2e bestuursrapportage 2024

Gemeente Moerdijk

2024 2025 2026 2027

55

Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het écht nodig hebben

Gemeente Moerdijk

THEMA GESPECIALISEERDE, INDIVIDUELE HULP WAAR NODIG

Strategisch doel

• Gemeente, zorgaanbieders en maatschappelijke partners ondersteunen jeugd en volwassenen volgens de uitgangspunten: normaliseren, eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid, normeren/ begrenzen, re-ablement en één gezin, één plan. Hulp en ondersteuning wordt zo dicht mogelijk bij de inwoners zelf georganiseerd. • We verzachten waar mogelijk de negatieve effecten van armoede door verbetering van kwaliteit van leven of verbetering van inkomenspositie. Inwoners met schulden zijn zo snel mogelijk schuldenvrij.

Mijlpalen

Centraal punt meldingen Veilig Thuis Er is een integraal en centraal punt binnen de gemeente voor gezinnen die Veilig Thuis doorzet, namelijk bij de jeugdprofessionals. Dit betreft gezinnen met minderjarige kinderen. De huishoudens zonder minderjarige kinderen die Veilig Thuis doorzet, gaan naar het Algemeen Maatschappelijk Werk. Complexe veiligheidscasuïstiek (CVC) wordt integraal opgepakt door specifieke geschoolde jeugdprofessionals. Er wordt gewerkt aan één centraal punt waar Veilig Thuis gezinnen en huishoudens in de leeftijd van 0 – 100 jaar naar kan doorzetten. Dit proces is in 2024 gestart en loopt door in 2025. Dit is onderdeel van het lokale Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Europese aanbesteding leerlingenvervoer afgerond Voor het leerlingenvervoer liepen de huidige contracten met de drie vervoerders af op 1 augustus 2024 en moest een nieuwe Europese aanbesteding voor de schooljaren 2024-2025 t/m 2028-2029 worden doorlopen. De aanbesteding leidde voor de periode 1 augustus tot en met december 2024 tot ca. € 130.000 meer dan hoger geraamd. Door één van de partijen was een ongeldige inschrijving ingediend, waardoor de opdracht op grond van inwinning van extern juridisch advies aan de enige overgebleven tweede en duurdere inschrijver moest worden gegund in

drie van de zes percelen. Nieuwe contracten zijn afgesloten met twee vervoerders, die ook gebruik maken van lokale vervoerders als onderaannemers.

Ontwikkelingen

Aanbesteding toegangsprofessionals In 2027 vervalt het contract met Spring voor de inzet van de jeugdprofessionals. De nieuwe aanbesteding richt zich op toegangsprofessionals met accent Jeugd. In 2025 krijgt deze vorm, in 2024 zijn de voorbereidingen gestart. Regionaal werken we toe aan een gemeenschappelijke uitvraag van deze functie met aanvullend een lokale keuze voor eigen invulling. Eind 2024 moet het inhoudelijke programma van eisen klaar zijn. Dit vraagt om keuzes voor de lokale inrichting van de toegang jeugd. De nieuwe toegangsprofessional is een belangrijke functie in relatie tot het sterke lokale team wat vanuit sociale veiligheid landelijk wordt voorgeschreven (zie Toekomstscenario).

Aanbestedingstraject Jeugdgezondheidszorg De huidige inkoopovereenkomst voor de jeugdgezondheidszorg met TWB loopt eind 2026 af. Door tijdig te starten met de voorbereidingen met de D6 gemeenten zal er vanaf 2026 een nieuwe inkoopovereenkomst ten grondslag liggen. Regionaal Bureau Leren (RBL) De Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten is augustus 2024 aangepast aan de gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Daarnaast krijgt met de 1e begrotingswijziging 2024 het RBL vanaf augustus 2024 een extra financiële bijdrage € 63.964 van Moerdijk om de basis van de formatie op orde te brengen conform de nieuwe landelijke normen van Ingrado (landelijke vereniging voor leerplicht en doorstroompunt/voortijdig schoolverlaten). Uitvoering Participatiewet Er is een stijging in het aantal uitkeringen (bestandsontwikkeling) ten opzichte van december 2023. Hierbij zien we dat we in 2024 gelijklopen

56

Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het écht nodig hebben

met het landelijk gemiddelde. Voorheen bleven we achter bij het landelijk gemiddelde. De stijging is niet toe te schrijven aan een doelgroep. De bestandsontwikkeling wordt goed gevolgd. De compensatie van de Rijksmiddelen is niet evenredig. In de begroting is hiermee al enigszins rekening gehouden.

Uitvoering beleidsplan Schuldhulpverlening • De aanpak Vroegsignalering "Vroeg erop af " is geëvalueerd en de goede resultaten zijn met de raad gedeeld. Naar aanleiding van de evaluatie voeren we enkele verbeterpunten door om onze aanpak te optimaliseren. • Er is gewerkt aan verbetering van de bereikbaarheid via lancering van de website Beter met geld Moerdijk. Hiermee is er eén online plek, waar inwoners alle informatie over geld en schulden overzichtelijk bij elkaar kunnen vinden, inclusief de route naar schuldhulp. • Bestaande voorzieningen en vindplaatsen om Moerdijkers met schulden te bereiken en schuldhulp te bieden worden steeds beter benut. Een goed voorbeeld betreft Stichting Grip op de Knip Schuldhulpmaatjes Moerdijk, een belangrijke

Gemeente Moerdijk

samenwerkingspartner. De gemeente verhoogt voor 2024 de financiële bijdrage zodat de continuïteit van de werkzaamheden gewaarborgd blijft. De Stichting levert via het inzetten van getrainde vrijwilligers een belangrijke aanvullende bijdrage op de professionele schuldhulpverlening. • De schuldhulpverlening aan ondernemers is verbeterd doordat het schuldhulpaanbod in 2024 is uitgebreid en nog meer toegespitst is op ondernemers met problematische schulden. De kosten hiervoor dekken we uit de ontvangen rijksmiddelen bedoeld voor Armoede en Schulden. • De processen voor schuldhulpverlening hebben we efficiënter ingericht, waardoor we de beschikbare personele capaciteit effectiever kunnen inzetten. Voor het doorontwikkelen van onze schuldhulpverlening volgen we de uitgangspunten van de basisdienstverlening voor schuldhulpverlening zoals die door de VNG in samenspraak met andere landelijke partijen is vastgesteld. Uitgangspunt hierbij is eerst rust en ruimte creëren en kijken wat een gezin echt nodig heeft. Moerdijk voldoet aan de normen voor Schuldhulpverlening zoals de VNG die stelt.

57

Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het écht nodig hebben

Beschermd Wonen De prognose voor de GR Beschermd Wonen laat een positief resultaat van € 11,3 miljoen zien voor 2024, onder meer door niet-uitgekeerde projectgelden en een daling van cliënten. Voor Moerdijk betekent dit een verwachte opbrengst van € 940.000, waarvan € 461.000 al is ontvangen.

Gemeente Moerdijk

onze inwoners. Een enkelvoudige hulpvraag in dit domein is inmiddels de uitzondering in plaats van de regel. De psychische problemen en de bijbehorende behandelingen, al dan niet wettelijk verplicht, worden steeds moeilijker te waarborgen.

Digitalisering Cliëntdossiers In 2024 heeft er geen onderzoek plaatsgevonden naar de invoering van digitale cliëntdossiers via Zorgned voor de module "Over Mij." Door personeelswisselingen kon het product niet grondig worden onderzocht. Het onderzoek en eventuele implementatie staan gepland voor 2026. De opzet van het cliënttevredenheidsonderzoek Wmo is geactualiseerd De Wmo is verplicht jaarlijk een cliëntervaringsonderzoek te doen. Tot 2021 diende gemeenten dit te doen aan de hand van 10 verplichte vragen die het Rijk had opgesteld. Daarna waren gemeenten vrij om het CEO in te richten naar wens, met een aantal verplichte kaders. In het De5 verband waarin Moerdijk werkt voor de Wmo is altijd besloten de 10 verplichte vragen aan te houden met een aantal aanvullende vragen op huishoudelijke ondersteuning. In 2024 is onderzocht of een andere opzet gewenst is en is besloten om de huidige opzet te blijven handhaven van het CEO. Daarmee is de actualisering meer een controlemoment geworden. Uitvoering WMO Er wordt geen gebruik meer gemaakt van meldingsformulieren, huisbezoeken worden automatisch gepland, en inwoners ontvangen bevestigingen van hun meldingen met verwijzingen naar OCO.

Begeleiding De cijfers met betrekking tot begeleiding in het afgelopen jaar illustreren een duidelijk patroon: er is jaarlijks een significante dip in de begeleiding tijdens de vakantieperiodes, gevolgd door een stijging van de vraag naar ondersteuning in de daarop komende maanden. Terwijl we in de afgelopen twee jaar een groei in de begeleiding hebben waargenomen, zien we ook een toenemende complexiteit in de hulpvragen van

Huishoudelijke ondersteuning Voor het product huishoudelijke ondersteuning zien we net zoals eerdere jaren een toename in het aantal indicaties. Over 2024 is er tot en met de maand oktober een stijging te zien van 35 actieve indicaties. We zien dat de vraag naar zorg blijft stijgen en het is belangrijk dit houdbaar te houden voor de toekomst van onze zorg. Ook de CAOwijzigingen in de zorgsector en indexaties hebben geleid tot hogere kosten voor de gemeentelijke zorg in 2024. De stijgende vraag kan afgeremd worden door verschillende interventies. Dit doen we door in te blijven zetten op het sociale netwerk van de Moerdijker en door preventieve maatregelen in te blijven zetten, zoals reablement traject, waar we ook in 2024 inzetten op behoud van eigen kracht van de inwoner.

58

Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het écht nodig hebben

Prestaties • Huisartsen: het CJG is aangesloten op het zorgdomein van de huisartsen om verwijzing naar CJG te vereenvoudigen. • Alle huisartsen hebben een vaste contactpersoon voor Jeugd. Er vindt een jaarlijks relatiegesprek plaats met huisartsen. • De jeugdvisie Wonen is uitgevoerd: samen met jeugdhulpaanbieders toewerken naar zo veel mogelijk thuis opgroeien. Het kind volgt niet de zorg, maar de zorg volgt de woonplek van het kind. De afbouw van Jeugdzorg plus is ingezet en er wordt toegewerkt naar ‘zo thuis mogelijk’. • Er is een integraal en centraal punt binnen de gemeente voor meldingen voor Veilig Thuis, om vanuit brede blik meteen de juiste ondersteuning in te zetten. • Het onderdeel bewustwording uit het uitvoeringsplan mensenhandel van district De Markiezaten is samen met Veiligheid opgepakt: kennis over mensenhandel overdragen binnen en buiten de organisatie; onze eigen organisatie en de partners stimuleren om vermoedens van mensenhandel te melden bij de zorgcoördinator. De zorgcoördinator mensenhandel financieren en deze positioneren om vroegtijdig signalen op te halen (bv vanuit Oekraïners, arbeidsmigranten, doelgroep met licht verstandelijke beperking, jeugd).

• De opzet van het cliënttevredenheidsonderzoek Wmo is geactualiseerd • De doorstroom van specifieke casuïstiek naar passende zorg en/ of overgang naar ander wettelijk kader verloopt beter (voorbeeld: Wmo-cliënten waarvoor toeleiding naar de Wet Langdurige zorg van toepassing is) • Onderzoek gedaan naar invoering digitalisering cliëntdossiers vanuit ZorgNed (zowel Jeugd als volwassenen) door implementatie ‘Over Mij’. Hierdoor heeft de inwoner direct toegang tot zijn/haar zorgdossier in ZorgNed. • De onderwijs-zorgarrangementen (OZA) zijn doorontwikkeld • Er is een nieuwe opzet voor accountgesprekken met gecontracteerde jeugdzorgaanbieders geïmplementeerd. Er wordt een check gemaakt op bedrijfsvoering. • De inzet van de wijk GGZ-er is doorontwikkeld: - Er is meer aandacht voor preventieve inzet van deze functie - Er is meer kennis in de wijken bij professionals en inwoners over psychische problematiek en bejegening van mensen met onbegrepen gedrag. - Wijk GGZ- er heeft stevige positie in de wijk met mandaat om in situaties waar dat nodig is een doorbraak te forceren Voor het structureel maken van de inzet van de Wijk GGZ is € 51.500 in 2024 en daarna € 99.000 per jaar in de begroting opgenomen.

• De Europese aanbesteding voor vervoerders van leerlingenvervoer is afgerond • Het Regionaal Bureau Leren is doorontwikkeld en de GR Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten is aangepast aan de gewijzigde Wet GR. • Er is een regionale bewustwordingscampagne gedaan voor inwoners en bestaande cliënten HO. Bewustwording dat er steeds meer beroep wordt gedaan op eigen kracht en sociaal netwerk vanwege de krapte op de arbeidsmarkt.

Gemeente Moerdijk

2024 2025 2026 2027

59

Gemeente Moerdijk

Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het écht nodig hebben

FINANCIËLE WIJZIGINGEN PROGRAMMA 4

Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben

Begroting 2024 huidig

Wijziging 2e berap

Begroting 2024 na wijz.

(Bedragen x € 1.000) (-/- is voordelig) Totaal lasten

58.309

1.580

59.889

Totaal baten

-19.031

-1.358

-20.389

Saldo van baten en lasten

39.278

222

39.500

5.653

591

6.244

Onttrekking aan reserves

-3.876

-317

-4.193

Resultaat na bestemming

41.055

496

41.551

Storting in reserves

Samenvatting wijzigingen programma 4

Totaal

496

WMO

-383

Samenkracht en burgerparticipatie (deels*)

-330

Overig

49

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

101

Arbeidsparticipatie

124

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

131

WSW en beschut werk (deels*)

194

Mutaties reserves *

273

Inkomensregelingen (deels*)

337

De wijzigingen binnen programma 4 hebben op het begrote resultaat (na bestemming) per saldo een nadelig effect van € 496.000. Ten opzichte van de totale omvang (lasten) van dit programma is dat een afwijking van 0,9%. Dit is voornamelijk het gevolg van lagere lasten binnen de Wmo doordat bijdrage aan de GR Beschermd lager uitvalt. Daarentegen stijgen de lasten t.b.v. inkomensregelingen doordat voornamelijk de deelnemersbijdrage aan het Werkplein toeneemt. Tot slot geldt dat het saldo van de ontvangen rijksbijdrage en de lasten die in 2024 t.b.v. de opvang van nieuwkomers worden gemaakt, wordt verrekend met de daarvoor ingestelde bestemmingsreserve. Dit heeft dan ook geen effect op het begrotingsresultaat.

60

Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het écht nodig hebben

Gemeente Moerdijk

Nadere toelichting mutaties (x € 1.000) In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste verschillen, waarbij: • In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft; • In de kolom % de relatieve afwijking ten opzichte van de omvang van het betreffende taakveld is weergegeven; • In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele (S) of incidentele (I) afwijking betreft; • De afwijkingen gemarkeerd met een * geen effect hebben op het uiteindelijke resultaat omdat ze een directe relatie hebben met een afwijking binnen een ander programma of omdat deze uitgaven worden gedekt uit een reserve. Onderwerp WMO

Bedrag -383

% V/N

S/I Toelichting

4%

S/I De meest recente prognose voor de GR Beschermd Wonen toont een verwacht positief resultaat van € 11,3 miljoen voor 2024, aanzienlijk hoger dan de oorspronkelijke raming. Dit hogere resultaat is voornamelijk te danken aan het niet uitkeren van € 2 miljoen aan projectgelden voor beleid en een daling van het aantal cliënten, wat € 2,3 miljoen extra oplevert. Daarnaast waren er gereserveerde bedragen die niet zijn aangesproken, wat tot een verdere stijging van het overschot heeft geleid. Voor Moerdijk betekent dit dat wij een totaalbedrag van € 940.000 uit de GR Beschermd Wonen ontvangen. In de Moerdijkse begroting voor 2024 was al rekening gehouden met een uitkering van € 475.000 waardoor het aanvullende voordelige effect in deze 2e bestuursrapportage 2024 € 465.000 bedraagt.

V

Verder worden op basis van de ontwikkeling in het aantal cliënten voor de producten Wmo begeleiding (€ 72.000 V) en Wmo huishoudelijke hulp (€ 144.000 N) de raming bijgesteld. In de beleidstekst van programma 4 wordt dit nader toegelicht. Tot slot zijn er binnen dit taakveld diverse kleinere voor- en nadelen ontstaan (€ 10.000 N). Samenkracht en burgerparticipatie (deels*)

-330

4%

V

S/I Het saldo van alle kosten en opbrengsten in het kader van de opvang van nieuwkomers wordt verrekend met de daarvoor ingestelde reserve. Deze opbrengsten bestaan vooral uit een bijdrage vanuit het Rijk voor de opvang van Oekraïense ontheemden. De verwachte uitgaven voor 2024 worden in deze bestuursrapportage verlaagd (€ 337.000 V) terwijl ook de verwachte opbrengsten worden verlaagd (€ 64.000 N). De verwachte storting in de daarvoor ingestelde reserve valt daarmee naar verwachting € 273.000 hoger uit (zie ook onderdeel 'mutatie reserves'). Voor een nadere inhoudelijke toelichting over de ontwikkelingen m.b.t. nieuwkomers wordt verwezen naar de beleidstekst van programma 4. Verder worden miner aanspraken en uitgaven verwacht m.b.t. de regeling financiële tegemoetkoming energíelasten voor vrijwillígers- en maatschappelijke organisaties (€ 150.000 V). Tot slot zijn er binnen dit taakveld diverse kleinere voor- en nadelen ontstaan (€ 93.000 N).

Volsgezondheid

-

-

-

-

Zowel de baten als lasten nemen met € 580.000) toe. Het Rijk heeft via een specifieke uitkering middelen beschikbaar gesteld t.b.v. domeinoverstijgend samenwerken (SPUK DOS). Domeinoverstijgend samenwerken tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren leidt naar verwachting tot betere zorg thuis, waardoor zorg in verpleeghuizen en andere zorginstellingen kan worden uitgesteld of voorkomen. Dit vermindert de vraag naar zorg die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze middelen worden ingezet om een experiment te bekostigen wat een vervolg is op het project Sociale Benadering Dementie.

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

101

3%

N

S/I De diverse deelnemende regiogemeenten betalen een bijdrage aan de gemeente Roosendaal m.b.t. diverse regionale uitvoeringskosten die onder de dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp vallen. De bijdrage die als onderdeel daarvan aan de gemeente Roosendaal wordt betaald voor het penvoerderschap / kassiersfunctie wordt vanaf 2024 apart gefactureerd. Deze kosten waren in de begroting 2024 nog niet volledig verwerkt (€ 73.000 N). Daarnaast zijn binnen dit taakveld diverse kleinere voor- en nadelen ontstaan (€ 28.000 N).

Arbeidsparticipatie

124

20%

N

S

Op basis van de 1e begrotingswijziging 2024 van het Werkplein neemt de deelnemersbijdrage op dit onderdeel toe (zie ook de toelichting bij het onderdeel ''inkomensregelingen).

61

Onderwerp

Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het écht nodig hebben

Bedrag

% V/N

S/I Toelichting

Gemeente Moerdijk

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

131

4%

N

S

Voor het leerlingenvervoer liepen de huidige contracten met de drie vervoerders af op 1 augustus 2024 en moest een nieuwe Europese aanbesteding worden doorlopen. Op basis van de doorlopen aanbesteding voor de zes percelen (eindbestemmingen waar de scholen zijn gelegen) vallen de kosten hoger uit. De structurele kostenstijging die hieruit voortkomt is verwerkt in de begroting 2025-2028.

WSW en beschut werk (deels*)

194

7%

N

S/I In de meicirculaire gemeentefonds 2024 is de rijksbijdrage voor de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) verhoogd. Dit bedrag (€315.000) wordt doorbetaald aan de gemeenschappelijke regeling WVS. De corresponderende rijksbijdrage is verantwoord binnen programma 5. Per saldo heeft dit dus geen effect op het begrotingsresultaat. Verder heeft de gemeenschappelijke regeling WVS 2023 afgesloten met een positief exploitatieresultaat. De WVS keert hiervan in 2024 € 121.000 uit aan gemeente ­Moerdijk

Mutaties reserves *

273

5%

N

I

Het saldo van alle kosten en opbrengsten in het kader van de opvang van nieuwkomers verrekend met de daarvoor ingestelde bestemmingsreserve. De verwachte storting in de reserve nieuwkomers wordt opgehoogd met € 273.000 (zie ook onderdeel 'samenkracht en burgerparticipatie').

Inkomensregelingen (deels*)

337

2%

N

S/I Op basis van de 1e begrotingswijziging 2024 van het Werkplein neemt de deelnemersbijdrage toe. Dit komt o.a. door de verhoging van het minimumloon (en daarmee de hoogte van de bijstandsuitkeringen), de invoering van de voorzieningenwijzer per maart 2024 (en daarmee de uitvoeringskosten en het gebruik van de minimaregelingen en bijzondere bijstand) en hogere loonkosten als gevolg van de nieuwe cao voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Het Rijk compenseert de hogere uitgaven voor o.a. de bijstandsuitkeringen via de zogenaamde 'buig middelen'. Na aftrek van de inkomsten van het Rijk resteert voor Moerdijk een extra last van € 319.000. Tot slot zijn er binnen dit taakveld diverse kleinere voor- en nadelen ontstaan (€ 18.000 N).

Overig

49

Totaal

496

-

N N

S/I Diverse kleinere positieve en negatieve verschillen (< € 50.000).

62

Gemeente Moerdijk

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Partnerschap in een veranderende samenleving We streven naar een samenleving die zo is ingericht dat inwoners zich comfortabel, prettig en veilig voelen. We werken daarbij steeds meer en hechter samen met inwoners, partners en ondernemers. Wij geloven dat samenwerken door participatie en gebiedsgericht werken bijdraagt aan betere democratische besluitvorming. Moerdijk wil een luisterende, aanspreekbare, responsieve en samenwerkende gemeente zijn. Dit vraagt om een blijvende investering en om hierbij steeds de juiste vorm te kiezen. Bij alles wat we doen, hebben we extra aandacht voor dienstverlening en digitalisering & informatisering. De manier waarop we invulling geven aan deze onderwerpen bepaalt voor een belangrijk deel hoe onze inwoners naar de gemeente kijken.

THEMA REGIONALE SAMENWERKING Strategisch doel

• Effectief vormgeven en professionaliseren van de regionale samenwerking om onze maatschappelijke opgaven en ambities te realiseren. • Een goede implementatie van de WGR. • We hebben grip op onze samenwerkingsverbanden.

Mijlpalen

Vaststellen nota verbonden partijen en wijzigingen gemeenschappelijke regelingen Door de wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regeling is de nota verbonden partijen aangepast én zijn alle gemeenschappelijke regelingen in

overeenstemming gebracht met de nieuwe bepalingen uit de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Ontwikkelingen

Handboek regionaal samenwerken Het handboek regionaal samenwerken is niet opgeleverd. De ontwikkelingen rond de SRBT, Baronie, SRWBW en RWB hebben dusdanig veel tijd en aandacht gevraagd dat dit niet tot stand is gekomen. Voorgesteld wordt om deze prestatie voorlopig te schrappen en de aandacht te komende tijd te richten op samenwerkingen SRBT, Baronie en SRWBW omdat dit cruciale samenwerkingen zijn voor de opgaven van Moerdijk.

Prestaties • Vaststellen van visie, agenda en handboek regionaal samenwerken. (1e kwartaal 2024) • Implementatie van de WGR • Aanpassing van de regionale nota verbonden partijen aan de gewijzigde WGR • Aanpassing van onze gemeenschappelijke regelingen aan de WGR

2024 2025 2026 2027

63

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Gemeente Moerdijk

THEMA PARTICIPATIE Strategisch doel

• Participatie is verankerd in de werkwijze van de gemeente door het uitvoeren van het ‘Actieplan samenwerken en participatie’. • We werken gebiedsgericht samen aan vragen en opgaven. We kennen de gebieden, de netwerken daar en de behoeften van onze inwoners. • Meer participatie en samenwerking leidt tot democratische legitimering, draagvlak en uiteindelijk een prettige en fijne woonomgeving voor de inwoners van Moerdijk. Dit doel wordt mede ondersteund door de invoering van de Omgevingswet en de omgevingsdialoog zoals beschreven in programma 2.

Mijlpalen

Rol stads- en dorpstafels verhelderd, samenwerkingsafspraken met gemeente gemaakt In 2024 zijn hernieuwde afspraken gemaakt met de stads- en dorpstafels over de rollen en samenwerking. Basis van deze afspraak is dat het bestuur van de tafel samen met de gebiedscoördinator en projectleider verantwoordelijk is voor het vormgeven van de juiste vorm van participatie bij een vraagstuk en dat de leden van de stadstafel de inhoudelijke input op het vraagstuk leveren. De komende maanden wordt deze werkwijze geïmplementeerd. De kernkaarten zijn doorontwikkeld Met de kernkaarten is een mooie doorontwikkeling gemaakt dit jaar. Projectinformatie via pepperflow

wordt nu automatisch ontsloten. Een deel wordt nog halfjaarlijks handmatig ontsloten. Door ook andere sofware te koppelen zal dit in de toekomst steeds vaker automatisch gaan.

Ontwikkelingen

Participatieverordening De wetgeving die ons verplicht om vanaf 2027 een participatieverordening een hebben is in 2024 aangenomen door de Eerste Kamer en geldt vanaf 1 januari 2025. Samen met de griffie zal een multidisciplinair team worden ingesteld om de voorbereiding in 2025 op te pakken Start project actualisatie gebiedsplannen Er is een start gemaakt met de leefbaarheidsvisie voor het Dorp moerdijk. Deze wordt in november opgeleverd. Er wordt de komende jaren gekeken naar het verder uitrollen van dergelijke visies voor andere kernen. Evalueren van het kernbudget en een advies over de inzet hiervan In oktober (deze maand dus) van 2024 vragen we bij de gebiedstafels uit hoe zei het kernbudget inzetten en wat ze nodig hebben om te functioneren. We streven ernaar om in het eerste kwartaal van 2025 een advies op te leveren over inzet van de kernbudgetten voor 2026 zodat we dit op de juiste manier kunnen opnemen in de Kadernota 2026. Voor 2025 zijn de aanvragen voor kernbudget al ingediend.

64

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Prestaties • Het verder inbedden en bewust worden van participatie en gebiedsgericht werken in de werkwijze van de gemeente door middel van trainingen en opleidingen • Inwonersinitiatieven worden gestimuleerd, het proces van afhandelen wordt verder gestroomlijnd mogelijk door een centraal loket. • De rollen van stads- en dorpstafels en gebiedscoördinatoren zijn verduidelijkt, zowel binnen als buiten de organisatie • De kernkaarten zijn doorontwikkeld • Start project actualisatie gebiedsplannen • Er is een duidelijke visie ten aanzien van betrekken/samenwerken van (vaste) partners van de gemeente ten aanzien van samenwerken en participatie • Evalueren van het kernbudget en een advies over de inzet hiervan • De indicatoren voor de genoemde evaluaties zijn goed uitgewerkt • Voorbereiding op de Participatieverordening (onder voorbehoud besluitvorming wetgeving)

Gemeente Moerdijk

2024 2025 2026 2027

65

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Gemeente Moerdijk

THEMA INFORMATISERING Strategisch doel

• We werken toe naar een goed (digitaal) informatiebeheer. • Er wordt meer ingezet op het verbeteren van de regionale samenwerking op het gebied van informatisering en automatisering met ICTWBW. • We bouwen het datacluster verder uit als centraal punt voor de vertaling van beleidsvragen naar datavragen. • We (her)gebruiken data voor bestuurlijke en beleidsmatige keuzes zodat er efficiënter en effectiever gewerkt kan worden. • Door middel van risicoafweging zoeken we steeds de balans tussen informatieveiligheid en privacy enerzijds en het doel van ons handelen anderzijds. • We werken toe naar digitale toegankelijkheid van de gemeentelijke websites en mobiele apps.

Mijlpalen

Vaststelling richtlijnen voor AI De ontwikkelingen rond generatieve AI en tekstmodellen gaan snel. In het werk kan dit helpen mits het goed wordt gebruikt en de risico's bekend zijn. Om onze medewerkers handvatten te bieden zijn er richtlijnen voor het gebruik van generatieve AI vastgesteld. Eind 2025 evalueren we deze richtlijnen maar indien nodig passen we ze al eerder aan. Microsoft platform In 2024 zijn er veel stappen gezet binnen het Microsoft platform. Zo zijn we in- en extern gaan bellen met teams. Ook zijn bijna alle bestanden van de netwerkschijven verplaatst naar de teamsomgeving, sharepoint en one-drive. Hierdoor wordt het voor medewerkers onder andere eenvoudiger om samen te werken en bestanden te delen. Voor de medewerkers zijn trainingen beschikbaar voor het digitaal werken, bellen in teams en het verhogen van de digitale vaardigheden via de Moerdijk academie. Start wettelijke verplichting actieve openbaarmaking Woo Per 1 november 2024 gaat de eerste fase in

van de wettelijke verplichting voor actieve openbaarmaking. Voor gemeenten gaat het om de categorieën wet- en regelgeving, informatie over de organisatie en de werkwijze en bereikbaarheid van de gemeente en haar organisatieonderdelen. Moerdijk voldoet aan deze verplichting: de informatie uit deze categorieën maken we (al) openbaar via de Open overheid-pagina op onze website en wordt tevens ontsloten via de Wooindex. In 2025 gaan we verder met het verfijnen en uitbreiden van het openbaar maken van informatie, afgestemd op de wettelijke fasering.

Aangesloten op de Woo-index Moerdijk is inmiddels aangesloten op de Woo-index. De informatie die we zelf al actief openbaar maken via de Open overheid-pagina op onze website is nu voor eenieder ook via deze landelijke index te vinden. Digitale toegankelijkheid In onze huidige samenleving kun je bijna niet meer zonder het internet en computers, daarom is de digitale toegankelijkheid ook zo belangrijk. Openbare voorzieningen zoals bijvoorbeeld websites en apps moeten ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Als websites goed in elkaar zitten kunnen ze door iedereen worden gebruikt, ook door bezoekers met een beperking. De nieuwe website van de gemeente Moerdijk zal ook aan deze eisen voldoen zodat iedereen echt mee kan doen. Hierdoor zal Moerdijk in de toekomst blijven voldoen aan de toegankelijkheidseisen en zullen hiervoor

Ontwikkelingen

Informatieveiligheid De in oktober 2023 aangestelde CISO heeft een roadmap ontwikkeld. Deze roadmap beschrijft de te nemen acties welke de gemeente Moerdijk in staat stellen te groeien in volwassenheid. Het volwassenheidsniveau voor informatieveiligheid wordt bepaald over 5 niveaus, de BIO norm (Baseline Informatiebeveiliging Overheid ) schrijft voor dat gemeente organisaties minimaal op niveau

66

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

3 moeten zitten. In maart 2022 heeft er een BIO-0 meting plaatsgevonden waarbij is vastgesteld dat Moerdijk zich op niveau 1,68 bevindt. De CISO Roadmap 2024 bestaat uit de vier thema’s: architectuur, least privilege, digitale weerbaarheid en compliance. Deze vier thema’s komen samen door het herzien van beleidsdocumenten het opstellen van een incident responseplan en een gap-analyse tussen de huidige situatie en de nieuwe BIO2 norm. In 2024 zijn niet alle doelstellingen uit de roadmap behaald, dit heeft grotendeels te maken met de ontwikkelingen in de regionale samenwerking waarbij gezamenlijk beleid, digitale weerbaarheid en implementatie BIO2 wordt opgepakt binnen het project “samenwerking op de informatievoorziening”. Door deze regionale samenwerking zullen de thema’s uit de roadmap in 2025 verder uitgewerkt worden.

Open Woo publicatieplatform Op dit moment publiceren we een samenvatting van de Woo-verzoeken en -besluiten op de website. Op de grond van de Woo moeten we op termijn ook de achterliggende documenten gaan publiceren. Dit is nu niet eenvoudig omdat publicatie via de website (te) veel opslagcapaciteit vraagt en deze (veelal pdf-) documenten niet digitaal toegankelijk zijn. Gelet hierop hebben we in 2024 de OpenWoo. app aangeschaft, een zogenaamd Woopublicatieplatform. Niet alleen voor de publicatie van de documenten verstrekt naar aanleiding van

Gemeente Moerdijk

een Woo-verzoek, maar ook voor de documenten uit de overige informatiecategorieën (die we op termijn actief moeten gaan publiceren). De implementatie van de OpenWoo.app is nagenoeg rond, waarna we een stap voorwaarts kunnen zetten voor wat betreft actieve openbaarmaking.

Doorontwikkeling Woo-contactpersoon De Woo-contactpersoon is een nieuwe rol die per 1 mei 2022 per bestuursorgaan is aangewezen en die de komende jaren verder doorontwikkeld wordt. Onder meer in verband met het vertraagde tempo van de actieve openbaarmaking is de doorontwikkeling van deze functie (ook) in 2025 nog aan de orde. Regionale samenwerking op de informatievoorziening In 2024 is de regionale samenwerking binnen de I-kolom verder vormgegeven. Deze samenwerking is ontstaan door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, met name op het gebied van kennis en capaciteit binnen de deelnemende gemeenten (Etten-Leur, Tholen, Roosendaal, Moerdijk) en het Werkplein. Door solistische functies en een beperkte beschikbaarheid van onder andere applicatiebeheerders, is gekozen voor een gezamenlijke aanpak waarbij het functioneel beheer van kernapplicaties zoveel mogelijk wordt geüniformeerd en gedeeld. Het uniformeren en delen van kennis, middelen en capaciteit heeft als doel om de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen

67

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

en te versterken. In de eerste fase van deze samenwerking ligt de focus op de applicaties voor Burgerzaken en Microsoft 365 (M365). De keuze voor deze applicaties is gebaseerd op het feit dat ze cruciaal zijn voor de dagelijkse dienstverlening en dat er binnen de deelnemende organisaties een grote vraag is naar een efficiënte en betrouwbare ondersteuning van deze systemen. Met de gezamenlijke aanpak wordt de expertise geconcentreerd, kunnen risico’s beter worden beheerst en ontstaat er een efficiëntere inzet van beschikbare middelen. Deze aanpak biedt een robuustere oplossing voor de uitdagingen waar gemeenten en het Werkplein mee te maken hebben, met als resultaat een verbeterde dienstverlening aan inwoners en medewerkers. In de komende periode zal deze samenwerking verder worden uitgewerkt en worden de ervaringen met de eerste applicaties geëvalueerd. Eventuele aanpassingen en uitbreidingen van het samenwerkingsmodel zullen op basis van deze evaluatie worden doorgevoerd.

Informatie- en archiefbeheer We staan voor een informatiehuishouding die op orde is, werkbaar en toekomstbestendig. We kijken

Gemeente Moerdijk

verder dan de korte termijn en willen een duurzame aanpak als het gaat om het op orde hebben van onze informatiehuishouding. Hoe we dat doen beschrijven we in het ‘Verbeterplan informatieen archiefbeheer 2023-2026’. Het verbeterplan is tevens het overkoepelende plan waarin we aanbevelingen van het West-Brabants Archief vanuit de tweejaarlijkse archiefinspectie opnemen. We zetten het in als instrument voor verantwoording richting gemeenteraad en het informeren van de provincie. Het ‘Verbeterplan informatie- en archiefbeheer 2023-2026’ is afgerond en we werken aan de uitvoering van de verschillende onderdelen en projecten. Met de meeste projecten uit het verbeterplan is gestart, niet alle gewenste planningen zijn gehaald. De voorbereidingen voor de archiefinspectie 2025 zijn inmiddels gestart. Dat betekent dat we het verbeterplan aanpassen op basis van de bevindingen en aanbevelingen van het West-Brabants Archief. We werken ook actief aan mogelijkheden voor een gezamenlijke regionale aanpak van projecten en thema’s, zoals het op orde hebben van het informatie- en archiefbeheer bij gemeenschappelijke regelingen en archivering van e-mail volgens de Capstone-methodiek.

Prestaties • Implementatie van coördinatie op applicatiebeheer • Doorontwikkeling digitaal werken, inzet samenwerkplatform en verhogen digitale vaardigheden • Migratie en integratie van interne en externe (KCC) telefonie binnen het Microsoft platform • Uitvoering actieplan informatie op orde • Doorontwikkeling duurzame opslag en toegankelijkheid in het e-depot • Het opzetten van een regionaal samenwerkplatform voor datagedreven werken • Uitbreiding informatiecategorieën m.b.t. actieve openbaarmaking (Woo) • Doorontwikkeling functie Woo-contactpersoon • Treffen van maatregelen voor aansluiting op de Woo-Index • Uitvoeren toegankelijkheidsonderzoeken en opstellen toegankelijkheidsverklaringen • Uitvoeren maatregelen ter verbetering van de digitale toegankelijkheid • Volwassenheidsgroei BIO maatregelen

2024 2025 2026 2027

68

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Gemeente Moerdijk

THEMA TOEKOMSTBESTENDIGE ORGANISATIE Strategisch doel

• Onze gemeentelijke organisatie is een flexibele organisatie die adequaat anticipeert op ontwikkelingen en reageert op initiatieven en regie vanuit de samenleving.

Mijlpalen

Jaarrekening 2023 Controleverklaring accountant Na negen intensieve weken van controle heeft de accountant op 12 juli 2024 het definitieve accountantsverslag 2023 opgeleverd en een goedkeurende controleverklaring voor getrouwheid afgegeven over de jaarrekening 2023. Inmiddels heeft een eerste evaluatiemoment plaatsgevonden over het verloop van het proces met een afvaardiging van de gemeente (organisatie, college, griffie en auditcommissie) en de accountant. Onze focus ligt op het realiseren van een effectief, efficiënt en werkbaar controleproces waarin de rol van zowel de organisatie, het bestuur als de gemeenteraad tot zijn recht komt. Op het moment dat deze 2e bestuursrapportage wordt opgesteld is de evaluatie nog niet afgerond en is niet bekend in hoeverre de controle over 2023 tot mogelijke meerkosten gaat leiden. In de huidige begroting zijn de kosten t.b.v. de accountant begroot op basis van de contractuele afspraken. Hierbij is in deze 2e bestuursrapportage dus geen rekening gehouden met eventuele meerkosten. Voor de controle over 2024 (zowel de interimcontrole als de jaarrekeningcontrole) leggen wij extra nadruk op een adequate procesbewaking.

Daarnaast zal naar verwachting extra inzet vanuit de organisatie nodig zijn om de opgelopen achterstanden op zowel de werkzaamheden voor de interim-controle als de voorbereidende werkzaamheden op de jaarrekeningcontrole, die het gevolg zijn van de controle over 2023, op te kunnen lossen.

Rechtmatigheidsverklaring door college Na 2 jaar proefdraaien heeft het college over het verantwoordingsjaar 2023 een

rechtmatigheidsverklaring afgelegd aan de gemeenteraad in de jaarrekening. De accountant kwam tot het oordeel dat ook deze verklaring een getrouw beeld geeft. In de rechtmatigheidsverklaring in de jaarrekening 2023 heeft het college geoordeeld dat de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten én balansmutaties niet rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de door de raad gestelde kaders. Dit was een landelijk beeld en had te maken met de recente uitbreiding van de reikwijdte van het begrotingscriterium door de commissie BBV. Er wordt gewerkt aan een voorstel tot het aanpassen van de financiële verordening aan deze gewijzigde reikwijdte van het begrotingscriterium.

Ontwikkelingen

Arbeidsmarktstrategie Door onze arbeidsmarktstrategie en arbeidsmarkt­ communicatie lukt het in de meeste gevallen nog steeds om vacatures vervuld te krijgen. Onderzoek en plan van aanpak vitaliteit Het onderzoek en plan van aanpak vitaliteit is in het 4e kwartaal 2024 op gepakt. Daarmee zal deze prestatie een doorloop krijgen naar 2025.

Continu leren Onze eigen Moerdijkacademie is de ruggengraat van onze wens om continu te leren en te ontwikkelen. In de Moerdijkacademie zitten trainingen en cursussen verzorgd door eigen mensen en externe aanbieders. In 2024 zijn leerpaden per functiegroep ingericht en zijn er tot 1 oktober 558 inschrijvingen geweest. Hiermee zien we een stijging van het aantal medewerker dat via onze Moerdijkacademie een training volg stijgen ten opzichte van 2020 en 2023. Werkplekconcept Met de in gebruik name van verdieping 3 en 4 doet de organisatie haar eerste ervaring op met het werkplekconcept. Nog niet optimaal omdat niet alle soorten werkplekken zijn opgeleverd. De eerste ervaringen zijn positief. Verschillende werkplekken worden benut voor verschillende

69

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

soorten werk en het ontwerp en inrichting van de verdiepingen nodigen uit tot ontmoeting en verbinden. We ervaren ook dat het wennen is en dat werkplekken niet altijd benut worden voor het doel waarvoor ze zijn ingericht. De komende periode, met de oplevering van de volgende verdiepingen, schenken we hier aandacht aan en sturen we op de benodigde gedragsveranderingen.

Gemeentefonds Gemeenten zijn in grote mate afhankelijk van de inkomsten van het Rijk. De belangrijkste inkomstenstroom is de algemene uitkering. Voor de gemeente Moerdijk gaat het hierbij om ca. € 75 miljoen. Al een aantal jaar heerst er veel onzekerheid over de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Onder andere over een gewijzigde (landelijke) systematiek waarmee de algemene uitkering wordt geïndexeerd voor loon-, prijs- en volumeontwikkelingen en over de opschalingskorting (die tot en met 2025 was geschrapt, maar voor de jaren vanaf 2026

Gemeente Moerdijk

nog was gehandhaafd). Inmiddels is er vanuit het Rijk wat meer duidelijkheid gekomen. Zoals in de Voorjaarsnota 2024 al was aangekondigd is o.a. de opschalingskorting geschrapt en is besloten om de nieuwe financieringssystematiek al vanaf 2024 in te voeren. In de nieuwe systematiek wordt het gemeentefonds geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product. Gemeenten worden gecompenseerd voor de effecten hiervan. Dit met uitzondering van 2025, waarin het gemeentefonds landelijk eenmalig € 675 miljoen lager is vastgesteld. De in de Voorjaarsnota 2024 aangekondigde maatregelen zijn financieel verwerkt in de meicirculaire 2024. Daarnaast is eind september ook de septembercirculaire 2024 beschikbaar gekomen. De uitkomsten van de meicirculaire voor de jaren 2025-2028 zijn verwerkt en toegelicht in de begroting 2025-2028. Over de meerjarige uitkomsten van de septembercirculaire is de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

70

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

In de 2e bestuursrapportage 2024 worden de effecten voor 2024 verwerkt van zowel de meicirculaire, als de septembercirculaire. Het totale netto effect van deze circulaires op 2024 bedraagt € 2 miljoen positief. In de financiële toelichting aan het eind in dit programma wordt dit nader toegelicht. Ondanks deze ontwikkelingen is het landelijke financiële probleem van gemeenten nog niet opgelost. Ook na het uitkomen van de mei- en septembercirculaire 2024 zijn er landelijk nog onzekerheden m.b.t. het gemeentefonds, zoals ook benoemd in de begroting 2025.

Stelpost nieuw beleid In de begroting zijn binnen de stelpost Nieuw Beleid bedragen afgezonderd voor nog uit te werken nieuwe zaken. Voor het 'vrij’ krijgen van deze bedragen moet een raadsvoorstel aan de raad worden voorgelegd. Voor diverse budgetten gaat dat dit jaar niet meer lukken en het corresponderende budget valt vrij ten gunste van de exploitatie. Het gaat om een totaalbedrag van € 640.000. Het betreft hoofdzakelijk middelen die waren opgenomen voor mobiliteit, preventief jeugdbeleid en inclusiviteit. Opbrengst OZB De OZB-opbrengsten geven een voordeel van € 280.000. Voornamelijk de OZB-opbrengsten voor de categorieën ‘eigenaar niet-woningen’ en ‘gebruikers niet-woningen’ vallen hoger uit. De hogere opbrengst komt voornamelijk voort uit aanslagen die alsnog opgelegd zijn over het jaar 2023. Bij de jaarrekening 2023 werd nog verwacht dat nog een bedrag van € 200.000 moest worden opgelegd. In werkelijkheid is een bedrag van € 430.000 voor 2023 alsnog opgelegd. Het voordelige verschil over 2023 bedraagt daardoor € 230.000. Voor belastingjaar 2024 is een begrote opbrengst geraamd van € 18.500.000. In de halfjaarsverantwoording van de BWB wordt verwacht dat de opbrengst € 50.000 meer is. P-budget en budget vervanging ziekteverzuim Op basis van de nu bekende gegevens verwachten wij dat het in de begroting opgenomen P-budget, gebaseerd op de loonkosten van het ambtelijk

Gemeente Moerdijk

personeel op basis van de toegestane formatieomvang, toereikend is. Anders is het met betrekking tot het budget voor de vervanging in het kader van het ziekteverzuim. Het totaal beschikbare budget van € 150.000, vermeerderd met de ziekte- en WAZO-uitkeringen van € 219.000, bedraagt € 369.000. De verwachte kosten voor inhuur bij ziekte en zwangerschap voor dit jaar worden nu geraamd op € 1.012.000. Dit resulteert in een overschrijding van € 643.000. Oorzaak van deze overschrijding is dat de organisatie te maken heeft met een aantal langdurig zieke medewerkers. Daarnaast is gebleken dat de tarieven voor inhuur van personeel aanzienlijk hoger zijn geworden. Ten aanzien van verzuimontwikkeling zien we dat landelijk (alle gemeenten) het percentage lichtelijk is gedaald (2023: 6,3%, 2022: 6,7%). Bij gemeente Moerdijk zien we een stijging van het verzuim (2023: 7%, 2022: 5,9%). De uitkomsten van het medewerkersonderzoek (najaar 2023) en het pulse-onderzoek op werkdruk(beleving) worden meegenomen bij het opstellen en uitwerken van het vitaliteitsplan. In het vitaliteitsplan ligt de focus op passende vervolgacties en interventies die bijdragen aan de vitaliteit en ontwikkeling van onze medewerkers. Zo zorgen we ervoor dat medewerkers blijvend inzetbaar zijn.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Inkopen Op 14 maart 2024 is het door het College van BenW goedgekeurde Gevorderd actieplan 2022-2025 aan PianoO toegestuurd. In Q1 van 2025 zullen de resultaten over 2024 worden bijeen verzameld. Procesgericht werken We zijn organisatiebreed aan de slag gegaan met (het verbeteren van) processen en het procesgericht werken heeft een plaats gekregen in de concernagenda en in de teamplannen. Immers, door in te zetten op procesmanagement voorkomen we verspilling, zorgen we voor meer duidelijkheid en zetten we stappen in het verbeteren van ons werk en de dienstverlening naar onze inwoners, kortom een hogere kwaliteit.

71

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Sinds begin 2024 werken we aan de “opdracht procesgericht werken”. Deze opdracht bestaat uit 3 sporen. • Spoor 1 is gericht op de organisatie van procesgericht werken en het zorgdragen voor een goede verankering hiervan in onze organisatie. • Spoor 2 richt zich op leren en ontwikkelen en het zorgdragen voor de juiste kennis en vaardigheden. • Spoor 3 is gericht op de organisatie en het beheer van de optimaliseringsslag ten aanzien van processen, d.w.z. het daadwerkelijk aan de slag gaan met het beschrijven en/of optimaliseren van processen die prioriteit hebben vanwege verbeteren van de (externe en interne) dienstverlening, risico’s, gewijzigde wetgeving, inefficiency e.d.

Gemeente Moerdijk

Met afronding van de “opdracht procesgericht werken” eind 2024 wordt de basis gelegd voor de borging van procesgericht werken binnen de organisatie. Aan de hand hiervan kunnen we ervoor zorgen dat procesgericht werken vanaf 2025 e.v. een vanzelfsprekendheid wordt hetgeen de dienstverlening naar onze inwoners ten goede komt.

Prestaties • Arbeidsmarktstrategie op gebied van instroom, behoud en uitstroom vormgegeven • Invulling van het vernieuwde werkplekconcept • Verdere uitrol strategische personeelsplanning • Integriteitsbewustzijn vergroot • Onderzoek en plan van aanpak vitaliteit • Continu investeren in een lerende cultuur en organisatie • Evaluatie en actualisering van het actieplan Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI) (jaarlijks) • Actualisering waarderings- en afschrijvingsbeleid • Actualisering beleid reserves en voorzieningen • Beschrijven en/of optimaliseren van geprioriteerde (dienstverlenings) processen • Afronding “opdracht procesgericht werken”: basis voor borging van procesgericht werken • verdere) Borging van procesgericht werken • Trainingen procesgericht werken zijn opgenomen in de Moerdijkacademie

2024 2025 2026 2027

72

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Gemeente Moerdijk

THEMA DIENSTVERLENING Strategisch doel

• Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties voelen zich op een prettige manier door ons gefaciliteerd en ondersteund.

Mijlpalen Visie op huwelijksceremonie In december 2023 is het beleid huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistratie vastgesteld. Op 1 januari 2024 zijn we volgend dit beleid gaan werken. Toekomstige bruidsparen kunnen nu een keuze maken uit 3 varianten: de kosteloze ceremonie (administratieve ceremonie, duur maximaal 10 minuten), de eenvoudige ceremonie (ceremonie met korte speech, duur maximaal 20 minuten) en de standaard ceremonie (ceremonie met meer mogelijkheden voor persoonlijke invulling, duur maximaal 45 minuten). De gratis huwelijken worden voltrokken door verschillende ambtenaren van de burgerlijke stand van team KCC. De andere 2 varianten worden voltrokken door babsen. Momenteel zijn er 14 eenvoudige ceremonies voltrokken, waarvan 8 huwelijken en 6 partnerschappen. Enkele dagen na deze ceremonie is gevraagd om een reactie van de bruidsparen wat zij vonden van deze nieuwe variant. De reacties lopen uiteen van: • dag & tijdstip zijn fijn, omdat ze daarna met de gasten en getuigen de middag feestelijk konden invullen, • gekozen voor deze variant want de gratis ceremonie vinden we te kil/administratief en een standaard ceremonie vonden we te duur, • de persoonlijke speech wordt gewaardeerd, • fijn om toch een klein aantal gasten te mogen uitnodigen, • betrokken en vriendelijk contact met de betrokken medewerkers.

Toekomstbestendig maken team KCC Er is een kwaliteitsmedewerker gevonden die verschillende opdrachten heeft gekregen om een stap te zetten in de toekomstbestendigheid van cluster burgerzaken. Verschillende processen zijn tegen het licht gehouden en herschreven. Efficiënter ingericht, meer digitaal/minder papier en goed gekeken naar vereenvoudiging voor de inwoner (klantreis/procesmanagement). Werkvoorraden goed in beeld gebracht, er wordt planmatiger gewerkt, betere verdeling van werkvoorraden, kennisverbreding en ingezet op generalisten. Er zijn twee jonge professionals aangenomen die opgeleid worden en mee snel kunnen schakelen en meebewegen in de ontwikkelingen die op ons af komen.

Ontwikkelingen

Ten aanzien van de prestaties op het gebied van dienstverlening geldt dat alles loopt binnen de opgestelde planning.

Dienstverleningsprincipes en programma dienstverlening Het werken aan en met onze dienstverlenings­ principes is een doorlopende prestatie en daarmee nooit af. In 2024 is geïnvesteerd in het samenbrengen van alle acties op het gebied van dienstverlening binnen een programma Dienstverlening. Dit programma wordt in het 4e kwartaal 2024 opgeleverd. Implementatie nieuwe website De voorbereidingen voor de nieuwe website lopen op schema, oplevering staat gepland in januari 2025.

73

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Prestaties • Interne bewustwording voor het belang van onze dienstverlening is vergroot bij bestaande en nieuwe medewerkers: - In bijeenkomsten - Via diverse communicatie-uitingen • Dienstverleningsprincipes “persoonlijk”, “volledig antwoord” en “meedenkend ” zijn geïmplementeerd • Click-call-face principe is verder geïmplementeerd door online dienstverlening waar het mogelijk is meer te stimuleren. - Implementatie nieuwe website - Onderzoek naar inzet middelen Factor C en CASI - Opstellen beleid pers- en issuemanagement.

Koningin Máxima in Zevenbergschen Hoek!

Op 4 juli bezocht Koningin Máxima onze gemeente. Wat een enthousiasme overal. De Koningin startte haar bezoek bij Meeuwissen Streekwinkel waar ze in gesprek ging over ondernemerschap en voorzieningen. Volgende stop was woonzorgcentrum Sint Martinus. Hartverwarmend waren de reacties van bewoners. In gemeenschapshuis De Zevensprong kwam het verenigingsleven, inclusief de biljart- en bingoclub, uitgebreid aan bod maar ook de zorgen die er in het dorp leven over de infrastructuur rondom het dorp. Miss Zomercarnaval begeleidde de Koningin vervolgens naar de presentatie van het Zomercarnaval waar zanger Luc de Koningin toezong. Toegejuicht door kinderen van basisschool De Hoeksteen en de kinderopvang liep de Koningin tenslotte naar de speeltuin waar fanfare OKK haar warm verwelkomde. Ervaringsdeskundigen Fiene, Deni, Aimée en Quinten leidde haar vakkundig rond. We kijken terug op een mooi bezoek!

Gemeente Moerdijk

2024 2025 2026 2027

74

Gemeente Moerdijk

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

FINANCIËLE WIJZIGINGEN PROGRAMMA 5

Partnerschap in een veranderende samenleving

Begroting 2024 huidig

Wijziging 2e berap

Begroting 2024 na wijz.

(Bedragen x € 1.000) (-/- is voordelig) Totaal lasten

23.867

688

24.555

Totaal baten

-99.852

-3.488

-103.340

Saldo van baten en lasten

-75.985

-2.800

-78.785

1.555

207

1.762

Storting in reserves Onttrekking aan reserves

-2.210

-53

-2.263

Resultaat na bestemming

-76.640

-2.646

-79.286

Samenvatting wijzigingen programma 5

Totaal

-2.646

Uitkering gemeentefonds (deels*)

-2.662

Stelpost nieuw beleid (deels*)

-641

OZB

-216

Kapitaallasten (deels*)

-39

Overig

104

Mutatie reserves *

153

Overhead (deels*)

160

Overhead (personeelskosten)

495

De wijzigingen binnen programma 5 hebben op het begrote resultaat (na bestemming) per saldo een voordelig effect van € 2,6 miljoen. Ten opzichte van de totale omvang (baten) van dit programma is dat een afwijking van 3%. Dit komt voornamelijk doordat op basis van de mei- en septembercirculaire een hogere uitkering uit het gemeentefonds wordt verwacht. Hierbij geldt dat een deel hiervan binnen andere programma's benodigd is om uitvoering te geven aan diverse taken. Daarnaast worden de middelen die voor 2024 nog in de stelpost nieuw beleid resteerden afgeraamd omdat deze voor het eind van het jaar niet meer ingezet zullen worden.

75

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Gemeente Moerdijk

Nadere toelichting mutaties (x € 1.000) In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste verschillen, waarbij: • In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft; • In de kolom % de relatieve afwijking ten opzichte van de omvang van het betreffende taakveld is weergegeven; • In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele (S) of incidentele (I) afwijking betreft; • De afwijkingen gemarkeerd met een * geen effect hebben op het uiteindelijke resultaat omdat ze een directe relatie hebben met een afwijking binnen een ander programma of omdat deze uitgaven worden gedekt uit een reserve. Onderwerp

Bedrag

% V/N

S/I Toelichting

Uitkering gemeentefonds (deels*)

-2.662

4%

S/I De uitkering uit het gemeentefonds is met een omvang van ca. € 75 miljoen veruit de grootste inkomstenbron van onze gemeente. De Rijksoverheid informeert gemeenten via circulaires in mei, september en december over de omvang en de verdeling van het gemeentefonds.

V

In deze 2e bestuursrapportage 2024 worden de effecten verwerkt van de meicirculaire 2024 en septembercirculaire 2024. Over de uitkomsten van de septembercirculaire is de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Rekening houdend met stelposten voor meer of minder uitgaven als gevolg van taakmutaties is er een netto positief effect van beide circulaires op het begrotingsresultaat van €1.584.000. Vanuit het gemeentefonds zijn middelen toegekend voor de uitvoering van bepaalde taken (taakmutaties). Deze middelen zijn niet geoormerkt en vallen onder de vrij te besteden middelen. Wel worden deze in eerste instantie op een stelpost binnen programma 5 gereserveerd zodat deze indien nodig aangewend kunnen worden om invulling te kunnen geven aan de betreffende taken. In deze 2e bestuursrapportage wordt ca. € 656.000 ingezet voor uitgaven binnen diverse programma's. Doordat tegenover de aframing van de stelpost corresponderende uitgaven in de betreffende programma's staan heeft dit per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. Dit betreft o.a. middelen die binnen programma 4 worden ingezet t.b.v.het doorbetalen van de ontvangen middelen m.b.t. de Wsw (Wet sociale werkvoorziening), die worden doorbetaald aan de gemeenschappelijke regeling WVS ( € 315.000).

Daarnaast wordt voorgesteld om de door het Rijk toegekende middelen (€ 207.000) in het kader van de invoering van de Omgevingswet toe te voegen aan de reserve Meerjarige uitgaven van incidentele aard, zodat van daaruit de uitgaven binnen het krediet ‘implementatie Omgevingswet’ gedekt kunnen worden. In totaal kan ca. € 193.000 uit de stelpost vrijvallen omdat het niet noodzakelijk is deze gelden af te zonderen omdat ze onderdeel uitmaken van onze reguliere lasten en baten. Tot slot resteert een voordeel van circa € 230.000 als gevolg van onder andere de afwikkeling van voorgaande jaren. Stelpost nieuw beleid (deels*)

-641

100%

V

I

De beleidsdoelen en nieuwe ontwikkelingen uit de kadernota’s van afgelopen jaren zijn verwerkt in de stelpost nieuw beleid. De hierin gereserveerde middelen komen pas beschikbaar als hierover een raadsbesluit is genomen op basis van een raadsvoorstel met toelichting en onderbouwing van de in te zetten middelen. Voor 2024 resteert er in de stelpost nieuw beleid nog € 641.000. Dit betreft voornamelijk structurele middelen die op basis van het bestuursakkoord 2023-2026 waren toegevoegd t.b.v. Mobiliteit (€ 350.000), Preventief jeugdbeleid (€ 120.000) en Inclusiviteit (€ 100.000). Omdat in 2024 (nog) geen aanspraak gemaakt zal worden op deze budgetten, wordt de resterende stelpost voor 2024 afgeraamd. Daarnaast resteerde in de stelpost nog een bedrag van € 65.000 omdat voor 2024 nog rekening was gehouden met een hoger subsidiebedrag aan de ondernemersverenigingen op basis van het huidige convenant (wat loopt tot 1-1-2025). Tegenover het voordeel binnen dit programma (vrijval uit de stelpost nieuw beleid) staat een nadeel binnen programma 3.

OZB

-216

1%

V

I

De OZB opbrengsten voor niet-woningen vallen naar verwachting iets hoger uit.Dit komt voornamelijk door aanslagen die over voorgaande jaren nog door de BWB zijn opgelegd. Rekening houdend met de totale OZB opbrengsten (ruim € 23 miljoen) is dit geen significante afwijking.

76

Onderwerp Kapitaallasten (deels*)

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Bedrag -39

% V/N

S/I Toelichting

3%

S

V

Gemeente Moerdijk

Diverse geplande investeringen waren eind 2023 nog niet volledig afgerond. Dit zorgt ervoor dat de afschrijvingslasten voor 2024 lager uitvallen. Daarnaast zijn de rentelasten lager uitgevallen. De lagere kapitaallasten doen zich binnen dit programma voornamelijk voor m.b.t. automatisering (€ 151.000 V), het gemeentehuis (€ 21.000 V) en telecomvoorzieningen (€ 23.000 V). De rentelasten en baten van de gemeente worden binnen programma 5 centraal verantwoord op het taakveld treasury. Vervolgens worden deze via de zogenaamde renteomslag toegerekend aan de diverse taakvelden en programma's. De werkelijke renteomslag voor 2024 (1,15 %) valt lager uit dan begroot (2%). Dit komt voornamelijk doordat er in 2024 naar verwachting meer rente wordt ontvangen op de liquide middelen die we als gemeente verplicht moeten aanhouden bij het ministerie van Financiën (€ 550.000 V). Gevolg hiervan is dat er vanuit programma 5 minder rente wordt toegerekend aan de diverse taakvelden en programma's. Tegenover het nadeel wat hierdoor binnen programma 5 ontstaat (€ 719.000 N), staat dus een lagere rentetoerekening binnen de diverse andere programma's.

Overhead (deels*)

160

1%

N

S/I De overheadkosten nemen als gevolg van diverse ontwikkelingen toe. De deelnemersbijdrage aan ICT WBW neemt toe op basis van de door hen opgestelde 1e begrotingswijziging 2024 (€ 140.000 N). Daarnaast zijn er diverse extra verzekeringskosten gemaakt o.a. ivm de verbouwing van het gemeentehuis en diverse eigen risico betalingen ivm schadevergoedingen (€ 65.000 N) en zijn de softwarekosten toegenomen (€ 100.000 N). Zoals in de jaarrekening 2023 is toegelicht hebben zich reeds in 2023 kostenstijgingen voorgedaan m.b.t. software. Deze kostenstijgingen komen voort uit een combinatie van prijsverhogingen, aanschaf van nieuwe software en benodigde upgrades van bestaande software. In de begroting 2025-2028 is het budget hier ook voor verhoogd. Verder worden kosten (€ 41.000 N) verwacht m.b.t. de uitvoering van de Wet Open Overheid (WOO). Deze uitgaven kunnen gedekt worden uit de middelen die hiervoor zijn ontvangen vanuit het gemeentefonds, waardoor dit per saldo geen effect heeft op het begrotingsresultaat. Tot slot zijn er diverse kleinere verschillen ontstaan (€6.000 V). Tegenover de kostenstijgingen staat dat het incidenteel budget wat in 2024 beschikbaar is voor het digitaliseren van (oude) archiefstukken, niet volledig in 2024 zal worden besteed. De verwachting is dat ca. € 180.000 hiervan niet in 2024 maar in 2025 zal worden benut.

In de begroting 2025 is dit budget hiervoor met € 180.000 verhoogd, waarbij is aangegeven dat dit budget via de 2e bestuursrapportage 2024 met hetzelfde bedrag verlaagd zal worden, waardoor dit over de jaren heen geen effect heeft.

Mutatie reserves *

153

10%

N

De stortingen in de reserves vallen voornamelijk hoger uit doordat voorgesteld wordt om de door het Rijk toegekende middelen in het kader van de invoering van de Omgevingswet toe te voegen aan de reserve Meerjarige uitgaven van incidentele aard, zodat van daaruit de uitgaven binnen het krediet ‘implementatie Omgevingswet’ gedekt kunnen worden (zie ook onderdeel 'uitkering gemeentefonds')