02 Begroting Midden-Delfland 2022-2025.pdf
Tekst van het document
21
Ad C Ontmoeting tussen stad en land Centraal in deze opgave staat de doelstelling tot betere (recreatieve) ontsluiting van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland voor inwoners van de omliggende steden. Samen met andere overheden en private partijen zetten wij ons hiervoor in. Ondernemers en gebiedsorganisaties verzorgen de beleving, waarbij lokaal, eerlijk en duurzaam geproduceerd voedsel een volwaardige plek heeft. In 2022 volgt besluitvorming over structurele financiering van Stichting PUUUR Midden-Delfland Actiepunten opgave C: Ondersteunen en eventueel subsidiëren van concrete maatschappelijke initiatieven die zorgen voor een versterking van de stad-land relatie; Blijvend verbeteren van de kwaliteit en de belevingswaarde van de Erfgoedlijn Delflandse Trekvaarten in samenwerking met Vlaardingen, Maassluis en Delft; Verder verdichten en variëren recreatieve routenetwerken en realiseren van faciliteiten voor recreanten Ondernemers stimuleren om verkoop van lokale producten in korte ketens te realiseren of uit te breiden. Hiertoe is in 2021 subsidie verleend voor het maken van een businesscase voor een streekcoöperatie; Vestiging hotelketen op het Bedrijvenschap Harnaschpolder benutten om lokale producten te promoten bij bezoekers en recreatieve mogelijkheden Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland te promoten.
Het hotel opent najaar 2022; Positieve houding t.a.v. maatschappelijk initiatief realisatie Historische scheepswerf. Ad D Het A-merk Midden-Delfland®2025 Centraal bij deze opgave is een eenduidige branding van het ‘product’ Midden-Delfland, gebaseerd op de kwaliteit van het landschap, de producten en evenementen. Actiepunten opgave D: Eenduidige communicatie gericht op ‘warme’ branding en bekendheid van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland bij de stedeling; Het groen in de MRDH op de kaart zetten bij de stedeling door samenwerking binnen de Alliantie Vrijetijdseconomie en de regionale samenwerking op het gebied van marketing binnen de Hoek van Zuid-Holland (fietsregio Westland, Hoek van Holland, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland en Delft); Samen met agrariërs, groene gebiedsorganisaties, voedselproducenten, horeca en recreatieondernemers wordt verdere invulling gegeven aan de gebieds- en productmarketing PUUUR Midden-Delfland; Nauwere samenwerking met de gemeente Maassluis op onder andere mogelijkheden waterrecreatie en de recreatieve ontwikkeling in het gebied tussen de Monstersche Sluijs en de Maaslandse Poort; Ondersteunen initiatieven recreatieve sector gericht op uitbreiding fijnschalige voorzieningen en activiteiten gericht op verdere versterking stad-land relatie; Versterking ruimtelijke kwaliteit historisch lint Oostgaag-Westgaag;
Stimuleren met bijvoorbeeld bewegwijzering en story-telling dat de vindbaarheid en herkenning van recreatieve en cultuurhistorische locaties in het gebied wordt vergroot. Een goed voorbeeld hiervan is het project recreatieve routes in en rond de Maaslandse Poort. Dit pakken wij samen met de gemeente Maassluis op. Instrumenten Gebiedsvisie Midden-Delfland®2025 Landschapsontwikkelingsperspectief Midden-Delfland® 2025 (gemeentelijke structuurvisie voor het buitengebied) Visie Behoud door ontwikkeling (Vitale Dorpen) Bestemmingsplannen, in het bijzonder buitengebied Gras en Glas IODS (Integrale Ontwikkeling Delft-Schipluiden), met als instrumenten: o Plan van aanpak Saneren verspreid liggend glas; o Plan van aanpak Duurzaam boer blijven in Midden-Delfland; o Evaluatie en uitvoeringsvoorstel Grondinstrument december 2015;
22
-
-
Aanwijzing Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland op basis van Wet natuurbescherming/Omgevingswet (concept) Visie en uitvoeringsprogramma Gebiedstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland Lidmaatschap Cittaslow en realisatie Sustainable Development Goals VN (Global Goals), inclusief kennisuitwisseling binnen landelijk en internationaal netwerk Cittaslow Coöperatie Coöperatief beheer groengebieden Midden-Delfland U.A. Stichting Groenfonds Midden-Delfland Landschapstafel Hof van Delfland en gebiedstafel Midden-Delfland met als belangrijkste beleidsdocumenten: o Visiedocument Blauwe Cirkels; o Visiedocument Ontbrekende schakels fietsnetwerk Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland Stichting PUUUR Midden-Delfland
Wat is de betrokkenheid van de verbonden partijen? Het doel van Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland is om het beleid tot behoud, versterking en verdere ontwikkelingen te ondersteunen door middel van het reguleren van de financiële doorsluizing van subsidies naar projecten en de mogelijkheid voor het doneren van financiële bijdragen aan deze ideële stichting. De doelstellingen van de Stichting Groenfonds Midden-Delfland sluiten aan op de gemeentelijke missie, zoals ook vastgelegd in Midden-Delfland® 2025. De pijler van het open groene agrarische cultuurlandschap, de melkveehouderij, staat onder druk. Door ondersteuning van deze sector wordt gewerkt aan de doelen van de stichting, te weten: - Instandhouding van het open agrarisch cultuurlandschap - Verbetering van de relatie stad en platteland. Het doel van het Coöperatief beheer groengebieden Midden-Delfland U.A. is gericht op samenwerking tussen overheden en gebiedsorganisaties om te komen tot een permanent efficiënt en beleidsarm beheer van gronden in het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland. Het gaat hierbij om gronden die vanuit de liquidatie van het Recreatieschap Midden-Delfland in eigendom of erfpacht zijn overgedragen aan gemeenten.
Wat mag het kosten? Beschikbare middelen Lasten: Midden-Delfland en Vitale Dorpen Toerisme en recreatie Baten: Midden-Delfland en Vitale Dorpen Toerisme en recreatie
Rekening 2020
2021
2022
2023
2024
2025
1.815.503
844.410
1.047.171
1.049.289
1.051.444
974.145
130.583
120.271
119.487
120.995
122.529
124.089
2.004.605
136.465
634.202
634.452
634.706
555.474
0
0
0
0
0
0
Wijzigingen budget 2022 ten opzichte van 2021 Lasten Midden-Delfland en Vitale Dorpen (€ 202.761) De toename van de lasten op dit taakveld is met name het gevolg van de voor het eerst vooraf in de begroting opgenomen lasten erfpacht (€ 35.000) en IODS Grondinstrument/ Duurzaam Boer Blijven (€ 400.000). Hiernaast is mede vanwege in 2020 doorgeschoven budgetten naar 2021 een
23
lager uitvoeringsbudget opgenomen voor Midden-Delfland 2025 (€ -130.169). Het restant bestaat uit de opname van een medewerker landschap (€ 79.491) en verschuiving van werkgeverslasten (€ -181.561). Baten Midden-Delfland en Vitale Dorpen (€ 497.737) Toename van de baten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de voor het eerst in de begroting opgenomen baten IODS (€ 400.000) en dekking voor de extra medewerker landschap (€ 79.491) zie ook lasten. Het restant zit voornamelijk in de herziene raming voor de baten erfpacht (€ 20.000). Mutaties reserve Mutaties reserve Totaal lasten Totaal baten
Rekening 2020
2021
2022
2023
2024
2025
87.750 35.960
0 87.750
0 0
0 0
0 0
0 0
€
87.750
Wijzigingen reserves 2022 ten opzichte van 2021 Baten € -87.500 Uit de Algemene Reserve wordt in 2021 de volgende incidentele onttrekking gedaan: - Doorschuifbudget Midden-Delfland en vitale dorpen
24
Programma 2 : Bestuur en veiligheid Beleidsveld bestuurlijke organisatie Beleidsdoel Het hebben van een herkenbaar en toegankelijk bestuur.
Wat willen we bereiken? We zorgen ervoor dat we contact hebben met de samenleving. De raad heeft hierin een belangrijke rol. De raad is de vertegenwoordiging van onze samenleving. Maandelijks bespreekt het college met de raad de kaders. Maar ook via de portefeuilles (waaronder die van dorpswethouder) zijn we aanspreekbaar. Direct door inwoners en ondernemers. Wij luisteren naar de belangen die onder de aandacht gebracht worden vanuit de samenleving en reageren daar adequaat op. Ons doel hierbij is dat er effectieve aandacht is voor het behoud en de versterking van de identiteit van de gemeente Midden-Delfland, haar dorpen en gemeenschappen.
Wat is de relatie tussen Cittaslow en dit beleidsveld? Kenmerkende elementen die voortvloeien uit Cittaslow zijn kwaliteit, sociale cohesie, duurzaamheid, cultuurhistorie, gastvrijheid en ondernemerschap. Deze elementen passen bij onze identiteit. Deze onderwerpen beïnvloeden in belangrijke mate de keuzes binnen de andere beleidsvelden van deze programmabegroting. De lokale samenleving vormt de identiteit van gemeenschappen. Het authentieke veenweidelandschap bepaalt de identiteit van de gemeente Midden-Delfland. Behouden en versterken van de kwaliteit van het landschap is onze belangrijke taak. De identiteit van de dorpen is zeer waardevol. We behouden het goede, zoals het sociale klimaat en de cultuurhistorie. ‘Wij streven naar vitale dorpen met een menselijk gezicht, dorpen waarin de bewoners centraal staan en zij samen een dynamische en betrokken gastvrije gemeenschap vormen die levenskracht uitstraalt, dorpen waarin ondernemers een belangrijke plek innemen.’
Wat gaan we daarvoor doen? Operationeel doel om het beoogde maatschappelijk effect te bereiken We zijn een aansprekende en aanspreekbare gemeente. Concrete doelen/acties voor 2022 Dit doen we door aanspreekbaar te zijn: - Vertegenwoordiging van de samenleving door de raad via verkiezingen. - We werken met dorpswethouders - Mogelijkheid om afspraken te maken Dit doen we door duidelijk te zijn: - We stelden een collegeprogramma vast en werken hieraan; - Dit college zal ervoor zorgen dat aan het einde van de collegeperiode het proces om te komen tot een hernieuwde visie Midden-Delfland® 2025-2045 op gang is. In 2022 is het plan van aanpak aan de raad aangeboden. Specifiek inhoudelijke doelen voor de uitvoering van dit programma zijn opgenomen in de beleidsprogramma’s van deze begroting. Rode draad hierbij vanuit de bestuurlijke organisatie is de aanpak van maatschappelijke vraagstukken vanuit het belang van de inwoners in een regionale context. De komende periode is de inzet gericht op het versterken van onze regionale positie. Hierbij moet de regionale samenwerking een meerwaarde opleveren voor de aanpak van maatschappelijke doelen en lokale opgaven.
25
Instrumenten Inspraakverordening Klachtenverordening Reglement van orde voor de raadsvergaderingen (spreekrecht) Verordening op de commissies (spreekrecht) Beleidskader communicatie Nota burgerparticipatie Social Media Interbestuurlijk Programma (www.overheidvannu.nl) Vereniging van Nederlandse Gemeenten Fonds GGU Verbonden partijen (paragraaf 3.2) en informele regionale afspraken (o.a. Gebiedstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland, Bestuurlijke Tafel Wonen Haaglanden)
Wat is de betrokkenheid van de verbonden partijen? De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) werkt met de 23 deelnemende gemeenten aan het versterken van de bereikbaarheid en het economisch vestigingsklimaat van de regio Rotterdam Den Haag. Naast deze formele taken vervult de MRDH ook een netwerkfunctie, zoals bij de Regionale Energiestrategie (RES) en advisering provincie bij ruimtelijke procedures werklocaties.
Wat mag het kosten? Beschikbare middelen Lasten: Bestuursorganen Burgerzaken Raad en raadscommissies Bestuursondersteuning raad Bestuurlijke samenwerking Baten: Bestuursorganen Burgerzaken Raad en raadscommissies Bestuursondersteuning raad Bestuurlijke samenwerking
Rekening 2020
2021
2022
2023
2024
2025
1.156.794 676.787 320.631
555.244 790.326 280.909
550.039 741.317 328.488
554.735 741.646 307.753
559.571 743.616 309.040
564.551 739.569 310.350
328.110
193.027
203.855
205.341
206.853
208.391
113.651
140.086
133.017
134.813
136.640
138.499
11.532 214.838 -301
19.400 234.832
19.400 223.929
19.400 200.225
19.400 369.410
19.400 383.735
Wijzigingen budget 2022 ten opzichte van 2021 Lasten Burgerzaken (€ -49.009) In 2021 is er incidenteel extra budget ontvangen om de Tweede kamer verkiezingen coronaproof te laten verlopen. Voor 2022 is hier (nog) geen sprake van. Raad en raadscommissies (€ 47.579) Deze toename heeft voornamelijk twee oorzaken. Ten eerste is voor 2022 incidenteel extra budget benodigd door de gemeenteraadsverkiezingen (wisseling raadsleden, faciliteiten) (€ 20.579). En ten tweede zijn de vergoedingen van de raadsleden nu inclusief toelagen geraamd in plaats van een centrale post voor alle toelagen (€ 24.300).
26
Beleidsveld openbare orde en veiligheid Beleidsdoel Dat de gemeente Midden-Delfland een veilige gemeente is om in te wonen, werken en recreëren.
Wat willen we bereiken? Gewenst maatschappelijk effect Dat inwoners, ondernemers en bezoekers zich veilig voelen in Midden-Delfland. Als er een incident, ramp of crisis is of deze zich dreigt voor te doen, merken inwoners dat de gemeente dit adequaat oppakt.
Wat is de relatie tussen Cittaslow en dit beleidsveld? Een goede en veilige leefomgeving is een basisvoorwaarde bij de beleving van de kwaliteit van leven in een gemeente. Cittaslow besteedt bij de fysieke leefomgeving aandacht aan herstel en herbestemming van vervallen locaties en leegstaande panden. De aandacht voor de fysieke leefomgeving draagt bij aan de leefbaarheid en veiligheid in een gemeente.
Wat gaan we daarvoor doen? Operationeel doel om het beoogde maatschappelijk effect te bereiken We zetten in op het continueren van ons veiligheidsniveau. We zetten lopende activiteiten voort. De meeste aandacht gaat uit naar de veiligheidsaspecten die we noemen in het geldende actieprogramma veiligheid. Het operationele doel staat eveneens in dit actieprogramma. Concrete doelen/acties voor 2022 De regionale en lokale prioriteiten samengevoegd zijn onze prioriteiten voor de jaren 2019 tot en met 2022: (Huiselijk) Geweld High impact crimes Ondermijning Aanpak van verwarde personen en overlast Veilig verkeer De snelle aanpak van kleine ergernissen Deze prioriteiten zijn uitgewerkt in een beleidsprogramma dat door de raad is vastgesteld. Als er een incident, ramp of crisis is of deze zich dreigt voor te doen, pakken we dit adequaat op. Elke 4 jaar wordt het geldende beleid herijkt en een nieuw programma vastgesteld. Instrumenten - Integraal veiligheidsbeleid - Uitvoeringsprogramma - Algemene Plaatselijke Verordening Midden-Delfland - Evenementenbeleid - Horecabeleid - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden - Regionaal Crisisplan Haaglanden
Wat is de betrokkenheid van de verbonden partijen? De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) is ontstaan op basis van de Wet veiligheidsregio’s die gemeenten verplicht een gemeenschappelijke regeling aan te gaan voor het organiseren van de samenwerking op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De integrale aanpak van gebiedgebonden overlast gevende thema’s ontwikkelen we in samenwerking met politie, zorg en het Veiligheidshuis Haaglanden.
27
Wat mag het kosten? Beschikbare middelen Lasten: Brandweer en rampenbestrijding Overige openbare orde Baten: Brandweer en rampenbestrijding Overige openbare orde
Rekening 2020
2021
2022
2023
2024
2025
1.090.988
1.109.152
1.180.894
1.181.077
1.181.263
1.181.452
509.576
627.199
381.811
383.577
385.372
387.192
0
0
0
0
0
0
14.880
20.981
21.338
21.700
22.069
22.444
Wijzigingen budget 2022 ten opzichte van 2021 Lasten Brandweer en rampenbestrijding (€ 71.742) De toename van de lasten op dit taakveld is het gevolg van de lagere bijdrage ‘Veiligheidsregio Haaglanden’ in 2021 (€ 57.000). Het restant is het gevolg van een verschuiving van werkgeverslasten (€ 14.742). Overige openbare orde (€ -245.388) De afname van de lasten op dit taakveld is het gevolg van een verschuiving van werkgeverslasten (€ 245.388). Mutaties reserve Mutaties reserve Totaal lasten Totaal baten
Rekening 2020
2021
2022
2023
2024
2025
30.828 65.949
0 30.828
0 0
0 0
0 0
0 0
€
30.828
Wijzigingen reserves 2022 ten opzichte van 2021 Baten € - 30.828 Uit de Algemene Reserve wordt in 2021 de volgende incidentele onttrekking gedaan: - Doorschuifbudget Burgerzaken
28
Programma 3 : Beheer, verkeer en milieu Beleidsveld beheer openbare ruimte Beleidsdoel Het leveren van een kwalitatieve bijdrage aan de aanleg, de verbetering en de instandhouding van de boven- en ondergrondse infrastructuur, de leefbaarheid van de woonomgeving en de natuurontwikkeling.
Wat willen we bereiken? Gewenst maatschappelijk effect Binnen de kaders van wat financieel mogelijk is handhaven van een onderhoudsniveau van de openbare ruimte waarbij inwoners zich prettig voelen.
Wat is de relatie tussen Cittaslow en dit beleidsveld? De inrichting van de openbare ruimte draagt bij aan de beleving van de kwaliteit van de dorpen en het landschap. Cittaslow ondersteunt bewustwording van de inrichting van die ruimte, waarbij rekening wordt gehouden met de directe omgeving. Een historische omgeving vraagt om een ander bestratingsmateriaal en om andere inrichtingselementen dan een nieuwbouwwijk. In het open veenweidegebied wordt rekening gehouden met zichtlijnen en het voorkomen van lichtvervuiling door bijvoorbeeld groene ledverlichting toe te passen. Aandacht voor duurzaamheid door bijvoorbeeld het gebruik van milieuvriendelijke materialen, hergebruik van bestratingsmateriaal en relinen van riolering is bij de inrichting van de openbare ruimte een belangrijk aspect. Ook wordt er bij vervanging van voertuigen voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte zoveel mogelijk ingezet op elektrische voertuigen.
Wat gaan we daarvoor doen? Wegen
Concrete doelen/acties voor 2022 De afname van kwaliteit van wegen stoppen door een extra financiële impuls. Het doel is om onze wegen binnen enkele jaren weer op een verantwoord kwaliteitsniveau te brengen en behouden. In 2020 was het vastgestelde doel dat 94% van het areaal beeldkwaliteit A en B (voldoende volgens CROW-norm) heeft. Het behaalde resultaat was 82%. Klimaatadaptief inrichten van wegen bij nieuwbouw en reconstructies Benutten van meekoppelkansen bij infrastructurele projecten van andere overheden Intensiveren afstemming en samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland voor wegen op kades Intensiveren integrale aanpak wegen en nutsvoorzieningen Contractvorming elementenverharding (2022) Optimaliseren contract asfaltonderhoud Optimaliseren vegen en onkruidbestrijding in afstemming met groen Inventariseren en inspecteren wegmeubilair en opstellen beheerplan Instrumenten - Beheerplan wegen 2015 – 2020 (verlengd tot 2024) - Gladheidsbestrijdingsplan
Civiele kunstwerken Concrete doelen/acties voor 2022 Opstellen beheerplannen kades, damwanden, stuwen en beschoeiingen Instrumenten Beheerplan bruggen 2015-2019 (verlengd tot 2024)
29
Openbare verlichting Concrete doelen/acties voor 2022 Vervangen van afgeschreven armaturen en verbeteren van de lichttechnische kwaliteit Gebruik maken van dimmers, Telemanagement units en (groene) ledverlichting Verlichten van achterpaden (sociale veiligheid) Instrumenten Keuzenotitie openbare verlichting 2015-2020 (verlengd tot 2024)
Wat mag het kosten? Beschikbare middelen Lasten: Wegen, kunstwerken en openbare verlichting Binnenhavens en waterwegen Waterkering, afwatering en landaanwinning Baten: Wegen, kunstwerken en openbare verlichting Binnenhavens en waterwegen Waterkering, afwatering en landaanwinning
Rekening 2020
2021
2022
2023
2024
2025
1.866.834
2.520.280
2.590.642
2.662.672
2.878.657
3.001.659
129.171
133.545
124.644
126.561
128.510
130.493
150.722
208.353
207.745
266.992
291.863
321.561
153.651
70.268
80.399
81.766
83.155
154.269
5.660
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
0
0
0
0
0
0
Wijzigingen budget 2022 ten opzichte van 2021 Lasten Wegen, kunstwerken en openbare verlichting (€ 70.362) De toename voor dit taakveld heeft meerdere redenen en voornamelijk terug te vinden in de hogere kapitaallasten (€ 72.605). Verder in enerzijds de opname voor de kwaliteitsimpuls op onderhoud openbare ruimte en het opstellen van MJOP’s (€ 200.000), anderzijds een verlaging in de budgetten onkruidbestrijding (€ -89.723) en asfaltverhardingen (€ -205.026) dit hoofdzakelijk vanwege een bij de jaarrekening doorgeschoven budget 2020 naar 2021). Hiernaast de opname van doorberekening tractie (€ 18.114) en lagere raming voor aanschaf strooizout en –bakken (€ -14.723). De hogere kosten voor elementenverhardingen (€ 13.458), opname van een nieuw budget straatmeubilair (€ 25.000), de groepsremplace (€ 15.992), enkele kleine bijramingen (€ 20.147) en het gevolg van een verschuiving van werkgeverslasten (€ 40.546) verklaren het restant.
Overzicht investeringen begroting 2022-2025
Omschrijving investering:
2022
Reconstructie Burg. V.d. Lelykade.
211.325
Reconstructie Commandeurskade
45.568
Reconstructie boezemkade/Kwakelweg
650.000
30
2023
2024
2025
Reconstructie deel Kluiskade en Trekkade
90.211
Reconstructie Hof van Delftstraat
145.000
Reconstructie en dijkverzwaring Dijkshoornseweg
225.000
Reconstructie Maassluiseweg/Oude Veiling 2020
380.000
Reconstructie en verbetering Fietspad Rotterdamseweg
450.000
Reconstructie Slot de Houvelaan
195.000
Opwaarderen fietsstraat en asfalteren Westgaag Reconstructie Hoornseweg (metropolitane fietsroute) Reynbolt Maeslandstraat Parkeerplaats Tiendweg Bovenkruier Kadeverbeteringsproject
530.000 550.000 25.000 25.000 75.000
151.000 200.000
83.000
Reconstructie en dijkverzwaring Dijkshoornsekade
670.000
Reconstructie verharding deel Westlander, Schouw, Aak en Praam
970.000
Reconstructie Maassluiseweg/Oude Veiling 2021 Aanleg voetpad van 's-Herenstraat naar Annie M.G. Schmidtplein Aanleg parkeerverharding Woudselaan
400.000 36.000 280.000 350.000
Vervangen brug DH019 Woudselaan
296.900
Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004
310.100
Vervangen Sionsbrug DH021
30.000
Renoveren Hodenpijlbrug S0028
182.300
Vervangen Schout-Jansheulbrug (S027)
50.000
Vervangen ophaalbrug Gaagweg S024
160.000
Vervangen brug Hoornseweg DH 003
30.000
352.700
510.000
300.000
1.521.800
Vervangen brug S019 Zouteveenseweg
277.100
Vervangen brug S020 Zouteveenseweg
202.300
Vervangen brug S021 Zouteveenseweg
267.700
Vervangen burg DH019 Woudseweg t.h.v. Lookwatering
241.740
Vervangen burg DH010 Noordelijke brug Looksingel
93.024
Vervangen burg DH009 Zuidelijke brug Looksingel Kadeverbeteringsproject Vervangen beschoeiing damwand Rotterdamseweg
103.224 117.000 40.000
31
Vervangen beschoeiingen/damwanden 2019
90.000
Vervangen beschoeiingen/damwanden 2020
200.000
Vervangen beschoeiingen/damwanden 2021 Vervangen beschoeiingen/damwanden 2022 Vervangen beschoeiingen/damwanden 2023 Vervangen beschoeiingen/damwanden 2024 Vervangen beschoeiingen/damwanden 2025
62.031 350.000 350.000 350.000 350.000
Vervanging duiker Baanderheer (M030)
160.000
Vervangen lichtmasten 2021
114.667
Vervangen lichtmasten armaturen 2021
57.333
Vervangen lichtmasten 2022
116.900
Vervangen lichtmasten armaturen 2022
58.450
Vervangen lichtmasten 2023 Vervangen lichtmasten armaturen 2023
119.000 59.500
Vervangen lichtmasten 2024
121.333
Vervangen lichtmasten armaturen 2024
60.667
Vervangen lichtmasten 2025
123.667
Vervangen lichtmasten armaturen 2025
61.833
Totaal:
5.945.785
4.398.200
3.310.900
973.488
Algemeen Bij de begroting 2022 is uitgegaan van de werkelijke woningaantallen in 2021 met de bijgestelde prognose voor de jaren daarna.
Wat gaan we daarvoor doen? Groen
Concrete doelen/acties voor 2022 Ondersteunen van bewonersinitiatieven voor vergroening van de wijken Klimaatadaptieve inrichting met meer groen Uitvoeren van ecologisch plus groenbeheer met eigen groendienst Uitbreiden ecologisch bermbeheer Realiseren van het groenplan voor de door Delfland gereconstrueerde kades langs de Dorpsstraat en de Vlaardingsekade in het dorp Schipluiden Instrumenten Groenbeleidsplan Midden-Delfland
Begraafplaatsen
Concrete doelen/acties voor 2022 Actualiseren beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Instrumenten Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2009
32
Wat mag het kosten? Beschikbare middelen
Rekening 2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten: Openbaar groen Begraafplaatsen
1.239.196 166.849
1.036.954 184.591
1.146.983 207.432
1.189.226 213.821
1.192.490 212.297
1.202.650 213.151
Baten: Openbaar groen Begraafplaatsen
293.449 101.861
21.636 135.784
21.749 141.892
21.864 144.304
21.981 146.758
22.100 149.253
Wijziging budget 2022 ten opzichte van 2021 Lasten Openbaar groen (€ 110.029) De toename komt voornamelijk door een verschuiving in 2021 (€ 90.000) binnen programma 3, van groen naar wegen. Het restant is het gevolg van een verschuiving van werkgeverslasten (€ 15.520). Lagere raming planmatig onderhoud (€ -6.950) en een toename van kapitaallasten (€ 13.150).
Overzicht investeringen begroting 2022-2025
Omschrijving investering:
2022
Herinrichting openbaar groen 2017
25.000
Herinrichting openbaar groen 2020
25.000
Herinrichting openbaar groen 2022
50.000
Aanleg groenvoorziening binnenterrein Centrum Maasland
30.000
Herinrichting openbaar groen 2023
2023
2024
2025
50.000
Herinrichting openbaar groen 2024 Herinrichting openbaar groen 2025
50.000 Totaal:
130.000
50.000
50.000
50.000 50.000
Wat gaan we daarvoor doen? Speelplaatsen Concrete doelen/acties voor 2022 Meer aandacht voor natuurlijk spelen en spelen in het groen bij herinrichting van speelplaatsen Vergroenen van verharde (grijze) speelplaatsen Bij speelplaatsen die weinig gebruikt worden niet opnieuw speeltoestellen plaatsen, maar wel de speelruimte behouden en speelaanleidingen toevoegen Instrumenten Nota spelen
Wat mag het kosten? Beschikbare middelen Lasten: Speelvoorzieningen
Rekening 2020
2021
2022
2023
2024
2025
170.653
185.417
218.120
227.460
221.693
226.705
33
Baten: Speelvoorzieningen
0
0
0
0
0
0
Wijziging budget 2022 ten opzichte van 2021 Lasten Speelvoorzieningen (€ 32.703) De toename komt met name door een verschuiving van werkgeverslasten (€ 31.761) en de opname van kosten tractie ((vragenwagens/overige) € 8.977). Hiernaast zijn de kapitaallasten afgenomen (€ -8.622).
Overzicht investeringen begroting 2022-2025
Omschrijving investering:
2022
Speelvoorzieningen 2021 Speelvoorzieningen 2022 Speelvoorzieningen 2023
2023
2024
2025
70.000 95.000 110.000
Speelvoorzieningen 2024
110.000
Speelvoorzieningen 2025
130.000 Totaal:
165.000
110.000
110.000
130.000
Beleidsveld verkeer Beleidsdoel Het hoofddoel van het verkeersbeleid blijft het terugdringen van de overlast van het gemotoriseerde verkeer in de dorpen. Dit doen we via drie routes: het actief ontmoedigen van het gebruik van de wegen in Midden-Delfland voor doorgaand verkeer; het verbeteren van de alternatieve vervoersmogelijkheden, zoals openbaar vervoer, fiets en wandelen; verduurzamen van het wagenpark door het aanleggen en faciliteren van oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Verder blijft het verkeersbeleid van de gemeente erop gericht om: de veiligheid voor alle verkeersdeelnemers te verbeteren, met een extra prioriteit voor schoolroutes; de recreatiemogelijkheden in Midden-Delfland te vergroten door het verbeteren van fiets- en wandelverbindingen.
Wat willen we bereiken? Gewenst maatschappelijk effect De afwikkeling van het verkeer op een zodanige wijze organiseren dat voor de inwoners beperkte overlast wordt veroorzaakt.
Wat is de relatie tussen Cittaslow en dit beleidsveld? Het stimuleren van alternatieve vervoersmethoden vloeit voort uit de uitgangspunten van Cittaslow. Binnen de dorpen wordt rekening gehouden met veilige routes voor fietsers en voetgangers. Fietsroutes zijn beschikbaar voor recreatie en woon-werkverkeer. Binnen de MRDH is een actieve inzet om voor fietsverkeer metropolitane fietsroutes te creëren.
34
Wat gaan we daarvoor doen? Concrete doelen/acties voor 2022 - In stand houden openbaar vervoer in Midden-Delfland - Belang van onze gemeente inbrengen in provinciale en rijks infrastructurele projecten - Verbeteren van de parkeersituatie en verkeercirculatie in het centrum van Den Hoorn - Terugdringen van doorgaand verkeer door de dorpen - Opstellen beheerplan bebording - Mobiliseren van bedrijven tot duurzame mobiliteit - Actualiseren wegenlegger - Opstellen visie verkeersveiligheid Instrumenten - Verkeersplan Den Hoorn 2016 - Nota parkeernormen 2020 - Routestructuurplan (Recreatieschap Midden-Delfland) - Structuurschets Harnaschpolder e.o. 2002 - Visie laadinfrastructuur (nieuw) - Bestuurlijke overeenkomst IODS - Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid MRDH 2016-2025 - Regionaal Investeringsprogramma - Regionale aanbesteding laadinfrastructuur - Strategisch Plan Verkeersveiligheid - Nationale Fietsagenda - Klimaatplan 2021 – 2030 - Nationale Agenda Laadinfrastructuur
Wat mag het kosten? Beschikbare middelen
Rekening 2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten: Verkeer Parkeren
194.390 4.280
383.722 35.567
287.710 6.956
311.926 7.075
311.128 7.196
313.401 7.319
Baten: Verkeer Parkeren
20.120 4.919
65.666 10.685
37.238 10.771
37.871 10.859
38.515 10.948
39.170 11.039
Wijziging budget 2022 ten opzichte van 2021 Lasten Verkeer (€ -96.012) De afname van de lasten op dit taakveld wordt voornamelijk veroorzaakt door enkele doorgeschoven budgetten van 2020 naar 2021. Dit resulteert in een totaal verschil voor ‘inspecteren borden’ en ‘uitvoering verkeersmaatregelen’ van € -121.654. Het restant is het gevolg van een verschuiving werkgeverslasten (€ 39.484) en lagere kapitaallasten (€ -17.374). Parkeren (€ -28.611) De afname van de lasten op dit taakveld wordt met name veroorzaakt door de hogere raming in 2021 op dit taakveld in verband met de vrachtwagenparkeerplaats (€ -29.465). Baten Verkeer (€ -28.428) De afname van de baten op dit taakveld wordt met name veroorzaakt door een in 2021 incidenteel ontvangen bedrag voor geplaatste laadpalen (€ -28.800).
35
Overzicht investeringen begroting 2022-2025
Omschrijving investering:
2022
Bouw nieuwe zoutloods
125.000
Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg
40.000
Onderzoek afwaardering Hoornseweg
35.000
Onderzoek doseerinstallaties
25.000 Totaal:
2023
225.000
2024
0
2025
0
0
Beleidsveld milieu Beleidsdoel Het versterken en behouden van een duurzame, veilige, gezonde en aangename leefomgeving voor inwoners en bezoekers gebaseerd op de uitvoering van de Wet milieubeheer, de waarden van Cittaslow en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (Global Goals).
Wat willen we bereiken? Het realiseren en in stand houden van een veilige, gezonde en aangename leefomgeving en bijdragen aan een duurzaam Midden-Delfland, vanuit een duurzame ontwikkeling. Een duurzame ontwikkeling van de fysieke leefomgeving is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van huidige generaties zonder daarmee de mogelijkheden voor de toekomstige generaties in gevaar te brengen ook in hun behoeften te voorzien (VN-commissie Brundtland, 1987).
Wat is de relatie tussen Cittaslow en dit beleidsveld? Duurzaamheid is één van de basisprincipes van Cittaslow. Hierbij gaat het om de regelgeving op deze terreinen en zorgen voor bewustwording, zodat inwoners en bedrijven meer maatregelen treffen dan wettelijk moet. Hierdoor zijn inwoners en bezoekers zich meer bewust dat zij zich bevinden in een groen landschap van hoge kwaliteit. Maatregelen om minder energie te gebruiken en meer duurzame energiebronnen te gebruiken sluiten nauw aan bij Cittaslow. Uitvoering van het Duurzaamheidsprogramma fysiek Domein Midden-Delfland 2020-2023 zorgt dat de gemeenschap van Midden-Delfland nog duurzamer wordt. Bijvoorbeeld de onderdelen die betrekking hebben op klimaatadaptatie en klimaatmitigatie. Voor klimaatadaptatie (aanpassen aan klimaatverandering) wordt vanuit het nationale Deltaprogramma gewerkt aan een klimaatbestendig Midden-Delfland, denk aan maatregelen met betrekking tot droogte, hitte en wateroverlast voor de diverse gebieden in Midden-Delfland. Daarnaast staan in het duurzaamheidsprogramma ook maatregelen met betrekking tot klimaatmitigatie (verminderen emissies broeikasgassen). De vastgestelde Energievisie vormt hiervoor een kader voor maatregelen.
Met deze maatregelen ondersteunen en stimuleren wij het verminderen van energiegebruik bij inwoners en de verdere energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie. Andere onderdelen komen terug bij de desbetreffende beleidsterreinen, zoals het beheer van de openbare ruimte en Duurzaam Boer Blijven. Doelstelling daarbij is dat Midden-Delfland in 2040 CO2 neutraal is. Afvalbeleid is een ander onderdeel dat binnen dit beleidsveld en Cittaslow belangrijk is. Cittaslow roept op tot voorkomen van verspilling, preventie op het ontstaan van afval en bij het ontstaan van afval zoveel mogelijk gescheiden verwerken. In 2012 was de emissie CO2 per inwoner met 0,23 ton lager dan het landelijk gemiddelde van 0,25 ton.
Wat gaan we daarvoor doen? Operationeel doel om het beoogde maatschappelijk effect te bereiken De Wet milieubeheer wordt voor een groot deel geïntegreerd in de Omgevingswet. De gemeentelijke verplichtingen (en daarmee onze doelen) zijn uitgewerkt in operationele plannen en
36
kaarten die gebaseerd op de regelgeving van de Wet milieubeheer. Op basis van die plannen en kaarten zijn per beleidsveld operationele doelen vastgesteld en kosten inzichtelijk gemaakt. De bestaande plannen en kaarten hebben betrekking op de volgende milieu gerelateerde thema’s: - Riolering - Afval en circulaire economie - Handhaving, toezicht en vergunningverlening - Bodem (Bodemfunctiekaart/Bodemkwaliteitskaart) - Water - Geluid (Geluidsactieplan/Geluidskaart) en stiltebeleid - Luchtkwaliteit - Externe Veiligheid - Klimaat, energie en warmte - Groen en natuur Concrete doelen/acties voor 2022 Handhaving en vergunningverlening Met bestemmingplannen stelt de gemeenteraad vast waar welk type bedrijfsactiviteit plaats mag vinden. Vervolgens worden de individuele benodigde bedrijfsactiviteiten getoetst aan het bestemmingsplan. De bedrijfsactiviteiten worden door de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) getoetst aan en gecontroleerd op de voorschriften van de Wet milieubeheer, de Omgevingswet met de daarbij behorende Algemene Maatregelen van Bestuur en andere milieuregelgeving. De ODH doet dit op basis van een jaarlijks door het college vast te stellen uitvoeringsplan, waarin de wettelijke verplichtingen concreet in activiteiten zijn uitgewerkt. De jaarlijkse bijdrage aan de ODH wordt bepaald op grond van voorcalculatie.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van historische data aangevuld met te verwachten wijzigingen. Daadwerkelijke afrekening van de kosten van de ODH vindt plaats op basis van werkelijke gepleegde inzet (output financiering). Bodem Met het vaststellen van de bodemfunctiekaart is gekozen voor het stand-still-beginsel. Dit houdt in dat de bodem in Midden-Delfland niet vuiler mag worden. De bodemfunctiekaart maakt de gewenste bodemkwaliteit inzichtelijk. Voor de Harnaschpolder is een aparte bodemkwaliteitskaart vastgesteld. Uitgangspunt van het Rijk is dat per 2022 de huidige bodemtaken van de provincie worden overgedragen aan gemeenten. De ODH moet dan formeel belast worden met deze taken. Op nationaal niveau vindt nog een discussie plaats over de vergoeding van deze voor gemeenten nieuwe taak. In de (meerjaren)begroting is hiervoor nog geen raming opgenomen daar kosten en vergoeding beide nog onbekend zijn. Geluid Uitgangspunten: - voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor omgevingslawaai en geluid belaste bedrijven - ondersteunen van het provinciale beleid voor stiltegebieden en hier rekening mee houden in de vergunningverlening - geen nieuwe overlast gevende activiteiten zoals helikoptervluchten en wegverkeerslawaai Europese richtlijn omgevingslawaai (Actieplan Geluid) Het Actieplan Geluid is een wettelijke verplichting van de Europese commissie.
Het gemeentelijk actieplan bestaat uit een geluidskaart en een actieplan voor de aanpak van de knelpunten. Het is een verplichting die iedere vijf jaar terugkeert. Het huidige actieplan is vastgesteld in 2018. Nieuwe situaties toetsen wij aan de Wet geluidhinder en worden in de vorm van voorwaarden/maatregelen volgens de wettelijke voorschriften opgenomen in de omgevingsvergunning. Luchtkwaliteit Uitgangspunten: In het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) monitoren wij jaarlijks of de luchtkwaliteit voldoet aan de wettelijke norm. Bij nieuwe planontwikkelingen nemen wij het aspect luchtkwaliteit mee. Wij ondersteunen regionale plannen die de luchtkwaliteit verbeteren. Het NSL is verlengd tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Zowel onder het verlengde NSL als onder de Omgevingswet wordt de luchtkwaliteit langs wegen gemonitord. Externe Veiligheid Uitgangspunten: - Binnen de mogelijkheden, situaties voorkomen die kunnen leiden tot een verhoogd extern veiligheidsrisico.
37
Risicovolle bedrijven en activiteiten weren uit woonomgeving en waar nodig verplaatsten. Voorbereid blijven op risico’s. Structurele borging van externe veiligheid in beleid ruimtelijke ordening en milieu. Externe veiligheid als een van de thema’s opnemen in de Omgevingsplannen. Vergroting van de bestuurlijke bewustwording voor de externe veiligheidsaspecten en – verantwoordelijkheden. - Behoud en beheer van kennis, data, netwerk en samenwerking. -
Klimaatbeleid Klimaatadaptatie Doelstelling daarbij is klimaatbestendigheid in 2050, door maatregelen die de gevolgen van wateroverlast (door extreme neerslag) en droogte (met kans op versnelde bodemdaling en funderingsschade) zoveel mogelijk beperken en hittestress tegengaan. Klimaatadaptatie (aanpassen aan klimaatverandering) en klimaatmitigatie (voorkomen klimaatverandering, bv RES) is opgenomen in het Duurzaamheidsprogramma fysiek domein Midden-Delfland 2020-2023. De fysieke maatregelen zijn locatie gebonden en verschillen hierbij voor de ruimtelijke gebieden landschap, glastuinbouw, bedrijfsterreinen en dorpen. De vele beleidsvelden die het raakt vragen aandacht, voldoende ambtelijke capaciteit en coördinatie voor implementatie. Klimaatmitigatie Maatregelen die het ontstaan van klimaatverandering beperken of voorkomen vallen binnen de nationale strategie van klimaatmitigatie. Voor het gemeentelijk beleid zijn dit in hoofdzaak energie en warmte. In de RES, in 2021 opgeleverd, zijn nationale afspraken uit het Klimaatakkoord concreter gemaakt voor de regio in lijn met de eisen van de Handreiking van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie. Binnen de MRDH is gekozen voor een haalbare aanpak, die past bij het landschap, de inwoners, de bedrijven en de intrinsieke regionale kwaliteiten.
In de in 2021 vastgestelde Transitievisie Warmte (TVW) is inzicht gecreëerd ten aanzien van de route naar een aardgasvrije gemeente. Bij het overbrengen en creëren van draagvlak voor de duurzame ambities en verplichtingen naar de inwoners, vervult het energieloket een belangrijke rol. Om de inhoudelijke functie van het energieloket te versterken werken we samen met een aantal regiogemeenten. Via JUVA is er een bijdrage aan Warmte Netwerk Westland om gasverbruik van tuinders te verminderen alsmede de bijdrage van Bedrijvenpark Harnaschpolder door zonnepanelen op daken met opwekking energie gelijk aan het verbruik van 6.000 huishouden. Kader bij de uitwerking van de RES, de TVW en het energieloket is het Duurzaamheidsprogramma fysiek domein Midden-Delfland 2020-2023. Water: - In het kader van het afsprakenkader Emissieloze kas 2027 wordt samen met andere glastuinbouwgemeenten, waterschappen en de glastuinbouwsector gewerkt aan het voorkomen van emissies van bestrijdingsmiddelen en meststoffen vanuit de glastuinbouw naar het oppervlaktewater. - Onder leiding van het Hoogheemraadschap van Delfland wordt samen met andere gemeenten gewerkt aan de maatregelen ten behoeve van de (chemische en ecologische) doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water in 2027.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de resultaatverplichte oppervlaktewaterlichamen (grote wateren zoals vaarten en kanalen) en inspanningsverplichte overige, kleinere wateren. Concreet moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de maatregelen die voortkomen uit het Afsprakenkader Emissieloze Kas en Kringloopboeren. Groen/natuur Ons natuurbeleid is verwoord in programma 1. Het groenbeleid is onderdeel van dit programma en verwoord bij het beleidsveld ‘groen’. Daarnaast voeren we de volgende zaken uit: - Waar mogelijk ecologisch beheer van wegkanten en oevers vanuit het gemeentelijk beheer en in samenwerking met de Coöperatie Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland u.a. - Toetsen van omgevingsvergunningen aan de Wet natuurbescherming (per 1 juli 2022 Omgevingswet). Overige concrete acties - interne en externe communicatie over het milieu; - waar mogelijk subsidie aanvragen ter ondersteuning van projecten; - participatie in regionale projecten, zoals beperken emissie van meststoffen en bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater door de glastuinbouwsector te verminderen;
38
- actieve participatie bij het realiseren van nieuwe geothermielocaties in Midden Delfland; - actieve deelname aan WarmtelinQ (voorheen Leiding door het Midden). Instrumenten - Wet Milieubeheer/ Omgevingswet (inwerkingtreding 1 juli 2022) - Regionaal bodembeleid Zuid-Holland (tot taakoverheveling naar gemeente) - Bodemkwaliteitskaart bedrijfsterrein Harnaschpolder - Stiltebeleid Provincie Zuid-Holland - Duurzaamheidsprogramma fysiek domein Midden-Delfland 2020-2023 - Regionale Energiestrategie MRDH - Energieloket (in ontwikkeling met andere gemeenten) - Plan van Aanpak Transitievisie Warmte - Geurverordening Midden-Delfland 2009/geurhinderbeleid - Gebiedsvisie Midden-Delfland®2025 en visie Behoud door Ontwikkeling (Vitale Dorpen in Midden-Delfland 2025) - LOP Midden-Delfland®2025 - Bestemmingsplan Buitengebied Gras - Lidmaatschap Cittaslow, inclusief Global Goals en kennisuitwisseling binnen landelijk netwerk - Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) - Coöperatie Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland u.a. - Omgevingsplan - Regelgeving Bruidsschat omgevingswet
Wat is de betrokkenheid van de verbonden partijen? Met de deelname aan Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex wordt beoogd op een efficiënte en doelmatige wijze invulling te geven aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van afvalinzameling. Het doel van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) is het uitvoeren van de wettelijke milieutaken. Hierbij wordt voldaan aan landelijke kwaliteitscriteria, wordt gezorgd voor specialismevorming op inhoud en wordt een bijdrage geleverd aan een constante en eenduidige taakuitvoering in de regio. Deelname aan deze gemeenschappelijke regeling is opgelegd vanuit de Wet milieubeheer.
Wat mag het kosten? Beschikbare middelen Lasten: Afvalinzameling en verwerking Riolering Milieubeheer Baten: Afvalinzameling en verwerking Riolering Milieubeheer
Rekening 2020
2021
2022
2023
2024
2025
2.454.184
2.411.655
2.466.148
2.451.792
2.449.579
2.498.458
1.563.745 1.054.403
1.708.298 1.042.221
1.452.059 859.810
1.467.010 867.266
1.436.267 878.646
1.510.371 890.296
2.978.915
2.952.927
2.920.224
2.940.393
2.962.265
3.035.232
1.878.431 0
1.882.216 0
1.744.102 0
1.756.704 0
1.770.353 0
1.815.832 0
Wijziging budget 2022 ten opzichte van 2021 Lasten Afvalinzameling en verwerking (€ 54.493) De nieuwe dienstverleningsovereenkomst van Avalex biedt de ruimte om de kosten inzameling bij deze begroting te verlagen (€ -186.000) Vanwege zijbelading is een compensatie aan de verenigingen opgenomen (€ 75.000) Hiernaast is er een afname van de lasten als gevolg van een verschuiving van werkgeverslasten (€ -62.064). De toename van de voorziening afvalstoffenheffing drukt zicht ten opzichte van 2021 (toen nadelig) uit in een positief saldo (€ 228.000) Het restant zit in de toename van de kapitaallasten (€ 5.683)
39
Riolering (€ -256.239) De afname op dit taakveld zit voornamelijk in twee posten. Eén de afname van adviezen derden (€ -69.023) en ten tweede is de onttrekking aan de voorziening rioolheffing als negatieve last opgenomen (€ -237.259) Hiernaast zijn de kapitaallasten (€ 27.220) toegenomen en hetzelfde geldt voor de werkgeverslasten als het gevolg van een verschuiving. (€ 8.798) Milieubeheer (€ -182.411) De afname wordt met name veroorzaakt vanwege doorgeschoven budgetten uit 2020 naar 2021 voor ‘transitievisie warmte en energieloket’ (€ -237.758) Hiernaast is er een toename van de lasten als gevolg van een verschuiving van werkgeverslasten (€ 36.581) en een hogere raming voor overige milieutaken. (€ 13.000) Het restant zit in meerdere taken (€ 12.059) Baten Afvalinzameling en verwerking (€ -32.703) In de dienstverleningsovereenkomst met Avalex wordt in 2022 het positieve effect van de invoering van zijbelading zichtbaar. De baat die deze aanpassing oplevert biedt ons de mogelijkheid om de afvalstoffenheffing voor bewoners vanaf 2022 met vier procent te verlagen. (€ -107.616) Dit van de primair hogere raming (€ 56.413) voor afvalstoffenheffing. Hiernaast is een hogere raming voor opbrengst uit papierinzameling opgenomen.
(€ 18.500) Riolering (€ -138.114) Op basis van het geactualiseerde kostendekkingsplan, waarbij rekening is gehouden met extra budgetten voor klimaat adaptieve maatregelen, doet de mogelijkheid zich voor om het tarief met acht procent te verlagen. (€ -138.151)
Overzicht investeringen begroting 2022-2025
Omschrijving investering:
2022
Vervangen pompunits drukriolering (GRP) 2022 Vervangen pompunits drukriolering (GRP) 2023 Vervangen pompunits drukriolering (GRP) 2024 Vervangen pompunits drukriolering (GRP) 2025 Vervangen vrijvervalriolering 2022 Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2022 Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2023 Vervangen vrijvervalriolering 2023 Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2024
2023
2024
2025
149.000 149.000 149.000 149.000 230.000 90.000 90.000 230.000 290.000
Vervangen vrijvervalriolering 2024
230.000
Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2025
142.000
Vervangen vrijvervalriolering 2025
230.000
Totaal:
469.000
40
469.000
669.000
521.000
Mutaties reserve Mutaties reserve
Rekening 2020
2021
2022
2023
2024
2025
573.654 842.104
631.109 633.910
1.774.844 2.099.377
29.584 128.765
29.955 102.099
30.332 65.987
Totaal lasten Totaal baten
Wijzigingen reserves 2022 ten opzichte van 2021 Lasten € 1.143.735 In de reserve onderhoud kapitaalgoederen wordt in 2022 de volgende incidentele storting gedaan: -Storting vanuit dekkingsreserve voor kwaliteitsimpuls openbare werken
€
1.745.625
In de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen wordt in 2021 de volgende incidentele storting gedaan: -Onderhoud begraven en dierenparkje
€
-42.900
-Reconstructie Woudseweg
€
650.000
Baten € 1.465.467 Uit de Algemene reserve worden in 2021 de volgende incidentele onttrekkingen gedaan: -Doorschuif budget verkeer en vervoer -Doorschuif budget milieubeheer -Doorschuif budget wegen
€ € €
202.000 237.758 150.000
Uit de Algemene reserve wordt in 2022 de volgende incidentele onttrekking gedaan: -Compensatieregeling verenigingen
€
75.000
Uit de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen worden in 2022 de volgende incidentele onttrekkingen gedaan: -onderhoudsbudget lijkbezorging -onderhoudsbudget dierenparkje
€ €
350 1.750
Uit de dekkingsreserve gemeentehuis wordt in 2022 de volgende incidentele onttrekking gedaan: -Storting naar reserve onderhoud kapitaalgoederen voor kwaliteitsimpuls openbare werken
€
1.745.625
Uit de reserve onderhoud kapitaalgoederen wordt in 2022 de volgende incidentele onttrekking gedaan: -Kwaliteitsimpuls openbare werken
€
200.000
In de dekkingsreserve wordt in 2021 de volgende incidentele storting gedaan:
41
Programma 4 : Onderwijs Beleidsveld onderwijs: Beleidsdoel Passend onderwijs voor alle jongeren. Dat streven wij na in Midden-Delfland. Zo dichtbij mogelijk, maar indien nodig in de regio. Zo ondersteunen wij de optimale ontwikkeling van jongeren. De gemeente zet zich ervoor in dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie behalen. En de gemeente spant zich in om kinderen met een onderwijsachterstand of een risico daarop extra (taal)ondersteuning te bieden, zodat zij het onderwijs kunnen volgen dat het beste aansluit op hun ontwikkelingsmogelijkheden. De gemeente zorgt voor goede huisvesting voor de basisscholen, afgestemd op de behoefte van de inwoners van de dorpen in Midden-Delfland.
Wat willen we bereiken? Gewenst maatschappelijk effect We willen optimale deelname aan de maatschappij en de arbeidsmarkt bereiken. En daarnaast onderwijshuisvesting, afgestemd op de behoefte van de inwoners van Midden-Delfland.
Wat is de relatie tussen Cittaslow en dit beleidsveld? De mogelijkheid om onderwijs te volgen en daarmee kansen op de arbeidsmarkt te vergroten is een toetsingscriterium van Cittaslow. De percentages kinderen met een (onderwijs)achterstand en jeugdwerkloosheid zijn in Midden-Delfland lager dan het landelijke en regionale gemiddelde. Niet het bepalen van de keuzes van mensen, maar mensen bewust maken van de gevolgen van hun eigen keuzes is onderdeel van de filosofie van Cittaslow.
Wat gaan we daarvoor doen? Operationeel doel om het beoogde maatschappelijk effect te bereiken De gemeente, kinderopvang en scholen zorgen voor voor- en vroegschoolse educatie. De gemeente en de scholen zorgen voor extra ondersteuning voor kinderen van statushouders. Alle jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten, krijgen een oproep voor een gesprek. Dit gesprek moet leiden tot een passend traject naar scholing of werk. Concrete doelen/acties voor 2022 - Uitvoering geven aan de twee nieuwe ondersteuningsplannen Passend Onderwijs, namelijk van SWV VO Delflanden/ PPO Delflanden en het SPOW. - Uitvoeren van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) met als belangrijk uitgangspunt Onderwijshuisvesting in 2022. - Wij maken bestuurlijke afspraken met onze buurgemeenten Rijswijk en Delft, teneinde het meer dan evenredige aantal kinderen uit buurgemeenten dat gebruik maakt van de scholen in het dorp Den Hoorn, beheersbaar te maken. - Wij maken in 2021/2022 afspraken met schoolbesturen van de basisscholen in Schipluiden ten aanzien van het herbestemmen van boventallig geworden onderwijslokalen. - Uitvoering van de nieuwe regionale RMC Beleidsagenda 2021-2024.
Instrumenten - Integraal Huisvestingsplan - Huisvestingsverordening onderwijs - Leerlingenprognose - Verordening leerlingenvervoer - Jaarlijks huisvestingsprogramma (B&W) - Leerplichtverslag - Overeenkomst LEA - Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie - Wet passend onderwijs - Wet Educatie en Beroepsonderwijs
42
Wat mag het kosten? Beschikbare middelen Lasten: Huisvesting basisonderwijs Gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs Baten: Huisvesting basisonderwijs Gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs
Rekening 2020
2021
2022
2023
2024
2025
1.000.331
1.148.648
1.172.195
1.021.499
900.576
900.851
654.917
724.588
774.016
781.808
789.077
796.969
190.845
186.010
186.202
186.397
186.595
186.797
128.841
152.203
244.572
144.305
144.035
144.089
Wijziging budget 2022 ten opzichte van 2021 Lasten Gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs (€ 49.428) Deze hogere raming heeft te maken met het verschuiven van werkgeverslasten tussen taakvelden. Baten Gemeenschappelijke baten en lasten (€ 92.369) Voornaamste oorzaak voor deze hogere raming is de toegezegd Rijksbijdrage NPO voor 2022. Het gaat hier om budget dat ingezet moet worden voor aanvullende interventies of extra beschikbaarheid van zorg op school naast de reguliere verantwoordelijkheden en inzet van de gemeenten voor de jeugd (vanuit de Jeugdwet) die uit gezamenlijk overleg tussen u en schoolbesturen en op basis van analyse van de vertragingen nodig worden geacht. Mutaties reserve Mutaties reserve Totaal lasten Totaal baten
Rekening 2020
2021
2022
2023
2024
2025
72.500 257.984
-99.500 330.484
0 257.984
0 257.984
0 252.374
0 252.374
Wijzigingen reserves 2022 ten opzichte van 2021 Lasten € 99.500 In de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen wordt in 2021 de volgende incidentele storting gedaan: -Onderhoud musea en monumenten
€
-99.500
Baten € - 72.500 Uit de Algemene reserve wordt in 2021 de volgende incidentele onttrekking gedaan: -Doorschuif budget huisvesting basisonderwijs en onderwijsbeleid en leerlingzaken
€
72.500
43
Programma 5 : Sociaal Domein en Welzijn Beleidsveld Sociaal Domein
a. Wmo b. Jeugdwet c. Participatiewet Voor de uitvoering van de Participatiewet verwijzen wij naar programma 6.
Beleidsdoel Met dit programma trachten we iedere inwoner–zelfstandig- te laten participeren in de maatschappij. Hierbij gebruik makend van hun kracht en eigen netwerk. Voor dit programma staat de komende jaren de realisatie van de Transformatie centraal, evenals de beheersing van de jeugdhulp kosten en de invoering van resultaatgericht werken.
Wat willen we bereiken? -
Iedereen neemt deel aan de samenleving. Jeugdigen groeien gezond en veilig op met voldoende mogelijkheden tot ontplooiing. Inwoners kunnen zo lang als mogelijk zelfstandig thuis wonen. Ondersteuning van de zelfredzaamheid en participatie van onze inwoners.
Wat is de relatie tussen Cittaslow en dit beleidsveld? Midden-Delflanders zijn gewend om binnen hun eigen omgeving naar oplossingen te zoeken. Zij maken daarbij veelal gebruik van de algemene maatschappelijke voorzieningen die aanwezig zijn. Deze houding is de identiteit van de inwoners en past goed in de beleidsdoelen binnen het sociaal domein. We willen dat inwoners vanuit hun eigen kracht handelen. Wanneer inwoners daar ondersteuning bij kunnen gebruiken, organiseren wij met één plan maatwerk dichtbij de (sociale) omgeving van de inwoners. De inwoner houdt daarbij zelf de regie in handen en zet in op zijn aanwezige kwaliteiten. Op deze manier maken wij gebruik van de ondernemende identiteit van de inwoners.
Wat gaan we daarvoor doen? Operationeel doel om het beoogde maatschappelijk effect te bereiken Waar mogelijk de zorg dichter bij de inwoners organiseren. In partnerschap en co-creatie hierbij een schakel vormen tussen burgers en zorgaanbieders. Hierbij inzetten op preventie en kwalitatief goede zorg wanneer dat nodig is. Concrete doelen/acties voor 2022 Wmo: Voortzetten van de ingezette transformatie binnen de Wmo. Hiertoe wordt in 2022 ingezet op: 1) verdere implementatie van het resultaatgericht stelsel, 2) stimuleren van innovaties in zorg en ondersteuning, en 3) verschuiving naar preventie en het versterken van de eigen kracht. We doen dit samen met de H4 gemeenten. - Aanbesteding Wmo-diensten voor 2023. - Doorontwikkeling en decentralisatie van de beleidstaken Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang. - Versterking eigen kracht door Powerful Ageing (lokaal). - Regionale aanpak en implementatie van Housing First voor thuis- en dakloosheid - Toezicht WMO GGD: voorbereiden DVO voor 2023 Jeugd: Uitvoering geven aan de ambities zoals opgenomen in het beleidskader Jeugd, vastgesteld in mei 2020 - Doorontwikkeling van het richtinggevend kader en de maximale bestedingsruimte. - Regionaal uitvoering geven aan het jaarplan 2022. Versterken van de verbinding onderwijsjeugdhulp - Doorontwikkeling van de lokale informatievoorziening.
44
- Implementatie inkoop jeugdhulp 2021-2024 Instrumenten - Algemene Subsidieverordening (ASV) - Calamiteitenprotocol Sociaal Domein Midden-Delfland - Besluit doorontwikkeling van het Maatschappelijk Team - Beleidsnota Privacy in het sociaal domein - Verordening en beleidsregels Wmo-Jeugd - Beleidskader Jeugd 2020-2023 - Beleidskader VVE Midden-Delfland Subsidieregeling Kwaliteit Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie 2021 - Inkoopstrategie regio Haaglanden 2020-2024 - Inkoopvisie en inkoopstrategie H4 2023 en verder - Cliëntervaringsonderzoek Wmo en jeugd
Wat is de betrokkenheid van de verbonden partijen? GR GGD en VT Haaglanden. De GGD bewaakt en monitort de publieke gezondheid in de regio Haaglanden. Zij bevordert de gezondheid en beschermt tegen natuurlijke en/of opzettelijke bedreigingen van de volksgezondheid door toezicht of actief ingrijpen. Veilig Thuis Haaglanden draagt bij aan het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden sluit onder meer de contracten met de aanbieders van jeugdhulp die medeverantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het door de raad vastgestelde inkoopplan Jeugd. Door de inzet van het servicebureau wordt de administratieve last van partners en gemeenten beperkt. Gezamenlijk inkopen ondersteunt de kwaliteit en het behoud van de zorginfrastructuur.
Wat mag het kosten? Beschikbare middelen Lasten: Maatschappelijk team Vreemdelingen Wmo Jeugd Wmo en Jeugd Overig sociaalcultureel werk Kinderopvang Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Baten: Maatschappelijk team Vreemdelingen Wmo Jeugd Wmo en Jeugd Overig sociaalcultureel werk Kinderopvang Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg
Rekening 2020
2021
2022
2023
2024
2025
632.275
665.210
616.034
621.838
627.741
633.745
32.543 3.104.482 4.321.161 1.079.166
46.265 3.500.801 4.363.548 941.120
38.906 3.450.101 5.021.120 907.427
39.160 3.496.462 4.919.924 899.635
39.418 3.539.543 4.651.552 932.535
39.680 3.583.356 4.553.208 943.897
163.697
185.555
160.438
159.836
161.013
162.210
236.988
346.618
361.503
365.566
369.641
373.779
574.800
569.921
616.751
600.794
611.007
621.394
106.928
98.097
98.280
98.466
98.655
15.200
15.200
15.200
15.200
6.023 128.332 82.122 109.696
62.945
4.852 15.200
15.200
11.559
45
Wijziging budget 2022 ten opzichte van 2021 Lasten Maatschappelijke team (€ -49.176) Deze aframing wordt verklaard door een verschuiving van de werkgeverslasten. Wmo (€ -50.700) Deze aframing wordt verklaard door een verschuiving van de werkgeverslasten. In 2020 is gestart met het aanpassen van de begrotingsposten om inzicht voor de afdeling te vergroten. Onderdeel daarvan is het verschuiven van budgetten en ook werkgeverslasten. Jeugd (€ 657.572) Het verschil ten opzichte van 2021 wordt voornamelijk verklaard door de bijraming voor de kosten jeugdzorg, waarvoor het Rijk extra middelen beschikbaar heeft gesteld (incidenteel: de besluitvorming over structureel adequate rijksfinanciering is aan het nieuwe kabinet). Bij eerdere begrotingsvaststellingen is in de meerjarenramingen rekening gehouden met een geleidelijke terugloop van kosten (voor zorg en formatie), die ondanks ingezette maatregelen niet realistisch is gebleken. In deze begroting is de structurele doorwerking verwerkt van de overschrijdingen uit 2019 en latere jaren. Wmo en jeugd (€ -33.693) Voornaamste reden voor deze verlaging is de post die vorig jaar in het leven is geroepen voor het bekostigen van indexering bij lokale structureel gesubsidieerde partijen (organisatie die worden bekostigd vanuit het gemeentefonds, en waarvoor dus geen specifieke indexering plaatsvindt via rijksbijdragen).
In de praktijk wordt de post uitsluitend gebruikt voor de indexering bij de bibliotheek en de stichting SWMD. Voor de periode tot en met 2025 kan worden volstaan met een lagere stelpost van 50.000. Hier kan dus een aframing plaatsvinden van 20.000. Daarnaast zijn er kleinere aframingen voor een bedrag van € 13.693. Kinderopvang (€ -25.117) Deze aframing bestaat voornamelijk uit twee onderdelen. In 2021 is incidenteel extra budget ontvangen van het rijk om extra kosten voor noodopvang gedurende de lockdown, voor mensen met een cruciaal beroep te betalen (€ 12.500). Daarnaast heeft er een verschuiving van werkgeverslasten plaatsgevonden (€ 16.149). Jeugdgezondheidszorg (€ 46.830) Deze bijraming voor het bedrag voor JGZ-ZHW is gebaseerd op de eerste aanvraag vanuit JGZ-
ZHW. De stijging ten opzichte van de begroting wordt deels veroorzaakt door een stijging van de kosten van het rijksvaccinatieprogramma. Hiervoor ontvangt de gemeente compensatie vanuit het Rijk (€ 10.000). Baten Wmo en jeugd (€ -62.945) Voorheen werd een bedrag van de regio ontvangen voor 2 gedetacheerde medewerkers. Momenteel is er nog 1 medewerker gedetacheerd en wordt de vergoeding vanuit de regio verrekend met gemaakte regionale kosten.
Beleidsveld Welzijn Beleidsdoel De bedoeling is dat iedere inwoner de kans krijgt zichzelf optimaal te ontwikkelen en te ontplooien, zodat hij volwaardig aan de maatschappij kan deelnemen. Het behoud van ons erfgoed draagt bij aan het behoud van de eigen identiteit en de beleving van de dorpen en het buitengebied en daarmee ook aan het welzijn van de inwoners. Het culturele- en verenigingsleven in Midden-Delfland draagt in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid in de dorpen in onze gemeente. De gemeente ondersteunt organisaties zodat zij in staat zijn hun activiteiten zo goed mogelijk uit te voeren.
46
Wat willen we bereiken? Gewenst maatschappelijk effect Om iedere inwoner mee te kunnen laten doen in de maatschappij is het belangrijk als gemeente te beschikken over goede basisvoorzieningen, een vitaal verenigingsleven. Daarnaast is het belangrijk dat er aandacht is voor sport en cultuur. Het lokaal welzijnswerk is hierin een belangrijke partner. Als onderdeel van het cultuurbeleid is ook het erfgoedbeleid. Op het gebied van erfgoed willen we de cultuurhistorische kwaliteiten van het landschap en de dorpen en buurtschappen behouden, versterken en beleefbaar maken. Dit is onderdeel van diverse beleidsvelden in het fysieke domein. Behoud, bescherming en de verbetering van de kwaliteit van Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, archeologische vindplaatsen, cultuurhistorische elementen in het landschap, het trekvaartverleden en het oeroude veenweidelandschap zelf behoren tot het gemeentelijk erfgoed en dragen bij aan de gemeentelijke identiteit. Deze elementen zijn onderdeel van de Omgevingsvisie 1.0 en worden integraal betrokken bij het landschappelijk en ruimtelijk beleid uit de programma’s 1 en 7.