07 Kadernota 2026-2029 (4-6-2025)
Tekst van het document
62
Fiche/Regul ier
Fichenr.
2026
2027
2028
2029
Fiche
9
- € 35.000
- € 35.000
- € 35.000
- € 35.000
Fiche
10
- € 10.000
- € 10.000
- € 10.000
- € 10.000
- € 45.836
- € 39.200
- € 64.200
- € 64.200
Regulier
€ 15.000
€0
€0
€0
Regulier
- € 2.636
€0
€0
€0
Regulier
€0
€ 25.000
€0
€0
Fiche
27
- € 1.400
- € 1.400
- € 1.400
- € 1.400
Fiche
28
- € 3.800
- € 3.800
- € 3.800
- € 3.800
Fiche
37
- € 1.000
- € 1.000
- € 1.000
- € 1.000
Fiche
51
- € 25.000
- € 25.000
- € 25.000
- € 25.000
Fiche
52
€0
- € 6.000
- € 6.000
- € 6.000
Fiche
53
- € 5.000
- € 5.000
- € 5.000
- € 5.000
Gemeente Midden-Delfland
Kadernota 2026-2029 Onderwerp uitbestedin g overig Bijdrage regionale samenwerk ing Veiligheidsr egio Haaglanden Bezuinging informatiev oorziening (tot. Bezuinging €50k.) Programma 3 Tekort onderhoud openbaar groen voor kwaliteitsni veau B. Tekort onkruidbes trijding op verharding voor kwaliteitsni veau B. Riolering actualiserin g budget GWL Riolering actualiserin g budget telefonie Riolering actualiserin g budget onderhoud gemaal en kelder Riolering actualiserin g budget onderhoud gemaal en
Fiche/Regul ier
Fichenr.
2026
2027
2028
2029
Fiche
54
- € 17.000
- € 17.000
- € 17.000
- € 17.000
Fiche
66
- € 5.000
- € 5.000
- € 5.000
- € 5.000
€ 123.833
€ 34.833
€ 59.833
€ 109.833
Regulier
€ 160.000
€ 160.000
€ 160.000
€ 160.000
Regulier
€ 25.000
€ 25.000
€ 25.000
€ 25.000
Regulier
- € 60.000
- € 60.000
- € 60.000
- € 60.000
Regulier
- € 1.800
- € 1.800
- € 1.800
- € 1.800
Regulier
- € 500
- € 500
- € 500
- € 500
Regulier
- € 1.200
- € 1.200
- € 1.200
- € 1.200
Gemeente Midden-Delfland
63
Kadernota 2026-2029 Onderwerp kelder Riolering actualiserin g budget uitgaven ivm bouwplann en Riolering actualiserin g budget kolkenzuige n Riolering actualiserin g budget straatvegen Verwerking riolering mutatie met de voorziening CBG verhoging deelnemers bijdrage vanaf 2026 Kostenrami ng implement atie afvalinzame lbeleid (Diftar) Onttrekking afval (Diftar) mutatie met de egalisatievo orziening Bijraming ODH i.v.m. indexatie welke onvoldoend e is gebleken Budget
64
Fiche/Regul ier
Fichenr.
2026
2027
2028
2029
Regulier
- € 17.999
- € 17.999
- € 17.999
- € 17.999
Regulier
€ 17.500
€ 17.500
€ 17.500
€ 17.500
Regulier
€ 15.700
€ 15.700
€ 15.700
€ 15.700
Regulier
€ 48.299
€ 48.299
€ 48.299
€ 48.299
Regulier
€ 131.958
€ 131.958
€ 131.958
€ 131.958
Regulier
€ 115.000
€ 105.000
€0
€0
Regulier
- € 115.000
- € 105.000
€0
€0
Regulier
€ 33.000
€ 33.000
€ 33.000
€ 33.000
Regulier
- € 14.125
- € 14.125
- € 14.125
- € 14.125
Gemeente Midden-Delfland
Kadernota 2026-2029 Onderwerp Label C enkel incidenteel benodigd Afstoten kinderboer derij Maasland of Schipluiden Bediening van bruggen alleen weekenden en woe middag Stoppen met de kerstboom 10% besparing op speelvoorzi eningen 10% besparing op onderhoud wegbermen 10% besparing op baggeren overstap op LED verlichting openbare wegen Minder advieskoste n verkeer Lagere kosten onderhoud derden begraafplaa tsen Lagere
Fiche/Regul ier
Fichenr.
2026
2027
2028
2029
Fiche
12
- € 8.500
- € 17.500
- € 17.500
- € 17.500
Fiche
16
- € 15.000
- € 15.000
- € 15.000
- € 15.000
Fiche
17
- € 3.000
- € 3.000
- € 3.000
- € 3.000
Fiche
18
- € 5.000
- € 5.000
- € 5.000
- € 5.000
Fiche
19
- € 15.000
- € 15.000
- € 15.000
- € 15.000
Fiche
20
- € 12.500
- € 12.500
- € 12.500
- € 12.500
Fiche
25
- € 10.000
- € 10.000
- € 10.000
- € 10.000
Fiche
25
- € 5.000
- € 10.000
- € 10.000
- € 10.000
Fiche
25
- € 5.000
- € 5.000
- € 5.000
- € 5.000
Fiche
25
- € 10.000
- € 10.000
- € 10.000
- € 10.000
Gemeente Midden-Delfland
65
Kadernota 2026-2029 Onderwerp uitgaven verkeersma atregelen Lagere uitgaven verkeersed ucatie Actualiserin g raming straatwerk bonnen Temporiser ing kapitaallast en Omgevings dienst Haaglanden (bezuinigin gsopgave) Programma 4 Nieuwe Mariaschoo l concept kapitaallast en Herzien kosten leerlingenv ervoer naar werkelijkhe id Versterken beleidscapa citeit sociaal domein t.b.v. kostenbehe ersing Het beschikbaa r stellen van schoolmaat schappelijk werk Terugdraaii
66
Fiche/Regul ier
Fichenr.
2026
2027
2028
2029
Fiche
25
- € 3.000
- € 3.000
- € 3.000
- € 3.000
Fiche
25
- € 100.000
- € 100.000
- € 100.000
- € 100.000
Fiche
26
€0
- € 75.000
- € 50.000
€0
Fiche
7
- € 20.000
- € 20.000
- € 20.000
- € 20.000
€ 81.133
€ 180.347
€ 218.800
€ 218.800
Regulier
€0
€ 112.500
€ 275.000
€ 275.000
Regulier
€0
€0
€0
€0
Regulier
€ 30.000
€ 30.000
€0
€0
Regulier
€ 15.629
€0
€0
€0
Regulier
€ 91.704
€ 94.047
€0
€0
Gemeente Midden-Delfland
Kadernota 2026-2029 Onderwerp ng besparing schoolwoni ngen Onderwijs algemeen Huisvesting basisonder wijs kinderopva ng Onderwijs achterstand enbeleid Lokaal onderwijsb eleid Bezuinging informatiev oorziening Jeugdsport beleid Programma 5 Kinderopva ng toezicht Herzien kosten jeugdwetve rvoer naar werkelijkhe id Versterken beleidscapa citeit sociaal domein t.b.v. kostenbehe ersing Kosten voor doorlichtin g en actualisere n contracten buitensport . Bijdrage
Fiche/Regul ier
Fichenr.
2026
2027
2028
2029
Fiche
38
- € 700
- € 700
- € 700
- € 700
Fiche
39
€0
€0
€0
€0
Fiche
40
- € 39.000
- € 39.000
- € 39.000
- € 39.000
Fiche
41
- € 12.000
- € 12.000
- € 12.000
- € 12.000
Fiche
66
- € 2.500
- € 2.500
- € 2.500
- € 2.500
Fiche
42
- € 2.000
- € 2.000
- € 2.000
- € 2.000
€ 142.200
- € 432.300
- € 622.300
- € 552.300
€0
€0
€0
€0
Regulier
€ 60.000
€ 60.000
€ 60.000
€ 60.000
Regulier
€ 60.000
€ 60.000
€0
€0
Regulier
€ 40.000
€0
€0
€0
Regulier
€ 34.000
€0
€0
€0
Fiche
Gemeente Midden-Delfland
46
67
Kadernota 2026-2029 Onderwerp projectorga nisatie kostenbehe ersing Jeugd 2025-2026 GGD Haaglanden Jeugd geindiceerd e zorg WMO medische keuringen WMO PGB WMO zorg in natura Muziek en Zang Subsidie volksfeeste n Subsidie KCSV Adviesraad Maatschap pelijk werk subsidie Welzijn SWMD stichting welzijn Midden-Del fland Bibliotheek Programma 6 Kostendekk end verhuren gemeentelij k vastgoed Woudsewe g Kostendekk end verhuren gemeentelij k vastgoed
68
Fiche/Regul ier
Fichenr.
Regulier
2026
2027
2028
2029
€ 26.000
€0
€0
€0
Fiche
33
€ 34.000
- € 420.000
- € 520.000
- € 450.000
Fiche
34
- € 1.200
- € 1.200
- € 1.200
- € 1.200
Fiche Fiche
35 36
- € 20.000 - € 55.000
- € 20.000 - € 55.000
- € 20.000 - € 55.000
- € 20.000 - € 55.000
Fiche
43
- € 1.000
- € 2.000
- € 2.000
- € 2.000
Fiche
44
- € 1.000
- € 1.000
- € 1.000
- € 1.000
Fiche
45
- € 15.000
- € 15.000
- € 15.000
- € 15.000
Fiche Fiche
47 48
- € 600 - € 8.000
- € 600 - € 16.000
- € 600 - € 16.000
- € 600 - € 16.000
Fiche
49
- € 7.500
- € 15.000
- € 15.000
- € 15.000
Fiche
50
- € 2.500 - € 69.820
- € 6.500 - € 209.820
- € 36.500 - € 243.820
- € 36.500 - € 243.820
Fiche
21
- € 5.500
- € 11.000
- € 11.000
- € 11.000
Fiche
22
- € 2.000
- € 4.000
- € 4.000
- € 4.000
Gemeente Midden-Delfland
Kadernota 2026-2029 Onderwerp Lijsterbesst raat Kostendekk end verhuren gemeentelij k vastgoed Prinses Irenelaan Verlaging huuropbren gst door afstoten Prinses Beatrixstra at. Verlaging huuropbren gst opzegging incidenteel gebruik biodanza Extra handhaving sociale zekerheid Daling BUIG-lasten door inzet op extra handhaving sociale zekerheid Sociaal juridisch dienstverle ning WSW en beschut werk Verplichtin gen armoede beleid, stichting babyspulle n Vreemdelin
Fiche/Regul ier
Fichenr.
2026
2027
2028
2029
Fiche
23
- € 5.000
- € 10.000
- € 10.000
- € 10.000
Regulier
€ 5.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 5.000
Regulier
€ 1.800
€ 1.800
€ 1.800
€ 1.800
Regulier
€ 15.000
€ 15.000
€ 15.000
€ 15.000
Regulier
- € 27.000
- € 27.000
- € 27.000
- € 27.000
Fiche
29
- € 7.500
- € 15.000
- € 15.000
- € 15.000
Fiche
30
- € 30.000
- € 30.000
- € 30.000
- € 30.000
Fiche
31
- € 1.120
- € 1.120
- € 1.120
- € 1.120
Fiche
32
€0
€0
- € 34.000
- € 34.000
Gemeente Midden-Delfland
69
Kadernota 2026-2029 Onderwerp genbeleid Aframen uitvoerings kosten toeristenbe lasting Stijging tarieven toeristenbe lasting Bezuinging informatiev oorziening Uittreden businesspar k Haaglanden Programma 7 Actuele raming leges bouwvergu nningen Budget implement atie omgevings wet BAG VGI Luchtfotogr afie Omgevings wet Aframing budget voor bestemmin gsplannen Bezuinging informatiev oorziening Bezuinging informatiev oorziening Eindstand Kadernota
70
Fiche/Regul ier
Fichenr.
2026
2027
2028
2029
Fiche
59
- € 2.000
- € 2.000
- € 2.000
- € 2.000
Fiche
60
€0
- € 120.000
- € 120.000
- € 120.000
Fiche
66
- € 2.500
- € 2.500
- € 2.500
- € 2.500
Fiche
8
- € 9.000
- € 9.000
- € 9.000
- € 9.000
- € 518.596
- € 369.034
- € 136.428
- € 101.944
- € 339.596
- € 190.034
€ 42.572
€ 77.056
Regulier
Fiche
1
- € 20.000
- € 20.000
- € 20.000
- € 20.000
Fiche
2
- € 9.000
- € 9.000
- € 9.000
- € 9.000
Fiche
6
- € 100.000
- € 100.000
- € 100.000
- € 100.000
Fiche
11
- € 40.000
- € 40.000
- € 40.000
- € 40.000
Fiche
66
- € 5.000
- € 5.000
- € 5.000
- € 5.000
Fiche
66
- € 5.000
- € 5.000
- € 5.000
- € 5.000
€ 509.440
- € 64.047
€ 237.010
€ 193.357
Gemeente Midden-Delfland