Bijlage - 2e bestuursrapportage 2023
Tekst van het document
Overig Externe adviseurs Werken door derden
Schadevergoedingen
Werkelijk 2022 € 30 € 11.534
Werkelijk 2023 € 88.634
Nog verwacht -
Totaal € 30 € 100.168
€ 458.543
€ 352.008
€ 8.500
€ 819.051
€ 470.107
€ 440.642
€ 8.500
€ 919.249
-€ 408.960
-
-
-€ 408.960 -€ 408.960
Op 2 maart 2023 heeft de gemeenteraad een budget van € 500.000 beschikbaar gesteld voor de te maken kosten in 2023. De totale kosten bedragen uiteindelijk € 450.000. Het budget kan hierdoor met € 50.000 worden afgeraamd.
Gemeente Moerdijk
Uitvoering uitgestelde baggerwerkzaamheden Het waterschap heeft de afgelopen twee jaar, na een lang periode van voorbereiding in verband met extra ecologisch en kwalitatief bodemkundig onderzoek (PFAS), de baggerwerkzaamheden van de watergangen in de gemeente Moerdijk kunnen uitvoeren. Regulier was het niet nodig om dit jaar baggeronderhoud uit te voeren. Het hiervoor beschikbaar gestelde budget van € 364.000 kan voor dit jaar komen te vervallen en kan worden afgeraamd. 1e begrotingswijziging Veiligheidsregio Ten gevolge van de wijziging CAO Veiligheidsregio’s in 2023 wordt de Veiligheidsregio geconfronteerd met een plotselinge stijging in de loonkosten. Hiernaast is het besluit genomen de formatie voor beroepsbrandweer personeel op te hogen om de paraatheid te kunnen garanderen. Dit brengt eveneens een stijging in de personeelskosten met zich mee die nog niet te voorzien was bij het indienen van de begroting begin 2022. Naast genoemde stijging van personeel- en loonkosten zijn de prijzen van brandstof voor brandweervoertuigen en energiekosten ten behoeve van verwarming van brandweerkazernes en kantoor accommodaties exponentieel toegenomen. De bijdrage voor 2023 aan de veiligheidsregio was oorspronkelijk begroot op € 3.106.000. Met het instemmen van de 1e begrotingswijziging 2023 neemt de bijdrage voor 2023 toe met € 127.000 tot een totaalbedrag van € 3.233.000.
Indexatie groenplus bestek In de begroting 2023 is rekening gehouden met een indexering van 5,7 %. Echter is de daadwerkelijke indexering waar de aannemer aanspraak op mag maken uitgekomen op 10,26% met ingang van 1 januari 2023. Dit heeft tot gevolg dat er een budget van € 96.000 extra structureel benodigd is. Daarnaast is er een te lage inschatting geweest van het effect van areaaluitbreiding waardoor de post straatreiniging met € 24.000 structureel opgehoogd dient te worden.
28
Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk
Prestaties • Raadsvoorstel Versterking gemeentelijk toezicht/handhaving • Nieuwe beleidsregel evenementen, inclusief toezichtstrategie • Een gedigitaliseerd APV-vergunningverleningsproces, waardoor de dienstverlening aan burgers en bedrijven sneller en efficiënter kan verlopen • Uitvoering werken die zijn opgenomen in de paragraaf kapitaalgoederen • Om onderhoud op straatniveau goed te kunnen aanpakken wordt een projectmatige aanpak voor overhangend particulier groen uitgewerkt en uitgevoerd • Eigen verantwoordelijkheid van inwoners voor openbare ruimte wordt gestimuleerd door de publiekscampagne openbare ruimte voort te zetten • Nu de eerste urgente gevallen van essentaksterfte zijn aangepakt, volgt een planmatige aanpak essentaksterfte nadat een dialoog met belangrijke stakeholders is uitgevoerd • Actualiseren van het groenbeleid en het groenbeheerplan • Opstellen nieuwe nota districtelijke integrale veiligheid
Gemeente Moerdijk
2023
2024
2025
2026
29
Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk
Gemeente Moerdijk
THEMA ACCOMMODATIES EN VOORZIENINGEN Strategisch doel • We faciliteren accommodaties en voorzieningen op basis van behoefte, draagvlak, kwaliteit en maatwerk • We bieden accommodaties en voorzieningen aan op kansrijke en aantrekkelijke plekken waar duurzame en veilige instandhouding en exploitatie mogelijk is • Er is in de accommodaties een samenhangend, zoveel mogelijk geclusterd aanbod van onderwijs, sport, cultuur en ontmoeting • We stimuleren eigen verantwoordelijkheid van gebruikers voor instandhouding en exploitatie van sociaal-maatschappelijke voorzieningen
Mijlpalen Beleidskader Gemeenschapshuizen vastgesteld In september is het beleidskader ‘Gemeenschapshuizenontmoetingsfunctie in de kernen’ vastgesteld. De functies van gemeenschapshuizen zijn hierin vastgelegd. Ook geeft dit document het belang aan van deze voorziening voor de participatie en zelfredzaamheid van (kwetsbare) inwoners en voor de sociale infrastructuur van de kernen. De geformuleerde beleidsuitgangspunten bieden mogelijkheden om het gebruik te optimaliseren, nog beter aan te sluiten op behoeften van gebruikers en daarmee het maatschappelijk rendement te verhogen. Voor de verdere uitwerking in de implementatiefase van drie jaar is tijdelijk extra capaciteit beschikbaar gesteld voor cluster advies sociaal domein.
Ontwikkelingen Essentaksterfte op de sportparken De bomen rondom de sportparken (binnen de hekwerken) vallen onder het contract met de sportparken. Het onderhoud is dan ook voor rekening van de sportverenigingen. Het gaat hier echter ook in veel gevallen om essen die ook zijn aangetast door de essentaksterfte. Dit vergt extra inzet voor het onderhoud om de veiligheid rondom de bomen te realiseren. De extra werkzaamheden zijn niet in het extra budget voor de snoei van essen meegenomen en kunnen hierin ook niet worden opgevangen. Om die reden wordt een extra budget gevraagd van € 45.000. Kosten ventilatie Markland College Zevenbergen Op verzoek van Het Markland College Zevenbergen is de toegekende Specifieke Uitkering Ventilatie
Schoolgebouwen € 182.100 (30% van de totale kosten) ingetrokken bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Het college heeft deze specifieke uitkering terugbetaald aan RVO en Het Markland College Zevenbergen heeft de toegekende subsidie terugbetaald aan de gemeente. Het Markland College Zevenbergen heeft nu rechtstreeks bij RVO een aanvraag ingediend op grond van de nieuwe Maatwerkregeling Ventilatie op scholen door implementatie van noodzakelijke en energiezuinige maatregelen. Als sprake is van urgentie is het mogelijk 60% subsidie van de totale kosten te ontvangen. Raadsbesluit over haalbaarheidsonderzoek MFA Willemstad Op 13 juli 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met het haalbaarheidsonderzoek MFA Willemstad en een voorbereidingskrediet van € 850.000 beschikbaar gesteld voor het uitwerken van het ontwerp van het nieuwe MFA en het in gang zetten van de planologische procedure. Na afronding van het definitief ontwerp van het gebouw en de buitenruimte wordt de gemeenteraad gevraagd het investeringskrediet voor het realiseren van de nieuwbouw beschikbaar te stellen. Gymaccommodaties Zevenbergen Op 2 maart 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de hoofdopzet voor de nieuwe sporthal op het terrein van zwembad de Bosselaar in Zevenbergen. Het gaat om de uitwerking tot een ontwerp bouwplan en in uitvoering nemen van de bouw en aanleg van de openbare ruimte.
Hiertoe is een krediet van € 13.100.000 beschikbaar gesteld. De gunningsfase van aanbesteding is in september 2023 gestart en wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 afgerond. In deze periode worden ook de varianten voor de gymzaal bij basisschool de Regenboog ter besluitvorming voorgelegd. Conform het raadsbesluit van 19 januari 2023 is de uitwerking van deze gymzaal opgepakt en wordt in 2024 een ontwerp uitgewerkt. Hiertoe is een voorbereidingskrediet van € 170.000 beschikbaar is gesteld. Groot onderhoud MFA Noordhoek naar 2024 In verband met onder andere verplichte maatregelen vanuit de natuurwetgeving kan start van de renovatie van dorpshuis niet eerder starten dan medio 2024.
30
Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk
Beleidskader buitensportaccommodatie in de maak Voor het beleidskader voor buitensportaccommodaties is de inventarisatie-en analysefase afgerond. Het college heeft voorlopige keuzes gemaakt en beleidsuitgangspunten geformuleerd, die in september zijn gedeeld in een raadsinformatiebijeenkomst. In het eerste kwartaal van 2024 wordt het beleidskader voorgelegd aan de gemeenteraad. Besluitvorming nieuw MFA Zevenbergschen Hoek naar 2024 De definitieve besluitvorming en het technisch ontwerp met de kredietaanvraag schuift door naar maart/april 2024. De raad is hierover tijdens een raadsinformatieavond geïnformeerd. Er is voor de nieuwbouw een bedrag bijgeraamd van € 130.000. Scholenontwikkeling Fijnaart De scholenontwikkeling in Fijnaart wordt in 2024 opgepakt. Meerkosten MFA's door indexatieafspraken en energiekosten In 2023 zijn we geconfronteerd met hoge extra kosten, deze zijn niet incidenteel maar structureel. • Bijraming van € 70.000 exploitatiebijdrage voor de Parel in Fijnaart • Bijraming van € 15.000 exploitatiebijdrage voor de Standaard in Standdaarbuiten • Bijraming van € 50.000 exploitatiebijdrage voor de Niervaert in Klundert • Bijraming van € 25.000 energiekosten
Gemeente Moerdijk
Risico op bevoorschotting energieleverancier Als gemeente betalen we de gefactureerde voorschotten aan energieleverancier DVEP. In 2024 wordt vervolgens afgerekend op basis van werkelijk gebruik. Er is een risico aanwezig dat de leverancier op dat moment niet aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. We monitoren de situatie nauwlettend. Meerkosten energie zwembaden Dit jaar is vanuit het rijk een SPUK “meerkosten energie openbare zwembaden” toegekend over 2022 en 2023 van € 637.000 voor de vier zwembaden. Als gemeente storten we dit door aan de zwembaden en is er budgetneutraliteit. Maar na 2023 houdt deze SPUK op en is de kans reëel dat de zwembaden hiervoor de gemeente bevragen. Medio december 2023 neemt de gemeenteraad een besluit over de toekomst van de vier zwembaden in de gemeente Moerdijk.
31
Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk
Prestaties • Vaststellen beleid multifunctionele accommodaties (mfa’s/ gemeenschapshuizen) en starten van de implementatiefase • Brandveiligheid fase 2 gemeentelijke accommodaties afgerond • Nieuw digitaal sleutelsysteem gemeentelijke accommodaties geïmplementeerd • Vaststellen beleid buitensport accommodaties en starten van de implementatiefase • Nieuwbouw sporthal en zwembad De Niervaert - Besluitvorming over definitief ontwerp met kredietaanvraag • Scholenontwikkeling Klundert - Opstellen afwegingsdocument en besluitvorming over voorkeurslocatie • Scholenontwikkeling Fijnaart - Opstarten Initiatieffase • MFA Zevenbergschen Hoek - Besluitvorming definitief en technisch ontwerp met kredietaanvraag • Gymaccommodaties Zevenbergen (Sporthal 1e fase en gymzalen 2e fase) - 1e fase: Aanbesteding en opstellen definitief + technisch ontwerp - 2e fase: Besluitvorming haalbaarheidsonderzoek met kredietaanvraag • MFA Willemstad (incl. verplaatsing VV Kogelvangers) - Kredietaanvraag bouw clubgebouw VV Kogelvangers - Raadsvoorstel haalbaarheidsonderzoek MFA Willemstad inclusief kredietaanvraag • MFA D’Ouwe School Noordhoek - Realisatie grootschalig onderhoud dorpshuis • Maatschappelijke voorzieningen/MFA nieuwbouwwijk Zevenbergen-Oost - Besluitvorming startdocument • Brandweerkazerne Willemstad - Kredietaanvraag verbouw/nieuwbouw brandweerkazerne
Gemeente Moerdijk
2023
2024
2025
2026
32
Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk
Gemeente Moerdijk
FINANCIËLE WIJZIGINGEN PROGRAMMA 2
Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk
Begroting 2023 huidig
Wijziging 2e berap
Begroting 2023 na wijz.
Totaal lasten Totaal baten
35.382 -5.858
237 -204
35.619 -6.061
Saldo van baten en lasten
29.524
33
29.557
Storting in reserves Onttrekking aan reserves
2.704 -2.666
238 -2.178
2.942 -4.844
Resultaat na bestemming
29.562
-1.907
27.655
(Bedragen x € 1.000) (-/- is voordelig)
Samenvatting wijzigingen programma 2
De wijzigingen binnen programma 2 hebben op het begrote resultaat (na bestemming) per saldo een voordelig effect van € 1,9 miljoen. Ten opzichte van de totale omvang (lasten) van dit programma is dat een afwijking van 5%. Dit komt voornamelijk doordat de kapitaallasten lager zijn uitgevallen. Verder zijn binnen dit programma ook enkele voor- en nadelen ontstaan die een (beperkt) effect hebben op het begrotingsresultaat doordat deze een relatie hebben met andere programma's.
33
Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk
Gemeente Moerdijk
Nadere toelichting mutaties (x € 1.000) In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste verschillen, waarbij: • In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft; • In de kolom % de relatieve afwijking ten opzichte van de omvang van het betreffende taakveld is weergegeven; • In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele (S) of incidentele (I) afwijking betreft; • De afwijkingen gemarkeerd met een * geen effect hebben op het uiteindelijke resultaat omdat ze een directe relatie hebben met een afwijking binnen een ander programma of omdat deze uitgaven worden gedekt uit een reserve. Onderwerp Mutatie reserves *
Bedrag -1.940
Kapitaallasten (deels*)
-1.624
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-278
Onderwijshuisvesting
-50
% V/N S/I Toelichting 73% V I De uitgaven die in 2023 worden gedaan op de ‘meerjarige uitgaven van incidentele aard’ (zie ook de toelichting bij het betreffende onderwerp) worden in veel gevallen gedekt uit de daarvoor ingestelde bestemmingsreserve (€ 1.466.000 V). Ook de kapitaallasten m.b.t. o.a. onderwijshuisvesting worden gedekt uit een daarvoor ingestelde gestelde bestemmingsreserve. Doordat de kapitaallasten lager uitvallen wordt er ook minder uit de reserves onttrokken (€ 141.000 N). In de reserves bovenwijks en ruimtelijke ontwikkeling wordt minder gestort (€ 166.000 V) doordat de bijdragen voor het project Bolwerk Klundert doorschuiven naar 2024 (zie ook het onderdeel 'wonen en bouwen'). Verder is een onttrekking uit de algemene reserve begroot m.b.t. de kosten naar aanleiding van de brand aan de Huizersdijk. Deze onttrekking stond binnen programma 3 begroot. Doordat de uitgaven binnen programma 2 worden verantwoord, wordt ook de reserveonttrekking naar dit programma overgeheveld (€ 450.000 V). Tot slot zijn door de gemeenteraad (in de raadsvergaderingen van 3 februari 2022, 2 maart 2023 en 28 september 2023) eenmalige middelen beschikbaar gesteld t.b.v. het project Zevenbergen - Oost, waarbij is besloten om dit te dekken uit de algemene reserve.
Zoals gebruikelijk worden dergelijke middelen vanuit de algemene reserve overgeheveld naar de daarvoor ingestelde bestemmingsreserve. Bij de betreffende besluiten was dat echter niet expliciet als besluitpunt opgenomen. Om de rechtmatige verwerking te borgen wordt in het raadsvoorstel bij deze 2e bestuursrapportage alsnog voorgesteld om de resterende middelen (€ 1.155.000) over te hevelen naar de reserve Meerjarige uitgaven van incidentele aard. Per saldo heeft deze overheveling geen effect op het begrotingsresultaat. 29% V S/I Diverse geplande investeringen waren eind 2022 nog niet volledig afgerond. Dit zorgt ervoor dat de begrote afschrijvingslasten voor 2023 lager uitvallen dan begroot. Daarnaast zijn de rentelasten lager uitgevallen doordat de werkelijke renteomslag voor 2023 (1,5 %) lager uitvalt dan begroot ( 2%) als gevolg van hogere rentebaten. De lagere kapitaallasten doen zich binnen dit programma voornamelijk voor bij het wegbeheer, groenbeheer en buitensportaccommodaties. Hierbij moet worden opgemerkt dat het voordeel binnen dit programma deels het gevolg is van het beleid van de provinciaal toezichthouder wat betreft het berekenen van kapitaallasten voor nieuwe (her)investeringen.
Tot en met de begroting 2023 waren gemeenten verplicht in het jaar van afronding van de (her)investering 50% van de kapitaallast als structurele uitgaven op te nemen, terwijl we (conform BBV wetgeving) pas in het jaar volgende op de realisering van de (her)investering starten met afschrijven. Met de onderuitputting die hierdoor logischerwijs ontstaat is in de begroting reeds rekening gehouden door het opnemen van een stelpost binnen programma 5. Tot slot geldt dat diverse kapitaallasten (o.a. onderwijshuisvesting) worden gedekt uit daarvoor ingestelde gestelde reserve. Tegenover een deel van de lagere kapitaallasten (€ 141.000 V) , staat dus een lagere ontrekking uit de reserve (zie ook onderdeel mutatie reserves). 5% V I Voor 2023 was rekening gehouden met zowel reguliere werkzaamheden als een inhaalslag bij de baggerwerkzaamheden die door het waterschap worden uitgevoerd. Inmiddels heeft de inhaalslag plaatsgevonden waarna de waterlopen op orde zijn en vanaf volgend jaar het reguliere baggerwerk kan aanvangen. Het budget t.b.v. het reguliere onderhoud is daardoor dit jaar niet nodig geweest (€ 364.000 V). De reguliere baggerwerkzaamheden vanaf 2024 kunnen naar verwachting gedekt worden binnen het jaarlijks budget ( € 300.000) wat hiervoor is begroot.
Verder nemen de lasten voor het groenbeheer toe als gevolg van contractuele indexatie conform de CROW index (€ 73.000 N) en zijn diverse kleinere voor-en nadelen ontstaan (€ 13.000 N). 3% V I In 2023 is geen aanvraag ingediend voor een bijdrage in overige investeringen, inrichting en tijdelijke huisvesting onderwijs (€ 50.000 V). Verder is op verzoek van het Markland College Zevenbergen de aanvraag voor een Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) ingetrokken doordat door hen rechtstreeks bij de RVO een aanvraag is ingediend op grond van een nieuwe maatwerkregeling. Gevolg hiervan is dat zowel de lasten (door gemeente te betalen subsidie) als de baten (door gemeente te ontvangen rijksbijdrage) met € 182.000 zijn afgeraamd
34
Onderwerp Verkeer en vervoer
Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk
Bedrag -31
Sportaccommodaties
30
Beheer overige gebouwen en gronden Wonen en bouwen (deels*)
57
Openbaar vervoer
75
Openbare orde en veiligheid
75
Crisisbeheersing en brandweer (deels *)
108
59
Gemeente Moerdijk
% V/N S/I Toelichting 0,3% V S/I De lasten m.b.t. het onderhoud van objecten valt lager uit (€ 130.000 V). Doordat inspecties op waterbouwkundige objecten op dit moment geen onverwachte urgente zaken laten zien blijkt het incidentele budget voor 2023 niet nodig. Daarnaast is er minder schade geweest aan objecten dan voorgaande jaren waardoor ook het reguliere budget niet volledig uitgegeven wordt. Verder geldt dat we als gemeente waterschapslasten moeten betalen voor diverse grondpercelen die niet altijd direct zijn toe te rekenen aan specifieke panden of objecten. Vanuit praktisch oogpunt worden deze lasten op het budget wegbeheer verantwoord (€ 50.000 N). Tot slot zijn er diverse kleinere verschillen ontstaan (€ 49.000 N). 1% N S/I Op basis van de uitkomst van de inspecties voor het MJOP gebouwen wordt de jaarlijkse dotatie aan de voorziening gebouwen berekend. Dit ter bekostiging van de onderhoudswerkzaamheden die de komende jaren worden voorzien aan de diverse gemeentelijke gebouwen. Voor de sportaccommodaties valt de storting lager uit (€ 133.000 V). Dit komt voornamelijk doordat voor zwembad de Niervaert momenteel alleen het minimaal noodzakelijke onderhoud wordt uitgevoerd. Verder geldt dat gemeenten voor een deel van de meerkosten voor energie van zwembaden gebruik kunnen maken van de regeling Specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden.
De van het Rijk ontvangen middelen worden doorbetaald aan de diverse zwembaden van de gemeente. Per saldo heeft dit dus geen effect op het begrotingsresultaat. Wel geldt dat voornamelijk de bijdrage aan de Niervaert conform contractuele indexatie is toegenomen (€ 57.000 N). Tot slot zijn diverse kleinere voor- en nadelen ontstaan ( 106.000 N). 6% N I Ten opzichte van voorgaande jaren hebben minder grondverkopen plaatsgevonden. De raming van € 40.000 wordt bijgesteld naar € 10.000. Daarnaast zijn kosten gemaakt i.v.m. de overdracht en vestiging recht van opstal van diverse percelen van het waterschap. 2% N S/I De totale opbrengsten van de leges omgevingsvergunningen worden over 2023 geschat op € 2.500.000. De stijging (€ 320.000 V) komt voornamelijk doordat er 2 grote industriële complexen en een aantal woningbouw projecten meer zijn vergund dan waar rekening mee is gehouden. Verder vallen de bijdragen vanuit initiatiefnemers t.b.v. de reserves bovenwijks en ruimtelijke ontwikkeling lager uit (€ 169.000 N). Deze afdrachten zijn gekoppeld aan de afgifte van de omgevingsvergunning die naar verwachting in 2024 worden afgegeven. Ook de storting in de betreffende reserves worden hierdoor doorgeschoven naar 2024 (zie ook onderdeel 'mutatie reserves'). Binnen het budget gemeentelijke eigendommen ontstaat een nadeel van € 155.000.
Dit jaar vindt de aanbesteding plaats voor de verduurzaming van de gemeenteloods, milieustraat en brandweerkazerne haven Moerdijk. Doordat de uitvoering volgend jaar plaatsvindt, wordt ook de hiervoor te ontvangen subsidie in dat jaar verwacht (€ 78.000 N). Verder worden diverse kleinere verschillen verwacht (€ 67.000 N). Tot slot geldt dat de loonkosten en andere indirecte kosten van de primaire afdelingen op basis van de verwachte urenbesteding van medewerkers worden toegerekend aan de diverse programma's en taakvelden van de gemeente. Binnen programma 2 wordt aan taakveld wonen en bouwen meer toegerekend, wat voornamelijk het gevolg is van hogere inhuurkosten bij ziekte (€ 78.000 N). In programma 5 wordt dit nader toegelicht. 221% N I Tijdens de afsluiting van de Haringvlietbrug zijn extra maatregelen genomen om bereikbaar te blijven en de hinder voor onze inwoners te beperken. Zoals ook in de raadsinformatiebrief van 9 juni 2023 is aangegeven zijn er pendeldiensten ingezet. Het benodigde budget hiervoor bedraagt € 75.000. 4% N I De loonkosten en andere indirecte kosten van de primaire afdelingen worden op basis van de verwachte urenbesteding van medewerkers toegerekend aan de diverse programma's en taakvelden van de gemeente. Binnen programma 2 wordt aan taakveld Openbare orde meer toegerekend, wat voornamelijk het gevolg is van hogere inhuurkosten bij ziekte.
In programma 5 wordt dit nader toegelicht. 3% N S/I De bijdrage aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant valt hoger uit (€ 127.000 N). Dit komt voort uit de 1e begrotingswijziging 2023 van de Veiligheidsregio. Zoals in de raadsvergadering van 13 juli 2023 is besloten komt het effect hiervan ten laste van de begrotingsruimte 2023. Verder zijn de kosten die gemaakt zijn in 2023 voor de nasleep van de brand aan de Huizersdijk lager uitgevallen (€ 50.000 V). In de raadsvergadering van 2 maart 2023 is € 500.000 beschikbaar gesteld voor de te maken kosten in 2023, met als dekking de algemene reserve. Als gevolg van de lagere kosten wordt er in 2023 logischerwijs ook minder onttrokken uit de algemene reserve. In de beleidstekst van programma 2 is dit nader toegelicht. Tot slot zijn er diverse kleinere verschillen binnen dit taakveld ontstaan (€ 31.000 N).
35
Onderwerp Samenkracht en burgerparticipatie
Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk
Gemeente Moerdijk
Overig
% V/N S/I Toelichting 7% N S/I De exploitatiebijdrage voor het beheer en de exploitatie van MFC de Parel in Fijnaart is conform de contractuele afspraken geïndexeerd (€ 71.000 N). Verder is op basis van de uitkomst van de inspecties voor het MJOP gebouwen de jaarlijkse dotatie aan de voorziening gebouwen berekend. Op basis hiervan is een hogere storting nodig in de voorziening ter bekostiging van de onderhoudswerkzaamheden die de komende jaren worden voorzien aan de diverse gemeentelijke gebouwen (€ 63.000 N). tot slot zijn diverse kleinere voor- en nadelen ontstaan (€ 4.000 N). 1.486 100% N I De inkomsten en uitgaven die in 2023 worden gedaan op de ‘meerjarige uitgaven van incidentele aard’ komen in het betreffende jaar ten laste van de exploitatie. In deze bestuursrapportage is een inschatting gemaakt van deze inkomsten en uitgaven en worden ze als raming opgevoerd. Deze uitgaven worden in veel gevallen gedekt uit de specifiek daarvoor ingestelde bestemmingsreserve (hieronder aangeduid met*). In programma 2 betreft het de volgende uitgaven: € 400.000 t.b.v. project Noordelijke omlegging N285 (*) € 355.000 t.b.v. project Ambtelijke capaciteit 6 projecten (*) € 324.000 t.b.v. project Zevenbergen Oost (*) € 286.000 t.b.v. project Implementatie Omgevingswet (*) € 55.000 t.b.v. project Opstellen omgevingsvisie (*) € 42.000 t.b.v. project Zevenbergen Noord (*) € 24.000 t.b.v.
diverse overige projecten (deels *) -12 V S/I Diverse kleinere positieve en negatieve verschillen (< € 50.000).
Totaal
-1.907
Meerjarige uitgaven van incidentele aard *
Bedrag 138
V
Investeringskredieten (x € 1.000) Binnen programma 2 zijn er naast bovenstaande exploitatiebudgetten, aanpassingen nodig in de eerder beschikbaar gestelde investeringskredieten. Deze investeringen worden na afronding meerjarig afgeschreven. Krediet 7230213 Nieuwbouw De Hoeksteen ZvbH
Bedrag 130
% V/N S/I Toelichting 5% N I Als gevolg van de indexering van de normbedragen voor onderwijshuisvesting dient het eerder beschikbaar gestelde krediet met € 130.000 te worden verhoogd. In de begroting 2024-2027 is reeds rekening gehouden met de kapitaallasten die hieruit voortkomen.
36
Programma 3 Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk
Gemeente Moerdijk
Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk Onze gemeente heeft een sterke economische functie van regionale en nationale betekenis. Hierdoor ontstaat zowel werkgelegenheid voor onze eigen inwoners als voor de regio. De economische doorontwikkeling biedt kansen voor een inclusieve arbeidsmarkt en het aantrekken van nieuwe inwoners om de leefbaarheid te versterken en onze voorzieningen op peil te houden. De economische positie van de gemeente wordt verder uitgebouwd door economische kansen te benutten. Daarbij streven we naar een beter evenwicht tussen economie en de (milieu)druk op mens en omgeving. We kijken naar wat economische ontwikkelingen kunnen bijdragen aan het realiseren van doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid, klimaat, leefbaarheid en bereikbaarheid. We kunnen de economische kracht van het haven- en industrieterrein waar mogelijk koppelen aan andere lokale en regionale opgaven. Er liggen kansen om de spin-off vanuit de industrie richting lokale bedrijvigheid te vergroten. De aanwezigheid van de zeehaven van Moerdijk en ons uitgestrekte buitengebied met agrarische bebouwing en recreatieterreinen hebben helaas een aantrekkingskracht op de georganiseerde criminaliteit. Dit kan ondermijnende effecten hebben op onze samenleving.
Mijlpalen Borging programma aanpak vitale centra De programmatische aanpak is het afgelopen jaar steviger geborgd in de organisatie. Met de raadsinformatiebrief van 2 mei 2023 hebben wij uw raad hierover, en over de inhoudelijke stand van zaken in de vier vitale centra, geïnformeerd. 400 jaar Mauritshuis In 2023 bestaat het Mauritshuis in Willemstad 400 jaar. In samenwerking met verschillende partijen in Willemstad zijn door het jaar heen activiteiten georganiseerd waarbij het Mauritshuis, prins Maurits of het verhaal rondom beiden centraal hebben gestaan. Ondermeer activiteiten zoals lezingen, Mauritspop, een kleurwedstrijd, Heel Willemstad bakt, een fotowedstrijd, concerten. De activiteiten worden goed bezocht en dragen bij aan een levendig Mauritshuis als ontmoetingsplek. Ontwerptafel Powerport Het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat de ruimtevraag voor energie infrastructuur zeer groot is. Dit komt omdat op en rond het haven- en industrieterrein vraag en aanbod van energie kan worden samengebracht. Na lobby vanuit Moerdijk heeft de
minister van Binnenlandse Zaken in juni besloten tot een integrale gebiedsgerichte aanpak in de vorm van de Ontwerptafel Powerport. Op deze tafel komt de integrale ruimtevraag samen vanuit klimaat, energie, economie, wonen, mobiliteit en landschap. De Ontwerptafel vormt een samenwerkingsverband tussen de ministeries van EZK, BZK en I&W, de provincie en de gemeenten Geertruidenberg, Drimmelen en Moerdijk. Meer hierover leest u onder Programma 1, thema Energietransitie. Bus-pendeldienst tijdens werkzaamheden Haringvlietbrug In Willemstad zorgde Rijkswaterstaat (RWS) voor de realisatie van een veerverbinding vanaf “De Banaan” naar Numansdorp. Bereikbaarheid vanuit De Banaan naar Willemstad was niet geborgd wat tot veel vragen bij inwoners en ondernemers leidde. Hierop heeft de gemeente op eigen kosten een bus-pendeldienst georganiseerd van Willemstad naar “De Banaan” en vice versa. Uw raad heeft in mei ingestemd met de extra kosten hiervan. Deze gaan we proberen te verhalen bij RWS. De pendeldienst voorzag in een grote behoefte. In totaal hebben er circa 80.000 vervoersbewegingen plaatsgevonden.
37
Programma 3 Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk
Gemeente Moerdijk
THEMA HAVEN- EN INDUSTRIETERREIN Strategisch doel • Het Haven- en Industrieterrein ontwikkelt zich in balans met haar omgeving (People, Planet, Profit). We benutten de economische kracht door ruimtelijkeconomische ontwikkelingen bij te laten dragen aan onze doelstellingen op gebied van klimaat, duurzaamheid en leefbaarheid.
Ontwikkelingen Herijking Havenstrategie Het thema “energie” maakt geen onderdeel uit van de huidige Havenstrategie (2014). Het is wenselijk om de havenstrategie hierop aan te passen. Hierbij moet o.a. gekeken worden naar het profiel van het terrein (kan energie in de toekomst een economische drager worden?) en de impact van het ruimtebeslag. Dit najaar start een oriënterend gesprek over herijking van de Havenstrategie. Hierbij zal een koppeling worden gemaakt met het traject rond de ontwerptafel. Havenkompas In de begroting was de prestatie opgenomen om in 2023 tot een havenkompas te komen: een uitwerking van de gemeentelijke strategische inzet t.a.v. het haven en industriegebied. Deze prestatie hebben we geschrapt. De visie op het haven en Industriegebied maakt onderdeel uit van de Omgevingsvisie. Hiermee krijgt deze prestatie op een andere wijze invulling. Intentieverklaring carbon farming Havenbedrijf, gemeente Moerdijk en ZLTO Moerdijk hebben gezamenlijk een intentieverklaring getekend inzake het mogelijk maken van carbonfarming. Met carbon farming wordt door een aangepast bodembeleid van een boer extra CO2 opgeslagen in de bodem. Streven is om met bedrijven op het haven en industrieterrein tot afspraken te komen over de afname van deze "carboncredits".
Personele wisselingen RVC Havenbedrijf Er hebben 2 wisselingen plaatsgevonden binnen de Raad van Commissarissen van het havenbedrijf. Marjolein Janssen is per 1 februari jl. opgevolgd door Vera Luijendijk. Per 1 oktober is Joost van Dijk gestart als opvolger van Jan van der Eijk.
Verstedelijking De provincie heeft dit voorjaar de concept verstedelijkingsstrategie stedelijk Brabant opgesteld en voor reactie aangeboden aan de colleges. De stedelijke regio Breda-Tilburg heeft de concept ontwikkelstrategie SRBT ter reactie aangeboden aan de colleges. In beide stukken staat Moerdijk goed gepositioneerd. In juni bent u in gelegenheid gesteld om wensen of bedenkingen aan te geven op beide stukken. Hier is geen gebruik van gemaakt. De stedelijke regio West-Brabant West is momenteel bezig met de formulering van een regionale investeringsagenda. Deze wordt naar verwachting begin 2024 opgeleverd. Nu de stedelijke regio's steeds meer vorm krijgen ontstaat ook de behoefte om de governance formeler te gaan organiseren en uitvoeringskracht te borgen. Voorstellen hiertoe worden momenteel ontwikkeld. Een kostenraming zal onderdeel gaan uitmaken van de voorstellen. Vanwege de tweezijdige oriëntatie van Moerdijk zullen wij zeer waarschijnlijk ook dubbele kosten moeten gaan maken. Naar verwachting zal hiervoor in de kadernota 2025 een claim worden geformuleerd. De ontwikkeling van de Stedelijke regio's hangt samen met een overdracht van taken vanuit de RWB. Gesprekken hierover lopen, gekoppeld aan de formulering van een nieuwe meerjarige Actieagenda van de RWB.
Waterfront Moerdijk Het bestemmingsplan voor de woningbouw en de horecafunctie aan het Hollands Diep is onherroepelijk geworden. Door de provinciale vergunningenstop als gevolg van de stikstofproblematiek ligt de aanpak van de haven zelf echter stil. Zonder zicht op de realisatie van de opgewaardeerde dorpshaven is het niet zinvol om het vastgoed aan de westzijde te realiseren. Hierdoor ligt de havenaanpak stil. Ondertussen gaat de conditie van de kades verder achteruit.
38
Programma 3 Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk
Prestaties • Vastgestelde nieuwe uitvoeringsagenda Havenstrategie • Perspectief op ontwikkeling haven- en industrieterrein als onderdeel van de omgevingsvisie • Gemeentelijk havenkompas • Moerdijks belang borgen in uitvoeringsafspraken over verstedelijkingsstrategie Breda-Tilburg en West-Brabant West (WBW) • Waterfront Moerdijk (project uit flankerend pakket Moerdijk MeerMogelijkMMM): start realisatie havenontwikkeling + onherroepelijk bestemmingsplan woningbouw westzijde • LPM fase 1 operationeel, interne baan operationeel • Evaluatie kredietovereenkomst GR Havenschap Moerdijk • Oplevering MMM-project Noordelijke randweg Zevenbergen • Oplevering havenontwikkeling Waterfront Moerdijk en start woningbouw • LPM fase 2 operationeel (2025), fase 3 operationeel
Gemeente Moerdijk
2023
2024
2025
2026
39
Programma 3 Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk
Gemeente Moerdijk
THEMA VITALE CENTRA Strategisch doel • Zevenbergen, Fijnaart, Klundert en Willemstad hebben een bereikbaar, compact winkelhart dat uitnodigt als ontmoetingsplaats, met een aantrekkelijk aanbod van detailhandel, horeca, culturele en recreatieve functies en evenementen
Ontwikkelingen Evaluatie centrumontwikkeling Zevenbergen. Voor het centrum van Zevenbergen lopen op dit moment de voorbereidingen voor de evaluatie van de centrumontwikkeling. In deze evaluatie worden de uitgangspunten van de vastgestelde centrumvisie uit 2009 en het daaruit voortvloeiende Masterplan (2011) geëvalueerd: • Principe 1: Een compacte winkelstructuur. • Principe 2: Ruim baan voor horeca, recreatie en sport/ cultuur. • Principe 3: Meervoudig ruimtegebruik en het belang van wonen. • Principe 4: Een bereikbaar centrum. • Principe 5: Het centrum als verblijfs- en ontmoetingsplek van Zevenbergen. De uitkomsten van deze evaluatie zullen worden
verwerkt in een nieuw uitvoeringsprogramma voor vitaal centrum Zevenbergen. We verwachten dit medio 2024 op te leveren. Realisatie Stoofstraat De 28 luxe appartementen op deze unieke plek aan de haven zijn in oktober in verkoop gegaan. Als symbolische start onthulde wethouder Dingemans op 22 september 2023 het bouwbord op de toekomstige bouwlocatie waar ooit suikerfabriek De Dankbaarheid stond. Op de hekken rondom de bouwplaats zijn informatiedoeken aangebracht, die de geschiedenis van het terrein vertellen. Vanwege extra onderzoek, bijstelling van het oorspronkelijk bouwplan en een sanering liep het bouwplan ongewild enige vertraging op. Fase 2 centrumplan Klundert De uitvoeringsfase van de aanpak van de bruggen en fase 2 liggen nu dichtbij elkaar. Om de uitvoeringswerkzaamheden op duurzame wijze te laten verlopen en de impact voor de omwonenden te minimaliseren, wordt gestart met de renovatie en vernieuwing van de bruggen. De werkzaamheden aan de bruggen in de Brugstraat en Kaai starten zoals we het nu voorzien in het tweede kwartaal van 2024. Daarna volgt
40
Programma 3 Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk
de uitvoering van fase 2 van de centrumontwikkeling Klundert. Ontwikkeling ondernemersfondsen Vooruitlopend op de uitkomsten van de evaluatie heeft het college in mei 2023 besloten het huidige samenwerkingsconvenant met één jaar te verlengen tot en met 31 december 2024. Dit geeft zowel de ondernemersverenigingen als de gemeente de ruimte om in 2024 de nieuwe afspraken met elkaar af te stemmen en vast te stellen. Het advies gaat in Q1 2024 naar de raad ter besluitvorming. Supermarktontwikkeling Fijnaart Rialto Vastgoedontwikkeling, Jumbo en Green Real Estate zijn met de gemeente bezig om te kijken of de ontwikkelingsvisie van Rho financieel haalbaar is. In de eerstvolgende klankbordgroepvergadering komen partijen hierop terug. Parallel hieraan onderzoekt Royal HaskoningDHV op welke wijze de Eerste kruisweg opengesteld kan worden voor alle verkeer. Uitvoeringsprogramma vitaal centrum Fijnaart We streven naar een uitvoeringsprogramma met concrete projecten dat wordt gedragen door de inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden in het centrum van Fijnaart. Het uitvoeringsprogramma moet realistisch zijn (slim prioriteren en combineren van plannen, projecten en budgetten). We starten hier nu mee beogen vaststelling in Q1 2024. Centrumvisie Klundert Gemeente Moerdijk start in samenwerking met adviesen ontwerpbureau Kuiper Compagnons en Ginder
Gemeente Moerdijk
(bureau voor vrijetijdseconomie die werkt aan de stad van morgen) met het opstellen van een ‘Centrumvisie Klundert’. De visie moet leiden tot één of meerdere ontwikkelscenario’s. De planning is om halverwege 2024 de centrumvisie vast te laten stellen door de gemeenteraad. Voor de start van de ontwikkeling van deze centrumvisie is er met een aantal sleutelfiguren in beeld gebracht wat het centrum van Klundert nodig heeft om een vitaal centrum te worden. Bekijk hiervoor de YouTube video 'Centrumontwikkeling Klundert'. Bastion Groningen en Oostbeerverbinding in Willemstad In 2023 is er een transformatiekader opgesteld voor Bastion Groningen en de Oostbeerverbinding. Dit transformatiekader is de basis voor het startdocument wat in december 2023 aan de raad wordt voorgelegd ter besluitvorming. Dashboard vitale centra Het strategisch doel voor het programma is vertaald naar resultaten die we willen bereiken voor de vier vitale centra in Moerdijk. De meetmomenten zullen altijd in Q4 van het betreffende jaar zijn en vervolgens zal hierover gerapporteerd worden in Q1 in het jaar erop. In september 2023 heeft er een passantentelling plaatsgevonden in de vitale centra evenals een inwonerspeiling.
Documentaire jonge ondernemers in vitale centra Het idee is dat we een documentaire maken van verschillende jonge ondernemers die werkzaam zijn in de vitale centra van de gemeente Moerdijk, waarbij ze hun achtergrond, drijfveren en motivatie toelichten.
41
Programma 3 Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk
Prestaties • Beleidsprogramma vitale centra met hierin detailhandelsbeleid, horecabeleid en afbakening van de centrumgebieden • Start realisatie deelgebied Stoofstraat Zevenbergen • Evaluatie Ondernemersfondsen en besluit over vervolg • Herinrichting openbare ruimte centrum Klundert (fase 2 centrumplan) • Vaststellen startdocument centrumplan Klundert fase 3 (Doorsteek/ Westerstraat e.o.) • Start realisatie uitvoeringsprogramma vitaal centrum Willemstad • Afronding haalbaarheidsstudie verplaatsing supermarkt Fijnaart • Definitie deelprojecten centrumvisie Fijnaart • Haalbaarheidsstudie fase 3 centrumplan Klundert • Realisatie deelprojecten centrumvisie Fijnaart • Realisatie uitvoeringsprogramma vitaal centrum Willemstad • Opzetten centrummanagement Zevenbergen
Gemeente Moerdijk
2023
2024
2025
2026
42
Programma 3 Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk
Gemeente Moerdijk
THEMA TOERISME Strategisch doel • Het gemeentelijk aandeel in het toeristisch product Moerdijk is en blijft op orde. • Ondernemers versterken en dragen bij aan de doorontwikkeling van het toeristisch product Moerdijk. • We brengen samen met ondernemers het toeristisch product Moerdijk op een effectieve en inspirerende manier onder de aandacht van inwoners en bezoekers.
Ontwikkelingen Vaarverbindingen In 2023 zijn wij opnieuw onaangenaam verrast door het niet nakomen van de afspraken van het bedrijf AquaSwets BV. Hierdoor heeft de Expeditie Haringvliet niet gevaren. Het is ook niet gelukt om een alternatieve verbinding aan de oostkant van het Haringvliet te realiseren. Vanuit een evaluatie over de afgelopen jaren bepalen we de koers voor 2024 en verder.
Gebiedssamenwerking Waterpoort In 2023 zijn gesprekken gevoerd om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst Waterpoort op te stellen. Vanuit de provincie is uitgesproken dat de bijdrage uit het gebied zelf verhoogd moet worden om de bijdrage van de provincie (in budget en capaciteit) te kunnen blijven verantwoorden. Uit de gesprekken is gebleken dat er regionaal gezien te weinig mogelijkheden zijn om aan deze eis van de provincie te voldoen waardoor onvoldoende budget beschikbaar komt om de samenwerking op dezelfde voet voort te blijven zetten. Voorstel is om twee onderdelen waar in het gebied veel waarde aan wordt gehecht (het netwerk en de Waterpoort Academy) als basis te gebruiken voor een aangepaste, afgeslankte, vorm van samenwerking. Naar verwachting wordt hier in het najaar een besluit over genomen.
43
Programma 3 Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk
Stenen Poppen Het ontwerp voor de inrichting van het gebied rondom de Stenen Poppen in Klundert moest opnieuw aangepast worden. Het nieuwe inrichtingsplan is nu goedgekeurd, maar vanwege onder andere prijsstijgingen sinds het budget werd toegekend (2020), is het budget niet toereikend meer. De raad wordt in november gevraagd aanvullend krediet beschikbaar te stellen. Bij akkoord wordt het gebied in 2024 ingericht. Nachtregister Aan het instellen van een goed werkend nachtregister zitten verschillende aspecten vast. Onder andere dat een nachtregister verplicht is om veiligheidsredenen en af te dwingen is via de verordening toeristenbelasting (als hier geen forfaitmogelijkheid opgenomen is). Daarnaast is het noodzakelijk om een nachtregister te kunnen controleren en waar nodig op te handhaven. Om alles goed in beeld te krijgen en ook de gevolgen goed in beeld te hebben en de oplossingen te kunnen uitvoeren is het de verwachting dat een voorstel hoe dit goed te doen in 2024 aan het college wordt voorgelegd. Toeristische monitor De toeristische monitor is nog niet uitgevoerd. In regio West–Brabant West verband is besloten om dit gezamenlijk op te pakken waardoor we de resultaten kunnen vergelijken. En ook een gezamenlijk uitgangspunt hebben om de samenwerking verder vorm te geven. Wel wordt er vanuit het programma vitale centra een passantentelling uitgevoerd.
Gemeente Moerdijk
Mijlpalen Samenwerking Stelling van Willemstad uitgebreid In 2023 zijn Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en provincie Zuid-Holland officieel aangesloten bij de Alliantie Zuiderwaterlinie. Dit betekent dat we nu ook de samenwerking binnen de Stelling van Willemstad beter op kunnen pakken. In een nog op te stellen jaarprogramma 2024 wordt ingegaan op de gezamenlijke ambities en activiteiten die we gezamenlijk op gaan pakken. Verwachting is dat dit programma Q1 2024 gereed is. Ondernemersbijeenkomsten bevestigen goede lijn betrekken ondernemers In september 2022 heeft de raad ingestemd met een aangepaste werkwijze voor het betrekken van ondernemers bij het versterken van het toeristisch product Moerdijk. Bij twee bijeenkomsten in het voorjaar van 2023 ontvingen we enthousiaste en betrokken ondernemers die gemotiveerd zijn om inderdaad samen te werken aan het versterken van het toeristisch product Moerdijk. In het najaar wordt opnieuw een bijeenkomst georganiseerd. Fort de Hel In 2022 is Fort de Hel door omstandigheden dicht gebleven. In 2023 is een overeenkomst afgesloten met een enthousiaste ondernemer om het Fort weer te openen en beleefbaar te maken. Een zeer gewenste ontwikkeling in afwachting van het ontwikkelrapport voor het fort dat later in 2023 wordt verwacht.
Prestaties • Toeristische monitor is uitgevoerd. • Het openbaar gebied rondom de Stenen Poppen in Klundert is ingericht. • Ondernemers en gemeente trekken samen op in de promotie van toeristisch product Moerdijk. • Ontwikkelplan Fort de Hel is opgesteld. • Er is een goed nachtregister ontwikkeld. • Het ontwikkelde nachtregister is geïmplementeerd • De aanbesteding voor een nieuwe exploitant Fort de Hel is opgestart • Cultureel beleid, inclusief monumentaal erfgoed, is vastgesteld • Verkenning doortrekken Roode Vaart
2023
2024
2025
2026
44
Programma 3 Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk
Gemeente Moerdijk
THEMA ARBEIDSMARKT Strategisch doel • Er is voldoende en goed gekwalificeerd personeel voor nieuwe en bestaande bedrijven
Ontwikkelingen Door de welbekende krapte op de arbeidsmarkt is personele bezetting voor ondernemers een uitdaging. Binnen het project rondom de Hybride Leeromgeving (NXT Moerdijk) zie je hier de effecten van in het opstellen van een jaarprogramma met terugkerende evenementen. Deze prestatie pakken we daarom door naar 2024. Just Transition Fund Deze subsidie is beschikbaar gesteld voor projecten rondom transitie opgaven op 3 verschillende sporen: 1. onderzoek & innovatie 2. technologie 3. arbeidsmarkt Binnen spoor 3 gaat het om het creëren van nieuwe werkgelegenheid, bijscholing en omscholing van werknemers en werkzoekenden, hulp bij het zoeken naar werk voor werkzoekenden en actieve integratie van werkzoekenden. Hierbij ligt extra focus op jongeren. Tot op heden blijkt het lastig om projecten in WestNoord Brabant van de grond te krijgen en aanvragen van projecten te concretiseren. Tijdsdruk is hierbij de grootste factor. Stand van zaken huisvesting arbeidsmigranten In de integrale aanpak arbeidsmigratie is vastgesteld dat er een grote behoefte is aan goede huisvesting voor arbeidsmigranten. In 2022 is een uitvraag opengezet naar goede initiatieven voor de huisvesting van 1500 arbeidsmigranten.
Er zijn 17 initiatieven ingediend die zijn beoordeeld op de vastgestelde criteria uit het ruimtelijke afwegingskader passendheid omgeving en uit de verordening/regeling huisvesting arbeidsmigranten. De 5 initiatieven met de hoogste score zijn als kansrijk benoemd en zijn de plannen aan het uitwerken. Het initiatief aan de Blokdijk in Moerdijk heeft inmiddels het principe verzoek ingediend. De andere initiatieven zijn de onderzoeken nog aan het uitwerken en de omgevingsdialoog aan het voeren. Het initiatief in Zevenbergen is nog niet gestart en kan pas gerealiseerd worden na realisatie van de Noordelijke Randweg.
Subsidie tijdelijke huisvesting Op grond van de regeling huisvesting aandachtsgroepen is subsidie aangevraagd voor realisatie van tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten en andere spoedzoekers. Voor het initiatief aan de Zwaluwsedijk bij Moerdijk met 112 zelfstandige studio's voor arbeidsmigranten is € 784.000 subsidie ontvangen. Voor het initiatief aan de Oudemolensedijk in Fijnaart is € 448.000 ontvangen. Daarnaast is er nog een bijdrage van € 231.000 voor flexhuisvesting door Woonkwartier. Initiatiefnemers is aangegeven dat de subsidie zal worden doorbetaald zodra de huisvesting is gerealiseerd en goedgekeurd door RVO. Indien de huisvesting niet of niet goed wordt gerealiseerd, zal de bijdrage worden teruggestort aan RVO. De subsidie is geen financieel risico voor de gemeente. Doorontwikkeling nachtregister Goede registratie van arbeidsmigranten is belangrijk. De arbeidsmigranten die langer dan 4 maanden (komen) werken, dienen geregistreerd te worden in de BRP. Arbeidsmigranten die korter verblijven dienen in het nachtregister bekend te zijn. Door een goede registratie is inzichtelijk waar welke mensen wonen, maar het levert ook inkomsten op via ofwel het gemeentefonds ofwel toeristenbelasting. Bij de nieuw te realiseren huisvesting van 1500 personen gaat dit om een bedrag van ca. € 450.000 per jaar.
Voor de huidige arbeidsmigranten is een goed nachtregister ook van belang. Zie ook thema Toerisme. Lancering NXT Moerdijk Begin oktober lanceerden we in samenwerking met VNO-NCW, POM, Curio, REWIN en het Ad academie de app van NXT Moerdijk, een online omgeving waar de 3 O's samenkomen om arbeidspotentieel uit de regio inzicht te geven in banen en stages en waar ze competenties in de logistiek uit kunnen breiden middels games. De app is de 1e stap om samenwerking onder de 3 O's te intensiveren en plannen voor fysieke Hybride leeromgevingen in de logistieke branche door te ontwikkelen. Zo strijden we samen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt op het HIM.
45
Programma 3 Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk
Prestaties • Ontwikkelen van projectportfolio arbeidsmarkt (inclusief de ontwikkeling van een hybride leeromgeving logistiek, de sustainable learning community met Avans en ontwikkelprojecten op gebied van robotisering & digitalisering) • Opstellen jaarprogramma arbeidsmarkt met terugkerende evenementen waardoor de structurele relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven geborgd wordt en het HiM meer zichtbaar wordt als aantrekkelijke werklocatie. • Realisatie van een aantal grootschalige huisvestingscomplexen voor arbeidsmigranten. • Continuering van inzet gemeentelijke contactpersoon arbeidsmigranten om integratie en zelfredzaamheid te stimuleren. Het budget hiervoor is opgenomen in deze begroting. • Doorontwikkeling nachtregister waarin bezoekers en arbeidsmigranten die korter dan 4 maanden in de gemeente verblijven worden geregistreerd. Dit register vormt de grondslag voor het innen van toeristenbelasting van personen die in de gemeente verblijven en niet staan ingeschreven in de BRP. • Realisatie portfolio arbeidsmarkt • 2e fase Hybride Leeromgeving (HLO) • Duurzame relatie bedrijfsleven en onderwijs • Arbeidsmigratie: handhaving op illegale huisvestingssituaties met LSI-project
Gemeente Moerdijk
2023
2024
2025
2026
46
Programma 3 Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk
Gemeente Moerdijk
THEMA VESTIGINGSKLIMAAT Strategisch doel • We beschikken over schone, veilige en duurzame bedrijventerreinen met voldoende ruimte voor ontwikkeling • Onze bedrijventerreinen zijn goed en op een duurzame wijze te bereiken voor zowel het personenvervoer (fiets, deelmobiliteit en auto) als het goederenvervoer (spoor, buis, water en weg) • We faciliteren ondernemers in aansluiting op hun behoeften en stimuleren het realiseren van economische en maatschappelijke meerwaarde en samenwerking tussen ondernemers onderling
Ontwikkelingen Vaststelling bedrijventerreinprogramma Het opstellen van het bedrijventerreinenprogramma is gestart en zal naar verwachting in 2024 worden afgerond. De planning is een externe partij (STEC) aanvullend onderzoek te laten verrichten en hierop een uitvoerige visie te schrijven. Opdrachtverstrekking hiertoe verloopt middels een raadsbesluit. In het vierde kwartaal van 2023 zal een voorstel worden voorgelegd. Bereikbaarheid door werkzaamheden Haringvlietbrug De afsluiting van de Haringvlietbrug in de periode 9 juni – 4 aug heeft veel impact gehad op onze ondernemers en inwoners. Om tot alternatieve bereikbaarheidsoplossingen te komen en de communicatie met Rijkswaterstaat (RWS) te stroomlijnen hebben we in 2023 tijdelijk € 50.000 geïnvesteerd in extra gemeentelijke capaciteit en extra verkeersmaatregelen. De inzet was tweeledig. Gericht op het bereikbaar houden van zowel het Havenen Industriegebied als Willemstad. Op het Haven- en Industriegebied hebben we ingezet op het komen tot een werkgeversaanpak gericht op gebruik van fiets en deelmobiliteit vanaf stations. Bij de voorverkenning was er veel interesse bij bedrijven om mee te doen, maar uiteindelijk bleek geen enkel bedrijf mee te willen doen. Het probleem was blijkbaar niet groot genoeg.
Wij signaleren dat bereidheid van het havenbedrijfsleven om samen te werken aan collectieve oplossingen ook op breder vlak (bijvoorbeeld arbeidsmarkt) moeizaam van de grond komt. In het kader van de uitvoeringsagenda van de Havenstrategie proberen we samen met het havenbedrijf, VNO-NCW en de provincie hier aandacht voor te blijven vragen.
Deelmobiliteit Zevenbergen NS Het was de hoop dat de afsluiting van de Haringvlietbrug zou kunnen fungeren als een aanjager van deelmobiliteit op de verbinding station Zevenbergen met het haven- en industrieterrein. Nu dit niet het geval bleek, koppelen we de ontwikkeling van deelmobiliteit aan de ontwikkeling van het station Zevenbergen, de tweezijdige oriëntatie en de hier aan gekoppelde woningbouwontwikkeling Zevenbergen Oost (zie visual mobiliteitsconcept). Subsidie Smartwayz De gemeente Moerdijk heeft mede namens de partners van de Havenstrategie subsidie aangevraagd bij Smartwayz voor de hierboven genoemde inzet op deelmobiliteit mede a.g.v. de afsluiting van de Haringvlietbrug. Als cofinanciering is het incidentele gemeentelijke budget van € 50.000 opgevoerd. De programmaraad Smartwayz heeft positief gereageerd op de subsidie aanvraag. Vooruitlopend op afgifte van de beschikking en in afstemming met subsidieverlener heeft de gemeente het subsidiebedrag al wel uitgegeven ten behoeve van de hierboven genoemde inzet t.a.v. de Haringvlietbrug en deelmobiliteit. Spooremplacement Roosendaal Roosendaal wil graag woningbouw realiseren in haar spoorzone. Hiervoor is uitplaatsing van het spooremplacement noodzakelijk. Roosendaal is in overleg met het Rijk over de uitvoering van een verkenning naar mogelijk alternatieve locaties.
Moerdijk is een van de locaties die zal worden meegenomen in de verkenning. Vooruitlopend hierop wordt het emplacement in de Ontwerptafel Powerport (zie thema haven- en industrieterrein) meegenomen als een van de mogelijke ruimtevragende opgaven in het gebied. Social media Wij hebben in 2023 tot op heden 2 online campagnes georganiseerd rondom het thema vestigingsklimaat: Vitaal Moerdijk en Bereikbaarheid. De derde campagne zal naar verwachting in het vierde kwartaal plaatsvinden. Gemeente Moerdijk scoort zeer goed ten opzichte van omliggende gemeenten (zie visual engagement rate campagnes gemeente Moerdijk). Ook het aantal volgers op Facebook en LinkedIn is wederom toegenomen.
47
Programma 3 Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk
Stikstof In Programma 1 zijn de ontwikkelingen rondom stikstof uiteengezet. Voor het vestigingsklimaat hebben deze ontwikkelingen met name gevolgen voor de agrarische ondernemer, en voor het project LPM: • Agrarisch ondernemer: De huidige stikstofproblematiek binnen Noord-Brabant treft de agrarisch ondernemer in Moerdijk niet direct in de actuele bedrijfsvoering. Zij beschikken, indien van toepassing, via hun milieu- en NB-vergunning over stikstofrechten. Het probleem voor de agrarisch ondernemer ligt meer op het vlak van onzekerheden in hun toekomstige bedrijfsvoering; onder meer kalenderlandbouw, klimaatverandering, water en bodem sturend, stallendeadlines en onderzoek naar het inperken van latente stikstofruimte in vergunningen zorgen voor grote onzekerheden bij de ondernemers. Dit zijn echter ook zaken waar de gemeente Moerdijk zelf géén invloed op heeft.
Gemeente Moerdijk
• LPM: Ten gevolge van de externe salderingsstop van de provincie kan de speciaal ingerichte stikstofdepositiebank voor LPM in ieder geval momenteel niet worden gebruikt. Er wordt nu door alle betrokken adviseurs hard gewerkt aan het op basis van intern salderen rond krijgen van de ontwikkeling. Dit lijkt mogelijk te zijn, aangezien de omgevingsdienst op deze basis inmiddels ontwerpbeschikkingen heeft afgegeven, waardoor in dit jaar geen vergunning nodig is, omdat nieuwvestigers op LPM een zogeheten “positieve weigering” krijgen met de boodschap dat geen vergunning wordt verleend omdat deze niet nodig is. Dit alles gebeurt in nauw overleg met het havenbedrijf. De nog in te voeren wet die intern salderen wel vergunningplichtig stelt zal door het demissionaire kabinet niet aan het parlement worden aangeboden.
Prestaties • Vastelling bedrijventerreinenprogramma. • Pilot deelmobiliteit vanaf station Zevenbergen • Mobiliteitsmaatregelen werkgevers gekoppeld aan werkzaamheden Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel. • Regionale verkenning mogelijkheden uitplaatsen spooremplacement Roosendaal • Drie online campagnes rond drie verschillende aspecten van het thema vestigingsklimaat • Tijdelijke inhuur van een gemeentelijk aanspreekpunt Haringvlietbrug die vragen vanuit ondernemers en inwoners doorgeleidt richting RWS en afwikkeling bewaakt • Afspraken met Provincie over opwaardering buslijn 119 Breda-Zevenbergen tot HOV-verbinding • Start uitgifte fase 1 bedrijventerreinen ontwikkeling Zvb Noord • Start uitgifte bedrijventerrein Bedrijvenpoort West-Brabant (nabij station Lage Zwaluwe)
2023
2024
2025
2026
48
Programma 3 Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk
Gemeente Moerdijk
THEMA VEILIGHEID Strategisch doel • We bestrijden integraal veiligheidsrisico’s en georganiseerde criminaliteit.
Ontwikkelingen Overgangsjaar Met de invulling van vacante posities op fysieke veiligheid en ondermijning in het tweede kwartaal van 2023 en het nieuw 'Integraal Veiligheidsplan District de Markiezaten ‘23-’26 werken we in het tweede deel van het jaar toe naar een nieuw programma Veiligheid. In dit programma werken we jaarplannen uit op basis van het Integraal Veiligheidsplan en worden realistische en meerjarige prestaties geprogrammeerd. Daarmee is 2023 een overgangsjaar. Raadsvoorstel Aanpak Ondermijning In het districtelijk Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten is opgenomen dat we de samenwerking met ketenpartners intensiveren omtrent de breedschaligheid van veiligheidsproblematiek binnen het havengebied. Op basis van de Mainportgelden is er voor 2023 in totaal € 795.000 gereserveerd voor zowel het uitvoeren van pilotprojecten als structurele maatregelen op het gebied van ondermijning en fysieke veiligheidsmaatregelen.
In samenspraak met de ketenpartners (zowel publiek als privaat) is hier invulling aan gegeven en zijn de volgende genoemde (pilot)projecten in uitvoering: • Hekwerken & Poorten (€ 330.000) • Cameranetwerk Openbare Ruimten (€ 255.000) • Beveiligingsproject Drone (€ 125.000) • Informatiegestuurd optreden (€ 85.000) Afronding van deze projecten zal naar verwachting in het eerste kwartaal 2024 plaatsvinden, waarna vanaf 2024, vanuit het Mainportprogramma, invulling gaat worden gegeven aan de structureel ter beschikking gestelde gelden vanuit het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Aanleg WAS-sirenes LPM en IPM De beoogde WAS-sirenes voor het Logistiek Park Moerdijk en het Industrial Park Moerdijk worden niet gerealiseerd. Dit naar aanleiding van een landelijk besluit dat de Veiligheidsregio's deze WAS-sirenes gaan uitfaseren. Om de zelfredzaamheid op het Haven- en industrieterrein, en hiermee ook LPM en IPM, wel te bevorderen is in samenwerking met het havenbedrijf de doorontwikkeling van een alerteringssysteem in gang gezet. Naar verwachting zal dit medio 2024 operationeel zijn.
Prestaties • Raadsvoorstel Aanpak Ondermijning • Integraal Veiligheidsbeleid Markiezaten met addendum gemeente • Aanleg WAS-sirenes Logistiek Park Moerdijk en Industrial Park Moerdijk
2023
2024
2025
2026
49
Programma 3 Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk
Gemeente Moerdijk
FINANCIËLE WIJZIGINGEN PROGRAMMA 3
Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk
Begroting 2023 huidig
Wijziging 2e berap
Begroting 2023 na wijz.
16.156 -14.626
6.240 -5.265
22.396 -19.891
Saldo van baten en lasten
1.530
975
2.505
Storting in reserves Onttrekking aan reserves
1.941 -847
0 -388
1.941 -1.234
Resultaat na bestemming
2.624
587
3.211
(Bedragen x € 1.000) (-/- is voordelig) Totaal lasten Totaal baten
Samenvatting wijzigingen programma 3
De wijzigingen binnen programma 3 hebben op het begrote resultaat (na bestemming) per saldo een nadelig effect van € 587.000. Ten opzichte van de totale omvang (lasten) van dit programma is dat een afwijking van 4%. Dit nadeel is voornamelijk ontstaan doordat binnen dit programma een onttrekking (€ 500.000) uit de algemene reserve was begroot ter dekking van de lasten die zijn gemaakt n.a.v. de brand aan de Huizersdijk. Doordat deze uitgaven binnen programma 2 vallen, is de corresponderende reserveonttrekking ook naar dat programma verplaatst. Per saldo heeft dit dus geen effect op het begrotingsresultaat.
50
Programma 3 Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk
Gemeente Moerdijk
Nadere toelichting mutaties (x € 1.000) In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste verschillen, waarbij: • In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft; • In de kolom % de relatieve afwijking ten opzichte van de omvang van het betreffende taakveld is weergegeven; • In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele (S) of incidentele (I) afwijking betreft; • De afwijkingen gemarkeerd met een * geen effect hebben op het uiteindelijke resultaat omdat ze een directe relatie hebben met een afwijking binnen een ander programma of omdat deze uitgaven worden gedekt uit een reserve. Onderwerp Mutaties reserves *