B 24104 bijlage 2. Definitieve begroting 2025 GR GGD-VT Haaglanden

• Het heroverwegen en m ogelijk herinrichten van uitvoering van de wettelijke taak psychosociale hulpverlening bij crises en incidenten, voor zover deze taak raakt aan hulpverlening bij casuïstiek van het Meldpunt Bezorgd. • Het versterken en intensiveren van de sam enwerking m et: o De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), onderdeel van de Veiligheidsregio Haaglanden o De gem eentelijke crisisorganisaties in Haaglanden o De crisisorganisaties van onze buur-GGD’EN (vooral GGD Hollands-Midden) o De landelijke koepels. • Het verder uitbouwen van het regionale (crisis)com m unicatienetwerk. Wat zet GGD Haaglanden daarbij in? Begrote lasten

Taak 13. Crisisorganisatie

€163.000

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030? De crisisorganisatie GGD Haaglanden draagt prim air bij aan de am bitie “Regionale partner acute problemen publieke gezondheid”, doordat ze beschikt over de benodigde kennis in crisistijd en een breed netwerk van sam enwerkingspartners. Daarnaast treedt GGD Haaglanden ook op als proactieve en deskundige organisatie tijdens crises. Prim air

Am bitie I.

Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid

II.

Adviseur voor een gezonde leefom geving

III.

Regionale partner acute problem en publieke gezondheid

IV.

Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt

V.

Deskundige, proactieve organisatie

Deel 1 Beleidsbegroting

Secundair

X X

pagina 22

Ambitie IV. Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt

14. Forensische geneeskunde De sam enwerking m et GGD Hollands-Midden op het gebied van forensische geneeskunde (politieregio Den Haag) zal in 2025 zijn ingebed in beide organisaties. Het in 2024 op te stellen sam enwerkingsconvenant en governance zullen dan volledig zijn geoperationaliseerd. In dat kader zullen arbeidsvoorwaarden zo ver als m ogelijk zijn geharm oniseerd, en ook de tarieven van dienstverlening aan opdrachtgevers. Daarnaast is het elektronisch patiëntdossier sam engevoegd en wordt de dienstverlening vanuit een gezam enlijk rooster en adm inistratieve ondersteuning uitgevoerd. Naast de inzet van basisartsen zullen ook verpleegkundigen op het gebied van FME (forensisch medische expertise) worden ingezet. Op het gebied van lijkschouw en FME leveren we kwalitatief hoogwaardige dienstverlening in een sluitend dienstrooster. Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen? • Uitvoeren van de lijkschouw op basis van de Wet op de Lijkbezorging, vaststellen van de aard van het overlijden (natuurlijk of niet-natuurlijk overlijden) en zo m ogelijk vaststellen van de doodsoorzaak door de forensisch arts. • Het uitvoeren van taken van de forensisch arts in het kader van de m eldingsprocedure euthanasie.

• Uitvoeren van activiteiten in het kader van de NODOK-procedure (Nader Onderzoek Doodsoorzaak van Kinderen) door de forensisch arts in geval van onverwacht/onverklaard overlijden bij kinderen. • Afgeven van een verklaring waarm ee een begrafenis/crem atie uitgesteld of vervroegd kan worden en afgeven van een lijkenpas (voor vervoer van een overledene naar het buitenland). • Intercollegiale consultatie tussen de forensisch arts en andere artsen (zoals huisartsen en m edisch specialisten). • Uitvoeren van taken ten behoeve van Forensisch Medische Expertise Kinderm ishandeling door hiervoor opgeleide forensisch artsen. • Uitvoeren van taken ten behoeve van letselbeschrijving en letselonderzoek. • Structureel inbedden van ANIOSSEN en verpleegkundigen binnen de afdeling. • Continueren van de professionalisering via na-/bijscholingen en casuïstiek besprekingen. • Im plementatie sam enwerkingsconvenant GGD Hollands Midden en Haaglanden op het gebied van Forensische Geneeskunde inclusief governance. Product Collegiaal overleg/advies Euthanasie Lijkschouw Meldingen overleden m inderjarigen Uitstel begrafenis & lijkenpas Forensisch onderzoek bij Kinderm ishandeling Letselbeschrijving * Zoals opgenomen in de Voorjaarsbrief 2024.

Prognose 2025* 475 506 971 31 1.130 NNB NNB

Wat zet GGD Haaglanden daarbij in? Taak 14. Forensische Geneeskunde

Begrote lasten € 662.000

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030? GGD Haaglanden voert in het kader van de forensische geneeskunde wettelijke taken uit die prim air aansluiten bij de am bitie ”Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt”. Met het schouwen van lijken in geval van niet-natuurlijke doodsoorzaken en het voeren van een letselspreekuur biedt GGD Haaglanden een essentiële schakel in de strafrechtelijke keten, in nauwe sam enwerking m et politie en OM.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 23

Prim air

Am bitie I.

Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid

II.

Adviseur voor een gezonde leefom geving

III.

Regionale partner acute problem en publieke gezondheid

IV.

Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt

V.

Deskundige, proactieve organisatie

Secundair

X

Ambitie V. Deskundige, proactieve organisatie

15. Epidemiologie Wat wil GGD Haaglanden bereiken? Het verstrekken van gemeentelijk gezondheidsinzicht, zodat gem eenten een adequate weergave hebben van de gezondheidssituatie van de bevolking. Hiernaast het leveren van epidem iologische adviezen aan gem eenten en lokale of regionale (zorg)instellingen. Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen? • Onderzoek doen, advisering en consultatie gericht op vroegtijdige signalering van optredende risico’s op de publieke gezondheid m et als doel dat tijdig passend beleid kan worden ingezet. • Onderzoek doen naar de gezondheidssituatie van bevolking op de reguliere them a’s behorende tot de gezondheidsm onitors. • In opdracht van een gemeente of gemeenten, onderzoek doen naar de gezondheidssituatie van de inwoners op aanvullende them a’s. Het gaat hierbij om : Gemeentelijk gezondheidsinzicht • Het beschikbaar stellen van een algemeen gezondheidsinzicht op gem eentelijk niveau via de digitale Gezondheidsgids en meer specifiek inzicht in de gezondheid van risicogroepen op basis van gezondheidsm onitors en indien wenselijk (en binnen huidige capacite it) onderzoek van actuele signalen op het gebied van publieke gezondheid. • De gem eenten faciliteren bij verdere verspreiding van het inzicht in de publieke gezondheid aan partners binnen gem eentelijke netwerken.

• Het uitvoeren van onderzoeken waarm ee deze in zijn adviesrol m aatwerk levert voor de regionale en lokale situatie. In 2025 worden: o de resultaten van de Gezondheidsm onitor Volwassenen & Ouderen 2024 geanalyseerd, gepubliceerd en gepresenteerd o de resultaten van de Corona Gezondheidsm onitor Jongvolwassenen 2024 gepubliceerd en gepresenteerd • Daarnaast volgt in 2025 het werk (analyse en/of rapportage) ten behoeve van de Corona Gezondheidsm onitor OGGZ. • In 2025 loopt de m eting van de Kindm onitor schooljaar 2024/2025 door en start de m eting voor het schooljaar 2025/2026. Epidemiologische adviezen • Advisering/consultatie/reactie op signalen op basis van het algem ene inzicht in de publieke gezondheid (verdieping valt buiten deze begroting). De GGD stelt m inim aal 20 gem eentelijke adviezen en 20 adviezen voor sam enwerkingspartners op. • Op aanvraag duiden van signalen op het gebied van publieke gezondheid, ondersteunen bij het beantwoorden van raadsvragen en toetsen van elders uitgevoerd onderzoek. • Verspreiding van verkregen gezondheidsinzicht door het verzorgen van 10 publicaties, 10 presentaties en 4 Epidem iologische Bulletins. • Inform atieverstrekking over gezondheid naar aanleiding van vragen vanuit de m edia.

Regionale kennispartner GGD Haaglanden geeft invulling aan haar taak als regionale kennispartner: • Bijdragen aan de invulling van de kennisfunctie GGD. Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 24

• •

Bijdragen aan de coördinatiegroep en visie en borgingsgroep van academ ische werkplaats Lum ens (voormalig academische werkplaats publieke gezondheid noordelijk Zuid -Holland. Voor de m onitoring/evaluatie van regioplannen ligt de besluitvorm ing bij de bestuurlijke tafels IZA/RIGA, nu nog onbekend.

Wat zet GGD Haaglanden daarbij in? Taak

Begrote lasten

15. Epidem iologie

€ 988.000

Hoe draagt deze taak bij aan de Visie 2030? Vanuit de taak epidem iologie draagt de GGD prim air bij aan de am bitie “Deskundige, proactieve organisatie” en secundair aan de am bitie “Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid”. Vanuit de epidemiologische expertise van de GGD wordt nadrukkelijk de sam enwerking aangegaan m et externe en interne partners. Epidem iologisch onderzoek, advisering en consultatie zijn onm isbaar voor besluitvorm ing van publieke gezondheidsvraagstukken. Op basis van de gezondheidsinzichten en epidem iologische adviezen van de GGD kunnen ge m eenten gerichter gezondheidsbeleid voeren om gezondheidsverschillen in de bevolking te voorkom en of terug te dringen. Prim air

Am bitie I.

Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid

II.

Adviseur voor een gezonde leefom geving

III.

Regionale partner acute problem en publieke gezondheid

IV.

Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt

V.

Deskundige, proactieve organisatie

Secundair X

X

16. Beleidsadvisering – 17. Algemene Staftaken – 18. Zorggerelateerde taken - 19. Algemene Kosten GGD Haaglanden Wat wil GGD Haaglanden bereiken? Als deskundige organisatie voldoet GGD Haaglanden aan geldende normen, wetten en regelgeving in en rondom de publieke gezondheid. Dit vergt een continue aanscherping van de visie en het toepassen van voortschrijdende inzichten op onderwerpen als leren & on twikkelen, het hanteren van hoge kwaliteitsstandaarden voor informatieveiligheid, privacy, kwaliteitsm anagementsystemen en de inzet van een effectieve klachtencom m issie en het veilig m elden van incidenten. GGD Haaglanden werkt volgens de ISO 9001 standaard en is zodanig gecertificeerd (deze internationale standaard ziet toe op de kwaliteit van het m anagem entsysteem ), ook in 2024 zal GGD Haaglanden opgaan voor hercertificering door een extern auditbureau. Daarnaast streeft GGD Haaglanden ernaar om aan de NEN 7510 te voldoen, dit is de professionele norm t.b.v. inform atiebeveiliging binnen de zorgsector in Nederland. Als proactieve organisatie verhoogt GGD Haaglanden actief haar efficiency en effectiviteit van interne processen (zowel inhoudelijke als ondersteunend).

Ze draagt financieel bij aan landelijke voorzieningen op het gebied van publieke gezondheid, georganiseerd door GGD GHOR Nederland, en levert daar ook actieve bijdragen aan m et behulp van professionele m edewerkers en adviseurs. De inzet van de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) vertolkt hierbij een sleutelrol als verantwoordelijke voor GGD Haaglanden en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR). Wat gaat GGD Haaglanden daarvoor doen? • Im plem entatie van GGD-brede Visie en Beleid op Leren en Ontwikkelen in 2024. • Invulling geven aan GGD-brede activiteiten op het gebied van opleiding en deskundigheidsbevordering. • Activiteiten t.b.v. de hernieuwde erkenning als opleidingsinstelling voor artsen M&G.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 25

• •

• • •

Als opleidingsinstituut betrokken zijn bij de ontwikkelingen rond het landelijk werkgeverschap voor Arts in Opleiding (AIOS) en het boeien en binden van professionals voor de (publieke) gezondheidszorg. Deelnem en aan de Academ ische Werkplaats Lum ens, de sam enwerking m et de Haagse Hogeschool, de Academ ische werkplaats G4-USER, de Academ ische werkplaats Gezonde leefom geving en andere relevante opleidings - en onderzoeksactiviteiten van andere zorgen kennispartners. Afhandelen van klachten via de klachtencom m issie en van m eldingen via de Veilig Incidenten Melden (VIM)-procedure. In stand houden en verder completeren van het GGD-brede kwaliteitssysteem , gekoppeld aan de noodzakelijke certificering (o.a. ISO 9001). Doorontwikkelen van de Inform atieveiligheidshuishouding naar een ‘volwassen’ systeem conform relevante wetgeving (o.a. NEN 7510).

Wat zet GGD Haaglanden daarbij in? Taak

Begrote lasten

16. Beleidsadvisering

€ 312.000

17. Algem ene staftaken

€ 988.000

18. Zorggerelateerde taken

€ 379.000

19. Algem ene kosten GGD Haaglanden

€ 1.037.000

Totaal Beleidsadvisering, Algem ene Staftaken, zorg gerelateerde taken en Algem ene kosten GGD Haaglanden

€ 2.842.000

Wat dragen deze taken bij aan de Visie 2030? De algem ene staftaken, zorggerelateerde taken en de algem ene kosten GGD Haaglanden dragen prim air bij aan een deskundige en proactieve organisatie. Prim air

Am bitie I.

Voorvechter gelijke kansen op een goede gezondheid

II.

Adviseur voor een gezonde leefom geving

III.

Regionale partner acute problem en publieke gezondheid

IV.

Veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt

V.

Deskundige, proactieve organisatie

Deel 1 Beleidsbegroting

Secundair

X

pagina 26

1.3

Programma Veilig Thuis

1.3.1 Kaders De Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij verm oedens van kinderm ishandeling en andere vorm en van huiselijk geweld. Met de Meldcode kom en slachtoffers eerder in beeld en kan eerder hulp ingezet worden. Daarvoor is het nodig dat beroepskrachten goed uit de voeten kunnen m et signalen en wanneer dat nodig is, situaties van verm oedens van onveiligheid melden bij Veilig Thuis. De Wet verplichte m eldcode huiselijk geweld en kinderm ishandeling stelt voor professionals, werkzaam in sectoren van gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, m aatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp of justitie, een professionele norm om m elding te doen bij Veilig Thuis als er verm oedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Ook individuele om standers kunnen een m elding doen bij Veilig Thuis. Veilig Thuis Haaglanden voert een gem eentelijke taak uit die voortkom t uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wm o 2015), te weten: Veilig Thuis oefent op basis van artikel 4.1.1.

lid 2 Wm o 2015 de volgende taken uit: o het fungeren als m eldpunt voor gevallen of verm oedens van huiselijk geweld of kinderm ishandeling o het naar aanleiding van een m elding van huiselijk geweld of kinderm ishandeling (of een verm oeden daarvan) onderzoeken of hier daadwerkelijk sprake van is o het beoordelen van de vraag of en zo ja, tot welke stappen de m elding van huiselijk geweld of kinderm ishandeling of een verm oeden daarvan aanleiding geeft o het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan verlenen bij huiselijk geweld of kinderm ishandeling, van een m elding van huiselijk geweld of kinderm ishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de betrokkene dan wel de ernst van de situatie waarop de m elding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft o het in kennis stellen van de politie of de Raad voor de Kinderbescherming van een m elding van huiselijk geweld of kinderm ishandeling of een verm oeden daarvan, indien het belang van de betrokkene dan wel de ernst van de situatie waarop de m elding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft o indien Veilig Thuis een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de kinderbescherming doet, het in kennis stellen daarvan van het college van B&W o het op de hoogte stellen van degene die een m elding heeft gedaan, van de stappen die naar aanleiding van de m elding zijn ondernom en Op basis van

de Wm o 2015 verstrekt Veilig Thuis aan degene die een verm oeden van huiselijk geweld of kinderm ishandeling heeft, desgevraagd advies over de stappen die in verband daarm ee kunnen worden ondernom en en verleent daarbij zo nodig ondersteuning.

1.3.2 Missie, visie en doelstellingen VTH heeft haar visie vertaald in een Meerjarenbeleidsplan (MJBP) 2024-2027 opgesteld. De basis voor dit MJBP zijn de eigen visie van het m anagem ent op Huiselijk Geweld (HG) en Kinderm ishandeling (KM) , en relevante ontwikkelingen in de HG & KM keten. De gebruikte kaders zijn de bestuursagenda 2023-2026 van de GR GGD-VT, het m eerjarenplan Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT), het Toekom stscenario Kind- en Gezinsbescherm ing en de lopende Veranderopgave van VTH. In de bijlage is de visieplaat te zien m et daarin de geform uleerde them a’s en doelen. Hieronder is de m issie uitgeschreven en worden daarna de onderliggende them a’s, doelen en aandachtspunten die bestuurlijke en/of financiële aandacht vragen kort toegelicht. Meerjarenplan en Jaarplanproces Jaarlijks actualiseert VTH ná een jaarplan cyclus de bijgestelde begroting m et daarin concrete doelen en benodigd budget voor dat jaar. Daarom zijn deze in de ontwerpbegroting 2025 niet verder uitgewerkt. Doelen die nu al bekend zijn én op m eerdere jaren van toepassing zijn, zijn hieronder uitgewerkt bij het stuk ‘m eerjarendoelen’.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 27

Missie De m issie van Veilig Thuis Haaglanden luidt: ‘Het duurzaam stoppen van huiselijk geweld. Een veilig thuis voor iedereen. Dat is waar wij ons elke dag met hart en ziel voor inzetten. Dit doet VTH door het leveren van hoge kwaliteit dienstverlening, door het bieden kennis en expertise, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting. En door te werken in partnerschap, met direct betrokkenen en onze partners.” Visie thema’s Veilig Thuis Haaglanden deelt haar m issie en visie in op de volgende them a’s. De inzet en aanpak wordt jaarlijks actualiseert door VTH in een jaarplan cyclus. Positionering VTH heeft als visie dat het proactief een eenduidige boodschap over de taken en verantwoordelijkheden form uleert en com m uniceert, door gebruik van verschillende com m unicatiekanalen. Hierm ee positioneert VTH zich als advies- en m eldpunt en als expertisecentrum op het gebied van huiselijk geweld en kinderm ishandeling in de regio. Verbetering website Eén van de kanalen om VTH beter te positioneren is de website. VTH wil in 2024 de website verder ontwikkelen zodat het een goed beeld geeft van de taken, rol en positie van VTH voor zowel direct betrokkenen als ketenpartnerorganisaties. Daarnaast is het idee om voor inwoners bij wie het thuis niet veilig is, via de website op een laagdrem pelige m anier, tips te geven om hun situatie te verbeteren.

In de bijgestelde begroting 2025 form uleert VTH wat er nodig is om de kwaliteit en gebruik van de website te verhogen inclusief een dekkingsvoorstel. Samenwerking met partners VTH optim aliseert de sam enwerking m et partners om huiselijk geweld duurzaam te stoppen. Dit door afspraken te m aken m et lokale sam enwerkingsverbanden en zorgaanbieders. Daarnaast wordt voorlichting gegeven over de positie en bereikbaarheid van VTH. In de bijgestelde begroting 2025 form uleert VTH hoe de vordering is op de verbetering van sam enwerking m et partners en wat nodig is om de kwaliteit van de sam enwerking in 2025 op peil te houden. Kwaliteit Dienstverlening VTH wil een kwaliteitsim puls geven aan de dienstverlening en daarm ee een betrouwbare partner zijn. Dit door een kwalitatief goede triage, onderzoek en dossiervorm ing. Hierm ee is VTH betrouwbaar voor directbetrokkenen, sam enwerkingsorganisaties en eigen m edewerkers. De investeringen in 2024 worden gem aakt op facilitair en ICT vlak, zonder dat dit extra uitgaven voor de GR m et zich m eebrengt. In de bijgestelde begroting 2025 form uleert VTH hoe de vordering is op de gestelde doelen in 2024 en wat er nodig is om een betrouwbare partner te zijn en blijven. Personeel VTH heeft als am bitie om een aantrekkelijke werkgever voor huidige en toekomstige medewerkers te zijn.

Dit door het behoud van personeel en kennis en een gezonde doorstroom binnen de organisatie. Om dat te doen onderzoekt VTH in 2024 welk perspectief we binnen onze functiehuis aan m edewerkers kunnen geven om zich duurzaam aan ons te blijven verbin den. In de bijgestelde begroting 2025 form uleert VTH welk perspectief er al is, wat de situatie is op behoud en doorstroom van personeel en hoe deze in 2025 verder door te ontwikkelen om een aantrekkelijke werkgever te blijven. Lerende organisatie VTH heeft hiervoor als kernwaarden geform uleerd nieuwsgierig zijn, ervaren, onderzoeken en reflecteren. Dit door m iddel van feedback en leren op alle lagen; zowel m et ketenpartners, als organisatie (VTH), binnen alle team s en als individuen. De cultuur draagt hieraan bij. In 2024 werkt VTH een plan uit hoe de organisatie sam en m et partners kan leren m et en van ervaringsdeskundigen, klachten en onderlinge feedback in de organisatie. Daarbij gebruikt VTH opgehaalde informatie uit client tevredenheid onderzoek. In de bijgestelde begroting 2025 werken we uit wat de voornaam ste aandachtsgebieden zijn waarop we kunnen leren, hoe VTH daarop in gaat zetten en wat daarvoor nodig is. Expertgroepen Veilig Thuis Haaglanden is naast het m eldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling ook een expertisecentrum.

De rol van expert wordt ingevuld door m edewerkers in het dagelijks werk, m aar Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 28

ook m iddels de opbouw en kennisdeling op een aantal aandachtsgebieden. Deze aandachtsgebieden organiseert VTH in expertgroepen. De expertgroepen zijn: 1. Eer Gerelateerd Geweld (EGG) 2. Licht Verstandelijke Beperking (LVB) 3. Com plexe Scheiding 4. Ouderenm ishandeling 5. Seksueel Geweld/Seksueel Misbruik 6. (ex-partner) Stalking De inspanningen van de expertgroepen binnen Veilig Thuis Haaglanden hebben als doel de gehele veiligheidsketen te versterken, m et voordelen voor zowel ketenpartners als directbetrokkenen. Deze groepen zijn actief betrokken bij verschillende initiatieven, waaronder pilots m et sam enwerkingspartners en het onderhouden van contact m et allianties binnen de veiligheidsketen. Ze delen hun expertise intern door het organiseren van bijeenkom sten m et gastsprekers en het faciliteren van them abijeenkom sten. Tevens ontwikkelen de expertgroepen m aterialen (zoals folders en brieven) voor directbetrokkenen over de werkwijze van VTH en het specifieke onderwerp waar de expertgroep zich op richt. Wat dit betekent voor ketenpartners is een versterkte sam enwerking en kennisdeling. In contact m et m edewerkers VTH profiteren ketenpartners van een bredere basiskennis en een m eer gecoördineerde aanpak van com plexe vraagstukken rond huiselijk geweld en kin derm ishandeling.

Nieuwe expertises Femicide Fem icide kent landelijk veel aandacht en is ook in Haaglanden een onderwerp dat om specifieke aandacht vraagt. Dit organiseert VTH door een aanpak van fem icide binnen bestaande expertgroepen Stalking en Com plexe Scheiding. VTH wil hier in 2024 m eer aandacht aanbesteden en de opgedane kennis en ervaring over dit thema binnen VTH nog beter borgen in de organisatie. Inhoudelijke ontwikkelingen De belangrijkste kennis & ervaring is dat de voornaam ste signalen (m .n. doodsbedreiging, wapenbezit, poging tot verwurging en toenemende geweldsescalatie) van intiem geweld/fem icide vroeg worden gesignaleerd en worden opgenomen in de bestaande werkprocessen van VTH bij het doen van een de veiligheidsbeoordeling (m aar ook onderzoeken en m onitoring). Met deze kennis en ervaring werkt VTH ook m ee aan de beleidslijn van het LNVT. Naast som mige expertgroepen die VTH al heeft bestaat de beleidslijn van LNVT ook uit onder andere de volgende specialistische them a’s: Kinderm ishandeling door Falsificatie (KMdF), strafbare kinderm ishandeling/ taxatiegesprekken, Traum asensitief werken, Pleger aanpak, Ervaringsdeskundigen.

Huidige en toekomstige inhoudelijke inzet op het voorkomen van femicide bij VTH Op het gebied van complexe scheidingen m aakt VTH gebruik van de MASIC om intiem e terreur en stalking te onderscheiden van scheidingsproblematiek zoals communicatieproblemen. MASIC is een m ethode m et behulp waarvan kan worden ingeschat of de situatie van ouders geschikt is voor m ediation. Het is een sem igestructureerde m ethode om (ex)partnergeweld uit te vragen en hierover m et ouders in gesprek te kom en. Middels de MASIC brengen we ook rode vlaggen van intiem geweld/fem icide en veiligheidsrisico’s uitvoerig in beeld. In 2023 heeft VTH m eer dan 90 m edewerkers getraind in het gebruik van de MASIC. Ook participeren we in regionale overleggen over dit onderwerp, om daar de veiligheid van betrokkenen bij com plexe scheidingen onder de aandacht te blijven brengen. Zowel bij stalking als bij c om plexe scheidingen hebben we vanuit Veilig Thuis Haaglanden ook bijgedragen aan het versterken van de landelijke ontwikkelingen op dit gebied, bijvoorbeeld door het schrijven van een visiedocum ent. Vanaf 2025 wordt in ons werkproces meer nadruk gelegd op het herkennen van intiem terreur en het herkennen van rode vlaggen voor ernstig geweld/fem icide. Om dit m ogelijk te m aken zal dit jaar worden geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering ten aanzien van intiem e terreur.

Intiem terreur is in 80% van de gevallen aanleiding voor fem icide. Intiem terreur en de vroeg signalen daarvan m aken onderdeel uit van de aanpak in de expertgroepen Com plexe scheidingen en Stalking.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 29

Meerjarendoelen VTH wil een aantal doelen realiseren: een gezonde wachtlijst voor cliënten, m edewerkers en directbetrokkenen, een proactieve houding aannem en bij landelijke/regionale ontwikkeling . Zoals in het Toekom stscenario kind- en gezinsbescherm ing. Daarnaast wil VTH een aantrekkelijke werkgever blijven. Gezonde wachtlijst voor melders, cliënten en directbetrokkenen Bij een gezond wachtlijst beheer is VTH in staat om alle diensten tijdig (binnen 1 tot 2 weken) te starten. Dit is gezond voor m elders/cliënten: zij ervaren dat er actie ondernom en wordt. Ook voor m edewerkers van Veilig Thuis, lokale team s en andere sam enwerkingspartners is het fijn om te ervaren dat zaken tijdig opgepakt worden. VTH heeft als doel om in 2024 de wachtlijst m et 100 casussen te verminderen. De voortgang wordt gemonitord en gerapporteerd aan de deelnem ende gem eenten, o.a. via de bestuursrapportages. Op basis van de ontwikkeling van de wachtlijst in 2024 zal bezien worden welke inzet nodig is in 2025. De im pact daarvan wordt verwerkt in de begrotingswijzing 2025. Landelijke & regionale ontwikkelingen en Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming Landelijke ontwikkelingen De huidige jeugdbescherm ingsketen is com plex georganiseerd m et vele betrokken organisaties zoals lokale wijkteam s, Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming.

De vele schakels sluiten niet altijd op elkaar aan, m et als gevolg dat de juiste hulp en bescherm ing tekort kan schieten. Daar m oet verandering in kom e n. Daarom wordt op landelijk niveau in opdracht van de m inisteries van Justitie en Veiligheid (JenV) en volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging Ned erlandse Gem eenten (VNG) het Toekom stscenario kind- en gezinsbescherm ing uitgewerkt. In het toekom stscenario staan een aantal leidende principes: gezinsgericht, eenvoudig, transparant, m et rechtswaarborgen om kleed en gericht op voortdurend leren en zichtbaar verbeteren. De grootste organisatorische verandering die volgt uit het Toekom stscenario is de inrichting van regionale veiligheidsteam s (RVT).Verschillende varianten worden dit jaar nader onderzocht. Het is op dit m om ent nog n iet bekend wat de im pact op de langere term ijn gaat zijn op de uitvoeringsorganisaties Veilig Thuis. VTH heeft een actieve rol in de voorbereiding en m eedenken over het Toekom stscenario en sluit aan bij landelijke en regionale ontwikkelingen. Naar verwachting zal in de loop van 2024 m eer duidelijkheid ontstaan over welke rol VTH daarbij in de toekomst krijgt en hoe dit zich verhoudt tot het zijn en blijven van een m eldpunt en het zijn van een expertisecentrum op Huiselijk Geweld en Kinderm ishandeling.

Wat er nodig is om de doorontwikkeling van Veilig Thuis vorm te geven zal in de Voorjaarsbrief 2025 worden opgenom en. Regionale ontwikkelingen De jeugdzorgregio Haaglanden stelt zich op als een lerende regio. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot diverse initiatieven die bijdragen aan de oplossing van knelpunten. Hierbij kan worden gedacht aan de versterking van de lokale team s (kwaliteitskader), de MDA++ aanpak en de ontwikkeling van de Routekaart naar Veiligheid m et de netwerkpartners in de regio Haaglanden. In de regio Haaglanden hebben de veiligheidspartners en gem eenten de am bitie om de kind - en gezinsbescherming verder te ontwikkelen volge ns de uitgangspunten van het toekom stscenario. Daarom is gestart m et een proeftuin gericht op het gezam enlijk optrekken in het m aken van een verklarende, systeem brede analyse en het duurzaam doorbreken en voorkom en van huiselijk geweld en kinderm ishandeling. Proeftuin regio Haaglanden De regio Haaglanden , Jeugdbescherm ing west, de Raad voor de Kinderbescherm ing, William Schrikker Stichting, Veilig Thuis Haaglanden, Stichting Kessler Perspektief en Im pegno zijn in 2023 een regionale proeftuin gestart waarin het beproeven van het toekom stscenario centraal staat en om daarm ee perspectief te bieden voor enerzijds gezinnen en kinderen, en anderzijds voor de professionals werkzaam in de keten.

Met de proeftuin wordt sterker ingezet op een vroegtijdige, integrale en verklarende analyse waardoor sam en m et het gezin en het netwerk onderzocht wordt wat er nodig is om de veiligheid te vergroten en te borgen. De duo’s: vaste gezichten voor het gezin De proeftuin beproeft in 2023 en 2024 het werken in duo’s, die bestaan uit een professional van het lokale wijkteam en een van de Gecertificeerde Instelling of Stichting Kessler Perspektief (in geval van partnergeweld). Dit duo is regisserend en begeleidt het gezin in de uitvoering van het integrale plan. Het duo is verantwoordelijk voor de analyse en zet ter ondersteuning het Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 30

analyseteam hierbij in. Het duo is hierm ee het vaste gezicht voor het gezin. Na de periode van 2 jaar wordt bepaald wat vervolgstappen zijn die tevens worden gebaseerd op de landelijke evaluatie van de proeftuin. Het analyseteam: focus op de integrale, verklarende analyse Het analyseteam bestaat uit professionals van alle betrokken organisaties: Veilig Thuis, de Gecertificeerde Instellingen (WSS en JB west), Jeugd-GGZ, Volwassen-GGZ, Stichting Kessler Perspektief en de Raad voor de Kinderbescherm ing. Het analyseteam wordt vroegtijdig ingeschakeld door het duo voor het doen van een gezam enlijke integrale, verklarende analyse van het hele gezinssysteem . Dit wordt gedaan sam en m et ouders, jeugdigen en diens netwerk. Als resultaat wordt één integraal plan van aanpak opgesteld. Tevens blijft het analyseteam ter ondersteuning beschikbaar voor het duo. Zij kunnen op ieder m om ent worden gevraagd m ee te denken over wat er nodig is aan interventies en het effect hiervan op de onderliggende problematiek. Binnen de proeftuin wordt geoefend m et de werkzaam heden van het analyseteam . Aantrekkelijke werkgever blijven Veilig Thuis wil duurzaam aantrekkelijk blijven voor de m edewerker. Dat doet VTH door in 2024 een traject af te ronden over de inschaling van Maatschappelijk werker in het functiehuis VTH als onderdeel van de gem eenten Den Haag.

Zie stroom schem a hieronder hoe dit proces er uitziet.

Daarnaast zet VTH specifieke acties in om naast het functiehuis onderzoek aantrekkelijk te zijn als werkgever: • • • • • • • • • • •

VTH investeert in het wegwerken van de wachtlijst door externe inhuur waardoor de druk in regioteam s afneem t; Regiom anagers zijn beschikbaar voor hun team s en in gesprek de m edewerkers over het werk, de werkdruk en m entale gezondheid; Medewerkers worden actief betrokken bij het m aken van (jaar)plannen en in houdelijke ontwikkeling; Periodiek een bezetting organiseren die past bij de huidige en toekom stige opgave van VTH; In gesprek te blijven m et personeel en daarin aandacht hebben en houden voor de mentale gezondheid van de m edewerkers in alle lagen van de organisatie; Actief in te zetten op werving, talent- en kennisontwikkeling en -behoud voor onze organisatie en de sector; VTH heeft een uitgebreide leerlijn voor alle functies en een passend scholingsaanbod; Medewerkers kunnen duaal hun SKJ registratie halen bij VTH; Voor nieuwe m edewerkers is er een uitgebreid inwerkproces en opnam e in een instroom team om ervaring op te doen in het veld op huiselijk geweld en kinderm ishandeling voordat onderzoekers zelfstandig casuïstiek oppakken; VTH hanteert de PVB (Planning, Voortgang en Beoordeling) cyclus voor alle m edewerkers. Managers zijn en blijven m et m edewerkers in gesprek over hun am bities en ontwikkeldoelen. Er zijn doorgroei m ogelijkheden binnen VTH.

Herziening normtijden Om beter op de productiviteit te kunnen sturen worden de norm tijden voor de vier belangrijkste hoofdprocessen opnieuw beoordeeld. Het gaat om de volgende hoofdprocessen: 1) het geven van adviezen, 2) het doen van triages die overgedragen worden naar lokale veld, 3) het afronden van een dienst (onderzoek en V&V) en 4) het wachtlijstbeheer.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 31

De eerste onderzoeksresultaten worden in het voorjaar van 2024 verwacht en voor de 4 onderzochte hoofdprocessen eind 2024 afgerond. De resultaten van dit onderzoek zullen gebruikt worden voor interne kaders en sturing op de processen en productiviteit van m edewerke rs in regioteam s. Daarm ee wil VTH 1) beter sturen op personele inzet en werkdruk per proces en regioteam s en 2) conclusies en verbeteringen doorvoeren in de hoofdprocessen.

1.3.3 Ontwikkelingen in 2023 De instroom van adviezen en m eldingen fluctueert enigszins m aar is de afgelopen vier jaar redelijk stabiel. Om zo veel m ogelijk casussen zo goed en snel m ogelijk op te pakken, wordt binnen VTH gewerkt m et een mix van vast personeel en inhuur van diensten bij externe partijen (de flexibele schil). In onderstaande grafiek is voor de afgelopen vier jaar per kwartaal de ontwikkelingen weergegeven voor het aantal adviezen, m eldingen en het verloop van de wachtlijst (werkvoorraad).

Sam engevat zijn de aantallen per jaar:

2023 2022 2021 2020

werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk

Instroom adviezen 8.676 9.003 9.445 9.540

Instroom meldingen 9.078 9.504 9.314 10.266

Werkvoorraad per 31-12 211 458 453 323

De begroting van Veilig Thuis wordt opgebouwd op basis van het zogenaam de Q-consultm odel. In dit m odel volgt uit de verwachte aantallen op basis van vastgestelde normtijden een benodigde form atie. Op basis van vastgestelde salarisbedragen per schaal wordt vervolgens de financiële begroting bepaald. Stabiele begroting Om stabiliteit te realiseren in de begroting en form atie van Veilig Thuis Haaglanden wordt de ontwerpbegroting 2025 (voorlopig) op dezelfde aantallen m eldingen en adviezen als de bijgestelde Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 32

begroting van 2024 gebaseerd. Op basis van de ontwikkelingen in 2024 kan vervolgens een bijstelling verwerkt worden in de begrotingswijziging 2025. Actualisatie prognose verwachte aantallen adviezen Voor de ontwerpbegroting van 2025 wordt uitgegaan van 9.003 adviezen. Actualisatie prognose verwachte aantallen meldingen Voor de ontwerpbegroting van 2025 wordt uitgegaan van 9.504 m eldingen. Begrote Productmix ongewijzigd Bij de taak m eldingen wordt in de begroting een onderscheid gem aakt tussen m eldingen die na ontvangst direct doorgezet kunnen worden naar het lokale veld of cliënt systeem , m eldingen waarvan eerst onderzocht m oet worden of er nader onderzoek nodig is en waarbij cliënten erkennen dat het niet goed gaat. Dit type onderzoek (voorwaarden & vervolg) is vooral een onderzoek naar wat er nodig is om het geweld te stoppen. Daarnaast zijn er m eldingen waarbij sowieso een nader onderzoek (Onderzoek) door Veilig Thuis nodig is bijvoorbeeld om dat directbetrokkenen niet bereid zijn m ee te werken en waarbij VTH onderzoekt óf er sprake is van Huiselijk Geweld en/of Kinderm ishandeling, én wat er vervolgens nodig is om dat te stoppen. De verhouding tussen deze drie verschillende soorten m eldingen wordt de productmix genoem d. Voor de verschillende soorten m eldingen zijn norm tijden vastgesteld.

In de begroting 2024 en 2025 wordt uitgegaan van dezelfde productm ix als afgelopen jaren. Verhouding vast-flexibel meldingen ongewijzigd Vanwege de onzekerheid over de volum eontwikkeling van de instroom van nieuwe m eldingen is eerder gekozen voor een m ix van structurele en flexibele inzet van de benodigde capaciteit. De benodigde capaciteit hangt m ede af van de vervolgstappen die Veilig Thuis na veiligheidsbeoordeling inzet (“productmix”). De afgelopen drie jaar fluctueerde de instroom binnen een bandbreedte van 750 tot 930 m eldingen per m aand. Onder de huidige omstandigheden lijkt de instroom van m eldingen dus relatief stabiel. De verhouding tussen vast en flexibel personeel wordt niet aangepast, dit betekent een verhouding van 85% vast personeel en 15% inhuur. VTH geeft de voorkeur aan een stabiele kern van vaste m edewerkers, zodat kennis en ervaring behouden blijft binnen de organisatie. 1.3.4 Taken Veilig Thuis is het m eldpunt voor verm oedens van huiselijk geweld (GW) en kinderm ishandeling (KM), m aar ook een expertisecentrum voor iedereen die in de keten van huiselijk geweld en kinderm ishandeling werkt. In het takenpakket Veilig Thuis is wettelijk opgenom en dat VTH adviezen geeft en ingediende m eldingen afhandelt. Daarnaast coördineert VTH huisverboden.

Als expertise centrum sluiten m edewerkers van VTH als aandachtsfunctionarissen aan bij overleggen, geven ze training op hun expertise gebied in de organisatie en voorlichting aan alle professionals in de HG en KM keten. De belangrijkste taken die Veilig Thuis Haaglanden uitvoert en in de (financiële) begroting zijn onderverdeeld, zijn: • Advies • Meldingen (doen van een veiligheidsbeoordeling, onderzoek en voorwaarden & vervolg, inclusief m onitoring) • Coördinatie huisverbod • Voorlichting In de volgende paragrafen is per taak weergegeven welke m aatschappelijke doelen worden nagestreefd en wat Veilig Thuis Haaglanden hieraan gaat doen. Daarnaast heeft VTH te m aken m et schaarste in personeel en weg te werken wachtlijsten. Integrale proces van acute en structurele onveiligheid: “Hoe gaat VTH om met schaarste en prioriteit op dossiers?” VTH kiest ervoor de prioriteit te leggen bij het aannem en van m eldingen en adviesvragen en het doen van kwalitatief goede veiligheidsbeoordelingen. Door deze werkwijze toe te passen, in com binatie m et actief wachtlijstbeheer, houdt VTH zicht op de m eldingen die acute aandacht nodig hebben en worden niet onnodig zaken op de wachtlijst geplaatst. Bij nieuwe m eldingen is het streven om dezelfde dag of de 1 e volgende werkdag deze screening te doen. Dit lukt VTH in bijna 90% van de gevallen.

Daarna wordt tijd besteed aan het verzam elen van alle feiten en om standigheden die nodig zijn voor een beoordeling van de acute en structurele onveiligheid in de veiligheidstaxatie (triagebesluit).

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 33

Advies Wat willen we bereiken? Om standers en professionals ontvangen advies over de aard of ernst van signalen en kennen de stappen die zij kunnen zetten om situaties van huiselijk geweld of kinderm ishandeling te doorbreken en de veiligheid te herstellen. Zij zijn tevens in staat om de benodigde stappen te zetten. Wat gaan we daarvoor doen? o het bieden van advies aan professionals en om standers m et adviesgesprekken en/of ondersteuning, bijvoorbeeld door deel te nem en aan gesprekken m et de directbetrokkenen, m et een hulpverlener, school of politie . o het verstrekken van inform atie en advies op ZSM aan Reclassering Nederland, de Raad voor de Kinderbescherm ing, politie en het Openbaar Ministerie. Dagelijks worden alle aangehouden verdachten die voor een geweldsdelict zijn aangem erkt als huiselijk geweld op de ZSM-locatie besproken m et Veilig Thuis. Het advies van Veilig Thuis is gebaseerd op dossierinform atie en op expertise van de aanpak van Huiselijk geweld en Kinderm ishandeling. o het bieden van advies op het Veiligheidshuis m iddels deelname aan het weeg- en focusoverleg en het overleg rondom stalking en radicalisering. Het gaat hier om specifieke zaken m et com plexe vraagstukken rondom straf en zorg. Wat zetten we daarbij in? Taak

Begrote lasten

Advies

€ 1.068.000

Meldingen Wat willen we bereiken? Veilig Thuis biedt een optimale toegang voor degenen die een m elding van (een verm oeden van) huiselijk geweld of kinderm ishandeling wensen te doen. Op basis van de inhoud van de m elding kom t Veilig Thuis in sam enspraak m et alle betrokkenen tot de noodzakelijke vervolgstappen en besluit wie de verantwoordelijkheid voor de uitvoering hiervoor neem t. Wat gaan we daarvoor doen? Alle m eldingen worden bij binnenkom st direct beoordeeld op de vraag of crisisinterventie noodzakelijk is. Vervolgens wordt binnen een term ijn van 5 (werk) dagen aanvullende inform atie verzam eld bij verschillende bronnen en vindt intercollegiale of m ultidisciplinaire beoordeling plaats. Dit proces, dat de veiligheidsbeoordeling wordt genoem d, kent binnen Veilig Thuis een aantal varianten en uitkom sten. Besluit na veiligheidsbeoordeling: einde bemoeienis Meldingen kunnen na zorgvuldige beoordeling de uitkom st hebben dat verdere bem oeienis van Veilig Thuis, lokale veld of collega-organisatie niet nodig is. Er zijn geen zorgen over de veiligheid van de betrokkenen.

Besluit na veiligheidsbeoordeling: overdracht naar het lokale veld en/of bestaande hulpverlening In deze m eldingen wijst de veiligheidsbeoordeling uit dat er sprake is van een casus die qua aard en ernst kan worden opgepakt door de lokale team s of bestaande hulpverlening die al bij het gezin betrokken is. In dit geval voert Veilig Thuis geen m onitoring uit. Besluit na veiligheidsbeoordeling: inzetten interventie in de vorm van voorwaarden en vervolg (V&V) Veilig Thuis kiest voor deze interventie indien er aanwijzingen zijn voor een acute en/of structurele onveiligheid en als de directbetrokkenen voldoende bereid (en in staat zijn) om sam en te werken aan het herstel van de veiligheid en daarbij zo nodig hulp te aanvaarden. De inzet is gericht op het opstellen van veiligheidsvoorwaarden in overleg m et de betrokkenen en professionals en het overdragen naar een vervolgtraject. In veel gevallen vorm en van (gespecialiseerde) hulpverlening. In 2023 heeft VTH bij 277 casussen een V&V gestart.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 34

Besluit na veiligheidsbeoordeling: inzetten vervolgtraject met Onderzoek In die situaties dat de bevoegdheid en de expertise van Veilig Thuis nodig zijn om helderheid te verkrijgen over de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kinderm ishandeling. Indien betrokkenen onvoldoende bereid of in staat zijn hulp te accepteren wordt er onderzoek ingezet. Er wordt in kaart gebracht welke onderliggende problemen er zijn die m oeten worden opgelost om tot duurzam e veiligheid en herstel te kom en. Vervolgens worden, net als bij Voorwaarden en Vervolg, veiligheidsvoorwaarden opgesteld en kan eventueel worden besloten om een verzoek tot onderzoek te doen bij de Raad voor de Kinderbescherm ing als de directbetrokkenen niet open staan voor hulpverlening en de zorgen over onveiligheid blijven bestaan . In 2023 is door VTH voor 776 casussen een onderzoek gestart. Monitoring De dienst m onitoring wordt ingezet na het afsluiten van de dienst Onderzoek of Voorwaarden en Vervolg. Na overdracht m onitort Veilig Thuis de opgestelde veiligheidsvoorwaarden van het ingezette vervolgtraject en stuurt zo nodig bij. Bij de m onitoring wordt beoordeeld of de veiligheidsvoorwaarden zijn behaald en of deze hebben geleid tot veiligheid (stabiel/structureel). Dit doen we aan de hand van een inschatting en onderbouwing van het veiligheidscijfer vanuit directbetrokkenen en betrokken instanties.

Daarnaast wordt bij m onitoring bekeken of er aandacht is voor risico gestuurde zorg en herstel van de opgelopen schade. In 2023 is bij m éér dan 1000 casussen ná een binnengekomen m elding onderzoek of Voorwaarden en Vervolg ingezet. Monitoring is een van de wettelijke taken van Veilig Thuis, waarbij het handelingsprotocol wordt gevolgd. De m aatschappelijk werker bepaalt (in overleg m et de directbetrokkenen en de overdrachtspartij) na het afsluiten van het onderzoek de m onitoringsintensiteit per cliënt. Tijdens de m onitoring kom t Veilig Thuis Haaglanden tot een antwoord op de vragen: is de hulp op gang gekom en, is voldaan aan de veiligheidsvoorwaarden, hebben deze geleid tot directe veiligheid, is de stabiele veiligheid in voldoende m ate hersteld, is er voldoende aandacht voor herstel van de opgelopen schade? Indien het oordeel positief is, sluit Veilig Thuis Haaglanden de m onitorfase af. Indien dat niet zo is, dan kan Veilig Thuis Haaglanden de overdrachtspartijen bijvoorbeeld adviseren om de hulp bij te stellen of om stappen te zetten die leiden tot een dwangm aatregel. Wat zetten we daarbij in? Taak

Begrote lasten

Structurele form atie

€ 9.910.000

Flexibele schil

€ 1.860.000

Huisverbod coördinatie Wat willen we bereiken? Het doel van de functie Coördinatie huisverbod door Veilig Thuis is het verhogen van de effectiviteit van het huisverbod door het overzicht te bewaren, ondersteuning te bieden en te zorgen voor afstem ming op hetgeen de hulpverlenende-, gem eentelijke- en strafrechtelijke partijen uitvoeren. Wat gaan we daarvoor doen? In het kader van de Wet Tijdelijk Huisverbod voert Veilig Thuis de coördinatie uit. Veilig Thuis stelt het zorgadvies op voor de gemeenten (lees: de burgem eester) over het (niet) verlengen van het huisverbod en ondersteunt de procesregisseurs van de gem een ten (behandeling van voorlopige voorzieningen en beroepszaken bij de rechtbank). De coördinatoren werken samen m et de andere partijen die betrokken zijn bij het huisverbod. Zij beoordelen de veiligheidsafspraken en brengen hun expertise in. Op het Veilighe idshuis is een team van coördinatoren werkzaam ten behoeve van bovengenoemde taken en om de uitvoering van de hulpverlening door de Reclassering Nederland, Algem een Maatschappelijk Werk en Crisisdienst Jeugd gedurende een huisverbod m et elkaar af te stem m en. In 2023 ging het om 404 huisverboden waarvan 2 niet binnen de eigen regio .

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 35

Wat zetten we daarbij in? Taak Coördinatie huisverboden

Begrote lasten € 547.000

Voorlichting Wat willen we bereiken? Het doel van de functie voorlichting is bewustwording, kennisoverdracht en het aanreiken van handelingsvaardigheden aan professionals op het gebied van huiselijk geweld en kinderm ishandeling. Wat gaan we daarvoor doen? Veilig Thuis geeft voorlichting aan professionals over de verschillende vormen van huiselijk geweld en kinderm ishandeling en over de eigen werkwijze. Doelen van de voorlichting zijn verbetering van de signalering, ondersteunen van het werken volgens de m eldcode en verbeteren van de sam enwerking tussen Veilig Thuis en de sam enwerkingspartners. De doelgroepen zijn alle professionals die betrokken zijn bij de signalering en de aanpak van huiselijk geweld en kinderm ishandeling, waarbij de nadruk ligt op het onderwijs, de gezondheidszorg en het lokale veld. In 2025 willen het voorlichtingsdoel van 2024 m instens voorzetten. Dat betekent jaarlijks m inim aal 35 voorlichtingen geven. Wat zetten we daarbij in? Taak Voorlichting

1.4

Begrote lasten € 16.000

Programma GR-ondersteuning

Wat willen we bereiken? Het doel van de GR-ondersteuning is het zo goed m ogelijk ondersteunen van het algem een en dagelijks bestuur van de GR, zodat zij hun taken goed kunnen uitvoeren. Daarnaast heeft de GRondersteuning als taak om de am btelijke adviescom m issies GGD en Veilig Thuis en de rekeningcom m issie te ondersteunen. Wat gaan we daarvoor doen? Sam en m et de DPG en de DVT draagt de GR-ondersteuning zorg voor het opstellen van de p&c producten en de voorbereidingen voor de vergaderingen van alle grem ia binnen de GR. De planning & control producten zijn een m iddel voor het bestuur van de GR om goed te kunnen sturen. Naast het op orde houden van de going-concern wordt in afstem m ing m et de Am btelijke Adviescommissies GGD en Veilig Thuis en de uitvoeringsorganisaties GGD en VT steeds gekeken naar verbeterm ogelijkheden. In 2025 wordt conform de gewijzigde statuten een evaluatie uitgevoerd en worden voorbereidingen getroffen voor de bestuurswissel n aar aanleiding van de gem eenteraadsverkiezingen in m aart 2026. Wat zetten we daarbij in? Taak GR-ondersteuning

Deel 1 Beleidsbegroting

Begrote lasten € 549.000

pagina 36

2.

Paragrafen

2.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

2.1.1 Weerstandscapaciteit, risico’s en risicobeleid van de GR Art. 24 derde lid van de Gem eenschappelijke Regeling bepaalt het volgende: “Financiële tekorten van de Uitvoeringsorganisatie GGD en de Uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis die niet worden gedekt door voorzieningen daaromtrent in de dienstverleningsovereenkom st kom en niet ten laste van het openbaar lichaam ”. In de Dienstverleningsovereenkom st m et de gem eente Den Haag (i.c. art. 5 van de m eerjarige Raam overeenkomst) is overeengekomen dat de gem eente Den Haag als opdrachtnem er prudent om zal gaan m et het m aken van kosten voor de uitvoering van de GGD & Veilig Th uis Taken. Risicoverdeling ten aanzien van begrotingsoverschrijdingen Met betrekking tot het risico’s van begrotingsoverschrijdingen geldt het volgende onderscheid: i. Bij begrotingsoverschrijdingen die te m aken hebben m et veranderingen in de opdrachtverlening door Opdrachtgever GGD & Veilig Thuis Haaglanden, kom en de daaruit voor Opdrachtnem er voortvloeiende directe en indirecte kosten voor rekening van Opdrachtgever GGD & Veilig Thuis Haaglanden 1; ii. Bij begrotingsoverschrijdingen die te m aken hebben m et de bedrijfsvoering van Opdrachtnem er én niet m et het onder (i) bedoelde, kom en de daaruit voor Opdrachtnem er voortvloeiende directe en indirecte kosten voor rekening van Opdrachtnem er.

Te verwachten begrotingsoverschrijdingen moeten blijken uit periodieke rapportages die ten m inste eenm aal per half jaar door de opdrachtnem er worden verstrekt (art. 6 van de Raam overeenkomst). De inzet daarbij is de oorzaak tijdig te ondervangen en de overschrijding te m inim aliseren. De gemeente Den Haag en de GR overleggen over de wijze waarop (c.q. door wie) de kostenoverschrijding wordt gedragen. Algemene risico’s voor de GR Aantoonbaar hogere directe en indirecte kosten kom en voor rekening van opdrachtgever GGD Veilig Thuis Haaglanden als ze verband houden m et: • Veranderingen in de GGD - Veilig Thuis Taken of eisen aan de GGD - Veilig Thuis Taken die door externe autoriteiten worden opgelegd • Calam iteiten (bijvoorbeeld uitbraak infectieziekten of m aatschappelijke calam iteiten) • Calam iteiten in de bedrijfsvoering van opdrachtnemer (bijvoorbeeld cyberattack, ICT kosten die niet van tevoren waren te voorzien) • Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regim e dat van toepassing is op een of m eer van de GGD - VT taken • Hogere kosten dan voorzien door stijging van de CAO lonen van het Personeel en indien achteraf blijkt dat indexering conform de Kaderbrief gem eenschappelijke regelingen lager uitvalt dan de consum entenprijsindex zoals door het CBS gepubliceerd • Kosten die voortvloeien uit wijzigingen in het Financieel statuut als bedoeld in artikel

23, lid 3 van de Regeling. Financiële kengetallen Het BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) schrijft onderstaande financiële kengetallen m et toelichting voor zodat een oordeel kan worden gevormd over de financiële gezondheid van de GR.

1 Voor de GGD-basistaak Toezicht op de kinderopvang en de GGD -plustaken geldt dat de definitieve vergoeding

wordt berekend op basis van de gerealiseerde hoeveelheden en de vooraf bepaalde tarieven (P*Q). Voor de overige taken geldt dat de definitieve vergoeding gelijk is aan de vooraf overeengekomen vergoeding, onder voorbehoud van de toepasselijkheid van de risico -afspraken.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 37

Financiële kengetallen

Jaarrekening 2023

Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Netto schuldquote

Begroting 2024

80% 1% -4,90%

100% 0 -

Gewijzigde begroting 2024 100% 0 -

Begroting 2025 100% 0 -

Toelichting solvabiliteitsratio Definitie: eigen verm ogen (reserves+resultaat) als percentage van het balanstotaal. De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de m ate waarin de GR in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Een hoger percentage geeft een gunstiger situatie weer. Verklaring waarde: De GR kan alle verplichtingen over 2025 nakom en. Toelichting structurele exploitatieruimte Definitie kengetal: saldo van structurele baten en lasten + saldo van structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves als percentage van de totale baten. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is m eer flexibel dan een begrotin g waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Structureel evenwicht kom t tot uiting in een structurele exploitatieruim te van 0%. Een hoger percentage geeft een gunstiger situatie weer. Verklaring waarde: Er is sprake van structureel evenwicht. Toelichting netto schuldquote Definitie kengetal: schuldenlast als percentage van eigen m iddelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een lager percentage geeft een gunstiger situatie weer.

Verklaring waarde: De GR GGD en VT Haaglanden heeft nagenoeg geen schulden; op de balans zijn slechts verschuldigde bedragen opgenom en naar aanleiding van de eindafrekening en –verrekening van de gem eente Den Haag. EMU-saldo Definitie: Het EMU-saldo is het verschil tussen de inkom sten en de uitgaven van de collectieve sector (Rijk, m edeoverheden en sociale fondsen). GR-en zijn, net als andere decentrale overheden, verplicht om hun bijdrage aan het EMU-saldo te presenteren. Gem eenschappelijke regelingen hebben geen individuele referentiewaarde. Het EMU-saldo van een gem eenschappelijke regeling m aakt onderdeel uit van het EMU-saldo van de deelnem ende gem eenten. EMU-saldo

Realisatie

Bedragen x € 1.000 Begrotingsresultaat voor mutaties reserves Bij: Afschrijvingen Bij: Toevoeging aan voorzieningen Af: Investeringen Af: Opbrengsten grondexploitaties Af: Uitgaven t.l.v. voorzieningen Berekend EMU-saldo

Deel 1 Beleidsbegroting

Gewijzigde begroting 2024 -743

Ontwerpbegroting 2025 -68

Meerjarenraming

2023 -161

Ontwerpbegroting 2024 -225

2025 0

2026 0

2027 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

-161

-225

-743

-68

0

0

0

pagina 38

2.1.2

Weerstandscapaciteit, risico’s en risicobeleid

In deze paragraaf zijn de risico’s die zich voor kunnen doen en die (financiële) im pact kunnen hebben op de uitvoering van de taken door GGD en VT in 2023 opgenom en. Voor de risicoschatting wordt gebruik gem aakt van een 5-puntschaal, waarbij ieder risico wordt ingeschaald op een percentage, de gehanteerde schaal is als volgt: <5% Zeer geringe kans 25% Geringe kans 50% Reële kans 75% Waarschijnlijke kans >95% Zeer waarschijnlijke kans De financiële im pact is ingeschat op best estimate value, voor zover een inschatting is te m aken voor het financiële risico, wanneer een te grote onzekerheid bestaat (bijvoorbeeld om dat de grondslag van het risico nog onbekend is) staat de financiële im pact aangeduid m et ‘onbekend’. Risicotabel GGD In de onderstaande tabel zijn de risico’s voor de GGD opgenom en. De geïdentificeerde risico’s worden ondervangen door beheersm aatregelen. Indien de risico’s zich voordoen en er is sprake van een financiële im pact dan is deze er in eerste instantie (m et name) voor de opdrachtnemer, de gem eente Den Haag. #

Risico programma regionale GGD-taken Wettelijk Takenpakket Opgelegde veranderingen in takenpakket of eisen aan taken die door externe autoriteiten opgelegd worden en tot aantoonbare verhoging van de kosten leiden

Kans

B

Calamiteiten die leiden tot aantoonbaar hogere kosten (uitbraak infectieziekten, m aatschappelijke calam iteiten, cyberattack) voor zover deze kosten niet binnen de, in de dienstverleningsovereenkom st overeengekomen, bandbreedtes vallen

25%

Geen. Bij landelijke calam iteiten aanvullende financiering vanuit rijksoverheid.

D

Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime

< 5%

€0

E

CAO lonen Hogere kosten dan voorzien door stijging van de CAO lonen van het Personeel en indien achteraf blijkt dat indexering conform de Kaderbrief gem eenschappelijke regelingen lager uitvalt dan de overeengekom en CAO voor de gem eenteam btenaren

<25%

€ 155.000 (1% loonsom begroting 2025)

F

Voldoen aan de aanbestedingsregels

<25%

Geen financieel risico voor de GR.

A

Deel 1 Beleidsbegroting

25%

Financiële impact voor GR Nihil. Bij extra taken aanvullende financiering vanuit rijksoverheid

Beheersmaatregel/ toelichting Relevante (landelijke) ontwikkelingen worden gevolgd en waar nodig worden tijdig (financiële) keuzes voorgelegd aan het bestuur van de GR In geval van calam iteiten wordt capaciteit vrijgem aakt door andere taken een andere prioriteit toe te kennen. Indien nodig wordt een voorstel aan het bestuur voorgelegd. Geen. Fiscaal regim e is bekend. De verwachting is dat deze niet zal wijzigen Vanaf 1 april 2025 zal een nieuwe CAO gelden. De CAOontwikkeling wordt gevolgd en waar nodig worden tijdig keuzes voorgelegd aan het bestuur van de GR Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnem er om het contractbeheer op orde te hebben. pagina 39

G

Informatiebeveiliging / privacy o.a. gerechtelijke procedure stichting ICAM in verband m et datalek corona.

50%

Geen financieel risico voor de GR

H

Vervanging HP-zone In 2025 m oet m ogelijk nog gebruik gem aakt worden van HPZone voor de algem ene infectieziekten. Dit systeem is verouderd en voldoet onvoldoende aan de huidige standaarden voor security en privacy.

50%

Geen financieel risico voor de GR

I

Personeel Door verzuim en de krapte op de arbeidsm arkt kan het op onderdelen lastig zijn om doelen te realiseren, m et als gevolg hogere werkdruk en uitval van personeel

<5%

Geen financieel risico

Indien sprake is van onrechtm atigheden kan dit im pact hebben op de GR. De GGD stelt voor alle aanbestedingen een aanbestedingsteam in m et verschillende professionals, die de aanbestedingsaanvra ag laat toetsen op rechtm atigheid bij de Tenderboard. Door de GGD worden diverse activiteiten ingezet gericht op inform atiebeveiliging en privacy. Ook loopt project om te kom en tot NEN7510 certificaat. Met financiering van VWS werken GGD’en, GGD GHOR Nederland en RIVM aan een nieuw IV landschap o.a. ter vervanging van HPZone. De verwachting is dat in 2026 operationeel is. Er is nauw contact m et GGD GHOR Nederland om het risico te beperken en tot vernieuwing over te gaan. Inzet op werven en behouden van m edewerkers. Indien nodig wordt capaciteit ingehuurd.

Risicotabel VT In de onderstaande tabel zijn de risico’s opgenomen voor Veilig Thuis. De geïdentificeerde risico’s worden ondervangen door beheersm aatregelen, waardoor sprake is van een aanvaardbaar restrisico. Indien de risico’s zich voordoen en er is sprake van een financiële im pact dan is deze er in eerste instantie (m et nam e) voor de opdrachtnem er, de gem eente Den Haag. #

Risico VT

Kans

A

Takenpakket Opgelegde veranderingen in takenpakket of eisen aan taken die door externe autoriteiten opgelegd worden en tot aantoonbare verhoging van de kosten leiden.

<5%

Deel 1 Beleidsbegroting

Financiële impact voor de GR Nihil. Bij extra taken aanvullende financiering vanuit rijksoverheid

Beheersmaatregel/ toelichting Er zijn geen aanpassingen van wettelijke kaders en/of het takenpakket van VTH gepland die tot aantoonbaar hogere kosten zouden kunnen leiden.

pagina 40

B

Calamiteiten die leiden tot aantoonbaar hogere kosten voor de dienstverlening

25%

Bij landelijke calam iteiten aanvullende financiering vanuit rijksoverheid.

In geval van calam iteiten wordt capaciteit vrijgem aakt door andere taken een andere prioriteit toe te kennen. Indien nodig wordt een voorstel aan het bestuur voorgelegd.

D

Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime

<5%

€0

E

CAO lonen Hogere kosten dan voorzien door stijging van de CAO lonen van het Personeel en indien achteraf blijkt dat indexering conform de Kaderbrief gem eenschappelijke regelingen lager uitvalt dan de consum entenprijsindex zoals door het CBS gepubliceerd

<25%

€ 140.000 (1% loonsom begroting 2025)

Er zijn geen veranderingen aangekondigd of ingepland vanuit de overheid, waarm ee het fiscale regim e zou kunnen worden herzien. Vanaf 1 april 2025 zal een nieuwe CAO gelden. De CAOontwikkeling wordt gevolgd en waar nodig worden tijdig keuzes voorgelegd aan het bestuur van de GR