Bijlage - Jaarstukken 2020 (ontwerp)

Verbinding versterken Het wordt steeds belangrijker om de opgaven van de brandweer met partners in gezamenlijkheid te onderzoeken en voor te bereiden. Hierdoor moet er meer contact gezocht worden met bijvoorbeeld gemeenten en omgevingsdiensten dan tot nu het geval is. Het doel is: • binnen de bestaande lijnorganisatie en werkzaamheden de samenwerking en relaties met partners versterken. Informatie gestuurd werken Data zijn voor de brandweer steeds belangrijker om beleid en uitvoering vorm te geven. De informatiebehoefte van de brandweer moet omgezet kunnen worden naar een passende ontsluiting van data, die geschikt zijn voor analyse en operationeel optreden. • Aandacht gericht op proces en organisatie, waarbij de focus ligt op het doel om data op geografisch niveau te ontsluiten.

Jaarstukken

28

Schoon werken In 2015 heeft het beschikbaar komen van gegevens over een verhoogd risico op kanker bij brandweerpersoneel geleid tot het nemen van maatregelen op het gebied van arbeidshygiëne ofwel schoon werken. • In alle veiligheidsregio's zijn en worden maatregelen genomen om de principes uit de landelijke handreiking Schoon werken bij brand te implementeren, ook in de VRGZ. Resultaat/tijd Middelen

Toelichting De VRGZ heeft de gemeenten met de kaderbrief (december 2020) onder andere geïnformeerd over de financiële effecten van het coronavirus. De verwachting is dat het in financiële zin geen negatieve effecten met zich meebrengt. Maar vanwege de rol van de VRGZ in deze coronacrisis heeft de VRGZ te maken met extra lasten. Deze lasten hebben tot gevolg gehad dat overige werkzaamheden later worden afgerond dan gepland. Een crisis van deze omvang en duur is niet in het risicomanagement gekwantificeerd, omdat de exacte effecten nog niet in te schatten zijn. De VRGZ zal hier extra aandacht aan geven en dit opnemen bij de begroting 2022. De omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022.

Ontwikkelingen?

Jaarstukken

29

Wat heeft het gekost? Programma: P2 Openbare Orde en Veiligheid Begroting 2020 Bedragen x € 1.000,-

Rekening

Verschil

Voor wijziging

Na wijziging

Lasten

2.076

2.074

Baten

-22

-6

-133

-127

2.054

2.068

1.981

-87

Exploitatieresultaat

2020

Begr. na wijz. / Rekening 2.114 40

+= nadeel - = voordeel Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (verschillen groter dan € 25.000 en afgerond op € 1.000) Bij programma 2 Openbare Orde en Veiligheid is aan de lastenkant € 40.000 meer uitgegeven dan geraamd en aan de batenkant is € 127.000 meer ontvangen dan geraamd. Er is op dit programma een voordelig resultaat van € 87.000. Crisisbeheersing en Brandweer (€ 5.000 incidenteel voordeel) Op het budget ‘Opruimen explosieven’ hebben we jaarlijks afwijkingen op zowel de inkomsten als de uitgaven. Het Rijk draagt voor ongeveer 2/3 bij aan de kosten van het onderzoek naar explosieven als we door een bouwproject de grond gaan bewegen. De gemeente moet wel alle kosten voorfinancieren. Vooraf is onbekend om hoeveel projecten het gaat. Voor 2020 was vooraf geen bedrag begroot. In 2020 hebben we € 35.000 voorgefinancierd. Daarnaast hebben we totaal nog € 46.000 te ontvangen van het Rijk en de initiatiefnemer opgenomen in de jaarstukken. Omdat we jaarlijks projecten hebben die onder deze explosievenregeling vallen, nemen we voortaan jaarlijks een baat en een last op, gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar. Dit wordt meegenomen in de Eerste bestuursrapportage 2021. Overige kleine verschillen op dit taakveld tellen op tot een incidenteel nadeel van € 6.000, deze behoeven geen toelichting.

Openbare Orde en Veiligheid (€ 83.000 incidenteel voordeel) BOA-toezicht (€ 58.000 incidenteel voordeel). Er is bij de provincie subsidie aangevraagd voor BOA inzet. Daarnaast geeft de septembercirculaire ook financiële middelen voor extra BOA toezicht. Met de positieve ervaring van extra BOA inzet tijdens de Covid 19 periode in 2020 is besloten aanvullend toezicht door te zetten naar 2021. Er is besloten om dit tot eind september 2021 te voort te zetten. Door de toevoeging van zowel Rijksals provinciale subsidies wordt verzocht het positieve resultaat van € 58.000 te bestemmen voor uitgaven in 2021. Hieruit kan de aanvullende Covid inzet in 2021 worden bekostigd. De rest van het taakveld zijn overige kleine verschillen die optellen tot een voordeel van € 25.000 dat geen verdere toelichting behoeft.

Jaarstukken

30

Programma 3 Fysieke leefomgeving Missie

Neder-Betuwe is een veilige, schone, aantrekkelijke en gevarieerde gemeente en staat bekend als hét laanboomcentrum van Nederland en Europa. Wij werken samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan het behoud en de ontwikkeling van een duurzame, leefbare en vitale gemeente. We streven naar een evenwichtige ruimtelijke ordening, waarbij we landschappelijke waarden behouden. De woningvoorraad is kwalitatief op orde en deze stemmen we voortdurend af op de behoefte. Nieuwe kansen en ontwikkelingen grijpen we aan om de aanwezige ruimtelijke kwaliteiten te versterken.

Actuele kaderstellende beleidsnota's • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Beheerplan onderhoud wegen 2018-2021 (2017) Beheerplan duurzaam meerjarenonderhoud gemeentelijke gebouwen 2018-2021 (2017) Landschap Ontwikkeling Plan deel A (2009), (deel B), (deel C) Bestemmingsplannen Nota Bovenwijkse Voorzieningen 2018 deel A (2018), (deel B, actualisatie 2020) Structuurvisie Neder-Betuwe (2018), (plankaart) Woonvisie Neder-Betuwe 2016-2021 (2016) Nota grondbeleid (2016) Nota Wonen-Welzijn-Zorg (2009) Welstandsnota (2011) Bouwverordening (2012), (toelichting) Algemene Plaatselijke Verordening 2018 (2017) Regionaal Uitvoeringskader VTH 2020-2024 (2020), (bijlage2), (bijlage4), (bijlage5), (bijlage6) Verordening Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht (2016) Notitie Integraal Handhaven 2014-2017 onderdeel Bouw, RO en APV (2014) Geurgebiedsvisie NederBetuwe (2011) Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 inclusief Waterplan (2018) Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2018 (2018), (bijlage) Nota Duurzaamheid Neder-Betuwe (2010) Duurzaamheidsvisie Neder-Betuwe 2016-2020 (2015) Klimaatnota Neder-Betuwe 2021-2025 (2021) Nota Honden(poep)beleid 2016 (2016) Masterplan Centrum Kesteren (2011) Structuurvisie Agro Business Centre Opheusden (2014) Ruimtelijk Kwaliteitskader Agro Business Centre Opheusden (2017) Beleidsvisie externe veiligheid Neder Betuwe 2015-2018 (2015) Beleids- en beheerplan openbare verlichting 2016-2020 (2015)

Groenbeleidsplan Neder-Betuwe 2017-2021 (2017) Bodembelastingkaart (actualisatie 2017) Neder-Betuws Verkeer- en Vervoerplan beleidsrapportage (2018), (achtergrondrapportage) Speelruimtenota 2020-2023 (2019), (bijlage 1), (bijlage 2) Vervangingsplan essentaksterfte 2019-2022 (2019) Uitvoeringsplan bomen Neder-Betuwe 2019 (2019) Beleidsplan huisvesting arbeidsmigranten 2020-2022 (2019) Woonwagenbeleid (2020)

Jaarstukken

31

Thema's 3.1 Agro Business Centrum (ABC)

Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen? Realisatie van het ABC • Werken aan de planvorming en investeringsscenario’s voor de hoofdontsluiting van het ABC (als deel van de randweg/rondweg Opheusden). Wegtracées voor hoofdontsluiting van het ABC (ofwel de rondweg Opheusden) zijn in beeld. De keuze van de raad voor het voorkeurstracé is leidend voor de vervolgstappen in de planvorming en overige acties, die leiden tot het in procedure brengen van een (ontwerp) bestemmingsplan. • Werken aan de planvorming van volgende fasen van het ABC binnen de kaders van de Structuurvisie ABC. Voor fase 2 van het ABC en verder schetsen we de eerste stedenbouwkundige structuren. Deze bepalen mede de verhouding tussen openbare ruimte en uit te geven meters en daarmee de planeconomische haalbaarheid ervan. • Opstellen van de Nota Kostenverhaal 2.0 voor de volgende fasen van het ABC voor inzicht in investeringen en dekking van realisatie van de nieuwe openbare ruimte, grondinbreng, plankosten. • Ontwikkeling en bouw van het Laanboomhuis samen met TCO. TCO en de gemeente ronden de contractuele afspraken af. Het bestemmingsplan voor de laanboomhuiskavel is vastgesteld. Inmiddels heeft TCO een aannemer en architect geselecteerd. • Uitgeven van de laatste gemeentegronden in fase 1 ABC in Opheusden als bedrijfskavel.

Tussen de percelen van Handelsbedrijf Van Tuijl en Transportbedrijf Kegelaar resteert nog een bouwkavel van ruim 1,6 ha, die de gemeente uitgeeft als bedrijfskavel of opdeelt in twee bouwkavels. Gesprekken met geïnteresseerden lopen. • Inzetten op organische gebiedsontwikkeling van het ABC door de ontwikkeling van diverse bedrijfspercelen in eigendom van derden. Westelijk van de Pijenkampseveldweg (hernoemd als Pottenveld) liggen meer potentiële bedrijfskavels van derden. Met hen overleggen we over de gewenste verkaveling binnen de ABC-kaders.

Resultaat/tijd Middelen

Toelichting De verwachting was dat we in 2020 voor al onze 1-2 kavels afspraken over verkoop zouden vastleggen. Voor de grootste kavel (1,1 ha) is dat gelukt. Voor de laatste kavel van 0,5 ha nog niet. In 2021 gaan we deze kavel via een makelaar actief in de markt zetten.

Ontwikkelingen? •

•

•

De planvorming voor de hoofdontsluiting van het ABC is onderdeel gaan uitmaken van het grotere project Rondweg Opheusden. Verdere verkaveling van de volgende fasen van het ABC wordt afgestemd met de planvorming van de rondweg; Er was in 2020 nog geen aanleiding om de volgende fasen van het ABC stedenbouwkundig uit te werken en te verkavelen. Dit kwam enerzijds doordat de planvorming van de rondweg nog niet zo ver was en anderzijds doordat er geen concrete initiatieven voor bedrijfskavelontwikkeling waren; Er is geen vervolg gemaakt met een Nota Kostenverhaal 2.0, omdat kostenverhaal nog niet aan de orde is en niet het best passende instrument is. De verwachting is dat we in de volgende fasen onze kosten via de gronduitgifteprijs verdisconteren en apart kostenverhaal niet meer nodig is;

Jaarstukken

32

• •

•

Het Laanboomhuis is in 2020 gebouwd (opgeleverd februari '21); We hebben een koopovereenkomst gesloten voor de verkoop van één van onze laatste bedrijfskavels. Hiervoor is in 2020 het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Het gaat om een kavel van 1,1 ha tussen Van Tuijl en Kegelaar, in de bocht van de Dodewaardsestraat. Nu resteert nog een bedrijfskavel van 0,5 ha; Er zijn voor de gronden van derden westelijk van de Pottenveld (fase 1 ABC) wel gesprekken met eigenaren en potentiële kopers geweest, maar die hebben in 2020 nog niet geleid tot een concrete bedrijfskavelontwikkeling.

3.2 Openbaar groen en Groenplan

Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen? Openbaar groen moet in kwaliteit en kwantiteit de uitstraling van hét Europees Laanboomcentrum vertolken. • Gereed maken van de uitwerking van de intentieverklaring met TCO; • Organiseren van betrokkenheid en onderlinge samenwerking van boomtelers, hoveniers, inwoners en onderwijsinstellingen bij aanleg, inrichting, efficiënt beheer en onderhoud van openbaar groen ter versterking van de kwaliteit van de leefomgeving; • Op peil houden van het kwaliteitsniveau van onderhoud van begraafplaatsen; • Monitoren van beheer en onderhoud door Avri op basis van het actuele werkprogramma (DienstVerleningsOvereenkomst of DVO); • Het meerjaren-vervangingsplan gemeentelijke essen en bomenbeleid uitvoeren; • Inzetten op de (preventieve) bestrijding van de eikenprocessierups.

Resultaat/tijd Middelen

Toelichting De uitwerking van de intentieverklaring was eerder bekend onder de naam Uitvoeringsprogramma Convenant met TCO. In 2020 is verder gewerkt aan deze uitwerking. Aan gemeentezijde is het onmogelijk gebleken om een juridisch sluitende inkoopregeling te treffen. Alle voorgestelde regelingen met betrekking tot de inkoop zijn nu verwijderd uit het document. De laatste versie van het document ligt ter beoordeling bij het bestuur van TCO.

Ontwikkelingen? Uitwerking intentieverklaring “SAMEN STERK – SAMEN GROEIEN – SAMEN GROEN” tussen Tree Center Opheusden (TCO) en gemeente Neder-Betuwe De uitwerking van de intentieverklaring geeft vorm aan de samenwerking met TCO bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Deze uitwerking van de intentieverklaring is opgenomen in het coalitieakkoord 2018-2022 waarmee het college de boomkwekers wil stimuleren dat zij de dorpen zien als etalage van ons Laanboomcentrum door hen bij de inrichting en het beheer van het openbaar groen te betrekken. In 2020 is het concept van het document afgerond. Ondertekening door beide partijen heeft nog niet plaatsgevonden. Beheer en onderhoud Avri Afspraken in de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2020 zijn gemaakt op basis van een beeldkwaliteit. In lijn met voorgaande jaren is in 2020 een verdere kwaliteitsverbetering gemeten. Op basis van het gemiddelde van zeven schouwrondes in 2020 voldoen alle beeldmeetlatten aan de afgesproken norm (max. 10% afwijking). Voor een flink aantal onderdelen wordt boven het afgesproken niveau gescoord. Er zijn geen aandachtspunten. Uitvoering van het meerjaren-vervangingsplan van het gemeentelijke essen- en bomenbeleid In 2020 zijn er ruim 100 bomen geplant als vervanging van de bomen die zijn verwijderd als gevolg van de essentaksterfte.

Avri heeft in 2020 ook een meerwerkopdracht ontvangen voor het Jaarstukken

33

snoeien van ruim 300 bomen door de gevolgen van de essentaksterfte. Ook is er in 2020 een contract afgesloten met een aannemer die de vervangingen tot en met 2023 uitvoert. Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen voor het vervangen van ruim 200 bomen in de winter van 20202021. Door de gunstige, droge weersomstandigheden lijkt het er op dat de essentaksterfte zich minder snel ontwikkelt dan we in 2017-2018 hebben ingeschat. In 2021 monitoren we hoe dit zich verder ontwikkelt. De (preventieve) bestrijding van de eikenprocessierups In 2020 zijn vrijwel alle eiken van de gemeente buiten de bebouwde kom behandeld met een bacteriepreparaat. Het gevolg hiervan is dat er vrijwel geen meldingen zijn geweest van de eikenprocessierups buiten de bebouwde kom. Hierdoor heeft Avri binnen de bebouwde kom snel en voortvarend kunnen handelen op meldingen. De overlast door de eikenprocessierups was in 2020 vrij miniem.

3.3 Duurzaamheid hoog in het vaandel/Energietransitie Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen?

Inzetten op duurzaamheid met oog voor overlast en leefbaarheid voor inwoners • Integraal uitvoeren van acties en afspraken van het Uitvoeringsprogramma Klimaatnota rond doelstellingen voor de Energietransitie; • Bijkomende acties binnen het uitvoeringsprogramma Duurzaamheidsvisie invullen; • Regionale invulling geven aan de taakstelling van het landelijke Klimaatakkoord in de Regionale Energie Strategie (RES); • Maatregelen voor klimaatadaptatie uit het geactualiseerde Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) uitvoeren om schade als gevolg van wateroverlast te voorkomen; • Werken aan en ondersteunen van bewustwording, draagvlak en eigen verantwoordelijkheid van inwoners en bedrijven voor de stoepassing van verschillende vormen van duurzaamheid en hernieuwbare energie; • Inzetten op een aardgasarme maatschappij. Onderzoeken van de toepassing van alternatieve maatregelen; • Planmatig vervolg geven aan verdere verduurzaming van openbare verlichting.

Resultaat/tijd Middelen

Toelichting

Ontwikkelingen? Klimaatnota 2021-2025 en Regionale Energie Strategie (RES) In de tweede helft van 2020 is de Klimaatnota geactualiseerd. Deze is in januari 2021 door het college aan de raad aangeboden om op 11 februari 2021 vast te stellen. Hiermee zijn de ambities van de raad voor de periode 2021-2025 bepaald. Deze gelden ook als input voor het RES-bod 1.0. Reductieregeling Energieverbruik (RRE) In 2020 is een voucherregeling beschikbaar gekomen waarmee mensen kleine energiebesparende maatregelen in de eigen woning kunnen uitvoeren. De regeling is als gevolg van de beperkingen door corona verlengd en loopt tot eind 2021. Klimaatadaptatie In 2020 zijn verscheidene integrale rehabilitatie projecten aanbesteed en in uitvoering gegaan zoals Vogelbuurt Opheusden, Bomenbuurt Ochten en Oranjebuurt Dodewaard. Binnen alle Jaarstukken

34

projecten geldt klimaatadaptatie als een belangrijk ontwerpthema. Zo wordt de speeltuin in de Vogelbuurt ook ingericht als wadi en wordt in de Bomenbuurt extra open water aangelegd voor een meer robuust watersysteem. Tevens worden er parkeerplaatsen van waterdoorlatende grasbetonstraatstenen aangelegd. Daarnaast is in 2020 een extra bijlage 'menukaart klimaatadaptieve inrichting openbare ruimte' toegevoegd aan het Handboek Openbare Ruimte. De menukaart geeft weer hoe en welke klimaat-adaptieve inrichtingselementen toegepast kunnen worden bij initiatieven van derden en binnen de eigen projecten. Verduurzamen openbare verlichting De eerste 25% van de vervangingswerkzaamheden is afgerond in 2018. Voor de overige 75% van het openbare verlichtingsareaal is een plan vastgesteld in mei 2019. verduurzaamd (volgens scenario 1). Scenario 1 betekent dat over een periode van 2020 tot en met 2027 alle conventionele armaturen worden vervangen door dimbare LED-verlichting. Met de vervanging van technisch afgekeurde masten worden gelijktijdig de armaturen vervangen. • Veilig: de huidige situatie wordt fors verbeterd. Vervanging op basis van technische kwaliteit en incidenteel herstel. • Duurzaam: de dimbare LED-verlichting wordt toegepast bij incidentele vervanging, nieuwe projecten en renovaties. Binnen de periode wordt niet aan het energieakkoord voor 2020 voldaan.

Door toekomstige ontwikkelingen is de verwachting dat in 2030 aan het energieakkoord wordt voldaan. • Economisch verantwoord: een (gerichte) investering door vervanging op basis van technische kwaliteit. • Kwaliteit: de algemene verlichtingskwaliteit en de beeldkwaliteit gaan achteruit door de vervanging op basis van technische kwaliteit.

3.4 Opstellen en uitrollen nieuwe Omgevingsvisie Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen?

Maximale ruimte in het buitengebied voor agrariërs, laanboom- en fruittelers. • In cocreatie opstellen van een Omgevingsvisie voor besluitvorming medio 2020; • Uitvoering geven aan lokaal handhavingsbeleid en -strategie voor een projectmatige uitvoering van toezicht, controle en handhaving van Wabo-taken; • Ontwikkelen van initiatieven voor versterken van gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde van landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle objecten.

Resultaat/tijd Middelen

Toelichting Het opstellen van de Omgevingsvisie en het Erfgoedbeleid heeft vertraging opgelopen. Door de coronamaatregelen zijn diverse bijeenkomsten uitgesteld en dat heeft gevolgen gehad voor de planning van beide stukken. Niet-vergunning gebonden handhaving en toezicht loopt volgens planning.

Ontwikkelingen? Omgevingsvisie In de eerste helft van 2020 is de Omgevingsvisie verder uitgewerkt en geconcretiseerd, zodat deze specifiek is voor de gemeente. Na de zomer is de eerste concept-versie van de Omgevingsvisie opgeleverd, de ruwbouw Omgevingsvisie. Deze ruwbouw hebben we in het najaar met u gedeeld. Door de coronamaatregelen heeft het proces rondom het opstellen van de Omgevingsvisie vertraging opgelopen. Het gesprek met uw raad en de samenleving over de ruwbouw heeft daarom nog niet plaatsgevonden. Jaarstukken

35

- Inbreng vanuit ondernemers Ondernemers hebben eind 2020 gevraagd of zij nog een inbreng voor de omgevingsvisie kunnen leveren voordat het ontwerp ter inzage wordt gelegd. Hierop hebben we positief gereageerd. De Ondernemers zijn vanuit eigen gelederen aan de slag met het opstellen van een document met daarin hun toekomstige opgaven. De uitkomst verwachten we in 2021. Inventarisatie solitaire bedrijven in het buitengebied In september 2020 is opdracht verleend aan het adviesbureau BRO voor een ruimtelijk economisch onderzoek naar solitaire bedrijven in het buitengebied. Het doel van dit (inventariserend) onderzoek is om een beeld te krijgen van de bestaande situatie én een vooruitblik naar de toekomst te maken. Door dit onderzoek krijgen we zicht op het ruimtegebruik en de ruimtebehoefte voor bedrijfsactiviteiten. Dit onderzoek loopt over de jaargrens heen. Lokaal Handhavingsbeleid en -strategie (Wabo-taken) Het toezicht en de handhaving van vergunninggebonden taken waren al belegd bij de ODR. Het toezicht en de handhaving van niet-vergunning gebonden taken werden eerder niet programmatisch uitgevoerd. Daarmee bleef een structurele aanpak van het niet-vergunning gebonden deel onderbelicht. De raad ha opeeft onderkend dat dit een ongewenste situatie is en hiervoor middelen ter beschikking gesteld.

Er zijn een programma met prioriteiten en een uitvoeringsprogrammgesteld als basis voor een pilot. Een extern bureau heeft de pilot uitgevoerd. In 2020 is dit advies opgeleverd. Dit gaat ook over de meest effectieve toekomstige organisatiewijze van deze taken. Voor de jaren 2020 tot en met 2022 wordt het nietvergunninggebonden toezicht inbesteed aan de ODR op basis van een geactualiseerd uitvoeringsprogramma. De gemeenteraad is hierover op 1 oktober 2020 geïnformeerd. Toegezegd is de raad tussentijds op de hoogte te houden en naar buiten toe breed over onze aanpak te communiceren. Erfgoedbeleid Op basis van een inventarisatie van het erfgoed in Neder-Betuwe is bij de gemeenteraad in 2020 geïnventariseerd wat zij aan erfgoed (bebouwd en landschappelijk) in stand wil houden en beschermen. Daarnaast heeft een participatietraject met deskundigen plaatsgevonden. Het participatietraject met burgers moet nog georganiseerd worden.

3.5 Goed Wegennet Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen? Een veilig en goed onderhouden wegennet • Uitvoeren van acties en maatregelen in het Neder-Betuws Verkeers- en Vervoersplan 2018; (NBVVP), waaronder de Spoorstraat in Kesteren en de uitvoering van de fietsvoorziening op de Broekdijk; • Faciliteren van en actief participeren in dijkverzwaring van de Waalbandijk/project Gastvrije Waaldijk (Waterschap); • Actieve bijdrage aan voorbereidingen voor verbreding van de Rijnbrug; • Regionaal deelnemen in mobiliteitsonderzoeken over de A15 en A2; • Regionaal deelnemen aan projecten uit het regionaal Uitvoeringsplan Mobiliteit; • Inzetten op verdere planvoorbereiding en overige acties rond de rondweg Opheusden en onderzoek naar de mogelijkheden voor een rondweg Ochten. Resultaat/tijd Middelen

Toelichting Als gevolg van de Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) en incidenteel door vertraging door Covidmaatregelen zijn niet alle projecten vanuit het NBVVP gestart en/of uitgevoerd. Dit betreft • omgeving Fazantstraat (Opheusden): inrichten als 30 km/h gebied. Dit is onderdeel van de herinrichting van de Vogelbuurt en dat wordt

Jaarstukken

36

nu uitgevoerd. •Fietsbrug Meersteeg: dit project is nog in voorbereiding (ook al omdat het complexer is) •Spoorstraat Kesteren: dit project is alleen nog verkend en wordt mogelijk betrokken in de heroverweging (uitstel dus) •Onderzoek schoolomgeving: i.v.m. Corona is dit uitgesteld, er kwam/komt al genoeg op het bordje van de scholen en je wilt ze wel betrekken bij zo’n onderzoek.

Ontwikkelingen? Verbreding Rijnbrug In het najaar van 2020 hebben de provincies Utrecht en Gelderland stappen gezet in de benodigde MER-procedure en zijn ze gestart met de voorbereidingen voor het opstellen van een inpassingsplan. De planning van de provincies is dat het voorontwerp-PIP er ligt in het eerste kwartaal van 2021. Fietspad Broekdijk Er is gestart met de werkzaamheden voor de aanleg van een fietspad langs de Broekdijk. A2/A15 In het Bestuurlijke Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (BO MIRT) zijn er afspraken gemaakt over het voorkeursalternatief van de verbreding van de A2 (Deil Empel) naar 2 x 4. In dit voorkeursalternatief zitten verbeteringen in het knooppunt Deil met de A15. Ook is afgesproken dat het Rijk en de Provincie Gelderland in gesprek gaan over de A15 tussen Deil en Valburg. Dit doen ze als de nieuwe verkeerscijfers voor 2030/2040 daar aanleiding voor geven. Die cijfers komen in de loop van 2021 beschikbaar.

3.6 Wonen Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen? Duurzame nieuwbouwwoningen in alle kernen voor alle doelgroepen • Aanwijzen van strategische locaties voor passende toekomstige woningbouw; • Regelmatig updaten van de Woningmarkt thermometer Neder-Betuwe; • De jaarlijkse prestatieafspraken met woningstichting SWB regelmatig afstemmen op de ontwikkelingen in de woningmarkt. Daarin ook aspecten van klimaat en duurzaamheid verankeren; • Uitrollen van het beleid huisvesting arbeidsmigranten; • Stimuleren en faciliteren van particuliere initiatieven voor huisvesting van arbeidsmigranten; • Actualiseren van het Speelruimtebeleid.

Resultaat/tijd Middelen

Toelichting

Ontwikkelingen? In 2020 is de Regionale Woonagenda 2020-2030 vastgesteld. Hierin staat dat de gemeente NederBetuwe in totaal 1400 woningen mag bouwen. Hoe we deze opgave willen invullen, werken we uit Jaarstukken

37

in de nieuwe woonvisie. De nieuwe woonvisie stellen we in 2021 op en is een verdieping van het speerpunt 'wonen voor alle doelgroepen' uit de concept Omgevingsvisie.

Overige ontwikkelingen

Stikstof In 2019 is door de Raad van State een streep gezet door de PAS (Programma Aanpak Stikstof). Waar 2019 in het teken stond van het onderzoek naar gevolgen van deze uitspraak, zijn in 2020 stappen gezet in het zoeken naar oplossingen. We willen een balans vinden tussen enerzijds natuurherstel en -behoud en anderzijds het mogelijk maken van ruimtelijke initiatieven. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Alle overheidslagen hebben stappen gezet, maar we zijn er nog niet. Effecten op natuurherstel en -behoud De provincie Gelderland werkt aan een plan om de stikstofproblematiek aan te pakken, de zogenoemde Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS). Voor dit plan maakt de provincie onderscheid in drie gebieden: de Veluwe, de Rijntakken en de Achterhoek. Voor elk gebied is een begin gemaakt met een integrale gebiedsgerichte aanpak. Gemeenten, waterschappen en de verschillende sectoren zijn hierbij betrokken. De Omgevingsdienst Rivierenland vertegenwoordigt de regio in het proces. Voor de inhoud heeft de gemeente een beleidsmedewerker ruimtelijke ordening beschikbaar gesteld om deel te nemen. In de bestuurlijke overleggen vertegenwoordigde wethouder Van Someren de regio Rivierenland. Er is regelmatig afgestemd met de andere gemeenten in de regio.

Effecten op de ruimtelijke initiatieven In 2020 heeft de ODR het voortouw genomen om met de gemeenten in de regio af te stemmen over de laatste stand van zaken. Tevens heeft zij gezocht naar een pragmatische werkwijze zodat zoveel mogelijk vergunningen verleend konden worden. Waar initiatieven vast liepen op stikstof is met de gemeente gezocht naar een oplossing. De provincie heeft in september 2020 de Beleidsregel intern en extern salderen vastgesteld. Deze beleidsregel geeft handvaten voor mogelijke oplossingen op het gebied van stikstof. In 2020 waren er geen vergunningen die niet konden worden verleend vanwege het stikstofvraagstuk. Ook heeft het stikstofvraagstuk er niet toe geleid dat bestemmingsplannen niet konden worden vastgesteld.

Beleidsindicatoren Naam Indicator:

Eenheid:

Bron:

Vernielingen en aantal per CBS beschadigingen (in 1.000 de openbare ruimte) inwoners Omvang huishoudelijk restafval Hernieuwbare elektriciteit

Kg per inwoner

CBS

percentage RWS

2014

2015

2016

2017

2018

2019

NB

4,00

6,20

3,90

3,50

3,40

3,60

L

8,00

7,30

6,80

6,00

5,40

5,80

NB

125,00 126,00

120,00 116,00 115,00

86,00

L

206,00 200,00

189,00 174,00 172,00

163,00

NB

31,60

15,10

14,30

14,20

15,80

L

11,20

13,10

14,90

16,30

17,60

2020

NB = Neder-Betuwe L = Landelijk

Jaarstukken

38

Verbonden partijen Afvalverwijdering Rivierenland (Avri)

Welke beleidsdoelstellingen wilde de verbonden partij voor ons bereiken en wat zou de verbonden partij daarvoor doen? Maximaal 75 kilo restafval per inwoner in 2020 In 2020 werkte Avri samen met de acht gemeenten aan het terugdringen van het restafval in de regio Rivierenland. Ook voerde ze de taken rondom de inzameling en verwerking van afvalstoffen en grondstoffen uit binnen de kaders die door de deelnemende gemeenten zijn vastgesteld. Volgens de begroting Gemeenschappelijke Regeling (GR) Avri 2020 werd in dat jaar verwacht uit te komen op 60 kilo restafval per persoon. Hierdoor werd minder CO2 uitgestoten en konden meer grondstoffen worden hergebruikt. De regionale doelstellingen van de gemeenten van 75 kilo restafval per persoon in 2020 worden naar verwachting behaald. Overige beleidsdoelstellingen: • voortzetten van het huidige dienstenpakket, waarbij de uitvoering van nieuw afvalbeleid (omgekeerd inzamelen) voor een verschuiving in de omvang van diensten zorgde. Avri legde daarbij de focus op de inzameling van grondstoffen en verminderde de service op restafval. • optimalisatie van de brengvoorziening bij de milieustraat. • Ontwikkeling flankerend beleid:  nauwkeurig volgen van de effecten van het nieuwe afvalbeleid waar het gaat om scheidingsresultaten, vervuiling, zwerfafval en maatregelen en mogelijkheden om de hoeveelheid restafval verder terug te dringen.

 aanbieden inzameling van incontinentiemateriaal als plus-taak.  onderzoek doen om bewoners te ondersteunen om o.a. groente- en fruitafval makkelijker te scheiden.  onderzoeken van inzameling van afvalstromen bij scholen om die meer te ondersteunen in het scheiden van afval en onderzoeken of dit in het basispakket van dienstverlening aan scholen ondergebracht kan worden. • doelgerichte communicatie voor gedragsverandering van inwoners in het beter scheiden en aanbieden van hun afval. • proactief inspelen op veranderingen in de maatschappij en maatschappelijke initiatieven faciliteren (de gemeente als zich aanpassende organisatie).

Resultaat/tijd Middelen

Toelichting In verband met rekenrente stortplaats een verwacht negatief effect op de jaarrekening Avri van € 704.000. Voor het totale jaarrekeningtekort van de Avri verwijzen we u naar de jaarstukken die in juni in de raad zijn behandeld.

Ontwikkelingen? Over de resultaten van Avri (Afval) de daarbij behorende middelen informeerden wij de raad afzonderlijk via het raadsvoorstel over de jaarstukken 2020 van Avri.

Jaarstukken

39

Omgevingsdienst Rivierenland Welke beleidsdoelstellingen wilde de verbonden partij voor ons bereiken en wat zou de verbonden partij daarvoor doen? Een gezonde, veilige, leefbare en duurzame leefomgeving (overeenkomstig de programmabegroting 2020 van de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)). Vergunningverlening Afhandelen van aanvragen omgevingsvergunningen binnen de wettelijke termijnen en het beoordelen van meldingen op juistheid en volledigheid. 1. tijdige en geïntegreerde vergunningen 2. voldoen aan inhoudelijke kwaliteit 3. bestuurlijke sturing op strategie en afstemming op ruimtelijke mogelijkheden/ambities 4. uitvoeren werkafspraken Toezicht en handhaving Een zodanige naleving van de wettelijke voorschriften dat gezondheid, veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid zo goed mogelijk worden bevorderd. 1. uitvoeren jaarprogramma (werkprogramma) en projecten ketentoezicht 2. efficiënt proces van toezicht en handhaving 3. toezichtplannen en brancheanalyses als basis voor toezicht 4. verbeteren professionaliteit toezichthouders 5. piket neemt in belang toe 6.

meer strafrechtelijke aanpak naast bestuurlijk bestraffend optreden Advisering Verstrekken van advies op het gebied van geluid, bodem, lucht, monumenten, archeologie en externe veiligheid en afhandelen van handhavings-, bezwaar- en beroepszaken overeenkomstig het regionale VTH beleid, binnen de gestelde termijnen en overeenkomstig de afgesproken kwaliteit. 1. realiseren van de werkprogramma 2. adviseren vanuit de 'Omgevingswet gedachte' 3. verbinding blijven zoeken met opdrachtgever en portefeuillehouders 4. doorontwikkelen van de informatiehuishouding en een informatiebeleidsplan opstellen Stelseltaken/ketentoezicht Voldoen aan de kwaliteitscriteria voor ketentoezicht (asbest- en grondstromen, afval en afvalstromen). De Gelderse uitvoering van ketentoezicht samen met de zeven Gelderse omgevingsdiensten en de ketenpartners landelijk op de kaart zetten. 1. zicht krijgen en houden op risicovolle ketens en malafide actoren. Maken van risicoanalyses en het stellen van prioriteiten in de ketenaanpak bij asbest, verontreinigde grond, E-waste en synthetische drugs. 2. gericht nader onderzoek doen naar risicobedrijven in de risicovolle ketens. 3. kunnen optreden bij gegrond vermoeden. Door handhaving malafide ketenactoren aanpakken. 4. samenwerking met de zeven Gelderse omgevingsdiensten en de ketenpartners. Resultaat/tijd Middelen

Toelichting

Ontwikkelingen? Over de resultaten van de ODR en de daarbij behorende middelen informeerden wij de raad afzonderlijk via het raadsvoorstel over de jaarstukken 2020 van de ODR. Jaarstukken

40

Casterhoven Welke beleidsdoelstellingen wilde de verbonden partij voor ons bereiken en wat zou de verbonden partij daarvoor doen? De locatie Casterhoven voorziet in een behoefte aan nieuwbouwwoningen binnen onze gemeente. • Casterhoven is de grootste uitbreidingslocatie. In totaliteit worden er circa 550 woningen gebouwd. Dat gebeurt door de uitgifte van bouwrijpe kavels en grondgebonden woningen, die grotendeels projectmatig worden gerealiseerd. Alle noodzakelijke bestemmingsplannen zijn onherroepelijk, waarmee een bouwtitel is ontstaan voor alle woningen. Resultaat/tijd Middelen

Toelichting In 2020 zijn de laatste twee bestemmingsplannen in procedure gebracht en onherroepelijk geworden. Het gaat om deelgebieden 6 en 7. Hiermee kunnen alle geplande woningen in Casterhoven gebouwd worden.

Ontwikkelingen? De opgaven die in de grondexploitatie Casterhoven zijn opgenomen, worden nagenoeg alle ingevuld. Om die reden zijn de gesprekken gestart om te komen tot een ontvlechting van de samenwerking met de marktpartijen (GEM). Het resultaat van deze ontvlechting en welke financiële consequenties dat heeft, wordt in de 1e helft van 2021 verwacht.

Jaarstukken

41

Wat heeft het gekost? Programma: P3 Fysieke Leefomgeving Begroting 2020 Bedragen x € 1.000,-

Rekening

Verschil

Voor wijziging

Na wijziging

2020

Lasten

13.334

15.992

Begr. na wijz. / Rekening 15.677 -315

Baten

-7.477

-10.298

-9.844

454

Exploitatieresultaat

5.857

5.693

5.833

140

+= nadeel - = voordeel Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (verschillen groter dan € 25.000 en afgerond op € 1.000)

Bij programma 3 Fysieke Leefomgeving is aan de lastenkant € 314.000 minder uitgegeven dan geraamd en aan de batenkant is € 454.000 minder ontvangen dan geraamd. Er is op dit programma een nadelig resultaat van € 140.000. Verkeer en vervoer (€ 194.000 incidenteel voordeel) Investeringen wegen (€ 116.000 incidenteel voordeel) Er is een nieuw elementenbestek aanbesteed. Deze aanbesteding is later gestart dan we gepland hadden, waardoor ook de uitvoering later is gestart. Daarnaast heeft Covid-19 ook hier zijn effect gehad. De aannemers hadden minder mensen beschikbaar en zaken waren lastiger te organiseren. Verkeersveiligheid (Incidenteel voordeel € 62.000) Er is sprake van minder kapitaalslasten (rente/afschrijving), omdat een aantal projecten is doorgeschoven vanwege integrale planning en corona. Gladheidsbestrijding (Incidenteel voordeel € 26.000) De gladheidsbestrijding is uitgevoerd in overeenstemming met het uitvoeringsplan gladheidsbestrijding . In 2020 zijn er in totaal slechts zeven strooiacties uitgevoerd, waardoor er nu geld over blijft op de begroting. Van januari t/m april 2020 hebben drie volledige strooiacties plaatsgevonden. In de periode oktober t/m december 2020 waren dit er vier. In 2020 waren er geen momenten met langdurige winterse omstandigheden zoals sneeuw en andere neerslag.

Vergunningen / bezwaarschriften (Incidenteel nadeel € 13.000) Er zijn meer leges ontvangen voor vergunningen (kabels en leidingen) van € 37.000 voordeel. Daar tegenover staan hoge kosten van inhuur personeel derden van € 50.000 nadeel. Rondweg Opheusden (incidenteel nadeel ad € 25.000) De raad heeft in september besloten in te stemmen met het in procedure brengen van het bestemmingsplan en hiervoor de middelen ter beschikking gesteld. Deze kosten hangen samen met de voorbereidende werkzaamheden. Overige kleine verschillen De overige kleine verschillen op dit taakveld bedragen € 28.000 incidenteel voordeel).

Jaarstukken

42

Openbaar groen en (openlucht)recreatie (€ 236.000 incidenteel voordeel) Groenstroken (€ 119.000 incidenteel voordeel) In 2014 is de gemeente Neder-Betuwe gestart met het project gemeentelijk grondgebruik. Met dit project wil de gemeente het gebruik van gemeentegrond reguleren. Bewoners die een stukje gemeentegrond, direct grenzend aan hun woonperceel, gebruiken zonder dat daarover afspraken zijn gemaakt, krijgen eventueel de mogelijkheid om deze grond aan te kopen of te huren. Het financiële uitgangspunt is dat het project minimaal kostendekkend moet zijn. Het project loopt over meerdere jaarschijven. De opbrengsten van de grondverkopen zijn in 2020 hoger geweest dan de kosten van de externe inhuur voor dit project. AVRI (€ 108.000 incidenteel voordeel) Avri IBOR heeft over het boekjaar 2020 minder uitgaven gedaan voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte op de onderdelen Berm onderhoud en Heesters. Er is een overschot ontstaan van € 108.000. Een van de taakvelden die de Avri in beheer heeft, is het onderhoud van watergangen. Hier is in 2020 beperkt inzet gepleegd, vooruitlopend op de opgave die wij in 2021 als gemeente hebben op de B watergangen en de ontvangstplicht van het baggerslib uit de A watergangen. Om in 2021 te voldoen aan de wettelijke baggerplicht is het wenselijk om het overschot van € 108.000 hiervoor in 2021 in te zetten.

Overige kleine verschillen De overige kleine verschillen op dit taakveld bedragen € 9.000 incidenteel voordeel). Riolering (€ 241.000 incidenteel nadeel) Dit bedrag komt voort uit lagere lasten voor riolering in 2020, wat resulteert in een extra btwnadeel van € 241.000. Onderhoud en vervanging van riolering maakt onderdeel uit van een integrale aanpak van een wijk. Daardoor kunnen planningen niet altijd worden gehaald. De budgettering voor riolering is een gesloten systeem. Door de komst van het btwcompensatiefonds (BCF) vallen de uitgaven van riolering onder de BCF en kan de btw op uitgaven voor het riool worden gecompenseerd. Bij onze inwoners wordt rioolheffing inclusief btw opgehaald. Conclusie is dat je onder aan de streep altijd een voordeel hebt: de BTW. Door geplande investeringen en uitgaven (ambities) niet of later te doen, kan er minder BTW gecompenseerd worden bij het BCF. Dus staat er onder aan de streep een nadeel (te compenseren BTW). Afval (€ 73.000 incidenteel nadeel) Afvalverwijdering en heffing (Avri) (€ 72.000 nadeel incidenteel ) De GR Avri heeft de gemeente coronakosten (€ 52.000) in rekening gebracht. De Avri kan deze kosten niet rechtstreeks declareren bij hogere overheden. En er is minder afvalstoffenheffing ontvangen dan benodigd voor de taak. Dit resulteert in een nadelig btw-bedrag van € 20.000.

De uiteindelijke afrekening zal duidelijk worden bij de jaarstukken van Avri over 2020. Overige kleine verschillen De overige kleine verschillen op dit taakveld bedragen € 1.000 incidenteel nadeel). Milieubeheer (€ 43.000 incidenteel voordeel) Bijdrage ODR (€ 40.000 voordeel incidenteel) Er is minder inzet nodig gebleken voor de milieuadvisering in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen en deelname aan de Regiekamer. Tevens is er minder inzet nodig gebleken voor het toezicht op bouwen en de juridische advisering. Over de resultaten en de bijbehorende Jaarstukken

43

middelen infomeren we de raad via een afzonderlijk raadsvoorstel over de jaarstukken 2020 van de ODR. Energiebesparende maatregelen (€ 161.000 voordeel én nadeel) Van het Rijk is een subsidie ontvangen om huiseigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. In verband met de coronapandemie heeft het Rijk de einddatum voor alle gemeenten verzet van 31 december 2020 naar 31 december 2021. Veel maatregelen konden in 2020 niet veilig worden uitgevoerd. De subsidie van het Rijk is daarom gereserveerd op de rekening derdengelden. Indien de subsidie niet wordt gebruikt, moet deze worden teruggestort. Overige kleine verschillen De overige kleine verschillen op dit taakveld bedragen € 3.000 incidenteel voordeel). Begraafplaatsen en crematoria (€ 89.000 incidenteel voordeel) Rouwcentrum Markstraat (€ 36.000 voordeel incidenteel) Het pand is per 30 december 2020 verkocht en financieel afgewikkeld. Door het afboeken van de boekwaarde (nadeel lasten € 223.000) en de opbrengst van de verkoop en het vrijvallen van toevoegingen aan de voorziening voor het onderhoud (voordeel baten € 259.000) is dit per saldo een voordeel van € 36.000. Baten begraafplaatsen (€ 73.000 voordeel incidenteel) Er waren in 2020 meer begrafenissen op onze gemeentelijke begraafplaatsen. Hierdoor is er een incidenteel voordeel ontstaan.

Overige kleine verschillen De overige kleine verschillen op dit taakveld bedragen € 20.000 incidenteel nadeel). Ruimtelijke Ordening (€ 383.000 incidenteel nadeel) Implementatie Omgevingswet (€ 42.000 nadeel incidenteel) De voor 2020 benodigde middelen hebben we te laag ingeschat. Extra kosten zijn onder meer ontstaan door de benodigde externe inhuur voor de pilot Omgevingsplan IJzendoorn en het opstellen van een plan van aanpak voor de transitieperiode. In 2020 is daardoor € 42.000 meer uitgegeven. Deze extra kosten worden gedekt door een hogere onttrekking uit de bestemmingsreserve implementatie Omgevingswet. Per saldo is dit budgetneutraal. M3 Regiekamer overeenkomsten (€ 308.000 nadeel incidenteel) In 2020 is sprake van een incidenteel nadeel van € 333.000 (inclusief € 82.000 extra toegerekende overhead). In 2020 zijn als gevolg van corona minder ruimtelijke initiatieven ingediend en zijn voorts ook minder anterieure overeenkomsten opgesteld en afgesloten. Daarnaast hebben lopende initiatieven vertraging opgelopen. Hierdoor is sprake van minder inkomsten (€ 232.000) uit kostenverhaal dan geraamd. Tegenover de lagere inkomsten staan ook lagere uitgaven: er is € 232.000 minder aan inhuur uitgegeven. (Voor een verdere toelichting op minder bestede inhuur van € 232.000 verwijzen wij u naar paragraaf Bedrijfsvoering).

Daarnaast is sprake van een eenmalig bedrag van € 101.000 aan niet verhaalbare kosten. Het gaat vooral om voorbereidingskosten van voor 2020 voor het centrumplan Ochten die we nu alsnog als verlies moeten nemen. Hier tegenover staat dat we deze kosten wel hebben meegenomen in de investering voor de herinrichting van het Van Drielplein. De overige niet verhaalbare kosten zijn ontstaan, omdat initiatiefnemers hun initiatief niet hebben doorgezet en er dus geen anterieure overeenkomst is afgesloten.

Jaarstukken

44

Overige kleine verschillen Het incidentele nadeel van € 33.000 is vooral het gevolg van extra kosten voor beleidsvorming algemeen doordat in 2020 meer aan beleid(sregels) is opgesteld dan begroot. Grondexploitatie niet-bedrijventerreinen, (€ 26.000 incidenteel nadeel) Dit voordelig resultaat is opgebouwd uit de volgende onderwerpen: Bouwgrondexploitatie Casterhoven Binnen het project Casterhoven is in 2020 een voordeel ontstaan van € 30.000. Dit voordeel heeft betrekking op vergoeding voor gemaakte kosten bestemmingsplannen. Ophogen Verliesvoorziening Neder-Betuwe kent een aantal grondexploitaties die eindigen met een verlies. Deze verliezen moeten financieel worden afgedekt. Aan de ene kant wordt uit de verliesvoorziening een onttrekking gedaan van € 75.000 voor het afsluiten van twee grondexploitaties en aan de andere kant neemt het verlies van de lopende grondexploitaties af met € 29.000. Dit betekent dat de verliesvoorziening voor grondexploitaties in totaliteit met € 46.000 moet worden opgehoogd. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar paragraaf 6 Grondbeleid. Voor de diverse grondexploitatieprojecten is in totaliteit € 793.000 minder besteed dan geraamd. Hier tegenover staat dat er voor € 793.000 minder aan kosten zijn toegevoegd aan de boekwaarden van de diverse projecten.

Overige kleine verschillen De overige kleine verschillen op dit taakveld bedragen € 10.000 incidenteel nadeel). Wonen en Bouwen (€ 4.000 incidenteel nadeel) Het nadeel is het gevolg van meer lasten (€ 145.000) tegenover meer baten (€ 141.000 en is opgebouwd uit de volgende onderwerpen: Begeleiding diverse ruimtelijke procedures Er is sprake van een incidenteel nadeel van € 157.000. Deels is dit het gevolg van het hanteren van niet kostendekkende legestarieven in 2020. Inmiddels zijn de betreffende legestarieven per 2021 verhoogd. Daarnaast zijn in 2020 voor een groot aantal plannen (principeverzoeken, bestemmingsplannen, wijzigingsplannen) al forse (interne en externe) kosten gemaakt, waarvoor we de leges pas in 2021 ontvangen. Tenslotte bestaat een deel van de M2 initiatieven uit zogenaamde legalisatieverzoeken waarvoor we de gemeentelijke uren niet kunnen verhalen. Dit geldt ook voor de kosten die we al maken in het voortraject met de initiatiefnemer, nog voordat sprake is van een concreet plan en eventueel een formele beoordeling ervan. Leges Omgevingsvergunning- bouwen (€ 154.000 voordeel) Het voordeel van de leges bouwvergunningen ten opzichte van de eerder bijgestelde begroting is het gevolg van enkele omvangrijke initiatieven eind 2020 en daarmee gepaard gaande aanvragen en legeskosten.

Overige kleine verschillen De overige kleine verschillen op dit taakveld bedragen € 1.000 incidenteel nadeel). Kleine verschillen op de overige taakvelden binnen dit programma incidenteel voordeel € 25.000

Jaarstukken

45

Investeringen Programma:3 Fysieke Leefomgeving Startjaar Investerings- Uitgaven tot Restant per bedrag Wateroverlast veilingterrein Kesteren*

2018

31-12-2020 31-12-2020 235

246

-11

Voortgang Beleidsmatig Financieel Afsluiten

Toelichting: Op het budget is verrekend 50% van de aansluiting Veilingterrein via de Fruitstraat naar de Hoofdstraat. De investering kan hiermee afgesloten worden met een kleine overschrijdig GRP 2018 Afkoppelen fase 2*

2018

775

469

306

Toelichting: De werkzaamheden in de Vogelbuurt Opheusden zijn in 2019 voorbereid en aanbesteed. Begin 2020 is gestart met de ontwikkelfase waarin het Definitief Ontwerp samen met de aannemer verder is doorontwikkeld tot Uitvoeringsontwerp. In het najaar van 2020 is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Deze worden begin 2021 afgerond. Het krediet moet worden meegenomen naar het volgende dienstjaar. Dit krediet is gekoppeld aan de volgende investeringen: 121112 Wegenbeheer Vogelbuurt 1, 121131 Verkeer & Vervoer Fazantstraat, 50001 GroenBomen Smachtkamp, 50002 Groen-plantvakken, 50003 Speelruimte.

* Onderdeel van het GRP 2014-2018

1.010

715

295

157

Investering waterplan 2019-2021

2019

210

53

Vogelbuurt 1 Opheusden 2019

2019

92

25

67

Bomenbuurt 2019

2019

887

207

680

Oranjebuurt 1 Dodewaard

2019

500

130

370

Oranjebuurt II - Dodewaard 2020

2020

549

32

517

Vogelbuurt II - Opheusden 2020

2020

1.062

16

1.046

Nassaulaan - Kesteren 2020

2020

363

2

360

Het Panhuis - Kesteren 2020-2021

2020

59

De Heuning - Ochten 2019

2019

52

De Heuning - Ochten 2020

2020

28

Druriolering (pompen, leidingwerk, schakelkasten) 2019

2019

365

61

304

Drukriolering (buiten-opstellingsk) 2019 2023

2019

65

16

49

Rioolgemalen ( kst electra+append.) 2019 - 2023

2019

74

51

23

Rioolgemalen (pomp,insp,leidingw) 2019 2023

2019

179

99

80

Rioolgemalen (gemalen bouwput) 2019 2023

2019

42

31

11

2021

392

4

389

De Leede II - Kesteren 2021

59 26

25 28

Toelichting:Op dit project zijn uren geboekt t.b.v. het opstellen van de projectenkalender. De daadwerkelijke voorbereiding is nog niet gestart. Vooruitlopend op de start van de voorbereiding is al begonnen met het opstellen van de projectenkalender en inventarisatie van het project en zijn er facturen in 2020 op geboekt. Dichterswijk/Romeinsebuurt - Kesteren 2021

2021

1.100

1

1.099

Toelichting: De werkzaamheden in de Dichterswijk Romeinsebuurt in Kesteren starten in 2021 met de voorbereiding. In het najaar van 2021 wordt het werk aanbesteed. Vooruitlopend op de start van de voorbereiding is al begonnen met de inventarisatie van het project en zijn er uren in 2020 op geboekt. Dit krediet is gekoppeld aan de volgende investeringen: 121113 Wegenbeheer. Vervangen/renoveren riolering 2022

Jaarstukken

2022

364

229

134

46

Toelichting:In 2020 hebben wij integraal gewerkt aan een aantal rehabilitatieprojecten. De herinrichting van de openbare ruimte pakken wij daarbij integraal aan, wat betekent dat wij maatregelen in één keer en in combinatie in zowel ‘grijs’(wegen), ‘groen’ en ‘blauw’(water; riolering) uitvoeren. Deze werkwijze wordt momenteel verder verankerd in de voorbereiding naar een integraal beheerplan voor de openbare ruimte (IBOR). De met de integrale herstructurering van buurten en wijken benodigde middelen zijn beschikbaar vanuit onze beheerbudgetten voor de afzonderlijke taakvelden. Voor rioleringswerkzaamheden betekende dit dat we de hiervoor beschikbare middelen in tijd naar voren moesten halen. Concreet: de in de meerjarenbegroting voor 2022 gereserveerde middelen voor riolering hebben we deels al in 2020 moeten inzetten. Waterplan 2022

2022

190

190

Waterplan 2023

2023

200

200

Relinen kwetsbare riolering 2022

2022

306

306

Relinen kwetsbare riolering 2023

2023

300

300

Vervangen/renoveren riolering 2023

2023

300

300

Adaptieve klimaat maatregelen 2022

2022

215

215

Adaptieve klimaat maatregelen 2023

2023

215

vGRP 2019-2023

215

8.107

983

7.124

Bermverharding 2020

2020

150

145

5

Bomenbuurt wijk Ochten

2019

980

251

729

Nassaulaan eo Kesteren

2020

520

2

518

Wijk Dodewaard

2019

1.800

140

1.660

Vogelbuurt 1 Opheusden

2020

720

403

317

Vogelbuurt 2 Opheusden

2019

880

16

864

Wijk Kesteren

2021

1.400

1

1.399

Toelichting:Het investeringskrediet project Dichterswijk Romeinsebuurt te Kesteren is beschikbaar gesteld voor 2021 Vooruitlopend zijn er in 2020 voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd en op het project geboekt. Bermverharding 2021

2021

Wegenbeheer op basis, rehabiliteit en bermverhardingen

150

150

6.600

957

5.643

18

282

Af-/toerit A15 (Dodewaard)

2019

300

Dorpsstraat (Opheudsen)

2019

100

Hamsestraat (Opheusden)

2019

50

Hoeflaan (Ochten)

2019

50

Hoofdstraat Kesteren

2019

100

Hoofdstraat, Fruitstraat- rotonde Broekdijk (Kesteren)

2020

200

Kruising Fruitstraat - Hoofdstraat

2019

50

Matensestraat, komgrens-Dalwagen (Dodewaard)

2019

50

Oranjestraat (Ochten)

2019

50

1

49

Station Opheusden

2019

300

21

279

Welysestraat (Wely)

2019

75

1

74

Fietsbrug Meersteeg (Echteld)

2020

200

3

197

Fazantstraat (Opheusden)

2020

80

80

Spoorstraat (Kesteren)

2020

200

200

Wijk De Leede - oud Kesteren

2021

75

75

Keizerstraat, Dorpsstraat-Heuningstraat (Ijzendoorn)

2021

75

75

Molenstraat-Heuningstraat (Ijzendoorn)

2021

250

250

Dorpsstraat (Ijzendoorn)

2022

40

40

Eldik, diverse wegen

2022

50

50

Oude Broekdijk (Kesteren)

2023

32

32

44 RI-straat (Ochten)

2024

40

Uitvoeringsprogramma NBVVP

Jaarstukken

2.367

100 34

16 50

9

91 200

4

46 50

40 91

2.276

47

Startersleningen

2014

450

-220

Duurzaamheidsleningen

2016

250

242

8

Duurzaamheidsleningen (asbestsanering)

2019

500

113

387

Fietspad Broekdijk

2019

1.148

-29

1.177

Servicebus gebouwenonderhoud

2016

40

39

1

afsluiten

Onderhoud werkplaats Kesteren

2019

52

63

-11

afsluiten

670

Toelichting: het krediet had betrekking op o.a. de dakrenovatie van de gemeentewerf Kesteren en plaatsen van zonnepanelen. Project is na tevredenheid afgerond en kan worden afgesloten met een kleine overschrijding. ABC SV 2e fase

2020

75

32

43

Bonegraaf oost

2020

65

46

19

Poort van Ochten

2020

65

39

26

Herinrichting buitenruimte dorpshuis IJzendoorn

2021

300

300

Voorbereidingskrediet Randweg Opheusden

2021

400

400

Bomenbuurt Uitstraling openbaar groen bij revitaliseringsprojecten

2021

40

40

Oranjebuurt Uitstraling openbaar groen bij revitaliseringsprojecten

2021

25

25

Vogelbuurt Uitstraling openbaar groen bij revitaliseringsprojecten

2021

30

30

21.525

Jaarstukken

3.072

18.453

48

Mutaties in reserves Programma: Fysieke leefomgeving Begroting 2020 Bedragen x € 1.000,-

Reserve:

Voor wijziging

Rekening

Verschil

2020

Begr. na wijz. / Rekening

Na wijziging

Bovenwijkse voorzieningen

Toevoegingen

0

288

288

0

Onttrekkingen

-43

-554

-554

0

Toevoegingen

0

236

236

0

Onttrekkingen

0

-79

-79

0

Toevoegingen

0

513

513

0

Onttrekkingen

0

-2

-1

1

Toevoegingen

0

400

400

0

Onttrekkingen

0

-340

-357

-17

Toevoegingen

0

57

57

0

Onttrekkingen

0

-130

-172

-42

Toevoegingen

0

228

228

0

Onttrekkingen

0

-30

-30

0

-43

587

529

-58

Reserve:

Reserve:

Reserve:

Reserve:

Reserve:

Essentaksterfte

Kapitaallasten

Laanboomhuis

Omgevingswet

Ruimtelijke investeringen

Totaal += nadeel - = voordeel

Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (verschillen groter dan € 25.000 en afgerond op € 1.000) Bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet (€ 42.000 voordeel, incidenteel) Uit de bestemmingsreserve Omgevingswet is € 42.000 meer onttrokken dan geraamd. Voor de Implementatie van de Omgevingswet zijn in 2020 meer uitgaven gedaan dan geraamd. Voor meer informatie over deze hogere uitgaven verwijzen wij u naar het onderdeel 'wat mag het kosten' in programma 3 Fysieke Leefomgeving. U heeft een bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet in het leven geroepen voor dekking van de uitgaven voor Implementatie Omgevingswet. Uit deze bestemmingsreserve wordt € 42.000 meer onttrokken om deze extra kosten te dekken. Het overige voordeel van € 16.000 betreft overige kleine verschillen.

Jaarstukken

49

Programma 4 Economie Missie

We streven naar economische groei door te werken aan een goed ondernemersklimaat, goede ondernemersdienstverlening en een goede kwaliteit van onze werklocaties. Tevens moeten onze winkelkernen vitaal zijn door in te zetten op ontwikkeling en behoud van gebieden met winkelconcentraties. We stimuleren economische groei via uitbreiding van verblijfs- en dagrecreatie, waarbij we de sterke kanten en mogelijkheden van de gemeente benutten. Kwaliteitsverbetering is hierbij het uitgangspunt. We ontwikkelen de mobiliteit in onze gemeente zo, dat deze de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en leefbaarheid versterkt.

Actuele kaderstellende beleidsnota's • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Businessplan voor de Bedrijfsomgeving Panhuis Kesteren (2013) Neder-Betuws Verkeer-en Vervoerplan, beleidsrapportage (2018), (achtergrondrapportage) Masterplan Centrum Kesteren (2011) Visie op recreatie en toerisme Neder-Betuwe (2013) Regionale detailhandelsstructuurvisie Rivierenland (2014) Detailhandelsstructuurvisie Neder-Betuwe (2016) Structuurvisie Neder-Betuwe 2018 (2018), (kaart) Kadernota basismobiliteit (2015) Intergemeentelijke Strategische Visie Laanboomcentrum Betuwe (2015) Ambitiedocument 2016-2020 Regio Rivierenland (2016), (brochure) Ruimtelijke Strategische Visie Regio Rivierenland (2019) Regionaal Programma Werklocaties 2019-2024 (2020) Regionaal Investeringsfonds Regio Rivierenland 2016-2020 (2016) Nadere regel subsidie Lokaal Investeringsfonds Neder-Betuwe (2019) Structuurvisie Agro Business Centre Opheusden (2014) Ruimtelijk Kwaliteitskader Agro Business Centre Opheusden (2017) Nota Parkeernormen (2017) Beheerplan wegen 2018-2021 Neder-Betuwe (2017) Beleidsrichtlijnen Kantoren op bestaande bedrijventerreinen (2020)

Thema's 4.1 Goed Ondernemersklimaat

Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen? Plaatsing van Neder-Betuwe in de bovenste helft van de ranglijst van MKB-vriendelijkste gemeenten. • Opstellen van een plan van aanpak voor verdere verbetering van de ondernemersdienstverlening / het ondernemersklimaat; Op basis van de resultaten uit de ondernemersenquête 2018 (nulmeting), de discussieavond tussen OVNB-ondernemers en leden van het college en de raad (van 20 maart 2019) en de ervaringen van het Bedrijvenloket is een Plan van Aanpak opgesteld met verbeter- en actiepunten voor het versterken van de ondernemersdienstverlening. • Uitvoeren van de diverse actiepunten uit het plan van aanpak in afstemming met het bestuur van ondernemersplatform OVNB. • Aanmelden voor deelname aan de verkiezing van de MKB-vriendelijkste gemeente in Nederland 2019/2020. • Wij werken aan doorontwikkeling van de in 2019 gestarte meerjarige subsidieregeling Lokaal InvesteringsFonds (LIF) om de lokale economie te stimuleren. • Ondersteunen van (startende) ondernemers. • Opstellen van een jaarlijkse Economische Rapportage en frequente berichtgeving over ontwikkelingen binnen het economische (beleids-)terrein. Jaarstukken 50

Resultaat/tijd Middelen

Toelichting De economische rapportage 2019 wordt pas in 2021 opgeleverd. Door corona hebben andere prioriteiten voorrang gekregen. Zie de toelichting onder Ontwikkelingen.

Ontwikkelingen? Versterken ondernemersdienstverlening We hebben het plan van aanpak Versterken Ondernemersdienstverlening dit jaar opgesteld voor uitvoering in de periode van 2020-2022. Het is een dynamisch plan. Door periodiek bij te stellen, kunnen we inspelen op de actualiteit. De samenwerking met ondernemers staat voorop. De ondernemers kunnen zich vinden in de speerpunten. Deelname verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente In 2019/2020 werd gemeente Neder-Betuwe aangemeld voor de verkiezing van MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. Daarbij werden naast de vragenlijst van MKB Nederland aanvullende vragen voor onze gemeente toegevoegd aan de standaard vragenlijst. De aanmelding startte in de eerste helft van 2020. Dit gaat via een online-enquête onder ondernemers. Per gemeente worden de scores op vier pijlers bepaald. In de raadsinformatiebrief van 1 december 2020 hebben wij de conceptrapportage MKB vriendelijkste gemeente 2020 met u gedeeld. Subsidieregeling innovatieve of duurzame ideeën door samenwerkende ondernemers In 2020 zijn er twee LIF aanvragen gedaan. Beide zijn positief beoordeeld door de beoordelingscommissie en het college heeft besloten zowel aan Laanboomhuis/TCO als RBT/Betuwe Grand Cru een subsidie toe te kennen. Na toekenning resteert er € 2.500. Dit bedrag is aan het budget (van € 20.000,-) voor 2021 toegevoegd.

Het Laanboomhuis ontving in 2020 ook een RIF subsidie. Er is de nodige aandacht geweest voor attendering op de subsidieregeling door berichtgeving in social media, informatie op de website en het delen in ondernemersnetwerken. Bedrijvenloket Neder-Betuwe (Startende) ondernemers konden met hun vragen terecht bij het Bedrijvenloket Neder-Betuwe. Eerder was ook sprake van een ondernemersspreekuur. Hiervan is weinig gebruik gemaakt. Starters zijn doorverwezen naar organisaties en programma’s, die hen ondersteuning bieden (Kamer van Koophandel, partners ondernemersspreekuur Neder-Betuwe, programma voor Gelderse starters www.startversneller.nl) Economische rapportage 2019 komt later De economische rapportage 2019 is vertraagd als gevolg van werkdruk door corona. Daarnaast waren de cijfers later beschikbaar door een fout in het Dashboard. Ook de cijfers van 2020 zijn door corona vertraagd geënquêteerd (uitgevoerd door de Provincie). Hierdoor wordt deze rapportage ook later opgesteld.

4.2 Recreatie en Toerisme

Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen? Het zo goed mogelijk benutten van het landschappelijk schoon van Neder-Betuwe • Voortzetten van de jaarlijkse financiële steun aan het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland (RBT) en jaarlijks nabespreken op basis van gemaakte prestatieafspraken. • Voor het aantrekken van meer recreanten wordt in samenwerking met het RBT en het Platform Recreatie & Toerisme gewerkt aan: Jaarstukken

51

-

•

• •

•

Streven naar het aanbieden van een kwalitatief en onderscheidend aanbod aan routes voor zowel fietsers als wandelaars. In 2019 is een nieuwe route ontwikkeld: de Laanbomenroute Betuwe. Hierin zijn sectoren zoals de Agribusiness en Recreatie & Toerisme met elkaar verbonden. De route is uitgewerkt samen met de gemeenten Buren en Overbetuwe en met ondernemers uit de laanboomsector, de recreatie en de horeca. In 2020 is de ambitie om het aantal informatieborden bij deze route uit te breiden. Promotie & marketing van onze wandel- en fietsroutes door RBT Rivierenland met subsidie vanuit het provinciale programma Sterke Gelderse Routes. Promotie & marketing in samenwerking met ondernemers door Neder-Betuwe pagina’s en advertenties in de jaarlijkse uitgave RVRNLND Magazine (oplage 77.000 exemplaren). Uitvoeren van acties uit de lokale visie Recreatie en Toerisme. Stimuleren en helpen van ondernemers bij nieuwe initiatieven, die bijdragen aan een betere kwaliteit en meer recreatieaanbod. Planontwikkeling van het gebied Veerhaven Ochten en het daarbij zo goed mogelijk benutten van kansen voor versterking van de gebruikswaarde van het gebied. Wij voeren met de samenwerkingspartners Rijkswaterstaat, Waterschap Rivierenland en provincie Gelderland de publieke ontwikkeling van het gebied Veerhaven Ochten uit.