Document · PDF

Jaarstukken 2020 (versie raad 2021-06-10).pdf

Raadsvergadering 10 juni 2021, gemeente Mook en MiddelaarBij agendapunt: Jaarstukken 202028.832 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Bron

2017

2018

Waarde

Geen wettelijke indicatoren

*) wettelijke bronhouder

2019

2020

Waarde Waarde Gemeente (landelijk) (landelijk)

Jaarstukken 2020

Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000 Baten / Lasten

Realisatie 2019

BegrotingBegroting na primitief wijziging

Realisatie 2020

Verschil

Programma Verplaatsen Totaal lasten

1.040

628

661

650

11 V

Totaal baten

-25

-23

-129

-134

5 V

1.015

605

532

516

16 V

0 V

Onttrekking uit reserves

-434

-46

-25

-21 N

Totaal Programma

581

605

487

492

-5 N

Totaal baten en lasten Toevoeging aan reserves

Voor een totale analyse van het programmaresultaat verwijzen wij u naar het onderdeel 2.2.5 in de Jaarrekening ('Analyse op programmaniveau').

Rechtmatigheidsanalyse De werkelijke kosten zijn lager dan de begrote kosten. Hiermee voldoet dit programma aan de financiële rechtmatigheid. Het positieve verschil van ongeveer € 11k is voornamelijk het gevolg van niet bestede budgetten, die overigens ook deels gedekt worden uit onttrekkingen reserves.

2.1. Jaarverslag

2.1.4. Programma Werken Alternatieve naam

: Economie

Portefeuillehouder

: Wethouder Peters

Visie 2018 - 2022 Werken is belangrijk, voor zowel inwoners als bedrijven. Voor inwoners biedt werken een bron van inkomen en sociale netwerken. Voor bedrijven een productiemiddel om hun activiteiten en doelen te realiseren. De gemeente heeft binnen dit thema een verbindende rol. Wij zien het als onze opdracht om zoveel mogelijk inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen naar passend werk. Dit ondersteunen gaat in de vorm van begeleiding, het openstellen en vinden van werkervaringsplekken en een bijdrage leveren aan het creëren van werkgelegenheid. Voor de bedrijven in onze gemeente moet er een gunstig vestigingsklimaat worden gecreëerd. Dat moet de huidige bedrijven de mogelijkheid bieden om hun bedrijfsactiviteiten binnen onze gemeente te houden en uit te breiden. Maar het vestigingsklimaat moet ook voor nieuwe bedrijven aantrekkelijk zijn om zich hier te komen vestigen. Dat is niet alleen goed voor de economie van onze gemeente, maar levert ook een bijdrage aan de leefbaarheid in onze gemeente.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Creëren van een gunstig vestigingsklimaat Een gunstig vestigingsklimaat is een situatie waarin het voor bedrijven aantrekkelijk is en blijft om zich met hun activiteiten te vestigen in onze gemeente. Het creëren van een gunstig vestigingsklimaat doen we samen met ons bedrijfsleven en hun vertegenwoordigende organen en begint met het wegnemen van barrières om te kunnen ondernemen. Sturen op een gezond economisch klimaat We willen in beeld brengen wat een gezond economisch klimaat is voor onze gemeente. Hiervoor gaan we de volgende activiteiten opzetten:  Oprichten van een kleine klankbordgroep met actieve ondernemers die mee willen denken over de toekomstvisie op het economisch klimaat;  Samen met ondernemers en inwoners een economische agenda opstellen;  Ondernemersvereniging Mook meer gebruiken als klankbord namens de ondernemers;  Sociaaleconomische kracht van de regio benutten door participatie in RvN@;  Jaarlijkse themabijeenkomst met de OVM organiseren;  Onderzoek leegstand winkelcentrum Molenhoek.

Realisatie Zomerrapportage Sturen op een gezond economisch klimaat De startsessie om te komen tot een gedragen economische agenda heeft in juni plaatsgevonden. Dit hebben we gedaan met de klankbordgroep van ondernemers die met ons mee wil denken. De

Jaarstukken 2020 ondernemersvereniging is hier ook bij betrokken. Het winkelcentrum in Molenhoek is een van de onderwerpen die in de economische agenda aan bod komt. Bijeenkomsten zijn door corona niet gepland.

Realisatie Jaarstukken De ondernemers klankbordgroep is opgericht. Samen met hen is de economische agenda opgesteld, hierbij is ook de Ondernemersvereniging betrokken. De leegstand in het winkelcentrum is hierin als onderwerp meegenomen. De klankbordgroep blijft betrokken bij de uitvoering van de economische agenda (na vaststelling door de gemeenteraad). Door corona zijn er geen ondernemersbijeenkomsten gepland.

2. Participatie (door werk) vergroten Wij willen de participatie van inwoners vergroten, zo mogelijk door werk. Hierbij passen wij maatwerk toe, en kijken altijd naar de hele persoonlijke of gezinssituatie. Voor 2020 zijn hiervoor geen (aanvullende) activiteiten gepland.

Realisatie Zomerrapportage Voor een toelichting op participatie verwijzen wij u graag naar hoofdstuk 3.5 Stand van zaken Sociaal Domein. Realisatie Jaarstukken Wij hebben de re-integratie ondergebracht bij de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR) i.c. het Werkbedrijf. Als gevolg van de corona-crisis kon WerkBedrijf niet normaal opereren en bleven de resultaten helaas achter met uitzondering van jongeren. De voorlopige cijfers zijn als volgt: - 821 mensen met een bijstandsuitkering naar werk toegeleid; doelstelling was 1100; - 750 mensen met een bijstandsuitkering toeleiden naar parttime werk; doelstelling was 900; - 482 jongeren toegeleid naar werk; doelstelling 450. Zoals gebruikelijk biedt de MGR jaarstukken aan waarmee de MGR (financiële) verantwoording aflegt over de resultaten jaar 2020.

3. Aandacht aan bedrijfslocaties geven In de regio Limburg Noord is er een overaanbod aan bedrijfslocaties, waardoor het toevoegen van bedrijfslocaties niet meer is toegestaan. In Mook en Middelaar is er nog ruimte om nieuwvestiging mogelijk te maken, maar ligt het meer in de lijn om incourante bedrijfslocaties te herontwikkelingen of te herbestemmen naar andere gebruiksvormen, zoals wonen. We willen ons aanbod van bedrijfslocaties meer laten aansluiten op de huidige behoefte en overcapaciteit van bedrijfslocaties inzetten als wisselgeld in de regio om andere ontwikkelingen mogelijk te maken.

2.1. Jaarverslag Een vitaal en duurzaam Korendal realiseren De herstructurering van de Bovensteweg is eind 2018 afgerond. Hiermee zijn de bouwstenen gelegd om het bedrijventerrein Korendal naar een vitaal en duurzaam bedrijventerrein te ontwikkelen. Dit willen we realiseren door herontwikkeling te stimuleren en aandacht te geven aan de bedrijfslocaties die overlast en onveiligheid veroorzaken. Dit pakken we op door periodieke gesprekken met ondernemers voort te zetten en aandachtspunten voor revitalisering op te halen. Specifiek kijken we naar de mogelijkheden voor het oprichten van een BIZ (bedrijven investeringszone) of parkmanagement en/of het verkrijgen van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Spoorzone herbestemmen De bedrijfsbestemming van de spoorzone gaan we omzetten naar een natuurbestemming. Dit doen we in samenhang met het verkeersveilig maken van de Groesbeekseweg in Mook en de Heumensebaan en Ringbaan in Molenhoek. Voor de noodzakelijke samenhang van functies zoals wonen, werken en verblijven in de omgeving van de spoorzone, het Korendal en andere werklocaties houden we de mogelijkheid van uitruil van bestemmingen open.

Realisatie Zomerrapportage Een vitaal en duurzaam Korendal realiseren Het Korendal is een van de onderwerpen die in de economische agenda aan bod komen. Er wordt onderzocht hoe we dit het beste op kunnen pakken. Het organiseren van bijeenkomsten is door corona niet gebeurd. Spoorzone herbestemmen Het omzetten van de bedrijfsbestemming van de spoorzone naar een natuurbestemming gaan we doen vanuit een integrale visie op het gebied en alle functies en kansen die hiermee zijn gemoeid. Dit krijgt de naam Ecozone Molenhoek en heeft aspecten zoals bereikbaarheid station, natuurwaarden, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Dit proces start in de tweede helft van 2020.

Realisatie Jaarstukken Een vitaal en duurzaam Korendal realiseren Het Korendal is een van de onderwerpen binnen de economische agenda die we samen met ondernemers gaan oppakken. Dit doen we wanneer er weer fysieke afspraken gepland kunnen worden i.v.m. Corona. Spoorzone herbestemmen = Ecozone Molenhoek In het najaar van 2020 is de Startnotitie Ecozone Molenhoek door de gemeenteraad vastgesteld. Deze notitie geeft weer welke ontwikkelingen in het gebied rondom de spoorzone spelen (waarvan de mogelijkheid om te herbestemmen er één is) en welke kansen er liggen. Daarnaast worden de stakeholders genoemd en wordt in een planning aangegeven hoe dit project verder vorm gaat krijgen. In 2021 zal worden gewerkt aan een gebiedsprogramma voor de spoorzone en de bredere omgeving: Ecozone Molenhoek.

Jaarstukken 2020

Relatie met verbonden partijen De volgende verbonden partijen hebben een relatie met dit programma: - Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen (verbeteren vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven, regionale afstemming beleid op de domeinen wonen, mobiliteit, economie en duurzaamheid);

- Gemeenschappelijke regeling Euregio Rijn-Waal (versterken economische, sociale en maatschappelijke positie van de regio, werkvelden ruimtelijke structuur, economie, technologie en innovatie, milieu, natuur en landschap, kwalificering en arbeidsmarkt, sociaal-culturele integratie);

- MGR Regio Rijk van Nijmegen (behartiging belangen op het gebied van participatie middels het Werkbedrijf en op het gebied van ICT middels de iRvN);

- Bedrijfsvoeringsorganisatie Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep en Mook en Middelaar (IWGM) (Bepaalde categorie inwoners een beschermde werkplek geven in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening).

Indicatoren Op grond van artikel 1 van de 'Regeling beleidsindicatoren gemeenten' zijn gemeenten verplicht om de beleidsindicatoren te hanteren, zoals deze in de bijlage van die regeling zijn vermeld. Als door een bronhouder niet de relevante gegevens kunnen worden verstrekt, vermeldt de gemeente, op grond van artikel 2 van de regeling, bij de desbetreffende beleidsindicator: 'gegevens niet beschikbaar'. De beleidsindicatoren van de bronhouders worden ontsloten via 'waarstaatjegemeente.nl'. Een nadere toelichting en het grafische meerjarenverloop vindt u in bijlage 4.2 van deze jaarstukken. Nr. Omschrijving

Bron

2017

2018

Waarde

2019

2020

Waarde Waarde Gemeente (landelijk) (landelijk)

Functiemenging): %

34,5

35,1

36,2 (53,2)

N/b (N/b)

N/b

Vestigingen (van bedrijven): Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

158,7

164,2

175,5 (152,0)

N/b (N/b)

N/b

*) wettelijke bronhouder 1 LISA N/b = Gegevens niet beschikbaar / nog niet beschikbaar gesteld.

2.1. Jaarverslag

Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000 Baten / Lasten

Realisatie 2019

BegrotingBegroting na primitief wijziging

Realisatie 2020

Verschil

Programma Werken Totaal lasten

174

188

229

214

15 V

Totaal baten

-86

-70

-66

-4 N

Totaal baten en lasten

118

159

149

10 V

Toevoeging aan reserves

0 V

Onttrekking uit reserves

-6

-16

0 V

Totaal Programma

112

143

133

10 V

Voor een totale analyse van het programmaresultaat verwijzen wij u naar het onderdeel 2.2.5 in de Jaarrekening ('Analyse op programmaniveau').

Rechtmatigheidsanalyse De werkelijke kosten zijn lager dan begrote kosten. Hiermee voldoet dit programma aan de financiële rechtmatigheid. Het positieve verschil van ongeveer € 15k is voornamelijk het gevolg van enkele minder bestede budgetten (€ 9k) en onderuitputting kapitaallasten (€ 6k).

Jaarstukken 2020

2.1.5. Programma Leren Alternatieve naam

: Onderwijs

Portefeuillehouder

: Wethouder Baneke

Visie 2018 - 2022 Onderwijs is belangrijk in de ontwikkeling van ieder mens. Het biedt tal van kansen en mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en te groeien. Wij willen dat wat er is behouden voor onze gemeente en waar er kansen zijn om iets toe te voegen dit met beide handen aangrijpen.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Het huidige schoolaanbod behouden In elke kern is een school voor primair onderwijs aanwezig. Wij spannen ons in om de school voor voortgezet onderwijs in onze gemeente te behouden. Voor 2020 zijn hiervoor geen (aanvullende) activiteiten gepland.

Realisatie Zomerrapportage Er zijn op dit moment geen ontwikkelingen die tot een vermindering van het aantal scholen zou kunnen leiden. Er is voor de zomermaanden wel een haalbaarheidsonderzoek gepland met betrekking tot de mogelijkheden voor vervangende nieuwbouw van het Kandinsky-college, eventueel in combinatie met de Adalbert-basisschool maar ook het sportpark en het gemeentehuis.

Realisatie Jaarstukken Het haalbaarheidsonderzoek waarbij naar de mogelijkheden voor vervangende nieuwbouw voor het Kandinsky-college is gekeken, maar ook de Adalbert-basisschool, is in november 2020 afgerond. Het rapport benoemt de financiële en ruimtelijke voorwaarden binnen welke een dergelijke herhuisvesting mogelijk is. Hieraan is nog geen verdere vertaling gegeven.

2. Kinderen laten kennismaken met kunst, cultuur en natuur We willen dat kinderen reeds op jonge leeftijd kennis kunnen maken met (lokale) kunst, cultuur en natuur. Activiteiten stimuleren Op plekken waar veel kinderen samen komen stimuleren wij activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en natuur. Hiertoe maken wij afspraken met professionele partners, scholen en maatschappelijke partners.

2.1. Jaarverslag

Realisatie Zomerrapportage Activiteiten stimuleren Kinderen kunnen door middel van het boekje Sjors Sportief/Sjors Creatief kennismaken met allerlei activiteiten op het vlak van sport, cultuur en natuur. De samenwerking met professionele partners, scholen en maatschappelijke partners wordt hierbij actief opgezocht. Een voorbeeld van een samenwerkingspartner is GGD Limburg-Noord. Ook zijn landelijke initiatieven gepromoot zoals de Virtuele Avondvierdaagse.

Realisatie Jaarstukken In 2020 is het boekje Sjors Sportief/Sjors Creatief opnieuw uitgegeven. Het boekje is wederom in het najaar via de basisscholen verspreid. Ondanks de corona omstandigheden zijn de inschrijvingen tot nu toe (seizoen 2020/2021) in lijn met voorgaande jaren. Ook gedurende 2020 hebben we geïnvesteerd in de samenwerking met de partners, zo is bij KION het programma Nijntje beweegt gestart en zijn sportverenigingen actief geïnformeerd over de ontwikkelingen omtrent corona.

3. Kinderen opvang of onderwijs garanderen Alle kinderen vanaf de leeftijd van 2 jaar kunnen een vorm van voorschoolse opvang genieten. Alle kinderen vanaf 4 jaar volgen onderwijs op een school die voor hen geschikt is. Wij gaan ervoor dat ieder kind en iedere jongere in beeld is en zo nodig begeleid wordt om volwaardig te kunnen participeren in de samenleving. Voor 2020 zijn hiervoor geen (aanvullende) activiteiten gepland.

Realisatie Zomerrapportage Per 1 augustus 2020 treden er op grond van landelijke regelgeving wijzigingen op in de peuteropvang. Peuters kunnen net als voorheen vanaf hun 2e levensjaar gebruik maken van een door de gemeente gesubsidieerd peuterarrangement. Dit zijn 2 dagdelen van 4 uur (was 3,5 uur). Peuters met een indicatie van het consultatiebureau kunnen vanaf de leeftijd van 2,5 jaar (was 2 jaar) voortaan 2 dagdelen extra (was 1) naar de peuteropvang. Daarmee wordt aan de taakstelling voldaan, namelijk het realiseren van 960 uur voorschoolse opvang in 1,5 jaar tijd voor kinderen met een indicatie. De gemeente ontvangt daarvoor een doeluitkering die hiervoor ook toereikend is.

Realisatie Jaarstukken Geen wijzigingen t.o.v. de zomerrapportage.

Jaarstukken 2020

Relatie met verbonden partijen De volgende verbonden partij heeft een relatie met dit programma: - Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (samenwerking op het gebied van doelgroepenvervoer (zoals leerlingenvervoer en Wmo-vervoer).

Bron

2017

2018

Waarde

2019

2020

Waarde Waarde Gemeente (landelijk) (landelijk)

Absoluut verzuim: Aantal per 1.000 leerlingen

0,0

N/b

0,0 (2,4)

N/b (N/b)

N/b

Relatief verzuim: Aantal per 1.000 leerlingen

10,0

6,0

15,0 (26,0)

N/b (N/b)

N/b

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie: % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

0,1

0,4

0,9 (2,0)

N/b (N/b)

N/b

*) wettelijke bronhouder 1 DUO 2 Ingrado N/b = Gegevens niet beschikbaar / nog niet beschikbaar gesteld.

2.1. Jaarverslag

Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000 Baten / Lasten

Realisatie 2019

BegrotingBegroting na primitief wijziging

Realisatie 2020

Verschil

Programma Leren Totaal lasten

319

309

401

382

19 V

Totaal baten

-56

-1

-61

-64

3 V

Totaal baten en lasten

264

308

340

318

22 V

264

308

340

318

22 V

Toevoeging aan reserves Onttrekking uit reserves Totaal Programma

Voor een totale analyse van het programmaresultaat verwijzen wij u naar het onderdeel 2.2.5 in de Jaarrekening ('Analyse op programmaniveau').

Rechtmatigheidsanalyse

De werkelijke kosten zijn lager dan begroot. Hiermee voldoet dit programma aan de financiële rechtmatigheid. Het verschil van ongeveer € 19k betreft met name lagere kosten voor leerlingenvervoer (€ 17k) als gevolg van het online onderwijs (maatregelen tegen corona).

Jaarstukken 2020

2.1.6. Programma Recreëren Alternatieve naam

: Sport, cultuur en recreatie

Portefeuillehouder

: Wethouders Wienhoven en Peters

Visie 2018 - 2022 Onder recreëren wordt verstaan het ontspannen en besteden van vrije tijd van de inwoners van onze eigen gemeente alsook de dag- en verblijfstoeristen van buiten onze gemeente. Overkoepelend binnen het thema recreëren zijn de samenwerkingsverbanden binnen de regio NoordLimburg waar uitvoering wordt gegeven aan het Actieprogramma vrijetijdseconomie. Binnen dit actieprogramma wordt ingezet op vijf actielijnen: Vitale verblijfsrecreatie, Vitale dagrecreatie, Vrijetijdslandschap, Cross-overs en Regiomarketing. We werken hierbij samen met Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen (voorheen RBT-KAN) en partijen in Limburg. Op kleinere schaal wordt er samengewerkt in de regio Bergen, Gennep, Mook en Middelaar. Het gebiedsprogramma wordt aangeboden aan de raden en het uitvoeringsprogramma wordt komende maanden uitgewerkt. Er wordt hierin rekening gehouden met het actieprogramma uit de regio NoordLimburg. De acties en projecten die voortkomen uit deze samenwerkingsverbanden zullen bijdragen in de uitwerking van onderstaande thema’s.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? 1. De kwaliteit van onze leefomgeving versterken Wanneer de kwaliteit van de leefomgeving wordt versterkt zal dit zorgen voor zowel meer woongenot voor onze inwoners als het versterken van de toeristische positie van de gemeente. Hiervan zullen ook de ondernemers binnen onze gemeente voordeel ervaren. Masterplan Plasmolen uitvoeren Het Masterplan Plasmolen zal verder worden uitgewerkt met als doel het aantrekkelijker maken van Plasmolen voor bewoners, ondernemers en toeristen. Het uitgangspunt dat hierbij wordt gehanteerd is: ‘Niet meer van hetzelfde, maar meer kwaliteit.’ We gaan acties uitvoeren op ‘laag hangend fruit, met lage kosten’ en we gaan een uitvoeringsprogramma opstellen met daaraan gekoppeld de kosten per project. Ontwikkelen van TOP(‘s) Om toeristen te faciliteren en recreatiedruk te verdelen worden één of meer TOP’s (toeristisch overstap punt) ontwikkeld.

Realisatie Zomerrapportage Masterplan Plasmolen uitvoeren Door de omstandigheden rondom Corona is later dan gepland, in de raad van 9 juli, het besluit genomen dat er gestart kan worden met de uitvoering van Proef Plasmolen. We streven om begin 4 e kwartaal

2.1. Jaarverslag 2020 te starten met het vormen van het platform zodat gezamenlijk gewerkt gaat worden aan de verschillende deelprojecten. Ontwikkelen van TOP(‘s) Het ontwikkelen van TOP(‘s) wordt regionaal opgepakt. Zodra er weer fysieke afspraken gepland kunnen worden, starten we met het maken van het projectplan (hiervoor is een fysieke kaart nodig). Wanneer het plan gereed is, wordt gekeken naar mogelijkheden tot cofinanciering en wordt gestart met de uitvoering. Voor het maken van het projectplan is cofinanciering gevraagd uit de investeringsagenda Noord-Limburg.

Realisatie Jaarstukken Masterplan Plasmolen uitvoeren Het Platform Proef Plasmolen is opgericht. De eerste bijeenkomst met het Platform heeft (digitaal) plaatsgevonden. In deze bijeenkomst is door de deelnemers besloten dat vervolg sessies worden gepland op het moment dat we weer fysiek bij elkaar kunnen komen. Ontwikkelen van TOP(‘s) Het plan van de regionale TOP's is opgenomen in de Investeringsagenda Noord-Limburg. Hiervandaan zal het plan worden gecofinancierd door de Provincie. Er wordt momenteel gewerkt aan een project- en uitvoeringsplan.

2. Onze cultuurhistorie en identiteit uitdragen Door onze cultuurhistorie en daarbij behorende identiteit meer uit te dragen zal dit, mede door onze bijzondere ligging, bijdragen aan een unieke locatie voor dag- en verblijfsrecreatie. Door het uitdragen van onze eigen historie zullen ook onze eigen inwoners zich meer verbonden voelen met de gemeente. Streekhuis faciliteren Er is een initiatief om een streekhuis te realiseren. Het doel van het te realiseren streekhuis is ‘De gemeente Mook en Middelaar met al haar cultuurhistorische pareltjes goed presenteren aan haar bewoners en toeristen om nog aantrekkelijker te worden’. Wij steunen dit initiatief en zullen dit waar mogelijk faciliteren.

Realisatie Zomerrapportage Streekhuis faciliteren In dit project is de gemeente facilitator en geen initiator. Op dit moment wordt er door initiatiefnemers geen beroep gedaan op de faciliterende mogelijkheden van de gemeente.

Realisatie Jaarstukken Streekhuis faciliteren In dit project is de gemeente facilitator en geen initiator. Op dit moment wordt er door initiatiefnemers geen beroep gedaan op de faciliterende mogelijkheden van de gemeente.

Jaarstukken 2020

Relatie met verbonden partijen De volgende verbonden partij heeft een relatie met dit programma: - Leisurelands B.V. (het ontwikkelen, aanleggen, faciliteren, exploiteren en beheren van recreatieve producten, verbeteren en verduurzamen van de leefomgeving).

Niet-sporters: % (vierjaarlijks)

Bron

2012

2016

2019

Waarde

N/b

2020

Waarde Waarde Gemeente (landelijk) (landelijk) N/b (N/b)

N/b (N/b)

N/b

*) wettelijke bronhouder 1 Gezondheidsenquête (CBS, RIVM) N/b = Gegevens niet beschikbaar / nog niet beschikbaar gesteld.

Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000 Baten / Lasten

Realisatie 2019

BegrotingBegroting na primitief wijziging

Realisatie 2020

Verschil

Programma Recreëren Totaal lasten

676

672

769

695

73 V

Totaal baten

-47

-15

-44

-41

-2 N

Totaal baten en lasten

628

656

725

654

71 V

Toevoeging aan reserves

0 V

Onttrekking uit reserves

-15

-11

-4 N

628

656

710

643

67 V

Totaal Programma

Voor een totale analyse van het programmaresultaat verwijzen wij u naar het onderdeel 2.2.5 in de Jaarrekening ('Analyse op programmaniveau').

2.1. Jaarverslag

Rechtmatigheidsanalyse De werkelijke kosten zijn lager dan de begrote kosten. Hiermee voldoet dit programma aan de financiële rechtmatigheid. Het positieve verschil van ongeveer € 73k is mede het gevolg van niet bestede budgetten op het gebied van sport en cultuur (minder onderhoud, minder subsidies, als gevolg van corona-crisis).

Jaarstukken 2020

2.1.7. Programma Samenleven en zorgen Alternatieve naam

: Sociaal domein

Portefeuillehouder

: Wethouder Baneke

Visie 2018 - 2022 De gemeente is er voor de inwoners en de gemeenschappen. Wij richten onze inspanningen en middelen op het leefbaar houden van de kernen. We vinden het belangrijk om mensen die niet in staat zijn om te participeren eerder en proactief te benaderen. Wij willen dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en verbindingen tot stand brengen. Dat betekent dat we voor de mensen die minder kunnen deelnemen aan deze samenleving de juiste ondersteuning willen bieden.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Gemeenschap versterken We willen de gemeenschap versterken, onder andere door ontmoeting en verbinding te stimuleren. We bevorderen een zo groot mogelijke toegankelijkheid binnen de gemeente in al haar facetten. Waar inwoners niet in staat zijn om deel te nemen aan het gemeenschappelijke leven, brengen wij de belemmerende factoren in kaart en proberen deze weg te nemen of te compenseren. Seniorvriendelijke gemeente We hebben een plan van aanpak om een seniorvriendelijke gemeente te worden en voeren dit plan uit.

Realisatie Zomerrapportage Seniorvriendelijke gemeente In mei 2019 is een werkgroep in het leven geroepen met daarin verschillende lokale partners en inwoners die meedenken hoe de gemeente seniorvriendelijker kan worden. De gemeente werkt samen met deze werkgroep aan de gezamenlijk opgestelde opgaven. 55% van deze opgaven zijn reeds bereikt, zoals de dementieweek, de informatiemiddag voor senioren en het 5-jaarlijks herhalen van het project ‘Senioren Voorbereid’. Daarnaast zijn er verschillende nieuwe initiatieven in het leven geroepen die bijdragen aan een seniorvriendelijke gemeente. Voorbeelden hiervan zijn het verwezenlijken van een beweegroute, de organisatie van een buurtsoep, een theatervoorstelling voor eenzame ouderen en een activiteit waarbij mensen met dementie en leerlingen van scholen aan elkaar worden verbonden. Daarnaast zet de werkgroep zich actief in op het verbeteren van de informatievoorziening in de gemeente en het verwezenlijken van een ontmoetingsplaats in Mook. De eerste resultaten van deze projecten worden verwacht in 2021 en dan wordt het plan van aanpak tussentijds geëvalueerd. VN-verdrag Het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap (verder: VN-verdrag) geldt sinds 14 juli 2016 in Nederland. Samen met de Adviesraad Sociaal Domein zijn er reeds verschillende

2.1. Jaarverslag voorbereidende werkzaamheden verricht om uitvoering te geven aan het VN-verdrag, waaronder een heel aantal gesprekken met mensen met een beperking in onze gemeente. Nu is het de beurt aan de gemeente om mede gebaseerd op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein een Lokale Inclusie Agenda op te stellen. Om de Lokale Inclusie Agenda op te stellen is kortdurende uitbreiding van de ambtelijke capaciteit in de vorm van een interne projectleider nodig. De kosten hiervan bedragen ongeveer € 5k. Uw raad wordt middels deze Zomerrapportage voorgesteld dit bedrag ter beschikking te stellen.

Realisatie Jaarstukken Seniorvriendelijke gemeente Zoals al vermeld bij de zomerrapportage zijn er diverse initiatieven gerealiseerd. De plannen met betrekking tot de informatievoorziening en het inlooppunt in Mook zijn geparkeerd, omdat er geen zekerheid was over duurzame financiering vanuit de gemeente. De werkgroep seniorvriendelijke gemeente heeft zich als gevolg hiervan opgeheven. VN-verdrag De Lokale Inclusieagenda is opgesteld en voor besluitvorming aangeboden.

2. Goede, laagdrempelige en betaalbare ondersteuning bieden Het is ons doel dat de inwoners van gemeente Mook en Middelaar zoveel mogelijk participeren in de samenleving. Waar mogelijk op eigen kracht of met behulp van hun netwerk. Lukt dit niet voldoende, dan zorgen wij voor ondersteuning. We willen dat de ondersteuning aansluit bij de behoeften die leven onder onze inwoners. Wij richten deze zo in dat deze goed, toegankelijk, laagdrempelig en betaalbaar is. Hiervoor is wel structureel meer ambtelijke capaciteit noodzakelijk dan momenteel beschikbaar. Bekendheid gemeentelijke voorzieningen We blijven de bekendheid van de gemeentelijke voorzieningen vergroten. Ook de gemeente als melden signaalpunt blijven wij onder de aandacht brengen. Dit doen we door inwoners actief te informeren over waar ze terecht kunnen en de bereikbaarheid te vergroten. Ook gaan wij onderzoeken of het mogelijk is inwoners bij ingrijpende wijzigingen in hun persoonlijke situatie, zoals een scheiding of het verlies van hun baan, informatie te geven over de mogelijkheden tot ondersteuning. Samenwerking tussen de domeinen We gaan door met het vergroten van de samenwerking tussen de verschillende domeinen waarop ondersteuning wordt geboden. We zetten één lokale toegang op. Huiselijk geweld en kindermishandeling We voeren de lokale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling uit.

Eén van de onderdelen vormt extra aandacht voor de begeleiding van complexe scheidingen. Op dit terrein bestaat het voornemen om een pilot met de gemeente Heumen op te pakken. Preventieve en lichtere zorg Door ons meer te richten op preventieve en lichtere zorg en algemene voorzieningen willen wij de ondersteuning verbeteren en de uiteindelijke kosten verminderen. Wij onderzoeken onder andere de mogelijkheden voor lokale, tijdelijke opvang en ondersteuning voor en door ouders ter voorkoming van zwaardere jeugdzorg.

Jaarstukken 2020 Realisatie Zomerrapportage Bekendheid gemeentelijke voorzieningen Dit punt vraagt blijvende aandacht. In de afgelopen jaren hebben we met name ingezet op schriftelijke en digitale informatie. Op dit moment proberen we de informatievoorziening door middel van ambassadeurs steeds meer en beter te gebruiken. Hierbij kunt u denken aan de gemeentelijke vrijwillige ouderenadviseurs, de voorzieningenwijzer (een pilot in samenwerking met Destion waarbij huurders worden voorgelicht over de mogelijkheden voor financiële ondersteuning), stichting leergeld, maar ook ketenpartners als vluchtelingenwerk of de eerstelijnszorg. Samenwerking tussen de domeinen De brede lokale toegang is, mede vanwege personele redenen, nog niet tot stand gekomen. De samenwerking tussen de domeinen is echter wel steeds verder geïntensiveerd. Huiselijk geweld en kindermishandeling De lokale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling wordt uitgevoerd conform opzet. De begeleiding van complexe scheidingen is uiteindelijk regionaal opgepakt. Samen hebben we ervoor gezorgd dat ketenpartners (waaronder bijvoorbeeld ook advocaten) meer zicht hebben op de ondersteuning die mogelijk is voor ouders die hiermee worstelen. Preventieve en lichtere zorg We hebben verkend op welke manier we onze preventie kunnen versterken en vroegtijdig inwoners kunnen helpen.

Het is belangrijk om te voorkomen dat een hulpvraag verergert of escaleert. Daarom bieden we laagdrempelige ondersteuning aan in een zo vroeg mogelijk stadium. Denk aan de ondersteuning die we via Synthese aanbieden voor lichte opvoedvragen en ondersteuning bij ouders. Schoolmaatschappelijk werk staat paraat bij opvoedvragen en gedragsproblemen. Algemeen maatschappelijk werk zetten we in bij onder andere relatieproblematiek en (v)echtscheidingsproblematiek. Tot slot zijn we per 1 januari gestart met een pilot van Buurtgezinnen. Gezinnen die het zwaar hebben worden gekoppeld aan warme, stabiele gezinnen in de buurt. Zo krijgen kinderen extra liefde en aandacht. Ouders worden even ontlast. Deze laagdrempelige inzet voorkomt vaak een zwaardere zorgvraag en in sommige gevallen ook escalatie. Deze pilot loopt nog tot en met 2021.

Realisatie Jaarstukken Bekendheid gemeentelijke voorzieningen De situatie zoals beschreven in de zomerrapportage is nog steeds van toepassing. Daarnaast is een formulierenbrigade opgericht, die inwoners kan helpen bij behoefte aan administratieve ondersteuning, waaronder het aanvragen van gemeentelijke voorzieningen. Ook is besloten een sociale kaart in te gaan richten op het digitale buurtplatform Maasburen. Deze zal in 2021 in gebruik worden genomen. Samenwerking tussen de domeinen Geen nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van de zomerrapportage Huiselijk geweld en kindermishandeling Geen nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van de zomerrapportage.

2.1. Jaarverslag Preventieve en lichtere zorg De situatie zoals beschreven in de zomerrapportage is nog steeds van toepassing. De pilot met Buurtgezinnen loopt inmiddels volop en in onze gemeente zijn meerdere gezinnen gekoppeld om elkaar te steunen. In 2021 evalueren we de pilot om te besluiten of doorgang na 2021 wenselijk is. Daarnaast is eind 2020 de verkenning gestart om laagdrempelige activiteiten aan te bieden aan mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit om mensen te blijven betrekken, sociale contacten te vergroten en te voorkomen dat een hulpvraag ontstaat/groter wordt. In 2021 worden deze activiteiten opgestart.

Relatie met verbonden partijen De volgende verbonden partijen hebben een relatie met dit programma: - MGR Regio Rijk van Nijmegen (behartiging belangen op het gebied van participatie middels het Werkbedrijf en op het gebied van ICT middels de iRvN);

- Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (samenwerking op het gebied van doelgroepenvervoer (zoals leerlingenvervoer en Wmo-vervoer).

Jaarstukken 2020 Nr. Omschrijving

Bron

2017

2018

Waarde

2019

2020

Waarde Waarde Gemeente (landelijk) (landelijk)

Banen: Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

397,7

417,9

429,2 (794,1)

N/b (0,0)

N/b

Jongeren met een delict voor de rechter: % 12- t/m 21-jarigen

0,0

0,0 (0,0)

Kinderen in uitkeringsgezin: % kinderen tot 18 jaar

4,0

3,0

3,0 (6,0)

N/b (N/b)

N/b

Netto arbeidsparticipatie: % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

65,5

66,7

67,5 (68,8)

N/b (N/b)

N/b

Werkloze jongeren: % 16- t/m 22-jarigen

N/b

2,0 (2,0)

N/b (N/b)

N/b

Personen met een bijstandsuitkering: Aantal per 10.000 (cijfers 1e en 2e halfjaar)

188,1

187,1

184,4 (381,7)

229,3 (459,7)

Lopende re-integratievoorzieningen: Aantal per 10.000 inwoners van 15 64 jaar (cijfers 1e en 2e halfjaar)

42,3

42,6

21,1 (207,0) 21,1 (202,0)

Jongeren met jeugdhulp: % van alle jongeren tot 18 jaar (cijfers 1e en 2e halfjaar)

9,3

8,5

11,2 (12,3)

N/b (N/b)

N/b

Jongeren met jeugdbescherming: % van alle jongeren tot 18 jaar (cijfers 1e en 2e halfjaar)

0,7

N/b

0,8 (1,2)

N/b (N/b)

N/b

Jongeren met jeugdreclassering: % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

N/b

N/b (0,4)

N/b (N/b)

N/b

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo: Aantal per 10.000 inwoners (cijfers 1e en 2e halfjaar)

500,0

390,0

440,0 (680,0)

430,0 (640,0)

*) wettelijke bronhouder 1 LISA 2 Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel 3 CBS 4 GMSD N/b = Gegevens niet beschikbaar / nog niet beschikbaar gesteld.

2.1. Jaarverslag

Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000 Baten / Lasten

Realisatie 2019

BegrotingBegroting na primitief wijziging

Realisatie 2020

Verschil

Programma Samenleven en zorgen Totaal lasten

6.513

6.297

7.603

7.225

378 V

Totaal baten

-1.491

-1.679

-2.613

-2.361

-251 N

Totaal baten en lasten

5.022

4.619

4.990

4.864

126 V

Toevoeging aan reserves

0 V

Onttrekking uit reserves

-60

-15

0 V

4.962

4.619

4.975

4.849

126 V

Totaal Programma

Voor een totale analyse van het programmaresultaat verwijzen wij u naar het onderdeel 2.2.5 in de Jaarrekening ('Analyse op programmaniveau').

Rechtmatigheidsanalyse De werkelijke kosten zijn lager dan de begrote kosten. Hiermee voldoet dit programma aan de financiële rechtmatigheid. De verschil van € 378k heeft met name betrekking op de Tozo-regeling (€ 245k V), UPW (€ 97k V), BBZ (€ 53k V) en geëscaleerde zorg (€ 50k V). Daarnaast een nadeel op Jeugd (€ 120k N). Verder diverse kleinere verschillen (per saldo € 53k V). Van het overschot van de Tozo-regeling wordt voorgesteld dit over te hevelen naar 2021.

Jaarstukken 2020

2.1.8. Programma Gezond leven Alternatieve naam

: Volksgezondheid en milieu

Portefeuillehouders

: Wethouders Baneke en Wienhoven

Visie 2018 - 2022 Wij werken aan een energie-neutrale gemeente. Dit willen we bereiken in 2030. Een energie-neutrale gemeente kan alleen bereikt worden door gezamenlijke inspanning van bewoners, bedrijven, instellingen en de gemeente. Ook regionale samenwerking is noodzakelijk. Voor ons is duurzaamheid meer dan het besparen van energie en duurzame energieopwekking. Duurzaamheid wordt veelal omschreven aan de hand van de drie P’s: Planet, People en Profit. Bij duurzame ontwikkeling is sprake van een evenwicht tussen ecologische (planet), sociale (people) en economische belangen (profit). Duurzaamheid staat niet op zichzelf, maar maakt integraal onderdeel uit van alle gemeentelijke beleidsterreinen. Bij de totstandkoming van nieuw beleid wordt specifieke aandacht besteed aan duurzaamheid. Ook worden college- en raadsvoorstellen voorzien van een duurzaamheidsparagraaf.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Energietransitie Het streven is om in 2030 100% van de benodigde energie voor de gemeente Mook en Middelaar duurzaam op te wekken. Vertalen van Rijksbeleid naar lokaal maatwerk Het nationaal klimaat- en energiebeleid dient regionaal en lokaal te worden opgepakt. Dit kan Mook en Middelaar niet alleen, waardoor samenwerking in de regio van groot belang is. Vanuit de Regionale EnergieStrategie (RES) zullen we de komende jaren samen met de regiogemeenten de strategie bepalen voor de duurzame energieopwekking en de aanpak om te komen tot aardgasvrije wijken. Op gemeentelijk niveau gaan we ons beleid beoordelen en eventuele belemmeringen voor de energietransitie daarin wegnemen. Zonnepanelen grote daken Wij maken een inventarisatie van alle grote daken in de gemeente die beschikbaar zijn voor zonnepanelen. Het gaat hierbij om daken van bedrijven en instellingen. Er wordt onderzocht welke bedrijven en instellingen interesse hebben om in samenwerking met de gemeente en een eventuele energiecoöperatie een zonnedak te ontwikkelen waarvan ook bewoners gebruik kunnen maken.

Realisatie Zomerrapportage Vertalen van Rijksbeleid naar lokaal maatwerk De Regionale Energie Strategie is inmiddels als voorlopig concept vrijgegeven. Het college dient hier een akkoord op te geven. In het najaar van 2020 zal de uitwerking naar de RES 1.0 plaatsvinden. Daarnaast is, samen met de gemeenten Gennep en Bergen, begonnen met de voorbereiding voor het

2.1. Jaarverslag opstellen van een Transitievisie Warmte. Deze visie moet in 2021 afgerond zijn en geeft inzicht in de alternatieven voor het verwarmen met aardgas en de fasering van de wijken naar aardgasloos. Zonnepanelen grote daken Samen met de gemeente Gennep zijn we van start gegaan met het project ‘Zon op Bedrijfsdaken’, waarin we de samenwerking opzoeken met bedrijven om daken (of andere geschikte overkappingen) te voorzien van zonnepanelen. Het Energiecafé Molenhoek is eveneens bezig met het opzetten van een coöperatie met als doel een postcoderoosproject1) op te starten.

Realisatie Jaarstukken Vertalen van Rijksbeleid naar lokaal maatwerk De Regionale Energie Strategie is bijna klaar. De Definitieve RES1.0 zal in 2021 vastgesteld worden, na een traject van participatie en consultatie. Mede door de inspanningen van de gemeente Mook en Middelaar is er ook voor inwoners een participatietraject gestart. Voor de Transitievisie Warmte is er door de samenwerkende gemeenten (Bergen, Gennep en Mook en Middelaar) een partij geselecteerd die ons zal helpen met het uitvoeren van de juiste analyses, het input ophalen bij stakeholders en het opstellen van de visie. Zonnepanelen grote daken Na gesprekken met verschillende partijen om ons te ondersteunen in de uitvoering, is er een pas op de plaats gemaakt. Deze partijen hebben ons inzichten gegeven waar we eerst zelf een keuze in moeten maken voordat we een volgende stap zetten. Dat laatste wordt in de loop van 2021 voorzien. Overige duurzaamheidprojecten De voucheractie van de RRE heeft eind 2020 zo’n 750 aanvragen opgeleverd. Door coronamaatregelen is een groot deel helaas nog niet benut. Door een verlenging van de regeling naar 31 december 2021, ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Als opvolger van de RRE is de RREW aangekondigd. In 2020 heeft de gemeente Mook en Middelaar ook voor deze regeling een aanvraag ingediend.

De gemeenteraad heeft ingestemd met het ondertekenen van de intentieovereenkomst Wells meer, waarin onze gemeente kan meeprofiteren van het energielandgoed in de gemeente Bergen.

2. Circulaire economie Wij ondersteunen de transitie naar een circulaire economie en samenleving. Duurzaam inzamelen en verwerken van afval Het huidige afvalbeleid en de daaruit voortgekomen contracten zullen worden geëvalueerd. Er wordt een afvalbeleidsplan opgesteld waarbij het verder terugbrengen van het restafval een belangrijk uitgangspunt is, evenals het duurzaam inzamelen van gescheiden afvalstromen en het verwerken van afvalstoffen tot (nieuwe) grondstoffen. Daarnaast speelt de organisatorische vraag of de gemeente Mook en Middelaar het afvalbeleid nog zelfstandig kan blijven uitvoeren. Op basis van dit nieuwe beleid waarin alle opties zijn afgewogen, zal in 2020 de afvalinzameling inclusief de milieustraat worden aanbesteed.

1) Een postcoderoos is een gebied met in het hart een 4-cijferig postcodegebied met daaromheen de aangrenzende 4-cijferige postcodegebieden.

Jaarstukken 2020 Realisatie Zomerrapportage Duurzaam inzamelen en verwerken van afval Het Grondstoffenplan met daarin het afval- en grondstoffenbeleid voor de komende jaren is aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling. Door de raad is aangegeven dat de huidige wijze van inzameling waarbij het restafval wordt gewogen, wordt voortgezet totdat er een plan is uitgewerkt voor het omgekeerd inzamelen. Parallel aan het grondstoffenplan heeft de raad ingestemd met het toetreden bij het samenwerkingsverband Regio Nijmegen (Dar). Hiermee zal het afvalbeheer per 1 januari 2021 kunnen worden inbesteed bij Dar N.V.

Realisatie Jaarstukken In voorbereiding op de start met Dar per 1 januari 2021 is de Dienstverleningsovereenkomst 2021 (DVO 2021) opgesteld en door het college vastgesteld. Parallel daaraan is de communicatie gestart naar de inwoners over de wijzigingen die per 1 januari 2021 in zijn gegaan. Ook is gestart met het opstellen van de aanvulling op het Grondstoffenplan waarbij het kader voor het omgekeerd inzamelen wordt uitgewerkt en de maatregelen (hoofdstuk 5 van het Grondstoffenplan) worden herzien. Het kaderstellend plan zal in het voorjaar 2021 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden.

3. Klimaatadaptatie We houden rekening met het veranderende klimaat zoals heftige regenval, hittestress en droogte. Wateroverlast wordt verminderd door het stimuleren van het afkoppelen van hemelwaterafvoer. Bij de inrichting van de openbare ruimte zal mede worden ingezet op het voorkomen van wateroverlast en hittestress.

Realisatie Zomerrapportage Voor 2020 zijn hiervoor geen (aanvullende) activiteiten gepland.

Realisatie Jaarstukken In opdracht van Waterpanel Noord is gestart met het opstellen van een regionale agenda klimaatadaptatie. Er zal ook toegewerkt worden naar een lokale agenda met mogelijke maatregelen. De regionale en lokale agenda’s worden in 2021 opgeleverd. Het lokale traject is inmiddels gestart met een eerste kansendialoog voor lokale stakeholders van Mook en Middelaar en Gennep.

4. Een gezonde levensstijl stimuleren We bevorderen een gezonde leefstijl, onder andere door sporten en bewegen te stimuleren.

2.1. Jaarverslag Project MOVE Wij voeren het Project MOVE uit. Dit zorgt voor een basis van waaruit activiteiten worden ondernomen op het gebied van sporten, bewegen en cultuur. De plannen worden in samenwerking met de gemeenschap vormgegeven. Er wordt een verbinding gelegd tussen verschillende sectoren en wij zetten actief in op het creëren van een netwerk. Nieuwe initiatieven worden gesignaleerd en onderzocht.

Realisatie Zomerrapportage Project MOVE Er is gewerkt aan het verstevigen van het netwerk. Daar waar we kansen zien, zoeken we de samenwerking, bijvoorbeeld bij de beweegroute Molenhoek en Mook. Een aantal projecten hebben door corona vertraging opgelopen, bijvoorbeeld het Straatmadeliefjesproject en het organiseren van Sportcafés voor sportverenigingen. Beide projecten worden in samenwerking met de gemeenschap vormgegeven. We hebben veel tijd en energie gestoken in de ondersteuning van verenigingen in de periode dat de maatregelen ten aanzien van corona op sportgebied werden versoepeld. Dit hebben we gedaan door een goede informatievoorziening, het afhandelen van meldingen van sportactiviteiten en door middel van ondersteuning en advies bij vragen. Het netwerk is hierdoor verder versterkt. Een van de opdrachten van MOVE is om sport en cultuur onderdeel te laten zijn van een bredere aanpak die de gemeenschap en individuele inwoners versterkt. Daarom hebben we extra geïnvesteerd in de verbinding met preventieve gezondheid. Zo is er onder andere een cursus gevolgd door de projectcoördinator van MOVE en de beweegcoach voor senioren over positieve gezondheid. De cursus bood handvaten om met meer professionaliteit door te verwijzen naar het sportaanbod. Er zijn ook diverse bijeenkomsten geweest met de werkgroep van MOVE.

Tijdens de werkgroep worden initiatieven met elkaar gedeeld en waar mogelijk de samenwerking opgezocht. Daarnaast heeft MOVE een verbinding gelegd met het Lokaal Sportakkoord.

Realisatie Jaarstukken In 2020 hebben veel projecten vertraging opgelopen door corona. Zo is er een inspiratieavond voor verenigingen aangeboden maar is deze door corona niet doorgegaan. Wel zijn verenigingen gedurende 2020 actief geïnformeerd via verschillende kanalen. Het beweegloket voor Uniek Sporten en het Beweegloket senioren worden steeds beter gevonden. Inwoners kunnen bij deze loketten terecht voor informatie over sporten en bewegen in onze gemeente. Ook sportverenigingen kunnen er terecht, bijvoorbeeld met vragen over hoe zij de doelgroepen (mensen met een beperking en ouderen) beter kunnen bereiken. In 2020 is gestart met de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord. Er is een kerngroep gevormd die regelmatig overleg heeft gehad en er zijn diverse projecten ingediend. Een aantal projecten worden gefinancierd met de middelen van het Lokaal Sportakkoord. Te denken valt aan het Sportcafé en het Lunchcafé, een online strippenkaart voor de groep 18+ en het realiseren van beweegroutes in Mook en Molenhoek.

Jaarstukken 2020

- Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) (ondersteuning en behartiging belangen gemeente ter bescherming van het milieu, waaronder een doelmatige en milieu-hygiënisch verantwoorde verwijdering van afvalstoffen);

- NV Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) (Provincie Limburg voorzien van leidingwater middels winnen, zuiveren, opslaan, inkopen, transporteren, distribueren en leveren van water);

- Enexis Holding N.V. (beheer energienetwerk in Nederland voor 2,7 miljoen huishoudens, realiseren duurzame energievoorziening, versnellen energietransitie).

Naast deze verbonden partijen werken we ook samen in het samenwerkingsverband Noord-Limburg.

Indicatoren

Op grond van artikel 1 van de 'Regeling beleidsindicatoren gemeenten' zijn gemeenten verplicht om de beleidsindicatoren te hanteren, zoals deze in de bijlage van die regeling zijn vermeld. Als door een bronhouder niet de relevante gegevens kunnen worden verstrekt, vermeldt de gemeente, op grond van artikel 2 van de regeling, bij de desbetreffende beleidsindicator: 'gegevens niet beschikbaar'. De beleidsindicatoren van de bronhouders worden ontsloten via 'waarstaatjegemeente.nl'. Een nadere toelichting en het grafische meerjarenverloop vindt u in bijlage 4.2 van deze jaarstukken.

2.1. Jaarverslag

Nr. Omschrijving

Bron

2017

2018

2019

Waarde

2020

Waarde Waarde Gemeente (landelijk) (landelijk)

Omvang huishoudelijk restafval: Kg per inwoner

110

107

105 (163)

N/b (N/b)

N/b

Hernieuwbare elektriciteit: %

5,2

8,6

N/b (N/b)

N/b

*) wettelijke bronhouder 1 CBS 2 RWS N/b = Gegevens niet beschikbaar / nog niet beschikbaar gesteld.

Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000 Baten / Lasten

Realisatie 2019

BegrotingBegroting na primitief wijziging

Realisatie 2020

Verschil

Programma Gezond leven Totaal lasten

1.642

1.567

1.811

1.363

448 V

Totaal baten

-1.871

-1.800

-1.771

-1.547

-223 N

-229

-233

-184

224 V

Toevoeging aan reserves

0 V

Onttrekking uit reserves

-18

-237

0 V

Totaal Programma

-247

-233

-197

-421

224 V

Totaal baten en lasten

Voor een totale analyse van het programmaresultaat verwijzen wij u naar het onderdeel 2.2.5 in de Jaarrekening ('Analyse op programmaniveau').

Rechtmatigheidsanalyse De werkelijke kosten zijn lager dan de geraamde kosten. Hiermee voldoet dit programma aan de financiële rechtmatigheid. Het verschil van ongeveer € 448k betreft met name de lagere kosten (nog uit te geven) voor de warmte transitievisie en de regionale energieloketten (€ 230k V) en voor de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) (€189k V). Hiervan wordt voorgesteld om deze budgetten over te hevelen naar 2021.

Jaarstukken 2020

2.1.9. Programma Wonen Alternatieve naam

: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

Portefeuillehouders

: Wethouders Peters en Wienhoven

Visie 2018 - 2022 In onze gemeente is er veel vraag naar betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen. Naast de opgave om onze woningvoorraad te verduurzamen en de Omgevingswet te implementeren, vormt het realiseren van betaalbare woningen een speerpunt van beleid. We willen hiervoor de juiste conditie creëren en ons voor lopende en komende ontwikkelingen hard maken dit aspect mee te nemen in de realisatie van woningbouw.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Het realiseren van betaalbare woningen Het realiseren van betaalbare woningen is belangrijk voor tal van doelgroepen. Niet alleen voor jongeren of ouderen, maar ook voor onze inwoners met een lager inkomen. Binnen onze gemeente zijn er verschillende ontwikkelingen gaande, waarbij wij ons bij de ontwikkelaars van deze plannen hard gaan maken voor het realiseren van betaalbare woningen. Tevens zijn wij bezig met een onderzoek naar zogenaamde 'tiny houses'. Het realiseren van de prestatieafspraken Destion vormt als enige woningcorporatie in onze gemeente een belangrijke schakel in het realiseren van sociale woningbouw. Via prestatieafspraken willen wij komen tot het behouden van bestaande sociale huurwoningen en het verder uitbreiden hiervan door nieuwbouwlocaties te realiseren. Destion heeft nog een aantal locaties te realiseren, maar samen zullen we op zoek moeten naar nieuwe locaties voor mogelijke woningbouwontwikkeling.

Realisatie Zomerrapportage Het realiseren van de prestatieafspraken Woningcorporatie Destion heeft voor 1 juli 2020 een volkshuisvestelijk bod uitgebracht met het oog op de prestatieafspraken voor 2021 tussen gemeente en Destion. Op basis van het bod zal in de tweede helft van 2020 de prestatieafspraken voor 2021 worden opgesteld.

Realisatie Jaarstukken Het college van B&W heeft eind 2020 met Destion overeenstemming bereikt over de prestatieafspraken voor 2021. In de prestatieafspraken zijn projecten benoemd die Destion in het jaar 2021 wil gaan oppakken om nieuwe sociale huurwoningen te kunnen gaan bouwen. In 2020 zijn in totaal 56 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Het gaat dan onder andere om de woningen in het centrum van Mook (de 24 woon-zorgappartementen zijn hier niet meegerekend), het project 'de

2.1. Jaarverslag Bouwsteeg' in Middelaar en het landgoed 'De lage Lier' in Molenhoek. Verder is in 2020 gestart met de bouw van het appartementencomplex aan het Raadhuisplein in Mook en met de bouw van het appartementencomplex aan de Rijksweg in Molenhoek. In beide complexen worden huurwoningen gebouwd met huurprijzen onder de huursubsidiegrens. Ook is in 2020 gestart met het project Sterreschans II in Molenhoek voor elf grondgebonden woningen.

2. De gebouwen in de gemeente verduurzamen Aanpak bestaande woningvoorraad Wij zetten in op het verduurzamen van de bestaande woningen via drie pijlers:  Ondersteuning bewoners Wij ondersteunen bewoners bij het verduurzamen van de woning, onder meer via het Loket Duurzaam Wonen Plus. Daarnaast wordt er een project gestart waarmee bewoners een gratis energiescan kunnen aanvragen voor het verduurzamen van hun woning. Verder ondersteunen wij initiatieven zoals het Energiecafé Molenhoek.  Energiecoöperatie Wij stimuleren de oprichting van een energiecoöperatie. Dit doen wij onder meer door een workshop te organiseren voor geïnteresseerde inwoners.  Samenwerking woningcorporatie In overleg met Destion wordt onderzocht of er een gezamenlijk project kan worden opgestart om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Ook worden de woningcorporaties betrokken bij het opstellen van een gemeentelijk warmteplan voor aardgasvrije woonwijken.

Realisatie Zomerrapportage Het Loket Duurzaam Wonen Plus heeft vanwege corona-maatregelen een tijd stil gelegen, maar zal vanaf september weer starten, zodat inwoners hier voor advies terecht kunnen. Ook het RRE-project heeft last gehad van corona-maatregelen en wordt in gewijzigde vorm doorgezet, waarbij de oorspronkelijke doelstellingen overeind blijven. Uitrol volgt dit najaar. Er zijn gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers van een energiecoöperatie dat zonnedaken wil realiseren. We ondersteunen de voorfinanciering middels een lening. In 2021 moeten alle gemeenten een Transitievisie Warmte hebben opgesteld. Mook en Middelaar werkt samen met Gennep en Bergen. Momenteel loopt de aanbesteding hiervoor en de uitvoering zal in het najaar starten. Belangrijke partners zoals Destion, de Stichting Duurzaam Mook en Middelaar en het Energiecafé zullen als stakeholders meegenomen worden.

Realisatie Jaarstukken Met de start van het RRE-project krijgen eigenaar/bewoners de kans om met een voucher energiebesparende artikelen aan te schaffen. Ook kunnen zij een gratis energieadvies krijgen van het Energiecafé Mook en Middelaar. Door corona-maatregelen is dit project wat later in 2020 gestart, maar zal nu tot eind 2021 doorlopen. In 2021 volgt een project waarbij ook huurder in aanmerking komen voor een actie. De woningcorporaties worden daarin uiteraard betrokken. Eind 2020 is gestart met de Transitievisie Warmte. In de loop van 2021 zal duidelijk worden wat de effecten zijn voor de woningen in verschillende wijken.

Jaarstukken 2020 De gesprekken met de initiatiefnemers voor een energiecoöperatie hebben nog niet tot een project geleid. Een gebrek aan daken met voldoende constructieve sterkte en groot genoeg om rendabel te zijn, ligt daar aan ten grondslag. We blijven meedenken met de initiatiefnemers.

3. De Omgevingswet invoeren Op het gebied van het ruimtelijk domein staat een ingrijpende operatie op de rol. Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Eén nieuwe wet waarin talloze verschillende wetten uit het ruimtelijk omgevingsrecht worden ondergebracht. Deze wet moet ook in onze gemeente worden geïmplementeerd. De Omgevingswet moet het makkelijker maken om veranderingen in de fysieke leefomgeving mogelijk te maken. Niet alleen in technische zin moeten aanpassingen worden doorgevoerd, maar ook in de manier waarop wij met ruimtelijke ordening omgaan. Niet meer de vraag of een ontwikkeling mogelijk is, maar meer de vraag of een ontwikkeling wenselijk is, zal leidend worden. Deze andere manier van werken zal van gemeenteraad tot organisatie moeten worden omarmd. Ten behoeve van deze wet zijn al eerder activiteiten gestart die in 2020 worden afgerond.

Realisatie Zomerrapportage Al sinds 2018 wordt gezamenlijk met diverse overheden in Limburg gewerkt aan de lokale invulling van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Dat wordt vormgegeven met de applicatie Squit 20/20 waarbinnen de omgevingsvergunningen en meldingen kunnen worden afgehandeld. Daarbij gaat het niet alleen om de uiteindelijke vergunningverlening, maar ook het integraal advies in de voorfase dat in het systeem mogelijk wordt gemaakt. Squit 20/20 gaat nog dit jaar live, waardoor wij ruim voor de inwerkingtreding van de wet kunnen oefenen met het systeem. De kosten hiervoor betreffen eenmalige implementatiekosten van € 68k en het ophogen van het ICT onderhoudsbudget volgens onderstaande tabel en te dekken in de exploitatie.

Meerkosten ICT

2020 € 9k

2021 € 27k

2022 € 23k

2023 € 27k

2024 € 27k

Realisatie Jaarstukken Het is niet gelukt om de applicatie Squit 2020 in gebruik te nemen in 2020, omdat de applicatie nog niet voldoende was ingericht. De verwachting is dat Squit 2020 in het tweede kwartaal van 2021 in gebruik kan worden genomen. Samen met de gemeenten Bergen en Gennep is gestart met een cursustraject ten behoeve van de implementatie van de omgevingswet. Dit traject krijgt in 2021 een vervolg.

2.1. Jaarverslag

Relatie met verbonden partijen

De volgende verbonden partij of partijen hebben een relatie met dit programma: - Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen (verbeteren vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven, regionale afstemming beleid op de domeinen wonen, mobiliteit, economie en duurzaamheid);

Naast deze verbonden partijen werken we ook samen in het samenwerkingsverband Noord-Limburg en met Regiodeal.

Bron *)

2017

2018

Waarde

2020

Waarde Waarde Gemeente (landelijk) (landelijk)

Gemiddelde WOZ-waarde: x € 1.000

265

277

291 (248)

308 (270)

Nieuw gebouwde woningen: Aantal per 1.000 woningen

15,7

3,3

3,9 (9,2)

10,9 (8,9)

Demografische druk: %

84,3

86,0

85,2 (69,8) 86,1 (70,0)

Gemeentelijke woonlasten 4 eenpersoonshuishouden: x€1

774

792

792 (669)

785 (700)

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=MookenMiddelaar&id=a06d8fb8-7ca2-457d-9f31-dab09dede969