de 2e berap 2022 is het oorspronkelijke krediet met € 160.000 verminderd. Uiteindelijk blijkt dat deze vermindering te veel was. Op het oorspronkelijke krediet is uiteindelijk een bedrag van € 40.000 over. Er is dus € 120.000 teveel verminderd, dat bedrag is nu tekort. De kapitaallasten hebben geen effect op het jaarrekeningresultaat 2022, omdat we volgens de financiële verordening afschrijven een jaar na ingebruikname. Het project is nu afgerond, alle kosten zijn ook betaald. Het krediet kan worden afgesloten. Bij dit investeringskrediet is sprake van ontvangen van subsidie ( € 252.000) Deze subsidie is ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten. Herinrichting buitenruimte dorpshuis IJzendoorn
2022
300
2
298
Toelichting: De herinrichting van de buitenruimte dorpshuis IJzendoorn loopt gezamenlijk op met het dijkversterkingstraject van Waterschap Rivierenland. De dijkversterking is echter nog niet fysiek gestart en vandaar dat dit bedrag mee genomen moet worden naar dienstjaar 2023. Een eerste overleg met het bestuur van het dorpshuis IJzendoorn vindt plaats op 28 maart 2023 en verdere planvoorbereiding wordt in 2023 opgepakt. Realisatie zal naar verwachting gaan plaats vinden in 2024/2025. Verwacht wordt dat het investeringsbudget, welke beschikbaar is gesteld in 2020, een tekort kent voor de herinrichting van de buitenruimte. Krediet is gebaseerd op prijspeil 2020. Voorbereidingskrediet Randweg Opheusden Aankoop strat.gronden Randweg Oph.
2021
400
335
65
2022-'24
7.000
4
6.996
2020
75
AFSLUITEN ABC SV 2e fase
75
Toelichting: Er is in de derde Berap van 2017 een krediet van 75.000 aangevraagd voor de tweede fase van de ABCstructuurvisie. Hoofdvraag was of de gemeente weer een nota Kostenverhaal zou opstellen als ook voor de eerste fase is gedaan. Er is voor gekozen geen nota Kostenverhaal op te stellen maar de kosten die de gemeente moet maken voor de aanleg van de Randweg Opheusden deels te verhalen via de nota Bovenwijkse voorzieningen op de diverse initiatiefnemers. Omdat de nota Kostenverhaal niet opgesteld gaat worden kan deze investering worden afgesloten. Poort van Ochten
2020
105
Vervanging bestelbus gebouwenbeheer
2022
30
Diversen
9.150
1.766
7.384
28.618
10.057
18.561
Totaal investeringsbedragen Financiële vaste activa
Startjaar
Investeringsbedrag
Startersleningen
2014
450
65
40
AFSLUITEN
30
Uitgaven tot Restant per 31-12-2022
31-12-2022
255
195
Toelichting: Er worden geen nieuwe startersleningen meer verstrekt omdat deze regeling is komen te vervallen. In jaar 2022 zijn er aflossingen gedaan voor een bedrag van € 18,164. Op 31 december staat er nog voor een bedrag van € 195.366 uit aan leningen die in het verleden zijn verstrekt. Duurzaamheidsleningen
2016
250
99
151
Toelichting: Van het investeringsbedrag van € 250.000 is €175.000 overgemaakt naar SVN. Aan leningen zijn verstrekkingen gedaan tot een bedrag van € 183.000 (verantwoord onder de fin.vaste activa) De rekening courant SVN laat een negatief saldo zien van 8.000 (dit is op balans opgenomen onder de liquide middelen). Duurzaamheidsleningen (asbestsanering)
2019
500
453
47
Toelichting: Van het investeringsbedrag € 500.000 is € 200.000 overgemaakt naar SVN. Aan leningen zijn verstrekkingen gedaan tot een bedrag van € 212.000 (verantwoord bij de fin.vaste activa). De rekening courant SVN laat een negatief saldo zien van 12.000 (dit bedrag staat ook onder liquide middelen op de balans opgenomen). De leningen aan de SVN maken onderdeel uit van de verstrekte leningen die eveneens in de paragraaf financiering worden vermeld. Totaal investeringsbedragen
Jaarstukken
1.200
806
394
57
Mutaties in reserves Programma: Fysieke Leefomgeving Begroting 2022 Bedragen x € 1.000,-
Voor wijziging
Rekening
Verschil
2022
Begr. na wijz. / Rekening
Na wijziging
Reserve Bovenwijkse voorzieningen Toevoegingen
130
58
58
0
Onttrekkingen
-250
-25
-25
0
Toevoegingen
0
253
253
0
Onttrekkingen
0
0
0
0
Toevoegingen
0
0
0
0
Onttrekkingen
-79
-79
-17
62
Toevoegingen
250
0
0
0
Onttrekkingen
-24
-16
0
16
Toevoegingen
0
97
97
0
Onttrekkingen
0
-54
-59
-5
Toevoegingen
1.000
1.305
1.305
0
Onttrekkingen
0
-382
-264
118
Toevoegingen
40
13
13
0
Onttrekkingen
-50
-30
-30
0
Toevoegingen
0
0
0
0
Onttrekkingen
0
-85
-67
17
1.017
1.055
1.264
209
Reserve Duurzaamheid
Reserve Essentaksterfte
Reserve Kapitaallasten
Reserve Laanboomhuis
Reserve Omgevingswet
Reserve Ruimtelijke investeringen
Reserve Verkeer en vervoer
Totaal += nadeel - = voordeel
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (verschillen groter dan € 25.000 en afgerond op € 1.000) Reserve Essentaksterfte (incidenteel nadeel € 62.000) De geplande werkzaamheden rondom de vervanging van de essen op het voetbalveld in Dodewaard zijn vertraagd. Er moet € 17.000 worden onttrokken aan de reserves Essentaksterfte in plaats van de begrootte € 79.000.
Jaarstukken
58
Reserve Omgevingswet (incidenteel nadeel € 118.000) In 2022 is de Omgevingswet uitgesteld van 1 januari 2023 naar 1 juli 2023. Hierdoor zijn er minder kosten gemaakt dan bij het opstellen van de begroting (medio 2021) waren voorzien. Een aantal projecten (o.a. programma buitengebied en omgevingsplan) heeft daarom zijn doorloop naar opvolgende jaren. Inmiddels is besloten om de Omgevingswet per 1 januari 2024 in te laten gaan. Wij stellen de in 2022 niet bestede middelen van € 118.000 terug te laten vallen in de bestemmingsreserve implementatie Omgevingswet. De overige kleine verschillen diverse reserves zijn per saldo € 29.000 nadelig en betreffen mutaties kleiner dan € 25.000 en behoeven geen toelichting.
Jaarstukken
59
Programma 4 Economie Missie We streven naar economische groei door te werken aan een goed ondernemersklimaat, goede ondernemersdienstverlening en een goede kwaliteit van onze werklocaties. Tevens zetten we in op vitaliteit van onze winkelkernen met ontwikkeling en behoud van gebieden met winkelconcentraties. We stimuleren economische groei via uitbreiding van verblijfs- en dagrecreatie. We willen de sterke kanten en mogelijkheden van de gemeente benutten. Kwaliteitsverbetering is hierbij het uitgangspunt. We ontwikkelen de mobiliteit in onze gemeente zo dat deze de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid versterkt.
Actuele kaderstellende beleidsnota's • • • • • • • • • • • •
Neder-Betuws Verkeer-en Vervoerplan, beleidsrapportage (2018) , (achtergrondrapportage) Regionale detailhandelsstructuurvisie Rivierenland (2014) Detailhandelsstructuurvisie Neder-Betuwe (2016) Kadernota basismobiliteit (2015) Intergemeentelijke Strategische Visie Laanboomcentrum Betuwe (2015) Regionaal Ambitiedocument 2022-2025 Ruimtelijke Strategische Visie Regio Rivierenland (2019) Regionaal Programma Werklocaties 2019-2024 (2020) Structuurvisie Agro Business Centre Opheusen (2014) Ruimtelijk Kwaliteitskader Agro Business Centre Opheusden (2017) Beleidsrichtlijnen Kantoren op bestaande bedrijventerreinen (2020) Omgevingsvisie Neder-Betuwe
Jaarstukken
60
Thema's 4.1 Goed Ondernemersklimaat
Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen?
Plaatsing van Neder-Betuwe in de bovenste helft van de ranglijst van MKB-vriendelijkste gemeenten • De uitkomsten van de verkiezing van de MKB-vriendelijkste gemeente in Nederland 2020 worden gebruikt als input voor de acties in het Plan van Aanpak Ondernemersdienstverlening. Hiermee versterken we de verdere dienstverlening van ondernemers en proberen we onze positie voor de verkiezing van 2022 te versterken. • Wij werken aan doorontwikkeling van de in 2019 gestarte meerjarige subsidieregeling Lokaal Investeringsfonds (LIF) om de lokale economie te stimuleren. Wij informeren (groepen van) ondernemers proactief over de mogelijkheden voor het indienen van aanvragen bij het LIF en het Regionaal Investeringsfonds (RIF). • Ondernemers kunnen met hun vragen terecht bij het Bedrijvenloket Neder-Betuwe. Starters worden doorverwezen naar organisaties en programma’s, die hen ondersteuning bieden (KvK en programma voor Gelderse starters www.startversneller.nl) • Opstellen van een jaarlijkse Economische Rapportage en frequente berichtgeving over ontwikkelingen binnen het economische (beleids-)terrein. • In 2022 gaan wij in afstemming met de vertegenwoordigers van het ondernemersplatform OVNB de diverse actiepunten uitvoeren. • Het Plan van Aanpak bevat verbeter- en actiepunten voor het versterken van de ondernemersdienstverlening.
In 2022 is hiervoor het volgende gedaan Er zijn 3 subsidies verstrekt in het kader van het Lokaal Investeringsfonds Via het Lokaal Investeringsfonds (LIF) worden lokale projecten van ondernemers gesubsidieerd, die bijdragen aan innovatie, verduurzaming en/of economische structuurversterking. In 2022 zijn 3 subsidies verstrekt. Er was sprake van een mooie verdeling naar economische thema’s: 1 subsidie voor samenwerking op bedrijventerreinen, 1 subsidie voor innovatie in de fruitteeltsector en 1 subsidie voor het opzetten van een platform op het gebied van arbeidsmarkt. De subsidieregeling Lokaal Investeringsfonds (LIF) is in 2022 voor het laatste jaar ingezet. Deze regeling, op basis van minimaal 50% eigen cofinanciering, heeft dan vier jaar gelopen. De regeling heeft projecten van ondernemersverenigingen, ondernemersstichtingen en samenwerkende ondernemers een steun in de rug kunnen geven. Geen subsidies dit jaar vanuit het Regionaal Investeringsfonds Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is in 2021 gestopt en vervangen voor het Regionaal Stimuleringsfonds (RSF). Via het RSF worden door FruitDelta Rivierenland vernieuwende projecten van ondernemers gesubsidieerd die bijdragen aan de opgaven en doelstellingen uit het Regionaal Economisch Ambitiedocument van onze regio. Het gaat om projecten met een regionale impact.
In 2022 zijn vanuit RSF geen subsidies verstrekt aan projecten van ondernemers in Neder-Betuwe. Ondernemersdienstverlening Het plan van aanpak ondernemersdienstverlening heeft ook in 2022 onze aandacht gevraagd. Er is een enquête onder ondernemers uitgezet om de behoefte aan ondersteuning in de herstelperiode na de crisis te achterhalen. De uitkomsten geven inzicht in de behoeften die ontstaan wanneer ondernemers herstellen van de COVID-19-periode. Actiepunten zijn geweest: 1. Klankbordgroep Omgevingsvisie (Meermalen over dit proces gesproken in het PVO) 2. Aanpassing reclamebeleid met zuilen en led-/lichtreclame (beleidsregel lichtreclame is Q1 2022 vastgesteld) 3. Levendige dorpskernen (continue proces, zie thema 4.3) 4. Openbare laadpalen (is in ontwikkeling) Jaarstukken
61
5. Regionaal investeringsfonds (RIF) (lopende actie) 6. Resources voor lokale ondernemers (lopende actie) 7. Energietransitie (lopende actie) 8. Faciliteren ondernemers (lopende actie) 9. Project School & Jobs (lopende actie) 10. Laanboomsector (lopende actie) Bij dit herstel sluit de gemeente Neder-Betuwe zoveel mogelijk aan bij deze behoeften om maatwerk te kunnen leveren in de dienstverlening voor de ondernemers. Bovendien is de Betuwse Ondernemersdag en het Ondernemersontbijt georganiseerd. Bedrijvenloket Het bedrijvenloket werd ook in 2022 goed gevonden en gebruikt door onze ondernemers. Het emailadres van het bedrijvenloket wordt vooral gebruikt door ondernemers die de accountmanager bedrijven nog niet persoonlijk kennen. Is dat contact gelegd, dan vindt de correspondentie vooral langs die weg plaats. Er hebben in 2022 minder bedrijfsbezoeken plaatsgevonden i.v.m. langdurige ziekte van de accountmanager bedrijven. Op de Betuwse Ondernemersdag is actief geflyerd voor de bekendheid van het bedrijvenloket. Daarmee is het volgende bereikt Resultaat Beschrijving Dit is witte tekst om de tabel op de website te kunnen tonen.
4.2 Recreatie en Toerisme
Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen?
Het zo goed mogelijk benutten van het landschappelijk schoon van Neder-Betuwe • Faciliteren en starten van initiatieven en projecten uit het Landschaps Ontwikkelingsplan (LOP). In 2022 werken we aan een integrale actualisering van het LOP. • Naast de ontwikkeling van het klompenpad Opheusden worden ook klompenpaden in Dodewaard, Ochten en IJzendoorn/Echteld uitgevoerd. Doel is te komen tot een netwerk van klompenpaden. • Ondersteunen Uit®waarde bij de doorontwikkeling van het bestaande regionale fietsroutenetwerk. In regionaal verband wordt Uit®waarde verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het fietsknooppunten netwerk. Hiertoe is voor onze gemeente een overeenkomst afgesloten voor tien jaar (2019 - 2029). • Planontwikkeling van het gebied Veerhaven Ochten en het daarbij zo goed mogelijk benutten van kansen voor versterking van de gebruikswaarde van het gebied. Wij voeren met de samenwerkingspartners Rijkswaterstaat, Waterschap Rivierenland en provincie Gelderland de publieke ontwikkeling van het gebied Veerhaven Ochten uit. Dit doen we in samenhang met de opgaven van deze partners in de periode tot en met 2023. Dan wordt ingezet op het aantrekken van marktpartijen voor de private gebiedsontwikkeling van o.a. het Toeristisch Overstap Punt, het Bezoekersinformatiecentrum en extensieve dag- en verblijfsrecreatie.
• Voortzetten van de jaarlijkse financiële steun aan het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland (RBT) en jaarlijks evalueren en nabespreken op basis van gemaakte prestatieafspraken. • Voor het aantrekken van meer recreanten wordt in samenwerking met het RBT Rivierenland en het Platform Recreatie & Toerisme gewerkt aan: Streven naar het aanbieden van een kwalitatief en onderscheidend aanbod aan routes voor zowel fietsers als wandelaars; Promotie & marketing van onze wandel- en fietsroutes door RBT Rivierenland met subsidie vanuit het provinciale programma Sterke Gelderse Routes; Promotie & marketing in samenwerking met ondernemers door Neder-Betuwe pagina’s en advertenties in de jaarlijkse uitgave RVRNLND Magazine (oplage 77.000 exemplaren); Jaarstukken
62
Uitvoeren van acties uit de lokale visie Recreatie en Toerisme; Stimuleren en helpen van ondernemers bij nieuwe initiatieven die bijdragen aan een betere kwaliteit en meer recreatieaanbod. In 2022 is hiervoor het volgende gedaan Klompenpaden Dodewaard, Ochten en IJzendoorn/Echteld In 2022 zijn de klompenpaden Dodewaard, het Hiensepad en het Uchtapad in Ochten feestelijk geopend. Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen voor het klompenpad IJzendoorn / Echteld. We verwachten dat deze medio volgend jaar kan worden geopend. Op 8 december 2022 is een inspiratiedag biodiversiteit langs klompenpaden georganiseerd voor de vrijwilligersgroepen van de ontwikkelde en in ontwikkeling zijnde Klompenpaden (Marspad, Heuzesepad, Dodewaard, Ochten en Echteld/IJzendoorn). Tijdens deze bijeenkomst kwamen diverse thema’s en ontwikkelingen ter sprake en werden de vrijwilligers bedankt voor hun inzet. Er zijn meer dan 50 vrijwilligers betrokken bij de klompenpaden, voor het beheer en de instandhouding van de routes. Actualisering prestatieafspraken Bureau Toerisme De jaarlijkse prestatieafspraken van Bureau Toerisme zijn aangepast naar samenwerkingsafspraken en in 2022 geëvalueerd. Daarbij zijn de regionale opgaven van het speerpunt recreatie en toerisme toegevoegd aan de werkzaamheden van Bureau Toerisme.
Uitvoering Regionaal ambitiedocument 2022-2025 In 2022 is de uitvoering gestart van het nieuwe regionaal ambitiedocument 2022 - 2025. Recreatie en toerisme blijft een van de drie speerpunten. Vijf opgaven leveren een bijdrage aan de doelstellingen van de ambitie. De gemeente Neder-Betuwe is trekker van de opgave 'agrotoerisme'. In 2022 is het tussenresultaat behaald van een eerste inventarisatie van het agrotoeristische aanbod in regio Rivierenland. Veerhaven in Ochten Voor de Veerhaven Ochten is in 2022 de definitieve PIP (provinciaal inpassingsplan) opgesteld. Rustpunt Laanboomfietsroute Door de komst van het Laanboomhuis is er een extra rustpunt toegevoegd aan de Laanboomfietsroute. Dit rustpunt bestaat uit een bankje met informatiebord. Het rustpunt is langs de Dalwagenseweg geplaatst bij de kruising met de Parallelweg. Haalbaarheidsstudie voet-/fietsverbinding Amsterdam-Rijnkanaal Samen met de gemeente Tiel is een haalbaarheidsstudie gestart naar de mogelijkheden van een voet-/fietsverbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal. De resultaten worden in 2023 verwacht. Daarmee is het volgende bereikt Resultaat Beschrijving Dit is witte tekst om de tabel op de website te kunnen tonen. Extra wandelroutes voor toeristen en recreanten, maar ook voor onze eigen inwoners.
Beter en transparanter inzicht in de evaluatie van de werkzaamheden van Bureau Toerisme in samenhang met de ambities vanuit de regio. De (globale) aanbod analyse van het agrotoeristische aanbod maakt inzichtelijk welk type aanbod aanwezig is in de regio (overnachten, streekproducten etc.)
4.3 Winkelconcentraties Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen? Jaarstukken
63
Actief verbeteren van het voorzieningenniveau en de leefbaarheid van de kernen • Afhankelijk van definitieve besluitvorming over het centrumplan Ochten werken we de plannen uit voor een toekomstbestendige (her)inrichting van de openbare ruimte. • De herinrichting van de Hoofdstraat in Kesteren is voltooid. • Verdere integrale uitwerking van de planvorming rond het centrumplan Opheusden. • Het college heeft aangegeven, dat de prioriteit ligt bij de kernen Ochten en Kesteren. Hieraan geven wij voorrang. Private initiatieven voor de kern Opheusden blijven we nauwlettend volgen. In 2022 is hiervoor het volgende gedaan Er is intensief overleg gevoerd met marktpartijen om te komen de tot de herontwikkeling van de huidige Vicary locatie. Er zijn diverse opties en varianten doorgesproken. Daarmee is het volgende bereikt Resultaat Beschrijving De gemeente is in afwachting van het officieel indienen van het plan.
4.4 Glasvezelverbindingen Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen? Stappen naar een 100% dekkend glasvezelnetwerk • De ambitie is te komen tot een open breedbandnetwerk dat toekomstbestendig is. Het is het eerste regionale glasvezelnetwerk van Nederland. Dit open netwerk is beschikbaar voor alle providers in Nederland die hun diensten hierop willen aanbieden. • De UBR heeft een opdracht gegund aan een marktpartij voor ontwerp, aanleg, onderhoud en beheer van het regionale breedbandnetwerk voor de zogenaamde 'witte adressen' in het buitengebied. Het project van UBR richt zich alleen op alle zogenaamde 'enkel-koper-adressen' die zich buiten de dichtbevolkte kernen van de regio bevinden. • In regionaal verband mogelijk maken en stimuleren van de aanleg van een breedbandnetwerk in het buitengebied van de aan de UBR deelnemende gemeenten. • De gemeenteraden van de zeven samenwerkende gemeenten in de UBR zijn akkoord gegaan met een garantstelling voor een lening bij een bank. Deze garantstelling verhoudt zich met het aantal aan te sluiten adressen binnen de gemeente. • De gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) is in januari 2020 opgericht. Er is door de UBR een lening afgesloten voor het aanleggen van het breedbandnetwerk. Dit na afronding van de aanbestedingsprocedure voor aanleg van het netwerk met een partij.
• Op 26 september 2019 heeft de gemeenteraad het college toestemming gegeven voor de oprichting van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR). Op 1 oktober 2019 heeft het college positief besloten tot oprichting van deze gemeenschappelijke regeling. Begin 2020 is de UBR opgericht. Het gaat om een samenwerking tussen 7 gemeenten in regio Rivierenland voor de aanleg van een breedbandnetwerk voor de zogenaamde 'enkel-koper-adressen' in het buitengebied. Het is het eerste regionale glasvezelnetwerk van Nederland. • Wij werken in regionaal verband mee aan het proces en de afstemming met Regio Rivierenland en de overige samenwerkende gemeenten in deze regio. In 2022 is hiervoor het volgende gedaan
Jaarstukken
64
In totaal worden 8880 adressen in de regio aangesloten. In de opdracht voor het aanleggen van het netwerk, wordt onderscheid gemaakt in reguliere adressen, dijkadressen en dijkversterkingsadressen. Inmiddels zijn veel adressen in onze gemeente aangesloten. Daarmee is het volgende bereikt Resultaat Beschrijving Dit is witte tekst om de tabel op de website te kunnen tonen. De meerderheid van de adressen binnen de gemeente Neder-Betuwe zijn inmiddels aangesloten.
Waaraan hebben we in 2022 ook gewerkt? Regionaal Programma werklocaties is geactualiseerd In 2022 hebben we regionaal gewerkt aan een actualisering van het Regionaal Programma Werklocaties. Inmiddels is het geactualiseerde programma vastgesteld.
Beleidsindicatoren Naam Indicator:
Eenheid:
Functiemenging
percentage LISA
Vestiging (van bedrijven)
Bron:
aantal per LISA 1.000 inwoners
2016
2017
2018
2019
2020
2021
NB
54,50
55,70
56,40
57,50
57,50
57,90
L
52,30
52,50
52,90
53,30
53,20
53,30
NB
144,40
142,20 146,60 151,50
157,30 160,20
L
136,40
139,60 145,20 151,20
158,10 165,10
2022
NB = Neder-Betuwe L = Landelijk
Jaarstukken
65
Verbonden partijen Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal Wat was de betrokkenheid van deze verbonden partij bij de realisatie van dit programma? Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van de openluchtrecreatie. Het doel is het ontwikkelen, beheren en exploiteren van voorzieningen voor openluchtrecreatie. Neder-Betuwe heeft geen recreatieplas die door het recreatieschap wordt beheerd. Het recreatieschap is tevens een platform waar gediscussieerd kan worden over regionale of landelijke ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme.
Welke ontwikkelingen hebben zich in 2022 voorgedaan? Er zijn geen actuele ontwikkelingen
Industrieschap Medel Wat was de betrokkenheid van deze verbonden partij bij de realisatie van dit programma? • •
Het uitgeven van bouwrijpe kavels op het bovenregionale bedrijventerrein. Participeren in en bijdragen aan de Logistics Valley Rivierenland. Dit is een samenwerkingsverband tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Dit is opgezet om de economische ontwikkeling langs de Gelderse corridor te stimuleren door versterking van de logistieke activiteiten.
Welke ontwikkelingen hebben zich in 2022 voorgedaan? Het bestemmingsplan Medel afronding is onherroepelijk. Daarmee is een titel verkregen om kavels uit te geven. De verwachting is dat in 2023 het grootste deel van de kavels verkocht is.
Waterbedrijf Vitens N.V. Wat was de betrokkenheid van deze verbonden partij bij de realisatie van dit programma? Inwoners van Neder-Betuwe voorzien van kwalitatief goed drinkwater: • De inwoners van Neder-Betuwe voorzien van kwalitatief goed drinkwater tegen een zo laag mogelijke prijs. Welke ontwikkelingen hebben zich in 2022 voorgedaan? Geen.
Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland Wat was de betrokkenheid van deze verbonden partij bij de realisatie van dit programma? De Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) is een samenwerkingsverband (gemeenschappelijke regeling) van 7 gemeenten: Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West
Jaarstukken
66
Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. Doel van deze samenwerking is te komen tot een breedbandnetwerk in het buitengebied van deze gemeenten. Welke ontwikkelingen hebben zich in 2022 voorgedaan? De komende maanden/jaren wordt de exploitatie van het glasvezelnetwerk op 8.880 adressen in het buitengebied van de gemeenten in de UBR ingevuld.
Jaarstukken
67
Wat heeft het gekost? Programma: P4 Economie Begroting 2022 Bedragen x € 1.000,-
Rekening
Verschil
Voor wijziging
Na wijziging
2022
Lasten
2.242
4.287
3.023
Begr. na wijz. / Rekening -1.264
Baten
-1.694
-9.573
-8.663
910
547
-5.286
-5.640
-354
Exploitatieresultaat += nadeel - = voordeel
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (verschillen groter dan € 25.000 en afgerond op € 1.000) Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (voordeel incidenteel € 347.000) Exploitatie ABC 2e Fase (nadeel incidenteel € 51.000) Er is in de derde Berap van 2017 een krediet aangevraagd voor de tweede fase van de ABC structuurvisie. Hoofdvraag was of de gemeente weer een nota Kostenverhaal zou opstellen als ook voor de eerste fase is gedaan. Er is voor gekozen geen nota Kostenverhaal op te stellen maar de kosten die de gemeente moet maken voor de aanleg van de Randweg Opheusden deels te verhalen via de nota Bovenwijkse voorzieningen op de diverse initiatiefnemers. De kosten die gemaakt zijn tot en met 2022 voor ABC-SV fase 2 komen door het vervallen van het aangevraagd krediet ten laste van de exploitatie. Deze kosten betekenen een overschrijding van € 51.000 die ten laste komen van het jaarrekeningresultaat. Grondexploitatie (voordeel incidenteel € 389.000) De uitleg van dit verschil (m.b.t. ABC) vindt u Paragraaf 6 Grondexploitatie van deze Jaarrekening 2022. Overige kleine verschillen binnen dit taakveld (incidenteel voordeel € 9.000) Behoeven geen toelichting Overige taakvelden kleine verschillen (voordeel incidenteel € 7.000) Op de overige taakvelden binnen dit programma is een voordeel van € 7.000, die geen toelichting behoeven.
Investeringen Programma: 4 Economie Startjaar
Ontwikkeling Veerhaven Ochten
2022
Investerings Uitgaven tot
Restant per
bedrag x € 1000 31-12-2022
31-12-2022
135
24
Voortgang Resultaat
111
Toelichting: De investering voor de gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten is gekoppeld aan de uitvoering van de dijkversterking. Dat betekent dat de planning wordt doorgeschoven. Het waterschap Rivierenland heeft in februari 2023 de opdracht voor de uitvoering van de dijkversterking gegund aan Dijkalliantie Neder-Betuwe (Dura vermeer, GMB en Ploegam). Onderdeel van de uitvoering zal ook de gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten zijn. Voordeel is dat werk met werk gemaakt wordt en dat er minder overlast is voor de omgeving. De start met de uitvoering staat gepland voor 2024 met een doorlooptijd tot 2028. Herinrichting v Drielplein Ochten
Jaarstukken
2023
1.200
45
1.155
68
Toelichting: Bij dit investeringskrediet zijn uitgaven gedaan in het kader van voorbereiding. In de maand oktober 2022 is een inloopavond georganiseerd door de ontwikkelaar/exploitant waarbij de bewoners en ondernemers geïnformeerd zijn over de planvorming en het schetsontwerp van de openbare ruimte. De herinrichting van het van Driel-plein Ochten is echter in de vertraging geraakt door het ontbreken van de anterieure overeenkomst met deze ontwikkelaar/exploitant. Planvorming wordt in 2023 echter wel verder uitgewerkt en realisatie zal naar verwachting gaan plaats vinden in dienstjaar 2024/2025. Verwacht wordt dat het investeringsbudget, beschikbaar gesteld in 2019, een tekort kent voor de herinrichting van de buitenruimte op en rondom het van Driel-plein. Dit omdat het krediet is gebaseerd op prijspeil 2019.
Totaal investeringsbedragen
1.335
68
1.267
Mutaties in reserves Programma: Begroting 2022 Bedragen x € 1.000,-
Rekening
Verschil
2022
Begr. na wijz. / Rekening
Voor wijziging
Na wijziging
Toevoegingen
0
0
0
0
Onttrekkingen
0
0
0
0
Totaal
0
0
0
0
Reserve
+= nadeel - = voordeel Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (verschillen groter dan € 25.000 en afgerond op € 1.000) Een toelichting is niet nodig.
Jaarstukken
69
Programma 5 Wmo, jeugdzorg en participatiewet Missie Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe De kracht en mogelijkheden van onze inwoners zijn de vertrekpunten bij de (her)inrichting van het sociale domein. Met en voor de inwoners werken wij aan een samenleving waarin ruimte, begrip en aandacht is voor de verschillende identiteiten die onze gemeente rijk is. Het creëren van een klimaat van welzijn is een taak van ons allemaal.
Actuele kaderstellende beleidsnota's Algemeen • Raadsvisie 2030 (2019) • Integrale Beleidsnota Sociaal Domein "Samen verder op de ingeslagen weg" 2021 - 2024 (2021) • Uitvoeringsplan Meedoen en Samenleven (2022) • Uitvoeringsplan Optimaal Ontwikkelen en Opgroeien (2022) • Uitvoeringsplan Gezond en Vitaal (2022) • Algemene subsidieverordening Neder-Betuwe 2019 (2019) • Nadere regel subsidies voor vrijwilligersorganisaties (2019) • Nadere regel belangenbehartiging sociaal domein 2019 (2019) Wmo/Jeugd • Nota Kernpunten (2013) , • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Neder-Betuwe 2020 (2020) • Verordening Jeugdhulp gemeente Neder-Betuwe 2022 (2021) • Dienstverleningsovereenkomst Wmo/Jeugd door de regio Rivierenland (2019) • Nadere regel subsidie vervanging buurtbus Klaartje en Swobrik 2019 (2019) • Nadere regels Maatschappelijke ondersteuning gemeente Neder-Betuwe 2019 (2019) • Beleidsregels huishoudelijke ondersteuning Wmo gemeente Neder-Betuwe 2020 (2020) • Nadere regels jeugdhulp gemeente Neder-Betuwe 2022 (2022) • Beleidsregels woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen Neder-Betuwe 2021 (2021) Participatie • Vangnetregeling Participatiewet (2015) • Re-integratieverordening (2017) • Verordening individuele studietoeslag Participatiewet (2022) • Verordening meedoenregeling Neder-Betuwe 2022 (2022) • Afstemmingsverordening Participatiewet (2016) • Verordening
individuele inkomenstoeslag (2014) • Verordening loonkostensubsidie (2017) • Gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland (2021) Volksgezondheid • Gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid (2020) • Meerjarenstrategie GGD Gelderland-Zuid 2020-2023 (2020) • Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Neder-Betuwe 2022-2024 (2021) en het Uitvoeringsplan 2022 • Uitvoeringskader gezond opgroeien in Neder-Betuwe 2019-2024 (2019) • Monitor Neder-Betuwe Bloeit! 2019-2024 (2020) • Hoofdlijnennotitie Aanpak eenzaamheid Neder-Betuwe (2019) • Nadere regel subsidie voorkomen en/of verminderen van eenzaamheid 2022 (2022)
Jaarstukken
70
Overige • Verordening tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (2018) • Beleidsplan Schuldhulpverlening 2018-2021 (2018) , bijbehorende beleidsregels (2019), bijbehorende beleidsregels (2022) • Verordening beslistermijn Schuldhulpverlening Neder-Betuwe 2022 (2021) • Beleidsregels Bijzonder Bijstand 2018 (2018), Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2022 (2022) • Plan van aanpak bestrijding kinderarmoede (2018) • Beleidsplan GGZ Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2018-2020 'Samen Dichtbij' (2018) • Beschermd Wonen, regio Nijmegen en Rivierenland (2021)
Jaarstukken
71
Thema's 5.1 Zorg voor wie het echt nodig heeft en budget sociaal domein Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen?
Zorg voor wie het echt nodig heeft • In 2021 zijn de zorgaanbieders betrokken bij het inkoopproces 2022. Daarnaast wordt er een regionale nota inkoopstrategie opgesteld, waarbij ook de zorgaanbieders een rol spelen. In deze processen is ook aandacht voor de innovatie binnen het sociaal domein. • De integrale aanpak van zorg en ondersteuning van ouderen krijgt vorm in de nota Sociaal Domein. • Stabiliseren van cliënttevredenheid ten opzichte van het voorgaande jaar (in 2022 ontvangen wij de rapportages over de cliënttevredenheid van 2021). • Uitwerken nieuwe nota Sociaal Domein. Door corona heeft dit proces vertraging opgelopen. In september 2021 is de nota aangeboden aan de raad. In 2022 is hiervoor het volgende gedaan Het inkoopproces Wmo en Jeugd is vertraagd In 2022 hebben verschillende werkgroepen op regionaal niveau gewerkt aan het inkoopproces. Op 8 juni 2022 ging het aanbestedingsproces van start met de publicatie van de stukken. In augustus hebben twee aanbieders een klacht ingediend. Daardoor heeft deze procedure vertraging opgelopen. De inzet van de werkgroepen heeft er wel toe geleid dat er geen rechtszaak is gekomen en het proces weer kon worden voortgezet. De planning is nu dat de nieuwe contracten in de tweede helft van 2023 ingaan.
Op basis van het cliënttevredenheidsonderzoek hebben wij de formatie uitgebreid Het cliënttevredenheidsonderzoek laat een stabiele positieve lijn zien. In 2021 is alleen de tevredenheid over de wachttijd van de Wmo-cliënten gedaald. Dat kwam door een stijging van de aanvragen en te beperkte capaciteit om dit op te vangen. Met de formatie-uitbreiding is hier extra formatie voor gerealiseerd. De overige onderwerpen zijn stabiel of gestegen in tevredenheid. De uitvoeringsplannen van de nota Sociaal Domein zijn vastgesteld We hebben gewerkt aan de uitvoeringsplannen behorend bij de nota Sociaal Domein. Hiervoor zijn bijeenkomsten met partners en u als raad georganiseerd. De integrale aanpak van zorg en ondersteuning van ouderen is hierin meegenomen. In de raadsvergadering van 29 september 2022 heeft uw raad drie uitvoeringsplannen van de nota Sociaal Domein vastgesteld. Te weten Meedoen & Samenleven, Optimaal Ontwikkelen & Opgroeien en Gezond & Vitaal. Deze uitvoeringsplannen bevatten maatschappelijke resultaten en deelresultaten waaraan ook in 2022 al gewerkt is. Deze resultaten zijn bij verschillende thema's terug te vinden in Programma 2, 5 en 6. Daarmee is het volgende bereikt Resultaat Beschrijving De afgelopen 4 jaar hebben wij gewerkt aan het opzetten van een inkoopstrategie en het implementeren hiervan in de aanbesteding van de nieuwe inkoop Wmo en jeugd.
De nieuwe contracten gaan de tweede helft van 2023 in. Ondertussen is de zorg voor wie het nodig heeft gewoon doorgegaan. Het cliënttevredenheidsonderzoek laat een stabiele positieve lijn zien qua tevredenheid. We verwachten dat we door de realisatie van extra capaciteit de dalende tevredenheid over de wachttijd voor Wmo-cliënten hebben gestopt. We verwachten in 2023 weer een stijgende tevredenheid te zien. Met de nota Sociaal Domein en bijbehorende uitvoeringsplannen hebben we een mooie basis gelegd om de komende jaren op voort te bouwen. Daarmee hebben we bereikt dat we ons samen met onze maatschappelijke partners ook in de toekomst blijvend inspannen. Om de zorg te kunnen bieden aan diegenen die het echt nodig hebben. Jaarstukken
72
5.2 Maatschappelijke participatie – Iedereen doet mee Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen? Voldoende impulsen voor bijstandsgerechtigden om een maatschappelijke bijdrage te leveren. • Deelname aan projecten van het Regionaal Werkbedrijf - Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Rivierenland (RW - POA Rivierenland) die de route naar werk moeten verkorten. • Ondernemers worden gestimuleerd werkloze inwoners (al dan niet met arbeidsbeperking) van werk te voorzien. Via het Regionaal Werkbedrijf (waarin overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties en onderwijsinstellingen zijn vertegenwoordigd) vindt samenwerking plaats om mensen met een arbeidsbeperking passend werk te bieden. In 2021 is de regionale werkgeversbenadering verder geüniformeerd. Werkgevers krijgen vanaf dat moment te maken met één portaal, waarachter meerdere uitvoeringsorganisaties (zoals UWV, gemeente Buren en Werkzaak) samenwerken. Participatie statushouders stimuleren • Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Vanaf dat moment krijgen gemeenten de regie (terug) op het inburgeringstraject van inwoners. Voor de zogenaamde 'ondertussengroep' statushouders, die nog met de vroegere Wet Inburgering te maken hebben, worden op dit moment trajecten georganiseerd om het taalniveau zoveel als mogelijk te versterken.
Focus ligt daarbij op de groep inburgeraars die de taal tegen het einde van hun DUO-lening nog niet voldoende machtig zijn om te slagen voor het inburgeringsexamen. Dit is een samenwerkingsproject binnen de arbeidsmarktregio. • In overleg met gemeente Buren en Vluchtelingenwerk actief op zoek gaan naar (vrijwilligers) werk. In 2022 is hiervoor het volgende gedaan Impulsen voor bijstandsgerechtigden om een maatschappelijke bijdrage te leveren In 2022 was vooral sprake van een opvallende krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn er ook groepen inwoners zijn die, door een mismatch in vraag en aanbod of door beperkingen, nog altijd moeizaam een plek vinden op de arbeidsmarkt. Na 2,5 jaar is het actieplan Perspectief op Werk afgerond. Met een meerjarige Strategische Agenda Arbeidsmarkt en Onderwijs werken werkgeversen werknemersorganisaties, UWV en gemeenten en onderwijsinstellingen samen langs vier sporen om de inclusiviteit van de arbeidsmarkt te bevorderen. Deze agenda geeft ook de komende jaren focus en richting aan diverse projecten, campagnes en samenwerkingsverbanden binnen de arbeidsmarktregio. In 2022 is de lang verwachte wet Inburgering 2021 in werking getreden In de stelselwijziging worden drie verschillende leerroutes aangeboden: 1. de onderwijsroute voor jongere inburgeraars heeft tot doel uitstroom naar een reguliere MBOHBO- of WO-opleiding; 2.
de B1-route heeft tot doel taalniveau B1 te behalen om uitstroom naar werk mogelijk te maken; 3. de zelfredzaamheidsroute is bedoeld voor de doelgroep voor wie het B1-niveau en/of uitstroom naar werk niet haalbaar lijkt. Gelet op de schaalgrootte hebben de gemeenten in Rivierenland ervoor gekozen om samen de uitvoering van de wet op te pakken. Parallel aan de nieuwe wet Inburgering blijft nog een aantal jaren sprake van een groep inburgeraars waarop de nieuwe wet (en de regierol van de gemeente) niet van toepassing is. Ook deze "ondertussengroep" werd zoveel als mogelijk in de geest van de nieuwe wet begeleid. Daarmee is het volgende bereikt Resultaat Beschrijving Mede dankzij de krappe arbeidsmarkt verliepen projecten gericht op inclusieve Jaarstukken
73
arbeidsmarkt naar tevredenheid. De implementatie van de Wet Inburgering 2021 kampte met forse opstartproblemen. Er was lange tijd onvoldoende personele capaciteit beschikbaar in elke schakel van de inburgeringsketen. Informatievoorziening vanuit de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) over inburgeringsplicht was de eerste helft van 2022 niet beschikbaar en/of onbetrouwbaar. Daar stond een grotere "ondertussengroep" en een verhoogde instroom van statushouders tegenover. Door inflatie en energiecrisis kwam ook de nieuwe taak "financieel ontzorgen" onder grote druk te staan. Pas in de tweede helft van 2022 stabiliseerde de situatie enigszins en kon de opbouw van het nieuwe stelsel echt beginnen. Uiteindelijk scoorde Regio Rivierenland iets beter dan landelijk gemiddeld qua aantallen uitgevoerde Brede Intakes en afgegeven Plannen Inburgering en Participatie (PIP's).
5.3 Preventie – Maatschappelijk terrein
Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen?
Transformatie van zorgverlening naar meer preventie • Verdere uitvoeren van beleid om eenzaamheid te voorkomen (startnotitie is vastgesteld in het vierde kwartaal van 2019). • Gerichte preventie en versterking van eigen kracht door het ontwikkelen van een specifiek aanbod voor groepen jeugdigen en/of ouders, die een vergrote kans lopen om een beroep op jeugdhulp te doen. • Verbreden van informele zorg door goede informatievoorziening en samenwerking van maatschappelijke partners zoals SWAN, Welzijn Rivierstroom en Mozaïek, buurtsportcoaches, huisartsen en onze kernpunten e.a. • Uitvoering pilot vitaal sportpark Dodewaard om maatschappelijk rendement te vergroten i.s.m. sport, onderwijs, welzijn, cultuur, kinderopvang, buurtsportcoaches, zorgaanbieders, CIOS, GSF en ROC. • De gewenste samenwerking tussen de gemeente en de huisartsen krijgt steeds meer vorm. In oktober 2021 is een POH Jeugd gestart bij de huisartspraktijken. • Uitvoeren van de plannen uit het in 2020 opgestelde lokale Sportakkoord. In 2022 is hiervoor het volgende gedaan Vanuit de lokale coalitie tegen eenzaamheid 'Samen is leuker' is aandacht en inzet geweest voor het voorkomen en verminderen van eenzaamheid In 2022 hebben we extra op dit thema kunnen inzetten, omdat er extra coronamiddelen beschikbaar waren.