07 Jaarstukken 2020 (na commissie).pdf
Tekst van het document
De inzet op overige taken zoals ondersteuning van beleidsafdelingen, inbreng in crisisorganisatie e.d. ligt ruim onder de werkplanning. Over heel 2020 zijn er in 2020 iets minder zaken behandeld dan was voorzien in de werkplanraming. Het aantal gerealiseerde uren ligt iets boven de werkplanraming. In 2020 is door enkele gemeenten van de regio Haaglanden en de ODH 54
gestart met het opstellen van een bodemkwaliteitskaart voor PFAS. Deze kaart wordt in twee fasen opgesteld. De 1e fase is afgerond. In deze fase is geïnventariseerd welke bodemonderzoeken van PFAS in het gebied al aanwezig waren. Deze resultaten zijn aangevuld met extra bodemonderzoek. Doel van de 1e fase is het bepalen van statistische kentallen voor de boven en ondergrond dat gebruikt kan worden als addendum op de vigerende bodemkwaliteitskaart. In de 2e fase wordt een kaart opgesteld. Uit de resultaten van fase 1 blijkt onder meer dat er op verschillende locaties grote heterogeniteit aanwezig is. Ook zijn er op enkele locaties grote verschillen in concentratie PFAS in de bovengrond. Dit terwijl er geen PFAS-verdachte activiteiten op die locaties hebben plaatsgehad. In het buitengebied zijn geen hogere PFAS-gehalten gemeten terwijl dit op basis van atmosferische depositie wel verwacht werd. Om meer inzicht te verkrijgen in de oorzaak van de heterogeniteit worden de resultaten vergeleken met de resultaten van aangrenzende regio’s. Fase 2 is daarom nog niet gestart in 2020.
Geluid Uitgangspunten: voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor omgevingslawaai en geluid belaste woningen. ondersteunen van het provinciale beleid voor stiltegebieden en houden daar rekening mee met de vergunningverlening. Geen nieuwe overlast gevende activiteiten zoals helikoptervluchten. Europese richtlijn omgevingslawaai (Actieplan Geluid) Het Actieplan Geluid is een wettelijke verplichting van de Europese commissie. Het gemeentelijk actieplan bestaat uit een geluidskaart en een actieplan voor de aanpak van de knelpunten. Het is een verplichting die iedere vijf jaar terugkeert. Het huidige actieplan is vastgesteld in 2018. Nieuwe
55
Geluid In 2020 heeft de ODH diverse geluidsrapporten in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen of bouwplannen beoordeeld en daarover geadviseerd. In 2020 zijn geen evenementen gehouden. Er zijn daarom geen geluidsmetingen uitgevoerd om te beoordelen of voldaan werd aan de geluidsnormen. Eind 2020 is de gemeente door Rotterdam-The Hague Airport betrokken bij de start van het proces om te komen tot een nieuw luchthavenbesluit. Aandachtspunt hierbij vanuit de gemeente is stilte als onderdeel van de ruimtelijke kwaliteit. Er is één besluit genomen voor een hogere grenswaarde geluid. Dit
situaties toetsen wij aan de Wet geluidhinder en worden in de vorm van voorwaarden/maatregelen volgens de wettelijke voorschriften opgenomen in de omgevingsvergunning.
besluit had betrekking op een bestemmingsplan.
Luchtkwaliteit
Luchtkwaliteit In 2020 is de luchtkwaliteit in Midden-Delfland langs wegen gemonitord. Dit is een onderdeel van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. De periode waarvan de luchtkwaliteit is bepaald, is van het voorgaande jaar (2019). Er zijn geen knelpunten gesignaleerd. Daarnaast is ook in 2020 het aspect luchtkwaliteit betrokken bij het opstellen van nieuwe bestemmingplannen, uitwerkingsplannen en ontwikkelingen.
Uitgangspunten: In het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) monitoren wij jaarlijks of de luchtkwaliteit voldoet aan de wettelijke norm. Bij nieuwe planontwikkelingen nemen wij het aspect luchtkwaliteit mee. Wij ondersteunen regionale plannen die de luchtkwaliteit verbeteren. Het NSL is verlengd tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Zowel onder het verlengde NSL als onder de Omgevingswet wordt de luchtkwaliteit gemonitord.
In 2020 is extra aandacht gevraagd voor overlast door houtrook van open haarden en houtkachels. Daarvoor is een communicatieplan opgesteld. Er zijn gedurende het stookseizoen in de Schakel MiddenDelfland publicaties gedaan om meer bewustwording te creëren, daarbij zijn ook tips gegeven om overlast zoveel mogelijke te voorkomen. Ook sociale media zijn ingezet en is er informatie op de gemeentepagina gezet. Deze campagne zal de komende jaren herhaald worden. Externe Veiligheid
Externe Veiligheid
Uitgangspunten: Binnen de mogelijkheden, situaties voorkómen die kunnen leiden tot een verhoogd extern veiligheidsrisico. Risicovolle bedrijven en activiteiten weren uit woonomgevingen en verplaatsten waar mogelijk. Voorbereid blijven op risico’s. Jaarlijks actualiseren van het rampenplan. Structurele borging van externe veiligheid in beleid ruimtelijke ordening en milieu. Vergroting van de bestuurlijke bewustwording voor de externe veiligheidsaspecten en – verantwoordelijkheden. Behoud en beheer van kennis, data, netwerk en samenwerking.
Externe Veiligheid gaat over het beheersen van risico’s bij de productie, opslag en transport van gevaarlijke stoffen. De aard en hoeveelheid van de gevaarlijke stoffen in relatie tot de omgeving is daarbij bepalend. In 2020 is bij diverse ruimtelijke procedures en bij diverse ontwikkelingen aandacht besteed aan dit thema.
56
Klimaatbeleid Gemeentelijke doelstelling is om in 2020 in totaal 30% CO2-uitstoot te besparen ten opzichte van 2010. Daarvoor is een Duurzaam Energie Actieplan opgesteld en goedgekeurd door de Europese Commissie. In 2020 geven wij verder uitvoering aan het Duurzame Energie Actieplan en uitvoeringsprogramma van de Energievisie ‘Samen naar een CO2-neutraal MiddenDelfland’. Het Duurzaam Energie Actieplan en de Energievisie met het uitvoeringsprogramma zijn de pijlers van ons klimaatbeleid. Wij richten ons onder meer op het saneren van verspreid liggend glas, aardwarmte, warmte-koude opslag, zonne-energie en energiebesparing als middelen om onze doelstelling te halen. Het plaatsen van bijvoorbeeld grote windmolens steunen wij niet omdat deze landschapsvervuilend zijn. Niet-duurzame energiewinning ondersteunen wij niet.
Klimaatbeleid Daarnaast is gewerkt aan klimaatadaptatie. WarmtelinQ In het kader van de concretisering van het klimaatakkoord is er enige tijd terug een initiatief genomen om te komen tot een leiding die warm water transporteert van de Maasvlakte naar den Haag. Voor WarmtelinQ (voorheen Leiding door het Midden) zijn we de afgelopen periode bezig geweest mee te denken en te werken om Gasunie voldoende comfort te geven bij het nemen van het finale investeringsbesluit (voorzien mei 2021). ‘We’ betreft hier een samenwerking van gemeenten liggend aan het beoogde tracé, i.s.m. woningbouwcorporaties en Provincie Zuid-Holland. Voor de gemeenten hangt dit dossier samen met de Regionale Structuur Warmte in de RES 1.0 en (de uitwerking van) de lokale Transitievisie Warmte. Warmtesysteem Westland Net als het dossier WarmtelinQ is Warmtesysteem Westland onderdeel van de Regionale Structuur Warmte. Voor WSW werken wij nauw samen met gemeente Westland en JUVACapturam aan plannen om te komen tot een geïntegreerd lokaal warmtesysteem, bestaande uit koppeling van lokale geothermiebronnen. Hierbinnen is samenwerking met onder meer energie- en afvalbedrijf HVC een belangrijk onderdeel. Vanuit onze rol als aandeelhouder van JUVACapturam werken we momenteel mee aan de mogelijke toekomstscenario’s voor WSW.
Regionale Energie Strategie In 2020 is hard gewerkt aan de bijdrage van Midden-Delfland voor de concept RES 1.0 van de Metropool Regio Rotterdam-Den Haag (MRDH). De raad is ook in 2020 nauw betrokken geweest bij het proces en de inhoud van de concept RES, onder andere middels de wensen en bedenkingen. Dit heeft geresulteerd in focus op Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland: wat kan en willen we met het BPL en wat is wat ons
57
betreft niet gewenst. Het is onze inzet te laten zien welke kansen het BPL biedt voor de RES-regio, waarbij we grootschalige opwek voor zon en wind in het BPL uitsluiten. Transitievisie Warmte In 2020 is veel inzet gepleegd bij het opstellen van de Transitievisie Warmte (TVW) voor MiddenDelfland. We zijn medio maart begonnen met een masterclass van een hele dag waarin we, samen met brede vertegenwoordiging van bewoners en stakeholders, de contouren van de startnotitie hebben geschetst. Deze startnotitie is in de zomer goedgekeurd, waardoor we na de zomer formeel hebben kunnen starten. Belangrijk resultaat in 2020 was de oplevering van de conceptnotitie Uitgangspunten en Selectiecriteria. De basis hiervan vormen de uitgangspunten uit de startnotitie. Deze uitgangspunten hebben we middels een enquête in december (online en in De Schakel) getoetst bij de inwoners en met de zeer bruikbare output daarvan is de notitie definitief gemaakt. Tevens hebben we in 2020 een start gemaakt met de zogenaamde robuuste analyse: een financieeltechnische analyse om tot een robuust beeld te komen van de kansrijke alternatieven voor aardgas per buurt/wijk. De TVW moet uiterlijk 31 december 2021 zijn vastgesteld.
Onderzoek energietransitie buitengebied In navolging op de verkenning buitengebied (2019) hebben we in samenwerking met LTO energiescans laten uitvoeren bij geïnteresseerde boeren (deel van de kosten hiervoor is door gemeente Midden-Delfland vergoed). Met als focus: zon op daken en kleine windmolens bij het erf. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in 28 scans waarmee boeren duidelijk inzicht hebben in de financiële en operationele impact van eigen opwek. Met een deel van de boeren pakken in gezamenlijke dialoog door om te kijken naar de mogelijkheden tot verduurzaming op korte- en middellange termijn.
58
Groen/natuur
Groen/natuur
Ons natuurbeleid is verwoord in programma 1. Daarnaast voeren we de volgende zaken uit: Waar mogelijk ecologisch beheer van wegkanten en oevers. Toetsen van omgevingsvergunningen aan de wet Flora en Fauna.
-
Overige concrete acties
Instrumenten
Interne en externe communicatie over het milieu. Opstellen/actualiseren en uitvoeren van de bovengenoemde plannen. Waar mogelijk subsidie aanvragen ter ondersteuning van projecten. Participatie in een regionaal project om emissie van meststoffen en bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater door de glastuinbouwsector te verminderen. Actieve deelname aan de Leiding door het Midden.
-
Wij onderhouden de bermen en oevers op een natuurvriendelijke manier wanneer dit mogelijk is. Omgevingsvergunningen worden getoetst aan de Wet natuurbescherming wanneer wij bevoegd gezag hiervoor zijn. In de praktijk is meestal de provincie Zuid-Holland bevoegd gezag voor deze toets.
Wet Milieubeheer Duurzaam Energie Actieplan Energievisie ‘Samen naar een CO2neutraal Midden-Delfland’ LOP Midden-Delfland® 2025 Bestemmingsplan Buitengebied Gras Visie Midden-Delfland® 2025 (Vitale Dorpen) Lidmaatschap Cittaslow, inclusief kennisuitwisseling binnen landelijk netwerk. Plan van aanpak Saneren verspreid liggend niet duurzaam glas Plan van aanpak Duurzaam boer blijven in Midden-Delfland Plan van aanpak grondinstrument De omgevingsvergunning Regionaal bodembeleid Zuid-Holland
Wat is de betrokkenheid van de verbonden partijen? Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex
Met de deelname aan de gemeenschappelijke regeling wordt beoogd op een efficiënte en doelmatige wijze invulling te geven aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van afvalinzameling. Daarbij maken het bedrijf en de deelnemers toetsbare afspraken over de omvang en kwaliteit van de te leveren producten en diensten, evenals de daarbij behorende kosten. Deze afspraken worden jaarlijks neergelegd in een Dienst Verlening Overeenkomst (DVO).
59
Wat heeft het gekost? Beschikbare middelen Lasten:
werkelijk 2020
verschil
2.344.551
2.452.122
2.482.122
2.454.184
27.938
Riolering
1.669.912
1.601.401
1.551.905
1.563.745
-11.840
867.296
845.541
1.321.089
1.054.403
266.686
20.660
0
20.660
Afvalverwijdering- en verw. Milieubeheer
Saldo
primitieve Begroting begroting incl. 2020 wijzigingen
Afvalverwijdering- en verw.
Milieubeheer Baten:
werkelijk 2019
0 500
Baten afvalstoffenheffing
2.609.051
2.992.182
3.022.182
2.978.915
43.267
Baten rioolheffing
1.926.253
1.857.139
1.807.643
1.878.431
-70.788
Afvalverwijdering- en verw.
2.344.551
2.452.122
2.482.122
2.454.184
27.938
Riolering
1.669.912
1.601.401
1.551.905
1.563.745
-11.840
866.796
845.541
1.300.429
1.054.403
246.026
Baten afvalstoffenheffing
-2.609.051
-2.992.182
-3.022.182
-2.978.915
-43.267
Baten rioolheffing
-1.926.253
-1.857.139
-1.807.643
-1.878.431
70.788
Milieubeheer
Toelichting financiële afwijking Lasten Onderschrijding Afvalverwijdering (€ 27.938) Mede door corona hebben de medewerkers van de buitendienst minder uren hoeven maken voor afvalverwerking in de openbare ruimte (€ 37.346). De uitgaven voor afvalinzameling vallen lager uit (€ 49.945). Hiernaast een naheffing BTW over voorgaande jaren opgenomen (€ 29.679) en is er vanwege een gunstig resultaat, een storting in de voorziening afvalstoffenheffing welke niet begroot is geweest (€ 29.674). (zie baten). Onderschrijding Milieubeheer (€ 266.686) Deze onderschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door de van het Rijk ontvangen budgetten “transitievisie warmte/energieloket/wijkaanpak” (€ 257.758). Dit budget wordt in 2021 benut. Hiernaast zijn er minder uren voor milieu gemaakt door de afdeling (€ 29.745) evenals de uitbestede werkzaamheden ODH (€ 19.327). De kosten voor verduurzaming gemeentelijke gebouwen is hoger uitgevallen (€ 40.144). Baten Overschrijding Afvalverwijdering (€ 43.267) Zowel de inkomst uit afvalstoffenheffing (€ 17.031) als ook de bijdragen van derden is hoger dan begroot (€ 47.251) Hiernaast werd een onttrekking aan de voorziening (€ 107.550) begroot, werkelijk is dit een storting in de voorziening waarmee deze positief wordt. (zie lasten). Overschrijding Rioolheffing (€ 70.788) Deze overschrijding heeft verschillende oorzaken.
Er is meer rioolheffing woningen ontvangen (€ 12.425) en een hogere bijdrage van derden (€ 7.077). Hiernaast heeft een aanpassing van de kapitaallasten plaatsgevonden als gevolg van de Jaarrekening 2019 (€ 49.496).
Mutaties reserves Mutaties Reserves programma 3
werkelijk 2019
primitieve Begroting begroting incl. 2020 wijzigingen
werkelijk 2020
verschil
Lasten
196.708
423.654
629.654
573.654
56.000
Baten
302.153
712.952
2.975.050
842.104
2.132.946
Totaal mutaties reserves
-105.445
-289.298
-2.345.396
-268.450
-2.076.946
60
Lasten: Onderschrijding € 56.000 Algemene reserve - De begrote uitgaven subsidie MRDH van € 56.000 is niet binnen gekomen.
Baten: Onderschrijding € 2.132.946 Algemene reserve - De totale onderschrijding op transitievisie warmte, energieloket en wijkaanpak betreft € 237.098 - De totale onderschrijding op energievisie betreft € 6.023 - De totale onderschrijding van verkenning oplossing verkeersdrukte Maassluiseweg/Oude Veiling betreft € 20.702 - De totale onderschrijding Inspecteren, inventariseren en digitaliseren borden en bewegwijzering betreft € 47.000 - De totale onderschrijding van project N223/oversteek Lotsweg betreft € 57.882 Reserve investeringsprogramma - De totale onderschrijding Centrumplan Den Hoorn betreft € 1.764.223
Investeringen Omschrijving investering
Bedrag begroot
Bedrag werkelijk
reconstructie kruispunt Oude Veiling
€
Omschrijving investering
Bedrag begroot
Projecten ontwikkeling Zwethzone uitvoering
€
-6.259,00
Aanleg Zuidhoornseweg Hooipolder
€
3.858.985,00 €
Reconstructie Veenakkerweg
€
34.723,00
Reconstructie Burg. v.d. Lelijkade
€
211.325,00
Reconstructie Lijsterbesstraat
€
195.391,00
Reconstructie Commandeurskade
€
55.568,00
Reconstructie Boezemkade/Kwakelweg
€
808.204,00
Reconstructie Anna van Raesfeltstraat
€
Reconstructie Wilgenlaan
59.621,00
Bedrag restant krediet €
Bedrag werkelijk
afsluiten ja/nee
59.621,00 Nee
Bedrag restant krediet
afsluiten ja/nee
Opmerkingen Investering zal plaatsvinden in 2021.
Opmerkingen
€
-6.259,00 Ja
Investering afgerond.
€
3.557.556,44 Ja
Investering afgerond.
€
34.723,00
Nee
Investering zal plaatsvinden in 2021.
€
211.325,00
Nee
Investering zal plaatsvinden in 2021.
€
14.503,06
Nee
Restant investering zal plaatsvinden in 2021.
€
55.568,00
Nee
Investering zal plaatsvinden in 2021.
€
65.829,00
Nee
Restant investering zal plaatsvinden in 2021.
32.794,00
€
32.794,00
Nee
Investering zal plaatsvinden in 2021.
€
9.660,00
€
9.660,00
Ja
Investering afgerond.
Aanp. Dijkshoornseweg t.b.v. dorpsvernieuwing
€
58.000,00
€
58.000,00
Nee
Investering zal plaatsvinden in 2021.
Reconstructie Kerkweg
€
27.688,00
€
0,27
Ja
Investering afgerond.
Reconstructie Kluiskade
€
90.211,00
€
90.211,00
Nee
Investering zal plaatsvinden in 2021.
Parkeerplaatsen kern Schipluiden
€
65.000,00
€
65.000,00
Nee
Investering zal plaatsvinden in 2021.
€
€
€
301.428,56
80.887,94
42.375,00
7.687,73
61
Nee
Investering zal plaatsvinden in 2021.
Ja
Investering afgerond.
24.016,26
Nee
Restant investering zal plaatsvinden in 2021.
7.861,07
Nee
Restant investering zal plaatsvinden in 2021.
-13.800,01 Nee
Restant investering zal plaatsvinden in 2021.
Wegdekverlichting
€
50.000,00
€
50.000,00
Extra maatregelen OV 2017
€
805,00
€
805,00
Verv. grondk. Middelvlietbrug/Oude Veiling M002
€
97.000,00
€
2.983,74
€
Verv. grondk. Noordvlietbrug/Oude Veiling M003
€
133.606,00
€
125.744,93
€
Reconstructie Trambrug Schipluiden
€
1.199.919,00
Reconstructie Hof van Delftstraat
€
145.000,00
€
145.000,00
Nee
Investering zal plaatsvinden in 2021.
Reconstructie Rijksstraatweg wegvak 1 en 2
€
205.000,00
€
205.000,00
Nee
Investering zal plaatsvinden in 2021.
Reconstructie Willemsoordseweg
€
305.000,00
€
305.000,00
Nee
Investering zal plaatsvinden in 2021.
Reconstructie Maassluiseweg
€
20.000,00
€
20.000,00
Nee
Investering zal plaatsvinden in 2021.
Vervangen lichtmasten 2018
€
25.756,00
€
5.756,00
€
-
Ja
Investering afgerond.
Vervangen lichtmasten 2019
€
166.200,00
€
13.059,06
€
53.140,94
Nee
Restant investering zal plaatsvinden in 2021.
Vervangen lichtmasten 2020
€
169.200,00
€
169.200,00
Nee
Investering zal plaatsvinden in 2021.
Strooier 3 m3 Maasland
€
36.200,00
€
35.969,00
€
231,00
Ja
Investering afgerond.
Strooier 3 m3 Den Hoorn
€
37.800,00
€
37.748,55
€
51,45
Ja
Investering afgerond.
Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg
€
60.000,00
€
60.000,00
Nee
Investering zal plaatsvinden in 2021.
Omschrijving investering
Bedrag begroot
Bedrag werkelijk
Bedrag restant krediet
Reconstructie Kwakelweg deel 2
€
206.285,00
€
€
160.494,25 Nee
Restant investering zal plaatsvinden in 2021.
Onderzoek afwaardering Hoornseweg
€
50.000,00
€
50.000,00 Nee
Investering zal plaatsvinden in 2021.
Onderzoek doseerinstallaties
€
25.000,00
€
25.000,00 Nee
Investering zal plaatsvinden in 2021.
Opwaarderen fietspad en asfalteren Westgaag
€
20.000,00
€
20.000,00 Nee
Investering zal plaatsvinden in 2021.
Parkeerplaats Centrum Maasland
€
-19.256,00
€
-19.256,00 Ja
Investering afgerond.
Slagboominstallatie Kerkpolderbrug S005
€
94.000,00
€
94.000,00 Nee
Investering zal plaatsvinden in 2021.
Voetpad van 's-Herenstr. naar Annie M.G Schmidpl.
€
36.000,00
€
36.000,00 Nee
Investering zal plaatsvinden in 2021.
Vervangen Beschoeiing Dorpsstraat
€
11.890,00
€
11.890,00 Nee
Investering zal plaatsvinden in 2021.
Sanering verspreid liggend glas
€
852.643,00
€
0,28 Nee
Herinrichting openbaar groen
€
25.000,00
€
25.000,00 Nee
Investering zal plaatsvinden in 2021.
Vervangen beschoeiing damwand Rotterdamseweg
€
40.000,00
€
40.000,00 Nee
Investering zal plaatsvinden in 2021.
Vervangen beschoeiing Kerkweg
€
10.141,00
€
10.141,00 Nee
Investering zal plaatsvinden in 2021.
€
€
1.213.719,01
45.790,75
852.642,72
62
€
afsluiten ja/nee
Opmerkingen
Herinrichting openbaar groen 2018
€
14.449,00
€
8.179,54 Nee
Restant investering zal plaatsvinden in 2021.
Herinrichting openbaar groen 2019
€
25.000,00
€
25.000,00 Nee
Investering zal plaatsvinden in 2021.
Herinrichting openbaar groen 2020
€
25.000,00
€
25.000,00 Nee
Investering zal plaatsvinden in 2021.
Vervangen beschoeiingen/damwanden 2018
€
45.170,00
€
246,00
€
44.924,00 Nee
Restant investering zal plaatsvinden in 2021.
Vervangen beschoeiingen damwanden 2019
€
229.274,00
€
744,15
€
228.529,85 Nee
Restant investering zal plaatsvinden in 2021.
Vervangen beschoeiingen/damwanden 2020
€
200.000,00
€
200.000,00 Nee
Investering zal plaatsvinden in 2021.
Reconstructie speelvoorzieningen 2019
€
29.384,00
€
29.384,00
€
Reconstructie speelvoorzieningen 2020
€
95.000,00
€
51.210,42
€
43.789,58 Nee
Restant investering zal plaatsvinden in 2021.
Aanpassen ondergrond (tegels) speelplaatsen
€
54.571,00
€
32.282,77
€
22.288,23 Nee
Restant investering zal plaatsvinden in 2021.
Aanleg groenvoorziening binnenterrein Centr. Maasl
€
30.000,00
€
30.000,00 Nee
Investering zal plaatsvinden in 2021.
Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP 2016)
€
57.020,00
€
57.382,25
€
-362,25 Ja
Investering afgerond.
Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2017
€
68.239,00
€
68.182,09
€
56,91 Ja
Investering afgerond.
Niet geprognosticeerde rioolvervanging
€
200.000,00
Vervangen pompunits drukriolering 2018
€
49.497,00
€
Vervangen pompunits drukriolering 2019
€
104.000,00
Vervangen pompunits drukriolering 2020
€
104.000,00
Omschrijving investering
Bedrag begroot
Bedrag werkelijk
Bedrag restant krediet
Vervangen pompen hoofdgemalen 2018
€
49.000,00
€
€
533,93 Ja
Investering afgerond.
Vervangen pompen hoofdgemalen 2019
€
36.243,00
€
36.243,00 Nee
Investering zal plaatsvinden in 2021.
Vervangen pompen hoofdgemalen 2020
€
49.000,00
€
422,50
€
48.577,50 Nee
Restant investering zal plaatsvinden in 2021.
Vervangen vrijvervalriolering 2019
€
202.965,00
€
198.542,48
€
4.422,52 Nee
Restant investering zal plaatsvinden in 2021.
Vervangen vrijvervalriolering 2020
€
230.000,00
€
195,00
€
229.805,00 Nee
Restant investering zal plaatsvinden in 2021.
Uitbreiding begraafplaats Maasland 2019
€
18.445,00
€
11.748,19
€
6.696,81 Nee
Restant investering zal plaatsvinden in 2021.
Vervangen Slagboominstallatie Bolle Kickert DH004
€
43.000,00
€
43.000,00 Nee
Investering zal plaatsvinden in 2021.
Vervanging 2 houten bruggen Breeveldpad
€
25.000,00
Aanleg parkeerverharding
€
280.000,00
Vervangen dek Hofsingelbrug M008
€
-
€
Vervangen beschoeiing Breeveldpad
€
95.000,00
€
€
€
6.269,46
- Ja
Investering afgerond.
€
200.000,00 Nee
Investering zal plaatsvinden in 2021.
49.661,46
€
-164,46 Ja
Investering afgerond.
€
101.425,24
€
2.574,76 Nee
Restant investering zal plaatsvinden in 2021.
€
27.230,68
€
76.769,32 Nee
Restant investering zal plaatsvinden in 2021.
48.466,07
25.000,00
€
afsluiten ja/nee
- Ja
Opmerkingen
Investering afgerond.
€
280.000,00 Nee
Investering zal plaatsvinden in 2021.
4.686,00
€
-4.686,00 Nee
Restant investering zal plaatsvinden in 2021.
89.890,25
€
5.109,75 Ja
Investering afgerond.
63
Annpassingen minicontainers i.v.m. zijbelading
€
170.000,00
€
64
170.000,00 Nee
Investering zal plaatsvinden in 2021.
2.1.4 Programma 4: Onderwijs Beleidsdoel Passend onderwijs voor alle jongeren. Dat streven wij na in Midden-Delfland. Zo thuisnabij mogelijk, maar indien nodig in de regio. Zo ondersteunen wij de optimale ontwikkeling van jongeren. Voor actieve deelname aan de maatschappij en de arbeidsmarkt hebben jongeren bij het verlaten van het onderwijs minimaal een startkwalificatie nodig. De gemeente zet zich ervoor in dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie behalen. En de gemeente spant zich in om kinderen met een onderwijsachterstand of een risico daarop extra (taal)ondersteuning te bieden, zodat zij het onderwijs kunnen volgen dat het beste aansluit op hun ontwikkelingsmogelijkheden. De gemeente zorgt voor goede huisvesting voor de basisscholen, afgestemd op de behoefte van de inwoners van de dorpen in Midden-Delfland. Het meer dan evenredige aantal kinderen uit de buurgemeenten (met name Delft) dat gebruik maakt van de scholen in het dorp Den Hoorn blijft een belangrijk aandachtspunt. Afstemming met buurgemeenten Delft en Rijswijk is hierbij noodzakelijk.
Wat willen we bereiken? Gewenst maatschappelijk effect We willen optimale deelname aan de maatschappij en de arbeidsmarkt bereiken. En daarnaast onderwijshuisvesting afgestemd op de behoefte van de inwoners van Midden-Delfland.
Wat is de relatie tussen Cittaslow en dit beleidsveld? De mogelijkheid om onderwijs te volgen en daarmee kansen op de arbeidsmarkt te vergroten is een toetsingscriterium van Cittaslow. De percentages kinderen met een (onderwijs)achterstand en jeugdwerkloosheid zijn in Midden-Delfland lager dan het landelijke en regionale gemiddelde. Niet het bepalen van de keuzes van mensen, maar mensen bewust maken van de gevolgen van hun eigen keuzes is onderdeel van de filosofie van Cittaslow.
Wat gaan we daarvoor doen en wat hebben we bereikt? Onderwijs
Operationeel doel om het beoogde maatschappelijk effect te bereiken
Concrete doelen/acties voor 2020
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat hebben we gedaan?
De gemeente, kinderopvang en scholen maakten afspraken over voor- en vroegschoolse educatie. De gemeente en de scholen maakten afspraken over extra ondersteuning voor kinderen van statushouders.
- In januari 2020 vond de gezamenlijke ondertekening plaats van het nieuwe LEAconvenant. - De Ambtsinstructie (het protocol) is aangepast in 2020. Dit biedt de gemeente een juridische basis om met jongeren in gesprek te kunnen.
Alle jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten, krijgen een oproep voor een gesprek. Dit gesprek moet leiden tot een passend traject naar scholing of werk.
- Regionaal is er een nieuwe VSV-RMCagenda 2021-2024 ondertekend. Hierin staan de nieuwe lange termijn doelstellingen om het verzuim van jongeren te reduceren.
Ondersteuning van het basisonderwijs
De financiële ondersteuning van de basisscholen voor het lokaal onderwijsbeleid is in 2020 voortgezet.
Uitvoeren van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA). De LEA is een landelijk richtinggevend instrument voor een
In het jaar 2020 vonden er twee LEAvergaderingen plaats. Daarin is het nieuwe LEA-convenant ondertekend én
65
plaatselijk onderwijs- en jeugdbeleid. De gemeente voert de regie over het overleg en de afspraken tussen de besturen voor onderwijs en kinderopvang. Afstemming met de kinderopvang en het onderwijs over het voorkomen en bestrijden van (taal)onderwijsachterstanden. Gemeente, kinderopvang en onderwijs geven gezamenlijk invulling aan de afspraken over Voor- en Vroegschoolse Educatie, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid.
Overleg met de samenwerkingsverbanden over de invulling van het passend onderwijs en de uitvoering van de ondersteuningsplannen. De Wet passend onderwijs is vanaf 1 augustus 2014 in werking. De gemeente Midden-Delfland is ingedeeld in vier verschillende regionale samenwerkingsverbanden; twee voor het primaire en twee voor het voortgezet onderwijs.
Afstemming met de RMC-regio (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) over de aanpak van voortijdig schoolverlaten.
Instrumenten
in juli is de lokale Leerlingenanalyse rondom het huisvestigingsvraagstuk besproken.
In overleg met de schoolbesturen de onderwijshuisvesting (blijven) bespreken.
In overleg met buurgemeenten komen tot een meer evenredige verdeling van de onderwijshuisvesting.
Onderzoek naar de toekomstige huisvesting van scholen in de dorpen Maasland en Schipluiden.
Integraal Huisvestingsplan Huisvestingsverordening onderwijs Leerlingenprognose
66
Voor de ondersteuning van kinderen met taalachterstand vond er afstemming plaats over het Beleidskader VVE met de kinderopvangorganisaties en het basisonderwijs. In december 2020 stelde de gemeenteraad dit kader vast.
- Voor de wet Passend Onderwijs vonden de voorbereidingen plaats voor twee nieuwe Ondersteuningsplannen 2021-2025 vanuit de samenwerkingsverbanden PPO Delflanden en SWV VO Delflanden. Begin 2021 wordt dit ondertekend.
-
De RMC-regio heeft overeenstemming bereikt over de Regio-agenda RMC/VSV 2021-2024.
Er is een leerlingenprognose 2020-2037 opgesteld en tevens een prognose waarbij een uitgangspunt van maximaal 10% leerlingen die niet in MiddenDelfland wonen. Deze stukken dienen als achtergrondinformatie voor het overleg met de schoolbesturen over de onderwijshuisvesting.
Met de gemeenten Delft en Rijswijk is afgesproken in 2021 een leerlingenprognose op te laten stellen voor het gebied Harnaschpolder/LookWest/RijswijkBuiten.
Met de schoolbesturen voor De Ark en Jozefschool in Schipluiden is het overleg gestart over het gebruik van de onderwijshuisvesting in dat dorp en de mogelijkheden tot medegebruik van de kinderopvang.
Verordening leerlingenvervoer Jaarlijks huisvestingsprogramma (B&W) Leerplichtverslag Overeenkomst LEA Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie Wet passend onderwijs Wet Educatie en Beroepsonderwijs Regio-agenda VSV/RMC 20212024 Regioplan WEB 2021 Beleidskader Voor- en Vroegschoolse educatie 2021-2024 (vastgesteld december 2020)
Wat heeft het gekost? Beschikbare middelen Lasten:
Baten:
Saldo
werkelijk 2019
primitieve Begroting begroting incl. 2020 wijzigingen
werkelijk 2020
verschil
Huisvesting openbaar basisond.
1.092.518
1.118.133
1.053.306
1.000.331
52.975
Gemeensch. baten/lasten ond.
511.610
555.894
724.986
654.917
70.069 -11.124
Huisvesting openbaar basisond.
186.863
179.721
179.721
190.845
Gemeensch. baten/lasten ond.
62.779
61.354
124.642
128.841
-4.199
Huisvesting openbaar basisond.
905.654
938.412
873.585
809.486
64.099
Gemeensch. baten/lasten ond.
448.832
494.540
600.344
526.076
74.268
Toelichting financiële afwijking Lasten Taakveld Huisvesting Openbaar basisonderwijs Een voordelig saldo van € 64.099 (V) laat zich verklaren door: Minder werkgeverslasten doordat er minder uren door de medewerkers op dit taakveld zijn geboekt € 40.566. Het resterende bedrag € 23.533 (V) laat zich verklaren door diverse mutaties < € 25.000.
Taakveld Gemeensch. Baten/lasten onderwijs. Een voordelig saldo van € 74.268 (V) laat zich verklaren door: De afrekeningen m.b.t. subsidies in het kader van het Onderwijsachterstandenbeleid over 2019 en 2020. Dit heeft geleid tot een onderschrijding van de lasten (€ 53.873 V). Het resterende bedrag € 20.395 (V) laat zich verklaren door diverse mutaties < € 25.000.
Mutaties reserves Mutaties Reserves programma 4
werkelijk 2019
primitieve Begroting begroting incl. 2020 wijzigingen
werkelijk 2020
verschil
Lasten
0
0
72.500
72.500
0
Baten
307.533
257.984
257.984
257.984
0
Totaal mutaties reserves
-307.533
-257.984
-185.484
-185.484
0
67
Investeringen Omschrijving investering
Bedrag begroot
Aanpak klimaatprobleem MFA onderwijs
€
72.395,00
Dakrenovatie schoolwoningen Goudappel 3 Den Hoorn
€
42.265,00
Bedrag werkelijk
€
42.265,31
68
Bedrag restant krediet
afsluiten ja/nee
Opmerkingen
€
72.395,00 Nee
Investering zal plaatsvinden in 2021.
€
-0,31 Ja
Investering afgerond.
2.1.5 Programma 5: Sociaal domein en Welzijn Beleidsveld sociaal domein Per 1 januari 2015 heeft de gemeente via decentralisaties diverse nieuwe wettelijke taken gekregen, die we clusteren binnen het programma sociaal domein.
Beleidsdoel Met dit programma trachten we iedere inwoner zoveel mogelijk – zelfstandig- te laten participeren in de maatschappij, gebruik makend van de eigen kracht en dat van het eigen netwerk. Voor dit programma staat de komende jaren de realisatie van de Transformatie centraal.
Beleidsveld sociaal domein a. Wmo b. (Nieuwe) Jeugdtaken c. Participatiewet Voor de uitvoering van de Participatie verwijzen wij naar programma 6.
Wat willen we bereiken? -
Iedereen neemt deel aan de samenleving. Inwoners kunnen zo lang als mogelijk zelfstandig thuis (blijven) wonen Ondersteuning van de zelfredzaamheid en participatie van onze inwoners
Wat is de relatie tussen Cittaslow en dit beleidsveld? Midden-Delflanders zijn gewend om binnen hun eigen omgeving naar oplossingen te zoeken en maken daarbij veelal gebruik van de algemene maatschappelijke voorzieningen die aanwezig zijn. Deze houding is de identiteit van de inwoners en past goed in de beleidsdoelen binnen het sociaal domein. We willen dat inwoners vanuit hun eigen kracht handelen en wanneer inwoners daar ondersteuning bij kunnen gebruiken, organiseren wij met één plan maatwerk dicht bij de (sociale) omgeving van de inwoners. De inwoner houdt daarbij zelf de regie in handen en zet in op zijn aanwezige kwaliteiten. Op deze manier maken wij gebruik van de ondernemende identiteit van de inwoners.
Wat gaan we daarvoor doen en wat hebben we bereikt? Sociaal Domein
Operationeel doel om het beoogde maatschappelijk effect te bereiken
Concrete doelen/acties voor 2020
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat hebben we gedaan?
Waar mogelijk de zorg dichter bij de inwoners organiseren. In partnerschap en co-creatie hierbij een schakel vormen tussen burgers en zorgaanbieders. Hierbij inzetten op preventie en kwalitatief goede zorg wanneer dat nodig is. Werken volgens de principes van één gezin/huishouden – één plan – één regisseur.
Ondanks de impact volgend uit corona en de corona mogelijkheden, hebben wij in 2020 onze inwoners wederom de benodigde zorg en ondersteuning kunnen bieden. Ingezette (door)ontwikkelingen in werkwijze en organisatie zijn voortgezet.
Algemeen: De mogelijkheden tot het opstellen van een integraal beleidsplan preventie sociaal domein, inclusief uitvoeringsprogramma, worden 69
In 2020 is gestart met het aanpassen van de verordening Wmo en Jeugd aan de nieuwe situatie. Verwacht wordt dat deze medio 2021 gereed is.
onderzocht. Dit is mede afhankelijk van de financiële mogelijkheden. Implementatie van de in de 2e helft van 2019 aangepaste integrale verordening Wmo en Jeugd op basis van nieuwe inkoopvoorwaarden Wmo en Jeugd
Doorontwikkelen aansluiting 18/18+
In 2020 is er een bijeenkomst geweest over 18-/18+. Met de opbrengsten uit deze bijeenkomst wordt een nieuwe werkwijze vormgegeven.
Doorontwikkeling Maatschappelijk Team
De ontwikkeling van het Maatschappelijk Team is in 2020 voortgezet. Er is functiescheiding aangebracht tussen zorgregie en licht ambulante hulp. Medewerkers met gemeentelijke taken (toegang, zorgregie) zijn in dienst gekomen van de gemeente. De contacten met het voorliggend veld zijn versterkt door te werken met school contactfunctionarissen en contactfunctionarissen naar de huisartsen.
Wmo: Transformatie van het Wmo aanbod d.m.v. de omvorming naar resultaatgerichte inkoop. 2019 was daarvoor het implementatiejaar (=samen met de H4 gemeenten). Doorontwikkeling vindt plaats in 2020.
De in 2019 ingevoerde werkwijze van het resultaat gericht werken is in 2020 verder verfijnd. Er heeft een financiële analyse plaatsgevonden en vanaf 2021 worden er een aantal maatregelen/verbeteringen doorgevoerd.
Implementatie van maatregelen ten behoeve van de –op termijnefficiëntere en kwalitatief betere inrichting van het vervoer binnen het sociaal domein.
Ondanks corona is het vervoer voor onze burgers zo goed als mogelijk voortgezet in 2020.
Doorontwikkeling en transformatie van de beleidstaken Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang.
Er is een regionale Ontwikkeltafel H4 opgezet, waar zowel zorgaanbieders als wooncorporaties en H4 gemeenten in deelnemen om de transformatie Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis vorm te geven. Dit is een continu proces.
Nieuwe wet verplichte geestelijke gezondheidszorg door ontwikkelen en borgen
Nieuwe wet Wvggz is per 1 januari 2020 van kracht. De uitvoering van de gemeentelijke taken hierin is belegd bij maatschappelijk team.
Jeugd: Algemeen Lokale en regionale implementatie van de resultaatgerichte inkoop jeugdhulp 2020-2024.
70
Vanwege de gerechtelijke uitspraak eind 2019 is de inkoop jeugd met een jaar opgeschoven naar 2021. In 2020 is er gewerkt aan nieuwe inkoopcontracten met
Verdere uitvoering van de regionale en lokale plannen kostenbeheersing jeugdzorg.
veel aandacht voor kostenbeheersing. De nieuwe contracten gaan in op 1 januari 2021. In mei 2020 is het Beleidskader Jeugd 2020-2023 vastgesteld. In 2020 is er op regionaal niveau gestart met de ontwikkeling van een meerjarige regiovisie. In oktober 2020 hebben we in de Raadswerkgroep de analyse van de kostenstijging Jeugd besproken.
-
Versterken aansluiting JGZvoorschoolse voorzieningen
Regionaal
Instrumenten
Implementatie inkoop GI’s 20202024
Verdere doorontwikkeling van de Jeugdgezondheidszorg ZuidHolland West, o.a. met betrekking tot uitbreiding wettelijke taken, betere zichtbaarheid en vindbaarheid, kwaliteit en monitoring, etc.
Algemene Subsidieverordening (ASV) Calamiteitenprotocol Sociaal Domein Midden-Delfland Beleidsregels jeugdhulp 2018 Inkoopstrategie regio Haaglanden 2020-2024 Transformatieplan Haaglanden 2019-2021 Beleidskader Jeugd 2020-2023 (vastgesteld mei 2020)
71
In december 2020 is het Beleidskader Voor- en Vroegschoolse educatie 20212024 vastgesteld.
De nieuwe contracten met de GI’s zijn ingegaan in 2020.
Met de Jeugdgezondheidszorg zijn we op constante basis in gesprek over ontwikkelen en door ontwikkelen.
Wat heeft het gekost? werkelijk 2019
primitieve begroting 2020
Begroting incl. wijzigingen
werkelijk 2020
verschil
Maatschappelijk team
39.368
705.595
620.352
632.275
-11.923
Vreemdelingen
37.567
38.408
40.778
32.543
8.235
Wmo
2.802.964
2.853.468
3.086.281
3.172.482
-86.201
Jeugd
3.877.175
3.230.248
4.245.677
4.321.161
-75.484
Wmo en Jeugd
2.285.953
1.602.617
1.333.577
1.079.166
254.411
1.145
6.203
6.203
3.114
3.089
Kinderopvang
194.453
172.906
115.906
163.697
-47.791
Openbare gezondheidszorg
269.159
257.527
300.634
236.988
63.646
Jeugdgezondheidszorg (uniform)
345.753
460.773
555.093
574.800
-19.707
6.023
-6.023
81.149
128.763
-47.614
25.950
108.072
-82.122
109.696
3.279
Beschikbare middelen Lasten:
Overig sociaal-cultureel werk
Baten:
Maatschappelijk team
0
Vreemdelingen
0
Wmo
173.561
Jeugd
0
Wmo en Jeugd
97.740
341.536
112.975
112.975
Overig sociaal-cultureel werk
6.303
6.358
6.358
Kinderopvang
76.541
Openbare gezondheidszorg
15.200
15.200
15.200
Jeugdgezondheidszorg (uniform) Saldo
6.469
-111
4.852
-4.852
15.200
0
11.559
-11.559
Maatschappelijk team
39.368
705.595
620.352
632.275
-11.923
Vreemdelingen
37.567
38.408
40.778
26.520
14.258
Wmo
2.629.402
2.755.728
3.005.132
3.043.719
-38.587
Jeugd
3.877.175
3.230.248
4.219.727
4.213.090
6.637
Wmo en Jeugd
1.944.417
1.489.642
1.220.602
969.470
251.132
-5.158
-155
-155
-3.354
3.199
Kinderopvang
117.911
172.906
115.906
158.845
-42.939
Openbare gezondheidszorg
253.959
242.327
285.434
221.788
63.646
Jeugdgezondheidszorg (uniform)
345.753
460.773
555.093
563.241
-8.148
Overig sociaal-cultureel werk
Toelichting financiële afwijking Lasten Taakveld Maatschappelijk team: Een nadelig saldo van € 11.923 (N) wordt voornamelijk veroorzaakt door: Hogere uitgaven dienstverlening maatschappelijk team € 17.664 (N) Voor de overname van personeel van Stichting Mee zijn er extra kosten betaald (frictiekosten). Het resterende bedrag € 5.741 (V) laat zich verklaren door diverse mutaties < € 25.000. Taakveld Wmo: Nadelig saldo WMO € 38.587 (N) laat zich met name verklaren door: Hogere uitgaven huishoudelijke hulp € 81.360 (N). Ten tijde van de 4 e periodieke begrotingswijziging was het beeld dat het budget voor huishoudelijke hulp voldoende zou zijn. Nu is gebleken dat de uitgaven toch hoger zijn dan verwacht. Lagere uitgaven Begeleiding € 77.398 (V). Ten tijde van de 4 e periodieke begrotingswijziging was het beeld dat de uitgaven van Begeleiding hoger uit zouden vallen, conform voorgaande jaren, waardoor er een bedrag is bijgeraamd van € 207.000. Nu is gebleken dat de besteding lager is dan verwacht. Lagere uitgaven PGB WMO € 87.902 (V) doordat er minder PGB-rechten zijn toegekend dan verwacht. Hogere uitgaven woonvoorzieningen € 26.205 (N) i.v.m. een dure woningaanpassing. Hogere uitgaven rolstoelen en scooters € 27.728 (N) i.v.m. de verstrekking van een aantal dure elektrisch bewogen rolstoelen. Afhandeling compensatieregeling 2019 € 25.270 (V) 72
Meer werkgeverslasten doordat er meer uren door de medewerkers op dit taakveld zijn geboekt € 124.615 (N). De toedeling van de uren over de posten Wmo, Jeugd en Jeugd en Wmo zal opnieuw worden bekeken, zodat de raming en de boekingen weer in overeenstemming zijn. Het resterende bedrag van € 30.751 (V) laat zich verklaren door diverse mutaties < 25.000.
Taakveld Jeugd: Voordelig saldo Jeugd € 6.637 (V) laat zich met name verklaren door: Vrijval balans jeugdkosten 2015 € 70.818 (V). Op de balans stond nog een bedrag aan te ontvangen declaraties 2015. Dit bedrag kan in overeenstemming met het Servicebureau vrijvallen. Bij de jaarrekening 2019 is er een restant bedrag € 165.874 op basis van het plan van Aanpak Kostenbeheersing Jeugd doorgeschoven naar 2020. Een aanzienlijk deel betreft de kosten voor personeel van het maatschappelijk team. Deze kosten hebben we in 2020 op kunnen vangen binnen de vacature ruimte (zie werkgeverslasten) van de afdeling Dienstverlening en Samenleving. Hierdoor kan het bedrag van € 99.975 (V) vrijvallen. Lagere uitgaven Jeugdhulp 2020: € 87.459 (V) Ten tijde van de 4 e periodieke begrotingswijziging is er i.v.m. de stijgende Jeugdkosten een bedrag bijgeraamd van € 675.000. Nu is gebleken dat de uitgaven lager uitvallen. Meer werkgeverslasten doordat er meer uren door de medewerkers op dit taakveld zijn geboekt € 234.314 (N). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat lopende 2020 medewerkers die voorheen via een subsidierelatie werden betaald in dienst zijn genomen. Hierdoor is de subsidie aan de Kwadraat lager. Verder heeft er in 2020 een verschuiving plaatsgevonden van de verantwoorde uren van taakveld Wmo en Jeugd naar taakveld Jeugd.
Het resterende saldo € 17.301 (N) laat zich verklaren door diverse mutaties < 25.000. Taakveld Wmo en Jeugd: Een voordelig saldo € 251.132 (V) laat zich verklaren door: Minder werkgeverslasten doordat er minder uren op dit taakveld zijn geboekt € 146.969 (V). Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van de verantwoorde uren taakveld Jeugd en taakveld Wmo. Het resterende saldo € 104.436 laat zich verklaren door diverse mutaties < 25.000. Taakveld Kinderopvang: Een nadelig saldo van € 42.939 (N) laat zich verklaren door: De afrekeningen m.b.t. subsidies in het kader van Peuteropvang over 2019 en 2020. Dit heeft geleid tot een overschrijding van de lasten (€ 38.572 N). Het resterende bedrag € 4.367 (N) laat zich verklaren door diverse mutaties < € 25.000.
Taakveld Openbare gezondheidszorg: Een voordelig saldo € 58.169 (V) laat zich voornamelijk verklaren door: De kosten van de lokale taken GGD en andere partners t.b.v. lokaal gezondheidsbeleid en preventie zijn lager uitgevallen € 9.000 (V), omdat we vanwege corona minder activiteiten hebben kunnen organiseren. Verzoek is dit bedrag bij de bestemming van het resultaat voor de jaarrekening over te hevelen naar 2021 ten behoeve van activiteiten in het kader van het lokale preventie-akkoord. In 2020 is de nieuwe wet Wvggz ingegaan. De kosten voor uitvoering Wvggz zijn in 2020 lager uitgevallen dan was voorzien € 14.300 (V) We zijn voor de uitvoering aangesloten bij Khonraad. Aangezien de aansluiting bij Khonraad later in het jaar 2020 was, is niet het gehele budget gebruikt dat begroot was. Het verzoek is om dit bedrag bij de bestemming van het resultaat jaarrekening over te hevelen naar 2020. Minder werkgeverslasten doordat er minder uren door de medewerkers op dit taakveld zijn geboekt € 15.482 (V). Het resterende bedrag € 19.387 (V) laat zich verklaren door diverse mutaties < € 25.000.
73
Beleidsveld welzijn Beleidsdoel De bedoeling is dat iedere inwoner de kans krijgt zichzelf optimaal te ontwikkelen en te ontplooien, zodat hij volwaardig aan de maatschappij kan deelnemen. Het behoud van ons erfgoed draagt bij aan het behoud van de eigen identiteit en de beleving van de dorpen en het buitengebied en daarmee ook aan het welzijn van de inwoners. Het culturele en verenigingsleven in Midden-Delfland dragen in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid in de dorpen in onze gemeente. De gemeente ondersteunt organisaties zodat zij in staat zijn hun activiteiten zo goed mogelijk uit te voeren.
Wat is de relatie tussen Cittaslow en dit beleidsveld? De identiteit van een gemeenschap vloeit voor een belangrijk deel voort uit de gezamenlijke historie. Het beleefbaar maken van de historie maakt inwoners bewust van hun geschiedenis. Voorbeelden zijn de aanwijzing van beschermde monumenten, publicatie van de historie van gebouwen en locaties, de provinciale aanwijzing van de erfgoedlijn ‘Trekvaartroute’ en straatnamen die verwijzen naar de historie van een gebied. Cittaslow erkent de Kindermonumentendag als een goed voorbeeld. Een ‘levende’ geschiedenis ondersteunt het besluitvormingsproces om landschapselementen zoals het verkavelingpatroon van het veenweidegebied te handhaven. Daarnaast vraagt Cittaslow specifiek aandacht voor het behoud van de culturele, lokale evenementen en toegang tot maatschappelijke voorzieningen zoals een bibliotheek. Binnen de dorpen hebben de evenementen een groot draagvlak bij inwoners. Behoud door ontwikkeling richt zich in belangrijke mate op het behoud en versterken van maatschappelijke voorzieningen en de lokale cultuurhistorie.
Wat willen we bereiken? Gewenst maatschappelijk effect Om iedere inwoner mee te kunnen laten doen in de maatschappij is het belangrijk dat alle doelstellingen van de Wmo gerealiseerd worden. De programmaonderdelen voor Welzijn leveren hier een positieve bijdrage aan.
Wat gaan we daarvoor doen en wat hebben we bereikt? Welzijn
Operationeel doel om het beoogde maatschappelijk effect te bereiken
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat hebben we gedaan?
Concrete doelen/acties voor 2020
Taalvaardigheid verbeteren, waardoor een beter functioneren in het maatschappelijk leven en kansen op de arbeidsmarkt verbeteren. Verenigingen ondersteunen door o.a. bekendheid te geven aan de vele mogelijkheden voor sport en cultuur en hen te informeren over belangrijke ontwikkelingen.
De aangewezen monumenten zijn in 2025 nog als monument aanwezig
Aanpak laaggeletterdheid.
74
In de prestatieafspraken met de bibliotheek is extra aandacht voor taal- en digitale vaardigheden opgenomen. In samenwerking met meer dan 30 organisaties voor sport en bewegen in het Sportakkoord Midden-Delfland opgesteld.
We hebben in 2020 alle gemeentelijke monumenten aangemeld bij de registratie publiekrechtelijke beperkingen van het Basisregistratie Kadaster (BRKPB).
-
In het regio-overleg WEB is er gewerkt aan een Regioplan Laaggeletterdheid 2021-2025. Begin 2021 wordt dit vastgelegd.
(Ondersteuning van) adequate huisvesting van verenigingen/organisaties in de dorpen van Midden-Delfland.
-
Sportorganisaties zijn actief geïnformeerd over de mogelijkheden tot gebruik van de accommodaties en financiële compensaties in verband met corona.
Bevorderen van sport/bewegen voor jong en oud.
-
In samenwerking met meer dan 30 organisaties op het gebied van sport en bewegen is het Sportakkoord Midden-Delfland opgesteld.
Deelname aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.
-
De gemeente Midden-Delfland heeft een aanvraag bij het FCP ingediend én deze aanvraag is gehonoreerd. Dit betekent dat Midden-Delfland deelneemt aan Cultuureducatie met Kwaliteit 3 (CMK3) van 2021 tot en met 2024.
Samen met het onderwijs en het culturele veld ontwikkelen wij een levendig, uitdagend en samenhangend programma van cultuureducatie. Dit programma is gericht op het ontwikkelen van de identiteit, trots en betrokkenheid, het vergroten van de toegankelijkheid, de beleving en de herkenbaarheid. Dit draagt bij aan een opstap naar en draagvlak voor landelijke thema’s.
Mogelijke aanpassing van financiering en subsidiering van de peuteropvang (afhankelijk van aanpassing in wet- en regelgeving).
-
In navolging van het Beleidskader VVE is de Subsidieregeling Peuteropvang en VVE hernieuwd. Daarnaast is er eerste slag gemaakt in Beleidsregels SMI. Begin 2021 worden deze beleidsregels formeel gepubliceerd.
Het oppakken van diverse accommodatievraagstukken in verband met diverse ontwikkelingen in de bevolkingssamenstelling (bijvoorbeeld vergrijzing, ontgroening) en het voeren van een kostenefficiënt beleid hierin.
-
In Den Hoorn is het onderzoek naar de locatie De Hoornbloem gestart. Onderdeel hiervan is dat in overleg met de gemeente Delft de mogelijkheden om te komen tot een binnensportaccommodatie in het
Kerkpoldergebied worden onderzocht.
Instrumenten
Zorgen dat sport en andere maatschappelijke organisaties voor iedereen bereikbaar blijven.
Subsidieverordening (raad), subsidieregelingen (college)
75
-
Met Sportservice Zuid-Holland vindt, samen met de gemeenten in de regio Haaglanden overleg en afstemming plaats over regionale en andere relevante sportzaken. Sportservice is tevens het contactadres voor het Sportfonds Jeugd en Cultuur waarvan ook inwoners uit onze gemeente gebruik
Voorlichting richting eigenaren (en bewoners/gebruikers) van monumenten over rechten en plichten Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland Erfgoedverordening Kerkenvisie Gecombineerde commissie erfgoed en monumenten, en werkgroep erfgoed Handboek Erfgoed Beleidskader kunst en cultuur Monumentschildjes Notitie Delflandse Trekvaarten
Wat heeft het gekost? Beschikbare middelen Lasten:
Openbaar bibliotheekwerk Sport
Baten:
werkelijk 2019
primitieve begroting 2020
Begroting incl. wijzigingen
werkelijk 2020
verschil
431.569
438.944
438.944
431.453
7.491 70.667
1.121.572
778.056
928.680
858.013
Oudheidkunde/monumenten
114.857
134.185
139.949
102.912
37.037
Kunst
273.035
93.626
124.637
106.805
17.832
Volksfeesten
34.526
27.667
27.360
18.197
9.163
274.017
207.654
288.314
266.003
22.311
Oudheidkunde/monumenten
1.898
2.365
2.356
2.056
300
Kunst
7.785
10.546
30.546
35.570
-5.024
0
0
0
2.750
-2.750
Openbaar bibliotheekwerk
431.569
438.944
438.944
431.453
7.491
Sport
847.555
570.402
640.366
592.010
48.356
Oudheidkunde/monumenten
112.959
131.820
137.593
100.856
36.737
Kunst
265.250
83.080
94.091
71.235
22.856
Volksfeesten
34.526
27.667
27.360
15.447
11.913
Openbaar bibliotheekwerk Sport
0
Volksfeesten Saldo
Toelichting financiële afwijking Taakveld Sport: Een voordelig saldo € 48.356 (V) laat zich met name verklaren door: In verband met de onzekerheid omtrent de toekomst van de Hoornbloem wordt er op dit moment alleen nog noodzakelijk onderhoud gedaan, waardoor de kosten lager zijn uitgevallen € 15.335 (V) Minder werkgeverslasten doordat er minder uren door de medewerkers op dit taakveld zijn geboekt € 18.017 (V). Het resterende bedrag € 15.004 (V) laat zich verklaren door diverse mutaties < € 25.000 Lasten Oudheidkunde/monumenten (€ 37.037) Deze onderschrijding ontstaat voornamelijk vanwege de keuze om beschikbare capaciteit elders in te zetten.
76
Mutaties reserves werkelijk 2019
Mutaties Reserves programma 5
primitieve begroting 2020
Begroting incl. wijzigingen
werkelijk 2020
verschil
Lasten
5.957
3.189
224.466
224.466
0
Baten
750.945
156.832
402.812
252.319
150.493
Totaal mutaties reserves
-744.988
-153.643
-178.346
-27.853
-150.493
Baten: Onderschrijding € 150.493 Algemene reserve - De totale onderschrijding op plan van aanpak jeugdkosten betreft € 117.874 - De totale onderschrijding op OGGZ en GGD betreft € 16.053 Reserve monumenten - De totale onderschrijding op monumenten betreft € 16.566
Investeringen Omschrijving investering
Bedrag begroot
Uitbreiding SV Den Hoorn
€
169.503,00
Luifel en buitenruimte Tramstation Schipluiden
€
210.164,00
Bedrag werkelijk
€
9.632,67
77
Bedrag restant krediet
afsluiten ja/nee
€
169.503,00 Nee
€
200.531,33 Nee
Opmerkingen Restant investering zal afgesloten worden in 2021. Restant investering zal plaatsvinden in 2021.
2.1.6 Programma 6: Economische- en Sociale zaken Beleidsdoel Versterking van de economische structuur van de gemeente en optimalisering van de gemeentelijke inzet.
Wat willen we bereiken? Gewenst maatschappelijk effect Behoud van de vitaliteit van Midden-Delfland. Dit betreft zowel de dorpen als het landelijk gebied. De vitaliteit komt terug in zowel de economische dynamiek als in de leefbaarheid. Dynamiek uit zich onder andere door het vestigen van nieuwe economische dragers. Bijvoorbeeld op het gebied van recreatie en toerisme, waaronder leisure in de vorm van verdere ontwikkelingen van de hippische sport. Belangrijke voorwaarde voor de vitaliteit is een goed vestigingsklimaat, waarbij wonen, voorzieningen en werken met elkaar in evenwicht zijn. Daarnaast willen we de structuur bevorderen waarbij ondernemers in overleg gaan met de gemeente als kans om hun (nieuwe) ondernemersactiviteiten te faciliteren. Hierbij doelen we op voorbeelden zoals het verplaatsen van bedrijven. Hiermee willen we het lokaal ondernemerschap versterken.
Wat is de relatie tussen Cittaslow en dit beleidsveld? Het Cittaslow keurmerk kent toetsingscriteria die passen in een toekomstgerichte economische ontwikkeling. Het gaat hierbij om een economie die minder of niet afhankelijk is van fossiele brandstoffen, korte ketens heeft van voedselproductie, producten heeft waarvan bekend is waar die vandaan komen, productie heeft gebaseerd op ‘oude’ technieken die innovatief zijn doorontwikkeld en herstel en behoud van duurzame landbouwgebieden voor biodiversiteit en voedselproductie. Het Cittaslow keurmerk geeft lokale ondernemers een instrument om zich te onderscheiden. Bedrijven die werken volgens de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen zich als ‘Supporter Cittaslow Midden-Delfland’ aanmelden.
Wat gaan we daarvoor doen en wat hebben we bereikt? Economische en Sociale zaken
Operationeel doel om het beoogde maatschappelijk effect te bereiken
Concrete doelen/acties voor 2020
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat hebben we gedaan?
Leidraad voor het opereren van de gemeente op het terrein van economische zaken is het door de raad in 2012 vastgestelde Economisch Beleidskader 2012-2016 ‘Samen werken aan een duurzame economie’. Het doel is om de thema’s werken, wonen en landschap in MiddenDelfland vanuit economisch perspectief te versterken.
Er is zoveel mogelijk gewerkt in lijn met de hiernaast beschreven doelen, waarbij prioriteiten gesteld zijn in verband met de beperkt beschikbare ambtelijke capaciteit op dit beleidsveld.
Het beleid is vooralsnog gebaseerd op het Economisch Beleidskader 20122016 ‘Samen werken aan een duurzame economie’.
Het Economisch beleidskader 2012-2016 is vervallen maar blijft relevant voor de beleidsmatige analyse vanuit de thema’s werken, wonen en landschap. Economisch beleid is vooral effectief vanuit de regionale samenwerking, met als belangrijkste partners de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, de Greenport West-Holland en de provincie Zuid-Holland (Economic Board Zuid-
De thema’s uit dit kader zijn nog passend, maar een actualisatie is wenselijk. Hierbij dienen actuele thema’s zoals het verduurzamen en digitaliseren van de economie, de
78
actuele ontwikkelingen vanuit de samenwerking binnen de Greenport West-Holland en het benutten van het economisch potentieel van de hippische sport (Equestrum) en Vrije tijdseconomie als versterking voor de vitaliteit van het landschap en dorpen beleidsmatig verankerd gaan worden. De diverse ontwikkelingen op deze actuele thema’s, de beschikbare ambtelijke capaciteit en bezuinigingen zijn redenen om aan de actualisatie van het beleidskader in 2020 geen hoge prioriteit te geven. Het economisch beleidskader formuleert de gemeentelijke opgaven. Het beleidskader onderscheidt vooralsnog de drie thema’s werken, wonen en landschap.
Thema Werken
Holland, Groeiagenda Zuid-Holland). Kern van de gemeentelijke inzet is gericht op samenwerken aan het versterken van de economie, economisch vestigingsklimaat en de transformatie naar een nieuwe digitale en circulaire economie. In de begroting 2021 is de praktische ondersteuning vanuit de overheid voor het versterken van de economie beschreven vanuit 10 actiepunten. Het jaar 2020 heeft vanuit ondernemersperspectief en economie nagenoeg volledig in het teken gestaan van de economische gevolgen van de Covid-19 maatregelen. Vanuit de overheid en gemeente is op bedrijfsmatig vlak ondersteuning geboden waar dat mogelijk was. In enkele gevallen is uitstel van betaling verleend voor gemeentelijke belastingen en (beperkt) op erfpacht. Vrijwel alle vorderingen zijn inmiddels voldaan.
Opgaven bij het thema ‘werken’: - Voorzien in duurzame werklocaties (duurzame glastuinbouwclusters, bedrijventerreinen, detailhandel in dorpen, grondgebonden landbouw in agrarisch kerngebied en recreatief-toeristische activiteiten in Poorten); - Voorzien in goede bereikbaarheid; - Voorzien in maatschappelijk verantwoord ondernemen; - Voorzien in goede dienstverlening.
Werklocaties zijn planologisch beschermd in de verschillende bedrijfsterreinen. Deze worden wederom vastgelegd in de Omgevingsvisie 1.0. Deze gemeentelijke plannen sluiten aan op de regionale plannen (MRDH) ten aanzien van werklocaties en bereikbaarheid.
Acties bij het thema ‘werken’: Voortgang afronden invulling bedrijventerrein Harnaschpolder waarmee we werkgelegenheid creëren aansluitend op het arbeidsaanbod in de regio;
De uitgifte in het bedrijventerrein HarnaschPolder gaat voorspoedig. Het aantal nog uit te geven kavels is beperkt (ca. 16% van de gronden per 1/7/2020) en het uitgifte beleid is aangescherpt om tot meer regionale daadkracht te komen, meer banen en meer duurzaamheid.
Het bedrijvenschap heeft een economische effectrapportage opgesteld en deelt deze ook met de raden. Hierin staat aangegeven wat de impact is van het bedrijventerrein op zowel werkgelegenheid als de duurzaamheidsopgave. Regionale beleidskaders sluiten na overleg aan op gemeentelijke uitgangspunten.
Afstemmen gemeentelijk beleidskader economie op nieuw vastgestelde regionale visie MRDHprovincie op werklocaties (kantoren, detailhandel en bedrijfsterreinen);
79
- Actualiseren Beleidskader recreatie en toerisme en in regionale samenhang intensiveren beleid Vrije tijdseconomie met als doel economische potentie te benutten en vergroten vitaliteit dorpen en landschap;
Belangrijkste ontwikkelingen en sturing op de doelstellingen die we willen bereiken met recreatie in MiddenDelfland vinden plaats vanuit Vrijetijdseconomie (MRDH) en binnen het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland (vanuit stadsranden en groenstructuren en bekendheid van het gebied). De startnotitie recreatie Midden-Delfland is vastgesteld in de gemeenteraad in 2019. Deze notitie vormt enerzijds de basis voor de input vanuit recreatie (en vrijetijdseconomie) voor de op te stellen omgevingsvisie. Ook vormde de notitie een basis voor het uitzetten van enkele onderzoeken die een onderbouwing zouden betekenen voor de recreatieve doelstellingen voor MiddenDelfland (zie ook Programma 1). Intensivering heeft plaatsgevonden door deelname aan project vrije tijdseconomie MRDH, gebieds- en productmarketing PUUUR Midden- Delfland en diverse projecten, zoals trekvaarten, streekproducten, recreatieve routes. Met buurgemeente Maassluis werken wij samen aan kansen voor verbetering van de recreatieve verbindingen in het plangebied tussen de Monstersche Sluis en de Maaslandse Poort. We werken toe naar bestuurlijke vastlegging van kansrijke deelprojecten die een impuls geven aan de beleving van het gebied voor recreanten en toeristen. Daarbij benoemen we ook aspecten van haalbaarheid en planning, in combinatie financiële onderbouwing.
Daarvoor is een ontwikkelbudget vanuit de liquidatie van het recreatieschap beschikbaar. De projecten zijn tevens gericht op optimalisering van de bestaande verbindingen voor langzaam verkeer over water, en fiets- en wandelpaden.
- Uitwerken toeristisch-recreatieve invulling Maaslandse Poort;
80
De locatie Oude Veiling 1 (voorheen ‘In Zight’) heeft sinds eind 2020 een nieuwe eigenaar. Helaas verviel hiermee ook het eerdere reeds in gang gezette initiatief van de vorige eigenaar. De nieuwe investeerder beziet kansen om passend bij het ‘Ontwikkelkader Maaslandse Poort’ een ontwikkeling te realiseren welke aansluit bij de gewenste verbetering van recreatieve mogelijkheden.
Voor de locatie voormalige kistenfabriek traden wij in overleg met diverse potentiele investeerders over de kansen voor een passende ontwikkeling van de locatie. Het blijkt voor partijen lastig om binnen de gestelde planologische kaders een goede economisch verantwoorde ontwikkeling te realiseren. Helaas leidden de gesprekken daarom in 2020 niet tot concrete resultaten.
- Regionale ondersteuning bieden bij aansluiting op provinciale agenda Human Capital via de MRDH en Greenport West-Holland en uitwerking campusontwikkeling Equestrum en World Horti Center (actie 58 collegewerkprogramma);
Binnen de Greenport West-Holland is als eerste project vanuit de EBZ een programmamanager HCA aangesteld. Binnen de MRDH zijn de afspraken voor de campusontwikkeling vastgesteld, waarbij het uitgangspunt is meer onderlinge verbinding tussen de campussen, versterken ondernemersinitiatief en versnelling naar een digitale en circulaire economie. Ontwikkeling van Equestrum en ook het World Horti Centre zijn hier onderdeel van.
- Samenwerking met provincie en gemeente Westland binnen MIRTverkenning Duurzame Greenport in Westland 3.0;
Vanuit het MIRT is ingestemd met de volgende fase van dit project richting een gebiedsuitwerking. Hiervoor zijn diverse kortetermijnmaatregelen uitgewerkt die in hoofdlijnen betrekking hebben op vergroten mobiliteit en bereikbaarheid. Medio 2021, richting het BO-MIRT overleg 2021, volgt een meer ruimtelijke uitwerking die voornamelijk betrekking zal hebben op de gemeenten Westland (Greenport en ABC-terrein Poeldijk) en Den Haag (uitwerken woonopgave).