Boekwerk jaarrekening 2025
Tekst van het document
Jaarstukken 202 5 Gemeente Montfoort
Jaarstukken
202
5 -
Gemeente Montfoort
1|Pagina
Jaarstukken
202
5
–
Gemeente Montfoort
Inhoudsopgave Jaarstukken 20 25 1. Inleiding................................................................................................................................................ 1 1.1 Aanbiedingsbrief................................................................................................................................ 1 1.2 Hoofdlijnen financieel resultaat .......................................................................................................... 3 1.2.1 Ontwikkeling resultaat op hoofdlijnen............................................................................................ 4 1.2.2 Ontwikkeling begrotingssaldo na rapportagemomenten en begrotingswijzigingen ........................... 4 1.2.3 Afwijking ten opzichte van programmabegroting............................................................................ 5 1.2.4 Onderbouwing afwijkingen > € 100.000 ....................................................................................... 5 1.3 Dashboard Financiën.......................................................................................................................... 7 2. Jaarverslag programma’s ....................................................................................................................... 9 Programma 1.
Bestuur en organisatie ....................................................................................................... 9 Programmaonderdeel 1.01 Bestuur....................................................................................................... 9 Programmaonderdeel 1.02 Burgerzaken ............................................................................................. 11 Programmaonderdeel 1.03 Beheer gebouwen..................................................................................... 11 Programma 2. Openbare orde en veiligheid ............................................................................................ 14 Programmaonderdeel 2.01 Brandweer en crisisbeheersing................................................................... 14 Programmaonderdeel 2.02 Openbare Orde en Veiligheid .................................................................... 15 Programma 3. Wonen en ruimte ............................................................................................................ 18 Programmaonderdeel 3.01, 3.02, 3.04 t/m 3.06 en 3.08 Beheer openbare ruimte ................................ 18 Programmaonderdeel 3.03 Economie, recreatie en toerisme................................................................
19 Programmaonderdeel 3.07 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen ............................................................ 21 Programmaonderdeel 3.08: Duurzaamheid ........................................................................................ 24 Programma 4. Onderwijs, sport en cultuur.............................................................................................. 29 Programmaonderdeel 4.01 Onderwijs................................................................................................. 30 Programmaonderdeel 4.02 Sport ...................................................................................................... 30 Programmaonderdeel 4.03 Kunst, cultuur (en erfgoed) ........................................................................ 31 Programma 5. Inkomen, Jeugd en Wmo.................................................................................................. 34 Programmaonderdeel 5.01 Participatie............................................................................................... 35 Programmaonderdeel 5.02 Wmo ....................................................................................................... 35 Programmaonderdeel 5.03 Jeugd ....................................................................................................... 36 Programma 6.
Overzicht Overhead ........................................................................................................ 40 Programma 7. Algemene dekkingsmiddelen, vennootschapsbelasting en onvoorzien................................. 42 3. Paragrafen ......................................................................................................................................... 44 3.1 Lokale heffingen .............................................................................................................................. 45 3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ........................................................................................ 51 3.3 Onderhoud kapitaalgoederen........................................................................................................... 58 3.4 Financiering .................................................................................................................................... 62
Jaarstukken
202
5
–
Gemeente Montfoort
3.5 Bedrijfsvoering ............................................................................................................................... 68 3.6 Verbonden partijen ......................................................................................................................... 73 3.7 Grondbeleid.................................................................................................................................... 85 3.8 Subsidies ........................................................................................................................................ 87 3.9 Oekraïne (extra) .............................................................................................................................. 88 3.10 Wet open overheid ........................................................................................................................ 90 4. Jaarrekening ....................................................................................................................................... 91 4.1 Programmarekening........................................................................................................................ 92 4.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten................................................................................
93 4.3 Overzicht van incidentele baten en lasten ....................................................................................... 100 4.4 Balans .......................................................................................................................................... 103 4.5 Toelichtingen ................................................................................................................................ 104 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten.................................................................................................... 120 Rechtmatigheidsverantwoording ......................................................................................................... 122 Overige gegevens ............................................................................................................................... 124 5. Bijlagen ............................................................................................................................................ 125 5.1 Bijlage SISA ................................................................................................................................... 125 5.2 Bijlage taakvelden .........................................................................................................................
130 5.3 Bijlage begrotingsrechtmatigheid ................................................................................................... 131 5.4 Bijlage overzicht totaal kredieten 2025 ........................................................................................... 133
Jaarstukken
202
5
–
Gemeente Montfoort
1. Inleiding 1.1 Aanbiedingsbrief Montfoort, 2 juni 2026 Aan de leden van de raad van de gemeente Montfoort, Hierbij bieden we u de jaarstukken 2025 aan. De jaarstukken bestaan uit de jaarrekening en het jaarverslag. Beide delen zijn verwerkt in dit boekwerk. In dit document leggen we verantwoording af over de uitvoering van de voorgenomen beleidsvoornemens en de inzet van de benodigde financiële middelen hierbij. De programmabegroting 2025 is het uitgangspunt geweest voor het opstellen van de jaarstukken. De opzet van de jaarstukken 2025 is volgens de opzet van de programma-begroting 2025, zoals het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) dat ook voorschrijft. In het eerste hoofdstuk geven we u een samenvatting van de financiële gebeurtenissen in 2025 en stellen we u voor om enkele budgetten over te hevelen naar het jaar 2026. In hoofdstuk 2 en verder doen we verslag van de resultaten verdeeld over de programma’s. Een korte terugblik over het jaar 2025: de gemeente Montfoort blijft zich ontwikkelen, zowel fysiek, als sociaal en duurzaam. De gemeente kan met tevredenheid terugkijken op het jaar 2025. De uitvoering heeft voorop gestaan. We zijn blijven investeren en dat heeft zijn vruchten afgeworpen in de sociale basis en bestaanszekerheid, op het gebied van woningbouw, veiligheid, vergroening en in verduurzaming.
Kortom de intenties die we in ons akkoord vastgelegd hebben krijgen vorm en we boeken op allerlei thema’s resultaat. Ook omdat de collegeperiode 2022 – 2025 wordt afgesloten, blikken we kort terug over deze jaren. De jaarrekeningen 2022 tot en met 2024 werden afgerond met ruime positieve saldi. Dit maakte het mogelijk om enkele reserves, waaronder de Algemene Reserve, aan te vullen en aan te sterken naar een bestendig niveau. Dit biedt voor de toekomst enige financiële armslag. De jaarrekening 2025 laat echter een nihil resultaat zien. De afgelopen jaren zijn er dan ook vele nieuwe taken op de gemeente afgekomen, zoals onder andere de energietransitie, invoering van de Omgevingswet en verdere decentralisatie van het sociaal domein. Ook wordt van de gemeente een grotere rol verwacht in de verduurzaming. Dit heeft de nodige financiële druk gegeven. Desondanks laat de gemeente Montfoort op dit moment een solide positie zien. Samengevat kijken we terug op een vruchtbare periode en staan we klaar voor de toekomst en een nieuwe collegeperiode.
Financieel resultaat Bij de najaarsrapportage hebben we u een positief begrotingsresultaat gepresenteerd van € 334.000 (vóór bestemming). Bovenstaande ontwikkelingen hebben een behoorlijke neerslag gehad op de bedrijfsvoering. Ondanks dat hebben we maximaal gestuurd op beheersing van de kosten, ter voorkoming dat de algemene reserve verder belast zou worden. De jaarrekening 2025 sluit af met een negatief resultaat van € 34.393,- (vóór bestemming). Het (bruto) verschil tussen de najaarsrapportage en de jaarstukken is (circa) € 369.000. Bij twee onderdelen wordt kort stilgestaan, namelijk een stellige uitspraak van de commissie BBV in december 2025 over de nieuwe Pensioenwet. Door deze uitspraak eind 2025 moet de voorziening Algemene Pensioen Politieke Ambtsdragers (APPA) in 2025 aanvullend aangesterkt worden met € 435.000,-. En voor de voorziening Regeling Vervroegde Uittreding, welke in 2026 wordt aangepast, heeft zich eind 2025 een mutatie voor gedaan, waardoor ook deze extra aangevuld moest worden met € 172.000,-. Deze onvoorziene gebeurtenissen hebben een behoorlijke financiële impact en zijn van significante invloed op het jaarresultaat. Als deze onvoorziene gebeurtenissen en verplichtingen zich niet hadden voor gedaan, dan was het jaarresultaat uitgekomen op € 572.000,- (positief). In het hieronder getoonde overzicht is deze opbouw schematisch weergegeven. Jaarstukken
202
5 -
Gemeente Montfoort
1|Pagina
Van dit bedrag wordt voorgesteld om € 706.000 over te hevelen naar 2026. Het resterende (netto) verschil bedraagt dan € 134.000 (afgerond). Een nadere toelichting op de grootste afwijkingen wordt gegeven in het onderdeel ‘hoofdlijnen financieel resultaat’.
Resultaatbestemming
De resultaatbestemming, naar aanleiding van deze jaarrekening, bestaat uit zeven onderdelen en vraagt om het vaststellen van: 1. Het exploitatieresultaat 2025; 2. Een éénmalige onttrekking uit de Algemene Reserve; 3. Het in 2026 opnieuw beschikbaar stellen van specifieke middelen, afkomstig uit circulaires, die niet (volledig) zijn ingezet in 2025; 4 en 5. Het in 2026 opnieuw beschikbaar stellen van specifieke budgetten, die niet (volledig) zijn ingezet in 2025; 6. De uiteindelijke mutatie ten laste van de algemene reserve; 7. Het afsluiten van afgeronde kredieten in 2025; Ten aanzien van de budgetten die in 2025 niet (volledig) zijn ingezet, is ditmaal ervoor gekozen om een duidelijke splitsing aan te brengen in middelen verkregen uit circulaires, restant budgetten en reeds door de raad besloten. Het Rijk stelt namelijk in de circulaires (mei, september en december) meer en meer middelen beschikbaar aan gemeenten. Daarnaast zijn er restanten van budgetten, waarvoor verplichtingen zijn aangegaan en/of waarvoor een uitgewerkt onderliggend bestedingsplan is opgesteld of er is sprake van een lopend woningbouwproject. Ook hiervan wordt voorgesteld deze over te hevelen naar de exploitatie van 2026. Tot slot is er in de laatste raadsvergadering (december) van 2025 een raadsbesluit genomen, waarvan het budget door het korte tijdbestek nog niet volledig zijn besteed.
Daarom wordt voorgesteld ook deze restantbudgetten over te hevelen naar 2026. De niet-bestede middelen en budgetten worden bij deze jaarrekening gestort in de algemene reserve. Bij de vaststelling van de jaarrekening stellen we u voor deze middelen en budgetten in 2026 opnieuw beschikbaar te stellen en worden ze weer vanuit de algemene reserve naar de exploitatie overgeheveld. Daar waar gevoteerde budgetten uit de algemene en bestemde reserves nog niet helemaal zijn verbruikt, wordt voorgesteld deze (rest)budgetten opnieuw beschikbaar te stellen in 2026 voor het betreffende doel. In de volgende hoofdstukken vindt u verdere onderbouwing van de cijfers. Voor de bestemming van het resultaat stellen we u voor om: 1. Het resultaat van de jaarrekening 2025 vast te stellen op € -34.393 (N); 2. € 607.000,- (V) éénmalig te onttrekken uit de Algemene Reserve ter dekking van de aanvullende stortingen in de voorzieningen APPA en RVU; Het subtotaal van het jaarresultaat komt daarmee uit op: € 572.607,- (V), omdat de onttrekking uit de Algemene Reserve van € 607.000,- bij de € 34.393 (N) wordt geteld. Vanuit die € 572.607,- (V) worden vervolgens de volgende financiële overhevelingen voorgesteld: 3. € -344.903 (N) van de niet-bestede circulaire (rijks)middelen in 2025 weer beschikbaar te stellen in 2026; 4.
€ -148.500 (N) van het niet-bestede (project)budget in 2025 weer beschikbaar te stellen in 2026; 5. € -212.476 (N) van het niet-bestede budget in 2025 weer beschikbaar te stellen in 2026; Het eindtotaal van het jaarresultaat wordt daarmee op € -133.272,- (N) gebracht. 6. In 2025 € 133.272,- te onttrekken aan de algemene reserve; 7. Het afsluiten van afgeronde kredieten in 2025. We nodigen u uit tot behandeling van de jaarstukken 2025 over te gaan. Burgemeester en wethouders van Montfoort, Waarnemend Burgemeester, Mw. A. Treep Jaarstukken
de Secretaris, Dhr. M.H. van der Veer
202
5 -
Gemeente Montfoort
2 |Pagina
Resultaatbestemming beslispunt 1
beslispunt 2
Resultaat jaarrekening 2025
-34.393
Bestuur en organisatie
Totaal aanvullende stortingen Voorzieningen, met dekking uit de Algemene Reserve Aanvullende storting APPA Voorziening (dekkingspercentage)
Overhead
Aanvullende storting Voorziening Regeling Vervroegde Uittreding
-435.000 -172.000 -607.000
Ter dekking éénmalig te onttrekken uit de Algemene Reserve
607.000 Subtotaal
beslispunt 3
572.607
Wonen en Ruimte Wonen en Ruimte Wonen en Ruimte Wonen en Ruimte Inkomen Jeugd en WMO
Totaal over te hevelen (geoormerkte) middelen n.a.v. circulaires naar volgend jaar Mei-circulaire 2022: restant taakmutatie uitvoeringskosten Klimaatakkoord 2023-2025 Dec. en meicirculaire 2025: decentralisatie-uitkering invoering Omgevingswet Septembercirculaire 2025, DU Spreidingswet Decembercirculaire 2025, Wet versterking Volkshuisvesting Inburgering c.a. (diverse circulaires)
-30.362 -217.604 -28.108 -44.090 -24.739
beslispunt 4
Wonen en Ruimte Wonen en Ruimte
Reeds door raad besloten in 2025, restant naar 2026 Restant budget project Flexwoningen De Bleek fase 2 (22 april '24) Restant budget losloopgebied Stadspark (15 dec '25)
-130.000 -18.500
beslispunt 5
Bestuur en organisatie Bestuur en organisatie Wonen en Ruimte Wonen en Ruimte
Totaal over te hevelen budgetten naar volgend jaar Restant budget aanbesteding ISMS Restant budget opleidingsprogramma nieuwe raad Restant budget circulair actieprogramma Restant budget dossieroverheveling ODRU naar RHC
-5.874 -22.897 -30.956 -11.956
Wonen en Ruimte
Restant budget Volkshuisvesting - arbeidsmigranten
-7.600
Wonen en Ruimte Inkomen Jeugd en WMO
Restant budget voorbereiding woningbouwprogramma Restant budget regiovorming (nieuwe GR SD Utrecht West)
-68.193 -65.000
-344.903
-148.500
-212.476
Subtotaal beslispunt 6
Restant resultaat te onttrekken aan de Algemene reserve
beslispunt 7
Het afsluiten van de afgeronde kredieten in 2025
-133.272 -133.272
1.2 Hoofdlijnen financieel resultaat De jaarrekening 2025 sluit af met een negatief resultaat van € 34.393 (vóór bestemming). Het (bruto) verschil tussen de najaarsrapportage en de jaarstukken is ca. € 364.000. Van dit bedrag wordt voorgesteld om, in totaal, € 705.879 over te hevelen naar 2026. Het resterende (netto) verschil bedraagt dan € 133.272 (negatief). In het onderdeel 1.2.4. wordt een nadere toelichting gegeven op de onderliggende significante afwijkingen. In de onderstaande tabel vindt u de ontwikkeling van het resultaat, afgezet tegen de begroting. Als referentie is de rekening van 2024 ernaast geplaatst.
Jaarstukken
202
5 -
Gemeente Montfoort
3 |Pagina
1.2.1 Ontwikkeling resultaat op hoofdlijnen Totaal lasten programma's
Begroting 2025 Rekening 2025 Verschil voordeel - nadeel primair na wijziging 31.892.266 31.018.498 35.743.014 36.299.203 -556.189 n
- Programma Bestuur en organisatie - Programma Openb are orde en veiligheid - Programma Wonen en ruimte - Programma Onderwijs, sport en cultuur - Programma Inkomen, jeugd en wmo
2.619.497 1.610.412 10.915.523 3.327.541 13.419.294
2.087.283 1.594.023 9.949.667 3.361.627 14.025.898
2.470.913 1.556.754 12.139.783 3.844.351 15.731.213
2.963.822 1.687.243 12.169.683 3.896.862 15.581.593
-492.909 -130.489 -29.900 -52.511 149.620
Totaal baten programma's
11.185.058
8.178.779
11.944.053
12.875.884
931.831
v
- Programma Bestuur en organisatie - Programma Openb are orde en veiligheid - Programma Wonen en ruimte - Programma Onderwijs, sport en cultuur - Programma Inkomen, jeugd en wmo
598.059 57.158 5.449.942 752.594 4.327.305
558.357 55.522 4.775.439 705.222 2.084.239
1.289.457 65.139 5.367.418 1.078.889 4.143.150
1.281.000 145.587 5.981.529 1.041.332 4.426.435
-8.457 80.448 614.111 -37.557 283.285
n v v n v
-20.707.208 -22.839.719
-23.798.961
-23.423.320
375.641
27.859.840 -6.266.586 17.427 -21.101
28.997.220 -5.418.437 0 -50.000
29.246.910 -5.783.567 0 -50.000
29.718.759 -6.202.310 -5.772 0
471.849 -418.743 -5.772 50.000
882.371 -2.060.656
689.064 -506.547
-385.618 -1.421.212
87.358 -2.104.700
v v n n v v n
- Programma Bestuur en organisatie - Programma Openb are orde en veiligheid - Programma Wonen en ruimte - Programma Onderwijs, sport en cultuur - Programma Inkomen, jeugd, wmo - Algemene dekkingsmiddelen - Overhead
0 0 -923.989 -686.667 -450.000 0 0
0 0 -503.575 -2.972 0 0 0
0 0 -758.575 -78.972 0 -583.665 0
Totaal onttrekkingen reserves
2.485.811
600.860
2.136.722
- Programma Bestuur en organisatie - Programma Openb are orde en veiligheid - Programma Wonen en ruimte - Programma Onderwijs, sport en cultuur - Programma Inkomen, jeugd, wmo - Algemene dekkingsmiddelen - Overhead
30.452 0 1.170.166 686.667 549.334 0 49.192
0 0 571.064 29.796 0 0 0
300.000 0 1.412.569 135.596 225.877 0 62.680
Saldo reserves Resultaat voor bestemming Af: Incidentele posten Totaal excl. Incidentele posten
425.155 1.307.526 1.116.336 191.190
94.313 783.377 812.307 -28.930
715.510 329.892 936.177 -606.285
Rekening 2024
Saldo baten / lasten programma's Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vpb Onvoorzien Totaal voor mutaties reserves Totaal toevoegingen reserves
472.976 -683.488 0 0 0 0 -778.700 -20.125 -76.000 2.972 0 0 -1.250.000 -666.335 0 0 1.982.949 -153.773 98.893 -201.107 0 0 843.402 -569.167 79.800 -55.796 144.629 -81.248 51.891 51.891 764.334 701.654 -121.751 -837.261 -34.393 -364.285 -175.356 -1.111.533 140.962 747.247
n n n n v
n v n n n n n n v v
n n n v
Er is een negatief resultaat behaald van € 34.393 (voor bestemming). Voor een toelichting op de incidentele posten zie het overzicht op pagina 99. Het verloop van het begrotingssaldo na de bestuursrapportages en begrotingswijzigingen is als volgt:
1.2.2 Ontwikkeling begrotingssaldo na rapportagemomenten en begrotingswijzigingen Omschrijving Bedrag Saldo begroting 2025 Saldo mutaties Voorjaarsrapportage 2025 Saldo mutaties Najaarsrapportage 2025 (incl Meicirculaire 2025) Begrotingssaldo na wijzigingen Positieve afwijkingen jaarrekening Jaarrekening resultaat 2025 (voor bestemming) Saldi (bruto) sept - decembercirculaire 2025 G Saldo na septembercirculaire 2025 H Saldo na decembercirculaire 2025 I (E-G-H) Positieve afwijkingen jaarrekening na sept - decembercirculaire 2025 A B C D E F (D+ E)
Jaarstukken
202
5 -
Gemeente Montfoort
552 411 -633 330 -364 -34 253 -13 -604
4 |Pagina
1.2.3 Afwijking ten opzichte vanprogrammabegroting In onderstaande tabel wordt weergegeven met welke procentuele afwijking de programma’s de exploitatie hebben afgerond. Wat opvalt is dat programma 1 eindigt met een behoorlijk negatief resultaat (-80%), 5 programma’s een licht negatief verschil laten zien (variërend tussen -5%, -3%, -2% en 0% en 3%) en 1 programma met een negatieve afwijking (van -8%) laten zien ten opzichte van de begroting. Programma
Begroot
Realisatie
Verschil
% Afwijking -80% -702.473 -3% -50.041
Programma 1
881.456
1.583.929
Programma 2
1.491.615
1.541.656
Programma 3
6.118.371
6.123.452
-5.081
0%
Programma 4
2.708.838
2.851.730
-142.892
-5%
Programma 5
11.362.186
11.010.529
351.657
3%
Programma 6 Programma 7
5.720.887 -28.613.245 -329.892
6.150.419 -29.227.322 € 34.393
-429.532 614.077 -364.285
-8% -2%
€
€
Deze afwijkingen worden per programma nader toegelicht.
1.2.4 Onderbouwing afwijkingen > € 100.000 In onderstaande tabel is een analyse opgenomen van de significante afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2025 na verwerking van de najaarsrapportage. Waar mogelijk zijn mutaties gesaldeerd. Om de verschillen op hoofdlijnen te verklaren is ervoor gekozen om alleen de posten te benoemen met een afwijking groter dan € 100.000. Per programma zijn de overschrijdingen toegelicht, in deze tabel ligt de focus op afwijkingen boven de € 100.000,- en zijn de mutaties verder nader verdeeld over twee categorieën: 1. Bij opmaak jaarrekening: vanwege de systematiek kunnen bepaalde mutaties pas inzichtelijk worden gemaakt na afloop van het jaar, zoals het definitief bepalen van de kapitaallasten en het renteomslagpercentage; 2. Bekend na de Najaarsrapportage: deze mutaties zijn bekend geworden na publicatie van de Najaarsrapportage. Deze rapportage wordt eind augustus en begin september opgesteld met de (financiële) kennis van dat moment.
In de maanden erna; medio september, oktober, november en december vinden nog tal van mutaties plaats; Onderscheid naar: Programma Verschil in € Bij opmaak jaarrekening Omgevingswet 3 217.000 Minimabeleid 5 125.000 Jeugdhulp 5 -400.000 Bedrijfsvoering 6 -217.000 Stelpost loon/prijscompensatie 7 -235.000 Incidentele middelen Jeugdhulp (septembercirculaire) 7 353.000 Incidentele middelen sept - en decembercirculaire 7 240.000 Bekend na Najaarsrap '25 Mutaties voorziening APPA 1 -360.000 Mutaties voorziening RVU en Spaarverlof en Bovenwettelijk Verlof 6 -282.000 Totaal saldo overige afwijkingen < 100.000 Totaal saldo afwijkingen jaarrekening
Jaarstukken
202
5 -
Gemeente Montfoort
1,2,3,4,5,6,7,8 €
-45.000 -604.000
5 |Pagina
Toelichting verschillen > € 100.000 Omgevingswet: Vanuit verschillende circulaires zijn er in het verleden incidentele middelen verstrekt voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet. Deze middelen worden jaarlijks ingezet ten behoeve van de verdere invoering van deze wet. Van het restant wordt voorgesteld dit over te hevelen naar 2026. Minimabeleid: De voorlopige afrekening 2025 van Ferm Werk laat een voordeel zien van € 96.500 voor bijzondere bijstand. Dit is het gevolg van het achterblijven van de taakstelling statushouders en diens inrichtingskosten. Tevens is er een voordeel van € 28.500 voor onder andere lagere uitgaven Groene Hart Pas. Incidentele middelen en dekking Jeugdhulp: De daadwerkelijke lasten voor jeugdhulp vallen € 400.000,- hoger uit dan geraamd, onder andere door een zwaardere zorginzet en een hogere verblijfscomponent. We blijven monitoren of dit effect structureel is. Deze lasten worden gedekt door incidentele (jeugd)middelen (€ 353.000,-) van het Rijk bij de septembercirculaire 2025. Bedrijfsvoering: Door personele wisselingen en door ziekte is met name extra personeel ingehuurd. Deze extra kosten (€ 217.000,-) worden deels gedekt door de ontstane vacatureruimte.
Stelpost loon/prijscompensatie: In het verleden was de verwachting dat het Rijk de gemeenten voldoende zou compenseren voor inflatie, voor CAO-stijgingen, vanwege de zogeheten trap-optrap-af systematiek. Voor deze verwachte compensatie zijn stelposten opgenomen in de begroting en per circulaire wordt gekeken met welke werkelijke compensatie het Rijk komt. Voor het jaar 2025 is er vanuit het Rijk onvoldoende gecompenseerd en komt het tekort uit op € 235.000,-. Incidentele middelen september – en decembercirculaire 2025: Bij de september – en decembercirculaire 2025 zijn er verschillende middelen beschikbaar gesteld, ten bedrage van circa € 240.000,- (netto). Dit levert voor 2025 een incidenteel voordeel op. Voorziening APPA: Vanaf 1 januari 2028 gaan de pensioenen voor politieke ambtsdragers (Appa) over naar het nieuwe stelsel onder de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Bestaande pensioenaanspraken worden via een collectieve waardeoverdracht ingebracht bij het ABP, waarbij de regeling verandert van een uitkering- naar een premieregeling. In december 2025 is een stellige uitspraak van de commissie BBV gepubliceerd, die aangeeft dat de voorziening geactualiseerd moet worden naar de nieuwe situatie. Het ABP hanteert een dekkingspercentage. Om te voldoen aan de hoogte van dit dekkingspercentage is er in 2025 een aanvullende storting nodig van € 435.000,-.
De overige mutaties zorgen voor een verlaging van € 75.000,-. Per saldo een incidenteel nadeel van € 360.000,-. Voorziening RVU: Als een medewerker gebruik maakt van een vervroegd pensioenregeling (Regeling Vervroegd Uittreden) en dus geen werkzaamheden meer uitvoert voor de organisatie, dan moet er op het moment dat een medewerker stopt met het leveren van werk/prestaties een toereikende voorziening (voorziening RVU) aanwezig zijn. Dit betekent dus dat voor medewerkers van wie bekend is dat ze stoppen, een voorziening aanwezig moet zijn op de datum dat de betreffende medewerker stopt. Voor toekomstige verplichtingen is een bedrag in de voorziening gestort. Dit betekent een incidenteel nadeel van € 172.000,-. Voorziening Spaarverlof en Bovenwettelijk verlof: Door nieuwe regelgeving moet voor de verplichting van spaarverlof een voorziening worden opgenomen. Dit geldt ook voor het bovenwettelijk verlof dat geen gelijke omvang kent en/of bestaat uit overmatige verlofsaldi of spaarsaldi. De totale dotatie in deze twee voorzieningen bedraagt € 110.000.
Jaarstukken
202
5 -
Gemeente Montfoort
6 |Pagina
1.3 Dashboard Financiën Ontwikkeling weerstandsratio
Weerstand norm en werkelijk (ratio) 8,00 6,00 4,00
6,40 4,96
4,92
2,00
4,29
0,00
De weerstandsratio blijft boven de norm. Deze positie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de positieve jaarresultaten van 2022 tm 2024, waardoor de stand van de Algemene Reserve is aangesterkt.
Jaarstukken 2022 Jaarstukken 2023 Jaarstukken 2024 Jaarstukken 2025 Weerstandsratio
Norm weerstandsratio
Ontwikkeling gemiddelde woonlasten De gemiddelde woonlasten voor de inwoners van de gemeente Montfoort is in 2025, ten opzichte van 2024, toegenomen met € 34,- naar € 1.246,- per jaar.
Ontwikkeling betaaltermijn crediteuren De gemeente Montfoort betaalt haar facturen gemiddeld binnen 19 dagen. De norm voor de gemiddelde betaaltermijn is vastgesteld op 30 dagen.
Jaarstukken
202
5 -
Gemeente Montfoort
7 |Pagina
Het aantal facturen is doorgestegen naar zo rond 5.600 ontvangen facturen, waarvan 96% van de facturen is op tijd betaald. Kerngegevens Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Aantal inwoners Van 0 - 18 jaar Van 18 - 65 jaar Van 18 - 75 jaar Van 65 jaar en ouder Van 75 jaar en ouder
13.818 2.878 8.108
13.929 2.876 8.176
13.868 2.789
13.772 2.730
9.619
9.537
1.460
1.505
Uitkeringsontvangers Bijstandontvangers
475 106
* 102
* 97
* 93
Aantal woonruimten
5.796
5.822
5.834
5.851
WOZ-waarde (x € 1.000) Woningen eigenaren Niet-woningen eigenaren Niet-woningen gebruikers
2.056.500 279.500 254.500
2.388.000 280.500 256.000
2.561.500 293.500 265.000
2.711.000 309.500 285.000
Aantal bedrijfsvestigingen
1.850
1.900
1.995
2.030
2.832
2.877
Bron: gebruikte basisgegevens 2025 (uitkeringsspecificatie Algemene Uitkering 12 - 2025) * Door andere verdeelmaatstaven algemene uitkering maakt uitkeringsontvangers geen onderdeel meer uit van de basisgegevens en is er een andere onderverdeling van het aantal inwoners.
Jaarstukken
202
5 -
Gemeente Montfoort
8 |Pagina
2. Jaarverslag programma’s Programma 1. Bestuur en organisatie Portefeuillehouder(s): A. Treep en W. van Wikselaar
1.01 Bestuur L € 1. 884.487 B € 18.231
1.02 Burgerzaken B € 321.790 L € 514.110
1. Bestuur en organisatie
Mutatie reserve B € 98.893
B € 1.379.893 L € 2.963.822 1.03 Beheer ov. gebouwen B € 940.980 L € 605.225
*) B = baten en L = lasten
Verbonden en / of uitvoerende partijen I.
U16, K80, MHO
Programmaonderdeel 1.01 Bestuur Wat wilden we bereiken? 1. Een herkenbaar en benaderbaar bestuur. 2. Een succesvolle en wendbare ambtelijke organisatie. 3. Een overheid die werkt vanuit de bedoeling en daardoor een natuurlijke partner is voor de gemeenschap. 4. Succesvolle samenwerking(en) continueren en waar nodig nieuwe samenwerking(en) aangaan. 5. Een structureel financieel gezonde gemeente zijn en een aantrekkelijke partner in de regio blijven. 6. Een overheid die bereikbaar is voor inwoners, bedrijven en organisaties met wie het makkelijk communiceren is.
Jaarstukken
202
5 -
Gemeente Montfoort
9 |Pagina
Wat hebben we bereikt? 1. Het college heeft inwoners bij een aantal thema’s expliciet betrokken en erop ingezet snel en transparant te communiceren op reacties en vragen vanuit de gemeenschap. 2. Met het aantrekken en behouden van deskundige medewerkers zijn we in staat gebleken een ambtelijke organisatie te hebben die op een adequate wijze de opgaven en uitdagingen het hoofd kan bieden. Door het voeren van een strategische personeelsplanning zijn we in staat gebleken om goed voorbereid in te springen op planbare, maar ook op onvoorziene ontwikkelingen. Ook hebben we actief aan ons positief imago als werkgever op de arbeidsmarkt gewerkt. 3. Een natuurlijke partner waarin de gemeenschap vertrouwen heeft en houdt komt haar afspraken na, is benaderbaar en speelt proactief in op de signalen uit de gemeenschap. Door het herschikken van ambtelijke capaciteit is weer een gebiedsmanager aangenomen. Zij gaat verbindingen tussen inwoners, (keten)partners en de gemeente leggen. Niet alleen op praktisch uitvoerend niveau, maar ook op strategisch en tactisch niveau. Bijvoorbeeld door het bundelen van beleidsinformatie van verschillende (keten)partners. 4. Op themaniveau blijven we onze krachten bundelen in de Lopikerwaard, zoals we ook bij de RES 1.0 hebben gedaan. De vastgestelde Lopikerwaardagenda 2040 is hierbij de richtinggevende visie.
Door het formele lidmaatschap van de U10 hebben we op alle thema’s een stem om onze (ruimtelijke) belangen te behartigen. We houden nauwkeurig in de gaten dat de uitvoering van onze taken door derden en verbonden partijen, kwalitatief en financieel binnen de afgesproken kaders gebeurt. 5. Gemeente Montfoort heeft voor 2026 een sluitende begroting neer kunnen leggen. Daarmee blijven we een aantrekkelijke partner in de regio om mee samen te werken. 6. We zijn doorgegaan door op de ingeslagen weg van communicatie toegesneden op specifieke doelgroepen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Ons college heeft zich ingespannen om toegankelijk te zijn voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We hebben actief de verbinding gezocht, bij voorbeeld door het houden van spreekuren in beide kernen, en gesprekken te voeren. We hebben genoemde doelgroepen met regelmaat betrokken bij onze plannen en beleidsvoornemens. 2. Door het voeren van een strategische personeelsplanning zijn we in staat gebleken om goed voorbereid in te springen op planbare, maar ook op onvoorziene ontwikkelingen. Dit doen we door uitvoering te geven aan het personeelsbeleid gemeente Montfoort met aandacht voor duurzame inzetbaarheid, werkgeluk en goede opleidings- en ontwikkelmogelijkheden. We zetten hiervoor een substantieel deel van het beschikbare personeelsbudget in. 3. Bij het werken vanuit de bedoeling staat de leefwereld van de gemeenschap centraal. In onze manier van handelen zoeken we de verbinding, gaan naar de gemeenschap toe en zijn altijd bereid tot dialoog. Dit vraagt deels om een omslag in denken en doen, ook bij onze uitvoeringspartners. Eind 2025 is het nieuwe participatiebeleid en de participatieverordening vastgesteld, waar vanaf 2026 uitvoering aan zal worden gegeven. Daarnaast is eind 2025 een gebiedsmanager aangesteld. 4.
Op themaniveau blijven wij onze krachten bundelen in de Lopikerwaard, zoals ook gedaan is bij de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0. De vastgestelde Lopikerwaard agenda 2040 is hierbij de richtinggevende visie. Binnen de U16 werken wij met 15 andere Utrechtse gemeenten samen, onder andere aan de stapsgewijze realisatie van het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP). Ook blijven we betrokken bij de het traject van de RES binnen de RES-regio U16. Daarnaast continueren we het lidmaatschap van de K80 om onze belangen binnen de VNG en bij het rijk te behartigen. Bij verbonden partijen en organisaties met een subsidierelatie houden we de vinger aan de pols over de kwalitatieve uitvoering en de financiële kaders. Uitgangspunt bij samenwerking is en blijft het voor onze inwoners goed behartigen van hun belangen en de kwaliteit van dienstverlening. 5. Middels de planning & control-documenten gaven we inzicht in de financiële stand van zaken, tekorten werden waar mogelijk binnen het programma opgevangen. Indien dat niet mogelijk bleek, dan werd de raad betrokken bij de oplossingsmogelijkheden. Zo houden we grip op de financiën, blijven we financieel gezond. 6. Bij alle zaken waar dit van belang was hebben we op allerlei manieren contact gelegd met inwoners, bewonersgroepen, bedrijven en instellingen.
We hebben ook intensiever gebruik gemaakt van onze sociale mediakanalen en zien het bereik en het aantal volgers toenemen. Jaarstukken
202
5 -
Gemeente Montfoort
10 |Pagina
Programmaonderdeel 1.02 Burgerzaken Wat wilden we bereiken? 1. Op dezelfde manier doorgaan met passende dienstverlening aan onze inwoners. 2. Identiteitsfraude tegengaan, samen met verschillende ketenpartners. 3. Verhogen van de adreskwaliteit in de Basisregistratie Personen (BRP). 4. Aanpassingen in de jaarlijkse zelfevaluatie BRP doorvoeren. 5. Adequaat en goed georganiseerde verkiezingen. 6. Soepele invoering Wet introductie gecombineerde geslachtsnaam (WIGG).
Wat hebben we bereikt? 1. Doordat diverse administratie bij het KCC zijn ondergebracht zorgen we voor een adequate dienstverlening naar de inwoners 2. We zijn alert op signalen van identiteitsfraude en hebben met de werkgroep tegengaan identiteitsfraude (WTI) een instrument om de actualiteit bij te houden en regionaal af te stemmen. 3. De meldingen die voortkomen uit de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) worden onderzocht en zo nodig actie op ondernomen. De huisbezoeken met het multidisciplinaire team zorgen voor meer inzicht in de huisvesting van arbeidsmigranten en andere woon-gerelateerde problematiek. 4. De organisatie van de (landelijke) verkiezingen is weer goed verlopen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Doordat diverse administraties, zoals de begraafplaatsadministratie, leerlingenvervoer, invalideparkeerkaart, ontheffing blauwe zone en postregistratie bij het KCC zijn ondergebracht, bewerkstelligen we een snelle afhandeling. 2. We nemen deel aan de Werkgroep tegengaan identiteitsfraude Midden Nederland. 3. We nemen deel aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA), per 1 januari 2023 is dit een wettelijke verplichting. In deze LAA leggen we, samen met een multidisciplinair team, huisbezoeken af om adresfraude op te sporen en tegen te gaan. Aan het multidisciplinaire team nemen in elk geval de gemeente, het RIEC, de milieutak van de ODRU en de politie deel; ook anderen kunnen aansluiten. 4. We volgen de landelijke ontwikkelingen en richtlijnen en hebben de verkiezingen op 29 oktober 2025 georganiseerd volgens de dan geldende richtlijnen. Omdat het kabinet was gevallen waren er extra Tweede Kamer verkiezingen.
Programmaonderdeel 1.03 Beheer gebouwen Wat wilden we bereiken? 1. Het onderhoud van onze gemeentelijke gebouwen op niveau 3 handhaven. Dit wil zeggen dat we het op het onderhoud op gemiddeld niveau houden. Als een pand in een herontwikkelingsgebied ligt, wordt het alleen wind- en waterdicht gehouden en veilig beheerd. 2. Verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. 3. In 2030 49% minder CO2-uitstoot dan in 1990. 4. Eenduidigheid in verhuur, verpachting en beheer van al het gemeentelijk vastgoed
Wat hebben we bereikt?
1. We hebben er voor gezorgd dat de gemeentelijke gebouwen tenminste een onderhoudsniveau 3 hebben en houden. 2. Met het verduurzamen van gebouwen hebben we een bijdrage geleverd aan de vermindering van de CO2-uitstoot. 3. In 2023 is de uitwerking van de beleidsnotitie inzake exploitatie, onderhoud en beheer gemeentelijk vastgoed vastgesteld. In 2025 is verder gegaan met de uitvoering van de notitie.
Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Uitvoering gegeven aan het meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen; onder andere renovatie lift in het Huis van Montfoort, afschilderen van het buitenschilderwerk van Kasteelplein 1,2 en 4 en Hofstraat 5, Hoogstraat 36 en woning IJsselveld 20, Vervangen scheidingswand sporthal Jaarstukken
202
5 -
Gemeente Montfoort
11|Pagina
De Vaart, Naast uitvoering geven aan het meerjarenonderhoudsplan, is de interne renovatie uitgevoerd voor het Huis van Montfoort. Verder zijn er voorbereidingen getroffen om het meerjarenonderhoudsplan in 2026 te gaan herzien. 2. Renovatie van Kasteelplein 7 (DoeMee Huis en Bibliotheek) 3. Uitvoering gegeven aan de in 2021 vast gestelde notitie exploitatie, onderhoud en beheer gemeentelijk vastgoed.
Wat hebben we nog meer gedaan? 1. De subsidie Stimulering Instandhouding Monumenten (SIM) is aangevraagd en toegezegd voor bijna alle gemeentelijke monumenten. 2. De Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) subsidie is aangevraagd voor sporthal De Vaart en ook toegezegd.
Verplichte beleidsindicatoren Indicator
Taakveld
Naam Indicator
1.
0. Bestuur en ondersteuning
Formatie
2.
0. Bestuur en ondersteuning
Bezetting
3.
0. Bestuur en ondersteuning
Apparaatskosten
4.
0. Bestuur en ondersteuning
Externe inhuur
5.
0. Bestuur en ondersteuning
Overhead
Eenheid Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners
Bron
Realisatie Montfoort Nederland
Jaar
Eigen gegevens
6,78
- 2025
Eigen gegevens
6,66
- 2025
Kosten per inwoner Eigen gegevens
€ 821,83
- 2025
19,99%
- 2025
18,10%
- 2025
Kosten als % van totale loonsom + Eigen gegevens totale kosten inhuur externen % van totale lasten Eigen gegevens
Financieel overzicht Totaal programma Bestuur en Begroting 2025 organisatie primair na wijziging Totaal lasten 2.087.283 2.470.913 Totaal baten 558.357 1.289.457 Saldo voor bestemming 1.528.926 1.181.456 Toevoeging reserves 0 0 Onttrekking reserves 0 300.000 Saldo reserves 0 -300.000 Saldo na bestemming 1.528.926 881.456
Rekening voordeel Verschil 2025 - nadeel n 2.963.822 -492.909 n 1.281.000 -8.457 n 1.682.822 -501.366 0 0 n 98.893 -201.107 n -98.893 -201.107 1.583.929 (702.473) n
Toelichting verschillen Toelichting programma 1 Bestuur en organisatie Wachtgelden en pensioenen: Vanaf 1 januari 2028 gaan de pensioenen voor politieke ambtsdragers (Appa) over naar het nieuwe stelsel onder de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Bestaande pensioenaanspraken worden via een collectieve waardeoverdracht ingebracht bij het ABP, waarbij de regeling verandert van een uitkering- naar een premieregeling. In december 2025 is een stellige uitspraak van de commissie BBV gepubliceerd, die aangeeft dat de voorziening geactualiseerd moet worden naar de nieuwe situatie (nieuwe Pensioenwet). Het ABP hanteert een dekkingspercentage. Om te voldoen aan de hoogte van dit dekkingspercentage is er in 2025 een aanvullende storting nodig van € 435.000,-. De overige mutaties zorgen voor een verlaging van € 100.000,-. Per saldo een incidenteel nadeel van € 360.000,-.
Jaarstukken
202
5 -
Gemeente Montfoort
Verschil lasten
Verschil baten
-360.000
12|Pagina
Burgerzaken: Door het aanvragen van een nieuw reisdocument in verband met het verlopen van de geldigheid van 10 jaar hebben veel inwoners een nieuw reisdocument verkregen. Hierdoor is meer rijksleges afgedragen, € 53.000,-. Dit zorgt aan de lastenkant voor een nadeel en aan de batenkant voor een voordeel. Daarnaast zijn er hogere salariskosten geweest van € 40.100,- in verband met de Tweede Kamerverkiezingen, die gehouden zijn in 2025. Hiervoor heeft de gemeente een bedrag ontvangen in de algemene uitkering van € 45.410,-. Per saldo heeft dit geen effect op het jaarrekeningresultaat. Overige verschillen: Totale afwijking voor mutaties reserves Mutaties reserves: Een aantal budgetoverhevelingen bij de jaarrekening 2024 zijn lager dan geraamd in 2025 en levert een nadeel op van € 201.100 (geen/lagere onttrekking uit de algemene reserve). Dit heeft geen effect op het saldo van de jaarrekening, omdat er aan de lastenkant een voordeel ontstaat voor hetzelfde bedrag. Totale afwijking na mutaties reserves (+ voordeel / - nadeel)
-93.034 -39.875 -€ 492.909
-8.457 -€ 8.457
0 - € 492.909
-201.107 - € 209.564
Investeringen Investering
Krediet
Vermeerdering
bedrag
t/m 2025
Saldo
Status
ICT systeem raadzaal
115.000
115.451
-451 Afsluiten
Krediet kantoorinrichting
75.000
78.808
-3.808 Afsluiten
Aanvullend krediet kantoorinrichting
118.000
115.952
2.048 Afsluiten
Huis van montfort vervangen lift
30.000
29.077
923 Afsluiten
Toetreding Cyclus N.V.
245.000
239.358
5.642 Afsluiten
Jaarstukken
202
5 -
Gemeente Montfoort
13 |Pagina
Programma 2. Openbare orde en veiligheid Portefeuillehouder: A. Treep
2. Openbare orde en veiligheid B € 145.587 L € 1.687.243
2.01 Veiligheid en brandweer L € 1.687.243 B € 145.587
*) B = baten en L = lasten
Verbonden en / of uitvoerende partijen I. Politie II. Horeca en ondernemers III. Woningcorporatie Cazas Wonen IV. Welzijnsinstelling SWOM V. GGD regio Utrecht VI. Zorg- en Veiligheidshuis Utrecht VII. Regionaal informatie- en expertise centrum (RIEC) VIII.Veiligheidsregio Utrecht (VRU) IX. Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) X. Onderwijsinstellingen (primair en middelbaar) XI. Zorginstellingen XII. Jeugdteam / De Thuisbasis
Programmaonderdeel 2.01 Brandweer en crisisbeheersing Wat wilden we bereiken? 1. De samenleving keert na een ramp of crisis zo snel mogelijk terug naar normaal, door de juiste keuzes te maken in de aanloop naar en tijdens een ramp of crisis. 2. Zelfredzame inwoners zijn behulpzaam tijdens incidenten, crises en rampen om verminderd zelfredzamen te helpen. 3. Het aantal risicovolle situaties bij publieksevenementen wordt tot een minimum beperkt.
Wat hebben we bereikt? 1. Om de crisisstructuur effectiever en flexibeler te maken is er ingezet op het verbeteren van de huidige crisisstructuur. Hier is het plan Bevolkingszorg 3.0 uit voortgekomen. De crisisbeheersingsstructuur is daarmee flexibeler en professioneler geworden. Dit moet bijdragen aan het doel om een crisissituatie zo snel mogelijk weer terug te brengen naar normaal. 2. Er is een start gemaakt met het zelfredzaam maken van de inwoners. In 2026 wordt hier verder op ingezet
Jaarstukken
202
5 -
Gemeente Montfoort
14 |Pagina
3. Bij risicovolle evenementen wordt er altijd advies gevraagd bij de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Voordat er een evenement plaatsvindt wordt er ook geschouwd (een soort van keuring) om de risico’s tot een minimum te beperken.
Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. De VRU heeft samen met de gemeenten in de regio ingezet op een verbetering van de crisisbeheersingsstructuur. Hier is het plan Bevolkingszorg 3.0 uit voortgekomen. 2025 is gebruikt om dit plan te implementeren. 2. Vanuit de VRU is er begonnen met het project “Veerkracht” waar de gemeenten aan deelnemen. Het doel van project is om de zelfredzaam van inwoners te vergoten. En om hen bewust te maken van eigen verantwoordelijkheden. 3. De VRU adviseert op veiligheidsaspecten bij de aanvragen van vergunningen voor (middel)grote en risicovolle evenementen. Er wordt een integrale schouw uitgevoerd voor de start van deze evenementen.
Programmaonderdeel 2.02 Openbare Orde en Veiligheid Wat wilden we bereiken? 1. Het veiligheidsgevoel onder inwoners en ondernemers verbetert. 2. Het aantal traditionele vormen van criminaliteit (zoals woninginbraken, fietsendiefstal en vandalisme) stabiliseert of neemt af. 3. Inwoners voelen zich betrokken en verantwoordelijk voor de veiligheid in hun wijk of omgeving. 4. Situaties die kunnen leiden tot maatschappelijke onrust worden tijdig gesignaleerd en direct zo snel en goed mogelijk opgelost. 5. We zijn goed in verbinding met onze jongeren. 6. We bieden mogelijkheden aan jongeren om van een crimineel pad af te kunnen stappen. 7. Jongeren komen niet in aanraking met de georganiseerde (drugs)criminaliteit, kunnen negatieve onderlinge groepsdruk weerstaan en gebruiken geen drugs- en alcohol voor hun achttiende verjaardag. 8. Inwoners kunnen rekenen op adequate zorg en maatregelen voor personen die door hun gedrag overlast en onveilige situaties veroorzaken. En weten hoe te handelen bij signalen of zorg in dergelijke situaties. 9. Afname, ontmoediging en handhaving van drugscriminaliteit. 10. Indammen of sluiten van risicolocaties en -branches. 11. Inwoners (jong en oud) en ondernemers zijn weerbaar tegen ondermijning en cybercriminaliteit. 12.
De gemeente is integer en weerbaar tegen invloeden van ondermijning en werkt aan minimalisering van de kans op data- en informatielekken.
Wat hebben we bereikt? 1. De veiligheidsmonitor, waarin het veiligheidsgevoel van de inwoners wordt gemeten, wordt eens per twee jaar uitgevoerd. De uitvoering van de volgende monitor heeft in 2025 plaatsgevonden. De resultaten zijn in 2026 ontvangen en zijn gedeeld. 2. Over het algemeen dalen de cijfers over traditionele criminaliteit en of blijven gelijk. 3. Buurtbewoners zijn buurtpreventiegroepen gestart waarin zij informatie over de buurt delen. Er is weer gestart met het invullen van wijkgericht werken. 4. De lijnen met de politie zijn kort, signalen komen daardoor tijdig binnen waardoor we signalen van maatschappelijke onrust op tijd signaleren en direct zo snel en goed mogelijk oplossen. Wijkgericht werken is een kans om de signaalfunctie verbeteren. 5. Het contact met jongeren blijft een lopend proces waarin geïnvesteerd moet blijven worden. 6. Door de persoonsgerichte aanpak (PGA), opschaling naar het zorg en veiligheidshuis, bieden we mogelijkheden aan jongeren om van een crimineel pad af te kunnen stappen. We bieden ze perspectief en hulp terwijl we ze tegelijkertijd begrenzen waar nodig. 7. Het Preventiebeleid Alcohol en Drugs is vastgesteld. 8. Bij signalen zijn de lijnen kort. We reageren adequaat op signalen van overlast of zorgelijk gedrag. 9. Als er sprake is van drugscriminaliteit zetten we onze bestuursrechtelijke middelen in.
We leggen bijvoorbeeld een dwangsom op als een persoon betrapt wordt op dealen. 10. We voeren regelmatig integrale controles in de gemeente uit. Mochten we misstanden tegenkomen dan gebruiken we ons instrumentarium om deze aan te pakken. Jaarstukken
202
5 -
Gemeente Montfoort
15|Pagina
11. We brengen ondermijningsignalen in kaart en waar nodig worden de signalen opgeschaald en opgepakt. Daarnaast vragen we in verschillende overleggremia aandacht voor cybercrime. Ook hebben we verschillende informatieavonden georganiseerd over cybercrime en online criminaliteit. 12. Ambtenaren weten wat ze moeten doen met gevoelige informatie en wat ze kunnen doen bij een data of informatielek. We doen bewustwordingsprogramma’s en er is veel in de techniek gedaan om spam en phishing en andere invloeden van buitenaf te weren of tegen te houden. Ook doen we WPG audits om kwetsbaarheden in beeld te brengen zodat we verbeteringen kunnen doorvoeren waar nodig.
Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. We hebben de meldings- en signaleringsbereidheid door inwoners en ondernemers onder andere door gerichte communicatiecampagnes of tools vergroot. We hebben bijvoorbeeld een campagne Meld Misdaad Anoniem. Daarnaast hebben we in diverse overleggremia zoals Schoon Heel en Veilig Ondernemen aandacht gevraagd voor het melden van misstanden. 2. Er was geen aanleiding om dit te prioriteren. 3. Wanneer het noodzakelijk is, zetten we buurtbemiddeling in. Op deze manier kunnen inwoners zelf in een vroeg stadium bijdragen aan een oplossing. Ook faciliteren we burgerinitiatieven, zoals buurtpreventiegroepen, die aan dit doel bijdragen. 4. We hebben geprobeerd onze informatiepositie in de gemeenschap te verstevigen zodat eventuele maatschappelijke onrust tijdig wordt gesignaleerd. We doen dit door verdere samenwerking met organisaties die midden in onze samenleving staan. Inmiddels is er een gebiedsmanager gestart. 5. Samen met inwoners, ondernemers, jongerenwerk en jongeren werken we aan duurzame oplossingen om eventuele overlast tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Dit doen we onder andere door een handelingsperspectief te bieden. In 2026 wordt hier verder invulling aan gegeven. 6. Jongeren die afglijden richting (drugs)criminaliteit of structureel ernstig overlast veroorzaken, bieden we een aanpak op individueel niveau.
Hierbij worden jongeren zowel begrenst als perspectief of hulp geboden. 7. Het Preventieplan Alcohol en Drugs is vastgesteld. In 2026 moet hier verder uitvoering aan gegeven worden. 8. We werken met een persoonsgerichte aanpak, samen met het zorg- en veiligheidshuis. Dit om overlast en onveilige situaties te stoppen. Inwoners weten waar ze terecht kunnen met signalen of zorgen die te maken hebben met onbegrepen gedrag, huiselijk geweld of kindermishandeling. 9. We hebben onze informatiepositie voor het verstoren van criminele samenwerkingsverbanden versterkt. Daarnaast benutten we het beschikbare instrumentarium maximaal door drugscriminaliteit strafrechtelijk, fiscaal en bestuursrechtelijk aan te pakken. 10. We hebben risicolocaties in beeld gebracht en pakken die aan met integrale controles en handhaving. 11. We hebben campagnes opgezet om inwoners en ondernemers verder bewust te maken van signalen en de gevolgen van ondermijning. We zijn bezig met de ontwikkeling van een aanpak voor cybercrime en online criminaliteit. Ook hebben we over deze onderwerpen verschillende informatieavonden georganiseerd voor inwoners en ondernemers. 12. We brengen de kwetsbaarheden in de gemeentelijke organisatie in beeld en ondernemen acties om deze te beheersen. Daarnaast zetten we bewustwording in de organisatie in om signalen van ondermijning of informatie(on)veiligheid beter te herkennen.
Jaarstukken
202
5 -
Gemeente Montfoort
16 |Pagina
Verplichte beleidsindicatoren Indicator
Taakveld
Naam Indicator
6.
1. Veiligheid
Verwijzingen Halt
7.
1. Veiligheid
Harde kern jongeren
8.
1. Veiligheid
Winkeldiefstallen
9.
1. Veiligheid
Geweldsmisdrijven
10.
1. Veiligheid
Diefstallen uit woning
1. Veiligheid
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
11.
Eenheid Aantal per 1.000 jongeren Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners
Realisatie Montfoort Nederland
Bron Bureau Halt
1
Jaar
10 2025
KLPD
vervallen
Politie
0
2,1 2025
Politie
2,2
4,6 2025
CBS
1,1
1,2 2025
Politie
2,9
5,7 2025
Financieel overzicht Totaal programma Openbare orde en veiligheid Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo reserves Saldo na bestemming
Begroting 2025 primair na wijziging 1.594.023 1.556.754 55.522 65.139 1.538.501 1.491.615 0 0 0 0 0 0 1.538.501 1.491.615
Rekening voordeel Verschil 2025 - nadeel n 1.687.243 -130.489 v 145.587 80.448 n 1.541.656 -50.041 0 0 0 1.541.656
0 0 0 (50.041)
n n
Toelichting verschillen Verschil lasten
Toelichting programma 2 Openbare orde en veiligheid Beheer brandweerkazerne: Het onderhoud van de brandweerkazernes is incidenteel hoger dan geraamd. Dit wordt o.a. veroorzaakt door een vloeistofdichte PVC vloer voor de brandweerkazerne Linschoten en hogere energielasten voor de beide brandweerkazerne
Verschil baten
-56.802 APV: De opbrengst voor privaatrechtelijke vergoedingen voor terrassen en standplaatsen is over 2025 € 24.000,-. Daarnaast is er een meeropbrengst aan leges APV van € 46.800,-. Overige verschillen (inclusief afrondingsverschillen) Totale afwijking voor mutaties reserves Mutaties reserves Totale afwijking na mutaties reserves
70.747 -73.687 9.701 € - 130.489 € 80.448 0 0 € -130.489 € 80.448 (+ voordeel / - nadeel)
Investeringen Investering
Krediet bedrag
Brandweerkz Linschoten Duurzaamheid PV Panelen
Jaarstukken
202
5 -
Gemeente Montfoort
55.746
Vermeerdering
Saldo
Status
t/m 2025 1.401
54.345 Lopend
17|Pagina
Programma 3. Wonen en ruimte Portefeuillehouder(s): A. Treep, C. L. Jonkers, drs. C. van Dalen en W. van Wikselaar
3.10 Mutatie reserve B € 843.402 L € 778.700 3.08 Begraafplaatsen B € 93.238 L € 80.923
3.01 Wegen B € 223.643 L € 2.313.223 3.02 Water L € 79.726
3. Wonen en ruimte
3.03 Economie B € 17.779 L € 560.833
B € 6.824.931 L € 12.948.383
3.07 Vergunning, handh. en milieu B € 1.376.066 L € 4.560.422
3.06 Afval B € 2.262.244 L € 1.569.121
3.05 Riolering
3.04 Groen en speelvoorz. L € 1.593.024 B € 37.862
B € 1.970.699 L € 1.412.411
*) B = baten en L = lasten *) Hierboven staan de werkelijke baten en lasten per taakveld weergegeven. Voor de berekening van de kostendekkende tarieven van bijvoorbeeld afval, riolering, begraafplaatsen en vergunningen en handhaving worden er aanvullende kosten doorbelast aan de taakvelden, zoals overhead en BTW.
Verbonden partijenen / of uitvoerende partijen I. ODRU II. AVU III. Woningcorporatie Cazas IV. Woningcorporatie Woonzorg Nederland V. Ondernemers participerend in ondernemersfonds VI. Platform Duurzaam Montfoort VII. Energie Diensten Centrum (EDC) VIII. Netwerk Water & Klimaat IX. Stichting Urgentieverklaring Utrecht West (SuWu) X. Stichting MooiSticht XI. Georganiseerde agrariërs XII. Werkgroep behoud Lopikerwaard XIII. Stichting Hugo Kotestein
Programmaonderdeel 3.01, 3.02, 3.04 t/m 3.06 en 3.08 Beheer openbare ruimte Wat wilden we bereiken? 1.
2.
We behouden veilige en functionele wegen in het buitengebied en werken volgens het beheerplan. Inzetten op een afvalscheidingspercentage van 75%.
Jaarstukken
202
5 -
Gemeente Montfoort
18 |Pagina
3. 4.
Een duurzaam en klimaatbestendig beheer van het groen. Inzet op efficiënt beheer en onderhoud van de riolering.
Wat hebben we bereikt? 1. We hebben veilige en functionele wegen met een ambitieniveau C (sober en doelmatig) 2. behouden. We hebben een afvalscheidingspercentage bereikt van 70% 3. We hebben een duurzamer en klimaatbestendig en grotere biodiversiteit van het groen gerealiseerd.
Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. We hebben systematisch klein en groot onderhoud aan de wegen uitgevoerd. Daarnaast hebben we de wegen in het buitengebied die genoemd worden in het beheerplan Wegen vervangen. 2. We hebben gecommuniceerd over beter GFT scheiding, een nieuwe afvalstoffen nota 2026-2030 opgesteld, voorbereidingen getroffen voor de herinrichting van de milieustraat in 2026 en de continuïteit van de afvalinzameling gewaarborgd. 3. Er zijn diverse acties ondernomen, waaronder: a. Het areaal met wildbloemenmengsel is toegenomen. De leefbaarheid bij en rondom speelplekken is aanzienlijk verbeterd, meer groen. b. De kwaliteit van laanbeplanting is verbeterd, meer variatie in soorten met grotere biodiversiteit. c. Het afzetten van groen (wilgen) geschiedt gefaseerd, betere bereikbaarheid voor vroege insecten 4. We hebben uitvoering gegeven aan ons Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP).
Programmaonderdeel 3.03 Economie, recreatie en toerisme
Economie Wat wilden we bereiken? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Behoud en versterking van de positie van de ondernemers en de maakindustrie. Behoud en versterking positie van de landbouw. Behoud en versterking van de middenstand. Versterking van de arbeidsmarkt. Goede relatie onderhouden met het bedrijfsleven. Uitbreiding van de bedrijventerreinen voor lokale bedrijven. Zorgen voor een toekomstbestendig en duurzaam economisch klimaat binnen de gemeente.
Wat hebben we bereikt? 1. We hebben actief mogen bijdragen aan regionale afspraken en beleid. Ook hebben we samen met Utrecht-West gemeenten gesprekken gevoerd met de provincie om het belang van de maakindustrie te benoemen (waaronder het tekort aan bedrijfsruimte in Utrecht-West). Onderdeel hiervan zijn ook recente bedrijfsbezoeken van gedeputeerden en ambtenaren (Provincie Utrecht) aan lokale bedrijven. 2. We hebben in december 2023 een intentieovereenkomst getekend over samenwerking in de Utrechtse Waarden. Vastgelegd is dat samenwerking vorm krijgt via een bottom-up proces. In de intentieovereenkomst is opgenomen dat naast extensiveren of stoppen ook innovaties ruimte moeten krijgen. In de Economische Visie is opgenomen dat we werken aan een toekomstbestendige landbouwsector waarbij andere/bredere verdienmodellen mogelijk zijn. Dit is van belang om agrariërs die hun bedrijf willen voortzetten perspectief te kunnen bieden. 3. Op basis van het Toekomstbeeld Montfoort en Linschoten 2030 is een “masterplan vitale kernen” bedacht en hebben we hier budget voor gekregen van de raad. De eerste projecten zijn in gang gezet. Ook zijn we actief samen met ondernemers aan de slag gegaan om leegstaande panden op te vullen met een winkelfunctie, waardoor de leegstand is verminderd.
Daarnaast zijn we continu aan het verkennen met ondernemers hoe we het aantrekkelijker kunnen maken in de winkelgebieden en is in de Economische Visie opgenomen dat we economische functies in de binnenstad van Montfoort en het dorpshart van Linschoten beschermen door transformaties naar andere functies niet toe te staan. Jaarstukken
202
5 -
Gemeente Montfoort
19 |Pagina
4. We zitten structureel aan tafel over en/of organiseren activiteiten/overleggen m.b.t. de arbeidsmarkt, bijv. met MontfoortWerkt. Ook trekken we actief op samen met Ferm Werk om “nieuwkomers” te plaatsen bij lokale ondernemers. Een voorbeeld hiervan is het Werkcafé Montfoort dat afgelopen jaar is gestart, waar inwoners terecht kunnen voor hulp bij de volgende stap in werk of ondernemerschap. 5. De relatie en het contact met het bedrijfsleven wordt als betrokken en nauw ervaren. Het bedrijfsleven weet de gemeente makkelijk te vinden bij vragen, opmerkingen, ideeën en wensen. Daarnaast trekken we samen op met het bedrijfsleven om economische, sociale en duurzame opgaven te bewerkstelligen in de gemeente. 6. Een uitbreiding van bedrijventerrein Heeswijk van 6 hectare netto (Heeswijk-Oost) is opgenomen in het Provinciaal Programma Wonen en Werken. Op Heeswijk-oost is een voorkeursrecht gevestigd en er zijn gesprekken geweest met projectontwikkelaars. 7. De Economische Visie is opgesteld en vastgesteld door de raad. In deze visie streven we naar een economie die bijdraagt aan brede welvaart, met toekomstbestendig ondernemerschap, een aantrekkelijk woon- en (be)leefgebied en sterke samenwerkingsrelaties.