Document · PDF

B 24104 bijlage 2. Definitieve begroting 2025 GR GGD-VT Haaglanden

Gemeenteraad 24 september 2024, gemeente Midden-DelflandBij agendapunt: Brieven van derden26.087 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Personeel Door verzuim en de krapte op de arbeidsm arkt kan het op onderdelen lastig zijn om de werkzaam heden te verrichten binnen de gestelde termijnen, dit leidt tot hogere werkdruk en kans op uitval van personeel

50%

Geen financieel risico, in de begroting is rekening gehouden m et een flexibele schil.

Voldoen aan de aanbestedingsregels

<25%

Geen financieel risico voor de GR.

Informatiebeveiliging / privacy Door Veilig Thuis wordt (sam en) gewerkt m et gevoelige inform atie over inwoners en persoonsgegevens het is van belang dat dit volgens de regelgeving en zorgvuldig gebeurt

<25%

Geen financieel risico GR.

Deel 1 Beleidsbegroting

Wervingsacties, inzet op behoud m edewerkers en het geven van perspectief op doorgroeimogelijkhed en. Het risico is een langere wachttijd voordat zaken opgepakt kunnen worden en/of m eer inzet van externe m edewerkers. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om het contractbeheer op orde te hebben. Indien sprake is van onrechtm atigheden kan dit im pact hebben op de GR. Door VTH worden diverse acties ingezet gericht op inform atiebeveiliging en privacy.

pagina 41

2.2

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering GR De uitvoeringsorganisaties rapporteren e lke vier m aanden aan de GR over de voortgang. Hiervan wordt door de GR-ondersteuning een integraal p&c product gem aakt voor het bestuur en de gem eenteraden van de deelnem ende gem eenten. De rapportage-com ponenten zijn: o Voortgang van de taakrealisatie, indien m ogelijk m et cijferm atige/kwantitatieve indicatoren. o Stand van zaken van de begrotingsrealisatie, risico’s en ontwikkelingen die m ogelijk effect hebben op de realisatie binnen de vastgestelde begroting (dreigende overschrijdingen) o Bedrijfsvoeringontwikkelingen Conform het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) worden in de begroting verplichte beleidsindicatoren opgenom en, voor zover relevant. De relevantie indicatoren zijn als volgt: Omschrijving

Indicator Toelichting

Form atie

Bezetting Apparaatskosten Overhead Externe inhuur

Form atie van de GR in FTE per 1000 inwoners. De Directeur Publieke Gezondheid en de Directeur Veilig Thuis zijn onbezoldigde GR0,003 functionarissen m et een bezoldigde aanstelling bij de gem eente Den Haag. De GR-secretaris en GR-controller zijn bezoldigd in dienst bij de GR. Daarnaast heeft de GR secretarieel-administratieve ondersteuning. Bezetting in FTE per 1000 inwoners. Voor 2025 wordt uitgegaan van 0,003 een bezetting van vaste m edewerkers in lijn m et de beschikbare form atie. Apparaatskosten per inwoner. Dit is het budget GR-ondersteuning ten € 0,47 opzichte van het totaal aantal inwoners in de regio Haaglanden. % van de totale lasten. De totale lasten overhead zijn voor 2025 naar 29% verwachting € 13,5 m iljoen op een lastentotaal van € 46,7 m iljoen. Er wordt voor 2025 niet ingezet op invulling van form atie m iddels 0 externe inhuur.

*De GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden bedient in totaal negen gemeenten met in totaal 1 .162.006 inwoners (CBS:31-12-2023).

In de dienstverleningsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd tussen de GR en de gem eente Den Haag als opdrachtnem er ten aanzien van de bedrijfsvoering van de GR. Ten aanzien van enkele bedrijfsvoeringsontwikkelingen die komende jaren van belang zijn voor de uitvoeringsorganisaties en relevant zijn voor de GR zal een beknopte toelichting worden gegeven. Privacybescherming In de dienstverleningsovereenkomst tussen de GR en de gem eente Den Haag heeft de gem eente Den Haag zich als opdrachtnemer verplicht om er zorg voor te dragen, dat zij te allen tijde voldoet aan wet- en regelgeving, zoals de Algem ene Verordening Gegevensbescherm ing (AVG). Binnen Den Haag zijn procedures ingericht om hieraan te voldoen. De uitvoeringsorganisaties GGD en VT sluiten aan bij de doorontwikkeling privacy en het strategisch beleidskader privacy OCW. Op 28 m aart 2023 heeft GGD Haaglanden, net als het m inisterie van VWS, andere regionale GGD’en, GGD GHOR Nederland en de gem eenten Am sterdam en Rotterdam een dagvaarding ontvangen. De stichting ICAM treedt nam ens gedupeerden van het corona-datalek op in een gerechtelijke procedure m et als doel financiële genoegdoening voor de gedupeerden . NEN7510 – GGD Haaglanden GGD Haaglanden is vanaf de zom er 2022 gestart m et het project NEN7510 (dit de professionele norm voor inform atieveiligheid), m et als doel het NEN7510-certificaat te behalen.

Naar verwachting zal dit resultaat eind 2024 (of begin 2025) worden behaald. GGD Haaglanden vindt het belangrijk de kwaliteit van haar processen rondom digitale veiligheid continue te verbeteren, ook na het behalen van het certificaat, zodat op een veilige m anier m et belangrijke bedrijfs- en persoonsinformatie kan worden gewerkt. In een snel veranderende digitale wereld zal de veiligheid van inform atievoorziening voor GGD Haaglanden een speerpunt blijven.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 42

Wet open overheid Per 1 m ei 2022 is de Wet open overheid (hierna: Woo) inwerking getreden. De Woo is de opvolger van de Wet Openbaarheid van Bestuur en regelt het recht van burgers op inform atie van de overheid. In de Woo is de verplichting opgenom en om (gefaseerd) inform atie actief openbaar te m aken. Als gem eenschappelijke regeling gaat dit onder andere over het publiceren van agenda’s en vergaderstukken van het algem een bestuur en agenda’s en besluitenlijsten van het dagelijks bestuur. In 2024 wordt door de GR-ondersteuning gewerkt aan een nieuwe werkwijze voor het openbaar m aken van inform atie via het ibabs publieksportaal. Daarnaast wordt aangesloten bij de WOO index. Ook in 2025 wordt hier verder uitvoering aan gegeven.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 43

Deel 2 Financiële Begroting van de GR

Leeswijzer Deze financiële begroting bestaat uit drie onderdelen: Hoofdstuk 1: de baten en lasten van de GR voor de regionale GGD-taken en Veilig Thuis. Hoofdstuk 2: de financiële positie van de GR door m iddel van de geprognosticeerde balans en de m eerjarenram ing. Hoofdstuk 3: diverse bijlagen waaronder overzichten van de deelnem ersbijdragen per onderdeel per gem eente en de baten en lasten verdeeld naar taakvelden.

Baten en Lasten

1.1 Overzicht van baten en lasten Het totale overzicht van de begrote baten en lasten van de GR is als volgt: Tabel GR1: Overzicht baten en lasten (bedragen X €1.000 afgerond) Ontwerpbegroting 2024

Realisatie 2023

Ontwerpbegroting 2025

Wijziging

Programma Regionale taken GGD (basis en plus) Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie

18.227

19.238

20.412

Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie GGD

5.615

5.673

6.580

907

Baten uit deelnemersbijdragen

15.660

16.026

17.184

1.158

Baten uit GR reserve

1.174

184

225

-157

7.998

8.660

9.740

1.080

Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie

13.484

13.770

14.356

586

Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie VT

6.158

6.667

6.728

Baten uit deelnemersbijdragen

19.482

20.437

21.084

647

Baten uit externe bijdrage Totaal programma regionale taken GGD Programma Veilig Thuis

Baten uit GR reserve

486

Totaal programma Veilig Thuis

326

Lasten overhead GR-ondersteuning

468

549

Baten uit deelnemersbijdragen

519

549

Baten uit externe bijdragen

220

Totaal programma GR-ondersteuning

271

Totaal GR GGD en VT

597

Programma GR-ondersteuning

Deel 3 Besluit

pagina 45

1.2

Toelichting lasten en baten programma regionale GGD-taken

1.2.1 Lasten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken Onderstaande tabel toont de Ontwerpbegroting GGD Haaglanden 2025 en 2024 en de m utaties tussen beide, onderverdeeld naar het basis - en pluspakket en pijlers. Tabel GGD1: Lasten regionale GGD taken Ontwerpbegroting 2025 (x € 1.000 afgerond) Reguliere taken GGD Haaglanden

GR basis

Ontwerpbegroting 2024

Realisatie 2023

Personeel

Overige goederen en diensten

Ontwerpbegroting 2025

Mutaties

16.041

15.812

12.819

4.095

16.914

1.102

Ambitie 1 1. Versterking kennisfunctie

2.937

2.881 -

3.299 110

289 20

3.588 130

707 130

2. Gezondheidsbevordering

1.117

922

895

106

1.001

3. Toezicht op de kinderopvang

1.612

1.751

1.792

1.877

126

4. Publieksinformatie

208

502

579

371

Ambitie 2 5. Medische milieukunde

1.222 925

983 748

1.006 765

103 98

1.109 863

126 115

6. Technische Hygiënezorg

268

210

215

220

7. Inspectie tatoeages & piercings

8.866

8.239

6.093

2.293

2.484

3.171

182 -1.212

Ambitie 3 9. a) Algemene infectieziektebestrijding b) Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP) c) HPV 18+

1.793

167

8.387 1.959

1.032

1.548

1.604

341

11. Tuberculosebestrijding

1.372

1.500

1.080

386

1.466

12. Bevorderig seksuele gezondheid

3.503

3.288

1.606

1.589

3.195

-93

13. crisisorganisatie

134

280

163

-117

3.016 1.047

3.709 1.078

2.421 763

1.410 225

3.830 988

-101 -

312

17. Algemene staftaken

769

760

1.050

1.114

354

18. Zorggerelateerde taken

500

662

296

379

-283 -172

Ambitie 5 15. Epidemiologie 16. Beleidsadvisering

19. Algemene kosten GGD Haaglanden GR plus

700

1.209

1.037

2.130

3.068

1.884

1.230

3.114

8 8

41 41

37 37

6 6

43 43

1.495 1.495

2.391 2.391

1.229 1.229

1.179 1.179

2.408 2.408

627 627

636 636

618 618

44 44

662 662

26 26

18.171

18.880

14.703

5.324

20.027

1.147

Personeel

Overige goederen en diensten

Ambitie 2 8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen Ambitie 3 10. Reizigersadvies en -vaccinatie Ambitie 4 14. Forensische geneeskunde Begroting Programma GGD Haaglanden

Programma Corona Programma Corona

Realisatie 2023

Ontwerpbegroting 2024

Ontwerpbegroting 2025

46 -

Mutaties

6.068 2.076

Testen & Traceren

Vaccineren.

2.034

Vaccinaties basisinfrastructuur (na 1 juli, SPUK)

328

Vaccinaties najaarscampagne (na 1 juli, SPUK)

1.630

Totaal Programma Corona

6.068

Indirecte kosten & bedrijfsvoeringstoeslag BBV overhead Indirecte kosten reguliere taken GGD Indirecte kosten Programma Corona Toerekening OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringtoeslag) Totaal indirecte kosten en bedrijfsvoeringstoeslag Begroting Programma GGD Haaglanden Compensabele doorschuif BTW

Realisatie 2023

Personeel

Overige goederen en diensten

2.378

Ontwerpbegroting 2025

Mutaties

1.799

1.774

131

3.846

3.899

5.776

5.673

30.011 219

24.554 199 157

186

30.230

24.910

17.080

9.911

26.992

2.083

BTW op Lijkschouw Begroting 2024 GR-taken GGD Haaglanden inc. BTW

Ontwerpbegroting 2024

2.378

604

4.202

303

2.378

4.202

6.580

907

17.080 -

9.526 199

26.607 199

2.054 -

(1) Personeel: voor de berekening van de personele lasten is, zoals gebruikelijk binnen de dienst OCW Gem eente Den Haag, het aantal fte verm enigvuldigd m et de standaard salariskosten op jaarbasis zoals m om enteel bekend, geïndexeerd voor 2025. Daarnaast is een procentuele opslag m eegenomen ter dekking voor de (overige) reële personele lasten (1%) en vorm ing en opleiding (2%) (2) Overige goederen en diensten: betreft niet-personele lasten voor GGD taken Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 46

In onderstaande tabel worden de voorstellen uit de Voorjaarsbrief en het effect op de Ontwerpbegroting 2025 voor de regionale GGD-taken beschreven. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen is beschreven in de Voorjaarsbrief. Daarnaast zijn twee technische, budget neutrale wijzigingen beschreven. Taak Algemeen

Toelichting wijzigingen 2025 (ten opzichte van Ontwerp begroting 2024) Het toepassen van de indexatie conform de percentages uit de regionale Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen (2,6% materiële kosten en 4,9% loonkosten) leidt tot een toename van de deelnemersbijdrage met € 877.000 voor de GGD

Toezicht Kinderopvang

Om de kwaliteit van het Toezicht Kinderopvang te borgen en de taak kostendekkend te laten zijn wordt het uurtarief verhoogd. Daarnaast zijn de verwachte aantallen geactualiseerd. Naar verwachting leiden de maatregelen per saldo tot een kostendaling van circa € 48.000 in 2025.

Leefomgeving (GAGS)

De kosten voor de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) bedragen in totaal voor Zuid-Holland in 2024 €488.000. Deze kosten worden in gelijke delen bekostigd door de 4 GGD’en van ZuidHolland. De totale bijdrage van GGD Haaglanden aan de GAGS is vanaf 2024 € 122.000 per jaar, dit is een toename van € 77.000 ten opzichte van 2023. De structurele toename van de kosten wordt vanaf 2024 gedekt vanuit een verhoging van de deelnemersbijdrage.

Forensische Geneeskunde

De verwachte aantallen zijn geactualiseerd en de tarieven Forensische Geneeskunde zijn geïndexeerd.

Informatiebeveiliging

Dit betreft de tijdelijke extra benodigde capaciteit voor informatiebeveiliging van 0,5 FTE in 2024 en 2025.

Inwonercorrectie

Dit betreft de jaarlijkse correctie op basis van het aantal inwoners per gemeente conform de overeengekomen systematiek. Vanaf 2025 bedraagt de correctie op totaalniveau voor de regio Haaglanden € 89.000.

Actualisatie ASG

De uitgaven voor de taak bevordering seksuele gezondheid worden gedekt vanuit de rijksbijdrage ASG. De subsidie wordt jaarlijks aangevraagd. Met deze wijziging wordt de begroting in overeenstemming gebracht met de aanvraag.

Deel 1 Beleidsbegroting

Bedrag Lasten + € 877.000 Baten + € 877.000 (verhoging deelnemersbij drage) Lasten - € 48.000 Baten -€ 48.000 (verlaging deelnemersbij drage) Lasten + € 77.000 Baten +€ 77.000 (verhoging deelnemersbij drage)

Lasten + € 163.000 Baten + € 163.000 (verhoging deelnemersbij drage) Lasten + € 68.000 Baten + € 68.000 (dekking bestemmingsr eserve GGD) Lasten + € 89.000 Baten + € 89.000 (verhoging deelnemersbij drage) Lasten + € 163.000 Baten + € 163.000 (rijksbijdrage)

pagina 47

Taak Overheveling communicatie vanuit gemeente Den Haag

Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP) verlengd t/m 2026

1.2.2

Toelichting wijzigingen 2025 (ten opzichte van Ontwerp begroting 2024) Dit betreft een financieel administratieve wijziging waarmee het budget en de formatie voor de inzet van de communicatie afdeling van de GGD toegevoegd wordt aan de begroting van de GGD. Dit budget was gecentraliseerd bij de dienst bedrijfsvoering van de gemeente Den Haag, de decentralisatie sluit beter aan bij de praktijk. Per 11 april 2024 is de regeling specifieke uitkering versterking GGD’en (SPUK-VGGD) gewijzigd. De regeling is verlengd tot en met 2026. Daarnaast is vanaf 1 januari 2024 een extra pijler toegevoegd aan de regeling. Dit is pijler 6: het inzetten van transitiecapaciteit. Daarvoor is door VWS een aanvullend subsidiebedrag verstrekt.

Bedrag Lasten + € 533.000 Baten + € 533.000 (Dekking DBV gemeente Den Haag) Lasten + € 1.953.000 Baten + € 1.953.000 (rijksbijdrage)

Baten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken

Het totale budget voor de GGD in 2025 is € 27 m iljoen. Dit wordt gedekt door deelnemersbijdragen van de gem eenten, tarieven, externe bijdragen (subsidies en derden) en de bestem m ingsreserve GGD bij de GR. Onderstaande tabel toont de baten per taak uitgesplitst naar wijze van financiering. Tabel GGD2 Begrote baten Programma GGD Haaglanden Ontwerpbegroting 2025 (x € 1.000) Begrote baten regionale taken GGD Haaglanden

GR basis Ambitie 1 1. Versterking kennisfunctie 2. Gezondheidsbevordering 3. Toezicht op de kinderopvang 4. Publieksinformatie Ambitie 2 5. Medische milieukunde 6. Technische Hygiënezorg 7. Inspectie tatoeages & piercings Ambitie 3 9. a) Algemene infectieziektebestrijding b) Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP) c) HPV 18+ 11. Tuberculosebestrijding 12. Bevorderig seksuele gezondheid 13. crisisorganisatie Ambitie 5 15. Epidemiologie 16. Beleidsadvisering 17. Algemene staftaken 18. Zorggerelateerde taken 19. Algemene kosten GGD Haaglanden GR plus Ambitie 2 8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen Ambitie 3 10. Reizigersadvies en -vaccinatie Ambitie 4 14. Forensische geneeskunde Programma Corona Programma Corona Totaal begrote baten Compensabele doorschuif BTW 21% BTW op Lijkschouw Eindtotaal begrote baten

Deel 1 Beleidsbegroting

Totale baten ter dekking van directe lasten & toegerekende overhead 22.747 5.254 155 1.369 2.593 1.138 1.480 1.165 281 33 10.584 2.666 1.953 1.971 3.818 175 5.430 1.287 382 1.950 448 1.363 3.860 52 52 2.920 2.920 887 887 26.607 199 186 26.992

Gewogen inwoners bijdrage TBC

Inwonercorrectie

Afname Tokin

11.198 1.968 155 1.369

1.811 -

310 -

2.593 2.593

444 1.446 1.165 281

2.781 2.666

1.811

Algemene inwonersbijdrage

Afname Lijkschouw

Reserve GR

Externe bijdragen

68 -

6.767 694

2.593 -

694 33

33 5.992

1.953 PM 160 3.818 60 48

1.811 115 5.004 1.287 382 1.834 448 1.053 -

310

310 -

11.198 199

1.811

11.397

1.811

887 -

310

2.593

887 887 887

2.972 52 52 2.920 2.920 PM PM 9.740

310

2.593

186 1.073

9.740

pagina 48

1.2.3 Deelnemersbijdragen GR-programma regionale GGD-taken De begrote lasten bij de uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden worden gedekt door een vergoeding vanuit de gem eenschappelijke regeling. Door de GR wordt deze vergoeding voor de uitvoeringsorganisatie GGD verrekend m et de 9 deelnem ende gem eenten. Onderstaan de tabel toont de totale baten uitgesplitst naar wijze van financiering. Tabel GGD3 Wijziging in deelnemersbijdrage GGD 2025 (bedragen x €1.000) Deelnemersbijdragen GR

Totaal baten 2025

Delft

D-H

1.162.006

109.573

565.701

18.182

1.076

5.644

17.875

1.032

Compensatie areaalgroei 2021

Compensatie areaalgroei 2022

140

#Inwoners realisatie 31-12-2023 (CBS)

Basispakket (o.b.v. algemene inw.bijdr.+areaal-compensatie) Basispakket (o.b.v. algemene inw.bijdr.)

Compensatie areaalgroei 2023

Tuberculosebstrijding (o.b.v. gewogen inw.bijdr.) Toezicht kinderopvang (o.b.v. afname)

Basispakket Pluspakket Lijkschouw (o.b.v. afname)

Pluspakket

L-V

Reserve Externe GR bijdragen

M-D

P-N

Rsw

Ztm

78.246

19.382

57.948

59.640

27.108

115.984

128.424

768

199

574

591

267

1.138

1.251

6.607

5.499

754

200

558

266

1.105

1.228

6.607

160

-1

1.971

112

1.195

119

135

2.593

205

1.365

194

115

126

238

240

22.747

1.393

8.203

1.045

270

749

775

358

1.495

1.626

2.972

68 -

6.767 2.972

887

485

3.860

485

2.972

Testen, traceren en vaccineren i.h.k.v. corona

Programma Corona

Totaal Ontwerpbegroting 2025

26.607

1.471

8.688

1.107

281

816

389

1.574

1.704

21% BTW Lijkschouw

186

102

Compensabele inkoop-BTW

199

26.992

1.506

8.887

1.134

286

783

835

400

1.611

1.743

Totaal Ontwerpbegroting 2025 incl. BTW

769

GR basispakket: De berekening van de baten voor het GR basispakket kom t tot stand door een drietal elem enten: o Basispakket inwonerbijdrage: voor alle taken worden de lasten verm inderd m et de externe bijdragen (subsidies en derden). De restbedragen per taak worden, exclusief TBC, ongewogen verdeeld over de gemeenten op basis van het inwonertal zoals dat gold per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek o Gewogen inwonerbijdrage TBC: in verband m et grootstedelijke problem atiek is besloten om voor de taak Tuberculosebestrijding af te wijken van een ongewogen inwonerbijdrage. Voor de kosten van TBC geldt de verdeling 67% van de kosten voor Den Haag en 33% voo r de rest van de regio. o Afnam e: De financieringsvorm van de taak TOKIN is o.b.v. afnam e (P*Q). Voor de bijdrage per gem eente is uitgegaan van de verwachte afnam e per gem eente gebaseerd op een pro -form a opdracht 2024 (zie onderdeel 3.4 voor de aantallen en tarieven) GR pluspakket: De bijdrage aan het pluspakket kom t voor het grootste deel uit eigen bijdragen van eindafnemers en eventuele andere externe inkomsten (taken Hygiëne - Inspectie seksinrichtingen en Reizigersadvies en –vaccinatie).

Voor de bijdrage van gem eenten aan de taak “Lijkschouw” is uitgegaan van de prognose cijfers 2024 (zie onderdeel 3.4 voor de aantallen en tarieven).

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 49

9.740 -

9.740

1.3

Toelichting baten en lasten programma Veilig Thuis

1.3.1 Lasten Veilig Thuis Onderstaande tabel toont de Ontwerpbegroting van Veilig Thuis voor 2024 en 2025 en de m utaties tussen beide. Daarnaast zijn de werkelijke uitgaven per taak in 2023 opgenom en in de eerste kolom . Tabel VT1 Begrote lasten Veilig Thuis Haaglanden 2025 (x € 1.000 afgerond)

Advies

1.071

Ontwerpbegroting 2024 1.026

Meldingen (eigen personeel)

9.002

9.630

Meldingen (flexibele schil)

2.145

1.700

1.860

160

Coördinatie huisverboden

531

522

547

241

467

12.990

13.359

11.541

2.327

13.867

508

Indirecte kosten Veilig Thuis

2.844

3.001

2.510

610

3.119

118

Bedrijfsvoeringstoeslag Den Haag

3.510

3.666

3.609

-56

Totaal indirecte lasten

6.354

6.667

2.510

4.219

6.729

Totaal lasten Veilig Thuis

19.344

20.026

14.050

6.546

20.596

570

Compensabele inkoop-BTW

538

411

488

19.882

20.437

14.050

7.034

21.084

647

Realisatie 2023

Taken Veilig Thuis

Voorlichting Investering in lokale teams Totaal directe lasten

Totaal lasten Veilig Thuis (incl. BTW)

1.068

Overige goederen en diensten -

Ontwerpbegroting 2025 1.068

9.910

279

Personeel

Mutaties

Toelichting: • Voor de berekening van de personele lasten is, zoals gebruikelijk binnen de dienst OCW Gem eente Den Haag, het aantal fte verm enigvuldigd m et de standaard salariskosten op jaarbasis zoals m om enteel bekend. Daarnaast is een procentuele opslag m eegenom en ter dekking voor de (overige) reële personele lasten (1%) en vorm ing en opleiding (2%). • De taak Advies is inclusief de chatfunctie en ZSM. • De taak Meldingen bevat ook de capaciteit ten behoeve van de bereikbaarheidsdienst, de calam iteitencom m issie en de sam enwerking m et het Zorg en Veiligheidshuis Haaglanden. • Bij de taak Meldingen wordt gewerkt m et een flexibele schil bij de functie van Maatschappelijk werkers. Bij deze functie wordt een verhouding gehanteerd van 85% vast personeel en 15% inhuur. • Bij de bepaling van de voor de verwachte aantallen adviezen en m eldingen benodigde form atieve inzet is in 2025 uitgegaan van de norm tijden zoals opgenom en in bijlage 3.2. Toelichting wijzigingen ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2024 In onderstaande tabel worden de voorstellen uit de Voorjaarsbrief en het effect op de begroting 2025 voor taken van Veilig Thuis beschreven. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief. Daarna zijn een aantal te chnische en budget neutrale wijzigingen beschreven die volgen uit de actualisatie van de begroting. Taak

Wijziging

Algem een

Het toepassen van de indexatie conform de percentages uit de regionale Kaderbrief gem eenschappelijke regelingen (2,6% m ateriële kosten en 4,9% loonkosten) leidt tot een toenam e van de deelnemersbijdrage met € 772.000 voor VTH Het verwachte aantal adviezen wordt geactualiseerd. Voor 2024 én 2025 wordt uitgegaan van een verwachte aantal adviezen van 9.003, in de ontwerp begroting 2024 is gerekend m et 9.411 adviezen. Hierdoor is (conform het begrotingsm odel) m inder personele inzet nodig dan initieel was begroot. Het verwachte aantal m eldingen wordt geactualiseerd. Voor 2024 én 2025 wordt uitgegaan

Advies

Meldingen

Deel 1 Beleidsbegroting

Bedrag Lasten + € 772.000 Baten + € 772.000 (verhoging GRbijdrage) Lasten - € 13.000 Baten - € 13.000 (verlaging GRbijdrage) Lasten - € 189.000 Baten - € 189.000 pagina 50

van een verwachte aantal m eldingen van 9.504 terwijl in de ontwerp begroting 2024 m et 9.618 adviezen is gerekend. Hierdoor is (conform het begrotingsmodel) m inder personele inzet nodig dan initieel was begroot.

(verlaging GRbijdrage)

1.3.2 Deelnemersbijdragen GR-programma Veilig Thuis De begrote lasten bij de uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis Haaglanden worden gedekt door een vergoeding door de Gem eenschappelijke Regeling GR GGD/VT Haaglanden. Door de GR wordt e.e.a. vervolgens verrekend m et de 9 deelnem ende gem eenten. Onderstaande tabel toont de totale baten uitgesplitst naar wijze van financiering. Tabel VT2-a Deelnemersbijdragen Veilig Thuis Haaglanden 2025 (x € 1.000 afgerond) Onderdeel

Deelnemersbijdrage centrumgemeenten Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inwonertal) Inwoners realisatie 31-12-2023 (CBS)

Totaal baten 2025

Deelnemersbijdragen Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

8.671

1.421

7.250

1.604

151

781

108

160

177

1.162.006

109.573

565.701

78.246

19.382

57.948

59.640

27.108

115.984

128.424

Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd) Aandeel VT in productietijd 2023

10.321

915

5.908

564

252

576

154

648

1.234

100,0%

8,86%

57,24%

5,47%

0,68%

2,44%

5,59%

1,49%

6,28%

11,95%

Totaal Ontwerpbegroting 2025

20.596

2.487

13.939

672

332

659

191

808

1.411

488

279

21.084

2.530

14.218

699

100

344

686

199

839

1.469

Compensabele inkoop-BTW Totaal Ontwerpbegroting 2025 (incl. BTW)

De deelnem ersbijdragen voor Veilig Thuis zijn voor een klein deel gebaseerd op een verdeling van vaste lasten naar rato van het inwonertal. Hierm ee wordt de wettelijke verplichting van de gem eenten tot instandhouding van het m eldpunt geborgd. Het grootste deel van de deelnem ersbijdrage betreft de variabele lasten. Conform het financieel statuut worden deze lasten verdeeld naar rato van het laatst bekende aandeel (de afgenom en productietijd van Veilig Thuis). Deze cijfers zijn van 2023 (dus t-2 ten opzichte van de begroting 2025). De bijdragen van de centrum gem eenten zijn gebaseerd op toekenningen van de centrum gem eenten van m iddelen uit de Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO). De wijzigingen ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2024 zijn als volgt: Tabel VT2-b Deelnemersbijdragen Veilig Thuis Haaglanden 2025 (x € 1.000 afgerond) Wijzigingen baten VT 2025

Totaal baten

TOTAAL BASISBEGROTING 2025

Deelnemersbijdragen GR Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

Reserve GR -

20.026

2.436

13.611

641

318

627

183

772

1.343

Loon- en prijsindexatie

772

442

Actualisatie aantallen Adviezen (9.411 -> 9.003)

-13

-1

-7

-1

-0

-1

-0

-1

-2

Actualisatie aantallen Meldingen (9.618-> 9.504)

-189

-17

-108

-10

-5

-11

-3

-12

-23

Correctie raming vaste formatie MW ivm verw. onderbezetting

20.596

2.487

13.938

672

332

659

191

808

1.411

Totaal wijzigingen

570

326

Actualisatie raming compensabele inkoop-BTW

488

279

21.084

2.530

14.217

699

100

344

686

199

839

1.469

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025 (incl. BTW)

Deel 1 Beleidsbegroting

-1

pagina 51

1.4

Toelichting GR-ondersteuning en overhead

Lasten GR-ondersteuning en overhead De totale overhead van de GR bestaat uit de overhead van de uitvoeringsorganisaties GGD en VT en het budget van de GR-ondersteuning.

Overhead GGD

5.615

Ontwerpbegroting 2024 5.673

overhead Veilig Thuis

6.158

6.667

6.728

GR-ondersteuning

468

549

12.241

12.889

13.502

613

GR ondersteuning en overhead

Totaal overhead GR

Realisatie 2023

Ontwerpbegroting 2025 6.225

Mutaties 552

Baten In onderstaande tabel is de bijdrage van de deelnem ende gem eenten voor de kosten van de GRondersteuning opgenomen. Dit budget is niet gewijzigd ten opzichte van de begroting 2024, er is ook geen indexatie toegepast. Tabel GR Deelnemersbijdragen GR-ondersteuning 2025 (x € 1.000 afgerond)

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 52

1.5

Overige toelichtingen op baten en lasten

Algem ene dekkingsm iddelen De GR GGD en Veilig Thuis heeft niet de beschikking over algem ene dekkingsm iddelen. Heffing VPB De GR verricht geen activiteiten waarvoor de Vennootschapsbelastingplicht geldt. Bedrag onvoorzien In de begroting 2025 is geen bedrag opgenom en voor onvoorziene uitgaven. Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves In de begroting 2025 zijn geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves opgenom en. Incidentele baten en lasten In onderstaand overzicht conform de BBV-voorschriften een overzicht van incidentele baten en lasten van de gem eenschappelijke regeling opgenomen. Onder de tabel staat een toelichting bij de incidentele baten en lasten. Incidentele baten en lasten Totaal baten Regionale GGD taken

26.992

Veilig Thuis

21.084

GR-ondersteuning

549 48.625

Af:

Incidentele baten GGD: Rijksbijdrage versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid GGD: onttrekking bestemmingsreserve tijdelijke extra inzet informatiebeveiliging

1.953 68

Veilig Thuis

GR-ondersteuning

2.021

Totaal structurele baten

46.604

Totaal lasten Regionale GGD-taken

26.992

Veilig Thuis

21.084

GR-ondersteuning

549 48.625

Af: incidentele lasten GGD: versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP) GGD: tijdelijke extra inzet informatiebeveiliging

1.953 68

Veilig Thuis

GR-ondersteuning

2.021

Totaal structurele lasten Structureel resultaat

Deel 1 Beleidsbegroting

46.604 -

pagina 53

Financiële positie

2.1 Meerjarenraming met toelichting Het grootste deel van de geraam de lasten en baten in de GR-begroting hebben een structureel karakter. De m eerjarenraming is gebaseerd op de aannam e dat de taken niet wijzigen en dat het uitvoeringsniveau per taak gelijk blijft (bestendige uitvoering van het huidige beleid). De ram ing zoals opgenomen in onderstaand overzicht houdt nog geen rekening m et loon- en prijsontwikkeling en inwonercorrectie in de jaren na 2025. Voor Veilig Thuis geldt dat jaarlijks een bijstelling van de begroting plaatsvindt op basis van de actuele volum e cijfers van m eldingen en adviezen. De overige baten zijn structureel geraamd op basis van bijdragen van de centrumgemeenten uit de Doeluitkering Vrouwenopvang. In deze m eerjarenraming is uitgegaan van de thans geldende begrotingsafspraken m et betrekking tot de bedrijfsvoeringstoeslag voor kosten van de dienst OCW en Den Haag brede ondersteuning. Jaarlijks worden de bedrijfsvoeringskosten geactualiseerd conform de afgesproken system atiek. Meerjarenraming Ontwerpbegroting 2024

Gewijzigde begroting 2024

Ontwerpbegroting 2025

2026

2027

2028

Programma Regionale taken GGD (basis en plus) Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie

19.238

23.929

20.412

20.344

18.748

Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie GGD

5.673

6.487

6.580

6.225

Baten uit deelnemersbijdragen

16.026

16.067

17.184

17.186

Baten uit GR reserve

18.748

225

295

8.660

14.054

9.740

7.787

Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie

13.770

14.272

14.356

14.355

Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie VT

6.667

6.731

6.728

6.729

Baten uit deelnemersbijdragen

20.437

20.555

21.084

Baten uit GR reserve

448

Totaal programma Veilig Thuis

Baten uit deelnemersbijdragen

549

Lasten overhead GR-ondersteuning

549

Totaal programma GR-ondersteuning

Totaal GR GGD en VT

Baten uit externe bijdrage Totaal programma regionale taken GGD Programma Veilig Thuis

Programma GR-ondersteuning

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 54

2.2

Geprognosticeerde balans met toelichting

(Bedragen in € 1.000) Activa

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

Immateriële vaste activa (art. 34)

Materiële vaste activa (art. 35)

Financiële vaste activa (art. 36)

Totaal Vaste Activa

Vaste activa (art. 33)

Vlottende activa (art. 37) Voorraden (art. 38) Uitzettingen < 1 jaar (art. 39) Vorderingen op openbare lichamen Uitzettingen in 's-Rijks schatkist

741

2.484

1.062

1.689

1.121

244

Liquide middelen (art. 40) Banksaldo Overlopende activa (art. 40a) Nog te ontvangen bedragen

2.538

1.440

Totaal Vlottende Activa

5.022

3.486

1.689

1.121

Totaal Activa

5.022

3.486

1.689

1.121

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

Passiva Vaste passiva (art. 41) Eigen vermogen (art. 42/43) Algemene reserve Bestemmingsreserves Saldo van de jaarrekening (onverdeeld resultaat)

2.493

1.835

1.689

1.121

125

597

Voorzieningen (art. 44/45)

Vaste schulden (art. 46)

2.617

2.432

1.689

1.121

Totaal Vaste Passiva Vlottende passiva (art. 47) Vlottende schulden (art. 48) Overige schulden Overlopende passiva (art. 49) Nog te betalen bedragen

2.404

1.052

Totaal Vlottende Passiva

2.404

1.054

Totaal Passiva

5.022

3.486

1.689

1.121

Toelichting op geprognosticeerde balans In bovenstaande balans voor de kom ende jaren zijn de bestemmingsreserves zichtbaar. Er is in de balans een prognose opgenomen voor de verwachte onttrekkingen aan de bestemmingsreserves in de kom ende jaren. Op basis van de besluitvorm ing door het AB worden deze geprognosticeerde bedragen bijgesteld. Bestem m ingsreserves In onderstaande tabel is een overzicht opgenom en van de stand en het verloop van de bestem m ingsreserves waarover de gem eenschappelijke regeling beschikt. Bestemmingsreserves GR (bedragen in € 1.000) VT: Tijdelijke intensiveringen VT: Versterken lokale teams gemeenten GGD: Tijdelijke intensiveringen Totaal bestemmingsreserves

Stand per 1-12024

Resultaatbestemming

verwachte mutaties 2024

verwachte stand 31-122024

verwachte mutaties 2025

236

-230

1.342

226

-218

1.350

-500

493

136

-295

334

-68

1.835

598

-743

1.690

-568

De verwachte onttrekking aan de bestemmingsreserve versterken lokale team s in 2025 is nog niet verwerkt in de begroting van het program m a onderdeel Veilig Thuis. Op basis van de werkelijke uitgaven door de deelnem ende gem eenten zal bij de jaarrekening van het betreffende uitvoeringsjaar het daadwerkelijk benodigde bedrag onttrokken worden aan de bestem m ingsreserve.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 55

2.2.1 Grondslagen voor waardering Inleiding De balans is opgesteld m et inachtnem ing van de voorschriften zoals opgenom en in het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gem eenten en het Financieel Statuut ex artikel 212 Gem eentewet. Algemene grondslagen De begroting is opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten. In de begroting zijn de baten en lasten opgenom en die toe te rekenen zijn aan het begrotingsjaar. Het m om ent van betaling of ontvangst van het geld is daarbij niet van belang. De waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders is aangegeven. Bij de bepaling van het resultaat wordt onder andere rekening gehouden m et het voorzichtigheidsprincipe, het m atchingprincipe en het realisatieprincipe. Voor de activa wordt de verkrijgings- of vervaardigingsprijs als waarderingsgrondslag toegepast. De passiva worden gewaardeerd tegen nom inale waarde, voor zover niet anders is verm eld.

Vlottende activa Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nom inale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in m indering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Ook de vorderingen voor m eerjarige subsidies zijn nom inaal gewaardeerd. Liquide m iddelen Liquide m iddelen worden gewaardeerd tegen nom inale waarde.

Eigen vermogen Het eigen verm ogen is het verschil tussen de activa en het vreem d verm ogen. Binnen het eigen verm ogen wordt onderscheid gemaakt in de algem ene reserve, de overige bestem m ingsreserves en het onverdeeld resultaat.

Kortlopende schulden Schulden worden gewaardeerd tegen nom inale waarde.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 56

Bijlagen bij de financiële begroting

3.1

Voorcalculatie deelnemersbijdragen

Tabel GGD: begrote deelnemersbijdrage GGD 2025 (x € 1.000) Deelnemersbijdragen GR

Wijzigingen baten GGD 2025

Totaal baten

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Ztm

#Inwoners realisatie 31-12-2023 (CBS)

1.162.006

109.573

565.701

78.246

19.382

57.948

59.640

27.108

115.984

128.424

TOTAAL BASISBEGROTING 2025

Rsw

Reserve Externe GR bijdragen

22.759

1.338

8.192

1.031

275

719

740

366

1.444

1.564

7.090

Loon- en prijsindexatie

877

427

Inwonercorrectie

-1

Herziening GAGS DVO

Informatiebeveiliging

Actualisatie CSG

164

Actualisatie Toezicht Kinderopvang

-48

Actualisatie aantallen Lijkschouw

135

Inhuizing communicatie vanuit GDH Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP) verlengd t/m 2026

533

19 -3

Raming compensabele inkoop-BTW TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025 (incl. BTW)

-2 2

-3

533

769

816

389

1.574

1.704

164

281

1.107 13

-6

8.688

199

BTW op Lijkschouw

26.607

-14

1.471

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025

-5

1.953

Programma Corona

-70

1.953 PM

186

102

26.992

1.506

8.887

1.134

286

783

835

400

1.611

1.743

9.740 -

9.740

Ztm

Reserve GR -

Tabel VT: begrote deelnemersbijdrage VT 2025 (x € 1.000) Wijzigingen baten VT 2025

Totaal baten

TOTAAL BASISBEGROTING 2025

Deelnemersbijdragen GR Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

20.026

2.436

13.611

641

318

627

183

772

1.343

Loon- en prijsindexatie

772

442

Actualisatie aantallen Adviezen (9.411 -> 9.003)

-13

-1

-7

-1

-0

-1

-0

-1

-2

Actualisatie aantallen Meldingen (9.618-> 9.504)

-189

-17

-108

-10

-1

-5

-11

-3

-12

20.596

2.487

13.938

672

332

659

191

808

1.411

Totaal wijzigingen

570

326

Actualisatie raming compensabele inkoop-BTW

488

279

21.084

2.530

14.217

699

100

344

686

199

839

1.469

Correctie raming vaste formatie MW ivm verw. onderbezetting TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025 (incl. BTW)

-23

Tabel GR-ondersteuning: begrote deelnemersbijdrage GR-ondersteuning 2025 (x € 1.000) Deelnemersbijdragen Onderdeel

Inwoners realisatie 31-12-2023 (CBS)

Totaal baten 2025

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

1.162.006

109.573

565.701

78.246

19.382

57.948

59.640

27.108

115.984

128.424

Deelnemersbijdrage GR-ondersteuning

477

232

raming compensabele inkoop btw

549

267

Totaal Ontwerpbegroting 2025 (incl btw)

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 57

3.2

Overzichten conform Financieel Statuut

Overzicht FTE programma GGD

Overzicht hoeveel FTE per programma ingezet voor de GR (programma VT)

-0,10

Ontwerpbegroting 2025 11,92

Meldingen (structurele formatie)

108,97

-2,07

106,89

Meldingen (flexibele schil)

18,21

-0,32

17,89

Investering in lokale teams

0,00

Coördinatie huisverboden

6,31

0,00

6,31

Formatie taken Veilig Thuis Advies

Voorlichting

Ontwerpbegroting 2024 12,01

Mutaties

0,18

0,00

0,18

Totaal directe formatie Managament en ondersteuning

145,68 30,28

-2,49 -0,24

143,19 30,04

Totaal indirecte formatie

30,28

-0,24

30,04

Totaal formatie Veilig Thuis

175,96

-2,74

173,23

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 58

Overzicht investeringen van de uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de GR Er worden m om enteel geen investeringen voorzien.

3.3

Overzichten taakvelden conform BBV

Verdelingsprincipe taakvelden over program m a’s Programma

Taakveld

Programma GGD Baten en lasten GGD basistaken excl. TOKIN

7.1 Volksgezondheid

Baten en lasten GGD basistaak TOKIN

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Baten en lasten Pluspakket, incl BTW op Lijkschouw

7.1 Volksgezondheid

Onvoorziene baten en lasten GGD plustaken BTW op Lijkschouw

7.1 Volksgezondheid

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

0.10 Mutatie reserves

Programma VT Lasten te dekken uit baten centrumgemeentegelden WMO/DUVO

6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

Overige lasten te dekken uit deelnemerbijdragen Onvoorziene baten en lasten DUVO-middelen tbv impl. Meldcode en Toevoeging aan reserve

6.23 Toegang eerstelijnsvoorzieningen integraal

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

0.10 Mutaties reserves

6.23 Toegang eerstelijnsvoorzieningen integraal

Programma Overhead Lasten overhead (GGD en VT)

0.4 Overhead

Lasten en baten GR ondersteuning

0.4 Overhead

Overzicht geraam de baten en lasten per taakveld Taakveld

Begroting 2025 Baten

Lasten

Saldo

0.10 Mutaties reserves (GGD en VT)

0.4 Overhead (Overhead GGD en VT)

12.956

-12.956

2.593

1.877

716

6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (VT)

8.671

6.23 Toegang eerstelijnsvoorzieningen integraal (VT)

11.844

5.113

6.731

7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin)

22.021

16.581

5.440

Totaal Taakvelden

45.197

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Tokin GGD)

Overzicht kostencategorieën Kostencategorie

Begroting 2025 Baten

Lasten

Inkomensoverdrachten

45.197

Totaal Taakvelden

45.197

Deel 1 Beleidsbegroting

Saldo

pagina 59

3.4

Overig

A. Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken

Regionale taken GGD GR basis

Overige goederen en diensten

Personeel

Toerekening bedrijfsvoeringstoeslag

Toerekening indirecte kosten

Integrale kosten

12.819

4.095

3.209

2.625

22.747

Ambitie 1 1. Versterking kennisfunctie

3.299

289

926

741

5.254

110

155

2. Gezondheidsbevordering

895

106

208

159

1.369 2.593

3. Toezicht op de kinderopvang

1.792

544

172

4. Publieksinformatie

502

149

410

1.138

Ambitie 2 5. Medische milieukunde

1.006

103

244

127

1.480

765

175

127

1.165

6. Technische Hygiënezorg

215

281

7. Inspectie tatoeages & piercings

Ambitie 3 9. a) Algemene infectieziektebestrijding b) Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)

6.093

2.293

1.510

687

10.584

1.793

167

444

262

2.666

1.548

349

11. Tuberculosebestrijding

1.080

386

300

206

1.971

12. Bevorderig seksuele gezondheid

1.606

1.589

405

219

3.818

2.421

1.410

530

1.070

5.430

763

225

171

127

1.287

312

382

218

617

1.950

326

1.363

249

3.860

1.953

c) HPV 18+

13. crisisorganisatie Ambitie 5 15. Epidemiologie 16. Beleidsadvisering 17. Algemene staftaken

1.050

18. Zorggerelateerde taken

296

19. Algemene kosten GGD Haaglanden

1.037

1.884

1.230

497

1.229

1.179

389

GR plus Ambitie 2 8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen Ambitie 3 10. Reizigersadvies en -vaccinatie

175

448

52 52

122

2.920

1.229

1.179

389

122

2.920

Ambitie 4 14. Forensische geneeskunde

618

127

887

618

127

887

Programma Corona Programma Corona

Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)

2.378

496

-2.874

20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)

2.378

496

-2.874

199

17.080

5.709

Compensabele inkoop-BTW 21% BTW Lijkschouw Eindtotaal

Deel 1 Beleidsbegroting

199

186

186 4.202

26.992

pagina 60

B. Gewijzigde aantallen en tarieven 2025 inspecties Toezicht Kinderopvang

Gemeenschappelijke regeling aantallen Deelnemersbijdrage ontwerpbegroting 2024

Delft

D-H

€ 185.409 € 1.434.058

L-V € 199.628

M-D € 64.202

P-N € 117.586

Rsw € 108.678

Was

Wes

Ztm

€ 67.871

€ 229.638

Tot.

€ 233.960 € 2.641.030

Aanpassing tarieven

€ 9.554

€ 63.742

€ 9.078

€ 2.315

€ 5.374

€ 5.882

€ 2.898

€ 11.097

€ 11.190

€ 121.130

Actualisatie aantallen

€ 9.562

-€ 133.200

-€ 14.362

-€ 16.965

-€ 7.915

€ 11.368

-€ 8.718

-€ 3.168

-€ 5.586

-€ 168.985

€ 204.524 € 1.364.600

€ 194.344

€ 49.552

€ 115.045

€ 125.928

€ 62.051

€ 237.567

Deelnemersbijdrage ontwerpbegroting 2025

Deel 1 Beleidsbegroting

€ 239.565 € 2.593.175

pagina 61

C. Aantallen en tarieven 2025 Taken Wet op de lijkbezorging

Verwachte aantallen Ontwerpbegroting 2025

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Totaal

85 40 51 6 5 125 312

563 227 251 20 42 589 1.692

64 44 32 1

14 3 11

22 12 9

34 20 17

80 62 33

1 15 87

7 32 214

72 64 48 3 1 147 335

971 506 475 31 61 1.069 3.113

Delft

D-H

Was

Wes

Ztm

Totaal

€ 584,95 € 621,82 € € 347,06 € 399,29 € € 93,48 € 104,29 € € 103,75 € 110,28 € € 20,42 € 25,35 € € 20,42 € 25,35 € €

52.855 € 15.972 € 5.319 € 662 € 127 € 3.168 € 78.102 €

350.087 € 90.639 € 26.177 € 2.206 € 1.064 € 14.928 € 485.101 €

€ € € € € € €

44.771 € 25.555 € 5.006 € 331 € 25 € 3.726 € 79.414 €

603.791 202.041 49.538 3.419 1.546 27.094 887.429

Delft

D-H

Ztm

Totaal

€ € € €

81.260 € -5.423 € 2.265 € 78.102 €

409.686 € 61.280 € 14.135 € 485.101 €

€ € € €

58.892 € 18.227 € 2.295 € 79.414 €

751.600 109.985 25.844 887.429

Lijkschouw Euthanasie Collegiaal overleg / Advies forensische zorg Melding dood minderjarige Lijkenpas Uitstel lijkbezorging

Deelnemersbijdragen Ontwerpbegroting 2025 (PxQ)

Lijkschouw Euthanasie Collegiaal overleg / Advies forensische zorg Melding dood minderjarige Lijkenpas Uitstel lijkbezorging Deelnemersbijdragen ontwerbegroting 2025

Tarief 2024

Tarief 2025

Wijziging deelnemersbijdragen

Deelnemersbijdragen ontwerpbegroting 2024 Wijziging n.a.v. actualisatie aantallen 2024 Wijziging n.a.v. loon- en prijsindexatie 2025 Deelnemersbijdragen ontwerpbegroting 2025

Deel 1 Beleidsbegroting

81 222

1 2 31

1 21 65

37 34 23 1 3 57 155

L-V

M-D

P-N

Rsw

39.797 € 8.706 € 13.680 € 23.007 € 21.142 € 49.746 17.569 € 1.198 € 4.791 € 13.576 € 7.986 € 24.756 3.337 € 1.147 € 939 € 2.399 € 1.773 € 3.442 110 € € € 110 € € € 25 € 25 € 76 € 25 € 177 2.053 € 51 € 532 € 1.445 € 380 € 811 62.866 € 11.127 € 19.968 € 40.613 € 31.306 € 78.932 L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

49.927 € 5.761 € 17.729 € 43.674 € 24.204 € 60.467 11.110 € 5.039 € 1.656 € -4.239 € 6.184 € 16.151 1.829 € 327 € 583 € 1.178 € 918 € 2.314 62.866 € 11.127 € 19.968 € 40.613 € 31.306 € 78.932

pagina 62

Meerjarenvisie plaat VTH 2024-2027

Deel 3 Besluit

pagina 63

Deel 3

Besluit

(de ondertekende versie van het besluit wordt separaat toegevoegd) Het Algem een Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden,

Gezien: -

De besluitvorming van het Algem een Bestuur op 15 februari 2024 over de Voorjaarsbrief voor de begroting 2025

Besluit tot: 1. Het vaststellen van de begroting 2025 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden 2. Het vaststellen van de deelnem ersbijdragen 2025 conform tabellen bijlage 3.1 3. Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Toezicht Kinderopvang voor 2025 zoals opgenom en in de tabellen opgenom en in bijlage 3.4 tabel B; 4. Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Taken Wet op de Lijkbezorging voor 2025 zoals opgenom en in bijlage 3.4 tabel C. Vastgesteld in de vergadering van het AB GGD en Veilig Thuis Haaglanden d.d. 12 septem ber 2024.

………………………………………… F. Jonkhart, secretaris

Deel 3 Besluit

………………………………………… M. van Bijnen, voorzitter

pagina 64

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=middendelfland&id=34b570a9-00da-4439-a035-444ae6c58902