Boekwerk jaarrekening 2025

In de uitvoeringsagenda geven we uitvoering aan verschillende beleidsuitgangspunten die deze visie ondersteunen, waaronder de GreenDeal en de intentieverklaring Samen Veilig Ondernemen. Hier wordt structureel aan gewerkt.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. We vertegenwoordigen de belangen van Montfoort en Linschoten (en daarmee die van het bedrijfsleven) op regionale en provinciale tafels. 2. We onderhouden een goede relatie met de (georganiseerde) agrariërs en de Werkgroep behoud Lopikerwaard, en gaan actief het gesprek aan over de toekomst van het buitengebied. We inventariseren wat de behoeften, wensen en knelpunten zijn. Vraagstuk daarbij is in welke vorm de agrarische kwaliteit behouden blijft, binnen de brede opgaven die in het buitengebied terecht komen, inclusief stikstofmaatregelen. We betrekken hen bij de Uitvoeringsstrategie Landelijk Gebied (ULG) van de provincie Utrecht en de uitvoering van de Visie Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB-visie) en Economische Visie. 3. Samen met ondernemers en de koersgroep Recreatie en Toerisme zijn de eerste projecten opgezet en uitgevoerd die bijdragen aan vitale kernen en o.a. ten goede komen aan de middenstand. Deze projecten hebben o.a. betrekking op het aantrekkelijk maken van de winkelgebieden en het aantrekken van bezoekers. Dit gebeurt op basis van het ‘Toekomstbeeld Montfoort en Linschoten 2030’. 4. In gesprek met o.a. ondernemers, branches en onderwijs onderzoeken of, en zo ja hoe een betere match tussen vraag en aanbod gerealiseerd kan worden.

Hierbij bekijken we hoe (lokale, regionale) arbeid bijdraagt aan vitaliteit van onze lokale bedrijvigheid. En we pakken lokale initiatieven ten behoeve van het bevorderen van de lokale arbeidsmarkt, zo veel mogelijk gezamenlijk op met lokale initiatiefnemers. 5. We hebben de ledenvergaderingen van ondernemersverenigingen en bestuursvergaderingen van het Ondernemersfonds bijgewoond. Daarnaast hebben we deelgenomen aan ondernemersinitiatieven en hebben we actief bedrijven bezocht met als doel het behouden en versterken van het netwerk. Ook is er gezamenlijk gewerkt met het bedrijfsleven aan diverse opgaven met als doel een vitaal en toekomstbestendig bedrijfsleven in zowel Montfoort als Linschoten te behouden. 6. We hebben het college, de raad en eigenaren hierbij betrokken en/of hierover geïnformeerd. 7. We trekken samen op met het bedrijfsleven, de provincie Utrecht, buurgemeenten en diverse stakeholders en geven structureel uitvoering aan de genoemde acties in de uitvoeringsagenda van de Economische Visie. Hierbij heeft de gemeente capaciteit (arbeid en cofinanciering) beschikbaar gesteld om initiatieven te ontplooien die leiden tot toekomstbestendige werklocaties (bedrijventerreinen en kernen).

Jaarstukken

202

5 -

Gemeente Montfoort

20 |Pagina

Recreatie en toerisme Wat wilden we bereiken? 1. 2. 3.

Aantrekkelijke gemeente zijn voor zowel inwoners als toeristen met de historische kernen Linschoten en Montfoort. Versterking recreatie en toerisme om zo de verblijfsduur van de bezoeker te verlengen. Vergroten van de bekendheid van Montfoort en Linschoten.

Wat hebben we bereikt? 1. De binnenstad van Montfoort is aantrekkelijker gemaakt door het plaatsen van nieuwe bankje bij de ijssalon. Door middel van de viering van de Stichtse Landbrief (evenement) hebben we Montfoort kunnen presenteren als aantrekkelijke middeleeuwse stad met diverse activiteiten. 2. De Koersgroep Recreatie en Toerisme heeft op diverse manier recreatie en toerisme versterkt waardoor bezoekers langer in de gemeente kunnen verblijven. Zo is er een Glossy uitgebracht met informatie over wat er te doen is in de gemeente, er is een fietsboekje uitgebracht, er zijn diverse uitingen geweest vanuit Strick en de Roover (promotie van wat er te doen is in de gemeente Montfoort via Strick en de Roover op sociale media en de website www.hetlandvanstrickenderoover.nl, VOM week in het teken van Strick en de Roover). Daarnaast heeft De Ballensnoeperij een fietsroute uitgebracht in het kader van 80 jaar vrijheid en is er een arrangement samengesteld door de Knoperij en het Beloken Land 3. De gemeente Montfoort en het Platform De Utrechtse Waarden zijn aangesloten bij DMO Woerden marketing. Samen pakken we de promotie op voor gemeente Montfoort en de regio.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Als oprichters van de Koersgroep Recreatie&Toerisme (met daarin vertegenwoordigers uit de beide kernen en het buitengebied) geven we uitvoering aan het actieplan realisatie vitale en levendige kernen van Montfoort en Linschoten. Hiervoor is een projectenoverzicht recreatie en toerisme 2024-2026 opgesteld. De nadruk ligt op het levendig houden van onze kernen door ondersteuning vanuit recreatie/toerisme. De projecten dragen bij aan het toekomstbestendig maken van de Toeristisch Informatie Punten, beleefbaar maken van erfgoed, monumenten en historie, ontplooiing waterrecreatie, aantrekkelijk maken van de binnenstad en (regionale) promotie. Daarnaast nemen we naast de Koersgroep Recreatie&Toerisme ook actief deel aan netwerken, zoals bijvoorbeeld; Visit Utrecht Region, Routebureau Utrecht, het Platform De Utrechtse Waarden en Stichting het Groene Hart. 2. We werken samen en faciliteren partners om nieuwe arrangementen op te zetten om zo de bezoekers te verleiden langer in ons gebied te blijven. Het speerpunt hierbij is fietsen, wandelen, varen en historie. We ondersteunen en faciliteren met de beperkte middelen gericht acties en dragen bij aan samenwerkingsinitiatieven. Zowel lokaal (bijvoorbeeld in de Koersgroep) als regionaal.

Ook door middel van het ontwikkelen van faciliteiten en het aantrekkelijker maken van de kernen en het buitengebied willen we bezoekers verleiden om langer in het gebied te blijven. 3. We blijven op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de toeristische informatie fysiek en digitaal te ontsluiten, zoals de verspreiding van flyers op de Toeristische Informatie Punten en overnachtingslocaties. We sluiten samen met het Platform De Utrechtse Waarden en de gemeente Oudewater aan bij DMO Woerden Marketing om de marketing van ons gebied en de regio beter te ontwikkelen en te ontsluiten. Dit doen we samen met de Toeristisch Informatiepunten (TIP’s) en andere partijen. We zetten in op een duidelijkere profilering van onze gemeente bijvoorbeeld als historisch groene gemeente in het Groene Hart en aantrekkelijke achtertuin van Utrecht, en dragen dat ook uit richting provincie Utrecht en andere partners.

Programmaonderdeel 3.07 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Wat wilden we bereiken? 1. Leefbare vitale kernen, waarin het prettig wonen is en waar ruimte is voor diverse doelgroepen.

Jaarstukken

202

5 -

Gemeente Montfoort

21|Pagina

2. Opname van de Montfoortse woningbouwprojecten in het provinciaal programma wonen en werken, ook projecten die op langere termijn op de planning staan. 3. Een actueel beeld van de woningbehoefte met oog op lange termijn ontwikkelingen en keuzes. 4. Zorgvuldige inbedding van de Nationale Woon- en Bouwagenda. 5. De waarde en ruimtelijke kwaliteiten van gemeente Montfoort worden meegewogen in regionale en provinciale strategische visies en keuzes. 6. Een duidelijke toewijzing van (sociale) huurwoningen, middenhuurwoningen en betaalbare koopwoningen aan (onze) inwoners met aandacht voor toewijzing aan kwetsbare doelgroepen. 7. Vitaal buitengebied, dat ruimte biedt voor bij dit gebied passende ontwikkelingen, zonder het unieke karakter aan te tasten. 8. Een goede werking volgens de Omgevingswet.

Wat hebben we bereikt? 1. We hebben gewerkt aan het ontwikkelvoorstel ter voorbereiding op de aanbieding van woningbouwlocatie Doeldijk voor het Provinciaal Programma Wonen en Werken 2026 2. We hebben de geactualiseerde Woonvisie vastgesteld, met daarin een geactualiseerd woningbouwprogramma, rekening houdend met en voorsorterend op wet- en regelgeving, en hebben gewerkt aan de uitvoering daarvan 3. We hebben een Plan van Aanpak vastgesteld voor de ontwikkeling van het Volkshuisvestings-programma, dat verplicht wordt om op te stellen vanuit de verwachte Wet Versterking Regie Volkshuisvesting 4. We hebben de Experimentregeling voorrang betaalbare nieuwbouw koopwoningen gemeente Montfoort 2025 vastgesteld, waarmee we zorgen dat bij nieuwe projecten lokaal woningzoekenden voorrang hebben bij betaalbare koopwoningen. 5. De koopwoningen in woningbouwproject Rapijnen zijn verkocht, 55 % is terecht gekomen bij lokale woningzoekenden. 6. We stellen Startersleningen beschikbaar. 7. De verbinding tussen de gemeente en de landbouwsector is consistent. Er is goed contact tussen de gemeente en de agrariërs; We zijn aangesloten bij de Regio Deal; Er is een verkenning uitgevoerd voor uitbreiding groenblauwe dooradering Utrechtse Waarden. 8. We zijn begonnen met de voorbereiding voor het opstellen van het Omgevingsplan.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. We hebben ambtelijk en bestuurlijk gesprekken gevoerd met de provincie over woningbouwlocatie Doeldijk om draagvlak te creëren bij de provincie voor de diverse ontwikkelingen van locaties in de gemeente. Om draagvlak te houden voor het verenigingsleven en voorzieningen, maar ook om een antwoord te bieden aan de grote vraag naar woningen, bouwen we 1.100 woningen voor 2040 waarvan tweederde betaalbaar (30% sociale huur en 37% betaalbare huur en koop) en hebben gewerkt aan de uitvoering daarvan met o.a. de start van de actualisatie van beleid voor arbeidsmigranten, het gebruik maken van de vergrote wettelijke ruimte voor het met voorrang toewijzen van nieuwbouwwoningen aan lokale woningzoekenden en het inlopen van de achterstand op de taakstelling statushouders. a. Binnen het deelproject De Bleek fase 1 is een aantal mijlpalen behaald. Het omgevingsplan is sinds april 2025 onherroepelijk. Ook is een aantal vergunningen afgegeven, zoals de flora- en faunavergunning en de Omgevingsvergunning voor de eerste 140 van 210 woningen. Eind 2025 zijn de beschermde diersoorten heikikker en haas herplaatst naar een andere omgeving en is een start gemaakt met archeologisch onderzoek. Daarmee zijn alle voorbereidingen gedaan om te starten met de uitvoering. b. In 2025 is de voorbereiding van De Bleek fase 2 een stap verder gebracht.

Twee belangrijke samenwerkingsovereenkomsten zijn vrijwel klaar voor ondertekening: de Intentieovereenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar BPD. Verder is een tripartite Samenwerkingsovereenkomst voorbereid, met afspraken over de levering van bouwrijpe grond door gebiedsontwikkelaar BPD aan woningcorporatie Cazas, die opdrachtgever is voor de engineering en plaatsing van 40 modulaire woningen in het sociale huursegment. c. In 2025 is het omgevingsplan voor de nieuwbouw van 98 woningen in Park Rapijnen onherroepelijk geworden. Er zijn overeenkomsten gesloten ten behoeve van de renovatie van het aangrenzende sportpark en er is begonnen met het bouwrijp maken van de projectlocatie. Ondertussen zijn in het najaar alle koopwoningen verkocht. Jaarstukken

202

5 -

Gemeente Montfoort

22 |Pagina

2. 3.

4. 5.

6.

7.

d. Voorbereiden van uitbreidingslocatie Hofdijk-Lindeboomseweg in Montfoort, maximaal 50 woningen. In 2025 zijn het stedenbouwkundig plan en de benodigde onderzoeken voor de westzijde van het plangebied Hofdijk verder uitgewerkt en is de verkeersveiligheid in heel Montfoort Noord onderzocht. Nadat duidelijk werd dat de initiatiefnemer het oostelijk gelegen plandeel definitief niet zou verwerven en de eigenaar van dat plandeel een eigen ontwikkelwens kenbaar maakte, worden beide plandelen nu separaat ontwikkeld als Hofdijk West en Hofdijk Oost, binnen de reeds vastgestelde kaders. e. Gedurende 2025 is het stedenbouwkundige raamwerk opgebouwd voor de realisatie van en woon-zorggebouw met 116 appartementen aan de Van Damstraat, waarover participatie met de omgeving heeft plaatsgevonden. Belangrijke thema’s daarbij waren bouwvolume, verkeer en parkeren. In december 2025 heeft de Raad besloten in te stemmen met de haalbaarheidsstudie van de ontwikkelcombinatie. Tevens is ingestemd met de gemeentelijke exploitatie en de daaruit voorvloeiende financiële verplichtingen. f. In 2025 is het haalbaarheidsonderzoek voor de transformatie naar woningbouw aan de Laan van Overvliet ruimtelijk en programmatisch afgerond en heeft het college ingestemd met de anterieure overeenkomst, waarmee de kaders voor de verdere planuitwerking zijn vastgelegd.

Het programma omvat maximaal 120 woningen, waarvan minimaal 60% betaalbaar (inclusief 30% sociale huur). In 2025 is gestart met de uitwerking van het stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en inrichtingsplan en met de benodigde onderzoeken voor de wijziging van het Omgevingsplan g. In juli 2025 heeft de Raad ingestemd met het ontwerp van het nieuwe dorpshuis in Linschoten, inclusief de bijhorende investering. Ondertussen is het ontwerp verder uitgewerkt, is er een start gemaakt met het ontwerp van het plan en zijn er stappen gemaakt in het licht van het nieuwe beheer en de exploitatie in nieuwe situatie. h. Vooralsnog lijkt realisatie van flexwoningen onhaalbaar, onder andere door de opruimplicht na 15 jaar die door de provincie wordt verordend. De realisatie van flexwoningen blijven wel onderdeel van de prestatieafspraken met Cazas. i. We hebben gewerkt aan nieuwe meerjarige prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurdersverenigingen, die in 2026 worden vastgesteld. Deze prestatieafspraken bevatten afspraken over o.a. woningbouwprojecten, betaalbaarheid, doelgroepen en leefbaarheid. Zowel bestuurlijk als ambtelijk zijn gesprekken gevoerd met de provincie over de opname van Doeldijk in het Programma Wonen en Werken.

We hebben gewerkt aan de actualisatie van de Woonvisie met daarin een geactualiseerd woningbouwprogramma dat inzet op de bouw van 1.100 woningen tot 2040 waarvan tweederde betaalbaar (30% sociale huur en 37% betaalbare huur en koop) en hebben gewerkt aan de uitvoering daarvan met o.a. de start van de actualisatie van beleid voor arbeidsmigranten, het gebruik maken van de vergrote wettelijke ruimte voor het met voorrang toewijzen van nieuwbouwwoningen aan lokale woningzoekenden en het inlopen van de achterstand op de taakstelling statushouders. We hebben de voorbereidingen opgestart voor de ontwikkeling van Volkshuisvestingsprogramma We hebben ambtelijk en bestuurlijk gesprekken gevoerd over de kansen en bedreigingen door de ontwikkeling van Rijnenburg met onder andere de gemeente Utrecht. Daarnaast agenderen we in de U16 en bij de provincie de onderwerpen die belangrijk zijn voor de Lopikerwaard als geheel en de vitale kernen binnen de gemeente Montfoort in het bijzonder We hebben de Verordening starterslening vastgesteld in het voorjaar, waarmee lokale koopstarters een extra duwtje in de rug krijgen bij den aankoop van de eerste koopwoning in de gemeente. a. In het najaar hebben we de Verordening aangepast om meer starters te kunnen ondersteunen en enkele zaken te verduidelijken. b.

We hebben huurders geattendeerd op het Huurteam Montfoort, dat huurders ondersteunt bij problemen met de verhuurder. Daarmee geven we uitvoering aan de Wet Betaalbare Huur en Wet Goed Verhuurderschap. We zijn partner in het programmateam Regionale Stuurgroep West – Utrechtse Waarden waar we in gesprek zijn met (georganiseerde) agrariërs, Werkgroep behoud Lopikerwaard, Provincie Utrecht, buurgemeenten in de Utrechtse Waarden en andere partners en gaan actief het gesprek aan over de toekomst van het buitengebied. We inventariseren wat de behoeften, wensen en knelpunten zijn. Vraagstuk daarbij is in welke vorm de agrarische kwaliteit behouden blijft, binnen de brede opgaven die in het buitengebied terecht komen, inclusief stikstofmaatregelen. We zijn kritisch op het Uitvoeringsstrategie Landelijk Gebied (ULG) van de provincie Utrecht.

Jaarstukken

202

5 -

Gemeente Montfoort

23 |Pagina

a. De ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van leefbaarheid, natuur, landbouw, klimaatverandering en energie zetten het brede welvaartsperspectief van onze regio stevig onder druk. Deze ontwikkelingen hebben een grote impact op onze inwoners, de fysieke leefomgeving, verdienvermogen en het sociaalmaatschappelijk kapitaal in onze regio. Door zelf de regie te pakken op de opgaven die ons binden, vergroten we de brede welvaart van onze inwoners. Hier werken we als gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners iedere dag hard aan, zowel individueel als samen, zowel binnen NOVEX Groene Hart als binnen tal van andere samenwerkings- verbanden. Met de Regio Deal kunnen we hier een impuls aan geven. We zijn aangesloten bij de Regio Deal op de thema’s Vitale kernen en buitengebied en Toekomstbestendige landbouw b. Vanuit het programma landelijk gebied is een doel gesteld voor de realisatie van 10% groenblauwe dooradering in het gebied van de Utrechtse Waarden. Voor de gebied specifieke uitwerking hiervan is een verkenning gestart door de werkgroep Groenblauwe dooradering waarbij veel aandacht is geweest voor het ophalen van ideeën en afstemming. Met deze informatie is er gekeken naar de 0-situatie en de verschillende scenario’s tot uitbreiding van de groenblauwe dooradering.

Doel is om de biodiversiteit te vergroten en landschapselementen te herstellen en te realiseren. Samenwerkingspartners zijn agrariers, Staatsbosbeheer, HDSR, gemeenten in de Utrechtse Waarden, Provincie Utrecht. De verkenning krijgt in 2026 een verder uitwerking. 8. We zijn klaar voor de Omgevingswet door: a. Voorbereiden van het opstellen van het Omgevingsplan (waarin bestemmingsplannen, verordeningen en te decentraliseren landelijke regels samenkomen). Hiervoor is in 2025 een Plan van Aanpak gemaakt. Dit voorziet in het gefaseerd omzetten van de bestemmingsplannen naar het definitieve Omgevingsplan in de periode 2026-2031. b. Voorbereiden van een actualisering van de Omgevingsvisie. c. Op een passende manier belanghebbenden de ruimte geven te participeren bij (her)ontwikkelingsopgaven.

Programmaonderdeel 3.08: Duurzaamheid Wat wilden we bereiken? 1. Een toekomstbestendige inrichting van onze openbare (en private) ruimte waarin we voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. 2. Het stimuleren van klimaatadaptieve inrichting op private terreinen. 3. Behoud en versterken van de biodiversiteit. 4. In 2030 50% van onze elektriciteit in onze gemeente duurzaam opwekken. In 2040 wekken we 100% van onze elektriciteit in onze gemeente duurzaam op. 5. In 2030 verwarmen we 1.200 woningen op een duurzame manier en hebben we 1.750 woningen geïsoleerd. 6. We streven om in 2030 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken.

Wat hebben we bereikt? 1. We hebben nu doelstellingen en richting in de Lokale Adaptatie Strategie (LAS) staan om de gemeente klimaatadaptief te maken. 2. Er is nog geen start gemaakt met het geven van uitvoering aan de Lokale Adaptatie Strategie. 3. Het Soortenmanagementplan (SMP) is opgesteld. 4. De RES Herijking is vastgesteld en er is besloten dat een groot deel van de grootschalige opwek van duurzame elektriciteit door middel van windenergie zal plaatsvinden. 5. Diverse huishoudens zijn verduurzamend via de verschillende aangeboden verduurzamingsinstrumenten. Inwoners zijn actief benaderd en geïnformeerd over de financiële en technische mogelijkheden voor verduurzaming van de gebouwde omgeving. 6. We hebben het innovatiepartnerschap bio-verrijkt asfalt getekend, om met andere gemeenten de komende jaren te experimenteren met een duurzamer soort asfalt. Ook zijn we in 2025 gestart met een nulmeting van circulaire principes in de openbare ruimte om inzicht te krijgen over wat de gemeente al doet en waar er nog stappen te zetten zijn. Jaarstukken

202

5 -

Gemeente Montfoort

24 |Pagina

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. 2. 3.

4. 5. 6.

De Lokale Adaptatie Strategie met uitvoeringsprogramma is aangeboden aan de raad en vastgesteld. Door temporisering van het opstellen van de Lokale Adaptatie Strategie is ruimte ontstaan voor het sturen en begeleiden van het Soortenmanagementplan. Nu het Soortenmanagementplan is opgesteld, wordt een gebiedsvergunning aangevraagd bij de provincie Utrecht. Met deze aanvraag zetten we de volgende stap in het proces, op het behoud en de versterking van de biodiversiteit en stellen we tegelijkertijd woningeigenaren in staat hun woning te isoleren. Hiermee geven we uitvoering aan de Transitievisie Warmte en de doelstellingen op het gebied van energiebesparing. Het geactualiseerde toets- en afwegingskader voor grootschalige opwek van duurzame elektriciteit is vastgesteld. Opvolgend is er een project voor ontwikkeling van windenergie in de polder Cattenbroek gestart. We hebben ons aangesloten bij het Energie Diensten Centrum (EDC) en gaan we verder met het Meerjarige Collectief Ontzorgingsprogramma (MCO) en de gemeentelijke verduurzamingsregeling (GVR). In 2025 hebben we als gemeente het Koersdocument “Circulair Denken, Regionaal Doen” met 18 andere Utrechtse gemeenten, waterschappen en de provincie getekend. Dit document heeft een duidelijke doel: van losse initiatieven naar gezamenlijke kracht op weg naar een circulaire samenleving.

Verplichte beleidsindicatoren Indicator

Taakveld

12.

2. Verkeer en vervoer

13.

2. Verkeer en vervoer

14.

3. Economie

15.

Naam Indicator Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser Functiemenging

3. Economie

Eenheid

Bron

Realisatie Montfoort Nederland

%

CBS

vervallen

vervallen

%

VeiligheidNL

vervallen

vervallen

%

LISA

54,2

Jaar

54,5 2024

Bruto Gemeentelijk Product

Verhouding tussen Atlas voor verwacht en Gemeenten gemeten product

CBS

208,1

191,4 2024

CBS

161

148 2024

38,7

32,5 2022

vervallen

vervallen

16.

3. Economie

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

33.

7. Volksgezondheid en Milieu

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

34.

7. Volksgezondheid en Milieu Hernieuwbare elektriciteit

%

35.

8. Vhrosv

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

479

398 2025

Basisregistratie adressen en gebouwen

1,2

8,4 2024

Rijkswaterstaat De Klimaatmonitor CBS - StatLine

36.

8. Vhrosv

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

37.

8. Vhrosv

Demografische druk

%

CBS

80,0

70,7 2025

38.

8. Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

In Euro’s

COELO

1.148

957 2025

39.

8. Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In Euro’s

COELO

1.302

1.050 2025

Jaarstukken

202

5 -

Gemeente Montfoort

25 |Pagina

Financieel overzicht Totaal programma Wonen en ruimte Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo reserves Saldo na bestemming

Begroting 2025 primair na wijziging 9.949.667 12.139.783 4.775.439 5.367.418 5.174.228 6.772.365 503.575 758.575 571.064 1.412.569 -67.489 -653.994 5.106.739 6.118.371

Rekening voordeel Verschil 2025 - nadeel n 12.169.683 -29.900 v 5.981.529 614.111 v 6.188.154 584.211 778.700 -20.125 n 843.402 -569.167 n -64.702 -589.292 6.123.452 -5.081 n

Toelichting verschillen Toelichting programma 3 Wonen en Ruimte Binnenhaven en waterwegen: Betreft een voordeel op de kapitaallasten, omdat onderliggende investeringen later afgerond worden en daardoor later gekapitaliseerd worden dan gepland. Dit is een incidenteel voordeel. Gemeentewerf: Betreft nadeel hoofdzakelijk ontstaan door kosten aan uitgevoerde reparaties/onderhoud aan het wagenpark, aan overige inkoopkosten en belastingen. Dit is een incidenteel nadeel Overige inkomsten: Een incidenteel nadeel door minder ontvangen/geinde belastingen dan geraamd. Afval: Een incidenteel voordeel met name veroorzaakt door hogere eindafrekeningen en vergoedingen op diverse afvalstromen. Water algemeen: Dit komt door een voordeel op de kapitaallasten, omdat onderliggende investeringen later afgerond worden en daardoor gekapitaliseerd worden dan gepland. Tevens is er een lagere dotatie in de voorziening dan verwacht. Afvalverwijdering: De bijdrage van de AVU valt op basis van de eindafrekening 2025 voordeliger uit. Dit komt onder andere door een voordeel op de opbrengst en lagere verwerkingsprijs per tonnage op diverse afvalstromen bij AVU, hetgeen leidt tot een teruggave (eindafrekening 2025) van € 54.000. Begraafplaatsen: In plaats van een verwachte dotatie was er een onttrekking uit de voorziening, waardoor een incidenteel voordeel is ontstaan.

Verschil lasten

Verschil baten

62.656 -82.251 -58.544 92.521

82.791

55.299 105.329

Bijdrage projecten: Dit betreft een incidenteel voordeel door inkomsten vanuit gedetacheerd personeel bij de U10. Structuur – en bestemmingsplannen: Betreft een incidentele verrekening van specifieke legesinkomsten in 2024. Energietransitie: Dit betreft hoofdzakelijk een budgetneutrale post door kosten voor en inkomsten vanuit meerdere subsidies zoals CDOKE, SPUK LAI en EA. Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied (UPLG): Betreft een voordeel door doorbelaste kosten aan omliggende gemeenten t.b.v. project UPLG. Tevens voordeel door een hogere opbrengst dan geraamd door een ontvangen subsidie t.b.v. Transitie Landelijk gebied. Dit is een incidenteel voordeel Bouw – welstandstoezicht: De overschrijding wordt met name veroorzaakt door inhuur- en personeelslasten. Deze extra lasten worden deels gedekt door vacatureruimte. Per saldo bedraagt de overschrijding € 214.000. Voor salarissen wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering. Jaarstukken

202

5 -

Gemeente Montfoort

81.367 95.034 -329.649

309.415

-112.051

115.400

-260.788

26 |Pagina

Bouw- woning en welstandstoezicht/Gem. regelingen: Dit voordeel wordt veroorzaakt door de eindafrekening van de ODRU over 2025 ter hoogte van € 128.000.

125.620

Omgevingswet: Dit betreft een voordeel veroorzaakt door niet uitgevoerde werkzaamheden voor de verdere doorvoering van de Omgevingswet. Zie ook resultaatbestemming Voorbereiding woningbouwprogramma een incidentele overschrijding die met name ontstaan door een eenmalige afschrijving van het voorbereidingskrediet (uit 2021) ten bedrage van € 85.000; deze komt conform BBV ten laste van de exploitatie. Van Rietlaan 19: Deze onderschrijding wordt veroorzaakt door het beslispunt 6 bij de jaarrekening 2024. De notaris had bij de aankoop van deze locatie eind 2024 abuis de BTW kosten niet in rekening gebracht. Dat is bij de jaarrekening 2024 gecorrigeerd ten bedrage van € 98.000,- . IJsselveld 20a: Dit betreft een overschrijding van de verwachte kosten (zoals huur wooncabins, locatiemanager) door de opvang van ontheemden (Oekraïners). Middels het salderen met de inkomsten van de normvergoeding maakt het een budgetneutrale post. Zie hiervoor de paragraaf Oekraine. De Bleek fase 2: Betreft voordeel door nog niet gerealiseerde lasten t.b.v. Flexwonen t.h.v. € 130.000, zie ook resultaatbestemming Overige verschillen: Totale afwijking voor mutaties reserves Mutaties reserves: Er is minder uit de reserve onttrokken dan tevoren begroot, o.a.

door niet uitgevoerde werkzaamheden Julianalaan, circulaire actieprogramma, Omgevingswet en lagere onttrekking noodzakelijk ten behoeve van het SMP door een hogere subsidieontvangst. En lagere lasten aan de exploitatiezijde betekent een lagere onttrekking uit de reserve. Totale afwijking na mutaties reserves (+ voordeel/- nadeel)

217.604

Jaarstukken

202

5 -

Gemeente Montfoort

-117.666

121.873

-129.277

130.450 5.126 € -29.900

73.952 € 614.111

-20.125 -€ 50.025

-569.167 € 44.944

27 |Pagina

Investeringen

Investering

Krediet bedrag

Vermeerdering

Saldo

Status

t/m 2025

2.688.000

2.642.860

45.140 Lopend

Nieuwe armaturen t.b.v. openbare verlichting

80.000

37.963

42.037 Lopend

WRP 2025 - IJsselveld aanleg 3 overstortputten van dwa

30.000

-

30.000 Lopend

WRP 2025 - Schoolstraat fase 1

210.000

-

210.000 Lopend

WRP 2025 - Ontkoppelen hemelwater buitengebied

104.000

-

104.000 Lopend

WRP 2025 - Lange kerkstraat en oude boomgaard

236.000

-

236.000 Lopend

WRP 2025 - Linschoten aanleg 4 extra uitlaten en overstortputten

45.000

-

45.000 Lopend

WRP 2025 - Riolering Burggrf. Zwederlaan fase 1

953.000

-

953.000 Lopend

WRP 2025 - Vervangen riolering ouder dan 60 jr

100.000

5.908

94.092 Lopend

WRP 2025 - Klimaatadaptatie

100.000

-

100.000 Lopend

WRP 2025 - Gemalen (mechanisch en elektrisch)

479.000

10.061

468.939 Lopend

WRP 2025 - Drukriolering pompunits

496.000

-

496.000 Lopend

Voorbereidingskrediet G. van Damstraat (2021)

85.000

85.000

QR Fit- en beleefroute

36.150

-

Speelplaatsen 2e tranche herinrichting

545.000

459.555

85.445 Afsluiten

Speelplaatsen 3e tranche herinrichting

175.000

-

175.000 Lopend

Graafbrug (Engherzandweg)

397.500

53.539

343.961 Lopend

Renovatie minigemalen fase 2

622.000

600.081

21.919 Lopend

Parkeervakken Julianalaan

267.600

96.921

170.679 Lopend

Korte Linschoten Westzijde

225.000

194.849

30.151 Lopend

Brug Strick van Linschoten

50.000

-

50.000 Lopend

Brug Dorpsstraat

157.000

143.143

13.857 Afsluiten

Graafbrug-Schapenlaan

62.000

63.198

-1.198 Afsluiten

Haardijk-Oudewater

169.000

101.690

67.310 Lopend

Riolering vervangen 2022

620.000

118.364

501.636 Afsluiten

Electrische vuilnis ophaalwagen gemeentewerf

55.000

50.715

4.285 Afsluiten

Electrische kiepauto gemeentewerf

55.000

54.240

Herinrichting Hoogstraat en Keizerstraat

99.550

Doorontwikkeling stadspark

100.000

(Aankoop grond) uitbreidingslocatie De Bleek Fase 2

735.000

-

Omgevingswerkzaamheden Kindcentrum

420.000

165.238

254.762 Lopend

IJsselveld 20 aankoop woonunits GOO

1.781.200

-

1.781.200 Lopend

Herinrichting Milieustraat

625.000

110.147

514.853 Lopend

Houtversnipperaar

35.000

-

35.000 Lopend

Giant electrische shovel

78.000

77.000

IJsselveld 20 omgevingswerkzaamheden

905.000

-

Opstal scouting

Herstel oevers Lange Linschoten

-

Afsluiten

36.150 Lopend

760 Afsluiten 99.550 Lopend 100.000 Lopend 735.000 Lopend

1.000 Afsluiten 905.000 Lopend

345.000

80.307

264.693 Lopend

Huis van Montfoort elector vervangen hoofdregeling

25.000

0

25.000 Lopend

Electrische bode-auto

40.000

36.160

3.840 Afsluiten

Electrische BOA-auto

50.000

46.904

3.096 Afsluiten

Inrichtingsplan Kasteelplein 7

280.000

230.134

49.866 Lopend

Van Rietlaan 19 verbouwing

1.485.115

1.518.288

Jaarstukken

202

5 -

Gemeente Montfoort

-33.173

Afsluiten

28 |Pagina

Programma 4. Onderwijs, sport en cultuur Portefeuillehouder(s): drs C. van Dalen

4.01 Onderwijs B € 429.618 L € 2.092.273

4.05 Mutatie reserve B € 79.800

4. Onderwijs, sport en cultuur B € 1.121.132 L € 3.972.862

4.02 Sport B € 140.089 L € 804.899

4.03 Kunst en cultuur B € 471.625 L € 999.690

*) B = baten en L = lasten

Verbonden en / of uitvoerende partijen I. Scholen en schoolbesturen PO, VO en MBO (LEA: Lokale Educatieve Agenda) II. Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (Passenderwijs, Berseba en De RUW) en de gemeenten in Utrecht Midden en West III. Ferm Werk en gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Woerden en Oudewater (Jongen in Participatie) IV. Regionaal Bureau Leerplicht Utrecht Noordwest (RBL); Doorstroompunt(RMC) V. Sociaal Team (SWOM) VI. Jeugdteam (Stichting De Thuisbasis) VII. Bibliotheek De Utrechtse Venen VIII. Coöperatie Groene Hart Vitaal IX. Kinderopvangorganisaties (kinderdagopvang, voorschoolse educatie, peuteropvang en buitenschoolse opvang) X. Willemsen De Koning Personenvervoer XI. GGD regio Utrecht XII. Lokale sport- en culturele verenigingen XIII. Jeugdfonds Sport en Cultuur XIV. Stichting Hugo Kotestein XV. Stichting Leergeld Groene Hart XVI. Vluchtelingenwerk Montfoort en Linschoten XVII. Stichting MooiSticht XVIII. Coöperatie Montfoort-Linschoten GezondStuurgroep IPVA Brede SPUK Montfoort XIX. Regiegroep Vitaliteitsakkoord

Jaarstukken

202

5 -

Gemeente Montfoort

29 |Pagina

Programmaonderdeel 4.01 Onderwijs Wat wilden we bereiken? 1. De jeugd ontwikkelt zich optimaal naar hun talenten en hun leerweg is zo ononderbroken mogelijk. Dreigende voortijdige schooluitval wordt vroegtijdig gesignaleerd en hulp is laagdrempelig beschikbaar. 2. Onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen zijn bereikbaar en toegankelijk voor alle kinderen en we zorgen voor goede en voldoende huisvesting voor onderwijs. 3. Alle kinderen hebben toegang tot goede opvang. Peuters met een mogelijke (taal)achterstand worden goed voorbereid op de basisschool en we zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. Basisonderwijs sluit aan op voor- en vroegschoolse educatie (vve) programma’s. 4. Om meer gelijke kansen voor kinderen te bieden, ondersteunen we richting startkwalificatie, duurzame zelfredzaamheid en participatie aan jongeren in een meer kwetsbare positie door het bieden van vormen van onderwijs en/of vormen van werk (verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt).

Wat hebben we bereikt? 1. Ook het afgelopen jaar hebben kinderen uit Montfoort en Linschoten een plek kunnen vinden op de basisscholen en VMBO Yuverta. Voor jonge nieuwkomers maakt gemeente Montfoort gebruik van de de taalklas op de Immanuelschool in Oudewater (6-12 jaar) en voor leerlingen 2-18 jaar van de Ithaka Internationale Schakelklassen. 2. Er is voldoende huisvesting voor het onderwijs in de gemeente Montfoort. 3. Voor- en vroegschoolse educatie wordt verzorgd door de kinderopvangorganisatie in het Kindcentrum in Montfoort en de Brede Vaart in Linschoten. 4. Ook in 2025 heeft het project JIP (Jongeren in Participatie) bij Ferm Werk gefunctioneerd. Bovenop de reguliere dienstverlening en in samenwerking met het Doorstroompunt is een aantal jongeren met extra ondersteuningsbehoefte begeleid richting werk of onderwijs

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. We monitoren, actualiseren en indien wenselijk verbeteren bestaande afspraken met lokale en regionale instellingen en overheden en hebben afstemmingsoverleggen 2. We hebben voor – en vroegschoolse educatie (vve) aangeboden aan kinderen die dit nodig hebben. De JGZ (consultatiebureau) beoordeelt of peuters hiervoor in aanmerking komen aan de hand van door de gemeente vastgestelde doelgroep criteria. 3. Het aanbieden van peuteropvangtoeslag voor peuters waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. De toeslag wordt door de kinderopvanginstelling direct verrekend, zodat ouders het niet voor hoeven te schieten. 4. We werken actief mee aan initiatieven om jongeren naar een startkwalificatie en duurzaam werk of begeleide arbeidsparticipatie te begeleiden, continueren het taalonderwijs voor vluchtelingenkinderen en ontheemden die in de gemeente Montfoort verblijven, participeren in ‘VMBO on stage’ en zijn betrokken in de REA, RBL en de regionale ambities om onderwijs en jeugdhulp en jeugdzorg beter met elkaar te verbinden.

Programmaonderdeel 4.02 Sport Wat wilden we bereiken? 1. Sport meer integraal benaderen samen met volksgezondheid en preventie. En meer(sportieve) activiteiten ontwikkelen met als doel stimuleren van beweging, voorkomen van ongezond gedrag en verminderen van instroom sociale domein. 2. Duidelijke afspraken hebben over gebruik van buitensportaccommodaties en de bijdrage daarin van zelfwerkzaamheid voor de verenigingen.

Wat hebben we bereikt? 1. We hebben sport integraal benaderd in combinatie met gezondheid en preventie. Onder andere door het uitvoeren van het Vitaliteitsakkoord III en het Integraal Plan Van Aanpak Brede SPUK. Dit is gebeurd in samenwerking met respectievelijk een regiegroep en een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers uit onderwijs, zorg-, sport-, en sociaal domein. Ook zijn er door Jaarstukken

202

5 -

Gemeente Montfoort

30 |Pagina

combinatiefunctionarissen en sportaanbieders veel activiteiten georganiseerd, waaronder activiteiten op het snijvlak met preventie op andere thema’s. 2. Er zijn overeenkomsten opgesteld met verschillende buitensportverenigingen en er wordt gewerkt volgen de afspraken uit het Buitensportacccommodatiebeleid.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. a) We hebben het geactualiseerde Vitaliteitsakkoord III uitgevoerd. Met de gelden die we ontvangen vanuit de landelijke sport- en preventieakkoorden wordt samen met ‘het veld’ uitvoering gegeven aan het Vitaliteitsakkoord. Hierin zijn ook afspraken gemaakt met maatschappelijke partners over de onderwerpen, sport, bewegen, volksgezondheid, preventie en inzet buurtsportcoach. b) We hebben gewerkt aan de uitvoering van het Integraal Plan Van Aanpak Brede SPUK. Op alle 15 thema’s uit de regeling is inzet gepleegd en voortgang geboekt. 2. Op basis van de uitgangspunten uit het Buitensportaccommodatiebeleid zijn nieuwe overeenkomsten met verenigingen en stichtingen opgesteld en zorgen we ervoor dat er een meerjarenplanning voor het grootonderhoud wordt gehanteerd.

Programmaonderdeel 4.03 Kunst, cultuur (en erfgoed) Wat wilden we bereiken? 1. Een bibliotheek als een laagdrempelige en vrij toegankelijke plek in de kernen Linschoten en Montfoort om te leren, kennis te delen, te ontmoeten en te ontwikkelen. 2. Een alternatieve locatie voor huisvesting van de scouting zodat daarvoor een plan kan worden uitgewerkt. 3. Cultuurhistorische waarden en waardevolle gebouwen en terreinen blijven behouden voor de toekomst.

Wat hebben we bereikt? 1. In beide kernen is inmiddels een bibliotheek gevestigd. . 2. Een plan voor een accommodatie op het perceel aan de Hofdijk, alsook een uitgebreid onderzoek naar alternatieve locaties. Vastgesteld is dat het perceel achter de Hoflandhal mogelijkheden biedt om een plan te ontwikkelen dat niet alleen huisvesting voor Scouting betreft, maar zoals gevraagd door de raad ook kansen voor een combinatie met huisvesting voor andere voorzieningen in de vorm van een multifunctionele accommodatie

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. In zowel Linschoten en Montfoort weer een fysieke bibliotheek gevestigd. In 2025 is het DoeMeeHuis/Bibliotheek Montfoort verbouwd. 2. In nauwe samenwerking met het bestuur van Scouting Montfoort zijn een schetsontwerp en investeringsraming opgesteld gericht op een accommodatie voor scouting op het perceel aan de Hofdijk. Er is vervolgens een uitgebreidere studie naar mogelijke locaties uitgevoerd.

Verplichte beleidsindicatoren Indicator

Taakveld

Naam Indicator

17.

4. Onderwijs

Absoluut verzuim

18.

4. Onderwijs

Relatief verzuim

19.

4. Onderwijs

20.

5. Sport, cultuur en recreatie

Jaarstukken

202

5 -

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers) Niet sporters

Gemeente Montfoort

Eenheid Aantal per 1.000 leerlingen Aantal per 1.000 leerlingen % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs %

Bron

Realisatie Montfoort Nederland

Jaar

Ingrado

0,0

4,2 2022

Ingrado

7

28 2024

DUO

1,3

2,3 2024

RIVM

41,7

42,5 2024

31 |Pagina

Financieel overzicht Totaal programma Onderwijs, Begroting 2025 sport en cultuur primair na wijziging Totaal lasten 3.361.627 3.844.351 Totaal baten 705.222 1.078.889 Saldo voor bestemming 2.656.405 2.765.462 Toevoeging reserves 2.972 78.972 Onttrekking reserves 29.796 135.596 Saldo reserves -26.824 -56.624 Saldo na bestemming 2.629.581 2.708.838

Rekening voordeel Verschil 2025 - nadeel n 3.896.862 -52.511 n 1.041.332 -37.557 n 2.855.530 -90.068 v 76.000 2.972 n 79.800 -55.796 n -3.800 -52.824 2.851.730 (142.892) n

Toelichting verschillen Toelichting programma 4 Onderwijs, sport en cultuur Openbaar basisonderwijs: Het nadelige resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door een nadeel van € 68.000 op afschrijvingen en € 53.000 door de afwikkeling van het BTW‑onderzoek van de Belastingdienst. De bezwaarprocedure heeft daarbij zowel voor- als nadelige effecten gehad. De nadelen worden deels gecompenseerd door voordelen op rente- en huurkosten en een lagere OZB‑last dan begroot, samen goed voor circa € 27.000. Het betreft een incidenteel effect. Bijzonder basisonderwijs: Het nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere gemeentelijke belastingen van € 52.000. Daarnaast leiden kostenstijgingen – ondanks compensatie door huur- en servicebaten – per saldo tot een extra nadeel van circa € 36.000. Kindcentrum: Een deel van de ramingen voor belastingen, verzekeringen en exploitatiekosten van Het Kindcentrum staat onder Bijzonder Onderwijs, in totaal € 57.000. De baten voor de huur (circa € 10.000 nadeliger dan begroot) en de vergoeding voor de nutskosten (€ 28.000) zijn wel volledig ontvangen. Sportbeleid: In 2025 is voor het onderdeel Stimulering Sport binnen de Brede SPUK‑regeling circa € 86.000 uitgegeven, waar gelijkwaardige rijksinkomsten tegenover stonden (zie ook de baten). Per saldo betreft dit een budgettair neutrale afwijking.

Doordat de basisbudgetten van de gemeente hierdoor onbenut bleven, ontstaat een voordeel van ruim € 57.000. In 2025 zijn er minder lasten gemaakt voor de specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid (zie ook de lastenkant). Dit leidt aan de batenkant tot een nadeel van € 51.400 Openbaar bibliotheekwerk: Dit voordeel hangt samen met de afwikkeling van het BTW‑onderzoek van de Belastingdienst, waarbij de gemeente grotendeels in het gelijk is gesteld. De bezwaarprocedure heeft op verschillende onderdelen zowel nadelige als voordelige effecten gehad. Per saldo resulteert dit in een positief resultaat, waarvan € 76.000 specifiek ten gunste komt van de bibliotheek. Zalencentrum de Vaart: De lagere opbrengsten hangen samen met afspraken over de huur van zalencentrum De Vaart. Omdat de gerealiseerde inkomsten achterbleven, zijn huurkosten bij de gemeente terechtgekomen. Dit leidt tot een nadeel ten opzichte van de begroting. De Brede Vaart: Dit voordeel heeft betrekking op meer opbrengsten dan verwacht uit de voorschotten voor servicekosten van de gebruikers. Jaarstukken

202

5 -

Gemeente Montfoort

Verschil lasten -94.018

Verschil baten

-104.470

16.271

-57.249

10.400

56.810

-51.428

76.052

-86.790

70.860

32 |Pagina

Overige verschillen (inclusief afrondingsverschillen): Totale afwijking voor mutaties reserves Mutaties reserves: door lagere onttrekking uit de Algemene Reserve t.b.v. programma 4 dan geraamd én door uitstel van de desinvestering CV installatie Burg. de Geus. Totale afwijking na mutaties reserves

70.364

3.130

-€ 52.511

-€ 37.557

2.972

-55.796

-€ 49.539

-€ 93.353 (+ voordeel/- nadeel)

Investeringen Investering

Krediet bedrag

Vermeerdering

Saldo

Status

t/m 2025

LED verlichting hockeyaccomodties Mfrt

40.000

39.641

359 Afsluiten

Velden hockeyaccomodatie Montfoort

466.667

467.029

-362 Afsluiten

Ledverlichting Montfoort SV'19

76.000

75.650

350 Afsluiten

Jaarstukken

202

5 -

Gemeente Montfoort

33 |Pagina

Programma 5. Inkomen, Jeugd en Wmo Portefeuillehouder(s): A.P.M. van de Poll en drs. C. van Dalen

5.01 Participatie B € 4.197.160 L € 5.171.832 5.04 Volksgezondheid L € 809.542 B € 76.281

5. Inkomen, Jeugd en Wmo B € 4.571.064 L € 15.581.593

5.03 Jeugd L € 4.526.511

5.02 Wmo B € 152.933 L € 5.073.708

5.05 Mutatie reserve B € 144.629

*) B = baten en L = lasten

Verbonden en / of uitvoerende partijen I. Ferm Werk II. Plangroep (schuldhulpverlening) III. SWOM (Sociaal team en welzijnsteam) IV. Stichting de Thuisbasis (Jeugdteam) V. GGD - regio Utrecht VI. Regionaal Bureau Leerplicht Utrecht Noordwest VII. RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie, voortijdig schoolverlaters) VIII. Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en de schoolbesturen PO, VO en MBO IX. Regiogemeenten en Ferm Werk voor uitvoering van de Wet inburgering 2021 X. Inkoop en Monitoring Utrecht West (inkoop en contractbeheer Wmo en jeugdhulpaanbieders) XI. Regiotaxi XII. Vluchtelingenwerk Montfoort en Linschoten XIII. Woningcorporatie Cazas Wonen en Woningcorporatie Woonzorg Nederland XIV. Coöperatie Groene Hart Vitaal XV. Bibliotheek Het Groene Hart XVI. Coöperatie Montfoort-Linschoten Gezond XVII. SchuldhulpMaatje Montfoort-Linschoten XVIII. Stuurgroep IPVA Brede SPUK Montfoort XIV. Regiegroep Vitaliteitsakkoord

Jaarstukken

202

5 -

Gemeente Montfoort

34 |Pagina

Programmaonderdeel 5.01 Participatie Wat wilden we bereiken? 1. De Groene Hart Pas (GHP) komt in de plaats van de Declaratieregeling Maatschappelijke Participatie. 2. Ook mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt doen mee. 3. Voorkomen van problematische schulden bij inwoners. 4. De toegang en communicatie met de uitvoerende instellingen is helder en op maat. Ze werken allen vanuit het principe van de omgekeerde toets.

Wat hebben we bereikt? 1. De Groene Hart Pas is geïmplementeerd en heeft veel ontwikkelingen en verbeteringen doorgemaakt: het aanbod is en wordt nog dagelijks verbreed, het aanvraagproces is versimpeld en de organisatie van de Groene Hart Pas is verbeterd. Het bereik van de GHP stijgt continu en inwoners maken goed gebruik van het tegoed. 2. In het DoeMeeHuis worden in samenwerking met Ferm Werk mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt geactiveerd. De groep inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in gemeente Montfoort is nog altijd groot. Veel van deze inwoners ontwikkelstappen maken en stromen door naar een hogere participatievorm. Hierbij ligt de ontwikkeling in gemeente Montfoort meer op de doorstroom naar participeren dan op de uitstroom naar werk of een andere vorm van inkomen. 3. De schuldhulpverlener heeft het proces van vroegsignalering verder vormgegeven en aangepast naar de lokale behoeften en ervaringen. Inwoners worden hierdoor goed bereikt en (problematische) schulden worden voor een deel voorkomen. Daarnaast is het aantal dossiers van de schuldhulpverlener ten opzichte van begin 2025 gestegen, inwoners weten de schuldhulpverlener goed te vinden. 4. Het werken voor de inwoners uit Linschoten en Montfoort volgens de omgekeerde toets is bekend bij onze uitvoeringspartners.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. We monitoren de effecten van de Groene Hart Pas en blijven in gesprek met de gebruikers en aanbieders van de Groene Hart Pas, zodat we ervaringen kunnen meenemen en waar nodig kunnen bijsturen. Daarnaast wordt de samenwerking met BS&F (aanbieder Groene Hart Pas) constant geevalueerd en worden klachten direct aangepakt, zodat inwoners zo min mogelijk problemen ervaren. Daarnaast is de accountmanager van de Groene Hart Pas continu in gesprek met mogelijke aanbieders en actief op zoek naar nieuwe aanbieders, zodat het aanbod steeds beter aansluit bij de behoeften van de gebruikers van de pas. Door hier regelmatig over te communiceren via verschillende media (mail, website, persberichten, posters, flyers, et cetera) bereiken we zoveel mogelijk inwoners. 2. We hebben extra aandacht voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Laagdrempelige dagbesteding voor deze groep wordt door de SWOM georganiseerd. Daarnaast gaan we door met het verbeteren van de samenwerking tussen bedrijven, gemeenten, Ferm Werk, UWV en onderwijs om inwoners met een groter dan gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt te (be)geleiden richting duurzaam werk. 3. We geven uitvoering aan de Nota armoedebeleid en de daarin genoemde instrumenten, acties en onderzoeksvragen.

Als vervolg op de Nota armoedebeleid en de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 januari 2021 is de vroegsignalering verder vorm gegeven. We monitoren periodiek de schuldhulpverlening en de vroegsignalering en stellen zo nodig afspraken en beleid bij. 5. In de contacten met uitvoerende instellingen blijven we het principe van de omgekeerde toets uitdragen.

Programmaonderdeel 5.02 Wmo Wat wilden we bereiken? 1. Inwoners met een hulp- en zorgvraag actief helpen. 2. Meer eigen regie door de inwoners van de gemeente Montfoort. 3. Een verdere transformatie van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen. 4. Een goede aansluiting van de woon/zorg behoefte bij het beschikbare woningaanbod. Jaarstukken

202

5 -

Gemeente Montfoort

35 |Pagina

5. We gaan thuiswonende inwoners met beginnende geheugenproblematiek of die verward zijn in een vroeg stadium ondersteuning bieden. 6. De implementatie van de vernieuwde opdrachtverstrekking (modulen) aan de SWOM.

Wat hebben we bereikt? 1. We hebben meer ingezet op het zelf ondersteunen en begeleiden van de inwoner bij welzijn en Algemeen Maatschappelijk Werk 2. De inwoner bepaalt zelf zijn ondersteuningsvraag en de gemeente biedt handvatten om de inwoner de eigen regie te laten behouden. 3. Implementatie van onderdelen van het IZA, zodat meer ondersteuningsvragen opgelost kunnen worden in het gewone leven. 4. Diverse opgaven voor huisvesting van doelgroepen zijn geland in de woningbouwplannen. 5. Er is meer ingezet om de thuiswonende inwoner in kaart te brengen en te bereiken. 6. De Modules van SWOM staan, zijn aangescherpt en gaan als bijlage mee met de nieuwe subsidie aanvraag.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. De inwoner is de regisseur van zijn eigen leven en zowel welzijn als Algemeen Maatschappelijk Werk helpen de inwoner als dit niet zelfstandig lukt. 2. Bij een ondersteuningsvraag de inwoner zodanig handvatten aanreiken dat het ondersteuningsaanbod zoveel mogelijk past bij de wijze waarop de inwoner zijn leven wil leiden. We stimuleren hierbij het benutten van de eigen kracht. 3. Verder uitbouwen en borgen van onze laagdrempelige algemeen toegankelijke zorg-, hulp-, en welzijnsactiviteiten, zoals het DoeMeehuis, Bakkershuis en de bibliotheek. 4. Nauwer samenwerken met de woningcorporaties en zorgorganisaties over de woonoplossingen voor zorg doelgroepen bij nieuwbouw en vrijkomend vastgoed. 5. Het budget voor het versterken aanbod mensen met geheugenprobleem blijven inzetten om thuiswonende inwoners met geheugenproblematiek en hun mantelzorgers te bereiken. 6. De SWOM modules continu monitoren en waar nodig herijken.

Programmaonderdeel 5.03 Jeugd Wat wilden we bereiken? 1. Het voortzetten van het de Hervormingsagenda Jeugd 2. Meer eigen regie door de inwoners van Montfoort en Linschoten en aansluiten bij de leefwereld van het gezin. 3. Een integrale aanpak. 4. Goede kwaliteit van zorg. 5. Meer grip krijgen op verwijzingen. 6. Het voorveld meer aantrekkelijk en bereikbaar maken voor onze jongeren.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Intensievere samenwerking tussen de gemeenten in de regio Utrecht West met behoud van onze lokale kleur. We werken vanuit de bedoeling en blijven het toepassen van de omgekeerde toetst stimuleren. 2. Bij een ondersteuningsvraag de jongere en de ouders handvatten aanreiken zodat het ondersteuningsaanbod zoveel mogelijk past bij de wijze waarop zij hun leven willen leiden. We stimuleren hierbij van de eigen kracht van de inwoners en zijn/haar naasten. 3. Toepassen van brede vraagverheldering en afstemming bij een gezinsplan met betrokken partijen als huisarts, school, Jeugdhulp/zorg, Wmo, Participatiewet, welzijn). 4. De in goed overleg met de zorgaanbieder verscherpte kwaliteitseisen blijven we monitoren. Bij een ingezet zorgtraject regelmatig met de zorgaanbieder en klant beoordelen of de ingezette zorg nog past bij de zorgvraag en of de ingezette zorg het gewenste effect heeft. 5. Doorgegaan met de goede samenwerking rondom verwijzingen met het medische veld. Hierdoor merken we dat de verwijzingen binnen de kaders kunnen blijven. Daarnaast door het benutten en waar mogelijk uitbreiden van algemene en voorliggende voorzieningen voor jongeren.

Dit door te onderzoeken welke welzijnsactiviteiten jongeren aanspreken, zodat ook zij toegang krijgen tot laagdrempelige activiteiten om mee te kunnen doen in de gemeente Montfoort. Jaarstukken

202

5 -

Gemeente Montfoort

36 |Pagina

6. Door Samen Opgroeien en Samen Opvoeden bereiken we het voorveld van de jongeren, waardoor zij meer toegang krijgen tot aansprekende en laagdrempelige activiteiten. Met Steungezinnen wat daar een onderdeel van is, koppelen we vraag en hulpgezinnen aan elkaar met als doel het leefklimaat van het overbelaste gezin te verbeteren. Met het jongerenwerk is ingezet om jongeren te bereiken die zich moeilijker in de samenleving handhaven.

Programmaonderdeel 5.04 Volksgezondheid Wat wilden we bereiken? 1. Blijvend monitoren van de vaccinatiebereidheid van onze inwoners. 2. Lokaal preventie akkoord uitvoeren in samenhang met het lokaal sportakkoord (Vitaliteitsakkoord III). 3. Zo gezond mogelijke inwoners van onze gemeente. 4. Buurtsportcoachactiviteiten nog beter laten aansluiten op het sociaal domein. 5. Gezonde inrichting van de bebouwde omgeving. 6. Onze inwoners duidelijkheid geven in het geval van extreme weerssituaties en/of infectieziekten. 7. Volksgezondheid meer integraal benaderen in combinatie met sport en preventie. 8. Komen tot een gecoördineerde regionale aanpak op overstijgende gezondheidsthema’s. 9. Het aanpakken van laaggeletterdheid. 10. Verminderen van alcoholgebruik bij minderjarigen.

Wat hebben we bereikt? 1. De vaccinatiegraad wordt voortdurend gemonitord. 2. Zie ook programma 4 onderdeel sport. 3. De samenwerking met en tussen partners uit sport-, sociaal- en zorgdomein is geïntensiveerd. Er wordt gestructureerd samengewerkt aan de gezondheid van onze inwoners. 4. De activiteiten van de combinatiefunctionarissen zijn in toenemende mate afgestemd met partijen uit het sociaal domein. Verschillende activiteiten zijn gezamenlijk georganiseerd. 5. Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt het sociale domein betrokken. Gezondheid is een thema in nieuwbouwprojecten en herontwikkeling. Er zijn op verschillende plekken in de gemeente uitingen van de Rookvrije Generatie zichtbaar. De twee watertappunten zijn opnieuw een seizoen open geweest. We zijn JOGG-gemeente geworden. 6. Inwoners en lokale organisaties zijn geïnformeerd over het lokaal hitteplan en verwante acties. 7. Er zijn verschillende activiteiten georganiseerd en ondersteund met behulp van het Vitaliteitsakkoord en het IPVA Brede SPUK. Sport, gezondheid en preventie zijn hierin kernonderdelen. 8. Er zijn verschillende (regionale) ketenaanpakken gerealiseerd. 9. Er is een preventie- en handhavingsplan middelengebruik opgesteld.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Informatie verstrekken, voorlichten en opzetten van sturing naar gedragsverandering. GGDrU heeft in andere gemeenten een pilot uitgevoerd om de vaccinatiegraad te verhogen. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in Montfoort. 2. Zie ook programma 4 onderdeel sport. 3. Intensiveren samenwerking met onder meer GGDrU, en nog meer gebruik maken van de aanwezige expertise. Uitvoering van het Vitaliteitsakkoord, meer aandacht voor preventie. 4. De combinatiefunctionarissen worden meer betrokken bij de maatschappelijke opgave in het sociaal domein. Groene Hart Vitaal heeft een JOGG-regisseur aangesteld. 5. Gezondheid opnemen als thema in nieuwbouwprojecten en herontwikkeling. Initiatieven voor een beweegvriendelijke omgeving ondersteunen. Beleidsregels voor de gezonde fysieke leefomgeving zijn in de maak. 6. Uitwerking geven aan een communicatieplan in dergelijke gevallen, zoals een lokaal hitteplan. 7. Gezondheid, sport en preventie vormen integrale onderdelen van verschillende beleidsstukken. Zo is er onder meer gewerkt aan de uitvoering van het IPVA Brede SPUK en het Vitaliteitsakkoord. 8. Samenwerken met partijen zoals buurgemeenten, GGDrU, verzekeraars en uitvoerders uit zorg- en sociaal domein. Waar mogelijk uitvoering geven aan het IZA en het GALA. 9.

Het opzetten en integreren van meerdere welzijnsonderdelen zoals taalondersteuning, internetvaardigheid, cursussen betrekking hebbend op gezondheid/welzijn in de bibliotheekfunctie. 10. Samenwerking met kennisinstellingen, lokale partners en inwoners om een breed gedragen en goed onderbouwd plan op te stellen. Jaarstukken

202

5 -

Gemeente Montfoort

37 |Pagina

Verplichte beleidsindicatoren Indicator

Taakveld

Naam Indicator

Eenheid

Bron

Aantal per 1.000 inwoners in de LISA leeftijd 15 – 64 jaar Verwey Jonker % 12 t/m 21 jarigen Instituut – Kinderen in Tel Verwey Jonker % kinderen tot 18 Instituut – jaar Kinderen in Tel

21.

6. Sociaal domein

Banen

22.

6. Sociaal domein

Jongeren met een delict voor de rechter

23.

6. Sociaal domein

Kinderen in armoede (uitkeringsgezin)

24.

6. Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking CBS ten opzichte van de beroepsbevolking

25.

6. Sociaal domein

Achterstandsleerlingen

% 4 t/m 12 jarigen

26.

6. Sociaal domein

Werkloze jongeren

27.

6. Sociaal domein

Personen met een bijstandsuitkering

28.

6. Sociaal domein

Lopende reintegratievoorzieningen

29.

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

30.

6. Sociaal domein

31. 32.

Realisatie Montfoort Nederland

Jaar

791,2

850,2

2024

1

1

2023

4

6

2024

77,6

73,2

2024

vervallen

vervallen

1

2

2024

101,6

281,2

2025

161

203,1

2024

% van alle jongeren CBS tot 18 jaar

9,8

14

2024

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren CBS tot 18 jaar

0,4

1

2024

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren CBS van 12 tot 23 jaar

nb

0,4

2024

6. Sociaal domein

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

420

660

2025

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel Verwey Jonker % 16 t/m 22 jarigen Instituut – Kinderen in Tel Aantal per 10.000 CBS inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15 – CBS 64 jaar

GMSD

Financieel overzicht Totaal programma Inkomen, jeugd en Wmo Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo reserves Saldo na bestemming

Begroting 2025 primair na wijziging 14.025.898 15.731.213 2.084.239 4.143.150 11.941.659 11.588.063 0 0 0 225.877 0 -225.877 11.941.659 11.362.186

Rekening voordeel Verschil 2025 - nadeel v 15.581.593 149.620 v 4.426.435 283.285 v 11.155.157 432.906 0 0 n 144.629 -81.248 n -144.629 -81.248 11.010.529 351.657 v

Toelichting verschillen Toelichting programma 5 Inkomen, Jeugd en Wmo Inburgering: In 2025 zijn er minder lasten gemaakt voor de specifieke uitkeringen Inburgering en Onderwijsroute (zie ook de batenkant). Dit leidt tot een voordeel van circa € 121.000 aan de lastenkant en een overeenkomstig nadeel aan de batenkant. Per saldo is dit budgettair neutraal en heeft het geen effect op het resultaat van de jaarrekening 2025. Daarnaast heeft de Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk binnen het programma Inburgering een voordeel van circa € 34.000 gerealiseerd doordat enkele trajecten later zijn gestart. Verder is een voordeel ontstaan door lagere loonkosten (€ 3.000) en lagere uitvoeringskosten bij Ferm Werk (€ 4.000).

Verschil lasten 147.568

Algemene voorzieningen Jeugd: Deze onderbesteding hangt samen met het feit dat in 2025 — met enige vertraging

85.303

Jaarstukken

202

5 -

Gemeente Montfoort

Verschil baten -99.125

38 |Pagina

— projecten zijn uitgevoerd ter voorbereiding op de oprichting van de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Utrecht West. Van de niet‑bestede middelen is € 65.000 nodig om de werkzaamheden in 2026 voort te zetten en dit bedrag te betrekken bij de resultaatbestemming. Minimabeleid: De voorlopige afrekening 2025 van Ferm Werk laat een voordeel zien van € 96.500 voor bijzondere bijstand. Dit is het gevolg van het achterblijven van de taakstelling statushouders en diens inrichtingskosten. Een bijstelling van de debiteurenwaardering in de bijzonder bijstand heeft ook bijgedragen aan dit voordeel. Tevens is een voordeel van € 32.700 voor lagere uitgaven Groene Hart Pas en een nadeel van €5.000 voor personele inzet afhandeling toeslagenaffaire. BUIG-middelen: De daadwerkelijke BUIG-uitkering voor 2025 is ruim € 82.800 voordeliger dan geraamd. Daarnaast is een nadelig effect van € 7.400 vanwege de definitieve TOZO-afrekening over 2023. Kinderopvangtoeslag: Dit voordeel heeft betrekking op de niet-begrote ontvangsten voor de specifieke uitkering Gedupeerden Kinderopvangtoeslag 2024 (€ 43.300) en 2025 (€ 23.400). Daarnaast is voor vaststelling de Kwijtschelding KOT 2023 € 2.000 ontvangen. PGB Wmo: De lasten vielen lager uit doordat € 49.000 is verantwoord op diverse posten, waaronder hulpmiddelen en woningaanpassingen.

Daarnaast werd in 2025 nog een uitgave voor vervoersoplossingen van € 46.000 verwacht, maar deze is pas in 2026 gerealiseerd. Jeugdhulp: De daadwerkelijke lasten voor jeugdhulp vallen hoger uit dan geraamd, onder andere door een zwaardere zorginzet en een hogere verblijfscomponent. Daarnaast zien we nog kosten voor kinderen uit Oekraïne voor circa €180.000. Deze worden gedekt door incidentele jeugdmiddelen uit de circulaire en door de vergoeding van het Rijk voor opvang Oekraïners sociaal domein Beschermd wonen: In 2025 zijn er minder lasten dan geraamd voor beschermd wonen gedaan. Dit betekent een incidenteel voordeel van € 74.000. Vergoeding leefgelden Oekraïners: De rijksinkomsten ter dekking van de kosten voor leefgeld, uitvoering en opvang Oekraïners viel hoger uit dan oorspronkelijk geraamd. Dit wordt veroorzaakt door hogere ontvangst nog te ontvangen over 2024 en de werkelijke verstrekkingen POO 2025. Overige verschillen (inclusief afrondingsverschillen): Totale afwijking voor mutaties reserves Mutaties reserves: Een aantal budgetoverhevelingen bij de jaarrekening 2024 zijn lager dan geraamd of niet besteed in 2025 en levert een nadeel op van € 81.200 (geen/lagere onttrekking uit de algemene reserve). Dit heeft geen effect op het saldo van de jaarrekening, omdat er aan de lastenkant een voordeel ontstaat voor hetzelfde bedrag. Totale afwijking na mutaties reserves