Document · PDF

07 Kadernota 2026-2029 (4-6-2025)

Gemeenteraad 1 juli 2025, gemeente Midden-DelflandBij agendapunt: Kadernota 2026-202919.416 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Ter illustratie: uitgaande van het uitgavenniveau over 2024 zal, bij alleen al autonome prijsontwikkelingen van 5% kostenstijging per jaar, het tekort op de jeugdhulp oplopen tot 1,5 miljoen euro in 2030. Om deze reden wordt in deze kadernota een strategie uitgezet gericht op het doorbreken van kostenverhogende mechanismen in wettelijke uitvoeringstaken. Doel is te komen tot een effectieve combinatie van korte termijn besparingsmaatregelen en lange termijn beheersingsmaatregelen gericht op het terugbrengen van de uitgaven aan open einde regelingen. Alleen in de juiste combinatie is het aannemelijk de begroting duurzaam in balans te brengen.

Kostenbeheersing jeugdhulp: doorbreken van de groei In de begroting 2024 is een start gemaakt met een fundamentele aanpak van kostenbeheersing in de jeugdzorg. In deze kadernota zetten we in op een intensivering van deze aanpak. Deze intensivering is noodzakelijk om ons voor te bereiden op de door het rijk opgelegde bezuinigingen vanaf 2027.

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2026-2029 Beleidskader Jeugd Een pijler hierin vormt het door de raad vastgestelde beleidskader jeugd. Aan het door de raad vastgestelde beleidskader jeugd is een concreet uitvoeringsprogramma verbonden, met een groot aantal maatregelen. Op twee manieren dragen deze maatregelen bij aan het terugbrengen van de kosten voor jeugdhulp: enerzijds door versterken van preventie, waardoor er minder vraagstukken bij het lokaal team terecht komen. Anderzijds door de ‘poortfunctie’ van het lokaal team te versterken (via aanscherping verordening, werkprocessen, extra controles bij indicaties en verlengingen). Het verwachtte effect van de maatregelen uit het beleidskader hebben we meerjarig verwerkt in de kadernota. Regionale kostenbeheersing: nieuwe inkoop Per 2027 zal de nieuwe inkoopronde ingaan. Regionaal wordt deze inkoopronde momenteel voorbereid. Door een gesegmenteerde inkoop (meer maatwerk in de contractafspraken met aanbieders per zorgsegment) verwachten we effectiever en dus goedkoper in te gaan kopen. De gezamenlijke ambitie van de gemeenten in Haaglanden is hiermee de beoogde opbrengsten (zoals berekend in de hervormingsagenda) te gaan behalen. Het Midden-Delflandse aandeel in de besparingen hebben we verwerkt in deze kadernota.

Aanvullende maatregelen Gezien de hiervoor genoemde hoge urgentie om maximaal te sturen op de door ons beïnvloedbare oorzaken van kostenstijgingen, stellen wij een aanvullend pakket maatregelen voor aan kostenbeheersing. Hiermee verwachten wij sneller te kunnen sturen op de afname van kosten. Het rijk heeft bij de voorjaarsnota aangegeven de gemeenten gedurende twee jaar tegemoet te willen komen in de stijgende kosten. Daarna verwacht het rijk van gemeenten dat zijn maatregelen hebben geïmplementeerd ter besparing van kosten. Naast de hiervoor genoemde reeds in gang gezette zaken, stellen wij drie extra maatregelen voor: 1. Extra handhaving. Sinds medio 2024 heeft de gemeente beschikking over een aantal uren onderzoekscapaciteit om oneigenlijke inzet van zorggelden op te sporen. Op basis van de bevindingen en lopende onderzoeken, verwachten we dat extra inzet hierop bijdraagt aan besparing op de kosten (door terugvordering, beëindiging en preventie). 2. Maatregel Poortfunctie dyslectie. Indicaties voor enkelvoudige dyslectie verlopen via scholen. Het beeld in den lande is dat er hierbij in een aantal gevallen te snel tot jeugdhulp wordt overgegaan. Er zijn gemeenten die aanzienlijke besparingen hebben weten te realiseren door het invoering van een toets op deze indicaties. Geadviseerd wordt deze toetsing in Midden-Delfland in te voeren. 3. Maatregel huisartsenproject.

De afgelopen twee jaar zien we een verschuiving in de afgifte van indicaties vanuit de gemeente naar de huisartsen en vrije verwijzers. Mogelijk is dit een effect van het strengere indiceren door de gemeente. Om de verwijzingen vanuit huisartsen terug te brengen, adviseren wij gedurende twee jaar een huisartsenproject te starten waarbij zorgvragen die bij huisartsen terecht in meer gevallen worden doorgeleid naar het lokale team ter beoordeling. Financiële effecten extra maatregelen De extra maatregelen vragen tijdelijke investeringen en op enkele punten extra structurele inzet. Deze investeringen en inzet betalen zich echter uit in besparingen op de geïndiceerde zorg. In de meerjarenbegroting hebben we het saldo van de boogde inzet en de verwachtte besparingen verwerkt.

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2026-2029

Kostenbeheersing in de Wmo De kostenontwikkeling in de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning is in Midden-Delfland minder zorgelijk dan die in de jeugdzorg. Toch is er - in een vergrijzende gemeente als Midden-Delfland - ook bij Wmo voorzieningen sprake van een toename van het gebruik. Beïnvloedingsmogelijkheden op uitgaven aan Wmo-voorzieningen, zitten op twee terreinen: in de eerste plaats kan het beroep op professionele hulp voorkomen of beperkt worden door oplossingsvermogen van inwoners in de sociale omgeving te versterken, en een gezonde leefstijl te stimuleren. Naast ons reguliere welzijnsaanbod en ouderenbeleid, biedt met name de extra (tijdelijke) intensiveringen die mogelijk worden gemaakt vanuit de landelijke akkoorden (IZA en Gala), hieraan een bijdrage. Daarnaast zien we een tweede besparingsoptie in een intensivering van handhaving. Sinds 2024 heeft de gemeente Midden-Delfland haar handhavingsuren uitgebreid naar domeinen zorg en ondersteuning (er was voorheen alleen handhaving op sociale zaken). We verwachten dat een uitbreiding van deze capaciteit zichzelf in meervoud terugbetaald in bespaarde of voorkomen oneigenlijke zorgkosten. Een intensivering van handhaving, en de ingeschatte financiële effecten hiervan zijn verwerkt in de kadernota.

Capaciteit kostenbeheersing In zowel de programma's onderwijs (4), sociaal domein/welzijn (5) als sociale zaken (6), zien wij kansen, maar vooral ook een grote urgentie om onze inzet op kostenbeheersing te versnellen. Het gaat dan vooral om het realiseren van projecten of beleidsintensiveren die bijdragen aan het doorbreken van kostenverhogende mechanismen. In het voorliggende programma gaat het daarbij om de hiervoor genoemde extra maatregelen om het gebruik van zorg te voorkomen en te verkorten. Om organisatiekracht op deze versnelling mogelijk te maken, willen wij voor een periode van twee jaar de beleidscapaciteit in het sociaal domein versterken met een 1 fte met aandachtsgebied kostenbeheersing. Door deze tijdelijke plus op de formatie kunnen we meer meters maken, en voorkomen we dat kansrijke interventies vertragen wanneer er een vacature binnen het team ontstaat.

Actualiseren afspraken buitensport Sportbeoefening is een belangrijke factor in de vitaliteit van dorpen. Het draagt bij aan een gezonde leefstijl, sociale cohesie en een sterk verenigingsleven. Om die reden ondersteunt de gemeente de sportbeoefening. Naast activiteitensubsidies bestaat die ondersteuning voor een belangrijk deel uit bijdragen aan sportaccommodaties en velden. Het beleid ten aanzien van deze ondersteuning is eind 2024 herzien. Door deze actualisatie is helder onder welke voorwaarden de gemeente kan bijdragen in de vorm van subsidie of kredietverlening aan investeringen in welzijns- of sportaccommodaties. De afspraken ten aanzien van buitensport zijn in de herziening van 2024 buiten beschouwing gelaten. De reden hiervoor was dat de afspraken voldoen en dat de belangrijkste afspraken een looptijd hebben tot 2028. Gesteld is wel dat een harmonisering van afspraken ook op het terrein van buitensport wenselijk is. Wij willen in 2026 de afspraken en overeenkomsten met buitensportverenigingen en sportstichtingen herzien en uniformeren, zodat er een eenduidig en

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2026-2029 transparant beleid ontstaat. Op basis van dit inzicht kan worden beoordeeld of bezuinigingen haalbaar en verantwoord zijn. Om een gespecialiseerd bureau opdracht te geven tot een doorlichting en harmonisering van afspraken, zal in 2026 incidenteel budget worden geraamd.

Financiële mutaties Kadernota mutaties regulier Een positief bedrag is negatief

Onderwerp Lasten Herzien kosten jeugdwetvervoer naar werkelijkheid Versterken beleidscapaciteit sociaal domein t.b.v. kostenbeheersin g Kosten voor doorlichting en actualiseren contracten buitensport. Bijdrage projectorganisati e kostenbeheersin g Jeugd 2025-2026 GGD Haaglanden Totaal

2026 € 220.000 € 60.000

2027 € 120.000 € 60.000

2028 € 60.000 € 60.000

2029 € 60.000 € 60.000

€ 60.000

€0

€ 40.000

€0

€ 34.000

€0

€ 26.000 € 220.000

€0 € 120.000

€0 € 60.000

Kadernota mutaties fiches Een positief bedrag is negatief

Onderwerp Lasten Kinderopvang toezicht Jeugd geindiceerde

Fichenr. 46

2026 - € 77.800 €0

2027 - € 552.300 €0

2028 - € 682.300 €0

2029 - € 612.300 €0

€ 34.000

- € 420.000

- € 520.000

- € 450.000

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2026-2029 Onderwerp zorg WMO medische keuringen WMO PGB WMO zorg in natura Muziek en Zang Subsidie volksfeesten Subsidie KCSV Adviesraad Maatschappel ijk werk subsidie Welzijn SWMD stichting welzijn Midden-Delfla nd Bibliotheek Totaal

Fichenr.

2026

2027

2028

2029

- € 1.200

35 36

- € 20.000 - € 55.000

- € 1.000

- € 2.000

- € 1.000

45 47 48

- € 15.000 - € 600 - € 8.000

- € 15.000 - € 600 - € 16.000

- € 7.500

- € 15.000

- € 2.500 - € 77.800

- € 6.500 - € 552.300

- € 36.500 - € 682.300

- € 36.500 - € 612.300

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2026-2029

Programma 6 Economische en sociale zaken Toezichthouder en handhaving Wij willen dat zoveel mogelijk van onze inwoners zelfstandig in hun levenshoud kunnen voorzien. Hiertoe zetten wij in op uitstroom uit de uitkering door verschillende maatregelen, zoals begeleiding naar werk, opleiding en inzet op re-integratie. Ook handhaving draagt bij aan het terugdringen van uitkeringslasten: door toezicht en handhaving voorkomen we dat er uitkeringen ten onrechte worden verstrekt, kunnen we uitkeringen beëindigen die ten onrechte zijn verstrekt, en geven we een krachtig preventief signaal af. Afgaande op het aantal signalen en de beschikbare capaciteit van onze handhaver, verwachten wij dat een uitbreiding van uren handhaving zichzelf ruimschoots terugbetaalt aan besparing op de uitkeringslasten. Om die reden stellen wij in deze kadernota een intensivering op handhaving voor.

Doorlichting bijstandsbestand op voorliggende voorzieningen Wij willen in 2025 het uitkeringsbestand laten doorlichten op cliënten die in aanmerking zouden kunnen komen voor een voorliggende voorziening (concreet: een uitkering onder een ander uitkeringsregime dan de gemeente). Inwoners die recht hebben op een andere uitkering (bijv. van UWV) ontvangen dan geen uitkering meer van de gemeente. Dit leidt direct tot een besparing voor de gemeente. Voor de inwoner is het voordeel dat hij/zij een uitkering heeft die qua rechten en plichten beter bij zijn/haar situatie past. Het zal veelal gaan om uitkeringen rond arbeidsongeschiktheid. Dit is zeer complexe materie, deze kennis is niet in huis. Wens is dat er ook wordt gedaan aan kennisoverdracht aan klantmanagers, zodat de kennis beklijft in de organisatie. De ervaring van aanbieders is dat gemeenten zo’n 2,5% kunnen besparen op hun uitgaven. Een voorzichtige schatting voor MD komt uit op een besparing van de uitkeringslasten van 180.000 met ingang van 2026.

Economische versterking door samenwerking De beschikbare ruimte is beperkt en de algemene welvaart in Zuid-Holland blijft achter ten opzichte van andere provincies. Daarom zal de ondersteuning van economische initiatieven in de toekomst selectiever zijn. Dit in tegenstelling tot het huidige provinciale beleid, waarbij in principe alle vraag naar bedrijfsruimte wordt ondersteund (tot een bepaald maximum). Het areaal aan ruimte voor bedrijfsmatige activiteiten zal in de provincie niet mogen verminderen. Echter bedrijfsinitiatieven moeten wel passen bij het lokale en regionale economische profiel, bijdragen aan brede welvaart en aan een duurzame economie in 2050. Om voor Midden-Delfland te bepalen welk economisch profiel wij voorstaan en welk profiel toekomstbestendig is binnen de regionale context, zetten we in om een economisch beleid in de Dorpsvisies op te nemen. Op basis van dit beleid kan vervolgens een strategie uitgevoerd worden die op een duurzame wijze bijdraagt aan de beleidsdoelstellingen van Midden-Delfland. Belangrijk voor een toekomstbestendige economie is om te kunnen meebewegen met (inter)nationale ontwikkelingen, de technische mogelijkheden en de kansen die al dan niet latent aanwezig zijn in Midden-Delfland.

Een positieve grondhouding ten opzichte van innovatie, met behoud van de identiteit van onze dorpen en kwaliteit van het landschap, is een belangrijke voorwaarde.

Gebiedsmarketing Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2026-2029 De naamsbekendheid van Midden-Delfland is een belangrijke pijler onder het bestaansrecht van het landschap, en versterkt de agrarische - en recreatieve activiteiten die ontplooid worden. Dit kan bijdragen aan onder meer de vrijetijdseconomie. In 2024 is een evaluatie over de uitvoering van gebiedsmarketing in Midden-Delfland afgerond. Op basis van deze resultaten wordt vorm gegeven aan een strategie voor de uitvoering van gebiedsmarketing vanaf 2025/2026. We streven ernaar de effectiviteit van gebiedsmarketing nadrukkelijker af te stemmen op de doelen die zijn verwoord in de gebiedsvisie Midden-Delfland 2025. Deze worden verwerkt in de Omgevingsvisie 2.0. Hierin worden actuele doelstellingen op het gebied van recreatie en toerisme opgenomen, die kunnen bijdragen aan de vrijetijdseconomie.

Bedrijvenschap Harnaschpolder We overleggen met gemeente Den Haag en Bedrijvenschap HarnaschPolder over het beëindigen van de Gemeenschappelijke regeling HarnaschPolder, die op basis van de huidige inzichten eind 2025 geformaliseerd zal worden. De financiële gevolgen hiervan zijn nog onbekend, maar de voorziening voor een bijdrage aan het negatieve exploitatietekort zal geactiveerd worden bij de liquidatie. De liquidatie kan ook leiden tot kosten en opbrengsten bij de overname en afronding van resterende werkzaamheden, zoals eigendommen, civieltechnische werkzaamheden, administratieve werkzaamheden en juridische procedures.

Financiële mutaties Kadernota mutaties regulier Een positief bedrag is negatief

Onderwerp Lasten Extra handhaving sociale zekerheid Daling BUIG-lasten door inzet op extra handhaving sociale zekerheid Baten Verlaging huuropbrengst door afstoten Prinses Beatrixstraat. Verlaging huuropbrengst opzegging incidenteel gebruik biodanza 36

2026 - € 12.000 € 15.000

2027 - € 12.000 € 15.000

2028 - € 12.000 € 15.000

2029 - € 12.000 € 15.000

- € 27.000

€ 6.800 € 5.000

€ 1.800

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2026-2029 Onderwerp Totaal

2026 - € 5.200

2027 - € 5.200

2028 - € 5.200

2029 - € 5.200

Kadernota mutaties fiches Een positief bedrag is negatief

Onderwerp Lasten Sociaal juridisch dienstverlenin g WSW en beschut werk Verplichtinge n armoede beleid, stichting babyspullen Vreemdelinge nbeleid Aframen uitvoeringsko sten toeristenbelas ting Bezuinging informatievoo rziening Uittreden businesspark Haaglanden Baten Kostendekken d verhuren gemeentelijk vastgoed Woudseweg Kostendekken d verhuren gemeentelijk vastgoed Lijsterbesstra at Kostendekken d verhuren gemeentelijk vastgoed Prinses

Fichenr. 29

2026 - € 52.120 - € 7.500

2027 - € 59.620 - € 15.000

2028 - € 93.620 - € 15.000

2029 - € 93.620 - € 15.000

- € 30.000

- € 1.120

€0

- € 34.000

- € 2.000

- € 2.500

- € 9.000

- € 12.500 - € 5.500

- € 145.000 - € 11.000

- € 2.000

- € 4.000

- € 5.000

- € 10.000

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2026-2029 Onderwerp Irenelaan Stijging tarieven toeristenbelas ting Totaal

Fichenr. 60

2026

2027

2028

2029

€0

- € 120.000

- € 64.620

- € 204.620

- € 238.620

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2026-2029

Programma 7 RO, ontwikkeling en wonen Omgevingsvisie en omgevingsplan Gemeenten zijn verplicht om onder de Omgevingswet een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan op te stellen. De Omgevingsvisie 2.0 bouwt voort op de huidige Omgevingsvisie 1.0, waartoe met de raad het participatietraject wordt bepaald. De Toekomstvisie 2050 is een basis voor de Omgevingsvisie 2.0, met een integrale verbreding op alle maatschappelijke opgaven. De Omgevingsvisie dient volgens de invoeringswet uiterlijk 1 januari 2027 vastgesteld te zijn. Het Omgevingsplan dient uiterlijk 1 januari 2032 vastgesteld te zijn. Opstelling ervan start na vaststelling van de Omgevingsvisie 2.0. Al eerder zal de raad een besluit nemen over de beslisruimte die zij aan zich wil houden of juist wil vrijgeven aan de inwoners en ondernemers.

Woningbouw Om vitale dorpen te behouden zijn na 2030 nieuwe woningbouwlocaties nodig. Hierbij zal eerst bezien worden of dat in de bestaande kernen kan. Indien dat niet kan zullen andere locaties gezocht moeten worden, echter met behoud van de landschappelijke kwaliteiten die Midden-Delfland voor de regio bijzonder maken. De potentiële locaties zullen met de raad afgestemd worden. Zodoende is er ruimte voor een integrale politiek-bestuurlijke afweging omtrent potentiële woningbouwlocaties voor na 2030. De woningmarkt staat nog steeds onder druk als gevolg van (macro-)economische ontwikkelingen. Het woningtekort, stijgende rente, toenemende bouwkosten en onzekerheid over het beleid van het Rijk spelen hierbij een rol. Deze ontwikkelingen hebben effect op de ruimtelijke ontwikkeling en woningbouwactiviteiten in het bijzonder. Rijk en provincie bieden diverse subsidiemogelijkheden aan voor stimulans van de woningbouwprogrammering. Het gaat om bijdragen die een impuls moeten geven aan het versnellen van woningbouw of oplossen van knelpunten bij de realisering ervan. Wij zetten ons nog steeds in om deze externe financiering te ontvangen.

Water en bodem Water en bodem zijn de komende jaren een belangrijk thema. Het landschap van Midden-Delfland levert een waardevolle bijdrage voor onze gemeente en de regio aan het vasthouden van water in relatie tot bodemdaling, en het voorkomen van wateroverlast in bebouwd gebied. De gemeente Midden-Delfland heeft een belangrijke rol om dit thema samen met regionale partners gestalte te geven in het zogenaamde Verstedelijkingsgebied Zuidelijke Randstad binnen het nationale omgevingsbeleid, en de Omgevingsvisie van de provincie. ‘Water en Bodem Sturend’ is door het Rijk en de provincie omarmd als ordeningsprincipe in de ruimtelijke ordening. De kwaliteiten van bodem en ondergrond worden nog onvoldoende meegenomen bij het oplossen van maatschappelijk opgaven. Aspecten die aandacht zullen moeten krijgen in onze Omgevingsvisie 2.0 zijn onder meer: tegengaan wateroverlast (inclusief waterberging), verhogen grondwaterpeil in veenweidegebieden en tegengaan oxidatie van veen door het scheuren van grasland, mogelijke bescherming nieuwe drinkwaterbronnen, en klimaatbestendigheid van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Door de stijging van de zeewaterspiegel verschuift ook de verziltingsgrens landinwaarts, met consequenties voor

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2026-2029 Midden-Delfland. De opgaven met betrekking tot water en bodem vragen samenwerking met alle gebiedspartijen, met name het Hoogheemraadschap. Binnen de regionale uitwerking voor de provincie Zuid-Holland (ZH-PLG) worden de belangen van natuur, water, stikstof en klimaat als randvoorwaarde voor een vitaal platteland samengebracht. Onder andere (grond)water is een belangrijk thema, ook voor Midden-Delfland. Zo wordt op basis van de Kader Richtlijn Water (KRW, 2027) de aanpak voor waterkwaliteit geïntensiveerd. De doelen van de KRW liggen momenteel buiten bereik, terwijl een goede waterkwaliteit van belang is voor de biodiversiteit, volksgezondheid en de kringlooplandbouw. Er wordt ook in beeld gebracht wat de impact is van de grondwaterstand in de veenweiden op een aantal factoren. De provincie is hiertoe een belangrijke partner.

Klimaatadaptatie en waterkwaliteit Klimaatadaptatie gaat over het aanpassen van onze leefomgeving aan het veranderende klimaat en grilliger weer. We hebben doelstellingen op het gebied van Klimaatadaptatie (klimaatbestendig in 2050 volgens het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie) en waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water). Dit zijn resultaatverplichte doelstellingen in 2027 voor grote wateren zoals vaarten en kanalen en inspanningsverplichte doelstellingen voor overig water en biodiversiteit. Dit laatste betreft het verbeteren van de biodiversiteit op kades en langs oevers. De maatregelen voor klimaatadaptatie zullen conform de Strategie klimaatadaptatie Midden-Delfland 2021-2026 uitgewerkt worden in een uitvoeringsprogramma. Deze maatregelen zullen het benaderen van de gewenste doelstellingen versnellen, naast de al bestaande klimaatadaptieve projecten.

Energietransitie De energietransitie is een grote uitdaging. Voor de energietransitie wordt het accent gelegd op het stimuleren van duurzame energie en op inzet van warmte. In 2026 wordt het Warmteprogramma (voorheen Transitievisie Warmte) geactualiseerd, waarin toegewerkt wordt naar een buurtgerichte aanpak. Conform het meerjarig uitvoeringsprogramma energietransitie, is gestart met energiecoaches die buurtbewoners adviseren over energiezuinig wonen. We helpen inwoners bij het verduurzamen van hun woningen via het Regionaal Energieloket en EnergieC Midden-Delfland. Veel inwoners hebben al de weg gevonden naar deze initiatieven, maar er is nog veel te doen.

Recreatie en toerisme Het Bijzonder Provinciaal Landschap van Midden-Delfland heeft een belangrijke waarde voor de eigen inwoners maar juist ook voor de inwoners van de omliggende steden. De waarde voor recreatie en toerisme gaat hand in hand met het belang van het beschermen en onderhouden van het landschap. Om de recreatieve functie te versterken dienen de bekendheid, toegankelijkheid en beleefbaarheid van het gebied vergroot te worden. Het gebied kan aantrekkelijker gemaakt worden door toevoeging van onder meer wandel- en fietspaden, en activiteiten of functies die gericht zijn op natuurbeleving, lokale voedselproductie of educatie. Om keuzes te kunnen maken in de balans tussen behoud van de kwaliteiten van het landschap en bevordering van recreatief medegebruik zal beleid voor recreatie en toerisme opgesteld worden. Dit kan ten laste van de resterende inkomsten van toeristenbelasting. De inkomsten van

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2026-2029 toeristenbelasting zal inclusief jaarlijkse indexering een redelijk stabiele inkomstenbron zijn, die grotendeels besteed wordt ter dekking van stichting PUUUR. Door de raad is eerder bepaald dat niet bestede inkomsten uit toeristenbelasting beschikbaar blijven voor toerisme en recreatie. Het opvolgende uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie zal gepaard gaan met een financiële raming die voorgelegd zal worden aan de raad. Dan wordt bezien of het voeden van het uitvoeringsprogramma uit inkomsten van toeristenbelasting kan komen, naast de financiële stromen via de Landschapstafel.

Monumenten en archeologie In het kader van het Interbestuurlijke Toezicht (IBT) is de provincie gestart met een nieuwe wijze van toezicht voor het toezichtgebied Monumenten en Archeologie, zoals beschreven in haar Uitvoeringsprogramma IBT. Het toezicht wordt één keer per jaar uitgevoerd aan de hand van 4 indicatoren, die mede een beeld moeten geven van de mate waarin de gemeente is toegerust op de uitvoering van het taakveld Monumenten en Archeologie binnen de context van de Omgevingswet. Op dit moment is nog niet aan te geven of dit structureel financiële consequenties heeft voor de gemeente.

Spoorverdubbeling Tussen Delft en Schiedam is een spoorverdubbeling gepland van het tracé dat het landschap van Midden-Delfland doorsnijdt. ProRail heeft de projectleiding. Onze samenwerking met ProRail is gericht op een zorgvuldige ruimtelijke inpassing en een kwalitatief verantwoorde uitvoering, zodat de spoorverdubbeling gepaard gaat met compensatie voor eventueel aangetaste waarden en tevens een plus oplevert voor de belevings-, gebruiks-, en toekomstwaarde het landschap. Eind 2023 is een propositie opgesteld (met financiering door de aangesloten partijen), waarvan de uitwerking op dit moment gaande is. De Landschapstafel heeft een procesbegeleider/programmamanager aangesteld, om binnen het speelveld van uiteenlopende belangen ervoor te zorgen dat de propositie op een constructieve wijze doorwerkt in de verdere uitwerking van de spoorverdubbeling. Doel is een integrale aanpak voor de bereikbaarheid, de verstedelijkingsopgave en behoud of versterking van het Bijzonder Provinciaal Landschap Landschap, waar alle partners van de Landschapstafel achter staan. Dit heeft geleid tot een samenwerking met betrokken partijen, waaronder ProRail, om uiteindelijk voldoende financiële dragers vanuit het Rijk, provincie of regio te genereren om de kwaliteiten van het Bijzonder Provinciaal Landschap te behouden of te versterken.

Onze gemeentelijke bijdrage gaat vooralsnog via de Landschapstafel. Indien aanvullende middelen nodig zijn om ons doel te bereiken zal dat separaat of via de P&C-cyclus aan de orde gesteld worden.

Ecologie en biodiversiteit De Wet natuurbescherming (Wnb) is opgegaan in de Omgevingswet. Het beschermingsniveau voor flora en fauna blijft hetzelfde, echter het stelsel van de Omgevingswet biedt andere mogelijkheden voor generieke of gebiedstoestemming. Het instrument Soortenmanagementplan (SMP) is een instrument dat dient als ecologische onderbouwing bij verlenen van een gebiedsgerichte/generieke ontheffing door de provincie. Het SMP is gebaseerd op uitgebreid veldonderzoek naar beschermde soorten en de functies van het plangebied. In het SMP worden voorwaarden en maatregelen opgenomen waarmee de staat van instandhouding van (beschermde) soorten wordt geborgd tijdens de uitvoering van eventuele activiteiten gedurende een langere periode, en hoe met de aanwezige (beschermde) soorten en hun leefgebied wordt omgegaan.

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2026-2029 Een generieke of gebiedsontheffing bespaart op den duur tijd en geld bij eventuele ontwikkelingen, bijvoorbeeld verduurzaming van gebouwen. Wij stimuleren verduurzaming en willen tegelijkertijd rekening houden met beschermde diersoorten die in deze gebouwen leven. Een soortenmanagementplan kan voorkomen dat per pand een ontheffing of vrijstelling aangevraagd dient te worden. Door fasegewijs soortenmanagementplannen per nader af te bakenen gebied, zoals de dorpen en het landelijk, op te stellen wordt ecologisch beleid voor Midden-Delfland vorm gegeven. Hiervoor zijn incidenteel middelen nodig.

Financiële mutaties Kadernota mutaties regulier Een positief bedrag is negatief

Onderwerp Baten Actuele raming leges bouwvergunning en Totaal

2026 - € 339.596 - € 339.596

2027 - € 190.034 - € 190.034

2028 € 42.572 € 42.572

2029 € 77.056 € 77.056

- € 339.596

- € 190.034

€ 42.572

€ 77.056

Kadernota mutaties fiches Een positief bedrag is negatief

Onderwerp Lasten Budget implementati e omgevingswe t BAG VGI Luchtfotografi e Omgevingswe t Aframing budget voor bestemmings plannen Bezuinging informatievoo rziening Bezuinging

Fichenr. 1

2026 - € 179.000 - € 20.000

2027 - € 179.000 - € 20.000

2028 - € 179.000 - € 20.000

2029 - € 179.000 - € 20.000

- € 9.000

- € 100.000

- € 40.000

- € 5.000

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2026-2029 Onderwerp informatievoo rziening Totaal

Fichenr.

Gemeente Midden-Delfland

2026

2027

2028

2029

- € 179.000

Kadernota 2026-2029

Bedrijfsvoering Digitale Transformatie In onze digitale transformatie versterken we de wendbaarheid en weerbaarheid van onze organisatie, de medewerkers en de onderliggende technische infrastructuur. We hebben dit opgedeeld in twee samenhangende programma’s: Programma 1: I-Organisatie. Dit programma richt zich op de gemeentebrede rollen en functies, het professionaliseren van portfoliomanagement en het inrichten van heldere governance. Onderwerpen die daarbij relevant zijn: 1. a. Rollen & functies: Inventariseren en beschrijven van benodigde taken en autorisaties. b. Portfoliomanagement: Portfolio-opzet en -prioritering om projecten overzichtelijk te beheren. c. Governance: Proces- en besluitvormingsstructuur voor samenhangende digitale projecten. Uitgevoerde onderzoeken hebben een kwantitatieve vraag aan fte voor functioneel beheer in beeld gebracht. Voor de huidige krapte in functioneel applicatiebeheer is in de begroting al ruimte gereserveerd voor het sociaal domein en het KlantContactCentrum. Voor het overige ervaren tekort zetten we eerst in op opleiding en eenduidige functie- en taakomschrijvingen voor de functioneel beheerders. Na 1,5 jaar evalueren we vervolgens of aanvullende formatie nodig is, mede gelet op de impact van verSAASing van applicaties. Programma 2: Eigentijdse ICT. De vervanging van ons datacenter is afgerond.

Deze stond gepland voor oplevering vóór 1 juni 2025 en deze planning is gehaald. Deze vernieuwing vormt de technische basis voor alle digitale vernieuwingen. Belangrijkste gevolgen: •

Financiële verschuiving: van eenmalige investeringen (Capex) naar doorlopende dienstverleningskosten (Opex). • Beheer en contracten: aanpassing van de beheerafspraken in de samenwerkingsovereenkomst met Westland. We onderzoeken momenteel de beste borging van deze nieuwe beheervorm. VerSAASing De overstap naar Software-as-a-Service is een strategische pijler. Gemeenten winnen hiermee aan schaalbaarheid, flexibiliteit en eenvoudiger onderhoud. Tegelijk vraagt verSAASing om nieuwe rollen en vaardigheden binnen het applicatiebeheer. Daarnaast vraagt het zorgvuldige selectie en risicobeheersing bij het kiezen van serviceproviders. Digitale weerbaarheid Geopolitieke spanningen, toegenomen cyberdreigingen en verstoringen in toeleveringsketens maken digitale weerbaarheid cruciaal. We richten ons op: • • •

Informatiebeveiliging: naleving van landelijke en Europese wet- & regelgeving. Risicomanagement: periodieke risico- en scenario-analyses. Autonomie en wendbaarheid: technische én beleidsmatige maatregelen om afhankelijkheden te beperken.

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2026-2029 We volgen hierin de landelijke en Europese wet- en regelgeving, maar ook zelf nauwlettend onze risico’s in de gaten. AI Met AI kunnen we efficiency en dienstverlening verbeteren, maar we zijn ons bewust van de risico’s: zoals bias in data en privacy- en beveiligingsvraagstukken. Daarnaast stelt AI hoge eisen aan rekenkracht en opslag. Daarom is een goede technische infrastructuur belangrijk. Met het programma Eigentijdse ICT hebben we de technische basis voor AI gelegd. Vanaf dat moment investeren we verder in kennis en goede data. Slechte data zorgen namelijk voor slechte resultaten. We verkennen de mogelijkheden van AI in een afgeschermde omgeving. Op basis van de bevindingen stellen we een AI-beleid op met heldere kaders voor transparantie, veiligheid, ethiek, duurzaamheid en optimale dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Vooruitlopend daarop zetten we wel in op het veilig gebruik van AI voor tekstredactie.

Informatiebeveiliging Dreigingen & uitdagingen Informatiebeveiliging beschermt de data van inwoners, ondernemers en medewerkers. Het fundament hiervoor moet op orde zijn om tegengewicht te bieden aan alle (digitale) dreigingen. Geopolitieke spanningen en internationale conflicten leggen extra druk op onze ICT-systemen. Deze ontwikkelingen verhogen het risico op cyberaanvallen en verstoringen. Daarom blijven we alert en passen we onze beveiliging voortdurend aan aan veranderende omstandigheden. Technologische en organisatorische maatregelen •

SIEM & SOC. In 2025 hebben we een Security Information & Event Management (SIEM) en een Security Operations Center (SOC) geïmplementeerd om verdachte activiteiten snel te signaleren en te bestrijden. • Bewustwording & training. Technologische oplossingen zijn echter niet genoeg. We investeren in regelmatige trainingen en bewustwordingscampagnes over informatiebeveiliging en privacy voor alle medewerkers. • Risicoanalyse & compliance. Nieuwe ontwikkelingen (AI, verSAASing, grote tech-leveranciers) en strenger wordende wet- en regelgeving (NIS2, Cyberbeveiligingswet, BIO 2.0) vragen om een gedegen risicoanalyse en aanscherping van ons beleid. Dit vertaalt zich in extra aandacht voor audit- en compliance-processen. We volgen actief de richtlijnen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Continuïteits- en uitwijkvoorziening Bij langdurige uitval—bijvoorbeeld door een cyberincident of brand—moeten we de dienstverlening kunnen blijven garanderen. De huidige uitwijkoplossing voldoet niet meer aan de actuele eisen. Daarom starten we in 2025 een aanbesteding voor een moderne uitwijkvoorziening voor burgerzaken en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Het doel hiervan is: • • •

Realiseren van een alternatieve locatie met volledige infrastructuur. Waarborgen van ononderbroken dienstverlening bij calamiteiten. Voldoen aan de huidige eisen en standaarden op het gebied van informatiebeveiliging en continuïteit.

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2026-2029

Zaakgericht werken, Digitalisering & Archivering Duurzaam en toegankelijk informatiebeheer Bij onze gemeente staat het zorgvuldig omgaan met informatie centraal. We streven ernaar om alle gegevens op een gestructureerde manier op te slaan, zodat ze eenvoudig terug te vinden zijn en alleen toegankelijk voor medewerkers met de juiste autorisaties. Tegelijkertijd zorgen we dat de informatie niet langer bewaard wordt dan de wet toestaat. Zo behouden we de balans tussen toegankelijkheid en privacy, en blijven onze archieven toekomstbestendig. Nieuwe Archiefwet: modernisering per 1 juli 2026 Met de Archiefwet die de Tweede Kamer op 18 februari 2025 aannam, verandert ons archiefstelsel ingrijpend. Zo wordt de termijn waarin we dossiers overbrengen naar het gemeentearchief gehalveerd van twintig naar tien jaar. Waar voorheen nog drie argumenten bestonden om vertrouwelijke stukken af te schermen, zijn dat er nu veertien. Bovendien komt er meer nadruk om alles digitaal te archiveren, ook documenten die in specifieke vakapplicaties staan. Deze wetswijziging dwingt ons om onze processen, systemen en opleidingen vanaf 1 juli 2026 grondig te herzien, zodat we voldoen aan alle nieuwe eisen. Archiveringsbeleid en e-depot Voor het selecteren en vernietigen van gemeentelijke archiefbescheiden volgen we de Selectielijst Archiefbescheiden Gemeenten en Intergemeentelijke Organen 2020.

Hierbij geldt het e-depot als kernvoorziening: dit digitale depot biedt een veilige, gecertificeerde opslag voor al onze digitale documenten. Om te kunnen voldoen aan de versnelde overbrengtermijn en de uitgebreidere openbaarheidstoets, onderzoeken we welke aanpassingen in onze infrastructuur en werkwijzen nodig zijn. Mocht dat extra middelen vergen, dan nemen we dat mee in onze investeringsplannen. Pilot e-mailarchivering Actueel is de ontwikkeling van e-mailarchivering. Dit wordt nu door de VNG via een pilot vormgegeven. Dit beoogt een oplossing te bieden voor gemeenten die moeite hebben met het archiveren van e-mail en richt zich op het langdurig bewaren van e-mails van ambtenaren, met name die van sleutelfuncties. Doel hiervan is het vereenvoudigen van het archiveren van e-mails en versterken van de grip op de digitale informatiehuishouding. Uiterlijk in 2028 wordt deze proef geëvalueerd. Actualisatie samenwerking met Stadsarchief Delft De gemeente Midden-Delfland heeft een Gemeenschappelijke Regeling met Stadsarchief Delft. Deze dateert uit 2004 en wordt, in combinatie met een dienstverleningsovereenkomst, geactualiseerd qua diensten en kosten om aan de huidige tijd te voldoen. Zo is bijvoorbeeld het e-depot voor de opslag van digitale archieven benoemd en zijn de structurele kosten van advisering- en inspectie-uren al geïndexeerd naar de huidige maatstaven.

De dienstverlening is teruggebracht naar wat wettelijk verplicht is.

Personeel & Organisatie Arbeidsmarkt De arbeidsmarkt in Nederland is het afgelopen jaar stabieler geworden en iets minder krap. De verwachting is dat dit de komende jaren zo blijft. De gemeentelijke arbeidsmarkt wijkt hier echter

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2026-2029 van af. Doordat een groot deel van het gemeentelijk personeel met pensioen gaat en de beroepsbevolking niet meer groeit, blijft het voor gemeenten lastig om talentvolle mensen te vinden. Daardoor komt er meer druk op de dienstverlening te liggen. Vooral managementfuncties en vacatures in het ruimtelijk domein zijn (zeer) moeilijk te vervullen. Daarnaast is het moeilijk te voorspellen welke invloed de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) op de arbeidsmarkt heeft. Het wordt namelijk lastiger om snel, flexibel en tijdelijk personeel van buiten aan te trekken (inhuur) voor projecten of tijdelijke invulling van vacatures. De afgelopen jaren hebben wij ingezet op het versterken van ons werkgeversmerk. We zien dat gemeente Midden-Delfland, sneller dan andere gemeenten, talent weet aan te trekken. Dat komt door onze interessante opgaven, het unieke landschap, onze fijnschalige structuur, de welkome cultuur en het afwisselende werk. Dit onderscheidt maakt ons aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers. We blijven de komende jaren inzetten op goede arbeidsmarktcommunicatie en we ontwikkelen een strategie die past bij de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Daarnaast gaan we met andere gemeenten samenwerken op de regionale arbeidsmarkt. Zo zorgen we ervoor dat we genoeg mensen vinden én houden.

Daarmee geven we prioriteit aan de uitvoeringskracht en de kwaliteit van onze dienstverlening. Traineeship als onderdeel van onze arbeidsmarktstrategie De komende vier jaar verandert ons personeelsbestand. Dat komt doordat medewerkers met pensioen gaan of om andere redenen vertrekken. We weten nu al welke vacatures daardoor vrijkomen. De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers is 47 jaar. Dat ligt in lijn met de gemiddelde leeftijd in het openbaar bestuur (tussen de 46 en 51 jaar). Om te zorgen voor een goede mix van jong en ervaren personeel én om op tijd in te spelen op toekomstige vacatures, maakt(e) het traineeship onderdeel uit van onze organisatie. We starten weer met een nieuw traineeship. In een traineeship krijgen jonge medewerkers de kans om zich te ontwikkelen, zowel in hun werk als persoonlijk. Ze draaien mee op verschillende afdelingen en leren zo de organisatie goed kennen. Met hun frisse blik dragen ze bij aan de uitdagingen van de gemeente. Het traineeship helpt ook om de samenwerking en het vertrouwen binnen de organisatie te versterken. Na afloop van het traineeship kunnen trainees instromen op een functie die vrijkomt. We stellen voor om dit traineeship incidenteel te bekostigen voor de komende twee jaar. Het budget voor traineeship maakt(e) structureel deel uit van onze begroting.

De forse financiële opgave die we hebben, maakt dat we voorstellen om het budget niet meer structureel op te nemen in de begroting en hierop dus bezuinigen. Daarnaast zoeken we naar andere manieren om jong talent aan te trekken, zoals het uitbreiden van ons stagebeleid. Vitaal werken en duurzame inzetbaarheid We ontwikkelen een duidelijke visie op vitaal werken binnen de gemeente Midden-Delfland. Het doel is om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Want medewerkers die gezond zijn, met plezier werken én zich kunnen ontwikkelen, blijven langer verbonden aan onze organisatie. Zo kunnen we de uitstroom van personeel beperken. We investeren in onze mensen door een programma aan te bieden waarin onder andere vitaliteit, verzuim, arbeidsomstandigheden, flexibel (hybride) werken en leren en ontwikkelen samenkomen. Met dit programma stimuleren en ondersteunen we een gezonde leefstijl, zowel lichamelijk als mentaal. We zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving, geven ruimte aan zingeving én

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2026-2029 maken medewerkers bewust van hun eigen rol in dit geheel. Op deze manier vergroten we de inzetbaarheid van onze medewerkers. Het doel is dat zij productief, gezond én met plezier aan het werk zijn en blijven. We verwachten dat de werkdruk en stress afneemt en het ziekteverzuim daalt als we investeren in vitaal werken. Een daling in het ziekteverzuim levert een besparing op in de kosten. De eerste effecten hiervan verwachten we in 2026 te zien. Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers wendbaar en veerkrachtig zijn. Zo kunnen zij goed omgaan met veranderingen en bijdragen aan de opgaven van de gemeente. Een goede werk- privé balans draagt hieraan bij. Flexibiliteit van werkplek en werktijden maakt het voor de medewerker mogelijk om de tijd goed te benutten en werk- en privétaken makkelijker te combineren. Bij duurzame inzetbaarheid hoort ook dat we blijven investeren in opleiding en ontwikkeling. Vanuit het opleidingsbudget betalen we bijvoorbeeld het tweejarige ontwikkelprogramma voor trainees, leiderschapsprogramma’s (MD-trajecten), permanente educatie, en trainingen voor vakinhoudelijke kennis. We willen de ontwikkelmogelijkheden voor onze medewerkers het liefst ongewijzigd behouden, toch stellen we voor om het opleidingsbudget flink te verlagen.

De voorgestelde bezuiniging betekent onder meer dat we soberder MD-trajecten aanbieden en kritischer kijken naar overige trainingen en opleidingen. Een deel van de persoonlijke ontwikkelbehoefte kunnen we mogelijk opvangen binnen het (tijdelijke) budget voor duurzame inzetbaarheid. CAO en loonstijging Per 1 april 2025 is een nieuwe CAO-Gemeenten. Deze CAO loopt tot en met 31 maart 2027. In de CAO is een structurele salarisstijging van totaal 6,7% afgesproken plus 35 euro nominaal. Deze afspraak is verwerkt in de salarisbegroting 2026 en verder. De reguliere salarisschalen worden als volgt verhoogd: • • • • • •

1 april 2025 een loonstijging van 2% 1 oktober 2025 een loonstijging van 1,85% 1 januari 2026 het bodem uursalaris 16 euro exclusief schaal A (niet van toepassing voor gemeente Midden-Delfland) 1 januari 2026 35 euro nominaal in de salarisschalen 1 juli 2026 een loonstijging van 1,25% 1 januari 2027 een loonstijging van 1,6%

Rechtmatigheid en Control Met ingang van boekjaar 2023 is de rechtmatigheidsverantwoording ingevoerd. In onze Jaarstukken 2023 heeft het college daarom voor de eerste keer een rechtmatigheidsverantwoording opgenomen. Hiermee heeft het college verantwoording afgelegd over de naleving van de regels, die relevant zijn voor het financiële reilen en zeilen van de gemeente. De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording legt een grotere nadruk op het naleven van wettelijke en interne voorschriften bij het gebruik van de gemeentefinanciën en vraagt daarom versterking van de controlfunctie. Dit betekent dat er meer aandacht moet worden besteed aan het nauwkeurig vastleggen en controleren van hoe beslissingen worden genomen en middelen worden besteed, om ervoor te zorgen dat deze handelingen in overeenstemming zijn met de geldende weten regelgeving. Een versterkte controlfunctie helpt bij het vroegtijdig signaleren van afwijkingen en risico's, en zorgt ervoor dat er effectieve controlesystemen en -procedures worden geïmplementeerd die waarborgen dat de organisatie de verplichtingen op het gebied van rechtmatigheid nakomt. Hierdoor wordt niet alleen de financiële integriteit versterkt, maar wordt ook het vertrouwen van belanghebbenden in de betrouwbaarheid van de organisatie vergroot.

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2026-2029 Daarnaast hebben we, naast de dagelijkse zaken, steeds vaker te maken met grote en samenhangende opgaven op verschillende beleidsterreinen die een groot beslag leggen op de capaciteit (onder meer financieel en formatief) van onze organisatie. Om ook die capaciteitsvraag te kunnen beheersen, onderzoeken we hoe we de controlfunctie kunnen versterken.

Wet open overheid De Wet open overheid (hierna: Woo) verplicht bestuursorganen om maatregelen te nemen voor duurzame toegankelijkheid van digitale documenten. Overheidsorganisaties moeten vóór 1 mei 2030 hun digitale informatiehuishouding op orde hebben. De Woo is bij de gemeente opgenomen in het informatiebeleidsplan 2022-2026 (spoor 'solide huis'). De inrichting van een Woo-coördinatiepunt is sinds implementatie geregeld. Daar is toen geen budgetaanvraag voor gedaan. Nu bijna 2 jaar later merken we dat deze werkzaamheden behoorlijk wat personele capaciteit vraagt, dit in combinatie met het aantal gestegen Woo-verzoeken. In de begroting wordt - zoals eerder aangekondigd - structureel budget aangevraagd voor personele kosten voor de Woo-coördinator (grove inschatting 0,2 FTE). Wat betreft de actieve openbaarmaking, deze verplichting is nog steeds niet van kracht. Volgens de wet moet

hiervoor een landelijk platform genaamd PLOOI worden gebruikt. De ontwikkeling van PLOOI is echter gestopt in 2022. Wel blijven we geleidelijk toewerken naar actieve openbaarmaking van 11 informatiecategorieën, zoals in de Woo genoemd, in de komende jaren. Ook dit zal kosten met zich meebrengen. In het gemeentefonds zijn middelen beschikbaar gesteld specifiek voor de implementatie van de Woo. De Woo staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een groter stelsel dat gericht is op gelijkheid van informatiepositie tussen burger en overheid. Naast de Woo vraagt ook de implementatie de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (WMEBV) straks extra personele inzet en project(be)geleiding. Dit wordt nu nog nader ambtelijk nader onderzocht.

Algemene dekkingsmiddelen: Kadernota mutaties regulier Een positief bedrag is negatief

Onderwerp Lasten Uitvoering IHP onderdeel Mariaschool (financieringskost en) Totaal

2026 € 78.750 € 78.750

2027 € 382.819 € 382.819

2028 € 655.828 € 655.828

2029 € 651.128 € 651.128

€ 78.750

€ 382.819

€ 655.828

€ 651.128

Kadernota mutaties fiches/bezuinigingen Een positief bedrag is negatief

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2026-2029 Onderwerp Lasten Bezuinging informatievoo rziening Baten Verhoging dividend JUVA OZB extra verhoging met 2% Totaal

Fichenr. 66

2026 - € 5.000 - € 5.000

2027 - € 5.000 - € 5.000

2028 - € 5.000 - € 5.000

2029 - € 5.000 - € 5.000

- € 810.000 - € 680.000

- € 813.900 - € 680.000

- € 817.917 - € 680.000

- € 822.055 - € 680.000

- € 130.000

- € 133.900

- € 137.917

- € 142.055

- € 815.000

- € 818.900

- € 822.917

- € 827.055

2026 € 39.994 € 25.000

2027 € 14.994 €0

2028 €0 €0

2029 €0 €0

€ 8.568

€0

€ 6.426

€0

€ 39.994

€ 14.994

€0

Overhead: Kadernota mutaties regulier Een positief bedrag is negatief

Onderwerp Lasten Bestuurlijke opdracht provinciaal landschap en verdere invulling Toekomstvisie 2050 Juridische kennisbank t.b.v. het nieuwe stelsel omgevingsrec ht welke met de omgevingswe t in werking is getreden. Accounts LWE. Juridische kennisbank accounts JuZa Totaal

Fichenr.

Kadernota mutaties fiches Een positief bedrag is negatief

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2026-2029

Onderwerp Lasten Sluiting gemeentehuis met 1 dag Dag minder schoonmaak Glasbewassin g Buiten + Binnen Lagere uitgaven kantoorbenod igdheden Lagere uitgaven catering en vergaderkoste n Stimuleren digitaal verzenden, waardoor minder porto Zonnepanelen en LED in het gemeentehuis Meer onderhoudsw erkzaamhede n in gemeentehuis door eigen facilitaire dienst i.p.v. contract Opzeggen abonnemente n/lidmaatscha ppen Opzeggen applicaties FG functie anders inrichten Schrappen verzekeringen Aframen budget adviezen

Fichenr. 13

2026 - € 631.600 - € 10.000

2027 - € 907.600 - € 10.000

2028 - € 907.600 - € 10.000

2029 - € 907.600 - € 10.000

- € 15.000

- € 3.500

- € 4.000

- € 7.500

€0

- € 20.000

- € 2.000

€0

- € 15.000

- € 30.000

- € 37.000

- € 10.000

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2026-2029 Onderwerp derden Verlagen post informatiebev eiliging Aankoop en onderhoud buiten automatiserin gscontracten verlagen Aankoop kleine onderdelen hardware verlagen Applicaties verbeteren en updates verlagen Beheer archief verlagen Post Jong Midden-Delfla nd verlagen Kosten onderneming sraad verlagen Verlagen budget afscheid en jubilea Verlagen kosten bedrijfsgenee skundige zorg Inhuur aframen naar 0 Verlagen budget opleiding en ontwikkeling Nieuwsblad Midden-Delfla nd; Verlagen kosten door minder informatie

Fichenr.

2026

2027

2028

2029

- € 50.000

- € 7.000

- € 20.000

- € 15.000

- € 4.000

- € 3.500

- € 2.300

- € 3.000

- € 10.000

- € 4.800

- € 30.000

- € 20.000

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2026-2029 Onderwerp Subsidie verlagen Informatiebor den Stoppen met programma Heldere Taal Stoppen met structureel traineeschip Reductie formatie management Reductie formatie management formatie Schrappen langlopende vacature landelijk gebied Schrappen langlopende vacature bedrijfscontac tfunctionaris Schrappen uren adviseur dienstverlenin g Bezuinging informatievoo rziening Bezuinging informatievoo rziening Bezuinging informatievoo rziening Bezuinging informatievoo rziening Bezuinging informatievoo rziening Baten Kostendekken d verhuren gemeentelijk

Fichenr. 74

2026 €0

2027 - € 22.000

2028 - € 22.000

2029 - € 22.000

- € 500

- € 10.000

- € 113.000

€0

- € 134.000

€0

- € 105.000

- € 93.000

- € 59.000

- € 30.000

- € 2.500

- € 7.500

- € 5.000

€0 €0

- € 30.000 - € 30.000

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2026-2029 Onderwerp vastgoed Gemeentehui s Totaal

Fichenr.

2026

2027

2028

2029

- € 631.600

- € 937.600

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2026-2029

Investeringskredieten De Kadernota 2026-2029 bevat zeven nieuwe investeringskredieten als voorstel voor de begroting. We hebben alleen de investeringskredieten opgenomen die we noodzakelijk achten en hebben de gewenste en optionele investeringskredieten buiten beschouwing gelaten. We hebben ook rekening gehouden met de investeringskredieten die al door de gemeenteraad zijn goedgekeurd, maar nog niet volledig zijn uitgevoerd. We erkennen dat het telkens doorschuiven van investeringskredieten in combinatie met nieuwe aanvragen kan leiden tot een cumulatieve belasting die onze capaciteit om ze uit te voeren overstijgt. Daarom besteden we binnen de planning-en-controlcyclus meer aandacht aan de investeringskredieten en komen we vaker en eerder met voorstellen voor uitstel, fasering of annulering van investeringskredieten.

Investeringskredieten kadernota 2026-2029 Omschrijving investering: Openbaar groen: Jaarlijks in de winter herinrichting van openbaar groen Overhead: Technische installaties gemeentehuis Beschoeiing: Vervangen beschoeiingen conform beheerplan Riolering: Vervangen persleidingen Riolering: Vervangen pompunits Riolering: Vervangen vrijvervalriolering Riolering: Vervangen hoofdgemalen Totaal:

2026

Gemeente Midden-Delfland

2027

2028

2029

€ 50.000

Maatsch./ Eco.nut. M

€ 80.165

€ 350.000

€ 403.000

€ 205.000

€ 460.000

€ 88.000

€ 50.000

€ 1.636.165

Kadernota 2026-2029

Weerstandsvermogen Voor een gezonde financiële positie moeten we beschikken over voldoende weerstandsvermogen. Dit houdt in dat we over voldoende capaciteit beschikken om de financiële risico’s op te kunnen vangen die niet zijn afgedekt. Ook willen we voorkomen dat iedere onvoorziene, financiële tegenvaller ons direct dwingt tot bezuinigen of dat er juist een onnodig hoge financiële buffer wordt aangehouden. Juist om die reden is in 2019 de reserve Weerstandsvermogen ingesteld. Een onttrekking aan de algemene reserve beïnvloedt hierdoor niet de weerstandsratio. Goed om op te merken is dat onze solvabiliteit zowel absoluut als relatief goed en gezond is. Daarbij maken we nog de kanttekening dat onze solvabiliteit in negatieve zin wordt beïnvloed door leningen die zijn aangetrokken ten behoeve van in erfpacht uitgegeven gronden. Hierbij zijn de erfpachtopbrengsten substantieel hoger dan de rentes op de aangetrokken leningen. Dit levert de gemeente ca. € 1,6 mln. additionele opbrengsten op. De aflossingen van de aangetrokken leningen zijn gekoppeld aan de duur van de erfpacht. Wij sluiten het inzetten van incidentele middelen uit de reserves niet uit indien dit nodig is om onze structurele (financiële) positie te versterken. De reservemutaties (toevoegingen en onttrekkingen) presenteren wij uiteraard in de Begroting 2026.

Een overzicht van de ontwikkeling van de algemene reserve en de bestemmingsreserves in de jaren 2021 tot en met 2025 is in onderstaand overzicht weergegeven.

Overzicht reserves

2021

2022

2023

2024 (concept)

2025 (begroot)

Algemene reserve Beginsaldo

€ 8.378.571

€ 8.894.101

€ 10.283.650

€ 10.268.795

Stortingen Onttrekkingen

€ 2.192.663 € 3.055.600

€ 3.101.315 € 2.511.157

€ 2.186.164 € 2.097.364

€ 1.946.081 € 2.431.677

Eindsaldo voor resultaat Resultaat boekjaar Eindsaldo (31-12) na resultaat

€ 7.515.634

€ 9.484.259

€ 10.372.450

€ 9.783.199

€ 11.917.393 € 4.850 € 2.534.553 € 9.387.690

€ 1.378.467 € 8.894.101

€ 799.391 € 10.283.650

€ - 103.655 € 10.268.795

€ 2.134.194 € 11.917.393

Bestemmingsreserve Beginsaldo € 37.711.700

€ 41.474.488

€ 42.979.900

€ 41.203.795

Stortingen Onttrekkingen Eindsaldo (31-12)

€ 2.049.886 € 544.475 € 42.979.900

€ 984.457 € 2.760.562 € 41.203.795

€ 1.450.875 € 912.352 € 41.742.318

€ 6.429.191 € 2.666.403 € 41.474.488

€ 9.387.690

€ 41.742.318 € 172.169 € 617.227 € 41.297.260

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2026-2029

Totaaloverzicht Kadernota totaaloverzicht Totaaloverzicht (een positief bedrag is negatief)

Onderwerp A) Beginstand Kadernota Beginstand kadernota Algemene dekkingsmi ddelen Uitvoering IHP onderdeel Mariaschoo l (financierin gskosten) Verhoging dividend JUVA Bezuinging informatiev oorziening OZB extra verhoging met 2% Overhead Sluiting gemeenteh uis met 1 dag Dag minder schoonmaa k Glasbewass ing Buiten + Binnen Kostendekk end verhuren gemeentelij k vastgoed Gemeenteh

Fiche/Regul ier

Fichenr.

Nadelig

Regulier

2026

2027

2028

2029

€ 2.324.382

€ 2.339.814

€ 2.150.515

€ 2.324.382

€ 2.339.814

€ 2.150.515

- € 736.250

- € 436.081

- € 167.089

- € 175.927

€ 78.750

€ 382.819

€ 655.828

€ 651.128

Fiche

- € 680.000

Fiche

- € 5.000

Fiche

- € 130.000

- € 133.900

- € 137.917

- € 142.055

Fiche

- € 591.606 - € 10.000

- € 922.606 - € 10.000

- € 937.600 - € 10.000

Fiche

- € 15.000

Fiche

- € 3.500

Fiche

€0

- € 30.000

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2026-2029 Onderwerp uis Lagere uitgaven kantoorben odigdheden Lagere uitgaven catering en vergaderko sten Stimuleren digitaal verzenden, waardoor minder porto Zonnepanel en en LED in het gemeenteh uis Meer onderhoud swerkzaam heden in gemeenteh uis door eigen facilitaire dienst i.p.v. contract Opzeggen abonneme nten/lidma atschappen Opzeggen applicaties Bestuurlijke opdracht provinciaal landschap en verdere invulling Toekomstvi sie 2050 Juridische kennisbank t.b.v. het nieuwe

Fiche/Regul ier

Fichenr.

2026

2027

2028

2029

Fiche

- € 4.000

Fiche

- € 7.500

Fiche

- € 7.500

Fiche

€0

Fiche

- € 20.000

Fiche

- € 2.000

Fiche

€0

Regulier

€ 25.000

€0

Regulier

€ 8.568

€0

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2026-2029 Onderwerp stelsel omgevingsr echt welke met de omgevings wet in werking is getreden. Accounts LWE. Juridische kennisbank accounts JuZa FG functie anders inrichten Schrappen verzekering en Aframen budget adviezen derden Verlagen post informatieb eveiliging Aankoop en onderhoud buiten automatise ringscontra cten verlagen Aankoop kleine onderdelen hardware verlagen Applicaties verbeteren en updates verlagen Beheer archief verlagen Post Jong Midden-Del

Fiche/Regul ier

Fichenr.

Regulier

2026

2027

2028

2029

€ 6.426

€0

Fiche

- € 15.000

- € 30.000

Fiche

- € 37.000

Fiche

- € 10.000

Fiche

- € 50.000

Fiche

- € 7.000

Fiche

- € 20.000

Fiche

- € 15.000

Fiche

- € 4.000

Fiche

- € 3.500

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2026-2029 Onderwerp fland verlagen Kosten ondernemi ngsraad verlagen Verlagen budget afscheid en jubilea Verlagen kosten bedrijfsgen eeskundige zorg Inhuur aframen naar 0 Verlagen budget opleiding en ontwikkelin g Nieuwsblad Midden-Del fland; Verlagen kosten door minder informatie Subsidie verlagen Informatieb orden Stoppen met programma Heldere Taal Stoppen met structureel traineeschi p Reductie formatie manageme

Fiche/Regul ier

Fichenr.

2026

2027

2028

2029

Fiche

- € 2.300

Fiche

- € 3.000

Fiche

- € 10.000

Fiche

- € 4.800

Fiche

- € 30.000

Fiche

- € 20.000

Fiche

€0

- € 22.000

Fiche

- € 500

Fiche

- € 10.000

Fiche

- € 113.000

Fiche

€0

- € 134.000

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2026-2029 Onderwerp nt Reductie formatie manageme nt formatie Schrappen langlopend e vacature landelijk gebied Schrappen langlopend e vacature bedrijfscont actfunction aris Schrappen uren adviseur dienstverle ning Bezuinging informatiev oorziening Bezuinging informatiev oorziening Bezuinging informatiev oorziening Bezuinging informatiev oorziening Bezuinging informatiev oorziening Programma 1 Subsidie gebiedsmar keting Salaris deels ten laste van IODS Onderhoud recreatiege bieden deels tlv

Fiche/Regul ier

Fichenr.

2026

2027

2028

2029

Fiche

€0

- € 105.000

Fiche

- € 93.000

Fiche

- € 59.000

Fiche

- € 30.000

Fiche

- € 2.500

Fiche

- € 7.500

Fiche

- € 5.000

Fiche

- € 5.000

Fiche

- € 5.000

- € 200.000

- € 210.000

Fiche

€0

- € 10.000

Fiche

- € 90.000

Fiche

- € 65.000

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2026-2029 Onderwerp IODS Aframing budget Midden Delfland / adviezen derden Aframng subsidiebu dget Programma 2 Uitvoering plan van aanpak ondermijni ng Verlaging inwonersbij drage MRDH 0-onderzoe k en telefonisch e bereikbaar heid Besparing burgerlijke stand kosten eigen verklaring en kosten naturalisati e Anti discriminati evoorzienin g Overige kosten verlagen (wegslepen wrakken) Bemiddelin g en mediation OOV

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=middendelfland&id=b908d2ce-cd4b-4a71-81c8-0698d6766044