Bijlage - Jaarstukken 2020 (ontwerp)

Dit doen we in samenhang met de opgaven van deze partners in de periode tot en met 2023. Dan wordt ingezet op het aantrekken van marktpartijen voor de private gebiedsontwikkeling van o.a. het Toeristisch Overstap Punt, Bezoekersinformatiecentrum en extensieve dag- en verblijfsrecreatie. Faciliteren en starten van initiatieven en projecten uit het Landschaps Ontwikkelingsplan (LOP). Inzetten op een aaneengesloten netwerk van klompenpaden. Naast de ontwikkeling van het klompenpad Opheusden worden ook klompenpaden in Dodewaard, Ochten en IJzendoorn uitgevoerd. De realisatie hiervan wordt in samenhang gebracht met de dijkversterking van de Waalbandijk en de ontwikkelingen bij de Veerhaven Ochten en van Dekker in de Willemspolder en Gouverneurspolder. Doel is te komen tot een integrale gebiedsontwikkeling en het genoemde netwerk van klompenpaden. Ondersteunen Uit@waarde bij de doorontwikkeling van het bestaande regionale fietsroutenetwerk. In regionaal verband is Uit@waarde verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het fietsknooppunten netwerk. Hiertoe is voor onze gemeente een overeenkomst afgesloten voor tien jaar (2019 - 2029).

Resultaat/tijd Middelen

Toelichting - De doorlooptijd van het Landschap Ontwikkelingsplan (LOP) is tien jaar. In 2020 hadden we het voornemen de actualisatie in gang te zetten. Pas na de kadernota is duidelijkheid gekomen over de continuïteit van het LOP. De actualisatie laten we parallel lopen met de ontwikkeling van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). Planning is om IBOR en LOP gezamenlijk te agenderen voor december 2021. - De uitbreiding van informatieborden is er nog niet. Wel heeft de gemeente gezorgd voor een herdruk van de fietskaart. Deze wordt gratis verspreid bij o.a. laanboomkwekers en toeristische ondernemers voor hun gasten.

Ontwikkelingen? Nieuwe regionale economische ambities voor de periode 2021-2024 In 2020 is vanuit de regio gestart met het proces om te komen tot een nieuw regionaal economisch ambitiedocument voor Rivierenland voor de periode 2021 – 2024. Jaarstukken

52

In het proces is eerst teruggekeken met een evaluatie van het huidige ambitiedocument (20162020) en van de RIF regeling als financieel instrument daarin. Daarnaast is er een economische analyse van de regio gemaakt. In oktober zijn deze rapportages aan de raden voorgelegd. Eind 2020 is fase 3 ingegaan met het opstellen van de contouren voor het nieuwe vierjarige Ambitiedocument om eind 2020/begin 2021 te bespreken in de gemeenteraden van de individuele regiogemeenten. Vernieuwing campagne Gelderse Streken De campagne is ook regionaal ingezet waarbij regio Rivierenland wordt gepromoot via het merk ‘Betuwe’: Gelderland levert je mooie streken - Fiets- en wandelprovincie #1 (geldersestreken.nl) Wandelnetwerk Op initiatief van de provincie Gelderland worden de huidige routenetwerken uitgebreid naar wandel-, fiets-, MTB-, ruiter- en vaarroutes. Er is gestart met een inventarisatie en in 2021 wordt de ambitie voor de verdere ontwikkeling vastgesteld. Toeristische informatie makkelijker bereikbaar voor toeristen In 2020 is de nieuwe website ‘WelkomindeBetuwe.nl’ samen met het Bureau voor Toerisme ontwikkeld. Hierop is de toeristische informatie makkelijker beschikbaar voor de toerist. Dit was een van de acties uit de lokale visie Recreatie en Toerisme.

Veerhaven Ochten Samen met de provincie is er een rapportage opgeleverd over de Veerhaven Ochten als locatie voor een waterbelevingscentrum. Het concept bestaat uit een beoordeling van de geschiktheid van de plek met vervolgens suggesties voor een eventuele formule voor een waterbelevingscentrum. Resultaten initiatieven en projecten uit het Landschaps Ontwikkelingsplan (LOP) • Klompenpaden Dodewaard, Ochten en IJzendoorn/Echteld Er zijn verschillende werkgroepbijeenkomsten geweest. De vrijwilligersgroepen hebben met ondersteuning van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG in 2020) grondeigenaren benaderd. Vanwege Corona werd dit proces bemoeilijkt. Verwacht wordt dat deze klompenpaden medio 2021 worden geopend. • Bevordering biodiversiteit bij bedrijven In 2020 had SLG voor de leden (kwekers) van de TCO een inspiratieochtend willen organiseren. Dat is vanwege Corona uitgesteld naar het voorjaar van 2021. • Opstellen en uitvoeren van beplantings- en biodiversiteitsplannen Grondeigenaren in het buitengebied konden zich in 2020 aanmelden voor een beplantings- of biodiversiteitsplan om hun erven en omringende percelen nog mooier en aantrekkelijker te maken voor inwoners, recreanten, toeristen en tal van diersoorten. In 2020 heeft SLG 16 grondeigenaren geholpen met maken van een beplantings- of biodiversiteitsplan voor hun eigen grond.

De uitvoering van deze plannen zijn door de deelnemers zelf afgelopen winter opgepakt. In 2021 krijgt dit project een vervolg. • Hoogstamfruitproject: Houd de Bongerd Hoog Dit project is in 2020 gestart met de werving van deelnemers. Verschillende particuliere grondeigenaren hebben zich voor dit project aangemeld. Deze deelnemers hebben vanuit dit project hun hoogstamfruitbomen afgelopen winter met subsidie ontvangen. In 2021 krijgt dit project een vervolg. • Aanvraag nieuwe subsidie provincie De gemeente Neder-Betuwe heeft in 2020 circa € 100.000 subsidie bij de provincie aangevraagd en beschikt gekregen. De subsidie is bedoeld voor uitvoering van projecten gericht op versterking van het actieve groene vrijwilligersnetwerk, ontwikkeling van het Neder-Betuwse Dijkenpad (Klompenpad XL) en het herstellen van wielen en kolken in de oude luister. Met deze projecten wordt in 2021 gestart. • Gezamenlijke aanvraag subsidie in 2020 in het kader van de RegioDeal Jaarstukken

53

De gemeente Neder-Betuwe participeert in regionale projecten om de biodiversiteit te stimuleren, waaronder het opstellen van een biodiversiteitskaart. De input kan gebruikt worden voor het nieuw op te stellen LOP. De subsidie is inmiddels beschikt.

4.3 Winkelconcentraties

Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen? Actief verbeteren van het voorzieningenniveau en de leefbaarheid van de kernen • De winkelconcentratieplannen in Ochten, Kesteren, Opheusden en Dodewaard uitvoeren zoals beschreven in de Detailhandelsstructuurvisie. We doen dit vanuit een faciliterende en regisserende rol. • Het college heeft aangegeven, dat de prioriteit ligt bij de kernen Ochten en Kesteren. Hieraan geven wij voorrang. Dodewaard is inmiddels uitgevoerd met de komst van de Action en de al opnieuw ingerichte openbare ruimte. • De herinrichting van de Hoofdstraat in Kesteren 2e fase uitvoeren. • Afronden van de planvorming rond de ontwikkeling van het centrumplan in Ochten en starten met de uitvoering. • Verdere integrale uitwerking van de planvorming rond het centrumplan Opheusden.

Resultaat/tijd Middelen

Toelichting Afronding planvorming rond ontwikkeling centrumplan Ochten is nog niet gelukt. Centrumplan Opheusden is tijdelijk geparkeerd. Zie toelichting onder Ontwikkelingen.

Ontwikkelingen? Herinrichting openbare ruimte centrum Kesteren klaar De herinrichting openbare ruimte centrum Kesteren is geheel afgerond in 2020. Geen overeenstemming centrumplan Ochten Afronding van de planvorming rond de ontwikkeling van het centrumplan in Ochten en starten met de uitvoering is niet gelukt. De initiatiefnemers hebben tot nu toe (in 2020) geen overeenstemming met elkaar bereikt over de manier waarop het centrumplan uitgevoerd kan worden. De gemeente faciliteert de ontwikkelingen rondom vastgoed, maar is hierin geen trekker. Centrumplan Opheusden tijdelijk geparkeerd In afwachting van het proces rond de randweg Opheusden is het centrumplan Opheusden tijdelijk geparkeerd. Daarnaast is aangegeven dat voorrang wordt gegeven aan het centrumplan Ochten.

4.4 Glasvezelverbindingen Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen? Stappen naar een 100% dekkend glasvezelnetwerk • In regionaal verband mogelijk maken en stimuleren van de aanleg van een breedbandnetwerk in het buitengebied. • De ambities zijn te komen tot een 100% dekkend breedbandnetwerk, een open netwerk dat toekomstbestendig is en waarbij geen buitengebied-toeslag wordt berekend. • Wij werken in regionaal verband mee aan het proces en de afstemming met Regio Rivierenland en de overige samenwerkende gemeenten. • Binnen de kaders van de eerder uitgezette Europese aanbesteding zal met een enkelvoudige onderhandse aanbesteding een opdracht voor ontwerp, aanleg, onderhoud en beheer (van de zogenaamde witte adressen) worden gegund aan een marktpartij. Jaarstukken

54

•

•

•

Een op te richten Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) zal opdrachtgever worden voor de externe partij en eigenaar van het breedbandnetwerk voor de zogenaamde witte adressen. Het UBR zal een lening afsluiten voor het aanleggen van het breedbandnetwerk, waarbij iedere gemeente garant staat voor het eigen aandeel hierin. De lening kan worden afgesloten nadat de onderhandse aanbestedingsprocedure met de externe partij is afgerond. Aan de gemeenteraden van de zeven samenwerkende gemeenten wordt (wanneer de exacte bedragen vanuit de aanbestedingsprocedure bekend zijn) gevraagd naar verhouding van het aantal adressen akkoord te gaan met een garantstelling voor de lening bij een bank.

Resultaat/tijd Middelen

Toelichting

Ontwikkelingen? Voortgang aanleg glasvezelnetwerk buitengebied In 2020 is de aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied van zeven gemeenten in de regio Rivierenland verder gevorderd. Eind 2020 zijn de laatste voorbereidingen getroffen voor de eerste glasvezelaansluitingen van inwoners op dit netwerk. Er is veel aandacht geweest voor de informatievoorziening aan inwoners met een deur-tot deur actie op de nog niet aangemelde (witte) adressen. Deze actie heeft veel nieuwe aanvragen opgeleverd. De partij die het netwerk in opdracht van UBR aanlegt is het kabelbedrijf Digitale Stad. De regio plaatst nieuwsberichten en voortgangsinformatie op de website www.UBRivierenland.nl

Overige ontwikkelingen Niet van toepassing.

Beleidsindicatoren Naam Indicator:

Eenheid:

Bron:

Functiemenging

percentage LISA

2014

aantal per LISA 1.000 inwoners

2016

2017

2018

2019 2020

NB 54,30 54,20 54,20 55,40 55,90 57,10 L

Vestiging (van bedrijven)

2015

52,10 52,00 52,20 52,50 52,80 53,20

NB 138,20 141,10 145,10 142,90 146,60 152,20

L

127,70 131,40 136,50 139,70 145,50 151,60

Verkeersveiligheid aantal per Waarstaatjegemeente.nl NB 8,20 (geregistreerde 1.000 ongevallen) inwoners L 5,60

10,00 10,40 11,00 10,80 10,80

6,70

7,40

7,30

7,50

7,50

NB = Neder-Betuwe L = Landelijk

Jaarstukken

55

Verbonden partijen Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal

Welke beleidsdoelstellingen wilde de verbonden partij voor ons bereiken en wat zou de verbonden partij daarvoor doen? •

Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van de openluchtrecreatie en het toerisme in het gebied met bestemming van het landschappelijke karakter.

Resultaat/tijd Middelen

Toelichting

Ontwikkelingen? Niet van toepassing.

Industrieschap Medel

Welke beleidsdoelstellingen wilde de verbonden partij voor ons bereiken en wat zou de verbonden partij daarvoor doen? • •

Het uitgeven van bouwrijpe kavels op het bovenregionale bedrijventerrein. Participeren in de Logistieke Hotspot Rivierenland.

Resultaat/tijd Middelen

Toelichting Het bestemmingsplan Medel afronding is door de vernietiging door de Raad van State opnieuw in procedure. De uitvoering van de opgaven uit de grondexploitatie Medel afronding loopt hiermee vertraging op. Voor het resultaat van de grondexploitaties Medel I en Medel afronding is er geen verandering.

Ontwikkelingen? Het bestemmingsplan Medel afronding is opnieuw in procedure en door de gemeenteraad van Tiel vastgesteld. Tegen dat bestemmingsplan is wederom beroep ingesteld bij de Raad van State. De verwachting is dat de Raad van State in het vierde kwartaal van 2021 uitspraak doet.

Jaarstukken

56

Waterbedrijf Vitens N.V. Welke beleidsdoelstellingen wilde de verbonden partij voor ons bereiken en wat zou de verbonden partij daarvoor doen? Inwoners van Neder-Betuwe voorzien van kwalitatief goed drinkwater: • De inwoners van Neder-Betuwe voorzien van kwalitatief goed drinkwater tegen een zo laag mogelijke prijs. Resultaat/tijd Middelen

Toelichting

Ontwikkelingen? Geen ontwikkelingen te melden.

Jaarstukken

57

Wat heeft het gekost? Programma: P4 Economie Begroting 2020 Bedragen x € 1.000,-

Rekening

Verschil

Voor wijziging

Na wijziging

Lasten

4.305

4.099

Begr. na wijz. / Rekening 2.160 -1.939

Baten

-3.768

-3.648

-1.731

1.917

537

451

429

-23

Exploitatieresultaat

2020

+= nadeel - = voordeel Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (verschillen groter dan € 25.000 en afgerond op € 1.000) Bij programma 4 Economie is aan de lastenkant € 1.939.000 minder uitgegeven dan geraamd en aan de batenkant is € 1.917.000 minder ontvangen dan geraamd. Er is op dit programma een voordelig resultaat van € 23.000. Fysieke bedrijfsinfrastructuur (€ 12.000 incidenteel voordeel) Herstructurering bedrijventerrein Panhuis Binnen het project herstructurering bedrijventerrein Panhuis is een voordeel ontstaan van € 36.000. Dit voordeel gaat over lagere kapitaallasten dan geraamd. Grondexploitaties (industrieterreinen) Onder dit taakveld vallen ook alle grondexploitaties (industrieterreinen). Voor deze grondexploitaties zijn voor € 1,879 miljoen minder lasten zijn gebleken dan geraamd. Hier tegenover staat dat voor deze grondexploitaties € 1,879 miljoen minder kosten zijn toegevoegd aan de boekwaarden van de diverse projecten. Overige kleine verschillen De overige kleine verschillen op dit taakveld bedragen € 24.000 incidenteel nadeel). Kleine verschillen op de overige taakvelden binnen dit programma incidenteel voordeel € 11.000

Jaarstukken

58

Investeringen Programma: 4 Economie Voortgang

Startjaar Investerings- Uitgaven tot Restant per bedrag Ontwikkeling Veerhaven Ochten

2018

31-12-2019 31-12-2019 100

4

Beleidsmatig Financieel

96

Toelichting: Het totale projectbudget voor de realisatie van de gebiedsontwikkeling door publieke partijen (fase 1) bedraagt (incl. baggeronderhoud veerhaven en herstel oever) € 4.100.000,=. De raad van de gemeente Neder-Betuwe heeft tijdens de begrotingsbehandeling op 9 november 2017 besloten met een bedrag van € 100.000,= bij te dragen aan de (publieke) gebiedsontwikkeling van Veerhaven Ochten e.o. ten behoeve van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en versterking van recreatie en toerisme. De ontwikkeling van de Veerhaven hangt samen met de het project dijkversterking dat door het Waterschap Rivierenland wordt uitgevoerd. De verwachting is dat rond 2023 een start kan worden gemaakt met de realisatie van de gebiedsontwikkeling. Op dit moment is nog een beperkt deel uitgegeven en daarom het verzoek om het budget mee te nemen naar 2021.

Herinrichting v Drielplein Ochten

2020

1.200

3

1.197

1.300

7

1.293

Mutaties in reserves Programma: Begroting 2020 Bedragen x € 1.000,-

Voor wijziging

Na wijziging

Toevoegingen

0

0

Onttrekkingen

0

0

Totaal

0

0

Rekening

Verschil

2020

Begr. na wijz. / Rekening

Reserve: 0 0

0 0

+= nadeel - = voordeel Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (verschillen groter dan € 25.000 en afgerond op € 1.000) Er zijn geen verschillen die toegelicht moeten worden.

Jaarstukken

59

Programma 5 Wmo, jeugdzorg en participatiewet Missie

Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe De kracht en mogelijkheden van onze inwoners zijn de vertrekpunten bij de (her)inrichting van het sociale domein. Met en door de inwoners werken wij aan een samenleving waarin ruimte, begrip en aandacht is voor de verschillende identiteiten die onze gemeente rijk is. Het creëren van een klimaat van welzijn is een taak van ons allemaal.

Actuele kaderstellende beleidsnota's Algemeen • Raadsvisie 2030 (2019) • Coalitieprogramma 2018 - 2022: ‘Samen Bouwen aan ruimte voor de samenleving' (2018) • Visie Lokaal Sociaal Beleid 2012-2020 (2012) • Beleidsnota Welzijn in Neder-Betuwe (2017), uitvoeringsplan (2017) • Algemene subsidieverordening Neder-Betuwe 2019 (2019) • Nadere regel subsidies voor vrijwilligersorganisaties (2019) • Nadere regel belangenbehartiging sociaal domein 2019 (2019) Wmo/Jeugd • Nota Kernpunten (2013), evaluatie toegang sociaal domein (2017) • Beleidsplan Wmo/Jeugd 2017-2020 'Verder met Wmo en Jeugd in Neder-Betuwe' (2017) en uitvoeringsplan (2017) • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Neder-Betuwe 2020 (2020) • Verordening Jeugdhulp 2019 (2019) • Dienstverleningsovereenkomst Wmo/Jeugd door de regio Rivierenland (2019) • Nadere regel subsidie vervanging buurtbus Klaartje en Swobrik 2019 (2019) • Nadere regels Maatschappelijke ondersteuning gemeente Neder-Betuwe 2019 (2019) • Beleidsregels huishoudelijke ondersteuning Wmo gemeente Neder-Betuwe 2020 (2020) • Nadere regels jeugdhulp Neder-Betuwe 2020 (2020) Participatie • Dienstverleningsovereenkomst uitvoering P-wet door de gemeente Buren (2016) • Vangnetregeling Participatiewet (2015) • Re-integratieverordening (2017) • Verordening studietoeslag Participatiewet (2014) • Afstemmingsverordening Participatiewet (2016) • Verordening

individuele inkomenstoeslag (2014) • Verordening loonkostensubsidie (2017) • Gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland (2019) Volksgezondheid • Gemeenschappelijke regeling GGD-Gelderland (2020) • Meerjarenstrategie GGD-Gelderland 2020-2023 (2020) • Preventie- en handhavingsplan 2018-2022 Drank- en Horecawet (2017) • Uitvoeringsplan 2019 Preventie en handhavingsplan: 'Niet voor NIX' (2019) • Uitvoeringskader gezond opgroeien in Neder-Betuwe 2019-2024 (2019) • Monitor Neder-Betuwe Bloeit! 2019-2024 (2020) Overige • Verordening tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (2018) • Beleidsplan Schuldhulpverlening 2018-2021 (2018), bijbehorende beleidsregels (2019) • Dienstverleningsovereenkomst uitvoering schuldhulpverlening door de gemeente Buren (2015) • Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2017 (2018) • Plan van aanpak bestrijding kinderarmoede (2018) • Beleidsplan GGZ Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2018-2020 'Samen Dichtbij' (2018) • Nadere regels subsidie AED's en AED-buitenkasten 2020 (2020) Jaarstukken 60

Thema's 5.1 Zorg voor wie het echt nodig heeft en budget sociaal domein Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen?

Zorg voor wie het echt nodig heeft • Stabiliseren van cliënttevredenheid in 2019 ten opzichte van 2018 (in 2020 wordt over 2019 gemeten). • Doorontwikkelen van de overlegtafels in het kader van de inkoop Wmo en Jeugd. Deze overlegtafels geven vorm aan de innovatie in het sociaal domein samen met de zorgaanbieders. • De monitoring van de effecten van zorg, ondersteuning en preventieve maatregelen verder bundelen en vormgeven in de nieuwe nota Wmo en Jeugd (planning 2020, ingangsdatum 1 januari 2021). • In de nieuwe nota Wmo en Jeugd de integrale aanpak van zorg en ondersteuning voor ouderen bundelen (planning 2020, ingangsdatum 1 januari 2021). Resultaat/tijd Middelen

Toelichting De overlegtafels zijn in 2020 niet doorgegaan, omdat bijeenkomsten van dergelijke grootte vanwege corona niet georganiseerd konden worden. De nota Wmo en Jeugd heeft vertraging opgelopen en zal in 2021 worden vastgesteld. Wel is er in 2020 gewerkt aan voorspelling van de uitgaven en verdere ontwikkeling van de monitoring. Ook zijn een nieuwe Beleidsregel Huishoudelijke Ondersteuning en Nadere regels Jeugdhulp vastgesteld. In 2020 hebben wij rijksmiddelen compensatie corona ontvangen, onder meer voor inhaalzorg en meerkosten. Dit wordt nader toegelicht onder 'Wat heeft het gekost?'.

Ontwikkelingen?

5.2 Maatschappelijke participatie – Iedereen doet mee Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen?

Voldoensde impulsen voor bijstandsgerechtigden om een maatschappelijke bijdrage te leveren • Monitoren van de uitvoering van de Participatiewet door de gemeente Buren met als bijzondere aandachtspunten: - verloop aantal bijstandsgerechtigden, in- en uitstroom en aantal lopende re-integratietrajecten; - elke bijstandsgerechtigde dient een plan van aanpak te krijgen, waarin de participatiemogelijkheden en benodigde acties zijn benoemd; - in samenwerking met Stichting Welzijn Rivierstroom zoeken naar vrijwilligersplekken. • Volgen van de aangekondigde wijziging van de Participatiewet per 1 juli 2020 om ondernemers te stimuleren werkloze inwoners (al dan niet met arbeidsbeperking) van werk te voorzien. Het gaat daarbij onder andere om het vereenvoudigen van regelingen voor werkgevers en ondersteuningsmogelijkheden voor inwoners. • Deelname aan projecten van het Regionaal Werkbedrijf - Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Rivierenland (RW - POA Rivierenland) die de route naar werk moeten verkorten. Het ministerie van SZW heeft de arbeidsmarktregio Rivierenland 1 miljoen euro toegekend voor de uitvoering van 17 concrete projecten. Hierin werken gemeenten (waaronder Neder-Betuwe) samen met VNO-NCW, Greenport, Werkzaak, FNV, onderwijs en UWV in regio Rivierenland.

Jaarstukken

61

Participatie statushouders stimuleren • Anticiperen op de komende wetswijziging inburgering door het aanbieden van (taal)ondersteuning aan de huidige groep statushouders. Te denken valt aan duale trajecten werk/inburgering en onderwijs/inburgering. • In overleg met Buren en Vluchtelingenwerk actief op zoek gaan naar (vrijwilligers) werk.

Resultaat/tijd Middelen

Toelichting In verband met de coronamaatregelen hebben diverse activiteiten en projecten in 2020 vertraging opgelopen. De meeste activiteiten zijn uitgesteld naar medio 2021. De wet Inburgering is (mede in verband met corona) in 2020 tweemaal uitgesteld. Ook activiteiten ter voorbereiding op de nieuwe wet zijn bemoeilijkt door de coronamaatregelen. Er is sprake van financiele afwijkingen, die nader worden verklaard onder 'Wat heeft het gekost?'.

Ontwikkelingen?

5.3 Preventie – Maatschappelijk terrein

Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen? Transformatie van zorgverlening naar meer preventie • De gewenste samenwerking tussen de gemeente en de huisartsen krijgt steeds meer vorm. Het doel is om (uiterlijk) in 2020 de samenwerking te hebben uitgebreid en uitgediept, mede door inzet van een gedragsdeskundige. • Ontwikkelen van beleid (in 2020) om eenzaamheid te voorkomen (planning: startnotitie uiterlijk vierde kwartaal van 2019). • Gerichte preventie en versterking van eigen kracht door het ontwikkelen van een specifiek aanbod voor groepen jeugdigen en/of ouders, die een vergrote kans lopen om een beroep op jeugdhulp te doen. • Uitvoering pilot vitaal sportpark Dodewaard om maatschappelijk rendement te vergroten i.s.m. sport, onderwijs, welzijn, cultuur, kinderopvang, buurtsportcoaches, zorgaanbieders, CIOS, GSF en ROC. • Verbreden van informele zorg door goede informatievoorziening en samenwerking van maatschappelijke partners als Welzijn Rivierstroom en Mozaïek, buurtsportcoaches, huisartsen en onze kernpunten. • Het uitwerken van een (lokaal) Sportakkoord o.b.v. een landelijke regeling van het ministerie van VWS moet de verbinding tussen zorg/welzijn, cultuur en sport versterken.

Jaarstukken

62

Resultaat/tijd Middelen

Toelichting Met betrekking tot de samenwerking met de huisartsen: de gesprekken met hen over de inzet van de gedragsdeskundige hebben vanwege de coronacrisis tijdelijk stilsgelegen. De huisartsen gaven prioriteit aan coronazorg. In het najaar van 2020 zijn de gesprekken hervat. Op basis van deze gesprekken is de verwachting in het tweede kwartaal 2021 te starten met de inzet van een gedragsdeskundige. Beleid om eenzaamheid te voorkomen: n 2020 zijn, op basis van de eind 2019 opgeleverde startnotitie, de daarin geformuleerde doelstellingen rondom eenzaamheid uitgevoerd. Het schrijven van nieuw beleid is daarbij nog niet aan de orde geweest. In 2021 wordt bekeken of er al dan niet nog nieuw beleid opgesteld moet worden voor het behalen van de doelstellingen. Dit wordt meegenomen in de nieuwe Nota Sociaal Domein. Pilot vitaal sportpark Dodewaard: door de invloed van corona en bijbehorende maatregelen heeft de pilot het grootste gedeelte van het jaar stilgelegen. Activiteiten waren deels niet of beperkt mogelijk. Eind 2020 is er vervolg gegeven aan de uitvoering van de pilot, die doorloopt tot en met september 2023. Er is sprake van financiele afwijkingen, die nader worden verklaard onder 'Wat heeft het gekost?'.

Ontwikkelingen? In 2020 is gestart met Buurtgezinnen, waarbij stabiele gezinnen gekoppeld worden aan overbelaste gezinnen. Met deze preventieve voorziening verwachtten we dat inzet van jeugdhulp voorkomen kon worden. Het initiatief sloeg aan: de planning was om 10-15 koppelingen te maken in 2020, maar er zijn uiteindelijk 19 koppelingen gemaakt. Buurtgezinnen voorkomt jeugdhulp. In hun rapportages zullen ze de effecten uitwerken.

5.4 Mantelzorg

Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen? Mantelzorg is op haar taak berekend • Onderzoeken welke aanvullende ondersteuningsbehoefte nodig is voor onze mantelzorgers, zodat zij hun taak kunnen volhouden en kunnen combineren met het werk en andere activiteiten. Daarbij ook aandacht besteden aan jonge mantelzorgers om overbelasting te voorkomen. • Onderzoeken welke aanvullende ondersteuningsbehoefte nodig is voor onze vrijwilligers, zodat zij hun taak kunnen volhouden en kunnen combineren met het werk en andere activiteiten. • Herijken van het waarderen van vrijwilligers en mantelzorgers door het vinden van een eigentijdse vorm om hen meer te waarderen. • Ontwikkelen van beleid op het terrein van mantelzorg en vrijwilligerswerk (vanaf 2020). • Onderzoek naar de mogelijke inzet van maatschappelijke stages in overleg met het voortgezet onderwijs om op deze wijze jongeren te betrekken bij het vrijwilligerswerk.

Jaarstukken

63

Resultaat/tijd Middelen

Toelichting Aanvullende ondersteuningsbehoefte mantelzorgers: Welzijn Rivierstroom is in 2020 gestart met een pilot om te bezien of en zo ja in welke vorm en mate er behoefte bestaat aan aanvullende individuele ondersteuning van mantelzorgers. De pilot wordt in 2021 geëvalueerd. Aanvullende ondersteuningsbehoefte vrijwilligers: vanwege beperkte ambtelijke capaciteit is dit onderzoek niet uitgevoerd. De mogelijkheid om dit alsnog uit te voeren, wordt bekeken. Herijken van het waarderen van vrijwilligers en mantelzorgers: er is onder mantelzorgers onderzoek gedaan naar hun behoeften rond een eigentijdse vorm om hen meer te waarderen. Over de invulling hiervan zijn nog geen besluiten genomen. Maatschappelijke stages: nadat de rijksoverheid de verplichte maatschappelijke stage heeft afgeschaft hebben wij gekeken of er nog een stimulerende rol voor de gemeente kan zijn. Ons is niet gebleken dat daaraan bij het voortgezet onderwijs behoefte bestaat. Om die reden geven wij hieraan geen vervolg. De afwijkingen op resultaat en tijd hebben geleid tot een financiele afwijking, die nader wordt verklaard onder 'Wat heeft het gekost?'.

Ontwikkelingen?

5.5 Armoedebeleid en schuldhulpverlening

Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen? Armoede neemt af • Bestrijden van kinderarmoede door het aanbieden van het zogenoemde kindpakket. Het streven is om circa 545 voorzieningen te verstrekken, waarbij het mogelijk is dat één kind gebruik maakt van een combinatie van voorzieningen. • Uitvoering geven aan het beleidsplan schuldhulpverlening door de samenwerking tussen alle partijen op het gebied van schulden en vroeg-signalering te vergroten. Zo wordt uitvoering gegeven aan afspraken in het kader van vroeg-signalering van huurschulden met de SWB en deelgenomen aan activiteiten van de coöperatie Financieel Fit Rivierenland.

Resultaat/tijd Middelen

Toelichting Er is sprake van financiele afwijkingen, die nader worden verklaard onder 'Wat heeft het gekost?'.

Ontwikkelingen?

5.6 Jeugdzorg

Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen? Goed toegankelijke en bereikbare jeugdzorg en actief beleid voor pleegzorg. Versterken van de eigen kracht • Verbeteren van de samenwerking tussen huis- en jeugdartsen, Kernpunten en Sociaal Team door o.a. de inzet van een gedragsdeskundige en de ondersteuningsteams (OT's) op scholen. Hierdoor kan de inzet van specialistische (Geestelijke Gezondheids)zorg beperkt of anders ingezet worden. • Aanscherpen van inkoop- en werkafspraken 2020 met Gecertificeerde Instellingen (GI's). GI's zijn instanties met bevoegdheden voor de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen. Ook zijn ze externe verwijzer naar jeugdzorg. Zij zijn Jaarstukken

64

•

daarom een belangrijke partner van de gemeente. GI's binnen onze gemeente zijn Jeugdbescherming Gelderland, William Schrikker Groep en Leger des Heils. Doel is een goede samenwerking tussen gemeente en GI's en verbeterde kwaliteit en efficiëntie van jeugdhulp. Verbeteren van de samenwerking tussen gemeente en onderwijs door samen te werken in het ondersteuningsteam op school en een integraal ondersteuningsplan op te stellen voor jeugdigen. Naast de reeds verbeterde samenwerking met de basisscholen zetten we ook in op de samenwerking met het voortgezet onderwijs.

Minder zorgverlening door effectieve preventie • Deelnemen aan en uitvoeren van Jongeren oO Gezond Gewicht (JOGG) en daarvoor een integraal uitvoeringsplan (sport/JOGG) opstellen (planning eerste kwartaal 2020).

Resultaat/tijd Middelen

Toelichting In 2020 hebben wij rijksmiddelen compensatie corona ontvangen, onder meer voor inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg en voor vrijwilligersorganisaties. Met deze middelen is een budget beschikbaar om in 2021 inhaalzorg, meerkosten Jeugdzorg en activiteiten vrijwilligersorganisaties te financieren. Zie ook 'Wat heeft het gekost?'.

Ontwikkelingen?

5.7 Zorg voor ouderen en gehandicapten

Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen? Zorg en welzijn op dorpsniveau (wijkzorg) • Bezien of de speerpunten uit het landelijke ouderenpact 'waardig ouder worden' aanleiding geven om tot verdere actie over te gaan. Deze speerpunten zijn: integrale aanpak om eenzaamheid te signaleren en te doorbreken, zorgen dat ouderen met goede ondersteuning langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg verbeteren.

Resultaat/tijd Middelen

Toelichting .

Ontwikkelingen?

Overige ontwikkelingen

Transitie Beschermd wonen Na enkele malen uitstel van de transitie beschermd wonen en maatschappelijke opvang ziet het er nu naar uit dat deze transitie met ingang van 1 januari 2023 daadwerkelijk start. Dat is het moment, waarop ook de financiële transitie zijn beslag gaat krijgen. Hoe het nieuwe financiële verdeelmodel voor onze gemeente precies zal uitpakken, is op dit moment nog niet bekend. Gevreesd wordt dat we er financieel niet gunstig zullen uitkomen. In aanloop naar de nieuwe financiële herverdeling van het landelijk budget heeft de gemeente Nijmegen (onze centrumgemeente BW) in 2020 haar opgebouwde reserve beschermd wonen verdeeld over de gemeenten in Gelderland-Zuid. Daarnaast heeft zij in 2020 van het Rijk ontvangen gelden voor sluitende aanpak aan de deelnemende gemeenten overgemaakt. Beide budgetten zijn ontvangen in 2020, maar bedoeld om de komende jaren te besteden aan beschermd wonen, sluitende aanpak (wijkGGZ) dak- en thuislozenprojecten, het versterken van lokale zorg- en welzijnsprojecten, schuldhulpverlening en ons lokale project 'tussenvoorziening'. Daarnaast zal er regionaal (met een bijdrage van alle gemeenten) geïnvesteerd moeten worden in voorzieningen en extra capaciteit (projectleider(s). Jaarstukken

65

Beleidsindicatoren Naam Indicator:

Eenheid:

Banen van inwoners tussen 15 en 64 jaar

aantal per LISA 1.000 inwoners

Jongeren van 12 t/m 21 jaar met een delict voor de rechter

Kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezin

Bron:

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO NB = L =

2018

2019

669,10 681,90 685,90 721,20 742,40 776,80

L

740,70 743,80 752,30 761,10 775,80 792,10 1,03

1,00

1,00

1,00

0,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

percentage Verwey NB Jonker Instituut Kinderen in Tel L

3,05

3,21

3,00

3,00

3,00

3,00

6,47

6,58

7,00

7,00

7,00

6,00

NB

68,00

68,00

68,00

69,20

69,90

71,30

L

64,90

65,40

65,80

66,70

67,80

68,80

0,44

0,88

2,00

1,00

1,00

1,00

1,27

1,52

2,00

2,00

2,00

2,00

percentage Verwey NB Konker Instituut Kinderen in Tel

aantal per CBS 10.000 inwoners

Jongeren met jeugdhulp percentage CBS tot 18 jaar

Jongeren met jeugdreclassering (van 12 tot 23 jaar)

2017

0,92

Lopende aantal per CBS reintegratievoorzieningen 10.000 voor inwoners van 15 - inwoners 64 jaar

Jongeren met jeugdbescherming (tot 18 jaar)

2016

NB

L Personen met een bijstandsuitkering

2015

percentage Verwey NB Jonker Instituut Kinderen in Tel L

Netto arbeidsparticipatie percentage CBS (werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)

Werkloze jongeren tussen 16 en 22 jaar

2014

percentage CBS

percentage CBS

aantal per GMSD 10.000 inwoners

2020

NB

202,20 192,90 207,80 199,00 189,00 207,70

L

404,80 412,80 418,60 401,10 381,70 459,70

NB

111,80 55,30

L

311,90 255,50 271,30 305,20 207,00 202,00

NB

7,80

8,50

8,90

8,70

9,10

L

10,00

10,80

11,40

11,80

12,30

NB

1,00

0,80

0,80

1,00

0,90

L

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

NB

0,20

0,30

0,30

0,00

L

0,50

0,50

0,40

0,00

NB

0,00

550,00 490,00 490,00 510,00 530,00

L

570,00 620,00 620,00 640,00 680,00 640,00

198,20 203,60 120,10 125,60

Neder-Betuwe Landelijk

Jaarstukken

66

Verbonden partijen Werkzaak Rivierenland

Welke beleidsdoelstellingen wilde de verbonden partij voor ons bereiken en wat zou de verbonden partij daarvoor doen? Monitoring van de uitvoering van de sociale werkvoorziening door Werkzaak Rivierenland, waarbij Werkzaak de volgende doelstellingen hanteert • groei aantal plaatsingen (detacheringen): + 500 (bruto) • groei groepsplaatsingen: + 5% Resultaat/tijd Middelen

Toelichting We voorzien een afwijking in negatieve zin op de middelen SW door hogere loonkosten SW dan begroot. Het precieze effect wordt zichtbaar in de jaarrekening Werkzaak 2020.

Ontwikkelingen? In 2020 vond het traject 'bestuurlijke agenda 2020' plaats. In dit kader hebben de acht deelnemende gemeenten nieuwe afspraken gemaakt over de verdeling van kosten. De afspraken omtrent stemverhouding en governance zijn eveneens besproken, maar ongewijzigd gebleven. Werkzaak heeft ervoor gekozen de sociale werkvoorziening open te houden (met inachtneming van de coronamaatregelen) gedurende de lockdown. Dit vanwege het welbevinden van de medewerkers. Daardoor is het omzetverlies beperkt gebleven. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het jaarverslag 2020 van de GR Werkzaak.

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Welke beleidsdoelstellingen wilde de verbonden partij voor ons bereiken en wat zou de verbonden partij daarvoor doen? Partner op het gebied van gezonde jeugd • Borgen van verworvenheden van de jeugdgezondheidszorg: laagdrempelig, groot bereik en het in beeld hebben van alle kinderen (via consultatiebureaus en contactmomenten op primair en voortgezet onderwijs). • Flexibeler werken: meer op maat, vraaggericht en zo nodig contact leggend met de doelgroep. • Afspraken maken met sociale wijkteams, huisartsen, jeugd-ggz en gemeenten om de signaleringsfunctie te versterken en extra aandacht te kunnen geven aan ouders/kinderen, die het echt nodig hebben. • Investeren in het actief benaderen van moeilijk bereikbare groepen jeugd en zorg-mijders. • Inzetten van nieuwe technologieën en werkwijzen, die bijdragen aan de eigen regie op gezondheid van de ouder/het kind. Denk aan het aanbieden van zelftests, instructiefilms, digitale informatie, chatsessies met jeugdverpleegkundigen en community's met gelijkgestemden. • Samen met partners en de doelgroep experimenteren om nieuwe werkvormen te ontwikkelen en uit te voeren. • Bijdragen aan een veilig en gezond leefklimaat op scholen door nauwe samenwerking tussen scholen en de GGD (inzet gezonde-schooladviseur).

Het organiseren van preventie in het sociaal domein • Op scholen, in buurten en wijken en gemeenten biedt de GGD deskundigheid aan over het bevorderen van gezondheid. Dit gebeurt onder meer door de inzet van een gezondeschooladviseur, de gezondheidsmakelaar, maar ook via consultatiebureaus, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen. Jaarstukken

67

• •

•

Integrale oplossingen dichtbij de burger ontwerpen met partners uit zorg, wonen en welzijn en met ketenpartners in de tweede-, eerste- en basislijn van de gezondheidszorg. Bijdragen aan het (integraal) adviseren over en het signaleren en ondersteunen van initiatieven rondom preventie in afstemming met andere organisaties (onder meer door inzet van de gezondheidsmakelaar). Gerichte ondersteuning en interventie bieden aan kwetsbare groepen - waaronder ouderen - in samenwerking met en passend bij hun cultuur en belevingswereld.

Samen werken aan sociale veiligheid • De GGD draagt bij aan veiligheid op school en in de wijk en zet in op een preventieve aanpak en op handelend optreden bij individuele casuïstiek. • De GGD creëert hiertoe een goede samenwerking met sociale wijkteams, veiligheidshuis en politie om sociale-veiligheidsproblemen vroegtijdig te signaleren en op te pakken. • Versterken van de integrale aanpak van zorgwekkende zorg-mijders en insteken op informele netwerken. • De OGGZ-monitor wordt doorontwikkeld met als doel inzicht te krijgen in de grootte van de OGGZ-doelgroep en de in- en uitstroom van de OGGZ-doelgroep in de bestaande zorgvoorzieningen. • Investeren in een goede aansluiting tussen de geestelijke gezondheidszorg en de openbare geestelijke gezondheidszorg. Betrouwbare bijdrage aan een veilige en gezonde leefomgeving • De GGD werkt samen met brandweer, politie, omgevingsdiensten, GHOR/veiligheidsregio en gemeenten, zodat deze gezamenlijk kunnen adviseren over plannen voor een veilige en gezonde samenleving. • Bundelen van kennis en informatie van gemeenten, politie, brandweer, GHOR en publieke gezondheid om een onderbouwde prioritering van risico’s te kunnen maken. En met een integrale aanpak effectief te kunnen inspelen op urgente situaties.

• Risico’s worden tijdig onder de aandacht gebracht bij gemeenten op basis van signalen van professionals en netwerkpartners, monitors en onderzoeken. Dit gebeurt zowel op regionaal als op wijkniveau. • De GGD investeert samen met gemeenten en de veiligheidsregio in maatregelen en handelingsperspectieven voor minder-zelfredzame burgers die zelfstandig wonen als zich een crisis of ramp voordoet. • Op het gebied van infectieziekten bouwt de GGD aan netwerken met de (intensieve) veehouderij en de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit en academische werkplaatsen in verband met zoönosen (infectieziekten, waarbij mensen door dieren besmet worden). • Rondom antibioticaresistentie werkt de GGD samen met verpleeghuizen, ziekenhuizen en andere partijen. Hierdoor kan bij acute gezondheidsbedreigingen snel en adequaat gehandeld worden en kan gezondheidsschade beperkt worden. • De GGD draagt bij aan veiligheid op school en in de wijk en zet in op een preventieve aanpak en op handelend optreden bij individuele casuïstiek. Resultaat/tijd Middelen

Toelichting De GGD heeft in 2020 een belangrijke rol gespeeld in de bestrijding van de coronacrisis. De inzet die dit gevraagd heeft van de GGD heeft gevolgen gehad voor de mate waarin de GGD de reguliere dienstverlening kon uitvoeren. In hoeverre en waarop dit precies van invloed is geweest en wat hier de eventuele gevolgen van zijn, zal naar verwachting blijken uit de jaarstukken 2020 van de GGD. Op basis daarvan kan mogelijk ook geconcludeerd worden in hoeverre bovenstaande beleidsdoelstellingen al dan niet behaald zijn.

Jaarstukken

68

Ontwikkelingen? Sinds 1 januari 2020 voert GGD Gelderland-Zuid een aantal taken in het kader van de Wet verplichte GGZ (Wvggz) uit voor alle gemeenten in Gelderland-Zuid (inclusief Mook en Middelaar en met uitzondering van Maasdriel en Zaltbommel). Deze taken zijn: - het horen bij het voornemen om een crisismaatregel te nemen; - de mogelijkheid voor inwoners en professionals om een melding te doen in het kader van de Wvggz en de behandeling en triage van deze melding; - het uitvoeren van verkennend onderzoek naar aanleiding van een melding in het kader van de Wvggz. De taakuitvoering wordt in 2021 geëvalueerd.

Jaarstukken

69

Wat heeft het gekost? Programma: P5 WMO, Jeugdzorg en Participatiewet Begroting 2020 Bedragen x € 1.000,-

Rekening

Verschil

Voor wijziging

Na wijziging

2020

Lasten

20.699

23.485

Begr. na wijz. / Rekening 24.086 601

Baten

-4.392

-4.370

-5.702

-1.332

Exploitatieresultaat

16.307

19.115

18.383

-731

+= nadeel - = voordeel Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (verschillen groter dan € 25.000 en afgerond op € 1.000) Bij programma 5 Wmo, Jeugzorg en Participatiewet is aan de lastenkant € 601.000 meer uitgegeven dan geraamd en aan de batenkant is € 1.332.000 meer ontvangen dan geraamd. Er is op dit programma een voordelig resultaat van € 731.000. Onderstaand worden de werkelijke cijfers van 2020 vergeleken met de cijfers in de begroting na de verwerking van de decemberbrief. Op basis van de werkelijke cijfers van 2020 is er sprake van een voordeel van € 731.106 ten opzichte van de begroting. Dit is 3,82% ten opzichte van de begroting. Op de Wmo is een nadeel van € 41.291. Dit is 0,69% ten opzichte van de begroting. Op de Jeugdwet is een voordeel van € 215.763. Dit is 2,18% ten opzichte van de begroting. Op de Participatiewet is een voordeel van € 556.634. Dit is 17,04% ten opzichte van de begroting. Een overzicht van de geraamde en werkelijke uitgaven over 2020 treft u onderstaand aan. Budget 3 decentralisaties 2020 V = voordeel en N = nadeel t.o.v. de begroting Wet maatschappelijke ondersteuning

begroting

werkelijk

saldo

N/V

Wmo zorg

2.339.091

2.269.472

69.619

V

Wmo voorzieningen

2.373.809

2.484.719

110.910

N

41.291

N

Toerekening salariskosten

1.233.169

1.233.169

Saldo Wmo-budgetten

5.946.069

5.987.360

Jeugdwet

begroting

saldo

N/V

Jeugd

8.068.960

werkelijk 7.908.545

160.415

V

Bestaande jeugdbudgetten

1.295.387

1.240.039

55.348

V

215.763

V

saldo

N/V

385.446

V

Toerekening salariskosten

536.898

536.898

Saldo Jeugdbudgetten

9.901.245

9.685.482

Participatiewet

begroting

werkelijk

Bijstandsverlening

398.058

12.612

Werkgelegenheid

1.495.805

1.565.751

69.946

N

Participatiebudget

462.327

264.166

198.161

V

Minimaregelingen

587.433

544.460

42.973

V

Toerekening salariskosten

323.565

323.565

3.267.189

2.710.554

556.634

V

Saldo Participatiewet Jaarstukken

70

Totalen

begroting

werkelijk

saldo

N/V

Wet maatschappelijke ondersteuning

5.946.069

5.987.360

41.291

N

Jeugdwet

9.901.245

9.685.482

215.763

V

Participatiewet

3.267.189

2.710.554

556.634

V

19.114.502

18.383.397

731.106

V

Totaal

Onderstaand een toelichting op de grootste afwijkingen ten opzichte van de begrote bedragen en andere bijzonderheden. In 2020 is een forecast opgesteld, die een inschatting geeft op een aantal budgetten Wmo en Jeugd. In maart 2021 heeft u in een raadsinformatiebrief (RIB-19) een laatste actualisatie van de forecast voor 2020 ontvangen. De eerste forecast van 2021 zal gepaard gaan met een evaluatie. Wet maatschappelijke ondersteuning Het nadeel is ontstaan op de volgende voorzieningen: Bedrag x 1.000; V = voordeel en N = nadeel t.o.v. de begroting Regeling/voorziening

begroting

werkelijk

Ondersteuning mantelzorg

348

286

63

V

Zorg in natura PGB

104

182

77

N

Preventiebudget

466

394

73

V

Maatschappelijk werk

saldo

V/N

74

49

24

V

1.467

1.538

70

N

Diverse diensten

65

28

37

V

Regiotaxi

160

212

52

N

Voorzieningen

497

663

166

N

44

83

N

58

28

V

128

171

V

Hulp in de Huishouding

Inkomsten uit eigen bijdragen

-/-

128

Hulp in de Huishouding PGB

86

Beschermd wonen

43

-/-/-

Overige verschillen Totaal

5.946

5.987

11

V

41

N

Overall is op Wmo sprake van een voordeel van € 407.000 (waarvan € 28.000 structureel) en een nadeel van € 448.000 (waarvan € 288.000 structureel). Ondersteuning mantelzorg (€ 63.000 incidenteel voordeel) Voor mantelzorg is een incidenteel voordeel van € 63.000 ontstaan. In de begroting is € 70.000 bestemd voor de ontwikkeling van vrijwilligersbeleid. Dit bedrag is vrijwel niet besteed. Onder thema 5.4 Mantelzorg is gemotiveerd op welke wijze in 2020 invulling is gegeven aan de ontwikkeling van dit beleid. Zorg in natura PGB (€ 77.000 nadeel) Ten opzichte van de begroting is een nadeel ontstaan van € 77.000. De hogere uitgaven worden onder meer verklaard door een nabetaling in verband met een rechterlijke uitspraak op één specifiek dossier. Daarom wordt het nadeel vooralsnog beoordeeld als incidenteel. Preventiebudget (€ 73.000 incidenteel voordeel) Op het preventiebudget is een incidenteel voordeel van € 73.000 ontstaan. Van het preventiebudget is minder gebruik gemaakt, omdat activiteiten niet door konden gaan als gevolg van de corona pandemie. Daarnaast is de gedragsdeskundige bij de huisarts nog niet actief in 2020.

Jaarstukken

71

Maatschappelijk werk (€ 24.000 incidenteel voordeel) Op maatschappelijk werk is een incidenteel voordeel van € 24.000 ontstaan. Op dit budget is een bedrag gereserveerd voor (extra) inhuur van het sociaal team, waarvan in 2020 geen gebruik is gemaakt. Hulp in de huishouding (€ 70.000 nadeel) Ten opzichte van de begroting is een nadeel ontstaan van € 70.000. Op Hulp in de Huishouding is in de decemberbrief € 15.254 als extra middelen compensatie corona vanuit de septembercirculaire verwerkt. De extra middelen zijn bedoeld ter dekking van inhaalzorg en meerkosten die zorgaanbieders maken om hun werkzaamheden conform de coronamaatregelen te kunnen uitvoeren (zoals aanschaf mondkapjes). De verwachting is dat de extra middelen volledig zullen worden besteed. In de Regio Rivierenland is een werkgroep compensatie aanbieders, die de landelijke richtlijn meerkosten extra maatregelen uitvoert. Op dit moment hebben zorgaanbieders declaraties voor meerkosten ingediend, die conform de richtlijn door de werkgroep worden getoetst. Facturatie en uitbetaling van de meerkosten vindt plaats in 2021. In de decembercirculaire is € 26.214 als extra middelen compensatie corona ontvangen. Deze middelen zijn niet meer in de begroting van 2020 verwerkt.

Diverse diensten (€ 37.000 incidenteel voordeel) Dit budget wordt gebruikt voor diverse soorten dienstverlening, zoals een tolkendienst en contracten voor Wmo hulpmiddelen. Ten opzichte van de begroting is een incidenteel voordeel ontstaan van € 37.000. Regiotaxi (€ 52.000 nadeel) Ten opzichte van de begroting is een nadeel ontstaan van € 52.000. In verband met corona-maatregelen is de dienstverlening van de regiotaxi in 2020 anders verlopen. Oorspronkelijk is het budget te laag in de begroting opgenomen. Omdat er in eerste instantie minder gebruik werd gemaakt van de regiotaxi, was de verwachting dat het budget voor dit jaar afdoende zou zijn. Conform de landelijke Regeling Omzetdaling omzetgarantie is € 46.791 aan vervoerders van Versis uitbetaald. Het nadeel wordt structureel geacht. Voorzieningen (€ 166.000 nadeel) Ten opzichte van de begroting is een nadeel ontstaan van € 166.000. Het nadeel heeft grotendeels betrekking op woningaanpassingen (ruim € 100.000). Inkomsten uit eigen bijdragen (€ 83.000 nadeel) Ten opzichte van de begroting is een nadeel ontstaan van € 83.000. Dit wordt onder meer verklaard doordat pas laat in het jaar gelden door het CAK konden worden geïncasseerd vanwege een verlate introductie van een berichtensysteem. Daarnaast zijn als corona-maatregel 2 maanden geen eigen bijdragen geïncasseerd (circa € 20.000).

Op dit budget is in de decemberbrief € 22.235 als extra middelen compensatie corona vanuit de septembercirculaire verwerkt om een deel van de gederfde inkomsten op te vangen. Hulp in de huishouding PGB (€ 28.000 voordeel) Ten opzichte van de begroting is een voordeel ontstaan van € 28.000. Beschermd wonen (€ 171.000 incidenteel voordeel) Op Beschermd Wonen is een incidenteel voordeel ontstaan van € 171.000. In 2020 zijn geen uitgaven gedaan, omdat gemeente Nijmegen als centrumgemeente alle kosten voor haar rekening heeft genomen. Daarnaast hebben wij € 128.000 van gemeente Nijmegen ontvangen. Onder “Overige ontwikkelingen” is gemotiveerd dat gemeente Nijmegen in verband met een nieuwe financiële herverdeling de gelden heeft verdeeld over alle gemeenten in Gelderland-Zuid en dat deze gelden nodig zijn ter dekking van uitgaven in de komende jaren. Daarom wordt voorgesteld om het bedrag van € 128.000 te bestemmen voor 2021. Jaarstukken

72

Jeugdwet Het voordeel is ontstaan op de volgende voorzieningen: Bedrag x 1.000; V = voordeel en N = nadeel t.o.v. de begroting Regeling/voorziening Zorg in natura

begroting

werkelijk

saldo

V/N

6.666

6.258

408

V

Jeugdbescherming

764

891

127

N

Landelijk transitiearrangement

270

397

127

N

Algemene preventie

98

72

26

V

Bevorderen overige gezondheidszorg

327

309

18

V

18

V

9.901

9.685

216

V

Overige verschillen Totaal

Overall is op Jeugdwet sprake van een voordeel van € 469.000 (waarvan € 247.000 structureel) en een nadeel van € 254.000 (waarvan € 127.000 structureel). Zorg in natura (€ 408.000 voordeel) Ten opzichte van de begroting is sprake van een voordeel van € 408.000. Onze eerste indruk is dat er een structurele component in dit voordeel aanwezig is. Dit vraagt om een nadere analyse. Op Zorg in Natura is in de decemberbrief € 50.945 als extra middelen compensatie corona vanuit de septembercirculaire verwerkt. De extra middelen zijn bedoeld ter dekking van inhaalzorg en meerkosten die zorgaanbieders maken om hun werkzaamheden conform de corona-maatregelen te kunnen uitvoeren (zoals aanschaf mondkapjes). De verwachting is dat de extra middelen volledig zullen worden besteed. In de Regio Rivierenland is een werkgroep compensatie aanbieders, die de landelijke richtlijn meerkosten extra maatregelen uitvoert. Op dit moment hebben zorgaanbieders declaraties voor meerkosten ingediend, die conform de richtlijn door de werkgroep worden getoetst. Facturatie en uitbetaling van de meerkosten vindt plaats in 2021. Uw raad wordt voorgesteld om de extra middelen te bestemmen voor 2021, zodat uitgaven en compensatie in hetzelfde jaar vallen.

Jeugdbescherming (€ 127.000 nadeel) Uit dit budget wordt dienstverlening in het kader van jeugdbescherming en jeugdreclassering betaald die door de Gecertificeerde Instellingen (GI's) wordt geleverd. Ook de kosten van het sociaal team en andere instellingen worden hieruit gefinancierd. Ten opzichte van de begroting is sprake van een nadeel van € 127.000, waarvan € 115.000 op Bureau Jeugdzorg (waaruit de dienstverlening door de GI's wordt betaald). Landelijk transitiearrangement (€ 127.000 nadeel) Ten opzichte van de begroting is sprake van een nadeel van € 127.000. Het landelijk transitiearrangement betreft specialistische zorg voor specifieke doelgroepen, zoals persoonlijkheidsstoornissen en complexe multiproblematiek. Deze zorg wordt niet (in regioverband) door de gemeente ingekocht, maar op landelijk niveau door de VNG. Hierop hebben wij als gemeente geen invloed. Deze uitgaven laten zich lastig voorspellen, vanwege het ontstaan van relatief hoge uitgaven voor slechts enkele jeugdigen. Algemene preventie (€ 25.000 voordeel) Op Algemene preventie is een voordeel van € 26.000 ontstaan. Dit budget is in de begroting te hoog geraamd. Dit zal worden gecorrigeerd bij de eerstvolgende herijking van de budgetten sociaal domein. Bevorderen overige gezondheidszorg (€ 18.000 voordeel) Jaarstukken

73

Op Bevorderen overige gezondheidszorg is een voordeel van € 18.000 ontstaan, doordat er geen uitgaven zijn gedaan voor voorlichting over vaccinatie. Ook bleek de GGD minder tijd nodig te hebben voor gesprekken en vonden er dit jaar geen bijeenkomsten plaats. Dit budget is in de begroting te hoog geraamd en in de kadernota 2021 naar beneden bijgesteld. Jeugd- en Jongerenwerk Op Jeugd- en jongerenwerk is in de decemberbrief € 13.153 als extra middelen compensatie corona vanuit de septembercirculaire verwerkt. Aan deze middelen is in 2020 geen bestemming meer gegeven. Participatiewet Het voordeel is ontstaan op de volgende voorzieningen: Bedrag x 1.000; V = voordeel en N = nadeel t.o.v. de begroting Regeling/voorziening

begroting

werkelijk

246

347

14

333

40

40

V

1.284

1.496

1.566

70

N

Re-integratie

374

462

264

198

V

Bijzondere Bijstand

495

495

470

25

V

Budgetbegeleiding / schuldhulpverlening

81

86

68

17

V

14

V

3.267

2.711

557

V

Inkomensvoorzieningen

2019

TOZO WSW

0

-/-

Overige verschillen Totaal

saldo

V/N V

Overall is op Participatiewet sprake van een voordeel van € 627.000 (waarvan € 257.000 structureel) en een nadeel van € 70.000 (waarvan € 70.000 structureel). Inkomensvoorzieningen (€ 333.000 voordeel) Op Inkomensvoorzieningen is een voordeel van € 333.000. Het rijk heeft in 2020 de rijksmiddelen opgehoogd (€ 232.000 structureel voordeel; definitieve beschikking 2020), maar in 2020 zijn nog geen financiële effecten van corona zichtbaar. Op de inkomensvoorzieningen is een incidenteel voordeel van € 115.000, onder meer omdat er geen gebruik gemaakt is gemaakt van IOAZ. De verwachting is dat het financiële effect van corona zichtbaar wordt in 2022-2023. Of het rijk de middelen in die jaren ook zal ophogen, is niet zeker. TOZO (€ 40.000 incidenteel voordeel) Op TOZO is sprake van een incidentele baat van € 1.151.000 en een incidentele last van € 1.111.000, wat resulteert in een totaal incidenteel voordeel van € 40.000. De gemeente Buren voert de TOZO voor ons uit. De uitvoering van de TOZO wordt 100% vergoed door het rijk. Het rijk betaalt per besluit een vast bedrag aan uitvoeringskosten. Het incidentele voordeel van € 40.000 wordt verklaard, doordat een deel van de werkzaamheden door onze eigen consulenten is uitgevoerd. De vergoeding voor deze werkzaamheden is daarom niet aan Buren uitbetaald.

WSW (€ 70.000 structureel nadeel) Op WSW is een nadeel van € 70.000 dat wordt veroorzaakt door een stijging van de salariskosten van de WSW-medewerkers. Re-integratie (€ 198.000 incidenteel voordeel) Op Re-integratie is een incidenteel voordeel van € 198.000. In verband met corona zijn er minder trajecten gestart. Omdat de Wet Inburgering is uitgesteld, zijn ook de taaltrajecten en pilots ten behoeve van deze nieuwe wet uitgesteld. Om uitvoering te kunnen geven aan de nieuwe wet,

Jaarstukken

74

wordt uw raad voorgesteld om de rijksmiddelen van € 75.336, die wij hiervoor hebben ontvangen, te bestemmen voor 2021. In de decembercirculaire is € 14.599 als extra middelen compensatie corona ontvangen. Deze middelen zijn niet meer in de begroting van 2020 verwerkt. Bijzondere bijstand (€ 25.000 structureel voordeel) Op Bijzondere bijstand is een voordeel van € 25.000, als resultaat van enkele voor- en nadelen. Binnen dit budget is een voordeel van € 32.000 op bijzondere bijstandverlening, wat duidt op een effect van het beleid dat in 2018 is ingezet. Hiertegenover staat een aantal nadelen op individuele inkomenstoeslag en een incidentele uitgave voor de verstrekking van mondkapjes. In de decembercirculaire is € 3.266 als extra middelen compensatie corona ontvangen. Deze middelen zijn niet meer in de begroting van 2020 verwerkt. Budgetbegeleiding en schuldhulpverlening (€ 17.000 incidenteel voordeel) Op Budgetbegeleiding en schuldhulpverlening is het aantal aanvragen binnen de begroting gebleven, wat resulteert in een beperkt incidenteel voordeel van € 17.000. In de komende jaren wordt een structurele toename van de uitgaven verwacht, als effect van corona en de nieuwe taken op het gebied van vroegsignalering (wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening). In de decembercirculaire is € 9.625 als extra middelen compensatie corona ontvangen.

Deze middelen zijn niet meer in de begroting van 2020 verwerkt. Bestemming 2020 naar 2021 U wordt verzocht om gelden van 2020 te bestemmen voor 2021. Dit betreffen o.a. gelden welke in 2020 zijn ontvangen ter compensatie van coronakosten, maar waarvoor nog geen uitgaven of volledige uitgaven zijn gedaan. Deze gelden (€ 79.352 en € 53.704) worden bestemd in een nog te vormen budget voor coronagerelateerde kosten. Resumé geven wij u onderstaand een overzicht van alle voorgestelde bestemmingen in programma 5: Budget

septembercirculaire

decembercirculaire

15.254

26.214

Hulp in de huishouding

regulier overschot 2020 naar 2021

Beschermd Wonen

128.000

Jeugd Zorg in Natura

50.945

Jeugd- en Jongerenwerk

13.153

Re-integratie

14.599

Bijzondere Bijstand

3.266

Schuldhulpverlening

9.625 79.352

53.704

75.336

203.336

Investeringen Programma: 5 WMO. Jeugd en Participatiewet Startjaar

Investerings

Uitgaven tot Restant per

Voortgang

bedrag x € Beleidsmatig Financieel 1000 31-12-2020 31-12-2020 INV Vervanging bus ouderenvervoer (Klaartje)

Jaarstukken

2020

45

45

45

45

Afsluiten

75

Programma 6 Onderwijs, sport en welzijn Missie

Iedereen moet zich kunnen ontplooien en welbevinden De wijze waarop jonge inwoners zich ontplooien is voor ieder kind en iedere jongere verschillend. Onze ambitie is om voor deze jonge inwoners randvoorwaarden te creëren, waarbinnen zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op hun weg naar volwassenheid. Opleiding, vrijetijdsbesteding, talentontwikkeling, zorg en ondersteuning zijn daarbij van groot belang. De kernen blijven levende gemeenschappen waar mensen elkaar op allerlei manieren ontmoeten en bijstaan. Investeringen in onderwijs, sport en cultuur dragen bij aan de sociale cohesie binnen de dorpen. Dit leidt ertoe dat de inwoners zich thuis (blijven) voelen in de (kernen van de) gemeente.

Actuele kaderstellende beleidsnota's

Algemeen • Raadsvisie 2030 (2019) • Coalitieprogramma 2018–2022: ‘Samen bouwen aan ruimte voor de samenleving’ (2018) • Visie Lokaal Sociaal Beleid 2012-2020 (2012), Beleidsnota Welzijn in Neder-Betuwe (2017) • Algemene subsidieverordening gemeente Neder-Betuwe (2019) • Beleidsplan Wmo/Jeugd 2017-2020 'Verder met Wmo en Jeugd in Neder-Betuwe'(2017), Uitvoeringsplan Wmo/Jeugd (2017), Bijlage I Activiteitenoverzicht Wmo en Jeugd, Bijlage II Overzicht bestaande activiteiten Wmo en Jeugd, Bijlage III Indicatoren, Strategische visie accommodatiebeleid (2010), Uitvoeringsplan accommodatiebeleid 2014-2018 (2014 Onderwijs/leesbevordering • Verordening Voorziening huisvesting onderwijs (2015), Verordening leerlingenvervoer (2015), Beleidsregels leerlingenvervoer (2020), Nadere regel subsidie voorschoolse educatie Neder-Betuwe (2019) • Beleidsplan voor- en vroegschoolse educatie 2019-2022 Neder-Betuwe (2019) Beleidsregels handhaving kinderopvang Neder-Betuwe (2018), Integraal Huisvestingsplan onderwijs (2019) • Convenant bibliotheekwerk Rivierenland 2019-2022 (2018) • Subsidieverordening Basisbibliotheek Neder-Betuwe (2007), Statuten 'Stichting Fluvium Openbaar Onderwijs' (2018) • Dienstverlening overeenkomst Regionaal Leerplichtbureau (2018) • Nadere regel subsidie kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie Neder-Betuwe (2019) Sport • Project

combinatiefuncties/buurtsportcoaches (2012), Uitvoeringskader buurtsportcoaches/cultuurcoaches (2016), Sport en Beweeg visie Neder-Betuwe 2019-2030 (2019) • Monitor Neder-Betuwe Bloeit! 2019-2024 (2020) , Nadere regel subsidies voor vrijwilligersorganisaties (2019), Nadere regel projectsubsidie sportstimulering 2019-2022 (2019) • Beheerplan onderhoud sportvelden 2016-2025 (2019), Beheerplan duurzaam meerjarenonderhoud gemeentelijke gebouwen 2018-2021 (2017)

Jaarstukken

76

Thema's 6.1 Leefbaarheid

Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen? Een doelmatig accommodatiebeleid dat aansluit op de behoeften van inwoners en maatschappelijke partijen. Accommodaties moeten zelfvoorzienend zijn • Een plan van aanpak integraal accommodatiebeleid per kern opstellen te beginnen met een tweetal kernen voor een verbetering van de leefbaarheid en burgerparticipatie. De briefkaartenopbrengst van de omgevingsvisie geeft hier richting aan. (Zie ook programma 3 Fysieke leefomgeving.) • Uitwerken accommodatiebeleid Dodewaard / herontwikkeling De Eng. Naar verwachting zal een werkgroep, waarin de gemeente actief deelneemt, in 2020 een plan kunnen gaan uitvoeren voor een nieuwe dorpshuisfunctie/MFA. • De dorpshuizen in overleg met hun besturen toekomstbestendig maken door: - het vervolgen van een reguliere bijeenkomst met de dorpshuizen; - ondersteuning van de besturen bij hun exploitatie met advies, kennisuitwisseling en onderlinge samenwerking; - een nadere regel (subsidieregel) opstellen, waarin dorpshuisbesturen een bijdrage kunnen krijgen voor groot onderhoud, duurzaamheidsmaatregelen en het verbeteren van de toegankelijkheid als zij daarvoor zelf geen dekking hebben.

Resultaat/tijd Middelen

Toelichting In juli is tijdens de dorpshuizenbijenkomst de gebouw subsidieregeling gepresenteerd en toegelicht. De MFA planvorming is gemaakt. Een integraal accommodatiebeleid voor twee kernen is doorgeschoven naar 2021: bijeenkomen is niet mogelijk vanwege coronamaatregelen. In de decemberbrief zijn rijksmiddelen compensatie corona in de begroting opgenomen die bedoeld zijn voor het instandhouden van de lokale infrastructuur. Deze middelen zullen worden ingezet in 2021. Zie ook 'Wat heeft het gekost?'.