07 bijlage 2 LIJST B AF TE RADEN MAATREGELEN



Verhoogde criminaliteit en overlast: Het wegvallen van preventieve maatregelen kan criminaliteit en overlast doen toenemen.  Afname van veiligheidsgevoel: Minder zichtbare veiligheidsinitiatieven kunnen het gevoel van onveiligheid vergroten.  Verminderde sociale cohesie: Het verlies van gezamenlijke initiatieven verzwakt het vertrouwen en de betrokkenheid van bewoners.  Hogere kosten op lange termijn: Minder preventie kan leiden tot hogere kosten voor handhaving en crisisinterventies. Dit kan de leefomgeving verslechteren en leiden tot hogere kosten op lange termijn. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Coalitieakkoord: indirect raakt dit “Leefomgeving inwoners, openbare ruimte” Collegewerkprogramma: “Veiligheid • We zorgen voor prettige en veilige de wijken om in te wonen en te werken…”.

Fiche DD Opzeggen lidmaatschap Cittaslow Thema en taakveld in de begroting: Programma 2, beleidsveld bestuur. Bijdrage regionale samenwerking Maatregel: Geen maatregel voorgesteld. Opzeggen van het lidmaatschap Cittaslow Wat is het financiële effect van de maatregel: 2026: € 2.500,= 2027: € 2.500,= 2028: € 2.500,= 2029ev: € 2.500,= * * contributie wordt niet geïndexeerd (stijgende kosten worden gedekt door groei netwerk) Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Hierdoor wordt de identiteit van Midden-Delfland in de regio bestuurlijk verzwakt. Cittaslow staat symbool voor de gemeentelijke identiteit. Bij regionale besluitvorming wordt met die identiteit impliciet en soms ook expliciet rekening gehouden. Hierdoor is het mogelijk de bestuurlijke inzet te beperken of nader te richten op andere belangen. Komt vooral tot uitdrukking bij brede welvaart (Cittaslow als streven naar evenwicht tussen economische, ecologische en sociale belangen) Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Cittaslow is een manier van werken die doorwerkt in alle beleidsterreinen.

De bewustwording en kwaliteit vanuit Cittaslow beïnvloeden de ambtelijke adviezen en bestuurlijke keuzes gericht op de kwaliteit van leven van inwoners en zorgen voor toekomstbestendige uitvoering (duurzaam in milieu/klimaat en sociale cohesie). Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Neen Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Impact lange termijn is verlies van unieke identiteit. Dit heeft meerdere consequenties. Nu bruikbaar als richtinggevend bij de advisering en besluitvorming. Effectiviteit is dat lidmaatschap Cittaslow als ‘paraplu’ wordt gebruikt om niet deel te nemen aan diverse keurmerken en kwaliteitscertificaten (Fair Trade, Global Goals/Sustainable Development Goals, keurmerk maatschappelijk verantwoord inkopen) en daaraan gekoppelde werkzaamheden voor aanmelding, certificering en rapportage. Ook van invloed bij free publicity en keuzes van ambtenaren om specifiek in Midden-Delfland te willen werken. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Ja. Diverse keuzes zijn gebaseerd op de uitgangspunten van de visie Cittaslow (VITA = Verbinding, Identiteit, Toekomstbestendigheid en Ambitie). Dit komt o.a.

tot uitdrukking in de missie/visie, Visie BPL & Kringlooplandbouw en Toekomstvisie Midden-Delfland 2050.

Fiche DE Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling VRH Thema en taakveld in de begroting: Bijdrage aan de GR VRH Maatregel: Reductie met 6,2% conform de richtlijn die de gemeenten in de regio aan de gemeenschappelijke regelingen hebben gegeven. De gemeentelijke bijdrage is voor 2026 geïndexeerd met 2,14% Conform begroting 2026 is dan de bijdrage per inwoner € 68,68 * 19.423 = € 1.333.972. Reductie van 6,2% is € 82.706 (€ 1.333.972 * 6,2%). Reeds opgenomen dmv ingehouden resultaat 2023 aanwenden tbv BJ 2026 is € -39.000 Per saldo ruimte € 43.706. (rekening houdend met de 6,2% om af te ramen) Ter info: De 6,2% gaat de VRH volgens eigen zeggen niet redden. Ze kwamen met 3% bezuinigingen voor BJ 2026, door het resultaat over boekjaar 2023 aan te houden in een bestemmingsreserve en dit aan te wenden voor BJ 2026. Daarnaast trachten ze 1% o de exploitatie in het jaar 2026 te bezuinigen. Wat is het financiële effect van de maatregel: 2026: € 43.706,= 2027: € 82.706,= 2028: € 82.706,= 2029ev: € 82.706,= * Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Dit wordt nog door de VRH uitgewerkt. De VRH heeft aangegeven dat vanuit hun oogpunt een reductie van 6,2 op de begroting niet haalbaar is. Door middel van inzet van reserves en met de bezuinigingen die men wel haalbaar acht lijkt een reductie van 3 tot 4 % voorgesteld te gaan worden.

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene Welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.

Fiche EA: Privacy, optie 2 FG functie Thema en taakveld in de begroting: Thema: paragraaf bedrijfsvoering/overhead Taakveld: privacy (FCL 604016/ ECL 38203) Maatregel: Deze maatregel wordt niet voorgesteld vanwege alternatief (zie voor te stellen maatregelen) De post privacy van € 30.000,- vanaf 2026 verlagen met € 15.000,Opdracht voor FG verder verkleinen en meer investeren in verder opleiden privacy-officer en bepaalde taken meer naar die kant verschuiven. Wat is het financiële effect van de maatregel: max € 15.000,- (opzegtermijn contract 3 maanden dus dan zitten we al halverwege het jaar en dan opnieuw aanbesteden). Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Bij bezuinigingen op het budget voor de inzet van de FG kunnen de volgende activiteiten/diensten onder druk komen te staan: 1.

Advies en ondersteuning bij gegevensverwerkingen wordt minder, met verhoogd risico op fouten. 2. Toezicht op AVG-compliance vermindert, wat kan leiden tot juridische risico's. 3. Toezicht op gegevensbescherming neemt af, wat de bescherming van persoonsgegevens verlaagt. 4. Mogelijk ook een effect op afhandeling van datalekken die wordt trager, wat kan leiden tot reputatieschade. 5. Privacy-impactbeoordelingen (PIA's) worden minder grondig uitgevoerd, met verhoogd risico. 6. Audits en interne controles worden minder frequent, wat compliance in gevaar brengt. 7. Externe communicatie met de Autoriteit Persoonsgegevens (de centrale toezichthouder) neemt af, wat juridische problemen kan veroorzaken. Kortom, de bescherming van persoonsgegevens kan onder druk komen te staan, met verhoogde juridische en reputatierisico's. De huidige FG heeft de benodigde specialistische kennis en ervaring voor een FG, namelijk de combinatie AVG-wetgeving en ICT, dus kan goed toezien op privacy en is daarbij efficiënt (namelijk inzet is maar 12 tot 16 uur per maand). Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).

Teveel bezuinigen op de inzet van de FG kan het vertrouwen van inwoners in de gemeente verminderen, hun privacy in gevaar brengen en het risico op datalekken vergroten. Dit kan leiden tot gevoelens van onveiligheid, vooral bij kwetsbare groepen, en een negatieve impact hebben op de algehele levenskwaliteit en welzijn van inwoners. Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Minder inzet van een FG kan leiden tot: 1. 2.

Verhoogd risico op fouten en datalekken, wat leidt tot hogere kosten en reputatieschade die de effectiviteit van gemeentelijke diensten vermindert. Minder advies en ondersteuning, waardoor medewerkers mogelijk niet voldoende geïnformeerd zijn over privacywetgeving, wat de kwaliteit van de dienstverlening

3.

aantast. Langere doorlooptijden bij het afhandelen van privacykwesties en datalekken, wat de algehele dienstverlening vertraagt.

Kortom, hoewel er mogelijk op korte termijn kosten bespaard kunnen worden, zal de kwaliteit van de dienstverlening op de lange termijn waarschijnlijk afnemen als we alleen inzetten op minder FG diensten. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Minder inzet van een FG kan op de lange termijn leiden tot: 1.

Verhoogd risico op juridische problemen: Minder toezicht op privacywetgeving kan leiden tot non-compliance, wat resulteert in boetes en rechtszaken tegen de gemeente. 2. Schade aan vertrouwen en reputatie: Inwoners kunnen het vertrouwen verliezen in de gemeente, vooral als er datalekken of privacyproblemen optreden, wat de relatie langdurig schaadt. 3. Minder proactieve privacybescherming: Zonder voldoende FG-inzet kan de gemeente niet adequaat inspelen op nieuwe privacyrisico’s, wat de veiligheid en privacy van inwoners op lange termijn vermindert. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Indirect, namelijk: Dienstverlenende gemeente Collegeprogramma: hoofdstuk 4 Coalitieakkoord: 4.6 Verbeter de gemeentelijke dienstverlening vanuit onze basisuitgangspunten uit dit coalitieakkoord en rapporteer hierover in de vorm van kengetallen bij de P&C-cyclus; 4.7 Organiseer betrokkenheid van inwoners, ondernemers en organisatie vanuit het principe ‘Zeg wat je doet en doe wat je zegt’;

Fiche EB: Wet open overheid – budget verlagen Thema en taakveld in de begroting: Thema:

paragraaf bedrijfsvoering/overhead

Taakveld: Wet open overheid, hierna: WOO (FCL 604016/ ECL 38232) Maatregel: GEEN maatregel voorgesteld voor de post WOO (totaalbudget € 42.000,-). WOO is verplichte taak en WOO verzoeken nemen juist toe in aantal, omvang en complexiteit. Daarnaast is verdere implementatie van de WOO nodig

Optie 1: verlagen met € 38.500,-. In deze optie bezuinigen we op alle kosten voor de verdere implementatie en de uitvoering van de WOO met uitzondering van de kosten die nodig zijn voor de aanschaf voor een subsite van onze eigen website om actief informatie op te kunnen openbaren (= ook wettelijke verplichting). Optie 2: verlagen met € 18.500,In deze optie bezuinigen we de ongeveer helft van de kosten voor de verdere implementatie en de uitvoering van de WOO, namelijk € 20.000 en behoud je nog daarnaast de ruimte voor de kosten die nodig zijn voor de aanschaf voor een subsite van onze eigen website om actief informatie op te kunnen openbaren (= wettelijke verplichting) Wat is het financiële effect van de maatregel:

Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Als je volledig kort op het budget voor de WOO, kunnen de volgende concrete activiteiten of diensten vervallen: 1. 2. 3.

Capaciteit voor afhandeling: Minder personeel om te helpen bij het afhandelen van een hoog volume aan Woo-verzoeken, wat kan leiden tot vertragingen of volledige stagnatie. Ondersteuning bij implementatie: De verdere implementatie van de WOO komt hierdoor onder druk te staan. Technische infrastructuur en automatisering: Minder budget voor tools en technologie om Woo-verzoeken sneller en efficiënter te verwerken.

Door deze onderdelen weg te laten, zou het nog moeilijker kunnen worden om snel en effectief aan de eisen van de wet te voldoen. Dit terwijl de Woo de nodige maatschappelijke aandacht heeft. Let wel: Dit zal leiden tot een onmogelijke werkdruk voor het team JZ. Dit is geen gewenste ontwikkeling en om deze reden worden alle maatregelen op dit taakveld ten zeerste afgeraden!! Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Het korten op het budget voor de WOO kan verschillende maatschappelijke effecten hebben: 1.

Afname transparantie en vertrouwen: Minder middelen voor de uitvoering van de wet kunnen de transparantie verminderen, wat kan leiden tot een afname van het vertrouwen van inwoners in de overheid. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de democratische betrokkenheid en het gevoel van

"inspraak" bij burgers. 2.

Vertraging in het behandelen van verzoeken: Vertragingen in het verwerken van Woo-verzoeken kunnen leiden tot een verminderde toegang tot belangrijke overheidsinformatie. Dit kan bijvoorbeeld invloed hebben op het vermogen van burgers om geïnformeerde beslissingen te nemen over kwesties die hun leefomgeving en welzijn beïnvloeden, zoals milieu- en veiligheidsmaatregelen.

3.

Impact op dienstverlening: Dit kan impact hebben op de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers, wat leidt tot frustratie bij inwoners die afhankelijk zijn van overheidsinformatie om hun dagelijkse leven goed te kunnen organiseren en geïnformeerd te reageren op veranderingen.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Nee, bezuinigen op het budget voor de WOO kan de efficiëntie en effectiviteit verminderen door:

 

Vertragingen bij piekmomenten door gebrek aan extra capaciteit. Minder automatisering, waardoor processen minder efficiënt blijven. Wat betreft effectiviteit:

 

Minder transparantie kan het vertrouwen en de burgerparticipatie ondermijnen. Verder implementatie van de Woo komt verder onder druk te staan door gebrek aan middelen. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Bezuinigen kan de lange termijn effectiviteit en innovatie verstoren en het vertrouwen in de overheid op de langere termijn ondermijnen. Zie vorige vragen. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Indirect, namelijk . Dienstverlenende gemeente Collegeprogramma: hoofdstuk 4 Coalitieakkoord: 4.6 Verbeter de gemeentelijke dienstverlening vanuit onze basisuitgangspunten uit dit coalitieakkoord en rapporteer hierover in de vorm van kengetallen bij de P&C-cyclus; 4.7 Organiseer betrokkenheid van inwoners, ondernemers en organisatie vanuit het principe ‘Zeg wat je doet en doe wat je zegt’;

Fiche EC – dienstverlening I projecten Thema en taakveld in de begroting: Thema: Informatievoorziening Taakveld: Dienstverlening I projecten Maatregel: Geen. Deze post is reeds met ingang van begroting 2025 verlaagd van €105.000,- naar €50.000,-. 604007 – 38185. Wat is het financiële effect van de maatregel: Financieel effect is reeds meerjarig ingeboekt. Budget helemaal verwijderen, betekent geen mogelijkheid voor uitvoering I projecten tbv dienstverlening of bedrijfsvoering. De opbrengst daarvan is €50.000,Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Geen enkele wendbaarheid meer op uitvoering I projecten uit informatiebeleidsplan. Als het budget volledig vervalt is er geen geld voor uitvoering, consultancy, projectleiding of andere expertise bij implementatie van de projecten uit het informatiebeleidsplan. Dat betekent dat al die projecten met losse businesscases naar de raad moeten voor financiële mutatie. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Afhankelijk van het type project, heeft de maatregel gevolgen voor dienstverlening, continuïteit bedrijfsvoering of veiligheid informatie.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Er wordt geen maatregel voorgesteld. Indien toch wordt besloten het budget terug te brengen naar €0, heeft dit zowel gevolgen voor efficiëntie en effectiviteit. De wendbaarheid op de uitvoering van I projecten is dan volledig weg. De kosten moeten dan worden aangevraagd via separate mutatie (raad) Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Bij geen aanvullende maatregel, zijn er geen aanvullende consequenties. De recente bezuiniging hierop heeft al gevolgen voor de wendbaarheid. Als aanvullend wordt besloten het budget geheel te verwijderen, kan niet adequaat uitvoering worden gegeven aan de projecten uit het informatiebeleidsplan. De gevolgen hiervan verschillen per type project (dienstverlening, bedrijfscontinuiteit of veiligheid) Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Hoofdstuk 4 uit coalitieakkoord

Fiche ED onderzoek subsidies Thema en taakveld in de begroting: Thema:

Algemene dekkingsmiddelen

Taakveld: Inkomsten o.b.v. overheidssubsidies Maatregel: Onderzoek naar mogelijkheden tot benutten subsidiemogelijkheden op ICT projecten of ontwikkelingen. Doel hiervan is om aanvullende inkomsten te verkrijgen voor bekostiging van ICT Projecten. Het Innovatiebudget van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: BZK) is hiertoe onderzocht. Het Innovatiebudget is een competitie waarbij een te jureren projectvoorstel moet worden geleverd. Dit is bedoeld voor overheden die een innovatief voorstel hebben rond digitale dienstverlening of een vraagstuk hieromheen hebben waar een oplossing voor wordt gezocht. De beste projecten worden gehonoreerd. Wat is het financiële effect van de maatregel: Er zijn theoretische mogelijkheden voor subsidies bij innovatieve ICT-projecten. Deze zijn echter niet realistisch te noemen vanwege de voorwaarden. En bieden ook nu geen bijdrage aan de financiële opgave. Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Geen, er zou sprake kunnen zijn om lasten te verlichten bij het starten van nieuwe innovatieve ICT projecten. Daar is echter nu geen sprake van. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. -

Fiche EE – ICT dienstverlening Westland Thema en taakveld in de begroting: Thema: paragraaf Bedrijfsvoering/overhead Taakveld: Informatievoorziening (Inkoop dienstverlening Westland) 604007/38013 Maatregel: Geen maatregel op dit moment. De kosten zijn op basis van contractuele verplichtingen met Westland. Wel onderzoeken we in 2025 welke vorm van samenwerking en met welke partner op termijn het meest optimaal is (continuïteit, kwaliteit dienstverlening en kosten). Als we zouden kiezen voor een andere partner en dit zou niet gezamenlijk met Westland zijn, betekent dit een ontvlechtingsperiode van minimaal 1,5 jaar. Ook vraagt dit eenmalige investeringen en is niet duidelijk op voorhand of die nieuwe samenwerking lagere kosten met zich meebrengt. Dit zou dan uit een aanbesteding moeten blijken. Wat is het financiële effect van de maatregel: Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Samenwerking dienstverlening Westland en de evaluatie daarvan maakt onderdeel uit van het coalitieakkoord.

Fiche EF Kosten internet- en glasvezelverbindingen Thema en taakveld in de begroting: Thema: Informatievoorziening Taakveld: Kosten internet- en glasvezelverbindingen 604007/38055 Maatregel: De post internet- en glasvezelverbindingen verlagen Wat is het financiële effect van de maatregel: Hierin lijkt op korte termijn geen winst te behalen. Bundelen van e-herkenninglicenties levert maar minimale verlichting < €500 op. De straalverbinding wordt in 2025 uitgefaseerd maar daar komt een andere redundante lijn voor in de plaats staan. Het is nog onduidelijk of dit een structurele besparing gaat opleveren vanaf 2026. Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Geen Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Geen Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Nee, verbindingen en koppelingen maar ook de e-herkenningslicenties zijn van cruciaal belang voor onze bedrijfsvoering en dienstverlening.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Ja, we moeten zorgen dat we over voldoende (redundante) internetvoorzieningen beschikken om onze bedrijfsvoering en dienstverlening te borgen. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. In het coalitieakkoord is bij hoofdstuk 4 aangegeven dat we onze informatie op orde hebben en aan de beveiligingseisen moeten voldoen. Redundante internetverbindingen voorzien in bedrijfscontinuïteit en dat is een beveiligingseis (ook vanuit de BIO). Ook wordt in het betreffende hoofdstuk bij ICT gesteld dat ICT onmisbaar is voor de informatievoorziening.

Fiche EG – licenties Microsoft Office pakket Thema en taakveld in de begroting: Thema: paragraaf bedrijfsvoering/overhead Taakveld: informatievoorziening (licenties office pakket) 604007/38186 Maatregel: De 'licenties officepakket’ (kantoorapplicaties) niet verlagen op dit moment. Er is nader onderzoek nodig om te bepalen of en in welke mate we licentie soorten naar beneden kunnen afschalen en of en in welke mate we kosten kunnen besparen. Wat is het financiële effect van de maatregel: Onbekend. Nader onderzoek is nodig. Dit kan pas worden onderzocht na ingebruikname van de nieuwe werkplek. Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Geen Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Moet onderzocht worden Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Dit is afhankelijk van het licentiebeleid van Microsoft. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Hoofdstuk 4 van het CWP

Fiche EH Bijdrage personeelsvereniging Thema en taakveld in de begroting: Thema: Paragraaf bedrijfsvoering Taakveld: Personeelszaken (604003) bijdrage personeelsvereniging (43801) Maatregel: De post verlagen, terugbrengen naar 0 of gelijk laten en jaarlijks indexeren: Optie 1: halveren – verlagen met 5.000,- (jaarlijks indexeren) Optie 2: terugbrengen naar 0 Optie 3: 11.600 jaarlijks indexeren Wat is het financiële effect van de maatregel:

Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Er kunnen geen of minder activiteiten worden georganiseerd voor medewerkers. Verlaging van het budget zorgt ervoor dat de jaarlijkse (hoofd)activiteit niet meer kan plaatsvinden. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Sinds de oprichting van de personeelsvereniging is er structureel een bijdrage per medewerker gedaan en dit is jaarlijks geïndexeerd met ca 2%. Dit jaar komt dat neer op ca 78,- p. medewerker. De activiteiten zorgen voor verbinding met elkaar en met de organisatie hetgeen een grote en belangrijke waarde is voor het binden/behouden van de medewerkers. Uit het medewerkersonderzoek blijkt dat collegialiteit en verbinding binnen teams de kracht is van onze organisatie. De verbinding en collegialiteit tussen teams is juist iets waaraan behoefte is om te versterken. Optie 1: het halveren van de bijdrage betekent dat de PV de activiteiten moet versoberen of de eigen bijdrage per medewerker moet verhogen Optie 2: het terugbrengen naar 0 betekent dat er alleen van de eigen bijdrage van de medewerkers activiteiten georganiseerd kunnen worden. Dit zal een flinke versobering opleveren.

Optie 3: de activiteiten worden georganiseerd in lijn met de afgelopen jaren Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) n.v.t. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Bezuinigen op de PV kan op de lange termijn negatieve gevolgen hebben voor de werksfeer, motivatie en zelfs het ziekteverzuim. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Geen

Fiche EI Duurzame inzetbaarheid incidenteel

Thema en taakveld in de begroting: Thema: paragraaf bedrijfsvoering Taakveld: Personeelszaken 604003 Duurzame inzetbaarheid 38247 Maatregel: Hier wordt geen maatregel voorgesteld. Je kunt de post duurzame inzetbaarheid verlagen met 20.000 per jaar, dat biedt echter geen oplossing voor de financiële opgave, omdat het een incidenteel budget betreft. (incidenteel voor 2025/2026/2027)

Wat is het financiële effect van de maatregel: 2026: € 20.000 2027: € 20.000 2028ev: nvt, betreft incidenteel geld Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt? Onder duurzame inzetbaarheid valt het vitaliteitsbeleid, de implementatie van het goede gesprek, het arbobeleid, loopbaanbeleid/talentontwikkeling en het verzuimbeleid. Een aantal van deze zaken zijn verplicht maar de gemeente zou bijvoorbeeld het loopbaanbeleid/talentontwikkeling uit kunnen stellen of hier low key op inzetten. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid). Geen Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Ja.

Maatregel heeft echter geen effect op structurele lasten/baten en is juist incidenteel aangevraagd om toch impuls te kunnen geven Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Risico van het niet ontwikkelen van loopbaanbeleid en niet meer inzetten op talentontwikkeling is uitstroom van talent en dat gecombineerd met de krapte op de arbeidsmarkt kan weer zorgen voor hogere werkdruk bij de medewerkers, bovendien moet er dan weer meer worden ingezet op arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en onboarding. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt. Hoofdstuk 4 van coalitieakkoord onder ‘Personeel, organisatie en arbeidsmarkt’