07 bijlage 2 LIJST B AF TE RADEN MAATREGELEN

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Voor de lange termijn is het belangrijk dat voorgenomen maatregelen uit het beleidskader jeugd - zoals een nieuwe en aangescherpte verordening jeugdhulp - onverminderd worden doorgezet. Hiermee kunnen we een verandering bewerkstelligen, waarin het beroep op vervoer van overheidswege wordt teruggebracht. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Kostenbeheersing jeugdzorg.

Fiche CN – kosten jeugd PGB Thema en taakveld in de begroting: 667920 PGB Jeugd (persoonsgebonden budget) Maatregel: In de vorige begrotingsronde is het PGB budget naar beneden bijgesteld. De huidige raming sluit aan op het feitelijk gebruik. Verdere aframing wordt nu niet geadviseerd. Wel zijn er maatregelen in de maak die op termijn bijdragen aan het gebruik van geïndiceerde 1jeugdhulp, waaronder ook PGB’s. Zie genoemde maatregelen: Regionale aanpak kostenbeheersing jeugd Uitvoering maatregelen beleidskader jeugd Wat is het financiële effect van de maatregel: Geen maatregel voorgesteld Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Niets. PGB is een wettelijke verstrekking, waarop de gemeente deels sturing heeft in de voorwaarden (verordening, beleidsregels) en door het aanbieden van adequate zorg in natura. Indien wij aframen in de begroting, verandert het recht van clienten niet. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Nvt.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Zie bovenstaande maatregelen kostenbeheersing Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) De maatregelen kostenbeheersing hebben met name op de langere termijn impact. We hebben te maken met een transitie. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Kostenbeheersing in de jeugdzorg is een prioriteit in het coalitieakkoord en collegewerkprogramma

Fiche CO - GR Jeugd en aandeel in bekostiging regionale samenwerking Thema en taakveld in de begroting: 669200 GR Jeugd en aandeel in bekostiging regionale samenwerking (GR, inkooporganisatie en regiobegroting) Maatregel: Deze post verlagen met 4.500 per jaar (zijnde 6,2% van de bijdrage aan de GR SBJH). (verdere besparingen zijn niet aan de orde, aangezien dat uittreding zou betekenen uit de regionale inkooporganisatie en netwerksamenwerking jeugd) Wat is het financiële effect van de maatregel: 2026: 4.500 2027: idem 2028ev: idem Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Gesprekken met het GR bestuur zijn nog onderhanden. Op dit moment is nog niet helder welk effect de taakstelling heeft op de dienstverlening vanuit het SBJ Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Maatschappelijk effect van de regionale korting van 6,2 procent op de GR is nog niet bekend.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Alternatief is om in overleg met de andere gemeenten te bekijken welke mogelijkheden er zijn de bijdrage aan de regiosamenwerking terug te brengen (bijvoorbeeld door andere verdeelsleutels of een onderscheid in basisdienstverlening en facultatief aanbod). Deze gesprekken lopen al. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Nog niet bekend. Het is aan het GR bestuur om met voorstellen te komen hoe zij de taakstelling opvangen Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Ja, het coalitieakkoord stelt op pagina 4: “Op sociaal en economisch gebied zijn de ontwikkelingen in Midden-Delfland vergelijkbaar met de regionale uitdagingen. Daar waar dit uitstijgt boven de individuele vragen en behoefte van inwoners en bedrijven vragen wij het college om de regionale samenwerking op te zoeken. Een sterke regio is immers ook in het belang van onze inwoners en bedrijven”

Fiche CP - WMO regionale samenwerking Thema en taakveld in de begroting: 669100 WMO regionale samenwerking geen maatregel: regionale inkoop en contractmanagement is randvoorwaardelijk voor onze uitvoering Maatregel: Voor de inkoop van de Wmo voorzieningen werkt de gemeente in een regionale netwerkorganisatie. Kosten voor personeel en materieel worden conform een samenwerkingsovereenkomst en een verdeelsleutel verrekend. Er kan niet worden bespaard op deze post, zonder uit de regionale samenwerking te stappen. Dat zou ongewenst en kostenverhogend zijn om twee redenen: a) dan zouden we de wmo zelf moeten inkopen en hiervoor een inkooporganisatie moeten organiseren, en b) via de regiosamenwerking krijgen wij een bestaande formatieplaats (programmamanager) vergoed door de andere gemeenten. Wat is het financiële effect van de maatregel:

Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Er wordt geen maatregel voorgesteld Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Zie de tekst onder ‘maatregel’ Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Zie de tekst onder ‘maatregel’ Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Nvt Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Het coalitieakkoord stelt: “De Wmo wordt naar behoren uitgevoerd. Wij vragen aandacht van het college voor de toegankelijkheid voor alle inwoners, mede op basis van ondersteuning bij aanvragen en gebruik van formulieren.” Het collegeprogramma stelt: “Voor inwoners die zijn aangewezen op ondersteuning, bieden we afhankelijk van de behoefte - passende vormen van maatschappelijke ondersteuning en zorg.”

Fiche CQ - Jeugd Kinderopvang SMI Thema en taakveld in de begroting: Thema:

Algemene dekkingsmiddelen

Taakveld: Jeugd Kinderopvang SMI Geen maatregel: besparen is mogelijk, maar de kans om te moeten bijramen is zeer reëel Maatregel: Het verlagen van het budget Jeugd Kinderopvang SMI met een x percentage. Bij een bezuiniging van 1% levert dit € 221,-. Bij een bezuiniging van 10% levert dit € 2215,op. Wat is het financiële effect van de maatregel: Uitgaande van een aframing van 10% levert dit 2215 euro op per jaar, ingaande vanaf 2026. Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Er komen geen concrete verstrekkingen te vervallen aangezien wij als gemeente deze toekenningen niet kunnen weigeren als iemand aan de voorwaarden voldoet. Echter als het budget op is zal via de gemeenteraad verzocht moeten worden om extra gelden. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). De sociaal medische indicatie is een vangnet voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvang toeslag (KOT), maar waarbij de kinderen gebaat zijn bij kinderopvang vanwege problematiek van ouders. Bijvoorbeeld een alleenstaande ouder met psychische problemen welke behandeling behoeft, maar de zorg heeft voor een kind in de leeftijdscategorie 0 tot 4 jaar.

Als gemeente zijn wij verplicht dit vangnet aan te bieden. Onze lokale keuzes zijn beperkt in de voorwaarden; duur, omvang en hoogte van gemeentelijke bijdrage. Door het verlagen van het budget zal er eerder overschreden worden waarna de gemeenteraad verzocht dient te worden om bij te ramen. De werkzaamheden hieraan verbonden kosten arbeidsuren (lees; geld), het is zeer aannemelijk dat daarmee de originele besparing verdampt. Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Deze maatregel kan niet genomen worden zonder kwaliteitsverlies, wanneer het budget uitgeput is zal er om meer gelden verzocht moeten worden. Dit vergt tijd en gedurende deze periode zouden inwoners die een nieuwe aanvraag doen langer moeten wachten op de inzet van dit product. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Zoals eerder aangegeven kan wachttijd leiden tot een verzwaring van de problematiek en daarmee ook leiden tot een verzwaring van de inzet van ondersteuning. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Geen

Fiche CR – Overhead beleid Onderwerp / FCL overzicht: 604019 – Overhead beleid Maatregel: De post overhead verlagen. Post is in totaal €97.091 + €600 Bestaat uit €97.091 salariskosten. Voorstel om €600 voor teamontwikkeling behouden. Het is een laag bedrag en het enige te gebruiken budget om te besteden aan teambinding. Wat is het financiële effect van de maatregel: Geen maatregel Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Betreft voornamelijk inhuur personeel. Generieke actie: Bij tijdelijk in te huren personeel zorgen we voor dekking uit de vacatureruimte of vanuit college- en raadsbesluiten. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Geen Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) n.v.t. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Geen Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Geen

Fiche CS – Peuteropvang Onderwerp / FCL overzicht: 643003 – Peuteropvang Maatregel: Voorstel is niet bezuinigen; schadelijk voor gelijke kansen. Afschaffen van gemeentelijke subsidie voor peuteraanbod voor niet-doelgroeppeuters van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Toelichting De gemeente ontvangt vanuit het rijk een decentralisatie-uitkering voor voorschoolse voorzieningen voor niet-doelgroeppeuters. Het doel hiervan is dat alle peuters naar een voorschoolse voorziening kunnen gaan, ook de peuters waarvan ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag of VE. Door het uitgeven van een decentralisatie-uitkering en met de beschrijving van het doel, geeft het rijk aan hier belang aan te hechten. De middelen zijn echter niet geoormerkt en gemeenten zijn niet verplicht deze in te zetten voor reguliere peuteropvang (dit is dus anders dan de rijksmiddelen in de vorm van een SPUK voor OAB/VE). Wat is het financiële effect van de maatregel: Meerjarig is hiervoor begroot: € 35.702. Dit zou dus een jaarlijkse besparing opleveren van € 35.702.

Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Peuteraanbod (zoals vroegere peuterspeelzaal; voorschoolse opvang ter voorbereiding op de basisschool) voor kinderen van ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, en door het wegvallen van de subsidie besluiten kun kind niet naar de peuteropvang te laten gaan. Hiermee lopen deze kinderen voorschoolse educatie mis als voorbereiding op de basisschool. Ouders kunnen uiteraard alsnog besluiten hun kind naar de peuteropvang te laten gaan en dit zelf te betalen. De verwachting is dat niet al deze ouders dit willen of kunnen. In de peuteropvang wordt gewerkt met gemengde groepen: doelgroeppeuters en nietdoelgroeppeuters zitten samen in een VE-groep en leren van en met elkaar. Dit staat ook in onze subsidieregeling: er geldt een maximale bezetting van 50% doelgroepkinderen per VE-groep. Hier is bewust voor gekozen; er wordt hier een positief effect van verwacht voor de doelgroepkinderen. Mocht de subsidieregeling voor niet-doelgroeppeuters worden afgeschaft, en er gaan hierdoor minder niet-doelgroeppeuters naar de peuteropvang, dan lukt het de opvang wellicht niet meer om aan de eis van 50% bezetting te voldoen, dit heeft indirect dus ook effect op onze wettelijke taak wat betreft onderwijsachterstandenbeleid, voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters.

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Wettelijk verplicht is dat doelgroeppeuters met VE-indicatie gebruik kunnen maken van voorschoolse educatie. Voor niet-doelgroeppeuters die niet naar de kinderopvang gaan, is dit echter ook erg belangrijk als goede voorbereiding op de basisschool. Door deze maatregel in te zetten, krijgen niet alle jonge kinderen dezelfde kansen. Ook kan het effect hebben op de bezetting van de VE-groep en hiermee ook op de doelgroeppeuters (zie ook antwoord op de vorige vraag). Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het

direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) De subsidieregeling zou wederom aangepast moeten worden (dit is recent al gedaan); de subsidie voor niet-doelgroeppeuters zou uit de regeling moeten worden gehaald en ook de “50%-bezetting-regel” zou wellicht moeten komen te vervallen omdat anders de uitvoering van VE voor doelgroeppeuters wellicht niet meer realistisch/haalbaar is. Ook heeft het waarschijnlijk impact op de kinderopvang, die met de maatregel wellicht inkomsten misloopt. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Ja Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Coalitieakkoord: “De basis voor goed onderwijs is lezen, rekenen en schrijven. Daarnaast hoort ook aandacht voor gezonde voeding, streekproducten, signaleren laaggeletterdheid en het bieden van kansengelijkheid aan alle kinderen.” Collegewerkprogramma: “Ons gemeentelijk beleid richt zich op de gehele ontwikkeling van kinderen in het onderwijs, en die ontwikkeling begint al in de voorschoolse periode. Door goede voorschoolse voorzieningen als voorschoolse educatie, opvoedingsondersteuning en jeugdgezondheidszorg versterken we de kracht van gezinnen en daarmee de toegang tot onderwijs.”

Fiche CT – Buitensport beheer en buitensport beheer sportstichtingen Thema en taakveld in de begroting: Thema: Buitensport beheer en buitensport beheer sportstichtingen Taakveld: Onderhoud, exploitatie en ondersteuning van buitensportaccommodaties en samenwerkingen met sportverenigingen. Maatregel: Het herzien en uniformeren van afspraken en overeenkomsten met buitensportverenigingen en sportstichtingen, zodat er een eenduidig en transparant beleid ontstaat. Op basis van dit inzicht kan worden beoordeeld of bezuinigingen haalbaar en verantwoord zijn. Hiervoor een gespecialiseerd bureau een opdracht geven. Ingeschatte kosten: 40.000 incidenteel in 2025 of 2026. Ingeschat voordeel op dit moment niet te maken. Wat is het financiële effect van de maatregel:

  

Op korte termijn geen directe bezuiniging mogelijk vanwege de noodzaak om bestaande afspraken en overeenkomsten te herzien. Op lange termijn mogelijk efficiëntere kostenstructuur door het hanteren van eenduidige afspraken en beleid. Potentiële besparingen afhankelijk van de uitkomst van de herziening en mogelijke herverdeling van kosten tussen gemeente en verenigingen.

Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?

 

Geen directe reductie van activiteiten of diensten totdat de herziening van afspraken is afgerond. Op termijn kunnen aanpassingen in onderhoudsnormen, subsidieregelingen of huurvoorwaarden voor sportverenigingen worden overwogen.

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).

  

positief: Meer transparantie en eenduidigheid in afspraken met sportverenigingen kan leiden tot eerlijkere verdeling van middelen en duidelijkheid over verantwoordelijkheden. Negatief: Op korte termijn mogelijk onzekerheid bij verenigingen over toekomstige financiële verplichtingen en gemeentelijke ondersteuning. Leefomgeving: Geen directe impact op de fysieke sportvoorzieningen, maar mogelijk indirect effect op de betaalbaarheid en toegankelijkheid van sportactiviteiten afhankelijk van toekomstige beleidskeuzes.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)



Een eenduidig beleid voorkomt willekeur en versnippering in afspraken met sportverenigingen.  Efficiëntere besteding van gemeentelijke middelen door het hanteren van uniforme criteria.  Mogelijke langere doorlooptijd voordat eventuele besparingen gerealiseerd kunnen worden, gezien de noodzakelijke herziening van afspraken. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)

 

Beter onderbouwde en transparante afspraken met sportverenigingen. Mogelijke aanpassing in kostenstructuur en subsidieverlening op basis van beleidsmatige

 

keuzes. Kans op herverdeling van financiële lasten tussen gemeente en verenigingen, afhankelijk van de uitkomsten van de herziening. Eventuele financiële besparingen kunnen pas op de langere termijn worden bepaald en doorgevoerd.

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.

  

Het herzien en harmoniseren van afspraken sluit aan bij de ambitie om gemeentelijke uitgaven doelmatig en rechtvaardig te verdelen. Eventuele bezuinigingen zijn pas mogelijk nadat de herziening van afspraken is afgerond en de impact hiervan in kaart is gebracht. Zorgvuldige afstemming met verenigingen en stichtingen is noodzakelijk om draagvlak te creëren en sportparticipatie niet onnodig te belemmeren.

Fiche CU - kunst Onderwerp / FCL overzicht: 653001 Kunst geen maatregel, betreft vnl. meerjarige afspraken In Key-2-Fin staan de volgende ECL’s:

1. 2. 3. 4.

Salarislasten: worden buiten beschouwing gelaten Overige kosten: betreft lopend programma Cultuurmenu CMK-3, loopt af in juni 2025. Bouwkundig onderhoud: dit is nodig voor kunstwerken in de openbare ruimte Uitvoeringskosten: “financieel-technisch”, in het verleden ontstaan dat hoort bij budget CMK-3. 5. Bijdrage derden: inkomsten, bijdrage van Fonds Cultuurparticipatie voor CMK-3 6. Inkomensoverdrachten: jaarsubsidies, zie aparte fiche 7. Afschrijvingen: dit heeft te maken met kapitaallasten. Maatregel: Geen maatregelen mogelijk voor: Ad 2: dit loopt af in juni 2025, kan dus geen maatregel zijn voor bezuiniging vanaf 2026. Ad 4: Waarschijnlijk hoort dit bij CMK-3 (zie ad 2) en staat dit in de komende jaren ook begroot. De € 7.000 vanaf 2026 lijken bij CMK-4 te horen Alles voor CMK-4 (loopt t/m 2028) is vastgelegd in afspraken. Vanaf 2029 kan dit hierop bezuinigd worden. Ad 5: n.v.t. Ad 6: zie aparte fiche. Ad 7: niet mogelijk. Wat is het financiële effect van de maatregel: Eventueel een deel van de onderhoudskosten kunstwerken (BOR) --> deel van € 11.700. Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?  

Onderhoud aan kunstwerken in de openbare ruimte (BOR) Verder maatregelen ofwel niet mogelijk, ofwel effect hiervan onduidelijk.

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Het zorgt voor vervuiling van de buitenruimte en/of de kunstwerken worden aangetast in hun levensduur.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Niet bekend. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Niet bekend. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Niet bekend.

Fiche CV - Musea Onderwerp / FCL overzicht: 654001 – Musea Maatregel: Geen/ niet bezuinigen. Argument: Hooguit kleine bezuiniging mogelijk, met onzeker effect. Deze post bestaat uit subsidies voor de verenigingen en gebouw gerelateerde kosten. In deze fiche gaan we alleen in op het onderdeel subsidies (ECL 43803). Binnen team beheer is zicht op de gebouw gerelateerde kosten, zoals belastingen, verzekeringen, bouwkundig onderhoud, onderhoudscontracten, archeologisch onderzoek, reserve planmatig onderhoud, afschrijvingen. Deze laten we hier buiten beschouwing. Wat is het financiële effect van de maatregel: Geen effect bij maatregel geen/ niet bezuinigen. Het betreft subsidies voor historische verenigingen Oud-Schipluiden en/of Maasland, en/of musea Het Tramstation, De Schilpen of Tavenu. Voor 2025 was voor de subsidies begroot: € 16.100. Dit is voor beide verenigingen en de 3 musea. Omdat sprake is van indexering van kosten (o.a. energielasten) is het bedrag in de begroting onvoldoende. Bezuinigen op deze post is daarom onwenselijk. Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? n.v.t. Als er wel bezuinigd wordt op de subsidie, zijn deze verenigingen waarschijnlijk niet meer in staat om hun werkzaamheden uit te voeren, en ook niet om de musea te beheren, omdat zij afhankelijk zijn van subsidie van de gemeente.

Deze functie verdwijnt dan voor de gemeente. De subsidie gaat op aan de vaste lasten en met een (substantieel) lagere subsidie zijn zij niet langer in staat om hun activiteiten uit te voeren. Als het gaat om een bezuiniging van slechts een paar honderd euro, zou dit waarschijnlijk nog wel kunnen, maar dit lijkt wel echt een “druppel op een gloeiende plaat”. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). n.v.t. Deze verenigingen en musea dragen bij aan het beleven van de cultuurhistorische identiteit van Midden-Delfland. Er zijn veel vrijwilligers betrokken. Beide verenigingen zijn erg betrokken en actief, bij bijvoorbeeld het organiseren van tentoonstellingen en het bijdragen aan het lokale Cultuurmenu voor kinderen van basisscholen, Open Monumentendag, het uitbrengen van boeken et cetera. Als er wel bezuinigd wordt op de subsidie zou bovenstaande waarschijnlijk verdwijnen voor Midden-Delfland en zouden deze vrijwilligers hun vrijwilligerswerk wellicht niet meer uit kunnen voeren met alle effecten op levenskwaliteit, mentaal welbevinden en (verminderen van) een sociaal netwerk van het horen bij een vereniging met collega vrijwilligers van dien.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Als we de museumfunctie willen behouden, maar bezuinigen op de verenigingen waardoor vrijwilligers die niet meer kunnen beheren, zouden we een andere (waarschijnlijk meer kostbare) oplossing moeten zoeken voor beheer van de musea. Vermoedelijk kost deze alternatieve oplossing meer geld dan we zouden besparen met de korting op de subsidie. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) n.v.t. bij voorstel geen maatregel. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Coalitieakkoord: “Het hart van de sociale samenleving van dorpen en buurtschappen wordt gevormd door vrijwilligers uit het verenigingsleven. Met elkaar zorgen zij voor een vitale samenleving. Wij koesteren en beschermen het brede pallet aan voorzieningen dat aanwezig is.” “Cultuur is ondersteunend aan de identiteit van de dorpen en het landschap.” Collegewerkprogramma: “We bevorderen verbinding via sport, ontspanning, evenementen, cultuur en openbare voorzieningen. Gastvrijheid en toegankelijkheid zijn daarbij uitgangspunt.

Dit draagt bij aan een hechtere gemeenschap en een betere kwaliteit van leven voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Dit doen we door: Voortzetten van de (vernieuwde) regeling Kunst, Cultuur en Sociale Samenhang, waarmee we verbindende initiatieven vanuit de samenleving ondersteunen. Voortzetten bestaande financiële ondersteuning aan lokaal welzijnswerk voor onder andere vrijwilligersondersteuning, verenigingen, ouderenwerk en participatie.”

Fiche CW – preventie sociaal domein Onderwerp / FCL overzicht 643001 – Preventie sociaal domein Maatregel: De post preventie sociaal domein bestaat uit 2 delen: 1. Preventiebudget Jeugd en volwassenen 2. Subsidie Jeugd en Opvoedhulp Wat is het financiële effect van de maatregel: N.v.t. Budget is: 2025: 2026: € 0 versus 14.900 2027: € 0 versus 14.900 2028ev: € 0 versus 14.900 Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Vorig jaar is al €17.000 op deze post ingeleverd (was oorspronkelijk €31.700). -

Jeugdsoos The Base ontvangt dan geen subsidie mee van €4.000 en voortbestaan daarmee in gevaar. Dit is de enige vorm van jongerenwerk in de gemeente. Als deze post wordt wegbezuinigd naar 0 is er geen enkele werkruimte meer en is voor elk initiatief een college- en/of raadsvoorstel nodig. Dat kost extra inzet van medewerkers. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Vanuit de landelijke overheid worden gemeenten juist aangezet om te investeren in gezonde leefstijl en het voorkomen van zorgkosten. Door deze post weg te bezuinigen, beperk je de door de landelijke overheid gewenste richting en bestaat het risico dat gemeenten alsnog kosten maken aan zorg. Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) De omslag maken naar preventie en voorkomen van zorgkosten wordt met deze maatregel belemmerd. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) De omslag maken naar preventie en voorkomen van zorgkosten wordt met deze maatregel belemmerd. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.

-Rol vanuit als uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorg Akkoord (IZA) wordt minder goed opgepakt. -Het in 2024 vastgestelde Jeugdbeleid wordt minder goed uitgewerkt.

Fiche CX De Mus WMO vervoer Thema en taakveld in de begroting: Thema: WMO-vervoer Taakveld: De MUS ( 661012) Maatregel: De Mus is een extra service aangeboden door de gemeente aan inwoners die minder mobiel zijn. Een maatregel kan zijn om deze service op te heffen en geen vervangende auto’s te leasen. De MUS is een laagdrempelig en gratis vervoersvoorziening voor inwoners van Midden-Delfland. In de praktijk wordt deze voorziening grotendeels gebruikt door ouderen die moeite hebben om zelfstandig ergens naar toe gaan, bijvoorbeeld doordat zij zelf geen vervoer hebben of geen gebruik kunnen maken van regulier openbaar vervoer. Het leasen van de Mussen eindigt per 17 augustus 2025. De intentie is om deze Mussen niet te verlengen, ook omdat zij niet voldoen aan de kwaliteitseisen. De werkgroep De MUS heeft gekeken naar een hybride vervoersvoorziening. De VW Caddy lijkt een beste optie te zijn. De MUS wordt door vrijwillige chauffeurs gereden. De gemeente is voornemens om ritprijzen van 2 euro retour in te voeren met de nieuwe auto’s. Hierdoor hebben een aantal vrijwilligers aangegeven te stoppen met de Mus. Wat is het financiële effect van de maatregel: Het niet meer leasen van de auto’s levert een bijdrage op van € 14.000,Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen a.g.v.

deze maatregel, of worden beperkt? Oudere inwoners en inwoners met een beperking zullen mogelijk meer aan huis zijn gekluisterd. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Ouderen worden minder mobiel, gaan minder uit huis toename eenzaamheid, wegvallen van sociaal netwerk, toename gezondheidsklachten, toename overbelasting mantelzorgers. Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Nee, er zijn geen andere voorliggende alternatieven Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Mogelijk meer vraag naar vervoersmogelijkheden vanuit Wmo/Jeugd. Denk aan toename Regiotaxi. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. In het collegewerkprogramma 2023-2026 wordt in hoofdstuk 1 ‘voorzieningen en sociale samenhang’ genoemd.

Fiche CY formulierendienst SWMD Thema en taakveld in de begroting: Armoedebeleid Thema: Armoedebeleid Maatregel: Terugdraaien uitbreiding uren formulierendienst SWMD Wat is het financiële effect van de maatregel: In het armoedeplan is hiervoor €20.000 begroot. Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Onze inwoners kunnen beperkt gebruik maken van de formulierendienst van SWMD. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). De formulierendienst van SWMD heeft een preventieve functie. Het is een laagdrempelige voorziening waar inwoners terecht kunnen met vragen over formulieren. Door het aantal uur niet uit te breiden bieden we onze kwetsbare minder de mogelijkheid om zich te laten ondersteunen bij het begrijpen van ingewikkelde brieven en het invullen van ingewikkelde formulieren. Doordat onze kwetsbare inwoners hierbij niet goed worden ondersteund kunnen zijn verder in de problemen raken. Zowel financieel als juridisch. Dit heeft gevolgen voor ons als gemeente: meer schuldhulpverleningstrajecten, meer vragen, minder mogelijkheden voor re-integratie.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Onze inwoners kunnen met vragen niet worden doorverwezen door de formulierendienst of daar niet tijdig worden geholpen. Het gevolg is dat we binnen de gemeente meer vragen krijgen van inwoners, waar we geen tijd voor hebben en niet voor zijn toegerust. Door het aantal uren ongewijzigd, conform begroting, uit te voeren onder de paraplu van WIJ brengen we samenhangende vragen bij elkaar en bereiken we meer efficiënte ook bij andere aanbieders. En versterkt het de dienstverlening waar WIJ en de Gemeente Midden-Delfland voor staan. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Doordat onze kwetsbare inwoners niet goed worden ondersteund bij het begrijpen van moeilijke brieven of het invullen van formulieren kunnen zijn verder in de problemen raken. Zowel financieel als juridisch. Dit heeft gevolgen voor ons als gemeente: meer schuldhulpverleningstrajecten, meer vragen, minder mogelijkheden voor re-integratie. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Het uitbreiden van de uren formulierendienst van SWMD maakt onderdeel uit van het door de raad goedgekeurde armoedeplan.

Fiche CZ - GGD Veilig Thuis Thema en taakveld in de begroting: Thema:

GR GGD/Veilig Thuis

Taakveld: Jeugd (MT) en Wmo toegang en 1e lijns (Bijdrage Veilig Thuis) Regiovisie/DWO deel (Bijdrage Regiovisie aanpak huiselijk geweld) Openbare gezondheidszorg (Bijdrage GGD) GR ondersteuning (Bijdrage GR) Maatregel: Regionaal gaat al 6.2% bezuinigd worden op de gehele GR op de volgende onderwerpen: -

GGD €13.600 Veilig Thuis €6.400 GR ondersteuning

Wat is het financiële effect van de maatregel: Wat per onderdeel de exacte bezuiniging gaat zijn en wat dit concreet betekent voor MiddenDelfland is nog onduidelijk. In april 2025 zal er in de AB-vergadering van de GR GGD/Veilig Thuis een besluit over genomen worden Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? -

Verminderde capaciteit bij Veilig Thuis: Langere wachttijden en minder snel, efficiënt en duurzaam oppakken van meldingen. Het maatschappelijk team, politie, lokale kamer krijgen meer complexe en acute casussen, omdat problemen langer blijven liggen en moeilijker op te lossen zijn. Hogere werkdruk. Minder preventieve gezondheidszorg: vaccinaties, voorlichting, interventies gezond leefstijl etc. Minder controle op publiek gezondheid: minder toezicht op o.a. kinderopvang Beperkte expertise en ondersteuning voor gemeenten bij gezondheids- en veiligheidsvraagstukken. Minder trainingen en cursussen voor Maatschappelijk Team en andere professionals.

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). -

Volwassenen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling blijven langer in onveilige situaties door minder snelle hulp en onderzoek. Verslechtering van de volksgezondheid Grotere druk op zorg en hulpdiensten

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Meer inzetten op preventie van gezondheid en huiselijk geweld, zo vermijd je hogere zorg- en hulpverleningskosten.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) De gezondheid, veiligheid en welzijn van onze inwoners kan hieronder lijden. Gezondheidsproblemen en aantal huiselijk geweld / kindermishandeling casuïstiek neemt alleen maar toe. Problemen worden complexer en vragen om langdurige, domein overstijgende zorg, waarbij meerdere instanties betrokken moeten worden. Dit leidt ook hogere zorguitgaven, stijgende maatschappelijke kosten en verhoogde druk op gemeentelijke voorzieningen. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. In het collegewerkprogramma staat dat we uitvoering geven aan thema’s en ketenaanpakken rondom het thema welzijn en gezondheid. Met de uitvoering richten we ons op het stimuleren van een gezonde leefstijl. Ook wordt het belang van fysieke veiligheid, psychologisch welzijn en maatschappelijke stabiliteit benoemd. Er wordt de term ‘brede welvaart’ genoemd waar deze onderwerpen ook onder vallen.

Fiche CAA – heroriëntatie onderwijshuisvesting Thema en taakveld in de begroting: Thema: Onderwijshuisvesting Taakveld: Gemeentelijke verantwoordelijkheid voor nieuwbouw, vernieuwbouw en onderhoud van schoolgebouwen. Maatregel: Om binnen het beschikbare budget te blijven en efficiënt om te gaan met onderwijshuisvesting, worden de volgende maatregelen voorgesteld:

  



 

Multifunctioneel ruimtegebruik: Het combineren van onderwijsruimtes met andere maatschappelijke functies, zoals kinderopvang of sportfaciliteiten, om exploitatiekosten te delen. Dit sluit aan bij de strategieën uit het IHP. Optimalisatie van bestaande capaciteit: Efficiënter gebruik maken van beschikbare lokalen en schoolgebouwen, inclusief het herverdelen van ruimte tussen scholen indien mogelijk. Dit is met name relevant voor locaties waar tijdelijke tekorten spelen. Uitbreiding met semipermanente huisvesting in plaats van permanente nieuwbouw: Dit voorkomt lange termijn leegstand bij toekomstige leerlingendaling en biedt flexibiliteit. Dit past binnen de strategie die in het IHP is genoemd voor groeiende gebieden. Prioritering van renovatie boven nieuwbouw, mits haalbaar: Waar mogelijk wordt eerst gekeken naar renovatie en verduurzaming in plaats van volledige vervangende nieuwbouw, tenzij de technische staat van een gebouw dit niet toelaat (zoals bij de Mariaschool in Den Hoorn). Uitstel van niet-noodzakelijke investeringen: Investeringen in gebouwen met al een hoge duurzaamheid en goede functionaliteit worden uitgesteld, tenzij dit de basiskwaliteit van het onderwijs raakt. Herbestemmen van overtollige ruimte op lange termijn: In gebieden waar leerlingenaantallen op termijn afnemen, wordt onderzocht of bepaalde schoollocaties anders benut kunnen worden.

Echter, dit is niet op korte termijn toepasbaar gezien de huidige tekorten op enkele locaties.

Wat is het financiële effect van de maatregel:

   

Kostenbesparing op exploitatie door minder energieverbruik en efficiënter ruimtegebruik. Lagere kapitaallasten door uitstel of beperking van investeringen in nieuwbouw. Mogelijke inkomsten uit verhuur of verkoop van onderbenutte onderwijslocaties, maar alleen op lange termijn waar dit haalbaar is. Efficiëntere inzet van middelen door prioritering van renovatie boven vervangende nieuwbouw.

Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?

  

Vermindering van flexibiliteit in huisvesting als gevolg van clustering en herbestemming van ruimtes. Minder fysieke uitbreidingen van schoolgebouwen, waardoor groeiende scholen creatiever met ruimte moeten omgaan. Mogelijk langere reistijden voor leerlingen indien scholen moeten worden samengevoegd of voorzieningen worden geconcentreerd.

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).



Positief: Besparingen kunnen worden hergebruikt voor andere maatschappelijke

 

investeringen. Negatief: Mogelijk minder spreiding van onderwijsvoorzieningen, waardoor sommige leerlingen verder moeten reizen. Leefomgeving: Mogelijke toename van verkeersstromen rondom overgebleven schoollocaties en afname van maatschappelijke voorzieningen in buurten waar locaties worden afgestoten.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)



  

De uitvoering van deze maatregelen vraagt om een intensieve samenwerking met schoolbesturen, die verantwoordelijk worden voor een efficiëntere inzet van ruimtes, planning en middelen. Dit kan leiden tot extra administratieve en organisatorische lasten, en het risico dat schoolbesturen hun onderwijskwaliteit niet optimaal kunnen waarborgen door extra druk op personeel en middelen. Door multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen kan bespaard worden zonder direct in te boeten op onderwijskwaliteit. Slimmer ruimtegebruik en semipermanente uitbreiding biedt de benodigde flexibiliteit zonder direct grote investeringen te vergen. Scholen blijven functioneel en voldoen aan de minimale wettelijke normen, ondanks beperkingen in uitbreidingsmogelijkheden.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)





Hoewel deze maatregelen financiële voordelen opleveren, kunnen ze op lange termijn ook risico’s met zich meebrengen. Het uitstellen van investeringen kan bijvoorbeeld resulteren in oplopende onderhoudskosten en verouderde schoolgebouwen, wat uiteindelijk juist hogere kosten kan veroorzaken. De focus op efficiënter ruimtegebruik en clustering kan de veerkracht van het onderwijssysteem verminderen. Als de leerlingenaantallen onverwacht stijgen, kan er onvoldoende flexibiliteit zijn om hierop in te spelen zonder extra investeringen.

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.

 

Bezuinigingen kunnen gevolgen hebben voor afspraken over inclusiviteit, passend onderwijs en duurzaamheid. Door ruimte strategisch in te zetten en samenwerkingen aan te gaan met maatschappelijke partners, kan de gemeente alsnog voldoen aan haar ambities voor kwalitatief goede onderwijshuisvesting.

Fiche CAB - Subsidieregeling Scouting Thema en taakveld in de begroting: Thema: Subsidies sociaal domein Taakveld: Subsidieregeling Scouting FCL 661100/43803 Maatregel: Geen. Niet verminderen of wegbezuinigen van bedrag € 6.350,- (totale subsidie bedrag dat in 2025 verleend is aan 3 scouting verenigingen). De scouting subsidie valt binnen de begroting van de welzijn subsidies; Toelichting: De subsidie regeling scouting betreft een jaarsubsidie voor de scouting verenigingen van MiddenDelfland om jongeren aan het scouten te krijgen, te houden of te betrekken bij de scoutingverenigingen van Midden Delfland (Scouting Den Hoorn, Schipluiden en Maasland). Meedoen aan scouting bevordert de verbinding onder jongeren en een betere kwaliteit van leven. Deze subsidie bestaat uit een bedrag van € 20,- per jeugdlid en een aanvullend bedrag voor meedoen aan de jaarlijkse schoonmaakactie (max. € 450,-) per scoutingvereniging. Mede dankzij deze subsidie kunnen de scoutingverenigingen blijven bestaan. Voor jaarsubsidies geldt dat deze niet direct stopgezet kunnen worden (conform Awb) maar dat hiervoor sprake moet zijn van afbouw. Wat is het financiële effect van de maatregel: n.v.t. Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? n.v.t.

(Bij verminderen of wegbezuinigen subsidie wordt het voor de scouting verenigingen steeds lastiger worden om te kunnen blijven bestaan en/of activiteiten te kunnen voortzetten.) Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). n.v.t. Een vermindering of stoppen van de subsidie betekent een risico voor het voortbestaan van de verenigingen. Verdwijnen van de scouting betekent minder sociale verbinding onder jongeren en gevolgen voor (mentale) gezondheid. Wanneer een aanzienlijke bezuiniging zou worden ingezet, kan dit ook betekenen dat de scouting hun activiteiten deels of helemaal moeten beëindigen, waardoor ook vele vrijwilligers hun vrijwilligerswerk zouden kwijtraken. Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) n.v.t. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) n.v.t. Bij verminderen of stopzetten subsidie: Mogelijk verdwijnen scouting. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. In het college werkprogramma wordt gesproken over het bevorderen van verbinding via sport,

ontspanning, evenementen, cultuur en openbare voorzieningen. Gastvrijheid en toegankelijkheid zijn daarbij uitgangspunt. Dit draagt bij aan een hechtere gemeenschap en een betere kwaliteit van leven voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Dit doen we door: Voortzetten bestaande financiële ondersteuning aan lokaal welzijnswerk voor onder andere vrijwilligersondersteuning, verenigingen, ouderenwerk en participatie.

Fiche CAC - Vrijetijdsbesteding, Thuismaatjes en Vorming (VTV) Thema en taakveld in de begroting: Thema:

Subsidie Welzijn

Taakveld: Subsidie VTV ( 661102) / welzijn gehandicapten Maatregel: Niet op bezuinigen. Het betreft hier voorzieningen voor onze meest kwetsbare inwoners, die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Vrijetijdsbesteding, Thuismaatjes en Vorming (VTV) levert een bijdrage aan het versterken van zelfredzaamheid, doorbreken van het isolement, uitbreiden van het sociaal netwerk en meedoen in de maatschappij samenleving voor inwoners met een beperking. VTV werkt met inzet van vrijwilligers. Voor Midden-Delfland zet VTV zich in voor: -

Thuismaatjes Groepsactiviteiten Beweegcoach: bemiddeling tussen reguliere sportverenigingen en mensen met een beperking die willen bewegen en iets willen doen aan hun leefstijl.

Wat is het financiële effect van de maatregel: n.v.t. Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen a.g.v. deze maatregel, of worden beperkt? n.v.t. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). n.v.t. Bij een bezuiniging (die hier niet wordt voorgesteld) kunnen inwoners met een beperking minder vaak gebruik maken van regulier aanbod. Niet meer kunnen deelnemen aan activiteiten vermeerdert eenzaamheid, vermindert participatie aan het ‘gewone leven’ en zorgt voor overbelasting mantelzorgers. Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) n.v.t. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) n.v.t Bij een bezuiniging (die hier niet wordt voorgesteld) en het wegvallen van welzijnstaken, zal mogelijk meer vraag naar zorg en ondersteuning zijn meer gebruik worden gemaakt van maatwerkvoorzieningen op Wmo en Jeugd. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.

In het collegewerkprogramma 2023-2026 wordt in hoofdstuk 3 ‘mensen maken de samenleving’ het sociaal domein en welzijnswerk expliciet genoemd. Het schrappen van welzijnstaken past

ook niet in de Toekomstvisie 2050 in relatie tot vitale dorpen en het meedoen in de samenleving.

Fiche CAD - Leerlingenvervoer Thema en taakveld in de begroting: Thema: Leerlingenvervoer Taakveld: Leerlingenvervoer FCL 643013 Maatregel: Bezuiniging op leerlingenvervoer is niet mogelijk i.v.m. wettelijke taak. Wat is het financiële effect van de maatregel: Geen maatregel mogelijk. Begroting komende jaren: 2025: 538.057,2026: 542.957,2027: 547.557,2028ev: 552.257,Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Leerlingenvervoer is een regeling voor het vervoer van leerlingen naar school, waarbij hun ouders aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in de kosten of aangepast vervoer. De gemeente is verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Het maatschappelijk effect als vervoer voor kinderen stagneert is groot (zie ook jeugdwetvervoer) Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) De kosten in het leerlingenvervoer laten een stijging zien zowel in prijs (aanbestedingen) als in aantallen.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Geen Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Leerlingenvervoer is een wettelijke taak en betreft o.a. vervoerskosten en contractbeheer.

Fiche DA Bijdragen derden

Thema en taakveld in de begroting: Thema:

Programma 2 Beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid

Taakveld: -

contributies en abonnementen (FCL 612001, ECL 38045)

Maatregel:

bijdragen derden (FCL 612001, ECL 38149)

Geen maatregel. De post contributies en abonnementen en bijdragen derden zijn essentiële posten voor OO&V. Zonder deze bijdragen, wordt het voor de gemeente moeilijk om een zichtbare en merkbare bijdrage aan veiligheid te leveren. Wat is het financiële effect van de maatregel: Geen maatregel voorgesteld Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Als alle bijdragen aan derde partijen zoals het RIEC, Veiligheidshuis, en Meld Misdaad Anoniem worden wegbezuinigd, dan vervallen iig de volgende zaken: 1. 2. 3.

Samenwerking met RIEC: Minder toegang tot informatie over georganiseerde criminaliteit. Ondersteuning Veiligheidshuis: Verminderde multidisciplinaire samenwerking bij complexe veiligheidszaken. Meld Misdaad Anoniem: Minder anonieme meldingen over criminaliteit, waardoor opsporing moeilijker wordt.

Effecten voor het team Openbare Orde en Veiligheid:

  

Beperkte aanpak van complexe casussen: Minder specialistische ondersteuning bij veiligheidsproblemen. Afname samenwerking: Minder effectieve samenwerking met andere instellingen. Verhoogde druk op handhaving: Meer werk voor het team, wat de efficiëntie en preventie onder druk zet.

Deze bezuiniging kan de effectiviteit van het team en de regionale veiligheid ernstig belemmeren. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).



Verminderde veiligheid: Minder samenwerking met het RIEC en het Veiligheidshuis kan de aanpak van georganiseerde criminaliteit en complexe veiligheidsproblemen verzwakken, wat de veiligheid van bewoners aantast.  Afname meldingen en signalering: Minder middelen voor Meld Misdaad Anoniem kan leiden tot een daling van het aantal meldingen over criminaliteit, wat de zichtbaarheid en bestrijding van criminaliteit vermindert.  Verlies van sociale cohesie: Het verlies van samenwerking tussen verschillende instanties kan het vertrouwen van inwoners in de veiligheidsdiensten verminderen en de sociale cohesie in de buurt verzwakken.  Toename van criminaliteit: Door een verminderde capaciteit om criminaliteit effectief te bestrijden, kan de criminaliteit in de regio toenemen, wat de leefomgeving negatief beïnvloedt. Deze bezuiniging kan dus de algehele veiligheid en het welzijn van de inwoners schaden. Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)

Nee. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)



Verhoogde criminaliteit: Minder samenwerking met het RIEC en Meld Misdaad Anoniem kan leiden tot een slechtere opsporing van criminaliteit, waardoor deze op lange termijn kan toenemen.  Verlies van belangrijke netwerken: Het verlies van de samenwerking met het Veiligheidshuis en andere partners kan de gezamenlijke aanpak van complexe veiligheids- en zorgproblemen verzwakken, wat leidt tot langdurige maatschappelijke effecten.  Afname van sociale veiligheid: Door een verminderde capaciteit om criminele netwerken aan te pakken, kunnen veiligheidsproblemen langduriger aanhouden, wat de leefomgeving onveiliger maakt.  Hogere kosten op lange termijn: Het wegnemen van preventieve maatregelen kan op termijn leiden tot hogere kosten voor crisisinterventies, handhaving en herstel van schade. Deze bezuiniging kan dus langdurige negatieve gevolgen hebben voor de veiligheid, de maatschappelijke samenhang en de kosten in de regio. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Coalitieakkoord: indirect raakt dit “Leefomgeving inwoners, openbare ruimte” Collegewerkprogramma: “Veiligheid • We zorgen voor prettige en veilige de wijken om in te wonen en te werken…”.

Fiche DB Buurtpreventie Thema en taakveld in de begroting: Thema:

Programma 2 Beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid

Taakveld: Buurtpreventie (FCL 612001, ECL 38152) Maatregel: Geen maatregel. Let wel: betreft meerjarige subsidie ter hoogte van € 13.900,-. Als toch besloten wordt tot bezuiniging dan moet de subsidie afgebouwd worden, kan niet per direct beëindigd worden. Hoe snel dat kan, hangt af van de subsidiebeschikking en het juridisch kader waarin de subsidie is verstrekt. Moet nader uitgezocht worden. Wat is het financiële effect van de maatregel: -

Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? 1. 2. 3. 4.

Buurtpreventieteams: Verminderde inzet van vrijwilligers of buurtbewoners die patrouilleren en zorgen voor een veilige omgeving. Voorlichtingscampagnes: Minder middelen voor campagnes om bewoners bewust te maken van veiligheidsrisico's en preventiemaatregelen. Wijkbijeenkomsten: Beperkingen in het organiseren van buurtvergaderingen en informatieavonden over veiligheid. Preventieve activiteiten: Verminderde ondersteuning voor initiatieven zoals buurtwachten, buurtapp-groepen of gezamenlijke acties voor veiligheidsverbetering.

Deze bezuiniging kan de zichtbaarheid en effectiviteit van buurtpreventie verminderen. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). De bezuiniging op buurtpreventie heeft potentieel een negatieve invloed op het algemene welzijn en de levenskwaliteit van de inwoners:



Afname veiligheid: Minder buurtpreventieteams en voorlichting kan leiden tot een toename van onveilige situaties en criminaliteit, wat de algemene veiligheid verlaagt.  Verminderde sociale cohesie: Minder buurtinitiatieven kunnen het gevoel van gemeenschap verzwakken, waardoor bewoners zich minder betrokken en veilig voelen in hun buurt.  Toename van overlast: Het ontbreken van preventieve maatregelen kan leiden tot meer overlast in wijken, wat de leefbaarheid en het welzijn van bewoners aantast.  Verlies van signalering: Minder actieve buurtpreventie kan ervoor zorgen dat veiligheidsproblemen minder snel worden opgemerkt en aangepakt, wat gevolgen heeft voor de leefomgeving. De bezuiniging kan dus leiden tot een verslechtering van de leefomgeving en een afname van de kwaliteit van leven in de wijken. De buurtpreventen zijn een gewaardeerde speler in de veiligheidsbevordering in onze gemeente. In 2024 is na enkele jaren van discussie gekomen tot een geactualiseerde en wederzijds gewaardeerde subsidie overeenkomst. Het ter sprake brengen hiervan in 2025/2026 zal een grote impact hebben op de vertrouwensrelatie. De 120-150 vrijwilligers in de gemeente zullen hier direct effect van ondervinden. Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het

direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Ja, meer inzet handhavers en focussen op de meest risicovolle gebieden (meer inzet kost wel meer geld.) Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) De bezuiniging op buurtpreventie zonder bijvoorbeeld extra inzet handhavers kan op de lange termijn de volgende impact hebben:

  

Verhoogde criminaliteit: Door minder preventieve maatregelen kan criminaliteit op de lange termijn toenemen, wat leidt tot hogere kosten voor handhaving en herstel. Afname van sociale cohesie: Minder buurtinitiatieven kunnen leiden tot een verzwakte gemeenschap en minder samenwerking tussen bewoners, wat de sociale structuur verzwakt. Negatieve invloed op veiligheid: De afname van zichtbare preventie kan ervoor zorgen dat bewoners zich onveiliger voelen, wat de kwaliteit van leven verlaagt en een negatieve invloed heeft op de leefomgeving.

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Coalitieakkoord: indirect raakt dit “Leefomgeving inwoners, openbare ruimte” Collegewerkprogramma: “Veiligheid • We zorgen voor prettige en veilige de wijken om in te wonen en te werken…”.

Fiche DC Preventiecampagne Thema en taakveld in de begroting: Thema:

Programma 2 Beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid

Taakveld: Preventiecamp, Ondermijning en Integraal. Veiligheidsbeleid (FCL 612001, ECL 38217) Maatregel: Geen maatregel voorgesteld. De post Preventiecamp, Ondermijning en Integraal Veiligheidsbeleid volledig verlagen met € 10.000,-. Risico: We kunnen dan bijna niets meer uitvoeren van het integraal veiligheidsbeleid. Bijvoorbeeld week van de veiligheid, maar ook vervallen dan de middelen voor de inzet op actuele speerpunten in het integraal veiligheidsbeleid. Het is een maatregel die de inzet van OO&V reduceert tot de personele inzet zonder uitvoeringsbudget. Bezuinigen hierop kan maar zal een groot effect hebben op het gevoel dat medewerker hebben dat ze echt iets kunnen organiseren en bieden aan de samenleving en partners. Wat is het financiële effect van de maatregel: Zie hierboven. Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? We kunnen dan bijna niets meer uitvoeren van het integraal veiligheidsbeleid. Bijvoorbeeld week van de veiligheid, maar ook de speerpunten in het integraal veiligheidsbeleid. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).









Verlies van zichtbare veiligheid: Activiteiten zoals de "Week van de Veiligheid" en andere preventieve initiatieven spelen een cruciale rol in het versterken van de zichtbaarheid van veiligheidsmaatregelen en het bevorderen van een veiligheidsgevoel bij inwoners. Het afnemen van deze initiatieven kan het gevoel van onveiligheid vergroten. Afname van sociale cohesie: Het ontbreken van gezamenlijke veiligheidsinitiatieven kan leiden tot een vermindering van de betrokkenheid van de gemeenschap bij veiligheidskwesties. Dit kan de samenwerking tussen bewoners en veiligheidsdiensten verzwakken, waardoor sociale cohesie en het vertrouwen in de lokale overheid afnemen. Toename van criminaliteit en overlast: Zonder gerichte activiteiten en speerpunten in het veiligheidsbeleid kunnen preventieve maatregelen verminderen, wat kan leiden tot een stijging van criminaliteit en overlast. Dit kan de algehele leefomgeving onveiliger maken. Negatieve impact op de leefomgeving: Een afname van het integraal veiligheidsbeleid kan leiden tot een verslechtering van de wijkveiligheid, wat bewoners minder vertrouwen geeft in hun leefomgeving. Dit heeft niet alleen invloed op het veiligheidsgevoel, maar ook op de algemene levenskwaliteit, doordat mensen zich minder veilig voelen in hun buurt.

In het algemeen zal het wegvallen van deze veiligheidsmaatregelen de kwaliteit van leven beïnvloeden door een toename van onveiligheid, verlies van gemeenschap en een verminderde

leefomgeving voor inwoners. Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Nee. Hoewel je wel wat maatregelen kan nemen om toch de efficiëntie te verhogen, zal de effectiviteit van het integraal veiligheidsbeleid waarschijnlijk afnemen zonder de volledige uitvoering van preventieve en zichtbare veiligheidsmaatregelen. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)