07 bijlage 2 LIJST B AF TE RADEN MAATREGELEN

BIJLAGE 2 AF TE RADEN MAATREGELEN

Fiche A: LEGES onderzoek – geen mogelijkheden gevonden

Fiche BA: ONDERZOEK Openbare verlichting in de nacht (deels) uit.

Maatregel: Openbare verlichting in de nacht (deels) uit. Wat is het financiële effect van de maatregel: 2026: € ntb 2027: € ntb 2028: € ntb 2029ev: € ntb Taakveld en FCL/ECL in de begroting: Taakveld: FCL/ECL: 621002/38004 Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? De openbare verlichting brandt minder vaak. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) Bewoners kunnen een groter gevoel van onveiligheid ervaren wanneer er minder verlichting brandt in het donker. Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Zolang je nog wel een deel van de verlichting laat branden heeft het niet direct invloed op de kwaliteit van de dienstverlening. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Mogelijk wennen bewoners er op de lange termijn aan dat het donkerder is. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)

Fiche BB: ONDERZOEK Reparatie/storing meldingen verzamelen en per kwartaal uitvoeren (ipv direct) Maatregel: Reparatie/storing meldingen verzamelen en per kwartaal uitvoeren (ipv direct) Wat is het financiële effect van de maatregel: 2026: € ntb 2027: € ntb 2028: € ntb 2029ev: € ntb Taakveld en FCL/ECL in de begroting: Taakveld: FCL/ECL: 621002/38193 Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? Storingen aan openbare verlichting worden niet meer binnen enkele dagen opgelost. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) Meer kapotte openbare verlichting kan leiden tot een sterker gevoel van onveiligheid van bewoners en verloedering van de openbare ruimte. Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Het heeft direct effect op de dienstverlening wanneer meldingen niet binnen enkele dagen, maar enkele maanden worden opgelost. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Mogelijk wennen bewoners op de lange termijn aan het minder frequent repareren van lichtmasten. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) De coalitie streeft een hoge kwaliteit van de woonomgeving na.

Met deze bezuiniging wordt die kwaliteit minder.

Fiche BC: Besparing op onkruidbestrijding op verharding Maatregel: Besparing op onkruidbestrijding op verharding Wat is het financiële effect van de maatregel: GEEN maatregel voorgesteld 10% Structureel € 25.000 20% structureel € 50.000 Aandachtspunt is dat de huidige budgetten al ontoereikend zijn voor sobere en doelmatige uitvoering van de onkruidbestrijding op verharding (inclusief vegen). Taakveld en FCL/ECL in de begroting: FCL/ECL: 621001/38105 Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? Minder onkruidbestrijding op verharding en minder vegen in de openbare ruimte. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) Onkruidbestrijding op verharding (inclusief vegen) op basisniveau zorgt voor een veilige, aantrekkelijke en functionele openbare ruimte. Een lager onderhoudsniveau heeft negatieve effecten hierop. Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Vermindering van onkruidbestrijding op verharding is direct zichtbaar en leidt tot een explosieve vermeerdering van meldingen openbare ruimte van bewoners. Deze meldingen kunnen naar verwachting door de hoeveelheid niet tijdig afgehandeld worden.

Daarnaast krijgen bewoners niet meer het onderhoud dat ze gewend zijn, er moet vaker nee gezegd worden. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Op de korte en middellange termijn kosten de vele meldingen de medewerkers van de gemeente veel tijd en energie en leidt de maatregel tot demotivatie en mogelijk uitval van medewerkers. Daarnaast heeft vermindering van onkruidbestrijding op verharding een negatief effect op de kwaliteit van de verharding, waardoor deze eerder aan vervanging toe is. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) De coalitie streeft een hoge kwaliteit van de woonomgeving na. Met deze bezuiniging komt de kwaliteit onder het basisniveau.

Fiche BD: Besparing op onderhoud openbaar groen Maatregel: Besparing op onderhoud openbaar groen. Geen maatregel. Wat is het financiële effect van de maatregel: 10% structureel € 59.000 20% structureel € 118.000 Aandachtspunt is dat de huidige budgetten al ontoereikend zijn om het openbaar groen op basisniveau (sober en doelmatig) te onderhouden. Taakveld en FCL/ECL in de begroting: FCL/ECL: 657003/38125 Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? Er wordt minder groenonderhoud uitgevoerd, dus bijvoorbeeld minder maaien, schoffelen en snoeien. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) Goed onderhouden openbaar groen draagt bij aan een gezondere, gelukkigere en duurzamere leefomgeving. Onderhoud onder het basisniveau heeft een negatief effect op de hiervoor genoemde aspecten. Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Vermindering van groenonderhoud is direct zichtbaar en leidt tot een explosieve vermeerdering van meldingen openbare ruimte van bewoners. Deze meldingen kunnen naar verwachting door de hoeveelheid niet tijdig afgehandeld worden. Daarnaast krijgen bewoners niet meer het onderhoud dat ze gewend zijn, er moet vaker nee gezegd worden.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Op de korte en middellange termijn kosten de vele meldingen de medewerkers van de gemeente veel tijd en energie en leidt de maatregel tot demotivatie en mogelijk uitval van medewerkers. Daarnaast is eerder vervanging en renovatie van het openbaar groen nodig wanneer het onderhoud onder het basisniveau komt. Een laag onderhoudsniveau van openbaar groen leidt tot verloedering, een slechtere leefomgeving en hogere kosten op de lange termijn. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) De coalitie streeft een hoge kwaliteit van de woonomgeving na. Met deze bezuiniging komt de kwaliteit onder het basisniveau.

Fiche BE: Besparing op onderhoud bruggen Maatregel: Besparing op onderhoud bruggen. Geen maatregel. Wat is het financiële effect van de maatregel: 10% structureel € 29.000 20% structureel € 58.000 Taakveld en FCL/ECL in de begroting: FCL/ECL: 621003/38005 Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? Vermindering van onderhoud aan de bruggen (onderhoud op een lager niveau). Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) Minder onderhoud leidt tot verloedering van de bruggen wat een negatief effect heeft op de levenskwaliteit van mensen. Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) De maatregel heeft niet direct effect op de dienstverlening. De bruggen functioneren nog, maar zien er minder fraai uit. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Door de bruggen op een lager niveau te onderhouden wordt de levensduur korter en moeten ze eerder vervangen worden. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) De coalitie streeft een hoge kwaliteit van de woonomgeving na. Met deze bezuiniging komt de kwaliteit onder het basisniveau.

Fiche BF: besparing onderhoud wegen Maatregel: Besparing op onderhoud wegen. Geen maatregel. Wat is het financiële effect van de maatregel: 10% structureel € 100.000 20% structureel € 200.000 Aandachtspunt is dat na eerder bezuinigingen de kwaliteit van de wegen achteruit gegaan is en dat de budgetten met de begrotingswijzigingen van afgelopen jaren weer net toereikend zijn om de achterstand in te halen en weer op basisniveau te komen. Taakveld en FCL/ECL in de begroting: FCL/ECL:621001-diverse Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? Minder onderhoud aan wegen (asfalt, elementverharding en halfverharding). Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) De maatregel heeft negatieve gevolgen voor verkeersveiligheid, gebruiksgemak en leefbaarheid. Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Vermindering van onderhoud wegen is direct zichtbaar en leidt tot een explosieve vermeerdering van meldingen openbare ruimte van bewoners. Deze meldingen kunnen naar verwachting door de hoeveelheid niet tijdig afgehandeld worden. Daarnaast krijgen bewoners niet meer het onderhoud dat ze gewend zijn, er moet vaker nee gezegd worden.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Op de korte en middellange termijn kosten de vele meldingen de medewerkers van de gemeente veel tijd en energie en leidt de maatregel tot demotivatie en mogelijk uitval van medewerkers. Daarnaast levert achteruitgang van de kwaliteit van wegen grotere risico's voor de verkeersveiligheid op en daarmee naar verwachting meer aansprakelijkstellingen en schadeclaims. Tot slot is eerder groot onderhoud en vervanging van de wegen nodig wanneer het onderhoud onder het basisniveau komt. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) De coalitie streeft een hoge kwaliteit van de woonomgeving na. Met deze bezuiniging komt de kwaliteit onder het basisniveau.

Fiche BG: Besparing op onderhoud wegmeubilair Maatregel: Besparing op onderhoud wegmeubilair Wat is het financiële effect van de maatregel: 10% structureel € 12.500 20% structureel € 25.000 Taakveld en FCL/ECL in de begroting: FCL/ECL: 621001/38222 Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? Minder onderhoud aan straatmeubilair, bebording, belijning en markering. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) De maatregel kan gevolgen hebben voor verkeersveiligheid, gebruiksgemak en leefbaarheid. Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Voor de bebording is er eerder budget vrijgemaakt om borden te saneren, recht te zetten en te vervangen. Dat is nu nog in uitvoering. Bezuiniging op dit gedeelte van het budget heeft op korte termijn geen effect voor de kwaliteit van de dienstverlening. Momenteel worden er ook meerdere banken in de gemeente vervangen, die de eerste jaren nauwelijks onderhoud nodig hebben. Voor de belijning en markering is er niet direct effect op de kwaliteit van de dienstverlening. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Wanneer er bankjes e.d.

weggehaald moeten worden omdat de veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden en er geen budget is voor onderhoud dan heeft dit effect op de leefbaarheid en het gebruiksgemak van de openbare ruimte. Besparing op onderhoud van bebording en belijning en markering heeft op de (middel)lange termijn gevolgen voor de verkeersveiligheid en kan tot meer schadeclaims leiden. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) De coalitie streeft een hoge kwaliteit van de woonomgeving na. Met deze bezuiniging komt de kwaliteit onder het basisniveau.

Fiche BH: Besparing op onderhoud gebouwen (voorziening)

Maatregel: Besparing op onderhoud gebouwen (voorziening) Wat is het financiële effect van de maatregel: 10% structureel € 30.000 20% structureel € 60.000 Taakveld en FCL/ECL in de begroting: FCL/ECL: 799017 Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? Niet al het groot onderhoud dat nodig is conform de meerjaren onderhoudsplannen (MJOP's) kan uitgevoerd worden, evenals maatregelen voor verduurzaming van de gebouwen. Gevolg is ook dat het beheerplan moet worden bijgesteld en opnieuw moet worden vastgesteld, omdat de voorziening moet aansluiten op het beheerplan. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) De maatregel heeft niet direct effect op het welzijn en de levenskwaliteit van de inwoners. Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) De maatregel heeft niet direct effect op de dienstverlening. Wel zorgt minder groot onderhoud aan gebouwen voor meer storingen en klachtonderhoud wat zowel voor de gebruiker als voor de beheerder van het gebouw niet prettig is.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Door groot onderhoud van gebouwen niet uit te voeren of uit te stellen neemt de levensduur van de gebouwen af, waardoor eerder renovatie of vervanging nodig is. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)

Fiche BI: Verhuren van gemeentelijk vastgoed – loods gemeentewerf Maatregel: Verhuren van gemeentelijk vastgoed – loods gemeentewerf Wat is het financiële effect van de maatregel: 2026 e.v.: € ntb (jaarlijks indexatie) Staatsbosbeheer heeft eerder aangegeven interesse in huur te hebben voor hun auto's. Taakveld en FCL/ECL in de begroting: FCL/ECL: 604006/36001 Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? De loods is nu in gebruik voor opslag van materialen van de gemeente. Door op te ruimen en te herindelen verwachten wij dat er een loods kan worden vrijgemaakt. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) De maatregel heeft geen effect op het welzijn en de levenskwaliteit van inwoners. Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) De maatregel heeft geen effect op de dienstverlening. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Deze maatregel heeft geen impact op de lange termijn.

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) Dit sluit aan op opdracht 2.4 aan het college: Zorg voor concrete maatregelen die een effectiever gebruik van gebouwen en voorzieningen tot gevolg hebben en ondersteun initiatieven die hierop gericht zijn.

Fiche BJ: ONDERZOEK Verhuren van gemeentelijke gronden (snippergroen) Maatregel: Verhuren van gemeentelijke gronden (snippergroen) Wat is het financiële effect van de maatregel: 2026 e.v.: € ntb (jaarlijks indexatie) Er wordt nu veel snippergroen in gebruik gegeven, waar geen vergoeding tegenover staat. Er kan voor gekozen worden om hier huur voor in rekening te brengen. Taakveld en FCL/ECL in de begroting: FCL/ECL: 657003/36001 Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? Er komen niet direct diensten te vervallen Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) De maatregel heeft niet direct effect op het welzijn en de levenskwaliteit van inwoners. Deze stukken openbaar groen zijn al in gebruik gegeven aan bewoners. Voor deze bewoners stijgen de kosten wel. Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) De maatregel heeft geen effect op de dienstverlening. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Deze maatregel heeft geen impact op de lange termijn. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)

Fiche BK: ONDERZOEK Verduurzaming gemeentehuis: energiebesparing door LED en zonnepanelen Maatregel: Verduurzaming gemeentehuis: energiebesparing door LED en zonnepanelen Wat is het financiële effect van de maatregel: 2026 e.v.: € ntb Taakveld en FCL/ECL in de begroting: FCL/ECL: 604005/38004 Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? Er komen geen diensten te vervallen. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) De maatregel heeft geen effect op het welzijn en de levenskwaliteit van inwoners. Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) De maatregel heeft geen effect op de dienstverlening. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Deze maatregel heeft geen impact op de lange termijn. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) De maatregel levert een bijdrage aan de verduurzamingsopgave.

Fiche CA verkiezingen – stembureau minder Thema en taakveld in de begroting: Thema:

Bestuurlijke organisatie

Taakveld: Verkiezingen 602004 Geen maatregel: in te boeken winst marginaal. Kosten verkiezingen worden vergoed door het Rijk. Maatregel: 1 stembureau minder (van 10 naar 9) maximaal € 2.500 / minimaal € 500 Wat is het financiële effect van de maatregel: 2026: € 2.500/€ 500 2027: € idem 2028ev: € idem Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? In plaats van 10 stembureaus zijn er nog maar 9 stembureaus Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Het verminderen van het aantal stembureaus heeft te allen tijde consequenties Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Nee Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Ja, zie hieronder voor toelichting Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Geen

BIJLAGE BIJ FICHE CA Stembureaus Midden-Delfland

Situatie 2024: 10 stembureaus Soort: ·

9 regulier (geopend van 7.30 tot 21.00 uur)

·

1 mobiel (geopend van 10.00 tot 15.00 uur in Korpershoek)

Verdeling: ·

Den Hoorn: 2x Hoornbloem, Kickerthoek*, Eénhoorn

·

Maasland: Hofstede, Singelhof*, Trefpunt

·

Schipluiden: 2x Dorpshoeve, Korpershoek* (mobiel)

* = Dienstencentrum De dienstencentra vragen geen vergoeding, de overige locaties wel.

Aantal kiesgerechtigden (EP): ·

Den Hoorn: 6.562 (gemiddeld 1.641 per stembureau)

·

Maasland: 5.141 (gemiddeld 1.714 per stembureau)

·

Schipluiden: 3.194 (gemiddeld 1.547 per stembureau; 100 stemmers Korpershoek niet meegerekend)

Opkomst: Afhankelijk van soort verkiezing variërend van 55% tot 90%. Sowieso altijd hoger dan de landelijke opkomst. Geen richtlijn Er is geen richtlijn voor het aantal opgeroepen kiesgerechtigden per stembureau. Wat een stembureau aankan is afhankelijk van opkomst, locatie, soort kiezers en stembureauleden. En in grotere gemeenten de waan van de dag: een keer superdruk, volgende verkiezing nauwelijks inloop of andersom. In Midden-Delfland is de verdeling over de stembureaus redelijk stabiel.

Stembureau minder? Aandachtspunt Wat we niet willen is per verkiezing kijken welke stembureaus wel of niet. Voor ons is dat extra organisatie, inschatten en uiteindelijk doe je het nooit goed met een stembureau meer of minder. Maar belangrijker: mensen zijn gewoontedieren. Hoe goed je communiceert waar hij kan stemmen, hij gaat naar dezelfde locatie als de vorige keer.

Optie 1: Mobiel stembureau Korpershoek sluiten Dat is ingesteld om de bewoners van de Korpershoek tegemoet te komen.

Achtergrond: vroeger zat er een regulier stembureau in de Korpershoek en een in de Dorpshoeve. Dat ging ooit prima, maar de opkomst liep steeds verder scheef. Rustig in de Korpershoek, te druk voor 1 stembureau in de Dorpshoeve. Daarom (en door corona) 2 stembureaus in de Dorpshoeve ingesteld. En een mobiel stembureau zodat bewoners van de Korpershoek ‘thuis’ kunnen stemmen. Besparing: circa € 1.000,- (vergoeding stembureauleden, catering, materiaal, vervoer en manuren) Voordeel: Je raakt hier weinig mensen mee: tussen de 100 en 150 kiezers. Nadeel: ·

Stemmen wordt lastiger voor minder mobiele bewoners van de Korpershoek of buurtgenoten (bijv. focuswoningen).

·

Door sluiting kan niet in alle dienstencentra in Midden-Delfland gestemd worden.

·

Wordt mogelijk opgepikt door de media, negatieve publiciteit.

Optie 2: Stembureau Eénhoorn sluiten In gebruik sinds 2021 omdat in de school waar we daarvoor zaten geen lokaal meer beschikbaar was. Doordat het dicht bij de bekendere Hoornbloem zit komen hier minder kiezers. Relatief hoge huurprijs voor ruimte en aantal kiezers. Besparing: circa € 2.500,- (huur, vergoeding stembureauleden, catering, materiaal, vervoer en manuren) Nadeel: ·

Door sluiting belast je de stembureaus in De Hoornbloem extra. Bij drukke verkiezingen (Tweede Kamer, gemeenteraad) staat er nu al tijdens de spitstijden een flinke rij kiezers buiten. Dat is op zich geen probleem, al komen er waarschijnlijk wel klachten over.

·

Belangrijker is of de stembureauleden meer drukte aankunnen. Die lijken nu op de max te zitten bij drukke verkiezingen.

Bijkomend nadeel: ·

Het einde van de Hoornbloem is in zicht (centrumplan Den Hoorn: sloop Hoornbloem, bouw appartementen). Dan hebben we andere stemlocaties nodig. Op dit moment zijn er geen andere geschikte en beschikbare locaties in Den Hoorn. Als we afscheid nemen van de Eénhoorn is dit hoogstwaarschijnlijk tijdelijk.

Optie 3: Stembureau Trefpunt verplaatsen naar Hofstede Besparing: € 500,- (huur) Nadeel: ·

Ingang/uitgang Hofstede is flessenhals. Met één stembureau al regelmatig lastig.

·

Spreiding over dorp is minder (maar te overzien).

·

Ook in de Singelhof wordt het hierdoor drukker en dat is niet de bedoeling, zij zitten min of meer op de max.

Let op: catering blijft wel via het Trefpunt lopen.

Fiche CB Vluchtelingenwerk inburgering Thema en taakveld in de begroting: inburgering Taakveld: Inburgering 661001 Geen maatregel: korte termijn besparing, maar lange termijn toename van kosten Maatregel: Geen ondersteuning meer aanbieden aan statushouders bij gezinshereniging Wat is het financiële effect van de maatregel: In 2024 hebben we € 6.358 betaald aan Vluchtelingenwerk voor het ondersteunen van statushouders bij gezinsherenigingstrajecten. We hebben ons voor 2025 gecommitteerd aan een minimale afname van 5 trajecten, de totale kosten bedragen daarvoor: € 6.375 Als we het contract vanaf 2026 niet verlengen besparen we dus minimaal € 6.375. Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Onze statushouders kunnen geen gebruik meer maken van de dienstverlening van Vluchtelingenwerk. Ze moeten zich vanaf dat moment wenden tot het juridisch loket. Het nadeel van het juridisch loket is dat zij in Den Haag gevestigd zijn in plaats van zoals Vluchtelingenwerk in Delft. Zij niet gespecialiseerd zijn in gezinshereniging, werken vaak met standaardbrieven in plaats van met persoonlijke adviezen. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).

Je gezin achterlaten in oorlogsgebied geeft stress. Een gezinsherenigingsprocedure geeft onze statushouders zicht op hereniging met hun gezin. Dit is echter geen gemakkelijke procedure. Statushouders krijgen hiervoor in eerste instantie ondersteuning vanuit het COA. Op het moment dat zij in onze gemeente komen wonen biedt het COA geen ondersteuning meer. Het traject is dan vaak nog niet afgerond. Goede ondersteuning in dit proces zorgt er voor dat onze statushouders meer tijd en ruimte in hun hoofd hebben voor inburgering en re-integratie. Deze stress heeft een negatieve impact op iemand vermogen om zich ten volste te richten op het inburgeringstrajecten. Daarnaast zal het aantal vragen richting onze klantmanagers toenemen op dit onderwerp wanneer er geen specialist aanbod is. Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Het feit dat statushouders niet terecht kunnen bij Vluchtelingenwerk kan er voor zorgen dat zij met extra vragen bij de gemeente terecht komen of andere externe partners. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Door slechtere ondersteuning bij het doorlopen van een gezinsherenigingstraject bestaat de kans dat uitstromen naar werk langer op zich laat wachten.

Hierdoor loopt de uitkering langer door, wat zorgt voor extra kosten (€ 16.000 op jaarbasis per persoon). Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.

Fiche CC re-integratie 10% Thema en taakveld in de begroting: Thema:

Algemene dekkingsmiddelen

Taakveld: Re-integratie- en participatievz. Participatiewet 665001, 665002 Geen maatregel: besparing leidt tot toename kosten bijstand Maatregel: Het verlagen van het re-integratiebudget met een x percentage. Afhankelijk van het percentage bespaar je in je directe uitgaven. Bij een bezuiniging van 1% levert dit € 3109,-. Bij een bezuiniging van 10% levert dit € 31.094,op. Wat is het financiële effect van de maatregel: Het financieel effect hangt af van het percentage waarvoor gekozen zou worden. Een besparing op het budget re-integratie- en participatievz. Participatiewet heeft zeer waarschijnlijk een directe impact in de slagvaardigheid om uitstroom te creëren binnen onze groep bijstandsgerechtigden. Waarbij het verstrekken van bijstand zo’n € 16.000 per persoon per jaar kost. Gezien de huidige gunstige arbeidsmarkt zijn de bijstandsgerechtigden in onze portefeuille inwoners met een forse afstand tot de arbeidsmarkt. Inzet van een reintegratietraject is in dergelijke situatie dan ook noodzakelijk om de inwoner richting een baan te ondersteunen.

Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Per percentage dat er wordt bespaard kan er één of meer trajecten niet ingekocht worden, waarmee een inwoner niet de benodigde ondersteuning ontvangt die hij of zij nodig heeft om toe te werken richting arbeid en uitstroom Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Er kunnen bij een bezuiniging minder re-integratietrajecten worden ingekocht, waardoor de inwoners waarvoor geen re-integratietraject kan worden ingezet langer op een bestaansminimum leven en niet participeren naar het maximale van hun kunnen. Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Doordat we minder inwoners een re-integratietraject kunnen bieden, daalt de kwaliteit van onze eigen dienstverlening. Klantmanagers zullen afhankelijk van de grote van de bezuiniging voor keuzes komen te staan om te bezien welke inwoner meer uitstroompotentie heeft en dit als wegingscriterium meenemen in het toekennen van een traject.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Het is zeer waarschijnlijk dat door deze maatregel de gemeente de eerste jaren overschrijdingen heeft op het budget voor de toekenning bijstand. Dit zal leiden tot het doen van een aanvraag vangnet BUIG. Hier zit echter ook een eigen risicoclausule waarbij de gemeente een eigen risico kent van 7,5%.

De afgelopen drie jaar hebben wij als gemeente gebruik moeten maken van het vangnet waarbij wij een daling zien in onze overschrijding. Wij vrezen dat bij deze wijziging deze positieve ontwikkeling te niet gedaan wordt. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. In oktober 2024 is het beleidskader participatie en re-integratie Midden-Delfland vastgesteld. In dit beleidskader is als doelstelling opgenomen de uitstroom van ons uitkeringenbestand te verhogen. Er is een concrete doelstelling opgenomen van het beëindigen van drie extra uitkeringen op jaarbasis, met het doorvoeren van een bezuiniging komt deze doelstelling in gevaar.

Fiche CE Bijzondere bijstand Thema en taakveld in de begroting: Thema:

Armoedebeleid

Taakveld: Bijzondere bijstand 663004, 663017, 663019 Maatregel: Verschillende maatregelen die zelfstandig om in samenhang kunnen worden genomen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Computerregeling via Delftse Uitdaging (wordt al uitgevoerd, zie toelichting) Verlagen inkomensgrens van 120% naar 110% bijstandsnorm Periode vergoeden met terugwerkende kracht beperken van 3 naar 1 maand Verlengen periode kwijtscheldingen van 3 naar 5 jaar Verhogen aflossingsbedrag NUG’ers Aanpassen bedragen normenlijst, m.n. inrichtingskosten statushouders Versoberen of stoppen sociale participatie (max. vergoeding van € 225,- naar € 150,- of naar € 0,-) 8. Stoppen verstrekken fietsen aan statushouders 9. Stoppen vergoeding kinderopvang 10. Externe maatregel: vrijstelling BTW voor bewindvoering (zie toelichting) Wat is het financiële effect van de maatregel: Voor alle bedragen geldt: effect bij gelijkblijvend bestand. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

€ 10.000,- p/j structureel € 7.500,- p/j structureel (zie toelichting) Moeilijk om zo snel te kwantificeren o.b.v. gebrekkige data Moeilijk om zo snel te kwantificeren o.b.v. gebrekkige data Moeilijk om zo snel te kwantificeren o.b.v. gebrekkige data Moeilijk om zo snel te kwantificeren o.b.v. gebrekkige data, heeft namelijk indirect effect (minder toekenning als lening, dus later minder kwijtschelding). Er gaat nu € 43.300 p/j om in deze regeling. 10% verlaging leidt tot potentiële besparing € 4.330,- p/j 7. € 720,- (bij verlaging) of € 4.350,- (bij afschaffen) 8. Moeilijk om zo snel te kwantificeren o.b.v. gebrekkige data 9. € 1.900,- p/j structureel 10. Besparing van € 3.500,- structureel Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Bijzondere bijstand op zich zelf blijft bestaan, o.g.v. jurisprudentie zijn we verplicht bepaalde kosten te vergoeden (o.a. bewind en rechtsbijstand). Wel leiden de maatregelen 7 t/m 9 tot het stoppen van deelregelingen. In andere gevallen worden de vergoedingen aan inwoners beperkt. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Inwoners moeten zelf meer zaken betalen of gaan bepaalde dingen niet doen (m.n.

stoppen sociale participatie). Het gaat hier zonder uitzondering om inwoners in een kwetsbare (financiële) positie. Specifieke effecten per maatregel: 7. Zal leiden tot het leven in isolement van een groep zeer kwetsbare inwoners.

8. Statushouders moeten dan zelf in hun vervoersbehoefte gaan voorzien. Dit belemmert hun participatie en integratie in de samenleving en maakt het bereiken van de taalschool moeilijker. 9. Belemmert inwoners in hun re-integratie richting werk. Kan als effect hebben dat mensen langer een uitkering ontvangen en dus toename op uitkeringslasten. Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Nee Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Meerdere mogelijke effecten:  

Mogelijk toename schuldhulpverlening en vroegsignalering schulden; Ontstaan zeer schrijnende situaties (bijv. mensen leven in een kaal huis, leven in isolement)

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Heeft impact op het in 2024 vastgesteld armoedebeleid. Dat is gericht op het versterken van de bestaanszekerheid en voorkomen dat inwoners schulden maken.

Ambtelijke toelichtingen Toelichting computerregeling (maatregel 1) Tot 1 januari 2025 werd vanuit bijzondere bijstand een maximum vergoeding van € 600,- voor computers verstrekt. Per jaar was dit een gemiddelde uitgavenpost van € 13.500,-. Per 1 januari 2025 is de uitvoering gesplitst:  

Gezinnen met kinderen kunnen bij Stichting Leergeld terecht, zij vergoeden max. € 300,voor een computer Volwassenen krijgen nog steeds bijzondere bijstand, ook voor max. € 300,-.

Conclusie: vergoedingen zijn al gehalveerd t.o.v. 2024, wat leidt tot besparing van € 6.750,-. Kortgeleden heeft zich de mogelijkheid voorgedaan om via de Delftse Uitdaging aan gratis laptops te komen (beschikbaar gesteld door o.a. bedrijfsleven). Zowel gemeente als stichting Leergeld kunnen hier gebruik van maken. Gemeentelijke bijdrage is dan nog € 300,- p/j (lidmaatschap Delftse Uitdaging, dus onafhankelijk van het aantal laptops). Dit leidt potentieel tot een verdere besparing van € 3.750,-. Aanname is dan dat er nog maximaal 10 laptops wel vergoed moeten worden. Dit krijgt z’n beslag op twee plekken in de begroting: direct aan uitgaven BB en aan minder uitgaven voor Stichting Leergeld. Toelichting verlagen inkomensgrens (maatregel 2) De besparing is moeilijk zo snel te kwantificeren. In het armoedeplan dat begin 2024 is vastgesteld is € 32.500,- opgenomen voor het verhogen van de inkomensgrenzen en vergroten van het bereik van de regelingen. Dan gaat het echter om meer regelingen dan alleen bijzondere bijstand. Op basis van dat bedrag en mijn praktijkervaringen, schat ik in dat het leidt tot een besparing van € 7.500,-.

Toelichting vrijstelling BTW voor bewindvoering (maatregel 10) Per 2026 wordt bewindvoering vrijgesteld van BTW. Dit is een fiscale maatregel die verder buiten gemeenten om gaat. Voordeel voor gemeenten is wel dat er niet langer 21% BTW vergoed hoeft te worden, dit gebeurt nu in 90% van de gevallen wel. Potentiële besparing voor de gemeente is daarmee € 7.000,-. Over de afgelopen vijf jaar betaalden we gemiddeld € 45.100,- per jaar aan bewind, bij het vervallen van 21% BTW over de 90% van dat bedrag is de besparing dan ongeveer € 7.000,-. We moeten er echter rekening mee houden dat de tarieven volgend jaar fors stijgen omdat bewindvoerders de BTW straks niet meer kunnen verrekenen. Het lijkt mij realistisch om te stellen dat de helft van dat bedrag aan gemeenten ten goede komt, oftewel € 3.500,-.

Fiche CF Individuele inkomenstoeslag Thema en taakveld in de begroting: Thema:

Armoedebeleid

Taakveld: Individuele inkomenstoeslag (IIT) Geen maatregeln: Wettelijke taak. Daarbij financiële besparing weegt niet op tegen maatschappelijke impact en gelijkblijvende uitvoeringskosten Maatregel: Verschillende maatregelen die zelfstandig of in samenhang kunnen worden genomen: 1. 2. 3. 4. 5.

Verlagen bedragen met een nader te bepalen percentage Verlengen referteperiode van 36 naar 60 maanden Loslaten automatische indexering bedragen Geen differentiatie in bedragen alleenstaande en alleenstaande ouders Verlagen inkomensgrens van 105% naar 100% sociaal minimum

Wat is het financiële effect van de maatregel: Over periode 2020 t/m 2024 ging gemiddeld € 28.500,- per jaar in de IIT om. Effecten bij gelijkblijvend bestand. 1. 2. 3. 4. 5.

Een percentage leidt direct tot een besparing; 6,2% lagere bedragen betekent een besparing van ongeveer € 1.760,- p/j. Groter effect in 2026 en 2027, daarna geringer. Op basis van aannames: € 3.000,- per jaar voor 2026 en 2027, € 2.000,- p/j daarna. € 1.400,- voor elk jaar (dus 2026 € 1.400,-, 2027 € 2.800,-, 2028 € 4.200,-, etc.) € 1.000,- p/j. € 3.000,- p/j

Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? De IIT is als instrument verplicht voor gemeenten om uitvoeren als onderdeel van de Participatiewet. De enige knoppen waar we aan kunnen draaien, leiden tot lagere uitgaven. Niet het stoppen daarvan. Uitvoeringskosten blijven gelijk. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Inwoners (die langdurig in armoede leven) hebben direct minder te besteden en minder ruimte om incidentele tegenvallers op te vangen. Dat kan zijn omdat zij een lager bedrag krijgen of in het geheel niet meer tot de doelgroep horen, afhankelijk van de gekozen maatregel. Met name bij maatregel 5 gaat het om kwetsbare inwoners, die bijvoorbeeld leven van een Wajong- of WIA/WAO-uitkering op bijstandsniveau. Bij maatregel 3 is dit effect het kleinst, omdat inwoners op korte termijn niets merken. Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) N.v.t. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Minder financiële armslag voor inwoners op een laag inkomen.

De kans bestaat dat zij vaker een beroep gaan doen op bijzondere bijstand om kosten die zich voordoen vergoed te krijgen. Dit leidt (naast potentieel meer uitgaven) ook tot hogere uitvoeringskosten. Ook kan het beroep op

schuldhulpverlening groter worden. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Heeft impact op het in 2024 vastgesteld armoedebeleid. Dat is gericht op het versterken van de bestaanszekerheid en voorkomen dat inwoners schulden maken.

Fiche CG Jeugdfonds Sport & Cultuur Thema en taakveld in de begroting: Thema:

Armoedebeleid

Taakveld: Jeugdfonds Sport & Cultuur Maatregel: Geen bezuiniging toepassen. Mogelijke maatregelen worden hieronder wel beschreven. Verschillende maatregelen die zelfstandig of in samenhang kunnen worden genomen: 11. Volledig beëindigen samenwerking 12. Stoppen met vergoeding sport (incl. zwemlessen) 13. Stoppen met vergoeding cultuur 14. Stoppen met vergoeding voor zwemlessen 15. Inkomensgrens verlagen van 120% naar 110% bijstandsnorm Wat is het financiële effect van de maatregel: Voor alle bedragen geldt: effect bij gelijkblijvend bestand. 11. € 30.000,- p/j structureel (zie toelichting) 12. € 21.600,- p/j structureel 13. € 1.400,- p/j structureel 14. € 4.600,- p/j structureel 15. € 3.300,- p/j structureel Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Maatregel 1 leidt tot het geheel stoppen van ondersteunen van kinderen voor sport- en culturele activiteiten. De overige maatregelen leiden tot minder producten die Jeugdfonds Sport & Cultuur voor ons afhandelt. Voor maatregel 4: per 2023 zijn zwemlessen ondergebracht bij het Jeugdfonds, voorheen liep dit via bijzondere bijstand. Het is daarmee een aanvullende afspraak die we kunnen stoppen. Het weer onderbrengen bij bijzondere bijstand leidt niet tot een besparing.

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). M.n. kinderen in kwetsbare gezinnen worden getroffen doordat er in het huishouden minder geld beschikbaar is voor sociale activiteiten. De drempel voor ouders om kinderen mee te laten doen in de samenleving wordt groter. Kan ook leiden tot afname ledental (en contributies) van lokale verenigingen. Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)  

Jeugdfonds rekent ongeveer 10% uitvoeringskosten over de uitgaven. Theoretisch kan hierover onderhandeld worden, de kans op succes acht ik klein. Bovendien leidt dat nauwelijks tot een besparing. Het lijkt erop dat het voorschot (en begroot bedrag) dat is afgesproken structureel hoger is dan de kosten die we daadwerkelijk maken, mede vanwege bijdragen vanuit fondsen. Nader onderzoek is daarvoor nodig. Mogelijk kan er preciezer begroot worden. Voorwaarde is dat de omvang van de doelgroep niet verandert. Binnen het recent vastgestelde armoedebeleid is één van de speerpunten om het bereik van onze

voorzieningen vergroten. Deze doelstelling staat haaks op het nu zuiverder begroten. Dit zou namelijk het zeer reëel maken dat de raad om extra gelden gevraagd moet worden. Ook dat proces brengt kosten met zicht mee. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Minder financiële armslag voor inwoners op een laag inkomen. De kans bestaat dat zij vaker een beroep gaan doen op bijzondere bijstand om kosten die zich voordoen vergoed te krijgen. Dit leidt (naast hogere kosten) ook tot hogere uitvoeringskosten. Ook kan het beroep op schuldhulpverlening vergroten. Voor de kinderen kan het betekenen dat zij door een gebrek aan beweging minder gezond opgroeien. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Heeft impact op het in 2024 vastgesteld armoedebeleid. Dat is gericht op het versterken van de bestaanszekerheid en voorkomen dat inwoners schulden maken.

Toelichting budget Jeugdfonds Sport & Cultuur In het contract (en begroting) is afgesproken dat de jaarlijkse bijdrage van de gemeente € 30.000,- is. Er is echter een overschot uit vorige jaren dat in 2024 is ingezet waardoor de bijdrage eenmalig € 15.000,- was. Bovendien hebben fondsen in 2024 zo’n € 9.000,- bijgedragen, waardoor van de € 32.000,- aan uitgaven slechts € 23.000,- ten laste van de gemeente is gekomen.

Fiche CH Stichting Leergeld Thema en taakveld in de begroting: Thema:

Armoedebeleid

Taakveld: Stichting Leergeld Maatregel: Geen bezuiniging toepassen. Mogelijke maatregelen worden hieronder wel beschreven. Verschillende maatregelen die zelfstandig om in samenhang kunnen worden genomen: 16. Volledig beëindigen samenwerking 17. Stoppen met kindpas 18. Stoppen met schoolspullenpas 19. Stoppen met fietsen verstrekken 20. Stoppen met laptops vergoeden 21. Inkomensgrens verlagen van 120% naar 110% bijstandsnorm Wat is het financiële effect van de maatregel: Voor alle bedragen geldt: effect bij gelijkblijvend bestand. 16. € 28.647,- p/j structureel 17. € 7.650,- p/j structureel (o.b.v. verstrekkingen 2024) 18. € 5.400,- p/j structureel (o.b.v. verstrekkingen 2024) 19. € 6.400,- p/j structureel (o.b.v. schatting) 20. € 9.100,- p/j structureel (o.b.v. schatting) 21. € 3.150,- p/j structureel Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Maatregel 1 leidt tot het geheel stoppen van ondersteunen van schoolgaande kinderen. De overige maatregelen leiden tot minder producten die Stichting Leergeld voor ons afhandelt. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). M.n.

kinderen in kwetsbare gezinnen worden getroffen doordat er in het huishouden minder geld beschikbaar is voor schoolactiviteiten en -spullen. Stichting Leergeld gebruikt ook fondsen en donaties van bedrijven om onze inwoners te ondersteunen. Dat kost ons als gemeente geen geld, maar levert onze inwoners wel wat op. Dit zou vervallen bij maatregel 1. Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Stichting Leergeld rekent 8% uitvoeringskosten over de uitgaven. Theoretisch kan hierover onderhandeld worden, de kans op succes acht ik klein. Bovendien leidt dat nauwelijks tot een besparing. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Minder financiële armslag voor inwoners met een laag inkomen. De kans bestaat dat zij vaker een beroep gaan doen op bijzondere bijstand om kosten die zich voordoen vergoed te krijgen. Dit leidt (naast hogere kosten) ook tot hogere uitvoeringskosten. Ook kan het beroep op

schuldhulpverlening vergroten. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Heeft impact op het in 2024 vastgesteld armoedebeleid. Dat is gericht op het versterken van de bestaanszekerheid en voorkomen dat inwoners schulden maken.

Fiche CI vrijwilligersverzekering Thema en taakveld in de begroting: Thema:

Algemene dekkingsmiddelen

Taakveld: algemene voorzieningen participatie: vrijwilligersverzekering Geen maatregel Maatregel: Stopzetten van de collectieve vrijwilligersverzekering Wat is het financiële effect van de maatregel: 2025: €0 2026: Besparing € 4400,2027: Besparing € 4400,2028ev: Besparing € 4400,Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? De gemeente bekostigt de vrijwilligersverzekering niet meer. Indien de vrijwilliger een verzekering wenst kan de betreffende organisatie dit afsluiten. Een vrijwilligersverzekering is niet verplicht, wel aan te bevelen. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Organisaties met vrijwilligers komen voor hogere kosten te staan Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) n.v.t. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Het niet aanwezig zijn van een vrijwilligersverzekering (als verenigingen dat niet zelf oppakken) kan de stap naar vrijwilligerswerk ontmoedigen.

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Geen

Fiche CJ Collectief aanvullende verzekering Thema en taakveld in de begroting: Thema:

Armoedebeleid

Taakveld: Collectief aanvullende verzekering (CAV) Maatregel: Geen bezuiniging toepassen. Mogelijke maatregelen worden hieronder wel beschreven. Verschillende maatregelen die zelfstandig om in samenhang kunnen worden genomen: 22. Inkomensgrens verlagen van 120% naar 110% bijstandsnorm 23. Maandelijkse bijdrage verlagen naar € 5,- of € 0,24. Versoberen vergoedingen bovenop AV-Standaard of AV-Top Wat is het financiële effect van de maatregel: In 2024 ging ongeveer € 39.000,- om in de CAV, bestaande uit € 24.000,- aan premiebijdrage en € 15.000,- aan vergoedingen. Effecten bij gelijkblijvend bestand. 1.

Structureel € 5.200,- p/j (aanname: doelgroep wordt 13% kleiner o.b.v. onderzoek KWIZ) 2. Verlaging naar € 5,-: € 12.000,-, verlaging naar € 0,-: € 24.000,3. Afhankelijk van specifieke keuze die wordt gemaakt. Alle vergoedingen schrappen mogelijk, maar in 2023 de volgende top 4 uitgaven: a. Tandheelkunde: € 4.943,b. Orthodontie: € 3.521,c. Brillen: € 3.646,d. Vergoeding eigen bijdrage Wmo: € 2.945,Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Theoretisch kan deze regeling in het geheel worden geschrapt. In het geval van versobering blijft de regeling, maar wordt de doelgroep kleiner (maatregel 1) of wordt minder vergoed (maatregel 3, uitvoering daarvan door DSW). Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Inwoners worden geconfronteerd met hogere zorgkosten. In het geval van maatregelen 1 en 2 gaat het om de maandelijkse premie, in het geval van maatregel 3 in het geval van zorggebruik. Kan leiden tot zorgmijding. Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Voor het afhandelen van de vergoedingen bovenop de AV-Standaard en AV-Top rekent DSW 10% uitvoeringskosten.

Theoretisch gezien kunnen we hierover onderhandelen. Ik acht de kans op succes klein, bovendien leidt het tot een zeer geringe besparing. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Meerdere mogelijke effecten: 

Toename aanvragen bijzondere bijstand (waar in principe geen recht op is, maar verzwaring voor uitvoering);  Mogelijk toename schuldhulpverlening en vroegsignalering schulden;  Mijden van zorg door inwoners Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt

geraakt. Heeft impact op het in 2024 vastgesteld armoedebeleid. Dat is gericht op het versterken van de bestaanszekerheid en voorkomen dat inwoners schulden maken. Voor de CAV geldt dat het doel vooral het vergroten van het bereik was.

Fiche CK diverse verplichtingen uit armoedebeleid Thema en taakveld in de begroting: Armoedebeleid Taakveld: Verplichtingen op basis van armoede beleid Met uitzondering van de aansluiting stichting babyspullen (zie voor te stellen maatregel 31), worden de overige zaken afgeraden. Hieronder staat de toelichting. Maatregel: In het kader van het armoedebeleid zijn er meerdere verplichtingen aangegaan, deze staan hieronder. Wat is het financiële effect van de maatregel: Zie bijlage voor een nadere uiteenzetting. Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Per verplichting is omschreven wat er komt te vervallen indien er op die verplichting bezuinigd wordt. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Onze inwoners welke leven in armoede hebben een beperkter vangnet om op terug te vonden. Huishoudens leven dan ook langer in armoede. Dit draagt bij een stressoren welke ervaren worden en dit leidt tot meerkosten in andere kostenposten. Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Ons aanbod voor inwoners die leven in armoede versobert.

Dit is niet direct een afbreuk van de kwaliteit van de dienstverlening die wij nog wel bieden. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Inwoners welke in armoede leven ervaren stress. Stress is een ongezonde factor, welke kan leiden tot verschillende problemen. Problemen welke ook kosten met zich meebrengen zowel gemeentelijk als anders zoals zorgverzekeringskosten. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Heeft impact op het in 2024 vastgesteld armoedebeleid. Dat is gericht op het versterken van de bestaanszekerheid en voorkomen dat inwoners schulden maken.

Aansluiting bij Stichting Leergeld - www.elkkinddoetmee.nl

per 1 augustus 2024 voor een periode van twee jaar: o.a. Schoolspullenpassen en kindpassen kunnen worden aangevraagd voor gezinnen met een minimum inkomen. Ook een verjaardagsbox via St. Jarige Job, Eftelingkaarten. Per 1 januari is daar ook de mogelijkheid voor het aanvragen van tweedehands fietsen en refurbished laptops bijgekomen. (logistiek kon dit niet eerder). Kosten 2024: € 12.150,-Verplichting 2025: € 28.647,-Opzeggen evt. begin 2026 Aansluiting bij www.Geldfit.nl per 1 september 2024 voor een periode van twee jaar: Iedereen kan via deze website onderzoeken op welke regelingen hij/zij, zowel landelijk als gemeentelijk, recht heeft. Hierdoor wordt de drempel verlaagd, bekendheid van regelingen vergroot en daardoor het gebruik verbeterd. Kosten 2024: begroting €1.169,-- echter alleen de BTW hoeven te betalen. Verplichting 2025: € 3.078,-Opzeggen evt. medio 2026 Brief gratis bibliotheekabonnement voor minima: Deze brief is verstuurd in september 2024. Uiteindelijk zijn er 47 gratis abonnementen verstrekt. Voor 2025: geen verplichtingen. Nog te bepalen of we weer brieven gaan versturen. Post versturen is duur. Mogelijk alleen versturen aan de cliënten die er in 2024 gebruik van hebben gemaakt plus communiceren aan tussenpersonen.

Opzeggen: nvt Deelname Jeugdfonds Sport en Cultuur - www.jeugdfondssportencultuur.nl Het extra stimuleren heeft geresulteerd in een toename van inschrijvingen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Maar meer kan altijd. Met name op het gebied van cultuur. Bovendien heeft de Rotary in Maasland/Maassluis een actie georganiseerd met een prachtige opbrengst voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Begroting 2024: een negatief bedrag (overschot) €-15.000 Bovendien: Er is tevens in juni 2024 een bedrag opgehaald van € 32.500,-- door de Rotary/Maaslandloop, bestemd voor Maassluis, Delft en Midden-Delfland. De verdeling is nog niet gemaakt. Daardoor is de verplichting voor 2025 nog niet duidelijk. Opzeggen: evt. eind 2026 Ontwikkelplein in Midden-Delfland In november is de eerste locatie van WIJ Midden-Delfland geopend in de bibliotheek in Den Hoorn. Het ligt in de planning om in 2025 ook in Schipluiden en Maasland een herkenbaar fysiek informatiepunt WIJ Midden-Delfland te openen. 2024: € 20.000,-2025: ???? Opzeggen: nvt Subsidie aan Non-foodbank Voedselbank Maassluis: Een kleine subsidie, zodat de minima bij de non-foodbank producten en kleine meubels kunnen verkrijgen. 2024: € 1000,-2025: nog niet bekend Opzeggen: in overleg Verstrekken van tweedehands fietsen vanuit de bijzondere bijstand aan volwassenen.

Er is een drietal leveranciers van fietsen gevonden in de regio die tweedehands fietsen kan leveren aan volwassenen. 2024: via de bijzondere bijstand, met name nieuwe fietsen 2025: via de bijzondere bijstand, refurbished fietsen: dus een bezuiniging (en duurzamer) Opzeggen: in overleg

Voortzetting Collectieve Aanvullende Verzekering via DSW De gemeente geeft per persoon een bijdrage van € 10,- per maand voor de Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV). Speciaal voor minima met een aanvullende verzekering bij DSW.

2024: op nacalculatie 2025: op nacalculatie Opzeggen: in overleg, na evaluatie in 2026 In december 2024 zijn 40 NIBUD-agenda’s beschikbaar gesteld aan WIJ Midden-Delfland, het Maatschappelijk Team, Schuldhulpmaatje en afd. Schuldhulpverlening, speciaal voor huishoudens die meer grip op hun financiën willen krijgen. Uiteindelijk ontvingen we een dubbele levering en hoefden we deze niet terug te sturen. 2024: betaald uit budget kansrijke start 2025: geen verplichting, nog te overwegen Opzeggen: nvt Stichting Urgente Noden SUN Delft. www.sundelft.nl Stichting Urgente Noden Delft en omgeving (SUN Delft e.o.), opgericht in september 2008, is een noodhulpbureau voor mensen die tussen wal en schip vallen. SUN Delft e.o. verleent financiële hulp aan mensen die in dringende financiële nood verkeren. SUN Delft e.o. wil dat hulp in nood niet van toeval afhankelijk is. 2024: € 2.500,-2025: bedrag nog niet bepaald na mailwisseling, voorlopig nog houden op € 2.500,-Opzeggen: nvt Aansluiting bij De Delftse Uitdaging www.delftseuitdaging.nl: In maart 2025 aangemeld om te willen aansluiten. Matchen van vraag en aanbod, beursvloer en de laptopchallenge. 2024: nog geen aansluiting 2025: kosten; lidmaatschap € 300,-- per jaar Opmerking: het lidmaatschap kan een enorme bezuiniging opleveren betreffende de uitgifte van refurbished laptops voor de minima.

Opzeggen: voorlopig niet, na overleg Leskist Armoede De Leskist is letterlijk een kist met een lesbrief voor de leerkracht, 31 boeken met zes verschillende titels, en opdrachten voor de leerlingen. Daarnaast bevat de kist een dilemmaspel. Deze kisten zijn speciaal ontworpen voor de bovenbouw van de basisschool (groep 7 en 8) en de brugklas van het voortgezet onderwijs. Er is ook een speciale versie beschikbaar voor het vmbo, evenals een Engelstalige variant. Aansluiting per maart 2025. kosten: geen Opzeggen: nvt WijkConnect: De startbijeenkomst voor dit online buurtplatform (digitale sociale kaart), gekoppeld aan WIJ Midden-Delfland, vindt plaats 18 maart 2025. Verplichting aangegaan voor een periode van drie jaar. kosten 2024: nvt Kosten 2025: € 9.000,-- (van 01-03-2025-01-03-2026) Kosten 2026: € 7.500,-Kosten 2027: € 7.500,-Opzeggen: evt. na 2027 Folder voorzieningen: 2024: geen kosten 2025: kosten vormgever, nog niet bekend Opzeggen: nvt

Fiche CL - Jeugd uitvoering beleidskader Thema en taakveld in de begroting: Thema:

Jeugd uitvoering beleidskader

Taakveld: 669200 Geen maatregel (maatregelen beleidskader dragen bij aan terugdringen kosten geïndiceerde zorg) Maatregel: Geen maatregel voorgesteld. Wanneer we snijden in de maatregelen uit het beleidskader, kan het hiervoor beschikbare budget met een percentage worden teruggebracht. Bijvoorbeeld 10% Wat is het financiële effect van de maatregel: Bij een percentage van 10% 2025: €10.000 2026: €10.000 2027: €10.000 2028ev: €10.000 Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Dit is afhankelijk van de nader te maken keuzes: er kan voor worden gekozen om bepaalde maatregelen uit te stellen, of een of twee maatregelen kunnen worden ingetrokken. Mogelijkheden hiertoe zijn overigens beperkt vanwege co-financiering uit SPUK regelingen. Opties zouden kunnen zijn te stoppen met: - Het beoogde opvoedpunt JGZ. - Informatie 18 jaar Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Maatregelenpakket uit het beleidskader heeft als belangrijk doel om de preventieve jeugdhulp in de gemeente te versterken, en is hiermee een belangrijk instrument in de aanpak kostenbeheersing jeugdzorg. Wanneer er minder preventieve voorzieningen zijn, neemt de druk op (duurdere) geindiceerde zorg toe.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Jeugdhulp is een prioriteit in alle college en coalitie akkoorden

Fiche CM - Jeugdwetvervoer

Thema en taakveld in de begroting: 667510 Jeugdwetvervoer Maatregel: Geen. Het budget op deze post is te laag begroot. Dit dient te worden gecorrigeerd. Wat is het financiële effect van de maatregel: Geen maatregel Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? In bepaalde omstandigheden voorziet de wet in vervoer van en naar jeugdzorg. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. De kosten voor het jeugdwetvervoer vallen hoger uit dan begroot. Dit hangt samen met enerzijds de groei van het gebruik in jeugdzorg, maar ook de ontwikkelingen in de vervoerssector (waardoor nieuwe aanbestedingen noodzakelijk zijn, kosten stijgen, etc) Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Maatschappelijk effect als vervoer voor kinderen stagneert, is groot (zie ook leerlingenvervoer) Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Nee, hier wordt al maximaal op ingezet. De problemen in de vervoerssector spelen landelijk.