07 Jaarstukken 2020 (na commissie).pdf
Tekst van het document
2. Samen met agrariërs, groene gebiedsorganisaties, voedselproducenten, horeca en recreatieondernemers wordt invulling gegeven aan gebiedsmarketing PUUUR Midden-Delfland.
2. Fase 3 van Gebiedsmarketing PUUUR Midden-Delfland is van start. De afgelopen periode is invulling gegeven aan een website en social media. De campagnes zijn aangepast aan de coronamaatregelen, waarbij vooral is ingezet op ondersteuning van ondernemers die het moeilijk hebben. Het draagvlak is verstevigd door de gerealiseerde brede deelname van 60 agrarische- en recreatieondernemers en groene gebiedsorganisaties. Samenwerking met marketingorganisaties in ons omringende gemeenten zorgt voor grotere bekendheid van MiddenDelfland bij de stedeling. Het bezoekerscentrum Midden-Delfland maakt geen onderdeel uit van de activiteiten van PUUUR MiddenDelfland. Op eigen kracht en met ondersteuning van de MiddenDelfland Vereniging continueren de activiteiten nog twee jaar.
3. Het groen in de MRDH op de kaart zetten bij de stedeling door samenwerking met onder andere de gemeente Maassluis binnen de Alliantie Vrijetijdseconomie en de regionale samenwerking op het gebied van marketing binnen de Hoek van ZuidHolland. 28
3. De regionale versterking van de kwaliteit van het Economisch vestigingsklimaat en de Bereikbaarheid vindt plaats door samenwerking op het gebied van de vrijetijdseconomie binnen de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Het project Optimale fietsregio zet in op het verbeteren van de recreatieve fietsmogelijkheden. Op
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat hebben we gedaan? bestuurlijk initiatief van de gemeente Den Haag verkennen de gemeenten binnen Haaglanden de samenwerking op het gebied van marketing, verbetering stadlandverbindingen en bewegwijzering.
4. Nauwere samenwerking met de gemeente Maassluis op onder andere mogelijkheden waterrecreatie, ontwikkeling Maaslandse Poort.
4. Samenwerking met bijvoorbeeld Maassluis vindt plaats op het gebied van cultuur en erfgoed (waaronder het routeproject erfgoedlijn trekvaarten) en de recreatieve ontwikkeling van het gebied tussen de Monstersche Sluis en de Maaslandse Poort.
5. Ondersteunen initiatieven recreatieve sector gericht op uitbreiding fijnschalige voorzieningen voor inwoners en omliggende steden en activiteiten gericht op verdere verbinding tussen bedrijven en initiatieven.
5. De gemeente heeft via MIND (Midden in Delfland) actief en op verzoek initiatieven van ondernemers ondersteund die passen bij de aard en de schaal van het landschap van Midden-Delfland. Gezocht wordt naar verbindingen met PUUUR Midden-Delfland. Voorbeelden zijn Pluktuin Schipluiden, Vleesmeesters. In 2020 vonden de grondwerkzaamheden plaats om de Pluktuin om te vormen tot een pluktuin en fruitboomgaard met schaapbeweiding. De bekostiging van de werkzaamheden vindt plaats vanuit de subsidie voor het Plattelandsontwikkelings-programma (POP). Voor het toekomstig beheer is een overeenkomst afgesloten met vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn bezig met het voorbereiden van plannen om de Pluktuin duurzaam te beheren.
6. Versterking kwaliteit Oostgaag-Westgaag
6. Er zijn vorderingen gemaakt, de
7. Belevenisboerderij/Boerderij van de toekomst
7.
geplande sanering van de kas aan Kwakelweg 12 is daar onderdeel van.
29
De gemeenteraad heeft in januari 2020 besloten de ontwikkeling van de Boerderij van de toekomst niet meer actief aan te jagen, maar de grondpositie wel te consolideren. De gemeente Midden-Delfland staat open voor partijen die een boerderij in lijn met het betreffende ambitiedocument willen ontwikkelen. In 2020 is contact geweest met Herenboeren. Dit contact wordt vervolgd in 2021.
Wat gaan we daarvoor doen?
3. Instrumenten
-
Wat hebben we gedaan?
8. Ondersteuning initiatief agrariërs om hun producten en duurzame bedrijfsvoering onder de aandacht te brengen bij de stedeling.
8. De gemeente Midden-Delfland heeft afgelopen jaar actief ondernemers, die streekproducten willen ontwikkelen en verkopen, ondersteund. Dit vond plaats met inzet van de zogenaamde kennisvouchers. De gemeente heeft verder een subsidie verstrekt aan Heerlijk van Dichtbij voor het opzetten van de verkoop en marketing. De gemeente participeert in Stichting Groenfonds Midden-Delfland, en heeft in dat kader ondernemers geholpen met het leggen van contacten en openen van netwerken.
LOP Midden-Delfland® 2025 (gemeentelijke structuurvisie voor het buitengebied) Stichting Groenfonds MiddenDelfland Coöperatief beheer groengebieden Midden-Delfland U.A.
De hiernaast beschreven instrumenten hebben bijgedragen aan het beoogde vanuit de begroting en komen aan de orde in de bovengenoemde teksten
Bestemmingsplannen, in het bijzonder buitengebied Gras en Glas Visie Behoud door ontwikkeling (Vitale Dorpen) Lidmaatschap Cittaslow, inclusief kennisuitwisseling binnen landelijk en internationaal netwerk Startnotitie recreatie MiddenDelfland EGTS Cittaslow Plan van aanpak Saneren verspreid liggend glas Plan van aanpak Duurzaam boer blijven in Midden-Delfland Evaluatie en uitvoeringsvoorstel Grondinstrument december 2015 Uitvoeringsprogramma Gebiedsvisie Midden-Delfland® 2025 Visie en uitvoeringsprogramma Gebiedstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland Uitvoeringsprogramma Hof van Delfland Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland - Stichting PUUUR Midden-Delfland
30
Wat is de betrokkenheid van de verbonden partijen? Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland
Stichting groenfonds
Deelname aan de stichting heeft als doel om in samenwerking met andere overheden en gebiedsorganisaties de financiële ondersteuning van het beleid tot behoud, versterking en verdere ontwikkeling van de groene landschappen efficiënt te reguleren. De rechtsvorm van de stichting wordt hierbij gebruikt om middelen te werven en ondersteuning te bieden aan projecten die: a. De kwaliteiten van de open groene landschappen behouden en versterken; b. De gebruiks- en belevingswaarden van natuur, recreatie, (cultuur)historie en agrarisch cultuurgebruik of een combinatie van deze gebruiksbestemmingen behouden en versterken; c. De gebruiks- en belevingswaarden voor de inwoners van het omliggend stedelijk gebied vergroten door meer inhoud te geven aan de relatie stad en land. Wat willen we met de deelname bereiken? De doelstellingen van de Stichting Groenfonds Midden-Delfland sluiten aan op de gemeentelijke missie, zoals ook vastgelegd in Midden-Delfland® 2025. De pijler van het open groene agrarische cultuurlandschap, de melkveehouderij, staat onder druk. Door middel van groene diensten (middels een puntensysteem) wordt gewerkt aan de doelen van de stichting, te weten: - instandhouding van het open agrarisch cultuurlandschap - verbetering van de relatie stad en platteland. Wat zijn de beleidsvoornemens? Zorgen voor continuering van de activiteiten zoals de stichting deze ontwikkelt.
Dit houdt in: beloning van groene diensten op het gebied van natuur en landschap (doelstelling 1) en educatie en recreatie (doelstelling 2). Ook wordt er gewerkt aan de vervaarding van producten van het agrarisch cultuurlandschap.
Wat heeft het gekost? Beschikbare middelen
werkelijk 2019
primitieve Begroting begroting incl. 2020 wijzigingen
werkelijk 2020
verschil -472.182
Lasten : Midden-Delfland en Vitale Dorpen
3.279.603
752.742
1.251.310
1.723.492
Toerisme en recreatie
119.582
129.761
129.761
130.583
-822
3.118.117
269.223
1.032.482
1.912.606
-880.124
Baten :
Midden-Delfland en Vitale Dorpen Toerisme en recreatie
Saldo
0
0
0
0
0
Midden-Delfland en Vitale Dorpen
161.486
483.519
218.828
-189.114
407.942
Toerisme en recreatie
119.582
129.761
129.761
130.583
-822
Toelichting financiële afwijkingen De meeste uitgaven op de posten voor de instandhouding van het Bijzonder Provinciaal Landschap van Midden-Delfland worden gedekt uit andere posten. Dit is o.a. het IODS-budget en provinciale en Europese subsidies. Het betreft voornamelijk uitgaven voor Grondinstrument en Duurzaam Boer Blijven. Dit verloopt budgettair neutraal. Het verschil tussen lasten en baten is vooral door eigen personeelskosten veroorzaakt. Deze mogen niet altijd vanuit ontvangen subsidies e.d. gedekt worden. Lasten Overschrijding lasten € 472.182 De overschrijding op dit taakveld wordt voornamelijk veroorzaakt door de kosten binnen enkele projecten die gedekt worden uit externe middelen. Voor de gemeentebegroting zijn deze budgettair neutraal. Een restantsaldo van externe middelen (veelal subsidies) presenteren en verantwoorden wij in de balans (onder overlopende passiva). Het betreft hier onder andere: IODS groen ondernemen (Grondinstrument en Duurzaam Boer Blijven (€ 187.413) De projecten vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma de POP3 (€ 151.967) waarbij de kostenoverschrijding geheel gecompenseerd worden door direct gerelateerde opbrengsten van 31
in dit geval de subsidie PZH. Voor deze projecten hebben wij een subsidie ontvangen vanuit de “POP3 Regeling Niet-productieve investeringen weidevogels, biodiversiteit en landschap ZuidHolland 2017”. Daarnaast is er een overschrijding van de lasten die verband houdt met de kosten voor de landschapstafel Hof van Delfland (€ 186.802). Aangezien de landschapstafel geen aparte entiteit is, zijn wij belast met de administratieve ondersteuning ervan. De uitgaven en opbrengsten (deelnemer- en subsidiebijdragen) verantwoorden wij daarom in onze administratie. Hier staan dus ook hogere baten tegenover. De overige posten bevatten per saldo een onderschrijding van circa € 54.000. Het gaat hierbij met name om werkgeverslasten, de verantwoording heeft op een ander programma plaatsgevonden.
Baten Overschrijding baten € 880.124 De overschrijding op de baten van dit taakveld houdt grotendeels verband met de projecten die gedekt worden uit externe middelen (zie ook lasten). Op deze projecten hebben we meer uitgegeven dan geraamd en daardoor onttrekken we ook meer baten dan geraamd aan de betreffende middelen (veelal subsidies). Naast bovengenoemde lasten van totaal € 472.182, betreft de aanvullende overschrijding (€ 407.942) op de baten het volgende: Voor het IODS-uitvoeringsprogramma Duurzaam Boer blijven is het financieel overzicht 2018-2020 opgesteld t.b.v. de uiteindelijke subsidievaststelling voor de PZH. Hieruit komt naar voren dat er gedurende deze periode meer lasten gemaakt zijn, welke alsnog met de baten gedekt worden (€ 180.472). Het IODS-programma Grondinstrument biedt dekking voor de kosten Polderarchitect en projectleider (€ 93.795). Voor de bodemsanering bij Abtswoude 52 zijn met de provincie afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten voor het projectmanagement. Over 2020 is hiervoor een bijdrage van ontvangen, welke niet in het jaar geraamd is (€ 50.000). Tot slot waren de pachtopbrengsten voor de graslanden die wij in eigendom hebben (vanuit het project Saneren verspreid liggend glas) niet volledig geraamd. Dit leidt tot een overschrijding van de baten van € 83.675.
Mutaties reserve Mutaties Reserves programma 1
werkelijk 2019
primitieve Begroting begroting incl. 2020 wijzigingen
werkelijk 2020
verschil
Lasten
109.130
0
87.750
87.750
0
Baten
16.322
0
38.000
35.960
2.040
Totaal mutaties reserves
92.808
0
49.750
51.790
-2.040
Investeringen In 2020 zijn er geen investeringen gedaan met betrekking tot dit programma.
32
2.1.2 Programma 2: Bestuur en veiligheid Beleidsveld bestuurlijke organisatie Beleidsdoel Het doel van het beleid is dat we een herkenbaar en toegankelijk bestuur hebben.
Wat willen we bereiken? Gewenst maatschappelijk effect Met dit bestuur willen wij bereiken dat er aandacht is voor het behoud en de versterking van de identiteit van de gemeente Midden-Delfland, haar dorpen en gemeenschappen.
Wat is de relatie tussen Cittaslow en dit beleidsveld? Wensen en ideeën vanuit de lokale samenleving vormen de identiteit van gemeenschappen. Bij de voorbereiding van de visies Midden-Delfland®2025 in 2005 en Behoud door ontwikkeling in 2007 werd de lokale gemeenschap nauw betrokken. Het authentieke veenweidelandschap bepaalt de identiteit van de gemeente Midden-Delfland. Behouden en versterken van de kwaliteit van het landschap is een kernopgave. De identiteit vanuit de dorpen is het behoud van het goede, zoals het sociale klimaat en de cultuurhistorie. Citaat Behoud door ontwikkeling: ‘Wij streven naar vitale dorpen met een menselijk gezicht, dorpen waarin de bewoners centraal staan en zij samen een dynamische en betrokken gastvrije gemeenschap vormen die levenskracht uitstraalt, dorpen waarin ondernemers een belangrijke plek innemen.’ Kenmerkende elementen die voortvloeien uit Cittaslow en identiteit zijn kwaliteit, sociale cohesie, duurzaamheid, cultuurhistorie, gastvrijheid en ondernemerschap. Deze algemene onderwerpen beïnvloeden in belangrijke mate de keuzes binnen de andere beleidsvelden van deze programmabegroting.
Beleidsveld bestuurlijke organisatie
Operationeel doel om het beoogde maatschappelijk effect te bereiken
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat hebben we gedaan?
Burgerparticipatie en cocreatie is voor veel ontwikkelingen waar de gemeente bij betrokken is de norm. De organisatie is daarop aangepast. Dit betekent dat het betrekken van inwoners bij deze ontwikkelingen onze gewoonte is. Wij gaan hiermee door. Dit college zal ervoor zorgen dat aan het einde van de collegeperiode het proces om te komen tot een hernieuwde visie Midden-Delfland® 2025-2045 op gang is.
De raad heeft in de diverse openbare vergaderingen hier invulling aan gegeven. Er is ook goed gebruik gemaakt van het spreekrecht en de mogelijkheid om de raad per brief of email te benaderen. De collegeleden zijn aanspreekbaar als dorpswethouder. Ook hebben zij vanuit de eigen portefeuille vele overleggen gevoerd met partners en belanghebbenden. In principe kunnen al degene die een verzoek indienen rekenen op een gesprek met een bestuurder. Het college is als gremium ook geregeld in overleg met (gebieds)partners. Verlies Het overlijden van wethouder Hans Horlings op 31 maart was een enorme schok. Het persoonlijk drama zal altijd blijven. Bestuurlijk is er na een periode van bezinning invulling
33
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat hebben we gedaan?
Concrete doelen/acties voor 2020
We hebben voor de uitvoering van dit beleidsonderdeel voor 2020 geen nieuwe specifieke doelen opgesteld.
Instrumenten
Inspraakverordening Klachtenverordening Reglement van orde voor de raadsvergaderingen (spreekrecht) Verordening op de commissies (spreekrecht) Beleidskader communicatie Nota burgerparticipatie Social Media
gegeven aan het oppakken van zijn portefeuille door het benoemen van de heer Ten Have als wethouder. Daarmee is in de continuïteit van de invulling van deze portefeuille voorzien. We zijn een aanspreekbaar en betrokken bestuur. Zowel door de wijze waarop Raad en college zich opstellen als door de “rechten”, vastgelegd in verordeningen, die inwoners hebben. Onze aanspreekbaarheid is dus ook vastgelegd in diverse regelingen zoals: de inspraakverordening, klachtenverordening, reglement van orde voor de raadsvergaderingen (spreekrecht) en de verordening op de commissies (spreekrecht) maar ook in de nota burgerparticipatie. Deze regelingen worden toegepast
Wat heeft het gekost? Beschikbare middelen Lasten:
werkelijk 2019
primitieve Begroting begroting incl. 2020 wijzigingen
werkelijk 2020
verschil
Bestuurlijke samenwerking
109.132
136.588
136.588
113.651
22.937
Bestuursondersteuning
318.195
185.602
201.162
328.110
-126.948
1.021.390
567.575
567.807
1.156.794
-588.987
Burgerzaken
824.367
696.894
696.705
676.787
19.918
Raad en raadscommissie
319.795
305.108
369.662
320.631
49.031
Bestuursorganen
Bestuursondersteuning/ P&C cyclus Baten:
0
Bestuurlijke samenwerking
0
Bestuursondersteuning
Saldo
0
0
Bestuursorganen
19.443
19.400
19.400
11.532
7.868
Burgerzaken
284.361
227.498
216.758
214.838
1.920
-301
301
Raad en raadscommissie
0
Bestuursondersteuning/ P&C cyclus
0
0
Bestuurlijke samenwerking
109.132
136.588
136.588
113.651
22.937
Bestuursondersteuning
318.195
185.602
201.162
328.110
-126.948
1.001.948
548.175
548.407
1.145.262
-596.855
Burgerzaken
540.006
469.396
479.947
461.950
17.997
Raad en raadscommissie
319.795
305.108
369.662
320.932
48.730
0
0
0
0
0
Bestuursorganen
Bestuursondersteuning/ P&C cyclus
Toelichting financiële afwijkingen Lasten Overschrijding Bestuursondersteuning (€ 126.948) De voornaamste reden voor deze overschrijding is dat er meer uren geschreven zijn op deze post dan geraamd. Dit heeft geen effect op het saldo maar betekent een verschuiving binnen de begroting.
34
Overschrijding Bestuursorganen (€ 588.987) Dit betreft een storting in de voorziening voor pensioenen en wachtgeld van (oud)-wethouders. Aan de hand van de jaarlijkse berekening is een storting gedaan om te kunnen voldoen aan alle toekomstige pensioen- en wachtgeldverplichtingen. Onderschrijding Raad en raadscommissies (€ 49.031) Deze onderschrijding heeft verschillende oorzaken. Ten eerste zijn de kosten van de raadsvergoeding lager uitgevallen dan begroot (€ 36.731) en ten tweede zijn er mede door de coronacrisis minder kosten gemaakt voor de verslaglegging van de raadsvergaderingen (€ 10.596) en zijn er geen werkbezoeken geweest (€ 5.418). De kosten voor de faciliteiten voor de raad zijn daarnaast overschreden door hogere licentiekosten (€ 8.982). Daarnaast zijn er diverse kleine onderschrijdingen (€ 5.268).
Beleidsveld openbare orde en veiligheid Beleidsdoel Het doel van het beleid is dat de gemeente Midden-Delfland een veilige gemeente is om in te wonen, te werken en te recreëren.
Wat willen we bereiken? Gewenst maatschappelijk effect Wij willen bereiken dat inwoners, ondernemers en bezoekers zich veilig voelen in Midden-Delfland. Als er een incident, ramp of crisis is of deze zich dreigt voor te doen, merken inwoners dat de gemeente dit adequaat oppakt.
Wat is de relatie tussen Cittaslow en dit beleidsveld? Een goede en veilige leefomgeving is een basisvoorwaarde bij de beleving van de kwaliteit van leven in een gemeente. Om de kwaliteiten van de gemeenten te borgen moeten we voldoen aan de regelgeving, onder meer op het terrein van milieu en ruimtelijke ordening. Daarnaast besteedt Cittaslow bij de fysieke leefomgeving aandacht aan herstel en herbestemming van vervallen locaties, leegstaande panden en handhaving van het landbouwareaal.
Wat gaan we daarvoor doen en wat hebben we bereikt? Beleidsveld Openbare orde en veiligheid.
Operationeel doel om het beoogde maatschappelijk effect te bereiken
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat hebben we gedaan?
We zetten in op het continueren van ons veiligheidsniveau. We zetten lopende activiteiten voort. De meeste aandacht gaat uit naar de veiligheidsaspecten die we noemen in het geldende actieprogramma veiligheid. Het operationele doel staat eveneens in dit actieprogramma
Vanaf begin maart kwam bij zowel de gemeente als bij de diverse partners op veiligheid de prioriteit bij de corona aanpak. In het weekend van 15 maart 2020 werd de horeca gesloten. Voor de gemeenten was dat op die avond ook nieuws. Dat was niet eerder bekend gemaakt. Diezelfde avond hebben we een ronde langs de horeca gemaakt. Een ronde waarbij alleen werd gesproken en geluisterd. Deze werkwijze is daarna nog vele malen gevolgd. Beginnend met een persconferentie die ook voor ons als uitvoerders nog onbekende informatie geeft. Gevolgd door een ronde langs de betrokkenen, waarbij telkens is
35
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat hebben we gedaan? gekozen voor het gesprek in plaats van het bonnenboekje. Voor deze inzet zijn de BOA, de OO&V adviseurs en ook toezichthouders ingezet. De toezichthouders zijn overigens medewerkers die deze taak bovenop hun reguliere werk oppakten. We hebben gemerkt dat inwoners en ondernemers in 2020 echt gehoor hebben gegeven aan de opgelegde maatregelen. Natuurlijk zijn er kleine issues geweest maar in verhouding tot de effecten die sommigen ondervinden van de maatregelen is er vanuit veiligheidsperspectief echt sprake van een zeer begripvolle en redelijke reactie. Positie OO&V Door de ramp “corona” kwamen de adviseurs OO&V in een bijzondere rol. De maatregelen van de rijksoverheid werden namelijk vanuit de rampenstructuur (grip 4) opgelegd. De maatregelen betroffen echter ondernemers, sportverenigingen, uitvaartbedrijven, welzijnsorganisaties. Vanuit deze gemeente zijn hele andere gemeentelijke afdelingen bij deze partners betrokken. Er is dus een werkwijze ontwikkeld die snel de informatie op de juiste plek kreeg en waarbij intern (zoveel mogelijk) voorkomen is dat een vraag niet of dubbel beantwoord werd. In de frequent verstuurde raadsupdate is goed terug te vinden hoeveel verschillende aspecten meespelen bij deze aanpak. Enerzijds zijn we tevreden dat met een klein team deze prestatie is geleverd.
We zijn er echter niet verheugd om omdat anderzijds er het harde besef is dat deze pandemie alleen verlies oplevert. De medewerkers OO&V hebben hun prioritering dus aanzienlijk moeten veranderen. Het handhaven van de diverse door het rijk opgelegde maatregelen heeft veel inzet gevergd. Er is voor €100.000 aan extra externe inzet nodig geweest. Een bedrag van €60.000 is hiervoor vanuit het rijk “gelabeld” gecompenseerd. Daarnaast heeft het Rijk nog andere compensatie geboden, vanuit die middelen is €40.000 ingezet. Daarnaast zijn ook
36
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat hebben we gedaan? veel reguliere werkuren door de diverse collega’s op corona ingezet.
Concrete doelen/acties voor 2020
Voor de periode 2019-2022 zijn de volgende nog steeds actuele prioriteiten vastgesteld; - Woninginbraken voorkomen - Verkeersveiligheid verbeteren - De aanpak van kleine ergernissen versnellen - Inspelen op nieuwe ontwikkelingen op het snijvlak van zorg en veiligheid - Het bevorderen van de veiligheid van kwetsbare groepen die langer zelfstandig blijven wonen - Vroegsignalering bij (jeugd)overlast en –criminaliteit bevorderen - (Huiselijk) geweld terugdringen - Overlast en maatschappelijke onrust terugdringen - Ondermijning terugdringen - Aangiftebereidheid stimuleren - Integrale aanpak van gebiedsgebonden overlastgevende thema’s - Werken met een gebiedsregisseur Als er een incident, ramp of crisis is of deze zich dreigt voor te doen, pakken we dit adequaat op. Elk 4 jaar wordt het geldende beleid herijkt en een nieuw actieplan vastgesteld. Indien dat leidt tot een andere prioritering, dan treedt dat in de plaats van de hiervoor genoemde prioriteiten.
Instrumenten
-Handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma -Algemene Plaatselijke Verordening Midden-Delfland 2010 (wordt geactualiseerd in 2020) -Evenementenbeleid-Horecabeleid -Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden -Regionaal Crisisplan Haaglanden
37
Door de corona-maatregelen is er een behoorlijke verandering geweest op de gebieden waar we, voor corona prioriteit aan hebben gegeven. - Door het vele thuis zijn is bijvoorbeeld het aantal woninginbraken afgenomen. - Door het thuiswerken is ook de ervaren verkeersoverlast afgenomen. - De druk op kwetsbare gezinnen werd echter vaak juist groter door het thuis zijn. Er is dus extra aandacht gegeven aan het voorkomen van geweld. Onder andere is mogelijk gemaakt dat ook kinderen uit deze doelgroep naar de buitenschoolse opvang mogen. Ook is er vanuit het maatschappelijk team extra aandacht voor deze groep geweest. Op het gebied van de ondermijning is actief deelgenomen aan de regionale samenwerking op dit gebied. Het doel is om via regionale afstemming de APV, het Damoclesbeleid en Bibob zo sluitend mogelijk te krijgen. De regionale afstemming is bijna afgerond. Dat zal in de advisering over het lokale beleid worden meegenomen. In de APV is het advies al overgenomen.
Ten aanzien van de instrumenten is de doelstelling 2020 geweest om het Integraal veiligheidsbeleid en de APV te actualiseren. Beide doelen zijn gehaald (de APV ligt begin 2021 voor bij de Raad).
Wat is de betrokkenheid van de verbonden partijen? Stadsgewest Haaglanden I.L.
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)
Per 1 januari 2015 is het Stadsgewest Haaglanden in liquidatie. In 2016 zijn ‘oude’ verplichtingen afgehandeld ten aanzien van (nationale) subsidies jeugdzorg en Luchtkwaliteit en regionale subsidies Fonds Groen Haaglanden en regeling Zwethzone. Hiermee zijn alle beleidsmatige taken van het Stadsgewest Haaglanden in liquidatie afgerond. De beleidsmatige uitgangspunten zijn gebaseerd op de Strategische bereikbaarheidsagenda Vervoersautoriteit en de Agenda Economisch Vestigingsklimaat. Het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit is onderdeel van de begroting en hieraan als vaste bijlage toegevoegd. Het Werkplan van de MRDH is met ingang van 2017 geïncorporeerd in de begroting. Op basis van het advies van professor Tordoir zijn vier kernopgaven benoemd: - Metropolitaanse verbindingen: verbetering interne en internationale verbindingen - Economische vernieuwing - Transitie naar toonaangevende duurzaamheid - Attractiviteit Wat willen we met de deelname bereiken? Met de deelname aan de gemeenschappelijke regeling willen wij bereiken dat efficiënt en doelmatig invulling wordt gegeven aan de wettelijke en eventueel extra taken die genoemd zijn in de Wet Veiligheidsregio’s c.a., waarvoor onze gemeente (mede) verantwoordelijk is, waaronder taken op het gebied van de brandweerzorg, incidentmanagement, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening.
Aan de gemeenschappelijke regeling nemen de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer deel. Wat zijn de beleidsvoornemens? De Veiligheidsregio streeft naar, nu de regionalisering een feit is, naar een efficiënte werkwijze waardoor de veiligheid in de regio ten minste op peil blijft, maar bij voorkeur toeneemt en verder dat met minder of geen meerkosten nieuw (nationaal) beleid ingevoerd kan worden. De beleidsvoornemens zijn onder meer vastgelegd in het Regionaal Beleidsplan 2015-2018 van de VRH en de beleidsnota Koersen op 2020. Wat is er bereikt? De VRH heeft haar ambities waargemaakt. De afgelopen jaren heeft zij de bestuurlijke opdracht om ingaande 2015 structureel 10% goedkoper te zijn waar gemaakt. Daarbij is de veiligheid niet in het geding gekomen. Met de inzet van flexibele eenheden is de paraatheid op orde. De aanrijtijden worden ruimschoots gehaald. Diverse werkprocessen zijn geregionaliseerd. Het personeelsbestand is afgenomen. Bij de brandweerzorg is de informatievoorziening verder verbeterd en geïntegreerd.
Wat heeft het gekost? primitieve Begroting begroting incl. 2020 wijzigingen
Beschikbare middelen
werkelijk 2019
Lasten:
1.067.219
1.108.827
1.096.467
1.090.988
5.479
309.641
429.752
417.075
509.576
-92.501
19.209
23.917
20.630
14.880
5.750
1.067.219
1.108.827
1.096.467
1.090.988
5.479
290.432
405.835
396.445
494.696
-98.251
Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid
Baten:
werkelijk 2020
Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid
Saldo
Brandweer en rampenbestrijding
Saldo
Openbare orde en veiligheid
verschil
0
38
Toelichting financiële afwijkingen Lasten Overschrijding Openbare orde en veiligheid (€ 92.501) Om inzichtelijk te krijgen welke directe kosten we maken voor het uitvoeren van de coronamaatregelen is een boekingspost “corona” aangemaakt. Op deze post hebben medewerkers ook uren geboekt. De toerekening van deze uren aan deze post zorgt hier dus voor een overschrijding. De hier verantwoorde uren zouden anders aan een ander product zijn toegewezen. Per saldo is er gemeentebreed dus geen sprake van een toename van de kosten.
Mutatie reserves werkelijk 2019
primitieve Begroting begroting incl. 2020 wijzigingen
werkelijk 2020
verschil
Lasten
0
30.828
30.828
0
Baten
31.178
65.949
65.949
0
Totaal mutaties reserves
-31.178
-35.121
-35.121
0
Mutaties Reserves programma 2
0
Investeringen In 2020 zijn er geen investeringen gedaan met betrekking tot dit programma.
39
2.1.3 Programma 3: Beheer, verkeer en milieu Beleidsveld beheer openbare ruimte Beleidsdoel Het leveren van een kwalitatieve bijdrage aan de aanleg, de verbetering en de instandhouding van de boven- en ondergrondse infrastructuur, de leefbaarheid van de woonomgeving en de natuurontwikkeling.
Wat willen we bereiken? Gewenst maatschappelijk effect Handhaving van een onderhoudsniveau van de openbare ruimte waarbij inwoners zich prettig voelen.
Wat is de relatie tussen Cittaslow en dit beleidsveld? De inrichting van de openbare ruimte draagt bij aan de beleving van de kwaliteit van de dorpen en het landschap. Cittaslow ondersteunt bewustwording van de inrichting van die ruimte, waarbij rekening wordt gehouden met de directe omgeving. Een historische omgeving vraagt om een ander bestratingsmateriaal, inrichtingselementen zoals openbare verlichting dan een nieuwbouwwijk. In het open veenweidegebied wordt rekening gehouden met zichtlijnen en het voorkomen van lichtvervuiling door bijvoorbeeld groene Ledverlichting toe te passen. Aandacht voor duurzaamheid door het gebruik van milieuvriendelijke materialen, hergebruik van bestratingsmateriaal en relinen riolering zijn binnen dit terrein belangrijke aspecten.
Wat hebben we Gedaan Wegen, kunstwerken en openbare verlichting Wat gaan we daarvoor doen? Operationeel doel om het beoogde maatschappelijk effect te bereiken
Wegen Het onderhoud vindt zoveel mogelijk plaats op basis van wegvakonderdeel gericht onderhoud1. De financiële middelen worden doelgericht ingezet op de wegvakonderdelen die onvoldoende scoren. Het vastgestelde doel was om in 2020 94% van ons wegenareaal op beeldkwaliteitsniveau A en B (voldoende volgens de CROWnorm) te brengen. Door de structurele bezuinigingen in de afgelopen jaren komt in 2020 naar verwachting 82% op beeldkwaliteit A en B (dus 18% onvoldoende). 1.
Bij profielbreed onderhoud worden naast elkaar gelegen wegvakonderdelen in een werk hersteld (een goed of matig onderdeel wordt ook meegenomen). Bij wegvakonderdeel gericht onderhoud wordt alleen het onvoldoende scorende wegvakonderdeel hersteld.
40
Wat hebben we gedaan?
Kunstwerken Alle kunstwerken (bruggen, duikerbruggen, tunnels en duikers) die in eigendom en/of onderhoud zijn van de gemeente zijn in 2014 geïnspecteerd. Deze geactualiseerde gegevens en onderhoudsacties zijn verwerkt in het beheerplan 2015-2019. In verband met bezuinigingen is ervoor gekozen om de herziening van het beheerplan civiele kunstwerken uit te stellen tot 2024.
Openbare verlichting Conform het huidige energieakkoord is ons beleidsplan opgesteld. Deze gaat uit van een energiebesparing op de openbare verlichting van 20% in 2020 ten opzichte van 2013. In 2020 gaan wij door met het toepassen van aanvullende technieken binnen de openbare verlichtingsinstallatie. Onze doelstelling is dat de openbare verlichting conform de Richtlijn voor Openbare Verlichting ROVL-2011 in een goede staat van onderhoud blijft. Waar mogelijk zorgen wij voor verbetering en een nog energiezuinigere openbare verlichting. In verband met bezuinigingen is er voor gekozen om de herziening van het openbaar verlichtingsplan uit te stellen tot 2024.
Concrete doelen/acties voor 2020
Wegen Al vanaf 2011 zijn structurele bezuinigingen doorgevoerd op het budget voor wegonderhoud. Deze bezuiniging is verwerkt in het beheerplan wegen 2015 – 2020. Om de wegen op een verantwoord kwaliteitsniveau te behouden (beeldkwaliteit A en B, voldoende volgens de CROW-norm), wordt wegvakonderdeel gericht onderhoud uitgevoerd (1. Zie voor uitleg vorige pagina). De verwachting is dat in 2020 voor ca. 84% van het wegenareaal de CROWnorm A en B (voldoende) beeldkwaliteit haalbaar is. Belangrijkste doelen/acties om dit in 2020 te realiseren zijn: reconstructie Willemsoordseweg; opwaarderen fietsstrook en asfalteren Westgaag; reconstructie Hof van Delftstraat (in synergie met verkeer en centrumplan);
41
Wegen Het percentage van het wegenareaal dat aan de CROW-norm A en B voldoet is nog niet bekend. We verwachten in mei 2021 over deze informatie te beschikken. De reconstructies van de Willemsoordseweg, Hof van Delftstraat en Rijksstraatweg en het opwaarderen van de fietsstrook en asfalteren van de Westgaag zijn doorgeschoven naar 2021. Deels heeft dit te maken met samenhang met andere projecten waarvan de uitvoering vertraagd is, zoals centrumplan Den Hoorn. Deels heeft dit te maken met capaciteitsgebrek. Door het capaciteitsgebrek is ook een deel van het geplande reguliere onderhoud niet uitgevoerd. Er is in 2020 vooral aan klein onderhoud en klachtenbeheer gewerkt. Door de achterstand zal het percentage dat niet aan de CROW-norm A en B voldoet toenemen. In reconstructies en onderhoud is wel zo veel mogelijk materiaal hergebruikt.
reconstructie deel Rijksstraatweg (gelegen tussen de Hoornsewal en Zuidhoornseweg); onderhoud asfaltwegen op basis van de actuele wegenschouw gegevens uit ons beheerpakket. Uitvoering in wegvakonderdeel gericht onderhoud; onderhoud elementverhardingen op basis van de actuele wegenschouw gegevens uit ons beheerpakket. Uitvoering in wegvakonderdeel gericht onderhoud; bij iedere reconstructie of onderhoudsklus op basis van technische levensduur mogelijkheid hergebruik van materialen in dat plan bepalen. Indien hergebruik ter plaatse niet mogelijk is, deze materialen als grondstof voor funderingen af te voeren.
Kunstwerken In 2015 is het beheerplan bruggen 2015-2019 vastgesteld. Het beheerplan geeft inzicht in het kwaliteitsniveau van de kunstwerken, doelstellingen en hiervoor benodigde middelen. In verband met bezuinigingen is ervoor gekozen om de herziening van het beheerplan civiele kunstwerken uit te stellen tot 2024. Openbare verlichting Door het op tijd vervangen van afgeschreven openbare verlichting verbetert de lichttechnische kwaliteit zonder extra milieubelasting. Door te kiezen voor de juiste verlichtingstechniek wordt energie bespaard. Belangrijkste doelen/acties in 2020 zijn: afgeschreven armaturen vervangen en verbeteren; conform de keuzenotitie energie- en CO2-besparende maatregelen uitvoeren in de vorm van dimmers, Telemanagement units en het toepassen van (groene) ledverlichting; verlichten van achterpaden (sociale veiligheid) Instrumenten
beheerplan wegen 2015 - 2020 keuzenotitie openbare verlichting 2015 beheerplan civiele kunstwerken 2015-2019 gladheidsbestrijdingsplan
42
Kunstwerken Alle kunstwerken zijn in 2020 geïnspecteerd en het onderhoud is uitgevoerd conform de adviezen in het inspectierapport. Bij deze inspecties zijn geen bijzonderheden geconstateerd.
Openbare verlichting In 2020 zijn 310 afgeschreven armaturen en lichtmasten vervangen, waarbij dimmers en ledverlichting zijn toegepast. Ook zijn er enkele achterpaden verlicht waar klachten waren over sociale veiligheid. De energiebesparing op de openbare verlichting van 20% in 2020 ten opzichte van 2013 is behaald.
Wat heeft het gekost? werkelijk 2019
Beschikbare middelen Lasten:
Baten:
Saldo
Wegen
primitieve Begroting begroting incl. 2020 wijzigingen
werkelijk 2020
verschil 1.830.834
2.042.143
2.336.864
3.721.941
1.891.107
Binnenhavens en waterwegen
133.991
141.987
141.987
129.171
12.816
Waterk., afwater.en landaanw.
135.301
185.613
134.113
150.782
-16.669
Wegen
82.031
79.843
62.909
153.651
-90.742
Binnenhavens en waterwegen
7.164
7.000
7.000
5.660
1.340
Waterk., afwater.en landaanw.
0
0
1.371
1.371
0
1.960.112
2.257.021
3.659.032
1.737.456
1.921.576
Binnenhavens en waterwegen
Wegen
126.827
134.987
134.987
123.511
11.476
Waterk., afwater.en landaanw.
135.301
185.613
132.742
149.411
-16.669
Toelichting financiële afwijkingen Lasten Onderschrijding Wegen (€ 1.830.834) Deze onderschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door het budget voor het Centrumplan Den Hoorn. Deze is in 2020 minimaal aangesproken. Het restant (€ 1.743.727) zal worden doorgeschoven naar 2021. Dit laatste heeft geen invloed op het resultaat omdat de kosten gedekt worden door een onttrekking aan de reserve Investeringsprogramma. Het overige deel (€ 87.107) zit voornamelijk in het niet uitgevoerde, maar wel geplande asfaltonderhoud. Baten Overschrijding Wegen (€ 90.742) De inkomsten voor degeneratie van de wegen door de aanleg van kabels in leidingen zijn hoger dan begroot (€ 59.387). Hiernaast zijn er zijn meer schades geweest waardoor ook het bedrag aan schadeverhaal hoger is (€ 28.273). Daarnaast zijn er diverse kleine overschrijdingen (€ 3.082).
Wat hebben we bereikt en wat heeft het gekost? Groen
Wat gaan we daarvoor doen? Operationeel doel om het beoogde maatschappelijk effect te bereiken
Concrete doelen/acties voor 2020
Wat hebben we gedaan?
In stand houden en ontwikkelen van een hoogwaardige groenstructuur met de daarin passende functies en het bevorderen van een aantrekkelijke woon-, werk- en recreatieomgeving als karakteristieke kwaliteit van de gemeente Midden-Delfland. Invulling geven aan geformuleerde doelen in het Groenbeleidsplan MiddenDelfland 2007-2022 en bomenbeleidsplan - voortzetten terugbrengen aantal onderhoudscontracten (groenbestekken). - verkoop van percelen snippergroen/ gemeentegrond - toepassen bomenbeleid bij herinrichtingen van straten - afronden inventarisatie waardevolle bomen in buitengebied
43
-
-
Met een nieuwe Europese aanbesteding is het aantal onderhoudscontracten teruggebracht van 10 naar 3. Er is nu per kern 1 onderhoudscontract. In 2018 is er een project uitgevoerd om het gebruik van gemeentegronden in beeld te brengen. Op basis daarvan is een aanpak gemaakt voor verkoop en gebruik van snippergroen. In 2020 zijn er veel
-
Instrumenten
percelen snippergroen verkocht als afronding van dit project. Het bomenbeleid is toegepast bij herinrichtingen. De inventarisatie van waardevolle bomen door vrijwilligers is afgerond en wordt door ons gevalideerd. Hierna wordt de Bomenlijst vastgesteld.
- groenbeleidsplan Midden-Delfland 2007-2022 - bomenbeleidsplan Midden-Delfland 2009
Wat heeft het gekost? werkelijk 2019
Beschikbare middelen Lasten:
Baten:
Openbaar groen en openluchtrecreatie
werkelijk 2020
verschil -92.051
1.282.416
1.160.090
1.147.145
1.239.196
Begraafplaatsen
239.687
176.277
169.829
166.849
2.980
Openbaar groen en openluchtrecreatie
62.241
246.525
254.297
293.449
-39.152
Begraafplaatsen Saldo
primitieve Begroting begroting incl. 2020 wijzigingen
Openbaar groen en openluchtrecreatie Begraafplaatsen
215.528
133.515
133.515
101.861
31.654
1.220.175
913.565
892.848
945.747
-52.899
24.159
42.762
36.314
64.987
-28.673
Toelichting financiële afwijking Lasten Overschrijding Openbaar groen (€ 92.051) De begeleiding van de Europese aanbesteding voor de nieuwe groenbestekken heeft meer tijd en geld gekost dan verwacht (€ 46.559). Daarnaast zijn de kosten voor het regulier groenonderhoud in de kernen hoger uitgevallen dan verwacht (€ 36.121). Verder is er extra verkoop van snippergroen geweest, waardoor de verkoop/notariskosten hoger zijn uitgevallen (€ 9.371). Baten Overschrijding Openbaar groen (€ 39.152) Deze overschrijding is grotendeels te verklaren door de verkoop van snippergroen, deze opbrengsten zijn hoger dan verwacht (€ 39.152). Onderschrijding Begraafplaatsen (€ 31.654) Er zijn minder begrafenissen en verlengingen van grafrechten geweest dan verwacht (€ 31.654).
Wat gaan we daarvoor doen en wat hebben we bereikt? Speelvoorziening Wat gaan we daarvoor doen? Operationeel doel om het beoogde maatschappelijk effect te bereiken
Het beleid is gericht op het in stand houden van speelvoorzieningen die voldoen aan de landelijke veiligheidsnormen. Door het opstellen en bijhouden van een beheer-, vervangings- en een onderhoudsprogramma blijven de speelterreinen kwalitatief in goede conditie. De speeltoestellen voldoen aan recente veiligheidseisen.
44
Wat hebben we gedaan?
Concrete doelen/acties voor 2020
Instrumenten
Invulling geven aan de doelen die genoemd zijn in het speelplaatsen beleidsplan. - in stand houden bestaande voorzieningen en uitvoeren renovaties - doorvoeren speelplaatsenbeleid
Het dagelijks beheer en onderhoud is uitgevoerd conform de Nota Spelen in Cittaslow Midden-Delfland 2016. Er zijn in 2020 twee speelplaatsen gerenoveerd.
Beleidsplan speelplaatsen
Wat heeft het gekost? Beschikbare middelen
werkelijk 2019
Lasten:
Speelvoorzieningen
188.694
Baten:
Speelvoorzieningen
500
Saldo
Speelvoorzieningen
188.194
primitieve Begroting begroting incl. 2020 wijzigingen 179.437
159.870
werkelijk 2020
verschil
170.653
-10.783 0
179.437
159.870
170.653
-10.783
Toelichting financiële afwijking Gezien de beperkte afwijkingen behoeven de verschillen niet verklaard te worden.
Beleidsveld verkeer Beleidsdoel Het hoofddoel van het verkeersbeleid blijft het terugdringen van de overlast van het gemotoriseerde verkeer in de dorpen. Dit doen we via drie routes: Het actief ontmoedigen van het gebruik van de wegen in Midden-Delfland voor doorgaand verkeer; Het verbeteren van de alternatieve vervoersmogelijkheden, zoals openbaar vervoer, fiets en wandelen; Verduurzamen van het wagenpark door het aanleggen en faciliteren van oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Verder blijft het verkeersbeleid van de gemeente erop gericht om: De veiligheid voor alle verkeersdeelnemers te verbeteren, met een extra prioriteit voor schoolroutes; De recreatiemogelijkheden in Midden-Delfland te vergroten door het verbeteren van fiets- en wandelverbindingen.
Wat willen we bereiken?
Verbeteren voorzieningen voor fietsers en wandelaars; Realisatie van de Zuidhoornseweg; Verbeteren verkeerssituatie Oude Veiling-Maassluiseweg; Monitoren verkeerssituatie N468/A4/Woudseweg/polderwegen na openstelling A4 en Blankenburgtunnel.
Gewenst maatschappelijk effect De afwikkeling van het verkeer op een zodanige wijze organiseren dat voor de inwoners geen of beperkte overlast wordt veroorzaakt.
45
Wat is de relatie tussen Cittaslow en dit beleidsveld? Stimuleren van alternatieve vervoersmethoden vloeit voort uit de uitgangspunten van Cittaslow. Binnen de dorpen wordt rekening gehouden met veilige routes voor fietsers en voetgangers. Fietsroutes zijn beschikbaar voor recreatie en woon-werkverkeer. De gemeente beheert 28 kilometer vrij liggend fietspad, ongeveer 15% van het totale beheerareaal. Binnen de MRDH is een actieve inzet om voor fietsverkeer ‘Hollandse Banen’ (Slowlanes) te creëren; deze ‘Hollandse Banen’ vormen op verschillende locaties in het gebied Midden-Delfland doorgaande routes voor recreanten en woon-werkverkeer. De Route Den Haag-Delft-Rotterdam is de eerste pilot. Verder werken wij aan Hollandse banen Delft-Den Hoorn- De Lier en Delft-Schipluiden-MaaslandMaassluis.
Wat gaan we daarvoor doen en wat hebben we bereikt? Verkeer Wat gaan we daarvoor doen? Operationeel doel om het beoogde maatschappelijk effect te bereiken Concrete doelen/acties voor 2020
Wat hebben we gedaan?
In stand houden van het openbaar vervoer in Midden-Delfland, verbeteren van de verkeersveiligheid, terugdringen van verkeersoverlast en zorgdragen voor goede fiets- en voetgangersvoorzieningen. Kortetermijnmaatregelen
besluitvorming en planprocedures N223, N211 en N468 van de provincie; planprocedure A4 Haaglanden-N14 van Rijkswaterstaat; verbeteren parkeersituatie en verkeercirculatie in het centrum van Den Hoorn. participatieproces/voorbereiding herinrichting centrum Den Hoorn; onderzoeken en monitoren verkeerssituatie; N468/A4/Woudseweg/A20/Polderwegen in relatie tot openstelling A4, fileverplaatsingsysteem Ketheltunnel en in de toekomst de Blankenburgtunnel; Aanbesteden beheer en exploitatie laadpalen Midden-Delfland.
-
-
-
-
Lange termijnmaatregelen
terugdringen van doorgaand verkeer door de dorpen; actualisatie parkeerbeleid en nota parkeernormen Midden-Delfland; uitvoering centrumplan Den Hoorn; verbeteren van fietspaden en fietsroutes en oplossen van knelpunten en barrières; invulling omgevingsvisie en omgevingsplannen in het kader van de omgevingswet.
-
-
46
N223: Voor fase 3a is de uitvoering gestart, voor fase 3b is een bestemmingsplan opgesteld. N211: Gemeente Westland is gemachtigd en doorloopt de vergunningsprocedure. MiddenDelfland heeft een positief advies afgegeven. De provincie bereidt de uitvoering van de werkzaamheden voor. N468: De provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Delfland werken aan de voorbereiding van de kade- en wegreconstructie. De gemeente en andere partijen zijn hierbij goed aangehaakt. A4: In 2020 is het Ontwerp Tracébesluit vastgesteld. Rijkswaterstaat werkt aan de uitwerking van het definitieve Tracébesluit. Hierbij wordt ook het effect op het onderliggend wegennet meegenomen. Voor het centrum van Den Hoorn is het voorlopig ontwerp vastgesteld. Voor het aanbesteden van het beheer en de exploitatie van de laadpalen werken we samen met meerdere gemeenten in de regio, waarvan Rotterdam de trekker is. De voorbereidingen zijn gestart en de aanbesteding staat gepland medio 2021. De Nota parkeernormen MiddenDelfland 2020 is vastgesteld.
Instrumenten
onderzoek verkeersafwikkeling aansluiting 6 en 7 op de A20; verkeersplan Den Hoorn 2016; nota parkeernormen 2012; routestructuurplan (Recreatieschap Midden-Delfland); structuurschets Harnaschpolder e.o. 2002; bestuurlijke overeenkomst IODS; uitvoeringsagenda Bereikbaarheid MRDH 2016-2025; regionaal Investeringsprogramma; Green Deal
Wat heeft het gekost? Beschikbare middelen Lasten:
Baten:
Saldo
werkelijk 2019
primitieve Begroting begroting incl. 2020 wijzigingen
werkelijk 2020
verschil
Verkeer
171.533
277.144
335.266
194.390
140.876
Parkeren
1.557
6.000
31.000
4.280
26.720 56.670
Verkeer
15.674
21.500
76.790
20.120
Parkeren
4.793
5.000
5.000
4.919
81
Verkeer
155.859
255.644
258.476
174.269
84.207
-3.236
1.000
26.000
-639
26.639
Openbaar vervoer
Toelichting financiële afwijking Lasten Onderschrijding Verkeer (€ 140.876) Er is een bedrag begroot (€ 75.000) als bijdrage aan de provincie voor aanpassingen aan de kruising Lotsweg-Woudseweg. Dit wordt betaald na realisatie. Dit werk is in 2020 gestart en wordt in de eerste helft van 2021 afgerond. Daarnaast stond er een bedrag begroot (€ 47.000) voor inspectie en inventarisatie van de bebording. Door gebrek aan capaciteit is het niet gelukt om deze opdracht in 2020 uit te zetten. De voorbereidingen zijn wel gestart. In 2021 willen we deze inspectie en inventarisatie alsnog uit laten voeren om daarna het areaal aan bebording beter te kunnen beheren. Daarnaast is er minder uitgegeven aan adviezen derden dan begroot (€ 18.876). Diverse geplande advieswerkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2021. In 2021 is het begrote bedrag lager dan in 2020, maar zijn er meer adviezen van derden nodig, bijvoorbeeld voor het uitwerken van de varianten om het verkeer op de Maassluiseweg te verminderen. Onderschrijding Parkeren (€ 26.720) Voor het laten opstellen van parkeerbeleid is een bedrag (€ 25.000) in de begroting opgenomen. Uiteindelijk is deze parkeernota door de eigen verkeerskundige opgesteld. Baten Onderschrijding Verkeer (€ 56.670) Er is een bijdrage van stadsgewest Haaglanden (MRDH) begroot (€ 56.000) voor aanpassingen aan de Lotsweg.
Dit werk wordt door de provincie aangepakt samen met de verbreding van de N223 (Woudseweg), en is in 2020 gestart en wordt in de eerste helft van 2021 afgerond. De bijdrage ontvangen wij na realisatie in 2021.
47
Beleidsveld milieu Beleidsdoel Het behouden en versterken van een veilige, gezonde en aangename leefomgeving zoals omschreven in de wet Milieubeheer. Het versterken van duurzaam wonen en werken in MiddenDelfland en het realiseren van 30% minder CO2-uitstoot in 2020 ten opzichte van 2010.
Wat willen we bereiken? Het realiseren en in stand houden van een veilige, gezonde en aangename leefomgeving en bijdragen aan een duurzaam Midden-Delfland. In het investeringsoverzicht zijn voorstellen opgenomen die bijdragen aan het behoud en ontwikkelen van een goed milieuniveau. De inhoudelijke uitwerking van de wettelijke verplichtingen en de verplichtingen voortvloeiend vanuit het COM (Covenant of Mayors) zijn vastgelegd in het Duurzaam Energie Actieplan en uitvoeringsprogramma’s.
Wat is de relatie tussen Cittaslow en dit beleidsveld? Duurzaamheid is een van de basisprincipes van Cittaslow. Hierbij gaat het om handhaving van de minimale regelgeving op deze terreinen en zorgen voor bewustwording, zodat inwoners en bedrijven meer maatregelen treffen dan wettelijk moet. Hierdoor zijn inwoners en bezoekers zich meer bewust dat zij zich bevinden in een groen landschap van hoge kwaliteit. Voorbeelden hiervan zijn de ‘supporters van Cittaslow Midden-Delfland’ die bewust met hun bedrijfsvoering bezig zijn en zorgen voor het terugdringen van de milieubelasting van de ‘ecologische voetafdruk’. Veel maatregelen op het terrein van duurzaamheid vallen binnen andere beleidsvelden, zoals groene Ledverlichting, zonnepanelen bij melkveehouderijen. Gebruik en afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zijn belangrijke factoren bij het bepalen van de ‘ecologische voetafdruk’. Maatregelen om minder energie te gebruiken en meer duurzame energiebronnen te gebruiken sluiten nauw aan bij Cittaslow. Cittaslow is supporter van het Europese Convenant of Mayors, waar Midden-Delfland deelnemer van is. Uitvoering van het Duurzaam Energie Actieplan zorgt dat de gemeenschap van Midden-Delfland nog duurzamer wordt. Bovendien vormt de vastgestelde Energievisie een kader voor maatregelen.
Met deze maatregelen ondersteunen en stimuleren wij de verdere energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie. Doelstelling daarbij is dat Midden-Delfland in 2040 CO2 neutraal is. Een belangrijke factor op de leef- en woonkwaliteit is geluidhinder. Door de provincie zijn voor grote delen van Midden-Delfland gebieden aangewezen als stiltegebied. Ook daarbuiten wordt soms overlast ervaren door geluid. Ook als de geluidsproductie binnen de wettelijke grenzen blijft is de overlast soms schadelijk voor het gebied. Om die reden onderzoeken wij of er mogelijkheden bestaan om aanvullend op het provinciaal stiltebeleid een eigen gemeentelijk stiltebeleid op te stellen. Afvalbeleid is een ander onderdeel dat binnen dit beleidsveld en Cittaslow belangrijk is. Cittaslow roept op tot voorkomen van verspilling, preventie op het ontstaan van afval en bij het ontstaan van afval zoveel mogelijk gescheiden verwerken. In 2012 was de emissie CO 2 per inwoner met 0,23 ton lager dan het landelijk gemiddelde van 0,25 ton.
Wat gaan we daarvoor doen en wat hebben we bereikt? Milieu
Operationeel doel om het beoogde maatschappelijk effect te bereiken
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat hebben we gedaan?
De Wet milieubeheer legt de gemeente een aantal verplichtingen op. Deze verplichtingen zijn uitgewerkt in operationele plannen en kaarten die aansluiten bij de Wet milieubeheer. Op basis van die plannen en kaarten zijn per beleidsveld operationele doelen vastgesteld en kosten inzichtelijk gemaakt. De bestaande plannen en kaarten hebben betrekking op de volgende milieuthema’s:
Er is gewerkt in lijn met de hiernaast beschreven doelen.
48
Riolering Afval Handhaving en vergunningverlening (jaarplan ODH, bestemmingsplannen) Bodem (Bodemfunctiekaart/Bodemkwaliteitskaart) Water Geluid (Geluidsactieplan/Geluidskaart) Luchtkwaliteit Externe Veiligheid Klimaat (Duurzaam energie actieplan) Energie (Energievisie) Groen/Natuur Stiltebeleid
Via gerichte investeringen worden impulsen gegeven aan projecten die voortvloeien uit deze plannen en kaarten. Concrete doelen/acties voor 2020
Bij de realisatie van de plannen is sprake van een directe relatie en overloop tussen de verschillende operationele doelen. Tegelijkertijd kennen de verschillende projectonderdelen een meerjarige looptijd en betrokkenheid van een groot aantal partijen, zoals gebiedsorganisaties en andere overheden. Handhaving en vergunningverlening Met bestemmingplannen stelt de gemeenteraad vast waar welk type bedrijfsactiviteit plaats mag vinden. Vervolgens worden de individuele benodigde bedrijfsactiviteiten getoetst aan het bestemmingsplan. Daarnaast worden de bedrijfsactiviteiten door de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) getoetst aan en gecontroleerd op de voorschriften van de Wet milieubeheer en andere milieuregelgeving. De gemeenteraad geeft jaarlijks een zienswijze af op de operationele begroting van de ODH. Het werkplan van de ODH is jaarlijks onderwerp van besluitvorming voor het college.
Handhaving en vergunningverlening De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) voert taken voor ons uit op het gebied van milieutoezicht, handhaving, toetsing en vergunningverlening. Toezicht en handhaving Het toezicht en handhaving door de ODH is risico gestuurd. Bedrijven met een hoger milieurisico zijn vaker gecontroleerd dan bedrijven met een lager milieurisico. De controles in 2020 bestonden uit periodieke-, administratieve-, her controles en incidentele controles. De ODH heeft de gemeente ondersteund door op wisselende tijden zeven dagen per week controlerondes te maken in alle wijken en buurten. Daarmee zijn de toezichthouders de extra ogen en oren geweest van de gemeente. Dit signaaltoezicht liep tot 1 augustus 2020. Deze inzet is vertaald naar extra 309 uren boven de in het werkplan opgenomen uren. Het gerealiseerde aantal planmatige toezicht controles in het kader van de Wet milieubeheer is conform de jaarplanning uitgevoerd. De
49
themacontroles zijn conform de raming afgerond. Geconstateerd is dat het naleefgerag op de thema’s lager is dan tevoren ingeschat. De tijdsbesteding is hoger dan opgenomen in het jaarwerkplan. Dit komt door Covid-19 maatregelen en extra inventarisatiecontroles die op verzoek van de gemeente tijdens de 1e lockdown periode uitgevoerd zijn op in het kader van corona signaaltoezicht.
Bodem Met het vaststellen van de bodemfunctiekaart is gekozen voor het stand-still beginsel. Dit houdt in dat de bodem in Midden-Delfland niet vuiler mag worden. De bodemfunctiekaart maakt de gewenste bodemkwaliteit inzichtelijk. Voor de Harnaschpolder is een aparte bodemkwaliteitskaart vastgesteld.
In 2020 is onderzoek gestart naar loodbelasting van de bodem bij volkstuinen. Dit onderzoek is geïnitieerd door de Provincie ZuidHolland. Zij hebben ook de onderzoeken bekostigt. De uitwerking van de resultaten vindt nu plaats. Het toezicht had naast reguliere controles bij bedrijven en bodemactiviteiten ook onder meer betrekking op propaantanks bij particulieren, assimilatiebelichting bij glastuinbouwbedrijven en controle op juiste indiening van de verplichte rapportage door de glastuinbouw bij de UO-IMT. Ook zijn controles uitgevoerd bij vuurwerverkooppunten en zijn controles uitgevoerd bij asbestsaneringen. Propaantanks particulieren In Midden-Delfland zijn twee propaantanks gecontroleerd. Een tank bleek inmiddels gesaneerd. Bij de andere tank voldeed niet aan de regelgeving tijdens de 1e controle. Vuurwerkverkooppunten De controles zijn door de landelijke lockdown en het verbod op verkoop van consumentenvuurwerk anders uitgevoerd dan in voorgaande jaren. De vuurwerkverkooppunten zijn met een brief geïnformeerd met informatie over de nieuwe maatregelen. Daarin is ook aandacht geweest voor de opslag van carbid. Tijdens de vuurwerkverkoopdagen is gecontroleerd of de vuurwerkverkooppunten openwaren en of deze alleen het toegestane fop- en schertsvuurwerk verkochten. Er is tijdens de controles geen carbid aangetroffen.
50
Asbesttaken Op 1 december 2019 zijn de asbesttaken van de gemeente overgedragen aan de ODH. Door de Covid-19 maatregelen zijn asbestcontroles in sommige gevallen niet fysiek maar administratief uitgevoerd. Alleen bij controles die een hoge risicoklassering hadden en asbestsaneringen in de buitenlucht zijn fysiek bezocht. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in vier sanctiecontroles. Assimilatiebelichting In 2020 zijn er drie controle rondes gereden op het gebruik van assimilatiebelichting. Er zijn vier bedrijven nader bezocht. Tijdens de laatste controleronde zijn er geen overtredingen geconstateerd. Registratie UO en zuiveringsplicht glastuinbouw Ook in 2020 is inzet gepleegd op de verplichte registratie op het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen door glastuinbouwbedrijven in het UOregistratiesysteem. De indieningsgraad ligt inmiddels op 99%. Samen met Het Hoogheemraadschap zijn in totaal 15 UO-controles (waarvan 4 door de ODH) uitgevoerd. Daarin is beoordeeld of de ingediende registratie juist is. In 2020 is capaciteit ingezet op de zuiveringsplicht voor glastuinbouwbedrijven die vanaf 1 januari 2019 is ingegaan. De uren inzet is gebruikt voor interne- en externe discussies, technische vragen over zuiveringstechniek en handhavingsaanpak.
Tijdens reguliere controles bij glastuinbouwbedrijven die niet zijn aangesloten bij een collectief wordt gecontroleerd of gecertificeerde zuiveringsapparatuur aanwezig is. Overlast Door de Covid-19 problematiek zijn horecagelegenheden (deels) gesloten geweest. In 2020 zijn 15 overlastmeldingen ontvangen. De aspecten geur, geluid en licht waren de
51
belangrijkste aspecten van de meldingen. Energiebesparingsplicht Op 1 juli 2019 is de informatieenergiebesparingsplicht voor bedrijven ingegaan. De ODH heeft bedrijven die onder deze plicht vallen daarover geïnformeerd tijdens toezichtbezoeken en per brief. In 2020 zijn bedrijven aangeschreven die volgens gegevens van de ODH wel onder de energiebesparingsplicht vallen, maar nog geen gegevens in het Eloket hebben ingevoerd. In Midden-Delfland zijn 40 bedrijven gemeld in het E-loket. Naar schatting 117 bedrijven hebben dit nog niet gedaan. Tijdens reguliere controles wordt getoetst of het gecontroleerde bedrijf of instelling aan de informatieplicht heeft voldaan. Dan wordt ook getoetst of het bedrijf alle verplichte energiebesparingsmaatregelen heeft uitgevoerd. Uit informatie van het E-loket lijkt dat veel energiebesparende matregelen te treffen zijn. Door de Covid-19 maatregelen zijn in 2020 13 van de 15 duurzaamheidscontroles uitgevoerd en is er een sanctiecontrole uitgevoerd. Gesloten bodemenergiesystemen De gemeente is bevoegd gezag voor gesloten bodemenergiesystemen. In 2020 zijn naast administratieve controles ook fysiek controles uitgevoerd bij werkzaamheden van boorbedrijven. Daaruit blijkt dat er de nodige overtredingen waren.
Deze gingen onder andere over het niet op de juiste locatie boren, zonder goedgekeurde melding boorwerkzaamheden starten, gebruik van onjuiste middelen om gescheiden grondwaterlagen af te dichten. Tijdens het toezichtbezoek wordt aangestuurd op gedragsverandering. Dit heeft geresulteerd in een hoger naleefgedrag van de wet- en regelgeving. Opslag grond in depot
52
In 2020 is gecontroleerd op de opslag van grond in depots. Daaruit bleek dat bij de gecontroleerde bedrijven de grond conform de regelgeving was opgeslagen. Handhaving In verband met Covid-19 maatregelen heeft de ODH per half maart het versturen van handhavingsbrieven (voornemen, lasten, invoerdingen) voor inrichtingen in de horeca, scholen, zorg en sierteelt opgeschort en in een wachtrij gezet. Vanaf 15 juni is gestart met regulier toezicht en de handhaving van de regelgeving. Op verzoek van bedrijven om verlenging van de begunstigingstermijn in verband met Covid-19 maatregelen is coulant gereageerd tenzij er in het kader van mens en/of milieu dringende redenen waren om dart niet te doen. Er is in 2020 meer inzet op handhaving gepleegd dan verwacht. Dit komt onder meer door een aantal asbestdossiers en door doordat het invorderen van dwangsommen relatief veel tijd kost. Vooral een specifiek complex dossier is daar debet aan, maar ook het feit dat overtreders in de gelegenheid gesteld moeten worden om zienswijzen in te dienen voordat wordt ingevorderd. In 2020 is 19 maal een voornemen voor het opleggen van een dwangsom verstuurd. Er zijn 7 lasten onder dwangsommen opgelegd en 2 dwangsommen verbeurd en ingevorderd. Vijf dwangsommen zijn ingetrokken. In 2020 zijn er geen bezwaar- en beroepszaken in de gemeente Midden-Delfland geweest.
Bestuurlijke boete In 2020 is in Midden-Delfland geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een bestuurlijke boete op te leggen. Uit het totaalbeeld blijkt dat het aantal uitgevoerde zaken binnen het jaarprogramma liggen. De tijdsbesteding is echter iets meer geweest dan verwacht.
53
Toetsing en Vergunningverlening Toetsing en Vergunningverlening De ODH voert taken voor ons uit op het gebied van Vergunningverlening, toetsing van milieurapportages, advisering en afgeven van besluiten hogere grenswaarden. Vanaf halverwege maart zijn de werkzaamheden als gevolg van de Covid-19 maatregelen en de intelligente lockdown volledig vanaf de tuiswerkplek uitgevoerd. De ODH heeft haar werksystemen zodanig ingericht dat werkzaamheden plaats- en tijdonafhankelijk uitgevoerd kunnen worden. De werkzaamheden konden daardoor vrijwel ongestoord doorgang vinden. Het totaalaantal aantal WM-zaken ligt onder de werkplanraming. Dit komt vooral door de lagere aantallen meldingen. Het aantal toetsingen en adviezen naar aanleiding van onderzoeken en plannen op geluid en externe Veiligheid lag net boven de werkplanraming. Ook het aantal vergunningen ligt hoger dan de werkplanraming. Het aantal meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit ligt rond de werkplanraming. Voor het thema bodem lag in 2020 lag het aantal behandelde meldingen Besluit bodemkwaliteit en het aantal meldingen Besluit lozen buiten inrichtingen ruim boven de werkplanning. Het aantal adviezen en toetsen op het aspect bodem lag onder de geraamde aantallen. Het totaal aantal bodemzaken lag in totaal ruim boven de werkplanning.