Bijlage 1 Begroting 2026

Programmaonderdeel 3.07: Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Wat willen we bereiken? 1. Leefbare vitale kernen, waarin het prettig wonen is en waar ruimte is voor diverse doelgroepen. 2. Opname van de gemeentelijke woningbouwprojecten in het Provinciaal Programma Wonen en Werken, ook projecten die op langere termijn op de planning staan. 3. Een actueel beeld van de woningbehoefte met oog op lange termijn ontwikkelingen en keuzes. 4. Zorgvuldige inbedding van de Nationale Woon- en Bouwagenda. 5. De waarde en ruimtelijke kwaliteiten van gemeente Montfoort worden meegewogen in regionale en provinciale strategische visies en keuzes. 6. Een duidelijke toewijzing van (sociale) huurwoningen, middenhuurwoningen en betaalbare koopwoningen aan (onze) inwoners met aandacht voor toewijzing aan kwetsbare doelgroepen. P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 6 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

19 | P a g i n a

7. Vitaal buitengebied, dat ruimte biedt voor bij dit gebied passende ontwikkelingen, zonder het unieke karakter aan te tasten. 8. Een goede werking volgens de Omgevingswet. 9. Het ondersteunen van jongeren starters bij de aankoop van hun eerste woning.

Wat gaan we ervoor doen? 1. Behartigen van onze belangen om onze kernen vitaal te houden binnen de ontwikkelingen rondom het NOVEX gebied Groene Hart het IRP en de Regiodeal. Daarnaast, om draagvlak te houden voor het verenigingsleven en voorzieningen, maar ook om een antwoord te bieden aan de grote vraag naar woningen, bouwen we 430 woningen voor 2030. In 2025 is deze opgave, net als het woonbeleid, geactualiseerd in de ‘Woonvisie 2019-2030, actualisatie 2025’. Hierin is de ambitie vastgelegd voor 1200 nieuwe woningen voor 2040. Hierbij een overzicht van de projecten en in welke fase deze zich op dit moment bevinden: a. Start bouw van de eerste woningen in de eerste fase van uitbreidingslocatie De Bleek in Montfoort. Dit project bestaat uit 210 woningen. In 2025 is naar verwachting gestart met het bouwrijp maken en het verkoopproces van de woningen. De verwervingsprocedure voor de ontsluitingsroute is al geruime tijd geleden opgestart en wordt naar verwachting in 2026 afgerond. b. Vooruitlopende op de tweede fase van De Bleek, worden in 2026 40 modulaire huurwoningen opgeleverd. c. Voorbereiden op de tweede fase van uitbreidingslocatie De Bleek in Montfoort. Dit project bestaat uit circa 300 woningen. Dit plan staat na 2030 op de planning om uitgevoerd te worden.

In 2026 wordt de samenwerking met de projectontwikkelaar getekend, wordt het stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt, en wordt de planologische procedure voorbereid. d. We blijven in gesprek met de provincie over het naar voren schuiven van (een deel van) project Doeldijk in Montfoort. Het doel is deze locatie in 2026 in het Programma Wonen en Werken van de provincie op te nemen. De nadruk bij deze ontwikkeling ligt op de realisatie van zorgwoningen. Deze ontwikkeling wordt in samenwerking met Woonzorg Nederland vormgegeven. e. Het bouwrijp maken voor Park Rapijnen in Linschoten is inmiddels gestart. Vervolgens zal ook het woonrijp maken en de bouw van de woningen zelf beginnen. In 2026 worden de eerste woningen opgeleverd. f. Voorbereiden van uitbreidingslocatie Hofdijk in Montfoort. Dit project bestaat uit circa 50 woningen en wordt in twee delen ontwikkeld. Voor het westelijk deel, waar 38 grotendeels betaalbare koopwoningen en een klein verzorgingshuis voor ouderen (Futurahuis) zijn gepland, wordt waarschijnlijk eind 2025/begin 2026 een anterieure overeenkomst gesloten met de grondeigenaar/ontwikkelaar en wordt gestart met de ruimtelijke procedure. Voor het oostelijk deel, waar circa 11 duurdere woningen zijn voorzien, is de verwachting dat binnenkort een separate intentieovereenkomst gesloten, waarna een stedenbouwkundig ontwerp wordt gemaakt.

Als de haalbaarheid voldoende kan worden aangetoond, wordt voor dit deel in de tweede helft van 2026 een anterieure overeenkomst gesloten en de ruimtelijke procedure gestart. g. Voorbereiden van realisatie van het maatschappelijk programma op de G. van Damstraat in Montfoort in samenwerking met Het Oudenhuis. In 2025 wordt de haalbaarheidsstudie afgerond. Deze wordt in het vierde kwartaal aan de raad voorgelegd. Als de haalbaarheid voldoende kan worden aangetoond, start in 2026 de ruimtelijke procedure. h. Voor de Laan van Overvliet in Linschoten is in de tweede helft van 2025 de anterieure overeenkomst gesloten met de ontwikkelaar/grondeigenaar voor maximaal 120 woningen. In 2026 zal de ruimtelijke procedure worden opgestart en zullen de plannen voor de nieuwbouw verder vorm krijgen. i. In 2025 wordt toegewerkt naar een omgevingsvergunning voor het nieuwe dorpshuis en Burgemeester de Geusplein. De beheerorganisatie is gestart met een ondernemingsplan. In 2026 wordt het ontwerp definitief gemaakt en wordt, na besluitvorming van de raad over de nieuwe beheersvorm, de sloop en nieuwbouw aanbesteed. 2. Zowel ambtelijk als bestuurlijk in gesprek blijven met de Provincie Utrecht over opname van de gemeentelijke projecten in het Provinciaal Programma Wonen en Werken. 3.

We starten met de uitvoering van de Woonvisie die in 2025 geactualiseerd wordt (vanuit de nieuwe koers van het rijk) 4. Uitgaande van ingang van de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting in 2025 starten we met de voorbereidingen voor het ontwikkelen van het Volkshuisvestingsprogramma, het nieuwe wettelijk verplichte instrument voor woonbeleid en we indexeren de Doelgroepenverordening 5. We agenderen in de U16 en bij de provincie de onderwerpen die belangrijk zijn voor de Lopikerwaard als geheel en de vitale kernen binnen de gemeente Montfoort in het bijzonder 6. Uitvoering van de Huisvestingsverordening 2024 en bijbehorende beleidsregels in de bestaande bouw en bij nieuwbouwprojecten. 7. We maken, samen met de stakeholders en partners, een gebiedsplan voor een vitaal platteland. Het plan maakt het brede vraagstuk, waar ons buitengebied mee te maken heeft of gaat krijgen, inzichtelijk en beschrijft hoe daar het hoofd aan te bieden. We sluiten hierbij aan op het proces van de Uitvoeringsstrategie Landelijk Gebied van de provincie Utrecht. We stellen tevens een beleid vast over hoe om te gaan met vrijkomende agrarische bebouwing. 8. We zijn klaar voor de Omgevingswet door: P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 6 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

20 | P a g i n a

a. Voorbereiden van het opstellen van het Omgevingsplan (waarin bestemmingsplannen, verordeningen en te decentraliseren landelijke regels samenkomen). Dit is de eerste stap om van het tijdelijke omgevingsplan van rechtswege naar het definitieve omgevingsplan te komen. b. Voorbereiden van een actualisering van de Omgevingsvisie. c. Op een passende manier belanghebbenden de ruimte geven te participeren bij (her)ontwikkelingsopgaven. d. De financiële componenten, die voortvloeien uit punten a en b, worden nader in beeld gebracht. Er zijn reeds enkele middelen hiervoor ontvangen vanuit het rijk. Of die middelen toereikend zijn is nog onbekend. 9. We ondersteunen jongeren in onze gemeente bij de aankoop van hun eerste woning, zoals opgenomen in de verordening starterslening, binnen het beschikbaar gestelde budget.

Programmaonderdeel 3.08: Duurzaamheid Wat willen we bereiken? 1. Een toekomstbestendige inrichting van onze openbare (en private) ruimte waarin we voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. 2. We vergroten bewustwording en betrokkenheid op gebied van klimaatadaptatie door een heldere communicatieaanpak en stimuleren van klimaatadaptieve inrichting op private terreinen. 3. Behoud en versterken van de biodiversiteit. 4. In 2030 50% van onze elektriciteit in onze gemeente duurzaam opwekken. In 2040 wekken we 100% van onze elektriciteit in onze gemeente duurzaam op. 5. In 2030 zijn 2.110 woningen volledig geïsoleerd (spouwmuur, vloer en dak.) In 2050 is onze gebouwde omgeving aardgasvrij. 6. We streven ernaar om in 2030 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken.

Wat gaan we ervoor doen? 1. We ontwikkelen de Lokale Adaptatiestrategie, waarbij we klimaatadaptieve maatregelen realiseren in de openbare ruimte en een klimaatadaptieve inrichting van private terreinen stimuleren. 2. We geven uitvoering aan klimaatadaptieve maatregelen als onderdeel van het Water en rioleringsprogramma (WRP). 3. Opstellen van een Soortenmanagementplan waarmee we inzetten op behoud en versterken van de biodiversiteit. Tegelijkertijd stellen we woningeigenaren in staat hun woning te isoleren, waarmee we uitvoering geven aan de transitie visie warmte/energiebesparing. 4. We geven uitvoering aan de RES Herijking en het geactualiseerde toets- en afwegingskader grootschalige opwek van duurzame elektriciteit. a. Het uitwerken van een toetsingskader voor windenergie in Cattenbroek waarbij we er naar streven om in Q3 2026 een vergunningsaanvraag mogelijk te maken. 5. We intensiveren de samenwerking met het Energie Diensten Centrum (EDC), onder andere via het datagestuurde energieloket dat in 2026 operationeel is. De vernieuwde subsidieregeling voor de isolatiecampagne loopt door en we verkennen samen met het EDC een aanpak voor monumenten en VvE’s. Daarnaast stellen we in 2026 een warmteprogramma op. 6.

We geven uitvoering aan de acties uit het circulaire actieprogramma 2024-2027 op het gebied van het buitengebied, het bedrijfsleven, de fysieke leefomgeving en de gemeentelijke organisatie.

P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 6 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

21 | P a g i n a

Financieel overzicht Rekening Begroting* Begroting 2026 2024 2025

Programma 3. Wonen en ruimte LASTEN (actuele begr'25)

10.916

11.416

Mutaties: Incidenteel 2025 (o.a. Park Rapijnen) Incidenteel 2026 (expl.lasten Van Rietlaan) Bijdrage gemeenschappelijk e regelingen Kapitaallasten nieuwe investeringen (IJsselveld) Doorbelasting salarissen Budgetoverhevelingen 2024 Bestek openbaar groen Afwik k eling CDOKE oude jaren Overige

Raming 2027

(bedragen x € 1.000) Raming Raming 2028 2029

11.416

11.416

11.416

11.416

-89 -296 -111 413 96 -436 91 -390 22

-89 -296 -111 413 96 -436 92 -114 17

-89 -296 -111 413 96 -436 93 -114 32

-89 -296 -111 413 96 -436 94 -114 81

Totaal lasten Begroting 2026

10.916

11.416

10.716

10.988

11.004

11.054

BATEN (actuele begr'25)

5.450

5.086

5.086

5.086

5.086

5.086

238 445 -65 -47 40

241 445 -65 -144 40

108 445 -65 -144 40

108 445 -65 -144 40

Belastingopbrengsten (inclusief stelpost WRP) Normvergoeding Oek raïners Budgetoverheveling 2024 Specifiek e uitk ering 2025 Anterieure overeenk omsten Totaal baten begroting 2026 Saldo baten en lasten voor mutaties reserves - waarvan incidenteel - waarvan structureel

5.450 5.466 -68 5.534

5.086 6.329 1.005 5.324

5.697 5.019 20 4.999

5.603 5.385 5.385

5.477 5.527 5.527

5.470 5.584 5.584

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo mutaties reserves - waarvan incidenteel - waarvan structureel

924 1.170 -246 -270 24

504 1.279 -775 -772 -3

507 557 -50 0 -50

507 560 -53 0 -53

507 560 -53 0 -53

507 560 -53 0 -53

Saldo baten en lasten na mutaties reserves Structureel saldo na mutaties reserves *) Begroting 2025 na vastgestelde wijzigingen

5.220 5.558

5.554 5.322

4.969 4.949

5.332 5.332

5.474 5.474

5.531 5.531

Kredieten 2026 Planning jaar afronding 426.000 2026 104.000 2026 210.000 2026 953.000 2026 200.000 2026 100.000 2026 181.000 2026

Investeringen programma 3

Krediet per 2026

Overige deel korte Linschoten - Engherzandweg - Raadshuisstraat WRP 2026 - Ontkoppelen hemelwater persleidingen buitengebied WRP 2026 - Schoolstraat fase 2 WRP 2026 - Moderniseren riolering Burggrf. Zwederlaan fase 2 WRP 2026 - Vervangen riolering ouder dan 60 jaar WRP 2026 - Klimaatadaptatie WRP 2026 - Gemalen (mechanisch en elektrisch)

€ € € € € € €

P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 6 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

-

22 | P a g i n a

2.4. Onderwijs, sport en cultuur Portefeuillehouder(s): drs. C. van Dalen

*) B = baten en L = lasten

Ambitie In stand houden en/of verbeteren van de leefbaarheid in onze kernen door zorg te dragen voor de maatschappelijke basisvoorzieningen in gemeente Montfoort op het gebied van onderwijs, sport en cultuur. Deze zijn toegankelijk voor iedereen. We willen een zo breed mogelijk spectrum aan voorzieningen voor degenen die dat nodig hebben om zich te ontwikkelen naar een zelfredzame inwoner die zijn eigen talenten benut. Specifiek voor gemeente Montfoort is dat vele uitvoeringstaken extern zijn belegd. Bij de ambitie hoort dat we ons daarvan bewust zijn en ook daarvan de begrenzing (er)kennen, dat we de uitvoeringspartners vertrouwen geven, dat zij de verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering, wij de effectiviteit van de uitvoering monitoren en waar nodig de beleidskaders bijstellen.

Trends en ontwikkelingen Algemeen Met de realisatie van het Kindcentrum in 2025 is qua onderwijshuisvesting het scholenbestand in onze gemeente goed voorbereid voor de toekomst. De Heeswijkschool was de eerste basisschool die in de kern Montfoort is vernieuwd. Vanwege gemeentelijke bezuinigingen is toen gebouwd met beperkte middelen met onvoldoende mogelijkheden voor duurzaamheid, binnenklimaat en vergroening. Met de Heeswijkschool maken we nu plannen om deze ‘weeffout’ zoveel mogelijk te verbeteren. Met ingang van 2026 gaat de wet ‘van school naar duurzaam werk’ van kracht. In plaats van tot 23 jaar wordt van de gemeenten verwacht dat zij jongeren tot 27 jaar meer preventieve en passende ondersteuning naar school, werk of een combinatie van beiden bieden. De wet heeft gevolgen voor de taken van het RBL/Doorstroompunt en Ferm Werk. Tot en met het schooljaar 2024-2025 hebben we als gemeente het NPO budget (Nationaal Programma Onderwijs) kunnen gebruiken om de scholen in Montfoort en Linschoten extra te ondersteunen voor aanvullende voorzieningen en projecten op het gebied van onderwijs en cultuur (o.a. muziekonderwijs). We zijn in overleg met het onderwijsinstellingen om te kijken of, en in welke mate, we een deel van de extra ondersteuning kunnen voortzetten. P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 6 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

23 | P a g i n a

De samenhang tussen de programma’s 4 en 5 is groot. Lokaal maar ook regionaal. De samenwerking in de regio Utrecht West binnen onderwijsgebied beweegt zich meer richting jeugd, Wmo, cultuur (bibliotheek) en werk en inkomen. Dat betekent dat beleid en samenwerking binnen de gemeente steeds meer afstemming vereist. Verder spelen binnen programma 4 landelijke afspraken en verplichtingen een rol, zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Aanvullend Zorg en Welzijns Akkoord (AZWA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). En andere ontwikkelingen zijn het afstemmen en uitvoeren van de afspraken over het gebruik van de buitensportaccommodaties en de zelfwerkzaamheid.

Kaderstellende beleidsnota’s • • • • • • • • • • •

Integraal beleidsplan Sociaal Domein 2023 en verder Nota Armoedebeleid 2020 Nota Gezondheidsbeleid 2023-2026 Vitaliteitsakkoord III Integraal Plan van Aanpak Brede SPUK 2024-2026 Subsidiebeleid en Algemene subsidieverordening gemeente Montfoort 2025 Verordening leerlingenvervoer gemeente Montfoort 2018, Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Montfoort 2018 Beleidskader voorschoolse voorzieningen, peuteropvangtoeslag en opdrachten aan kinderopvang voorschoolse educatie en peuteropvang Erfgoedverordening gemeente Montfoort 2020 Subsidieverordening instandhouding gemeentelijke monumenten in Montfoort 2020 Erfgoednota 2021

Verbonden en / of uitvoerende partijen I. Scholen en schoolbesturen PO, VO en MBO (LEA: Lokale Educatieve Agenda) II. Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (Passenderwijs, Berseba en De RUW) en de gemeenten in Utrecht Midden en West (REA: Regionale Educatieve Agenda) III. Ferm Werk en gemeenten, Woerden en Oudewater (Jongen in Participatie) IV. Regionaal Bureau Leerplicht Doorstroompunt Utrecht Noordwest (RBL); V. Sociaal Team (SWOM) VI. Jeugdteam (Stichting De Thuisbasis) VII. Bibliotheek Utrechtse Venen (voormalig Het Groene Hart) VIII.Coöperatie Groene Hart Vitaal U.A. IX. Kinderopvangorganisaties (kinderdagopvang, voorschoolse educatie, peuteropvang en buitenschoolse opvang) X. Willemsen De Koning Personenvervoer en Regiotaxi Utrecht XI. GGD regio Utrecht XII. Lokale sport- en culturele verenigingen XIII. Jeugdfonds Sport en Cultuur XIV. Stichting Hugo Kotestein XV. Stichting Leergeld Groene Hart XVI. Vluchtelingenwerk Montfoort en Linschoten XVII. Stichting MooiSticht XVIII. Coöperatie Montfoort-Linschoten Gezond XIX. Regiegroep Actief Montfoort

P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 6 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

24 | P a g i n a

Programmaonderdeel 4.01: Onderwijs Wat willen we bereiken? 1. De jeugd ontwikkelt zich optimaal naar hun talenten en hun leerweg is zo ononderbroken mogelijk. Dreigende voortijdige schooluitval wordt vroegtijdig gesignaleerd en hulp is laagdrempelig beschikbaar. 2. Onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen zijn goed bereikbaar en toegankelijk voor alle kinderen en de gemeente zorgt voor goede en voldoende huisvesting voor onderwijs. 3. Alle kinderen hebben toegang tot goede opvang. Peuters met een mogelijke (taal)achterstand worden goed voorbereid op de basisschool en we zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. Basisonderwijs sluit aan op voor- en vroegschoolse educatie (vve) programma’s. 4. Om meer gelijke kansen voor kinderen te bieden, ondersteunen we richting startkwalificatie, duurzame zelfredzaamheid en participatie aan jongeren in een meer kwetsbare positie door het bieden van vormen van onderwijs en/of vormen van werk (verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt door onder andere JIP (Ferm Werk) en de wet van school naar duurzaam werk (Arbeidsmarktregio Midden Utrecht/RBL-Doorstroompunt).

Wat gaan we ervoor doen? 1. We activeren en actualiseren afspraken met lokale en regionale instellingen en overheden. Bekendheid van de toegang en toegankelijkheid is een continu punt van aandacht. 2. Er is goed en voldoende divers aanbod van kinderopvang- en onderwijsvoorzieningen . We bieden voor- en vroegschoolse educatie (vve) aan voor kinderen die dit nodig hebben. De JGZ (consultatiebureau) beoordeelt of peuters hiervoor in aanmerking komen aan de hand van de doelgroepcriteria. 3. Het bieden van peuteropvangtoeslag voor peuters waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. De toeslag wordt door de kinderopvanginstelling direct verrekend, zodat ouders het niet voor hoeven te schieten. 4. We werken actief mee aan initiatieven om jongeren naar een startkwalificatie en duurzaam werk of begeleide arbeidsparticipatie te begeleiden, faciliteren dat vluchtelingenkinderen en ontheemden die in de gemeente Montfoort verblijven snel de Nederlandse taal machtig zijn, participeren in VMBO on stage en zijn actief in de Regionale Educatieve Agenda (REA) , het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) en de ambities om onderwijs en jeugdhulp en jeugdzorg beter met elkaar te verbinden.

Programmaonderdeel 4.02: Sport Wat willen we bereiken? 1. Sport integraal benaderen in combinatie met volksgezondheid en preventie en (sportieve) activiteiten ontplooien met als doel stimuleren van beweging, voorkomen van ongezond gedrag en verminderen instroom sociale domein. 2. Sportaccommodaties in goede staat houden. 3. Voortborduren op het succes van de combinatiefunctionarissen. 4. Communicatie met en tussen sportverenigingen en beweegaanbieders verbeteren.

Wat gaan we ervoor doen? 1. We voeren het Vitaliteitsakkoord III uit. Met de gelden die we ontvangen vanuit het landelijk Sportakkoord en het GALA wordt samen met ‘het veld’ uitvoering gegeven aan het Vitaliteitsakkoord. Hierin zijn afspraken met maatschappelijke partners over de onderwerpen sport, bewegen, volksgezondheid en preventie opgenomen. In overleg met lokale partners en combinatiefunctionarissen werken we eraan dat de uitvoering van het Vitaliteitsakkoord structureel wordt. We voeren het Integraal plan van aanpak Brede SPUK uit in samenwerking met partners uit de stuurgroep. 2. We voeren het Buitensportaccommodatiebeleid uit in samenwerking met buitensportverenigingen en beheerstichtingen. We hanteren een meerjarenplanning voor renovaties en groot onderhoud. 3. We werken samen met Groene Hart Vitaal aan verschillende thema’s op het snijvlak tussen sporten, bewegen, gezondheid en preventie. 4. We bouwen voort op de georganiseerde Sportcafés, en spreken regelmatig met besturen van sport- en beweegaanbieders. Via de combinatiefunctionarissen bieden we verenigingsondersteuning aan.

Programmaonderdeel 4.03: Kunst en cultuur (en erfgoed) Wat willen we bereiken? 1. De vernieuwde bibliotheek is een laagdrempelige en vrij toegankelijke plek in de kernen Linschoten en Montfoort om te leren, kennis te delen, te ontmoeten en te ontwikkelen. 2. Een concreet plan voor een nieuw scoutinggebouw, al dan niet in combinatie met andere gebruikers en/of functies. 3. Cultuurhistorische waarden en waardevolle gebouwen en terreinen blijven behouden voor de toekomst.

P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 6 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

25 | P a g i n a

Wat gaan we ervoor doen? 1. De Bibliotheek en Welzijn faciliteren om hen zo optimaal mogelijk laten samenwerken. 2. Na vaststelling van de locatie wordt de haalbaarheid verder uitgewerkt door het opstellen van een ontwerp en exploitatieplan, en het vaststellen daarvan. 3. We blijven gemeentelijke monumenten aanwijzen, advies vragen bij de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de lokale stichtingen betrekken bij elementen die de cultuurhistorie raken. Verder zorgen we voor een goede implementatie van de erfgoedverordening en monumenten in de Omgevingswet.

Financieel overzicht Rekening Begroting* Begroting 2026 2024 2025

Programma 4. Onderwijs, sport en cultuur LASTEN (actuele begr'25)

3.328

3.790

Mutaties: Doorbelasting salarismutaties De Geusplein Kapitaallasten Incidenteel 2025 NP Onderwijs Bibliotheek vernieuwing incidenteel 2026 Overig

Raming 2027

(bedragen x € 1.000) Raming Raming 2028 2029

3.790

3.790

3.790

3.790

52 137 -144 -168 -29

52 444 44 -144 -268 -17

52 -53 44 -144 -268 -19

52 441 44 -144 -268 -17

Totaal lasten Begroting 2026

3.328

3.790

3.638

3.901

3.402

3.898

BATEN (actuele begr'25)

753

1.027

1.027

1.027

1.027

1.027

-146 -168

-146 -168

-146 -168

14

-29

-24

-146 -168 168 -19

Mutaties: Incidenteel 2025 (NP onderwijs) Bibliotheek vernieuwing incidenteel 2025 De Geusplein Overig Totaal baten begroting 2026 Saldo baten en lasten voor mutaties reserves - waarvan incidenteel - waarvan structureel

753 2.575 -141 2.716

1.027 2.763 100 2.663

727 2.912 0 2.912

684 3.217 0 3.217

689 2.713 0 2.713

862 3.036 0 3.036

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo mutaties reserves - waarvan incidenteel - waarvan structureel Saldo baten en lasten na mutaties reserves

687 687 0 0 2.575

3 56 -53 -27 -26 2.710

61 61 0 61 2.973

65 539 -474 0 -474 2.743

69 69 0 69 2.782

0 111 -111 0 -111 2.925

Structureel saldo na mutaties reserves *) Begroting 2025 na vastgestelde wijzigingen

2.716

2.637

2.973

2.743

2.782

2.925

Kredieten 2026 Investeringen pogramma 4

Krediet per 2026

-

-

P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 6 -

G e m e e n t e

Planning jaar afronding -

M o n t f o o r t

-

26 | P a g i n a

2.5.

Inkomen, Jeugd en Wmo

Portefeuillehouder(s): A.P.M. van de Poll en drs. C. van Dalen

5.01 Participatie B € 2.201.844 L € 4.727.589

5.04 Volksgezondheid B € 77.000 L € 860.631

5. Inkomen, Jeugd en Wmo B* € 2.376.580 L* € 14.926.756

5.02 Wmo B € 97.736 L € 4.675.961

5.03 Jeugd L € 4.662.575

*) B = baten en L = lasten

Ambitie In onze gemeente kan iedereen een toekomst opbouwen. We zetten in op het zo lang en zo goed mogelijk zelf in staat laten zijn van onze inwoners om zelf hun eigen leven te leiden. Door de kracht van de samenleving en het eigen oplossende vermogen van de inwoners centraal te stellen, zijn zij in staat om op sociaal en economisch gebied naar eigen vermogen te participeren en hun ambities te realiseren. Montfoort hecht veel waarde aan een aanpak in de nabijheid van de inwoner en het werken vanuit de bedoeling. Lokaal waar het kan en (boven)regionaal waar nodig. De bedoeling is het huishouden of gezin dichtbij de passende zorg en ondersteuning te geven en daarvoor doen wat nodig is. Hierbij hanteren we deze kernwaarden: aansluiten bij het gezin, bieden van bereikbare hulp, de gemeente is zorgvuldig, de inwoner is primair zelf verantwoordelijk en eigen mogelijkheden en netwerk gaan voor.

Trends en ontwikkelingen Algemeen Bovenstaande ambitie is afkomstig van het Integraal Beleidsplan Sociaal Domein is de opdracht vanuit het Uitvoeringsprogramma 2022-2026: ‘Samen verder bouwen aan een toekomstbestendig Linschoten en Montfoort’. Inhoudelijk gaat het om ‘toekomstbestendigheid van de gemeenschap: een gemeenschap waar het prettig wonen, werken en verblijven is en waar sociale cohesie is’; de zogenaamde Brede Welvaartsbenadering. Brede Welvaart gaat over alles wat mensen van waarde vinden. Naast materieel gaat het over gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en (on)veiligheid. Voor de huidige en toekomstige generatie. Wij en onze partners werken volgens de ‘omgekeerde toets’: Het gaat ons bij de inzet van hulp of een voorziening om het effect voor de inwoner: als regels onvoldoende hulp bieden kijken we verder dan alleen de regels. Onder andere hiervoor is in 2020 de ‘omgekeerde verordening’ vastgesteld. Daarin zijn werkwijzen en procedures voor bijvoorbeeld Jeugdhulp en Wmo op eenzelfde manier vastgelegd. Om onze samenwerkingspartners te kunnen blijven meenemen P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 6 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

27 | P a g i n a

in onze werkwijze organiseren we in 2026 actualiseringsbijeenkomsten omgekeerde toets. Ook worden intern bijeenkomsten Algemene wet bestuursrecht (Awb) voor onze samenwerkingspartners georganiseerd.

Netwerksamenwerking Sociaal Domein Utrecht West De Gemeente Montfoort neemt actief deel aan de regionale samenwerking op beleids- en uitvoeringsniveau van de vijf gemeenten in Utrecht West. Soms is sprake van verplichte samenwerking, soms vrijwillig en voor een aantal onderwerpen is de samenwerking bovenregionaal. Veelal is samenwerking vanwege de schaal van onze gemeente onvermijdelijk. Soms constateren we dat samenwerking op grotere schaal minder effectief is dan we zouden willen. Aan de andere kant zijn we als kleine gemeente kwetsbaar en doen we ons voordeel met de deskundigheid in de regio. Gemeente Montfoort speelt in de regio een naar verhouding behoorlijke rol. Omdat we het belangrijk vinden dat ons verhaal wordt gehoord, dat we onze manier van werken willen vasthouden en we van mening zijn dat we door de schaal van onze gemeente een goed overzicht hebben over de samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen. We vinden het belangrijk dat we lokaal, binnen de gemeente, dienstbaar blijven aan de inwoner. Door de toegenomen complexiteit van de samenleving en de druk op de budgetten verwachten we dat meer dan in het verleden keuzes zullen moeten worden gemaakt. Bijvoorbeeld over de vanzelfsprekendheid van actieve deelname in de regio op alle beleidsonderdelen in het sociale domein.

Belangrijke onderwerpen waar we actief in zijn en blijven is bijvoorbeeld de regionale inkoop WMO en Jeugdhulp. Daarin is vanaf 2025 veel inzet op gepleegd, hetgeen ook in 2026 het geval zal zijn. Daarnaast is er de ontwikkeling van een door het rijk opgelegde gemeenschappelijke regeling om de robuustheid van het sociaal domein in de regio vast te leggen. Ook daarin participeren we actief met de inzet om naast de (schaal)voordelen die stevigere samenwerking met zich meebrengen ook toch vooral de gemeentelijke manier van werken vanuit onze visie en omgekeerde toets te kunnen handhaven. De relatief kleine schaal van gemeente Montfoort heeft ook vele voordelen. De ontwikkelingen en onzekerheid op mondiaal, en voor ons vooral op landelijk niveau, zullen de nodige veranderingen in het zorg veld teweeg brengen. Veel van de veranderingen vinden plaats in Regio Utrecht West verband. Dit gaat onder meer over Beschermd Wonen/Maatschappelijke opvang/dakloosheid, het Integraal Zorgakkoord en het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (IZA/AZWA), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Wijkgericht werken. De uitdaging zit in het feit dat de genoemde veranderingen nog steeds met incidentele middelen worden gefinancierd, waardoor het definitief inbedden in de uitvoering risicovol is.

De vanaf 2025 na aanbesteding nieuw gestarte wijze van werken in het doelgroepenvervoer (leerlingenvervoer, Jeugdwetvervoer en Wmo-vervoer) vergt ook de komende jaren meer aandacht. Behalve huisvesting van statushouders en Oekraïners wordt door onze samenwerkingspartners en de gemeente het nodige ingezet om hen zorg en onderwijs te bieden.

Volksgezondheid Preventieve gezondheidszorg en gezondheidsbevordering worden steeds belangrijker. Er is een toenemende nadruk op preventie ten opzichte van behandeling. Dit is ook nodig, gezien de groeiende druk op de zorg. Door meer te investeren in preventie kunnen gezondheidsrisico’s en daarmee ook zorgkosten worden beperkt. De impact van milieu- en klimaatverandering op de volksgezondheid is groeiende. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met luchtvervuiling, toegang tot schoon water en extreme weerssituaties zoals hitte. Gezondheid is daarom niet meer los te zien van de fysieke leefomgeving. In de afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor de mentale gezondheid, zowel op het gebied van bewustwording als dat van behandeling. De mentale gezondheid is van grote invloed op het algehele welzijn. Het bespreekbaar maken van bepaalde thema’s en het toegankelijk maken van mentale gezondheidszorg zijn issues die de komende jaren relevant zullen blijven. Een actueel thema is suïcidepreventie beleid. Door een wijziging van de Wet publieke gezondheid is dit vanaf 1 januari 2026 ook een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Met behulp van een effectief bewezen model aanbevolen door 113 zelfmoordpreventie gaan we hier mee aan de slag. Gezondheidsongelijkheid is een thema dat al lang speelt en belangrijker lijkt te worden.

De verschillen in gezondheid en toegang tot zorg tussen verschillende groepen (denk bijvoorbeeld aan etniciteit, inkomen, onderwijsniveau) worden niet kleiner. Vergrijzing is eveneens een belangrijke, reeds bekende, uitdaging. De toenemende levensverwachting en de groei van de oudere bevolking leggen druk op de ouderenzorg en zorgen voor een verschuiving naar langer zelfstandig wonen. Ook hierin is preventie onmisbaar. De Gezondheidsmonitor laat zien dat er in de gemeente Montfoort bovengemiddeld veel alcohol wordt gedronken, ook door minderjarigen. Ook in de directe omgeving van jongeren staat men relatief veel toe qua alcoholgebruik. Het Preventie- en Handhavingsplan heeft tot doel om op dit gebied de situatie te verbeteren. De Gezondheidsmonitor laat daarnaast ook zien dat de acceptatie van diversiteit aan seksualiteit enorm is gedaald de afgelopen jaren. Dat geldt ook voor de vaccinatiebereidheid die al enkele jaren een dalende trend kent, zowel in gemeente Montfoort als landelijk. Om grotere problemen te voorkomen, is het belangrijk om de vaccinatiegraad op de verschillende ziektes te verhogen. De GGDru spant zich samen met de gemeente in om het probleem van de lage vaccinaties te verminderen. P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 6 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

28 | P a g i n a

P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 6 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

29 | P a g i n a

Werk en Inkomen (Participatiewet; Wet Inburgering, Wet Sociale Werkvoorziening) • • • • • •

Ferm Werk is ons sociaal ontwikkelbedrijf voor mensen die steun nodig hebben bij het zoeken naar werk en is uitvoerder van de bovengenoemde wetten en aanvullend opgedragen taken. De begeleiding van mensen met een uitkering levensonderhoud en een grote afstand tot de arbeidsmarkt blijft prioriteit. Ferm Werk en SWOM (DoeMeeHuis) werken samen om inwoners te activeren die niet snel naar reguliere arbeid kunnen worden begeleid. We blijven ons inspannen om de zichtbaarheid van Ferm Werk in gemeente Montfoort te vergroten. De regie op de Wet Inburgering is opgedragen aan Ferm Werk; de uitvoering daarvan vindt plaats door Ferm Werk, Vluchtelingenwerk, SWOM en de gemeente. We blijven ons inspannen om, naast de reguliere opdracht aan Ferm Werk, in de gemeente Montfoort wonende statushouders toe te leiden naar werk. De schuldhulpverlening wordt uitgevoerd door een lokale schuldhulpverlener: Budgetiek. Budgetiek blijft zich inspannen om inwoners zelfredzaam te maken en te helpen bij financiële problematiek. Tegelijkertijd blijven we ons inspannen voor de vroegsignalering in samenwerking met SWOM, Budgetiek, vaste lasten partners en Schuldhulpmaatje. Dit ter preventie van schuldenproblematiek.

In het voorjaar van 2026 heeft de Tweede Kamer de wetswijziging Participatiewet in Balans aangenomen. De Participatiewetherziening kent 3 sporen met als richtinggevende beginselen: 1. De menselijke maat, 2. Vertrouwen en 3. Vereenvoudiging. Spoor 1 betreft een groot aantal wijzigingen van de Participatiewet die vanaf 2026 van kracht worden. Deze moeten nog worden vertaald in verordeningen en beleidsregels. De sporen 2 en 3 zijn uitwerkingen van de richtinggevende beginselen en worden nog uitgewerkt. De bij programma 4 genoemde inwerkingtreding van de ‘wet van school naar duurzaam werk’ die ingaat per 2026 zal voor Ferm Werk een herijking van de aanpak voor jongeren inhouden. Bij de Ferm Werk hebben we de laatste jaren vooral vanwege de bijstellingen van de loonkosten te maken gehad met forse kostenstijgingen. De rijksvergoedingen stijgen mee, al zit er in het vergoedingensysteem (BUIG) een gedeeltelijke vertraging. De verwachte stijging in 2026 is overeenkomstig de reguliere index. Het aantal cliënten met een ‘uitkering levensonderhoud’ (bijstand) is al enige jaren min of meer stabiel. Tweederde van het bestand uitkeringen levensonderhoud bestaat uit mensen met een complexe problematiek die snelle uitstroom richting regulier werk belemmert. Dat is overeenkomstig het landelijke beeld.

Het komende jaar gaan we door met de samenwerking tussen SWOM (DoeMeeHuis) en Ferm Werk voor deze groep inwoners. Wij zetten daarbij in op het vergroten van de zichtbaarheid van Ferm Werk in onze gemeente. Een andere groep die steeds meer aandacht vraagt, is de groep statushouders. Deze groep beslaat een steeds groter deel in het uitkeringsbestand. Ook in 2026 wordt daarom extra ingezet op participatie en uitstroom richting arbeid van deze doelgroep. De Groene Hart Pas is in 2025 ingevoerd in gemeente Montfoort. In 2026 wordt deze pas verder verstevigd en blijven we ons inzetten voor het uitbreiden van aanbod dat aansluit bij de leefwereld van onze inwoners. De Groene Hart Pas is op dit moment alleen beschikbaar voor inwoners met een laag inkomen. Het is de bedoeling dat de Groene Hart Pas in de toekomst veel breder wordt en ook voor andere dan alleen voor regelingen voor mensen met een laag inkomen gebruikt kan gaat worden. Daarom gaan we in 2026 inventariseren of er extra regelingen kunnen worden toegevoegd aan de pas. De schuldhulpverlening binnen de gemeente Montfoort is opgedragen aan Budgetiek. De uitvoering van de vroegsignaleringstaak is belegd bij Budgetiek in samenwerking met het maatschappelijk werk van SWOM.

Jeugd We willen vroeg signaleren waar ondersteuning nodig is. De gemeente zet in nauwe samenwerking met het Jeugdteam onverminderd in op de visie dat alle kinderen en gezinnen de op het juiste moment, op de juiste plek met een voorkeur voor hulp en steun in de eigen omgeving waar mogelijk en het inzetten van jeugdhulp wanneer dat nodig is. Passend bij dit uitgangspunt is het terugdringen van ingrijpende en zware vormen van jeugdhulp. Samen met het Jeugdteam/jongerenwerk, GGD, GGZ en veiligheid is er een integrale aanpak voor het op tijd signaleren van problematische issues waar jongeren bij betrokken zijn. We reageren adequaat op hetgeen we signaleren om ze zo bijtijds te kunnen bijstaan op hun weg naar volwassenheid. Het opvoeden van jongeren is voor opvoeders soms een te grote opgave. ‘Samen opvoeden Samen opgroeien’ schakelt steungezinnen in voor mensen met kinderen die veel aandacht nodig hebben waardoor ouders overbelast raken. Door een steungezin te betrekken bij het gezin dat overbelast is, verwachten we het leefklimaat van het overbelaste gezin te verbeteren. Het jeugdteam coördineert en voert dit onderdeel uit. Landelijke ontwikkelingen in het jeugddomein zoals de Wet verbetering Jeugdzorg, de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, hebben tot gevolg dat de huidige netwerksamenwerking de P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 6 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

30 | P a g i n a

komende jaren omgezet gaat worden in een verplichte gemeenschappelijke regeling. Begin 2026 vindt besluitvorming plaats over deze gemeenschappelijke regeling. Deze moet ingaan tegelijk met de nieuwe inkoop Jeugd en Wmo per januari 2027. We blijven alert om hierin onze eigen identiteit te waarborgen en uit te dragen naar onze regiopartners.

Welzijn en Wmo SWOM is de Welzijnsstichting in Montfoort. Daarnaast valt onder SWOM ook het sociale team (o.a. Wmo), maatschappelijk werk, maatschappelijke opvang/beschermd wonen (MO/BW) en vroegsignalering bij dreigende betalingsachterstanden. In 2024 zijn de belangrijkste opgedragen taken aan SWOM ‘opgedeeld’ en in aparte modules beschreven. De modules zijn: Ontmoetingsruimte voor mensen met geheugenaandoening, DoeMeeHuis, Welzijn en Sociaal Team (o.a. Wmo). Het ontmoetingshuis voor mensen met een geheugenaandoening (’t Bakkershuis) is geborgd voor de komende jaren. Mantelzorg en Vrijwilligersbeleid ligt qua uitvoering ook grotendeels bij SWOM. SWOM heeft tot taak heeft het goed adviseren en ondersteunen van mantelzorgers. In 2026 wordt nieuw mantelzorgbeleid voor alle leeftijden opgesteld, gebaseerd op het in 2025 vastgestelde beleidskader Mantelzorg Er wordt intensief samengewerkt met de mantelzorgcoördinator van SWOM. We verwachten zo de omvang en de kracht van de vrijwilligers in onze gemeente kunnen behouden. De expertise van de GGZ bij het sociale team wordt verhoogd omdat de vragen en ondersteuning van inwoners met GGZ problematiek, mede door de decentralisatie van MO/BW, in toenemende mate bij het lokale team komt te liggen. Daardoor zal ook de samenwerking met Veiligheid intensiever worden waardoor er ook sneller oplossingsgericht kan worden gehandeld.

Het door de centrale overheid ingevoerde abonnementstarief leidt nog steeds tot een toename van meldingen en verstrekkingen bij de Wmo, met name op het gebied van de woningaanpassingen en hulp bij het huishouden. De invoering van de inkomensafhankelijke bijdrage is opnieuw uitgesteld tot 1 januari 2027. Een inwoner wordt, als dat gewenst is, bij een hulpaanvraag ondersteund door bijvoorbeeld een cliëntondersteuner, mantelzorger of ervaringsdeskundige. Door de transformatie die is ingezet om de eerstelijns zorg te ontlasten en vragen van inwoners op het psychosociale vlak op te pakken binnen welzijn, zien we een zwaardere belasting van het welzijnsonderdeel van SWOM.

MOBW Vanaf 2025 zijn we samen met de regio Utrecht West verantwoordelijk voor onze inwoners die dakloos zijn of dreigen te raken. We hebben in onze gemeente geen daklozenvoorzieningen en worden vooral geacht preventief beleid te ontwikkelen. Dat doen we in samenwerking met omliggende gemeenten. Het doel van het preventief beleid is kwetsbare inwoners breed te ondersteunen om te voorkomen dat zij in (financiële) problemen raken waardoor zij dakloos kunnen worden. Beschermd wonen gaat over inwoners die (tijdelijk) niet volledig zelfstandig kunnen wonen. Deze inwoners kampen met psychische problemen en moeten 24/7 een beroep kunnen doen op zorg. Beschermd wonen kan gaan om ondersteuning in de thuissituatie of tijdelijk verblijven in een instelling. Ook hierbij is het beleid gericht op preventie. We willen deze kwetsbare inwoners zo ondersteunen dat zij geen beroep hoeven doen op beschermd wonen. De bedoeling is onze inwoners zoveel mogelijk lokaal en ambulant te ondersteunen in de thuissituatie.

Kaderstellende beleidsnota’s • • • • • • • • •

• • •

Integraal beleidsplan sociaal domein gemeente Montfoort 2023 en verder Nota Gezondheidsbeleid 2023-2026 Vitaliteitsakkoord III Omgekeerde verordening sociaal domein 2020 Handelingskader personen met verward gedrag Inkoopcontracten regio Utrecht West Integrale woon/zorgvisie Nota Armoedebeleid 2020 Beleidsplan Schuldhulpverlening 2023 e.v. Landelijke kaderstellende nota’s: GALA Gezond en Actief Leven Akkoord), IZA (Integraal Zorg Akkoord) en AZWA (Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord) Nota Regionale Aanpak Dakloosheid U16 2024-2030 Regioplan Beschermd Wonen U16 2023-2028

Verbonden en / of uitvoerende partijen I. Ferm Werk II. SWOM (Sociaal team en welzijnsteam) III. Stichting de Thuisbasis (Jeugdteam) IV. GGD - regio Utrecht V. Regionaal Bureau Leerplicht Utrecht Noordwest (Doorstroompunt) P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 6 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

31 | P a g i n a

VI. Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en de schoolbesturen PO, VO en MBO VII. Inkoop en Monitoring Utrecht West (inkoop en contractbeheer Wmo en jeugdhulpaanbieders) VIII.Regiotaxi Utrecht IX. Vluchtelingenwerk Montfoort en Linschoten X. Woningcorporatie Cazas Wonen en Woningcorporatie Woonzorg Nederland XI. Coöperatie Groene Hart Vitaal U.A. XII. Coöperatie Montfoort-Linschoten Gezond XIII.Budgetiek schuldhulpverlening XIV. SchuldhulpMaatje Montfoort-Linschoten XV. Regiegroep Actief Montfoort

Programmaonderdeel 5.01:

Participatiewet

Wat willen we bereiken? 1. De Groene Hart Pas zorgt ervoor dat ook inwoners met een laag inkomen kunnen meedoen in de samenleving. Dit komt doordat het aanbod op de Groene Hart Pas goed aansluit bij de leefwereld van de inwoner. 2. Ook mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt doen mee. 3. Voorkomen van problematische schulden bij inwoners. 4. De toegang en communicatie met de uitvoerende instellingen is helder en op maat. Ze werken allen vanuit het principe van de omgekeerde toets. 5. Ferm Werk en de inhoud en omvang van hun taken zijn bekend bij inwoners en het bedrijfsleven in onze gemeente.

Wat gaan we ervoor doen? 1. Monitoren van de effecten van de Groene Hart Pas, uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek en oppakken van verbeterpunten. Ook blijven we ons inzetten voor een uitgebreid en passend aanbod op de Groene Hart Pas, waarbij ervaringen en wensen van inwoners worden meegenomen. 2. We hebben extra aandacht voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Laagdrempelige dagbesteding voor deze groep wordt zoveel mogelijk door de SWOM georganiseerd. Daarnaast gaan we door met het verbeteren van de samenwerking tussen bedrijven, gemeenten, Ferm Werk, UWV en onderwijs om inwoners met een groter dan gemiddelde afstand, waaronder statushouders te (be-)geleiden richting duurzaam werk. 3. We monitoren periodiek de schuldhulpverlening en de vroegsignalering en stellen zo nodig afspraken en beleid bij. 4. In de contacten met uitvoerende instellingen de omgekeerde toets blijven uitdragen. 5. Er is inmiddels gestart met een pilot periodiek werkcafé. Daarnaast bevorderen we dat Ferm Werk structureel wordt betrokken bij activiteiten van het bedrijfsleven in onze gemeente.

Programmaonderdeel 5.02: Wmo Wat willen we bereiken? 1. Inwoners met een hulp- en zorgvraag actief helpen. 2. Meer eigen regie door de inwoners van de gemeente Montfoort. 3. Een verdere transformatie van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen. 4. Een goede aansluiting van de woon/zorg behoefte bij het beschikbare woningaanbod. 5. Thuiswonende inwoners met beginnende geheugenproblematiek of die verward zijn in een vroeg stadium ondersteuning bieden. 6. De implementatie van de vernieuwde opdrachtverstrekking (modulen) aan de SWOM.

Wat gaan we ervoor doen? 1. Samenwerking bevorderen van alle instellingen en organisaties die een verbindende schakel vormen tussen het sociaal-, medisch-, veiligheidsdomein en welzijn. 2. Bij een ondersteuningsvraag de inwoner zodanig handvatten aanreiken dat het ondersteuningsaanbod zoveel mogelijk past bij de wijze waarop de inwoner zijn leven wil leiden. We stimuleren hierbij het benutten van de eigen kracht. 3. Verder uitbouwen en borgen van onze laagdrempelige algemeen toegankelijke zorg-, hulp-, en welzijnsactiviteiten, zoals het DoeMeehuis en de bibliotheek. 4. Nauwer samenwerken met de woningbouwverenigingen en zorgorganisaties over de woonoplossingen voor zorg doelgroepen bij nieuwbouw en vrijkomend vastgoed. 5. Het budget voor het versterken aanbod mensen met geheugenprobleem blijven inzetten om thuiswonende inwoners met geheugenproblematiek en hun mantelzorgers te bereiken. 6. SWOM modules continu monitoren en waar nodig herijken.

P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 6 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

32 | P a g i n a

Programmaonderdeel 5.03: Jeugd Wat willen we bereiken? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Het voortzetten van de Hervormingsagenda Jeugd en de Regiovisie Jeugdhulp en WMO (2025) Meer eigen regie door de inwoners van Montfoort en Linschoten en aansluiten bij de leefwereld van het gezin. Een integrale aanpak. Goede kwaliteit van zorg. Meer grip krijgen op verwijzingen. Het voorveld meer aantrekkelijk en bereikbaar maken voor onze jongeren. Jongeren / jong volwassenen die uitgevallen zijn op school een alternatief bieden in samenwerking met het lokale bedrijfsleven.

Wat gaan we ervoor doen? 1. Intensievere samenwerking tussen de gemeenten in de regio Utrecht West en aanbieders om te zorgen voor meer regionale-, en wanneer mogelijk lokaal aanbod voor en opvang van jongeren. 2. Bij een ondersteuningsvraag de jongere en de ouders handvatten aanreiken zodat het ondersteuningsaanbod zoveel mogelijk past bij de wijze waarop zij hun leven willen leiden. We stimuleren hierbij de eigen kracht van de inwoners en zijn/haar naasten. 3. Toepassen van brede vraagverheldering en afstemming bij een gezinsplan met betrokken partijen zoals huisarts, school, Jeugdhulp/zorg, Wmo, Participatiewet, welzijn. 4. De verscherpte kwaliteitseisen blijven we monitoren. 5. Doorgaan met de goede samenwerking rondom verwijzingen met het medische veld. Hierdoor merken we dat de verwijzingen binnen de kaders kunnen blijven. 6. Door de werkwijze ‘Samen Opgroeien en Samen Opvoeden’ bereiken we het voorveld van de jongeren, waardoor zij meer toegang krijgen tot aansprekende en laagdrempelige activiteiten. We gaan door met het jongerenwerk om zo jongeren te bereiken die zich moeilijker in de samenleving handhaven. 7. Het starten van een pilot met zorgaanbieders, jeugdteam, leerplicht, en werkgevers om thuiszitters een alternatief te bieden.

Programmaonderdeel 5.04: Volksgezondheid Wat willen we bereiken? 1. Blijvend monitoren van de vaccinatiebereidheid van onze inwoners en deze proberen te verhogen. 2. Lokaal Vitaliteitsakkoord III uitvoeren. 3. Zo gezond mogelijke inwoners van onze gemeente. 4. Combinatiefunctie activiteiten nog beter laten aansluiten op het sociaal domein. 5. Gezonde inrichting van de bebouwde omgeving. 6. Onze inwoners duidelijkheid geven in het geval van extreme weerssituaties en/of infectieziekten. 7. Volksgezondheid meer integraal benaderen in combinatie met sport en preventie, en andere (beleids)domeinen. 8. Komen tot een gecoördineerde regionale aanpak op overstijgende gezondheidsthema’s. 9. Het aanpakken van laaggeletterdheid. 10.Verminderen van alcoholgebruik bij minderjarigen.

Wat gaan we ervoor doen? 1. Informatie verstrekken, voorlichten en opzetten van sturing naar gedragsverandering. 2. Zie ook programma 4 onderdeel sport. 3. Intensiveren van onze samenwerking met de GGD en nog meer gebruik maken van de aanwezige expertise. Uitvoering van het Vitaliteitsakkoord en meer aandacht voor preventie. 4. De combinatiefunctionarissen meer betrekken bij de maatschappelijke opgaven in het sociaal domein. Meer samen optrekken met regiegroep Actief Montfoort en de lokale GALA-stuurgroep. 5. Gezondheid opnemen als thema in nieuwbouwprojecten en herontwikkeling. Initiatieven voor een beweegvriendelijke omgeving ondersteunen. 6. Uitvoeren van het lokaal hitteplan en bijbehorende communicatieplan. Aansluiten op de aanpak infectieziektebestrijding van GGDrU. 7. Uitvoering van het Vitaliteitsakkoord III en het Integraal plan van aanpak Brede SPUK. 8. We voeren, samen met regio Utrecht West en andere samenwerkingsverbanden, het regioplan uit. We werken samen met omliggende gemeenten op thema’s uit IZA, AZWA en GALA. 9. Het opzetten en integreren van meerdere welzijnsonderdelen, zoals taalondersteuning, internetvaardigheid, cursussen die gaan over gezondheid en welzijn in de bibliotheekfunctie. 10.In samenwerking met het veiligheidsdomein en lokale partners stellen we een Preventie- en handhavingsplan middelengebruik op. We werken samen aan de uitvoering daarvan.

P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 6 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

33 | P a g i n a

Financieel overzicht Rekening Begroting* Begroting 2026 2024 2025

Programma 5. Inkomen, jeugd en Wmo LASTEN (actuele begr'25)

13.419

14.292

Mutaties: Brede SPUK Doorbelasting salarissen Incidenteel 2025 (budgetoverhevelingen) Gemeenschappelijk e regeling Ferm Werk Incidentele middelen meicirculaire jeugd Minimabeleid Begeleiding Stelpost invoering eigen bijdrage Jeugdhulp Stelpost invoering eigen bijdrage Wmo Overig

(bedragen x € 1.000) Raming Raming 2028 2029

Raming 2027

14.292

14.292

14.292

14.292

-16 -75 372 185 -93 50

-23 -51 -75 372 157 -93 50

148 64

9 -83

-23 -51 -75 367 157 -93 50 -235 -341 -40

-23 -51 -75 367 157 -93 50 -224 -330 -34

Totaal lasten Begroting 2026

13.419

14.292

14.927

14.555

14.008

14.036

BATEN (actuele begr'25)

4.327

3.102

3.102

3.102

3.102

3.102

-1.043 -35

-1.043 -35

-1.043 -35

2.024 12.531 0 12.531

2.024 11.984 0 11.984

2.024 12.011 0 12.011

Mutaties: BUIG middelen Incidenteel 2025 leefgelden Oek raïne SPUK IZA GALA Overig

74 -795 -4

Mutaties: Totaal baten begroting 2026 Saldo baten en lasten voor mutaties reserves - waarvan incidenteel - waarvan structureel

4.327 9.092 1.622 7.470

3.102 11.190 -752 11.942

2.377 12.550 -200 12.750

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

450 549

226

-

Saldo mutaties reserves - waarvan incidenteel - waarvan structureel

-99 -99 0

-226 -226 0

0

0

0

0

8.993 7.470

10.964 11.942

12.550 12.750

12.531 12.531

11.984 11.984

12.011 12.011

Saldo baten en lasten na mutaties reserves Structureel saldo na mutaties reserves *) Begroting 2025 na vastgestelde wijzigingen

P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 6 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

0

0

0

0

0

0 -

0

-

-

34 | P a g i n a

0 -

2.6. Overhead

6. Overhead

6.01 Overhead B € 380.289 L € 6.206.190

B € 380.289 L € 6.206.190

*) B = baten en L = lasten Het programma Overhead is opgenomen als apart hoofdstuk. De reden hiervoor is dat de BBV-voorschriften de gemeente verplicht om naast haar vijf facultatieve programma’s de kosten van overhead in een overzicht samen te brengen en niet meer in de vijf hoofdprogramma’s te verantwoorden. Het begrip overhead is volgens de regelgeving: het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Het begrip is nader uitgewerkt in een notitie van de commissie BBV. De notitie duidt overhead nader aan als: leidinggevenden en managementondersteuning primair proces. Hieronder vallen de functies: financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, HRM, inkoop en aanbesteding, interne en externe communicatie, juridische zaken, bestuursondersteuning, informatievoorziening en automatisering (ICT), facilitaire zaken, huisvesting en documentatieen informatievoorziening.

P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 6 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

35 | P a g i n a

Financieel overzicht Rekening Begroting* Begroting 2026 2024 2025

Programma 6. Overhead LASTEN (actuele begr'25)

6.569

5.865

(bedragen x € 1.000) Raming Raming 2028 2029

Raming 2027

5.865

5.865

5.865

5.865

359

359 -23

359 -23 -205 -45 5.951

Mutaties: Doorbelasting salarissen en overige personeelslasten Afloop k apitaallasten Raming inhuur Overig Totaal lasten Begroting 2026

6.569

5.865

-18 6.206

-34 6.167

359 -23 -205 -39 5.956

BATEN (actuele begr'25)

303

373

380

380

380

380

303 6.266 6.266

373 5.492 5.492

380 5.826 205 5.621

380 5.787 205 5.582

380 5.576 0 5.576

380 5.571 0 5.571

49 -49 -49 -

63 -63 -63 -

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

6.217 6.266

5.429 5.492

5.826 5.621

5.787 5.582

5.576 5.576

5.571 5.571

Mutaties: Totaal baten begroting 2026 Saldo baten en lasten voor mutaties reserves - waarvan incidenteel - waarvan structureel Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo mutaties reserves - waarvan incidenteel - waarvan structureel Saldo baten en lasten na mutaties reserves Structureel saldo na mutaties reserves *) Begroting 2025 na vastgestelde wijzigingen

P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 6 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

36 | P a g i n a

2.7. Algemene dekkingsmiddelen

7. Algemene dekkingsmiddelen B € 29.515.251 L € -259.924

7.01 Algemene dekkingsmiddelen B € 29.515.251 L € -259.924

*) B = baten en L = lasten

Algemene dekkingsmiddelen Het zevende “programma” Algemene dekkingsmiddelen is ook als apart hoofdstuk opgenomen, omdat de BBVvoorschriften de gemeente verplichten om naast haar vijf facultatieve programma’s ook dit programma in de begroting apart op te nemen en te verantwoorden. Het programma Algemene dekkingsmiddelen gaat over de onroerendezaakbelastingen en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen geen vooraf bepaald bestedingsdoel en zijn daarmee vrij aanwendbaar. Ook het renteresultaat komt via dit programma naar voren. De niet vrij aanwendbare heffingen, zoals het rioolrecht en afvalstoffenheffing, en de ontvangsten van specifieke uitkeringen zijn als baten opgenomen in de betreffende programma’s.

P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 6 -

G e m e e n t e

M o n t f o o r t

37 | P a g i n a

Financieel overzicht Programma 7. Algemene dekkingsmiddelen LASTEN (actuele begr'25)

Rekening Begroting* Begroting 2026 2024 2025 242

-417

Mutaties: Treasury: totaalfinanciering en rente effect Algemene uitk ering (o.a. stelposten) Mutaties stelpost loon/prijscompensatie Totaal lasten Begroting 2025 BATEN (actuele begr'25)

-417

-417

-417

-417

-63 273 -53

-96 728 -86

-160 1.106 -119

-230 1.153 -119

242

-417

-260

129

410

387

28.102

28.444

28.444

28.444

28.444

28.444

257 814

257 724

257 191 37

257 436 37

Mutaties: Belastingopbrengsten Algemene uitk ering (inclusief stelposten) Nutsbedrijven dividend Totaal baten begroting 2026 Saldo baten en lasten voor mutaties reserves - waarvan incidenteel - waarvan structureel

(bedragen x € 1.000) Raming Raming 2028 2029

Raming 2027

28.102 -27.860 -27.860

28.444 -28.861 -28.861

29.515 -29.775 0 -29.775

29.425 -29.296 0 -29.296

28.929 -28.519 0 -28.519

29.174 -28.787 0 -28.787

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

-

584 -

0 0

0 0

0 0

0 0

Saldo mutaties reserves - waarvan incidenteel - waarvan structureel

-

584 584 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-28.278 -28.861

-29.775 -29.775

-29.296 -29.296

-28.519 -28.519

-28.787 -28.787

Saldo baten en lasten na mutaties reserves Structureel saldo na mutaties reserves *) Begroting 2025 na vastgestelde wijzigingen

P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 6 -

G e m e e n t e

-27.860 -27.860

M o n t f o o r t

38 | P a g i n a

2.8. Heffing Vpb en onvoorzien Vennootschapsbelasting Sinds 2016 moeten gemeenten (en andere overheden) vennootschapsbelasting (vpb) betalen over de winst die ze met een aantal, nader bepaalde, ondernemingsactiviteiten maken. Jaarlijks wordt er een analyse van de bedrijfsactiviteiten van de gemeente gemaakt. Hierbij is vastgesteld dat voor de gemeente Montfoort de ondernemingsactiviteiten in het kader van de vpb beperkt zijn en voornamelijk betrekking hebben op de grondexploitaties. Voor 2026 worden geen winsten verwacht, die tot een vpb-heffing leiden. (bedragen x € 1.000) Rekening Begroting* Begroting 2026 2024 2025

Vennootschapsbelasting Lasten Baten Saldo baten en lasten voor mutaties reserves Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo baten en lasten na mutaties reserves *) Begroting 2025 na vastgestelde wijzigingen

-17 0 -17 0 0 -17

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Raming 2027

Raming 2028 0 0 0 0 0 0

Raming 2029 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Onvoorzien Voor het bedrag voor onvoorziene uitgaven hanteert de provincie Utrecht een richtbedrag van € 2,50 per inwoner. Op basis van inwoneraantal per 1 januari 2025 had een bedrag van € 35.000 kunnen volstaan. Vanwege de aanzienlijke toename van de omvang van de begroting sinds de decentralisaties in 2015 is er een bedrag van € 50.000 opgenomen voor onvoorziene uitgaven.

Onvoorzien Lasten Baten Saldo baten en lasten voor mutaties reserves Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo baten en lasten na mutaties reserves *) Begroting 2025 na vastgestelde wijzigingen

P r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 2 6 -

G e m e e n t e

(bedragen x € 1.000) Rekening Begroting* Raming Raming Raming Begroting 2026 2024 2025 2027 2028 2029 21 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 21 50 50 50 50 50 0 21 50 50 50 50 50

M o n t f o o r t

39 | P a g i n a

3

Paragrafen

3.1. Lokale heffingen Portefeuillehouder(s): W. van Wikselaar

Algemeen In deze paragraaf worden de ontwikkelingen en kostendekkendheid van de heffingen en leges uiteengezet. Daarna wordt de Onroerende zaakbelasting beschreven (OZB). Tot slot wordt ingegaan op de onbenutte belastingcapaciteit en het kwijtscheldingsbeleid. De gemeentelijke heffingen zijn, naast de algemene uitkering uit het gemeentefonds, een belangrijke bron van inkomsten. Er zijn twee gemeentelijke heffingen; rechten en belastingen. Bij ‘rechten’ is sprake van een tegenprestatie van de gemeente en mogen de geraamde opbrengsten niet hoger zijn dan de geraamde kosten die de gemeente maakt voor de uitoefening van de taak. Dat wil zeggen: niet meer dan honderd procent kostendekkend. Bij ‘belastingen’ is er geen directe relatie met een prestatie van de gemeente. De gemeente kent de volgende belastingsoorten: - Onroerendezaakbelastingen (OZB/RZB); - Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht; - Rioolheffingen; - Marktgelden; - Lijkbezorgingrechten; - Leges.

Heffingen en leges Op basis van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) dient een bijlage te worden toegevoegd over de kostendekkendheid van de lokale lasten. Hierbij dient overhead – als onderdeel van de apparaatskosten- centraal onder een taakveld te worden opgenomen en extracomptabel (gegevens buiten de boekhouding om verwerkt) te worden berekend. Alle apparaatskosten en overige directe lasten die te relateren zijn aan een taakveld moeten op het taakveld van de desbetreffende leges en heffingen worden opgenomen. De directe kosten en de toerekenbare overhead worden op deze manier meegenomen om te bepalen in hoeverre de leges en de heffingen kostendekkend zijn. De leges en heffingen mogen maximaal kostendekkend zijn.

Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing wordt geheven van de bewoner van een eigendom, waarbij huishoudelijke afvalstoffen worden opgehaald. Er is sprake van een tariefdifferentiatie naar gezinsverhouding. Voor bedrijven is er sprake van een reinigingsrecht. Voor beide heffingen is het uitgangspunt volledige kostendekking. De afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht worden in rekening gebracht door de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR). Voor de lokale heffingen wordt informatie op hoofdlijnen opgenomen van kostendekkendheid. Ten laste van de heffingen mogen alleen die baten en lasten van overhead worden toegerekend die betrekking hebben op het taakveld van de betreffende heffing. Vanaf het begrotingsjaar 2021 is de afvalstoffenheffing toegegroeid naar 100% kostendekkendheid. Voor 2026 is er, naast de indexering van 3,3%, een extra verhoging van het tarief van 4,2% noodzakelijk om 100% kostendekkendheid te realiseren. In december 2025 zullen de tarieven voor de afvalstoffenheffing door middel van de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2026 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. De uitgaven en de opbrengsten zijn voor 2026 aangepast aan de realiteit.