Begroting 2025
Tekst van het document
regelmatig overleg met de Bouwadviescommissie over Toegankelijkheid, van dagelijks onderhoud tot en met projecten. Verkeersvoorzieningen en overig (straat)meubilair Kerncijfers Areaaloverzicht objecten in de openbare ruimte: • Verkeers- en straatnaamborden. incl. bewegwijzering en portalen ca. 6.050 st. •
Overige verkeersvoorzieningen ca. 374 st.
•
Schrikhekken ca. 418 st.
•
Afvalbakken ca. 575 st.
•
Abri’s (bushokjes) ca. 23 st.
•
Banken en picknicksets ca. 591 st.
•
Bloembakken ca. 180 st.
•
Hekwerken ca. 4.600 m1
•
Palen ca. 4.500 st.
•
Overige objecten (o.a. fietssluizen en fietsklemmen) ca. 1.210 st.
•
Openbare kunst ca. 33 st.
Kaders In de openbare ruimte van de gemeente staat een groot aantal verkeersvoorzieningen en overig (straat)meubilair. Al deze voorzieningen behoren niet tot de weg zelf, maar geven praktische invulling aan het gebruik van de openbare ruimte. Ze vormen een ondersteuning aan de bruikbaarheid en verkeersveiligheid van de weg. Daarnaast leveren ze een belangrijke bijdrage aan de uitstraling en kwaliteit van de leefomgeving.
Begroting 2025 - 53
De gemeente heeft de plicht om de openbare ruimte met de daarin aanwezige voorzieningen deugdelijk te onderhouden. Hiervoor worden de gebruikelijke richtlijnen van het CROW gehanteerd. Beheer en onderhoud Vanaf 2022 worden per jaar van 3 tot 4 kernen - via visuele inspecties - het kwaliteitsniveau van de verkeersvoorzieningen en straatmeubilair in kaart gebracht, tot alle kernen in beeld zijn. In 2025 worden de laatste kernen uitgevoerd. Ook wordt adequaat ingespeeld op meldingen van bewoners. Naast het regulier onderhoud aan deze voorzieningen wordt ook een deel van het jaarbudget uitgegeven aan incidentele schades, diefstal en vandalisme. Civieltechnische Kunstwerken Kerncijfers Areaaloverzicht: • Bruggen en duikerbruggen ca. 245 st. •
Kademuren, steigers, trappen en vlonders ca. 95 st.
Kaders De civieltechnische kunstwerken zijn onmisbaar in ons waterrijke gebied. Ze vormen een cruciale schakel in het functioneren van de infrastructuur en de leefbaarheid van onze gemeente. Op basis van wetgeving geldt dat kunstwerken veilig moeten zijn en veilig gebruikt kunnen worden. Dit betekent dat ze berekend zijn op het verkeer en overig gebruik dat wordt toegelaten. Eisen aan de constructie zijn vastgelegd in NEN-normen.
constateringen tijdens schouw of inspectie. Risicovolle kunstwerken worden tussentijds gemonitord door een risico-instandhoudingsanalyse. Openbare verlichting Kerncijfers Areaaloverzicht: • Lichtmasten en armaturen ca. 10.587 st. Kaders Een betrouwbare en goed functionerende openbare verlichting is belangrijk en draagt bij aan de veiligheid van onze inwoners en de leefbaarheid van onze gemeente. De openbare verlichting is daarbij gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en sociale veiligheid in het donker. Hierbij wordt gebruik gemaakt van duurzame, efficiënte en energiezuinige verlichtingsmiddelen. Voor de aanwezige openbare verlichting geldt een zorgplicht voor het onderhoud. Ook moet de openbare verlichting (elektrotechnisch) veilig zijn. Beheer en onderhoud De aansturing van het dagelijks onderhoud aan de openbare verlichting is ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling Bureau OVL Lek en Merwede. Meldingen van storingen en gevaarlijke situaties kunnen direct doorgegeven worden via hun internetpagina. Bureau OVL is ook een belangrijke schakel voor ontwerp en advies bij reconstructie-projecten. Op basis van leeftijd en energiezuinigheid wordt de verlichting integraal vervangen bij het uitvoeren van reconstructies en groot onderhoud.
Beheer en onderhoud Jaarlijks worden de civieltechnische kunstwerken geschouwd op gebreken. Om de drie jaar worden alle kunstwerken volledig geinspecteerd. Werkzaamheden worden ingepland op basis van de Begroting 2025 - 54
Spelen Kerncijfers De gemeente beheert in totaal 135 speelplaatsen met daarop: • Speel-/sporttoestellen en speelprikkels ca. 750 st. •
Hekwerken en ballenvangers ca. 2.250 m1
•
Veiligheidsondergronden ca. 9.000 m2
•
Kunstgrasvelden ca. 3.350 m2
Kaders Spelen en bewegen in de openbare ruimte is belangrijk voor de algehele ontwikkeling van kinderen. Het VN-kinderrechtenverdrag onderstreept het recht van kinderen op beweging, spel en vrije tijd. Een beweegvriendelijke omgeving is een gezonde en prettige leefomgeving die mensen faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te bewegen, te spelen en te sporten. Het beheer en onderhoud van de speelvoorzieningen is wettelijk geregeld conform het WAS en is gericht op het in stand houden en waarborgen van de veiligheid. Beheer en onderhoud Het areaal wordt jaarlijks twee keer geïnspecteerd en meerdere malen geschouwd. Dit wordt verwerkt in een digitaal beheerpakket. Geconstateerde gebreken herstellen we zo snel als mogelijk. Vervangen van speelvoorzieningen doen we op basis van leeftijd en waar mogelijk integraal met reconstructies in de wijk. Belangrijke speerpunten zijn: maatwerk, duurzaamheid, klimaatadaptie, sociale cohesie, doelgroep, veiligheid en voldoende uitdaging.
•
Bermen/”ruw” gras ca. 610.700 m2
•
Bomen ca. 15.335 st.
•
Hagen ca. 33.700 m1
•
Overige beplantingen ca. 189.500 m2
Kaders Het onderhoud aan openbaar groen is erop gericht een acceptabel niveau te handhaven. Het beeldkwaliteitsniveau is gesteld op B, conform het integraal beheerplan. Gebieden met een hoogwaardige of afwijkende inrichting worden op A onderhouden. Beheer en onderhoud Jaarlijks wordt een derde deel van het boombestand gecontroleerd op veiligheid in een inspectiecyclus. Aan de hand van de uitkomsten nemen we maatregelen die in eerste instantie gericht zijn op veiligheid. Klimaat en biodiversiteit In het kader van klimaatadaptatie (onder andere wateroverlast, hittestress) speelt de soort en de hoeveelheid groen een belangrijke rol. In plannen realiseren we daarom meer dan voorheen ruimte voor groen en water. Bij nieuwe inrichting en het uitvoeren van beheermaatregelen proberen we de biodiversiteit te verhogen. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van natuurontwikkelingslocaties (met educatieve functie) en extensiever maaibeheer. Daarnaast zoeken we bij elk herinrichtingsproject naar mogelijkheden om het areaal groen te vergroten.
Groen Kerncijfers Areaaloverzicht openbaar groen, excl. begraafplaatsen: • Gazons ca. 353.400 m2
Begroting 2025 - 55
Begraafplaatsen Kerncijfers Areaaloverzicht van in totaal 25 begraafplaatsen: • Verhardingen ca. 28.900 m2 •
Groenelementen ca. 41.300 m2
•
Bomen ca. 700 st.
•
Grafvelden ca. 39.200 m2
•
Urnenmuren 2 st.
Kaders Het rioolstelsel van de gemeente onderhouden we volgens de in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) geformuleerde uitgangspunten en kwaliteitsniveaus. In de tweede helft van 2024 is de actualisatie van het GRP gestart. Dit nieuwe GRP wordt medio 2025 opgeleverd en in de tweede helft van 2025 aan de gemeenteraad aangeboden.
Jaarlijks zijn er gemiddeld 260 begravingen op de begraafplaatsen in Molenlanden. Kaders Alle begraafplaatsen worden onderhouden op beeldkwaliteitsniveau A, conform het vastgestelde ‘Beleidsdocument begraafplaatsen Molenlanden’. In het vastgestelde ‘Beheerplan begraafplaatsen 2022-2026' en het ‘Uitvoeringsplan begraafplaatsen’ zijn diverse uitvoeringsmaatregelen opgenomen die invulling geven aan de kaderstelling uit het beleidsdocument. Riolering Kerncijfers Areaaloverzicht: • Vrijverval riolering ca. 205 km •
Druk- en vacuümriolering, persleidingen ca. 226 km
•
Pompunits en hoofdgemalen ca. 1.750 st.
•
Bergbezinkvoorzieningen 16 st.
•
Drainage ca. 12 km
•
Kolken ca. 14.000 st.
Beheer en onderhoud De uitkomsten van het huidige GRP zijn integraal verwerkt en ingepast binnen het Integraal Beheerplan Buitenruimte Molenlanden 2022-2026. Bij de rioolrenovatiewerkzaamheden is de samenhang met herstraatwerkzaamheden van belang. De kosten van het riool worden via een kostendekkend tarief doorberekend. In de Paragraaf Lokale Heffingen wordt dit verder toegelicht. Water Kerncijfers Areaaloverzicht: • Open water (sloten en plassen) ca. 311.400 m2 •
Beschoeiingen ca. 30.900 m1
•
Natuurlijke oevers ca 12.400 m1
•
Kleine duikers ca. 4.600 m1
Kaders Watergangen zijn van groot belang voor de opvang en de aan- en afvoer van hemelwater en grondwater. Het waterschap zorgt voor het onderhoud van de A-watergangen (weteringen en de grotere sloten). Kleinere sloten ('schouwsloten') moeten worden onderhouden door eigenaren van percelen die aan deze sloten
Begroting 2025 - 56
grenzen, waaronder de gemeente. Dit onderhoud moet voldoen aan de eisen in de Keur van Waterschap Rivierenland. Beheer en onderhoud Vasthouden van water binnen het gebied wordt een steeds groter thema. We besteden aandacht aan het behouden en vergroten van open water en het robuuster maken van watergangen en duikers. De beschoeiingen en oeverbeschermingen worden hierbij ook betrokken. De duikers worden regelmatig geïnspecteerd en gereinigd om doorstroming van de watergangen te waarborgen. Naast de duikers zijn ook beschoeiingen en andere oeverbeschermingen opgenomen binnen het beheerplan. Planmatig onderhoud wordt uitgevoerd conform het in 2023 opgestelde onderhouds- en vervangingsplan voor de beschoeiingen, andere oeverbeschermingen en duikers. Door het baggeren van watergangen kan voldoende afvoercapaciteit worden gewaarborgd. Het baggeren gebeurt cyclisch, gemiddeld om de tien jaar. Door regelmatig te baggeren verbetert ook de waterkwaliteit in onze watergangen waarmee wordt bijgedragen aan een groter doel, de Kader Richtlijn Water (KRW).
kan worden bepaald welk bedrag jaarlijks in de onderhoudsvoorziening moet worden gestort om het (groot) onderhoud op langere termijn te kunnen bekostigen. Een extern adviesbureau heeft vanuit de MJOP’s jaarplannen opgesteld en draagt zorg voor de uitvoering. Hiervoor is jaarlijks € 50.000 voor beschikbaar gesteld. Voor de kerktorens gelden de MJOP's tevens als basis voor het aanvragen van onderhoudssubsidies bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Deze subsidies zijn in 2019 aangevraagd en toegekend voor de periode 2020-2025. De zwembaden De Dompelaar in Groot-Ammers en Schoonenburg in Nieuw-Lekkerland zijn vanaf 1 januari 2023 verzelfstandigd. Er zijn met beide zwembaden huurcontracten voor 5 jaar gesloten en de gemeente heeft nog zorg gedragen voor het (achterstallig) onderhoud. Nu gebeurt het beheer en de exploitatie door lokale stichtingen, waarmee dit geharmoniseerd is met de zwembaden in voormalig Giessenlanden. In de nieuwe situatie draagt de gemeente voor 80% bij in de kosten van groot onderhoud, en controleren we periodiek of dit op de juiste wijze wordt uitgevoerd. Totaaloverzicht omvang arealen Kapitaalgoederen
Gebouwen Van alle gemeentelijke gebouwen zijn Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP's) gemaakt. Deze zijn digitaal beschikbaar. Hierdoor zijn de onderhoudsbehoefte en de daaraan verbonden kosten voor de langere termijn inzichtelijk. De MJOP's worden elke drie jaar geactualiseerd. De laatste keer was in 2022, met uitzondering van de zwembaden (2021). Aan de hand van deze MJOP's
Onderdeel Wegen • • • •
Begroting 2025 - 57
Totale lengte wegen Asfaltverharding Elementenverharding (klinkers en tegels) Overige verharding
Hoeveelheid 175 325.000 1.210.000 20.000
Eenheid km m2 m2 m2
Objecten in de openbare ruimte • Verkeers- en straatnaamborden. incl. bewegwijzering en portalen • Overige verkeersvoorzieningen • Schrikhekken • Afvalbakken • Abri’s • Banken en picknicksets • Bloembakken • Hekwerken • Palen • Overige objecten (o.a. fietssluizen en fietsklemmen) • Openbare kunst Civieltechnische kunstwerken • Bruggen en duikerbruggen • Kademuren, steigers, trappen en vlonders
6.050
st.
374 418 575 23 591 180 4.590 4.500 1.210
st. st. st. st. st. st. m1 st. st.
33
st.
235 95
st. st.
Openbare verlichting • Lichtmasten en armaturen
10.587
st.
Spelen • Speelplaatsen • Speel-/sporttoestellen en speelprikkels • Hekwerken en ballenvangers • Veiligheidsondergronden • Kunstgrasvelden
135 750 3.350 5.384 3.327
st. st m1 m2 m2
Openbaar groen (excl. begraafplaatsen) • Gazons • Bermen/”ruw” gras • Bomen • Hagen • Overige beplantingen
353.361 610.715 15.335 33.708 189.502
m2 m2 st. m1 m2
Begraafplaatsen • Verhardingen • Groenelementen • Bomen
25 28.900 41.250 700
st. m2 m2 st.
• •
Grafvelden Urnenmuren
Riolering • Vrijverval riolering • Druk- en vacuümriolering, persleidingen • Pompunits en hoofdgemalen • Bergbezinkvoorzieningen • Drainage • Kolken Stedelijk water • Open water (sloten en plassen) • Beschoeiingen • Natuurlijke oevers • Kleine duikers Gebouwen • Huisvesting gemeentelijke diensten • Voormalige bibliotheek • Peuterspeelzalen • Verzamelgebouwen • Gebouwen op begraafplaatsen • Kerktorens • Stadhuis Nieuwpoort • Dorpshuizen/buurtcentra • Jeugdhonken • Binnensportaccommodatie • Voetbalkantine • Woningen • Overige gebouwen (o.a. theehuisjes) • Woningen aangekocht in Nieuw-Lekkerland ten behoeve van project Hoogspanningsmasten
Begroting 2025 - 58
39.200 2
m2 st.
205 226 1.750 16 12 14.000
km km st st km st.
311.350 30.878 12.400 4.623
m2 m1 m1 m1
5 1 4 6 24 16 1 6 3 8 1 4 5 17
st. st. st. st. st. st. st. st. st. st. st. st. st. st.
2.4 Paragraaf financiering In deze paragraaf informeren wij u over het voorgenomen treasurybeleid voor 2025. Beleidsvoornemens financiering Aan het einde van 2024 moet Molenlanden naar verwachting nog een lening voor langere periode (20 jaar) afsluiten om de liquiditeitspositie op orde te brengen en om de komende investeringen te kunnen financieren. Afhankelijk van het feitelijke verloop van onze liquiditeitspositie worden in de begrotingsperiode 2025– 2028 nog een paar langlopende leningen aangetrokken voor de financiering van geplande investeringen. Dit hangt niet alleen samen met de investeringen die we nog zullen doen de komende jaren, maar ook met nog te nemen besluiten zoals die uit het IHP ( Integraal Huisvestingsplan). Onze liquiditeitspositie wordt gemonitord op basis van doorrekeningen en planningen en elk kwartaal opnieuw bezien. Het verloop hiervan is soms moeilijk te bepalen doordat bijvoorbeeld vertraging kan optreden in uitvoering, dit zit met name bij projecten of investeringen. Rentevisie 2025 De ECB heeft de rente in 2023 een aantal keren verhoogd om de inflatie te beteugelen maar is in 2024 begonnen met de eerste verlaging. Naar verwachting zal verdere verlaging optreden waardoor de lange termijn rente weer iets gaat dalen. Dit is voor Molenlanden een gunstig teken.
Wij gaan ervanuit dat de rente op de kapitaalmarkt voor lang geld zich rond de 3% zal bewegen. Berekening interne rente Berekening rente-omslag 2025 (bedragen x € 1.000) Toe te rekenen rente aan de taakvelden Boekwaarde investeringen en verstrekte geldleningen Rente omslag percentage (afgerond)
Aan de investeringen die op de staat van activa zijn opgenomen, is een rentepercentage toegerekend van 1,5 %. Deze rentebedragen komen ten laste van de begroting 2025. Financieringsbehoefte in 2025 Financieringsbehoefte per 1-1-2025 (bedragen x € 1.000) Te financieren investeringen en versterkte geldleningen* Af: Beschikbare liquiditeiten Af: Beschikbaar kasgeldlimiet Af: Vrij aanwendbare Reserves en voorzieningen Financieringsbehoefte 2025
45.687 0 11.546 33.765 376
*Bestaat uit : Verstrekte geldleningen € 7.986, nieuwe investeringen 2025 : €28.357 met deelfactor 3 van 80% en openstaande investeringen van € 75.352 met deelfactor 2 van 80%. Dit is gebaseerd op de doorlooptijd van 3 tot 4 jaar en de feitelijke kasstroom van 80% per investering. 20% is namelijk geen feitelijke kasstroom.
De werkelijke financieringsbehoefte ligt in de praktijk vaak lager dan de vooraf berekende financieringsbehoefte. Dit wil zeggen dat veel uitgaven op met name investeringen vertraging oplopen en of lager blijken uit te pakken waardoor het uiteindelijke bedrag lager uitvalt. We hebben de bovenstaande berekening dan ook geprobeerd daarop aan te sluiten. De gemiddelde kasgeldlimiet ( schuld korter dan 1 jaar) is voor een gemeente gelimiteerd op 8,5% van het begrotingstotaal. Voor onze gemeente komt dit voor 2025 uit op een bedrag van € 11.546.485 gemiddeld ( 8,5% van € 135.841.000).
3.727 267.787 1,5
Begroting 2025 - 59
Verloop kasgeldlimiet per kwartaal: Toets kasgeldlimiet in € Mln. : Totaal netto vlottende schuld
Kw1
Kw2
Kw3
Kw4
0
0
0
0
Toegestane kasgeldlimiet
11
11
11
11
Ruimte (+) of overschrijding (-)
11
11
11
11
De gemiddelde vlottende schuld, over drie maanden gezien, is voor een gemeente gelimiteerd op 8,5% van het begrotingstotaal. Voor onze gemeente komt dit voor 2025 uit op een bedrag van € 11.546.485. Onze berekende theoretische financieringsbehoefte geeft een lager bedrag weer. De renterisiconorm Over de langlopende schuld mogen de jaarlijkse aflossingen en renteherzieningen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. In de volgende tabel is de verwachte ontwikkeling van deze renterisiconorm voor 2025 weergegeven:
Berekening renterisiconorm 2025 (bedragen x € 1.000) 1. Begrotingstotaal 2. Wettelijk percentage 3. Renterisiconorm (1x2) 4. Renteherzieningen 5. Aflossingen 6. Bedrag waarover renterisico gelopen wordt (4+5) 7. Ruimte onder renterisiconorm (3-6)
135.841 20% 27.168 0 2.287 2.287 24.881
De bedragen aan langlopende leningen waar de gemeente de komende jaren een renterisico over loopt, blijven ruimschoots binnen de norm (wet FIDO). Opgenomen leningen met een looptijd langer dan een jaar De leningportefeuille met een looptijd van een jaar of langer telt op dit moment op tot een totaal van € 41.623.000 aan het einde van 2025.
Begroting 2025 - 60
2.5 Paragraaf bedrijfsvoering Visie en ontwikkeling Molenlanden is een vernieuwende organisatie die continu op zoek is naar de beste manier om onze inwoners, ondernemers en partners van dienst te zijn. Om de inlevende gemeente te zijn die we nastreven zijn medewerkers wendbaar en verbindend. Ook het actief leren en het nemen van verantwoordelijkheid vinden we belangrijk. We zijn gericht op het op orde houden van onze bedrijfsvoering. Dit stelt ons in staat vanuit overzicht te werken en van toegevoegde waarde te zijn. Bedrijfsvoering is verre van statisch. Het is zaak dat we op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen en signalen uit de samenleving en hierop inspelen. Op de Molenlandse manier! In de paragraaf Bedrijfsvoering beschrijven we de primaire en ondersteunende processen die we inzetten om de dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven en intern te garanderen. In het onderstaande gedeelte beschrijven we per thema wat we willen bereiken en wat we hiervoor gaan doen: i-Domein/Informatievoorziening & Automatisering Wat willen we bereiken? Een robuuste en toekomstgerichte informatievoorziening ingericht op basis van de Enterprise architectuur. Deze omgeving is minder kwetsbaar om te beheren waardoor we het functioneel beheer en het informatiemanagement verder kunnen inrichten en professionaliseren en daarmee de bedrijfs- en dienstverleningscontinuïteit kunnen garanderen.
Een flexibele, wendbare en toekomstbestendige organisatie van het i-Domein waarmee we kunnen inspelen op (wettelijke) ontwikkelingen. Een verhoogde weerbaarheid op het gebied van beveiliging van de informatievoorziening, voldoen aan de Baseline Informatievoorziening Overheid (BIO) wat onderdeel is van de nieuwe NIS2 richtlijn. En tot slot tijdig voldoen aan nieuwe wetgeving die consequenties heeft voor de informatievoorziening, inrichting van de infrastructuur of de beveiliging daarvan. Het veilig beschikbaar stellen van beschikbare en betrouwbare data(sets) om hiermee inzichten te genereren en sturing mogelijk te maken. Wat gaan we ervoor doen? We ontmantelen onderdelen van de informatievoorziening, die we door de komst van nieuwe applicaties niet meer dagelijks gebruiken. Hierbij houden we rekening met wettelijke regels voor het vernietigen en bewaren van de (oude) informatie. We starten de voorbereiding van een aanbesteding voor de vervanging van het zaaksysteem en een nieuwe raamovereenkomst voor een softwarepartij op. We starten projecten om nieuwe (Europese) wettelijke verplichtingen zoals de Single Digital Gateway annex 2, de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer en de nieuwe Archiefwet te implementeren.
Begroting 2025 - 61
We implementeren maatregelen om te kunnen voldoen aan eisen op het gebied van informatiebeveiliging, zoals vastgesteld in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de nieuwe Cyberbeveiligingswet (Cbw) en Wet weerbaarheid kritieke entiteiten (Wwke). In de laatste twee nieuwe wetten zijn de Europese NIS2 verplichtingen ondergebracht. Dit betekent onder andere het werken met een 24/7 monitorings- en responsedienst voor cybersecuritydreigingen. Ook vergroten we de bewustwording in de organisatie en treffen we waar nodig domein-specifieke maatregelen. Vraagstukken op het gebied van inzicht in data(sets) verkennen, concretiseren en optimaliseren voor het beschikbaar stellen van data-analyses. Concreet gaan we aan de slag met het (tijdig) beschikbaar stellen van (sturings)informatie over de uitputting van beschikbare personeelsbudgetten. Human Resources Wat willen we bereiken? Het continue streven is dat de organisatie van Molenlanden zich weet aan te passen aan de bestuurlijke, wettelijke en maatschappelijke opgaven door de inzet van de juiste mens op de juiste plaats met een flexibele inzet van talenten. In 2025 zetten we in op: 1. Een vitale en gezonde organisatie Onze mensen zijn ons grootste goed, hun gezondheid en balans staan hoog in het vaandel. Het ziekteverzuim is de afgelopen jaren helaas opgelopen.
We vinden dit uiteraard een slechte ontwikkeling en geven hier (nog meer) aandacht aan. Als werkgever hebben we faciliteiten te bieden, aandacht te geven en maatregelen te nemen om de voorwaarden te scheppen voor
welzijn en werken in balans, of medewerkers nu thuis, in het gebied of op kantoor werken. Daarnaast is er aandacht nodig voor gezond werken en duurzame inzetbaarheid vanwege het nieuwe gebouw, het langer doorwerken tot de pensioengerechtigde leeftijd en het hybride werken. 2. Versterken van integraal werken en sturing Molenlanden onderscheidt zich op de arbeidsmarkt door onze vorm van zelforganisatie waarbij we werken vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid. We willen deze vorm van organisatie behouden en onderhouden. Meer concreet willen we op basis van evaluaties het integraal samenwerken, de aandacht en zorg voor medewerkers en de sturing versterken. 3. Actualisatie van de functiewaardering en scherp inzicht ontwikkeling loonkosten Bij de fusie in 2019 zijn de functies veelal ongewijzigd overgegaan in de nieuwe organisatie op basis van een wat ouder functiewaarderingssysteem. Dit functiewaarderingssysteem wordt niet langer onderhouden. Dit betekent dat de gemeente over moet naar een nieuw systeem. Het is tevens belangrijk dat de waardering van onze functies in lijn liggen met die in andere gemeenten vanwege de concurrentie op de arbeidsmarkt. Wat gaan we ervoor doen? 1. We stellen beleid en een uitvoeringsplan op, gericht op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Op het gebied van ARBO voeren we een risico-inventarisatie en evaluatie uit (RI&E).
En we voeren meerdere metingen uit onder de medewerkers over het werken voor Molenlanden (gericht op de beleving van collega's). Naast de acties die daaruit voortvloeien volgt er een regeling voor thuiswerkplekken zodat ook thuis gewerkt wordt op een
Begroting 2025 - 62
gezonde werkplek. De nieuwe ARBO-dienst, waarmee we sinds 2024 samenwerken, zal bijdragen aan de analyse en aanpak van het ziekteverzuim.
verduurzaming en verbeteren binnenklimaat. Dit wordt samen met collega’s en adviseurs uitgewerkt. Daarbij ligt de regie binnen het subteam Vastgoed.
2. Onderhoud zelforganisatie In 2024 is een aantal aanbevelingen gedaan voor het onderhoud en de versterking van onze zelforganisatie. Voor de diverse acties stellen we een programma op. Belangrijke voorbeelden zijn: het versterken van de inhoudelijke rol van spelverdelers die gekoppeld worden aan een domein (domeinmanagers); betere borging van het inwerken van nieuwe medewerkers (ook ingehuurde krachten); verdere implementatie van het projectmatig werken, contracteren en prioriteren met behulp van directie- en teamplannen; en het borgen van aandacht en zorg bij ziekte en functioneren.
Effectieve vastgoedportefeuille We willen meer control op onze vastgoedportefeuille in Kizs zodat we kunnen sturen op de gehele portefeuille. En per pand de informatie inzichtelijk krijgen zoals lopende contracten, m2, eigenaar of huurder, WOZ-waarde, energielabel, bouwjaar enafschrijving.
3. Invoering functiewaarderingssysteem HR21 en doorontwikkeling AFAS Voor een actualisering van de functiewaardering wordt het HR21 systeem ingevoerd. Dit gebruiken de meeste gemeenten. Een inschatting van de kosten voor invoering is op dit moment nog niet te maken. Om gedurende het jaar scherp inzicht te houden in de beschikbare loonruimte gaan we de mogelijkheden van het nieuwe E-HRM systeem inrichten en gebruiken. Vastgoed Wat willen we bereiken? Goede en toekomstbestendige onderwijshuisvesting We maken met het Integraal Huisvesting Plan voor primair onderwijs (IHP) de stap van strategie naar uitvoering waarbij wordt gekeken naar haalbaarheid van nieuwbouw,
Duurzame vastgoedportefeuille In het Klimaatakkoord hebben 12 sectoren in het maatschappelijk vastgoed afgesproken een Sectorale Routekaart op te stellen. De kaart moet laten zien hoe het vastgoed in die sector CO2-arm en aardgasvrij wordt gemaakt richting 2050. Voor 2030 stellen we als doel om 55% CO2-reductie te behalen vergeleken met 2022. Hierbij bekijken we de reductie over alle geselecteerde gebouwen samen. Dit betekent dat sommige gebouwen meer en andere gebouwen minder reductie zullen halen. De CO2-routekaart richt zich op het vastgoed in eigendom van de gemeente. Hierbij ligt de focus op gebouwen met een maatschappelijke functie. Wat gaan we ervoor doen? Uitvoering geven aan het Integraal Huisvesting Plan Om de stap van strategie naar uitvoering te kunnen maken met het Integraal Huisvesting Plan vinden er haalbaarheidsonderzoeken voor nieuwbouwtrajecten, verduurzaming en verbetering van binnenklimaat plaats. Informatiebeheer Vastgoedportefeuille verbeteren. Recent hebben we onze gebouwenportefeuille geïnventariseerd en geanalyseerd en in Kizs ondergebracht. We zetten verdere
Begroting 2025 - 63
stappen om in control te komen, zodat we kunnen sturen op de gehele portefeuille. We gaan de lopende contracten en zaken koppelen aan de betreffende gebouwen. Ook gaan we verder met het invoeren van de relevante gebouwgebonden gegevens. MJIP-verduurzaming opstellen en in uitvoering brengen We voeren maatregelen zoveel mogelijk uitop natuurlijke momenten uit, zoals vervanging van de ketel of kozijnen. Hierbij is, waar mogelijk, de planning van de MJOP’s aangehouden. Naast maatregelen voor een natuurlijk moment zijn er ook maatregelen voor een zelfstandig moment. Dit zijn vaak quickwins en/of wettelijk verplichte maatregelen. Deze maatregelen worden in principe binnen 2 jaar allemaal uitgevoerd. Een voorbeeld is het toepassen van led verlichting.
vervangingsschema van het wagenpark tot 2030. We vervangen de huidige voertuigen voor zo duurzaam mogelijke voertuigen. Het gemeentekantoor wordt schoongemaakt door Avres. Afspraken daarover zijn vooraf vastgelegd. In 2025 evalueren we deze afspraken. We kijken ook kritisch naar schoonmaak op andere. Sinds juli 2024 werken we in de nieuwbouw en maken we meer gebruik van de Spil. We doen een intern onderzoek naar de verbeterpunten en om te weten wat we al goed doen. Communicatie Wat willen we bereiken?
Facilitair Wat willen we bereiken? Gemeente Molenlanden heeft een duurzaamheidsmissie. We vervullen een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzame mobiliteit. En streven ernaar dat ons wagenpark in 2030 emissieloos is en niet meer op fossiele brandstoffen rijdt. We willen dat onze collega's zich zo duurzaam mogelijk verplaatsen. Schoonmaaktaken en kosten in kaart brengen en een kwaliteitsslag maken op nut en noodzaak. Optimale interne tevredenheid bereiken. Wat gaan we ervoor doen? We brengen het wagenpark in kaart en onderzoeken welke mogelijkheden er nog meer zijn naast het wagenpark, zoals efietsen, e-scooters, openbaar vervoer. We maken een
We communiceren op de Molenlandse manier met onze inwoners, ondernemers en partners: dichtbij en inclusief. We werken met extra audiovisuele middelen en vaardigheden om in een inclusieve samenleving beter aan te sluiten op de informatiebehoefte van de jongere generatie. We zetten in op een integrale doorontwikkeling van inwonergericht werken waarbij we aansluiten op de doelstellingen van stads- en dorpsgericht werken, dienstverlening en participatie. We gaan door met helder taalgebruik in het programma Klare Taal. Wat gaan we ervoor doen? Intern is een traject Molenlands communiceren gestart waarbij omgevingsbewust werken, communiceren in begrijpelijke taal en participatie centraal staan. Communicatie en de verbinders van dorps- en stadsgericht werken, werken hierbij integraal samen.
Begroting 2025 - 64
De communicatietoolkit die we samen en voor de teams van buitenruimte ontwikkelden rollen we verder uit in de organisatie en naar samenwerkingspartners van de gemeente, zoals ontwikkelaars en aannemers. We investeren in faciliteiten en trainingen om audiovisuele middelen effectiever en efficiënter in te zetten en beter aan te sluiten op de groeiende behoefte aan beeldgebruik in communicatie. We zetten in op Klare Taal in onze communicatie. We gaan door met het trainen onze collega’s. En we onderzoeken hoe de tool Slimtaal kan helpen om begrijpelijke taal toe te blijven passen in ons dagelijks werk. Informatiecentrum Wat willen we bereiken? Als klantcontactcentrum (KCC) streven we ernaar verantwoordelijk te zijn voor alle eerstelijns klantcontacten en deze in 80% van de gevallen kwalitatief en uniform af te handelen. Dit percentage is echter sterk afhankelijk van de samenwerking met andere vakteams. We willen het gebruik van social media professionaliseren door een beleidsplan op te stellen waarin kanalen, doelgroepen, tone of voice, huisstijltoepassing en inclusief communiceren worden beschreven. Dit zorgt voor consistente en herkenbare uitingen. We willen dat medewerkers over de juiste informatie beschikken: actueel en snel vindbaar, zodat de medewerker in staat is om snel een uniform het juiste antwoord of de juiste informatie kan vinden
We streven ernaar om niet alleen van binnen naar buiten te communiceren, maar ook van buiten naar binnen Dit door te signaleren wat er bij de ondernemers en bewoners speelt. Om daar op andere terreinen rekening mee te kunnen houden. Wat gaan we ervoor doen? We creëren een omgeving waarin we uniform en efficiënt inwoners en ondernemers van kwalitatieve antwoorden kunnen voorzien. We reserveren meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling om proactief na te denken over continue verbeteringen. En we streven naar een hoger percentage aan vaste formatie om de continuïteit en kwaliteit te verhogen. We zetten de tool Coosto in voor monitoring en data-analyse om de impact van content te meten en bij te sturen. We werken datagedreven door rapportages op te zetten, met als doel het verkrijgen van nog meer inzicht en een efficiënte servicegerichte communicatie tussen collega’s, burgers, ondernemers en de gemeente Molenlanden. We stellen een handboek op voor het vakteam IC, wat ons zal helpen bij het verbeteren van processen en uniform werken. We ontwikkelen een kennisbank die grotendeels wordt gevuld met content van andere vakteams. Voor dit proces onderhouden we intensief contact met de overige vakteams.
Juridische en Bestuurlijke zaken, Inkoop Wat willen we bereiken? De juridische kwaliteit en dienstverlening blijven garanderen inspelend op ontwikkelingen zoals juridisering van de samenleving, nieuwe wet- en regelgeving en krapte op de arbeidsmarkt. Ook willen we de continuïteit van de juridische werkzaamheden waarborgen, nieuwe ontwikkelingen inregelen
Begroting 2025 - 65
en achterstanden op het gebied van de Wet open overheid (Woo) wegwerken. Inspelen op vraagstukken, zoals krapte op de arbeidsmarkt (dat nadrukkelijk aan de orde is bij juristen) doen we door werkzaamheden uit te besteden. We streven naar goed contractbeheer en in control zijn. Waarmee we onder andere willen bereiken dat de uitnutting van de contracten beter in beeld gebracht kan worden zodat mogelijke onrechtmatigheden eerder aan het licht komen. Wat gaan we ervoor doen? Bijdragen aan dejuridisering van geschilbeslechting en het verbinden van de juridische kwaliteit van onze dienstverlening met de menselijke maat. Instrumenten die we hiervoor gebruiken zijn onder andere (pre-)mediation, uitbrengen van juridische adviezen met oog voor de menselijke maat. Gevraagd en ongevraagd pro-actief juridisch advies van goede kwaliteit leveren aan vakteams door een juridisch consulent per vakteam. Signaleren van nieuwe wet- en regelgeving, die de gehele organisatie raakt, inclusief implementatie en borgen van de goede uitvoering. In 2025 ligt de focus vooral op de verdere implementatie van de Omgevingswet, de Wet open overheid (actieve openbaarmaking), Wet modernisering elektronisch bestuurlijk berichtenverkeer (Wmebv), nieuwe Archiefwet en de wet versterking waarborgfunctie Awb.
Steekproefsgewijs controleren van de juridische kwaliteit van producten van vakteams (juridische controlling) en daarover rapporteren. Organiseren van bijeenkomsten om juridische basiskennis van medewerkers op peil te brengen en te houden. Zaken die vragen om specialistische kennis die we niet in huis hebben, besteden we uit.
We investeren in doorwerking van de adviezen van de commissie bezwaarschriften in de organisatie, bijvoorbeeld door adviezen uit te leggen of naar aanleiding van de adviezen het gesprek aan te gaan in de organisatie. We zetten in op een kwaliteitsimpuls in pre-mediation, daarvoor volgen we trainingen over mediationvaardigheden. Ook investeren we in het opleiden van collega’s zodat pre-mediation breder inzetbaar is. We maken werk van de doorontwikkeling van ons contractbeheer en contractmanagement. Daarvoor investeren we in onze werkprocessen en het werven van contractbeheerders binnen de vakteams. Voor het i-Domein is inmiddels een contractbeheerder gestart net als voor de WMO-contracten. Verder kijjken we hoe het beleid het beste aangepast kan worden zodat de volwassenheid van het contractbeheer naar een hoger niveau getild kan worden. Vergunningverlening We optimaliseren het proces van vergunningverlening binnen onze organisatie. Voor inwoners is het belangrijk binnen de gestelde termijnen duidelijkheid te krijgen of de aanvraag goed kan worden afgehandeld.
Begroting 2025 - 66
Kosten, omvang, opbouw en ontwikkeling van het personeelsbestand en de loonkosten Omschrijving Totaal bedrijfsvoerin g
Formati e* Begr 2024
Formati e* Begr 2025
Toenam e
294
298
4
BBV-indicatoren
Salarisbudg Salarisbudg et 2024 et 2025 incl. incl. toelagen toelagen 24.935
27.718
Toenam e 2.783
Indicator Formatie per 1.000 inwoners Apparaatskosten per inwoner % externe inhuur ten opzichte van de totale loonsom + inhuur externen % Overhead t.o.v. totale lasten
Bestuur: Griffie onderst. Raad en Rekenkamer Burgemeester en wethouders Raad en commissie Totaal salarisbudget en toelagen Raad, B&W en Griffie Totaal bedrijfsvoerin g en bestuur en raad *= vastgesteld
3,9
4,1
0,2
385
430
45
6,0
5,9
-0,1
722
768
46
27,0
27,0
0,0
546
561
15
36,9
37,0
0,1
1.653
1.759
106
330,9
335,0
4,1
26.588
29.477
2.889
Begroting 2025 - 67
2023
2024
2025
6,0 € 513
6,5 € 552
6,6 € 612
13%
9%
10%
14%
14%
15%
2.6 Paragraaf verbonden partijen De gemeente Molenlanden voert een grote verscheidenheid aan taken uit, deels doordoor samen te werken met andere gemeenten. Dat gebeurt onder andere in verbonden partijen. De gemeente blijft beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheden houden ten aanzien van deze partijen.
•
• •
Wat willen we bereiken? In 2021 is de Nota Verbonden Partijen 2021-2026 vastgesteld. De nota bevat doelen en afspraken over hoe de gemeente in die periode wil voortbouwen om de samenwerking met deze partners te versterken. De nota is een levend document dat de komende jaren, dus ook in 2024, dient om het goede gesprek te voeren als raad en college over samenwerking in en sturing van verbonden partijen. En dit concreet om te zetten in acties. Belangrijke thema’s daarbij zijn: • bewust afwegen en beoordelen waarom we samenwerken in verbonden partijen; • de doelen van gemeenteraad en college bij deze samenwerking in ogenschouw te houden; • (bestuurlijke) focus aan te brengen op basis van de risico’s en belangen van de verschillende verbonden partijen door het werken met risicoprofielen; • praktische afspraken en concrete ontwikkelstappen maken. Wat gaan we ervoor doen? De acties die gepland staan voor het jaar 2025 zijn: • Besluitvorming over de resultaten van het nader onderzoek - in samenspraak met de gemeente Alblasserdam - naar het al dan niet voortbestaan van de GR Sportpark Souburgh.
•
•
Besluitvorming over de in samenspraak met de Stichting Dieselgemaal Langerak uit te voeren verkenning naar het toekomstig beheer en onderhoud van het dieselgemaal. Het evalueren van het Inkoopbureau Midden-Nederland als verbonden partij. Het regelmatig uitwisselen en afstemmen van informatie over verbonden partijen en over het werken met verbonden partijen. Er wordt op informele wijze onderzocht of er een Gemeenschappelijke adviescommissie voor Avres ingericht kan worden. In 2024-2025 wordt er een pilot van één jaar gedraaid. Het bevorderen van regionale samenwerking op raads-, college- en ambtelijk niveau bij het voorbereiden van onder andere zienswijzen. Specifiek gaat het voor de gemeenteraad om het verkennen van de instelling van regionale adviescommissies bij enkele gemeenschappelijke regelingen.
Lijst van verbonden partijen De gemeente Molenlanden heeft te maken met diverse verbonden partijen. Deze zijn in te delen in de volgende categorieën: 1. Gemeenschappelijke regelingen (GR’en); 2. Vennootschappen en coöperaties; 3. Stichtingen en verenigingen. Hieronder treft u per categorie een overzicht aan van de verbonden partijen van Molenlanden. Per verbonden partij vindt u de informatie die op grond van het BBV is voorgeschreven,
Begroting 2025 - 68
soms met aanvullende informatie. Bijvoorbeeld over relevante ontwikkelingen in het komende jaar. De volgende verbonden partijen zijn opgeheven: 1. ROM-S Commanditaire Vennootschap Schelluinen; 2. ROM-S Beheer Schelluinen; 3. Regio AV (Alblasserwaard-Vijfheerenlanden).
Waar het gaat om sturingsprofielen is het voorstel om het profiel voor Stedin N.V. als laag te kwalificeren. Het proces rondom een (nieuwe) kapitaalinjectie om de komende jaren investeringen in het kader van de energietransitie te realiseren en het netwerk veilig en betrouwbaar te houden, is door deelneming door de Staat afgerond.
Begroting 2025 - 69
Gemeenschappelijke regelingen M aat schappelijke waarde
Dienst Gezondheid & Jeugd Regio ZHZ Dordrecht V eiligheidsregio ZHZ Dordrecht
Avres Meerkerk
Reinigingsdienst Waardlanden Gorinchem Omgevingsdienst ZHZ Dordrecht Bureau Openbare V erlichting Merw ede Hardinxveld-Giessendam Gevudo Dordrecht
Sportpark Souburgh Alblasserdam Natuur- en Recreatieschap Lingegebied Kerk-Avezaath
Begro t ing Bijdrage 2025 2025
Het behartigen van de belangen op het gebied van Publieke gezondheid, Onderw ijs, Jeugd € 186.721.000 Preventie Team en Jeugdhulp, uitgevoerd door de Serviceorganisatie ZHZ. Uitvoering van de brandw eerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening. Een goede dienstverlening voor de inw oners van de aangesloten gemeenten die zijn aangew ezen op tijdelijke voorzieningen als een uitkering, bijzondere bijstand, minimavoorzieningen, schuldhulp, begeleiding met/naar w erk, beschut w erk. Besloten vennootschap tussen Avres en Kringloopbedrijf Het Goed. Zorgen voor een afvalvrij en schoon Molenlanden. Bijdragen aan verduurzaming door het inzamelen van afval aan te laten sluiten op een duurzame verw erking van grondstoffen. Het behartigen van de belangen op het gebied van milieu.
€ 57.259.000
Eigen vermo gen Begin 2025: € 1.875.000
€ 14.939.000
€ 801.529 Eind 2025: € 1.875.000 Begin 2025: € 5.178.922
€ 4.767.361
€ 4.230.939 Eind 2024: € 4.868.765 Begin 2025: € 15.109.000
€ 72.796.326
€ 28.537.000
€ 33.315.000
Uitvoering geven en aansturen van het dagelijks beheer en onderhoud aan de openbare verlichting. Ook is het Bureau OV L een belangrijke schakel voor ontw erp en advies bij reconstructie-projecten.
€ 617.100
Het op milieuvriendelijke w ijze verw erken van afval bij HV C. Gevudo heeft het karakter van een 'houdstermaatschappij', zij voert zelf geen operationele taken uit.
€ 850.000
Het in stand houden en exploiteren van de sportvelden op het sportpark Souburgh, gelegen op de grens van Alblasserdam en Molenlanden.
niet bekend
Het in stand houden, verbeteren en uitbreiden van de openbare recreatieve-toeristische infrastructuur.
Financieel result aat 2023
n.v.t.
€ 13.483.921
€ 6.076.000
€ 2.496.311
€ 130.208
afgekocht
Begin 2025: € 309.000
€ 1.164.000 Eind 2024: € 15.226.000
Eind 2025: € 309.000
Begin 2025: € 1.357.000
Begin 2025: € 503.000
Eind 2025: € 1.508.000 Begin 2025: € 384.000
Eind 2025: € 369.000 Begin 2025: € 0
Eind 2025: € 384.000 Begin 2023: € 136.053
Eind 2025: € 0 Begin 2025: € 0
Eind 2023: € 210.202 Begin 2025: € 30.000
Eind 2025: € 0 Begin 2025: € 0
Eind 2025: € 30.000 Begin 2025: niet bekend
Eind 2025: € 0 Begin 2025: niet bekend
Eind 2025: niet bekend Begin 2025: niet bekend
Eind 2025: niet bekend Begin 2025: niet bekend
Eind 2025: niet bekend
Eind 2025: niet bekend
€ 149.000
-€ 628.544
€ 0
niet bekend
niet bekend
[1] Hierbij gaat het om het aantal deelnemende gemeenten.
Begroting 2025 - 70
Financieel belang
8,0%
9,7%
3
1 in DB 2 in AB
hoog
18,5%
4
1 in AB
hoog
21,3%
1 in DB gemiddeld 1 in AB
7,5%
6
1 in DB 1 in AB
laag
n.v.t.
11
1 in AB
laag
n.v.t.
2
2 in AB
laag
n.v.t.
4
1 in AB
laag
n.v.t.
10
€ 53.796
€ 83.000
€ 95.191
Vreemd Aant al Best . invlo ed S t uringsvermo gen part ners pro fiel [1] Begin 2025: € 635.000 10 1 in AB hoog Eind 2025: € 578.000 Begin 2025: € 1.645.392 1 in DB 10 hoog 1 in AB Eind 2025: € 1.371.318
Vennootschapen en coöperaties Maat schappelijke waarde
Stedin N.V. Rotterdam
N.V. Oasen Gouda
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag
Merw edeLingelijn Beheer BV Gorinchem
N.V. HVC
Netbeheer van elektriciteit- en gasnetten in het verzorgingsgebied
Oasen verzorgt de drinkw atervoorziening en blusw atervoorziening in de gemeente. De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Begro t ing Bijdrage 2025 2025
Financieel result aat 2023
Eigen vermo gen 30 juni 2024: € 3.266 milj.
niet bekend
n.v.t.
€ 293 milj. Eind 2023: € 3.221 milj. Begin 2023: € 125,6 milj.
niet bekend
n.v.t.
niet bekend Eind 2023: € 128,1 milj.
niet bekend
Het openbaar vervoer in de Alblasserw aard en Vijfheerenlanden bevorderen via de spoorlijn Geldermalsen-Dordrecht.
niet bekend
N.V. HVC groep - energie- en afvalverw erkingsbedrijf (Molenlanden is mede eigenaar, belangen w orden behartigd via GR Gevudo)
niet bekend
n.v.t.
€ 1.500
n.v.t.
Vreemd Aant al Best . invlo ed St urings- Financieel vermo gen part ners pro fiel belang [1] 0,89% 30 juni 2024: (gew one € 5.397 milj. Relatief aandelen), 64 laag groot[1] 1,94% Eind 2023: (preferente € 4.364 milj. aandelen) Begin 2023: € 35.000 21 1 in AB laag n.v.t. Eind 2023: € 26.000
Begin 2025: niet bekend
Begin 2025: niet bekend
Eind 2025: niet bekend
Eind 2025: niet bekend
Begin 2025: niet bekend
Begin 2025: niet bekend
Eind 2025: niet bekend Begin 2025: niet bekend
Eind 2025: niet bekend Begin 2025: niet bekend
Eind 2025: niet bekend
Eind 2025: niet bekend
niet bekend
niet bekend
niet bekend
[1] Vertegenwoordiging in Algemene vergadering van aandeelhouders en de aandeelhouderscommissie [2] Aandeelhoudersvergadering
Begroting 2025 - 71
veel
1 in AV[2]
laag
n.v.t.
7
1 in AV[2]
laag
n.v.t.
11
1 in AB
laag
n.v.t.
Stichtingen en verenigingen Maat schappelijke waarde
Begro t ing Bijdrage 2025 2025
Financieel result aat 2023
Eigen vermo gen
Stichting voor Openbaar primair onderw ijs
niet bekend
subsidierelatie
niet bekend
niet bekend
Ondersteunen bij generalistische en gespecialiseerde inkooptrajecten, met de focus op aanbesteden.
niet bekend
niet bekend
niet bekend
niet bekend
niet bekend
11
1 in AB
laag
n.v.t.
Initiatieven en maatregelen nemen om – met eerbiediging van het historisch karakter – het in stand houden van, het juiste beheer voeren over en het onderhoud te bevorderen van het dieselgemaal in Langerak.
niet bekend
subsidierelatie
niet bekend
niet bekend
niet bekend
1
groot
laag
n.v.t.
Platform en ontmoetingsplaats voor bestuurders van riviergemeenten
niet bekend
niet bekend
niet bekend
niet bekend
niet bekend
64
beperkt
laag
n.v.t.
Verbinden en behartiging belangen alle gemeenten in Nederland en overzeese gebieden.
niet bekend
niet bekend
niet bekend
niet bekend
niet bekend
342
beperkt
laag
n.v.t.
De vereniging behartigt de belangen van gemeenten in Zuid-Holland. De VZHG is een platform w aarbinnen gemeenten elkaar ontmoeten en kennis delen.
niet bekend
niet bekend
niet bekend
niet bekend
niet bekend
50
1 in AB
laag
n.v.t.
Stichting O2A5 Arkel Stichting Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN) Vianen Stichting Dieselgemaal Langerak Langerak Vereniging Nederlandse Riviergemeenten Ede Vereniging van Nederlandse Gemeenten Den Haag Vereniging van ZuidHollandse Gemeenten Den Haag
Vreemd Aant al Best . invlo ed St urings- Financieel vermo gen part ners pro fiel belang [1] 1 w ethouder niet bekend 6 in gemeensch. laag n.v.t. orgaan
Toelichting: De gekleurde vakken geven aan welke indiciatoren doorslaggevend zijn geweest in het bepalen van de sturingsprofielen. Uiteindelijk is het aan de raad om bij het vaststellen van de Begroting politieke keuzes te maken over welk sturingsprofiel elke verbonden partij krijgt.
Begroting 2025 - 72
Ontwikkelingen en risico’s van Verbonden Partijen Gemeenschappelijke regelingen Dienst Gezondheid & Jeugd Regio ZHZ Dordrecht
V eiligheidsregio ZHZ Dordrecht
Avres Meerkerk
Reinigingsdienst Waardlanden
Ont wikkelingen 2025
Risico 's
Beleidsmatige ontw ikkelingen: 1) Uitvoering Hervormingsagenda Jeugd 2) Implementatie Toekomstscenario Jeugd en Gezinsbescherming 3) V oorbereiden bestuursopdracht toekomstbestendige jeugdgezondheidszorg
1) Mogelijke financiële en personele impact 2) Ontw ikkelingen JeugdhulpPlus
Beleidsmatige ontw ikkelingen: 1) Onderzoek naar de financiële positie van de V RZHZ 2) Onderzoek naar verhoging onderhoudskosten 3) Actualisatie Regionaal Crisisplan 4) Implementatie van de in 2024 opgestelde Gezamenlijke Landelijke Agenda Crisisbeheersing 5) Doorontw ikkeling toekomstbestendige brandw eerzorg
1) Extra kosten voor vakbekw aamheid van personeel en vrijw illigers 2) Ontw ikkeling loon- en prijsindexatie 3) De V RZHZ heeft w einig tot geen vermogen om eventuele tegenvallers op te vangen 4) In het algemeen: GR is gevraagd rekening te houden met bezuinigingsopgave gemeenten
De Ambitienotitie is vertaald naar een Ambitiefonds w aarmee met ingang van 2023 V oor het Ambitiefonds w ordt een beroep gedaan op de reserves van Avres met als insteek projecten kunnen w orden gefinancierd die de doelen van de Ambitienotitie dienen. Door dat het fonds zo veel mogelijk revolverend is. Stijgende uitgaven voor schuldhulp, de inflatie i.c.m. de gevolgen van de energiecrisis neemt het aantal inw oners in armoede minimavoorzieneningen en bijzondere bijstand w orden één op één doorberekend aan de en daarmee het beroep op schuldhulp en minimavoorzieningen toe. Door landelijke CAO- betreffende deelnemende gemeente. De gemeentelijke bijdrage stijgt door doorberekening stijgingen w orden de uitgaven hoger. van CAO-stijgingen. Beleidsmatige ontw ikkelingen: 1) Strategienota w ordt verder uitgevoerd en geïmplementeerd 2) Ontw ikkeling nieuw beleid w ordt onderzocht nu de Strategienota in 2025 afloopt
Gorinchem
Omgevingsdienst ZHZ Dordrecht
Sportpark Souburgh Alblasserdam
Natuur- en Recreatieschap Lingegebied Kerk-Avezaath
1) Door niet volledige implementatie DIFTAR, zoals in de Strategienota beschreven, zijn niet alle financiële voordelen in kaart gebracht. Deze voordelen zijn dus ook niet mee te nemen in de financiële paragraaf voor 2025. 2) Financiële bijdrage inw oners gaat nog niet omlaag zoals eerder verw acht in verband met blijvend stijgende kosten van CAO, brandstof voertuigen, afvoeren afvalstromen etc.
Op 1 januari 2024 is de Omgevingsw et in w erking getreden, w aardoor de bevoegdheid Momenteel w ordt in samenw erking met OZHZ het budget voor de bodemtaken voor bodemtaken is overgegaan van de provincie naar de gemeenten. In 2023 w aren de geëvalueerd en gemonitord. V anw ege de korte periode sinds de inw erkingtreding van de (financiële) gevolgen van deze overdracht moeilijk in te schatten. V oor de begroting van Omgevingsw et kunnen hieruit nog geen conclusies w orden getrokken. V oor de begroting 2024 is, in samenw erking met OZHZ en op basis van cijfers van de provincie, een zo van 2025 w ordt daarom uitgegaan van de gegevens van 2024, met een indexering voor realistisch mogelijke inschatting gemaakt. Deze inschatting w ordt in 2024 geëvalueerd inflatie en andere relevante factoren (nieuw e CAO, etc.). en nauw lettend gemonitord. Gezien de korte looptijd is het op dit moment echter nog niet mogelijk om hier conclusies aan te verbinden voor de lange termijn. In 2022 is gestart met een evaluatie (in het kader van de Nota V erbonden Partijen) van V oor elk van de scenario's w ordt bekeken w elke gevolgen die mogelijk hebben. de GR Souburgh. Hieruit zijn een paar opties naar voren gekomen. Conclusie w as dat de GR destijds midden jaren '70 w as afgesloten voor slechts enkele jaren maar nog steeds van kracht is voor Molenlanden.
Een mogelijkheid zou zijn in samenspraak met de gemeente Alblasserdam te onderzoeken of uittreding een optie is. In dat geval blijft w el het belang van Molenlanden in de vorm van V V de Alblas in beeld. Een huurconstructie Molenlanden/Alblasserdam is denkbaar of uitplaatsen van de voetbalvereniging naar Molenlands grondgebied. V V de Alblas is hiervan geen voorstander. De gemeente Alblasserdam heeft een notitie opgesteld met een doorkijk naar de verplichtingen en mogelijke scenario’s die om de hoek (kunnen) komen kijken bij ontbinding van de GR. Gemeente Alblasserdam neemt het voortouw hierin w aarbij w e streven naar besluitvorming nog in 2024/uiterlijk begin 2025. In juli 2024 is de gemeenschappelijke regeling aangepast zodat deze voldoet aan de Wet gemeenschappelijke regelingen. Planning is om in najaar 2024 de GR te evalueren en antw oord op de vraag te krijgen w at het nut/de noodzaak van deze GR is. Hierbij w orden andere vormen van samenw erking overw ogen, maar ook in kaart gebracht w at de consequenties zijn van opheffing van de GR of uittreden als deelnemer.
Begroting 2025 - 73
Stichtingen en verenigingen Stichting Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN)
Ont wikkelingen 2025 Er vindt een heroriëntatie plaats op de invulling van de openstaande vacature voor senior inkoper in relatie tot de diensten van het inkoopbureau.
Risico 's
Vianen
Begroting 2025 - 74
2.7 Paragraaf grondbeleid Inleiding: In de verplichte paragraaf grondbeleid komt elk jaar aan bod hoe de gemeente het grondbeleid inzet om bestuurlijke doelen te bereiken (conform Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten). Visie op het grondbeleid: In december 2020 is door de gemeenteraad van Molenlanden de Nota Grondbeleid vastgesteld. Deze Nota geldt voor de periode 2021-2025. Op dit moment werken we aan een nieuwe Nota Grondbeleid. In deze Nota staat hoe het college de komende jaren uitvoering wil geven aan de instrumenten voor het Grondbeleid. Eén van de speerpunten is actieve ondersteuning aan grondeigenaren en andere initiatiefnemers voor uitvoering van ruimtelijke projecten. De Nota biedt de gemeente daarnaast ook ruimte om bij sommige ontwikkelingen het voortouw te nemen als regisseur of zelfs door actief grondbeleid (als deze ontwikkelingen anders niet van de grond komen). De keuze voor een faciliterende rol of een meer actieve houding bekijken we per geval. Kiezen we voor actief Grondbeleid dan zijn hier in de Nota ook “spelregels” voor afgesproken waaronder: -
-
Financiële haalbaarheid van de aankopen. Maken van een jaarlijkse Nota Grondprijzen en Parameters. Uitgangspunten voor de in mei 2021 vastgestelde Nota kostenverhaal.
MeerJarig Investerings Programma Grondexploitaties 2024 Tegelijkertijd met de vaststelling van de Zomernota 2024 is ook het MJIP actualisatie grondexploitaties 2024 vastgesteld. Dit is een dynamische lijst projecten die ‘een concrete fysieke ingreep in de buitenruimte tot gevolg hebben door woningbouw of bouw bedrijfsruimten en waar gemeentelijke grond of financiën bij zijn betrokken’. Om de dynamiek van deze projecten voldoende aandacht te geven staan deze projecten apart in een programma. Overzicht actieve- en strategische gronden: Voor de 6 actieve grondprojecten anno 2024 zijn de exploitaties vastgesteld. Gedurende 2024 is er één project toegevoegd en gaan hier ook weer projecten af. Bij de jaarrekening 2024 geven we hiervan een actueel beeld . Het eerste tabel geeft een overzicht van de geplande grondverkopen van deze lopende projecten over de begrotingsperiode.
Voorwaarden voor aankoop gronden.
Begroting 2025 - 75
In de tweede tabel vindt u een overzicht van de strategische gronden die in bezit zijn van de gemeente en die misschien op een later termijn als project in uitvoering komen.
Begroting 2025 - 76
Strategische gronden/Pijplijn projecten
Boekwaarde per 11-2024
Gronden Hoefpad Arkel
€
104.000
Gronden Bleskensgraaf West
1.300
Prijs per m2
Opmerkingen:
Eind 2024 wordt gestart met de oriëntatiefase.
€
80
€
6
Nog geen ontwikkeling gepland.
€
4
Grondeigendom met twee andere eigenaren. Sept 2022 WVG opgelegd. Uitwerking PvA in 2024. Nader onderzoek ontsluiting en financiële haalbaarheid ook in 2024.
€
83
Startende ontwikkeling. Plannen om hier een voorziening met zorgfunctie te realiseren. Verdere uitwerking in 2024.
€
3
Gronden gelegen achter project Doetse Vliet 3. Hiertussen zitten de gronden van BPD(Bouwfonds). Voorlopig nog geen plannen voor.
17.000
Gronden Zuid-west Arkel Gronden Zuid-oost Arkel
Aantal m2
€
47.000
8.500 8.800
Nog geen ontwikkeling gepland.
€
35.000
€ €
108.000 59.000
23.000
Gronden De Boomgaard Groot-Ammers
€
240.000
34.000
€
7
Vertreklocaties en locatie brede School Groot-Ammers
€
321.000
22.000
€
15 Projectgebied voor de bouw van een brede school en de drie vertreklocaties van de scholen. School volgens planning in 2027 gereed. Visievorming vertreklocaties start in 2024.
Gronden gemeentehuis Hoornaar
€
122.000
15.000
Gronden Langerak Zuid(Restgronden)
€
591.000
55.000
€
11
Gronden Langerak Oost
€
318.000
35.000
€
9 Gronden liggen ten noord oosten van Langerak Zuid. Locatie eventueel geschikt voor andere vormen aan woningbouw. Boekwaarde op hoogte agrarische waarde.
Gronden NLL Oost
€
600.000
45.755
€
13
Gronden Oud-Alblas Zuid
€
174.000
41.000
Gronden Nolweg 10 Schelluinen
€
482.000
4.800
€ €
4 100
Gronden voormalige bibliotheek Giessenburg Gronden Doetse Vliet 1V GSB
4.600
Gronden Giessen Oudekerk Zuid
Op deze gronden vind watercompensatie plaats van ontwikkeling schoollocatie. Rest beschikbaar.
€
3.201.000
350.455
Gronden bestaan uit contourgronden en natuurgronden. I.v.m. de woonbehoefte wordt onderzocht in hoeverre de contourgronden ingezet kunnen worden om de woonbehoefte verder in te vullen.
Plan in ontwikkeling. Intentie is om eerst plan op eigen gronden te ontwikkelen. Uitwerking van ontwikkelstrategie in 2024. Plangebied waar ook drie andere eigenaren op zitten. Projectleiders zijn bezig met ontwikkelstrategie en stedenbouwkundig plan verwacht in 2024. Ontsluiting wordt nog verder onderzocht. Gestart is met een visie voor dit gebied. Alternatieve bewoning behoort tot de mogelijkheden. Op een gedeelte van de gronden wordt de mogelijkheid voor sociale woningen bekeken. In 2024 komt daar meer duidelijkheid over. Deze gronden worden wellicht (deels) ingezet voor uitbreiding van de begraafplaats die er naast ligt.
7.400
Gronden Trapveld Wijngaarden
Startende ontwikkeling. In 2024 wordt een stedenbouwkundig ontwerp verwacht met een PvA.
Plan in ontwikkeling. Uitwerking en besluitvorming verwacht in 2024.
26.000
Gronden Kooikerspad Streefkerk
Totaal strategische gronden/pijplijn projecten
1.300
€
9
Gemiddeld per m2
Begroting 2025 - 77
2.8 Paragraaf Wet Open Overheid Wat willen we bereiken? De Wet open overheid (Woovan 1 mei 2022 heeft als doel om de transparantie van overheden en semi-overheden te vergroten. Deze wet bevordert de openbaarheid van publieke informatie. Openbaarheid is essentieel voor een goed functionerende democratische rechtsstaat, het welzijn van de burger, de kwaliteit van het bestuur en de economische ontwikkeling. De Woo legt bestuursorganen diverse verplichtingen op, waaronder de verplichting om in de begroting te vermelden hoe rekening wordt gehouden met de bepalingen uit de Woo. Deze paragraaf dient als invulling van deze verplichting voor de begroting van 2025. De Wet open overheid omvat drie belangrijke aspecten: 1. Verplichtingen gericht op passieve openbaarmaking; 2. Verplichtingen gericht op actieve openbaarmaking; 3. Het op orde brengen van de (digitale) informatiehuishouding. Wat gaan we ervoor doen? Passieve openbaarmaking - We verbeteren het Woo-proces en maken de Woo beter bekendgemaakt binnen de organisatie. Het gaat daarbij om onder andere bewustwording, procesinrichting en de weigeringsgronden. - Er worden trainingen voor de anonimiseringssoftware (Datamask) ingevoerd. - We actualiseren interne procesbeschrijvingen en voorbeeldbrieven. - Een lakinstructie opstellen voor de uitzonderingsgronden van de Woo.
-
Alle Woo-besluiten publiceren we op een sub Woopagina op de website van de gemeente Molenlanden.
Actieve openbaarmaking - Voor de actieve informatieplicht in de verplichte Woo-categorieën werken we in 2025 verder aan de inrichting van systemen. Zo sluiten we goed aan op de landelijke Woo-index. Dit is een zoekmachine waarmee informatie die onder de Woo openbaar is gemaakt, doorzoekbaar is. Elk bestuursorgaan moet aangeven waar de afgehandelde Woo-verzoeken op de eigen website te vinden zijn. - Elk bestuursorgaan is verplicht een Woo-redacteur aan te wijzen. Deze verplichting vullen we in 2025 in. - We houden vast aan een proactieve houding bij de actieve openbaarmaking van overheidsinformatie. En volgend de landelijke ontwikkelingen rond de fasering van de wettelijk verplichte informatiecategorieën van de Woo nauwlettend. Informatiehuishouding - De Woo verplicht dat de digitale informatiehuishouding binnen acht jaar – gerekend vanaf mei 2022 – op orde wordt gebracht. We werken aan het optimaliseren van de digitale informatiehuishouding,. Dat leidt tot een snellere afhandeling van informatieverzoeken. - We onderzoeken hoe we onze informatiearchitectuur op lange termijn moeten inrichten om te kunnen voldoen aan de Woo en aan de Archiefwet. We kijken hierbij naar kosten, functionaliteiten, efficientie en wetgeving.
Begroting 2025 - 78
3.
Financiële begroting
3.1 Geprognotiseerde balans Bedragen x € 1 miljoen 31-122023
31-122024
31-122025
31-122026
31-122027
0 168
0 248
0 267
0 276
0 286
6
6
6
6
6
6
5
5
5
6
3
0
186
262
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond en hulpstoffen
3
Uitzetting <1 jaar Liquide middelen Overlopende activa Totaal vlottende activa TOTAAL ACTIVA
ACTIVA Immateriële vaste activa Materiele vaste activa Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen Financiële vaste activa – Leningen Financiële vast activa Uitzettingen > 1 jaar Totaal vaste activa
31-122028
31-122023
31-122024
31-122025
31-122026
31-122027
31-122028
27 103
24 110
24 110
24 108
24 105
24 102
6 Resultaat
10
0
0
-2
-2
-1
5
5 Voorzieningen
23
21
19
17
16
15
0
0
0 Vaste schuld
31
115
133
148
162
178
278
287
297
310 Totaal vaste passiva
194
270
286
295
305
318
3
3
3
3
3 Vlottende schuld
10
10
10
10
10
10
15 0 8 26
15 0 8 26
15 0 8 26
15 0 8 26
15 0 8 26
15 Overlopende passiva 0 8 26 Tot. vlottende passiva
8
8
8
8
8
8
18
18
18
18
18
18
212
288
304
313
323
336
212
288
304
313
323
336
PASSIVA
0 Algemene reserve 299 Bestemmingsreserves
Vergeleken met 2024 is de materiële vaste activa toegenomen. Hiervoor is extra financiering nodig. Desondanks is de financiële positie uitstekend door de reservepositie.