Document · PDF

25-098 Bijlage 1. Kadernota 2026 - 2029

Gemeenteraad 2 juli 2025, gemeente MiddelburgBij agendapunt: Kadernota 2026 - 2029 (25-098 AB)18.968 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Nr. 20

Veilige schoolomgeving OZEO scholen Grevelingenstraat

Investeringsbedrag: € I

Carla Doorn

2026

2027

2028

2029

€ -180000

€0

De OZEO Klimopschool is een school voor bijzonder onderwijs veel kinderen uit de regio worden gebracht met de auto en/of taxi en busvervoer. Kinderen uit Middelburg komen veelal (soms onder begeleiding) op de fiets. De vele verkeersbewegingen leiden tot onoverzichtelijke verkeerssituaties in de directe omgeving van de school die voor kinderen moeilijk zijn te overzien. In overleg met de scholen is een plan ontwikkeld om verkeersstromen en met name het halen en brengen met de auto beter en overzichtelijker te organiseren. Het voorliggende ontwerp heeft een groot draagvlak

blad

25 van 49

Kadernota 2026-2029 | Gemeente Middelburg

binnen de scholen. Realisatie van opstelplaatsen voor taxivervoer en touringcar langs Grevelingenstraat en Merwedestraat voor leerlingenvervoer. We verminderen daarmee de conflicten tussen het taxivervoer en fietsers en voetgangers. Daarbij creëren we veilige looproutes naar de ingangen van de scholen. Nr. 21

Vervanging parkeerverwijssysteem (PVS)

Investeringsbedrag: € 725.000 S

Carla Doorn

2026

2027

2028

2029

€0

€ -83000

Bezoekers worden aangemoedigd om zoveel mogelijk te parkeren op de parkeerlocaties aan de rand van de binnenstad. Met de huidige actualisatie van het parkeerbeleid en de toekomstige uitbreiding van parkeervoorzieningen werken we aan het versterken van de autoluwe binnenstad. Een goed functionerend parkeerverwijssysteem is hierbij noodzakelijk. We voorkomen hiermee onnodig zoekverkeer en dit draagt bij aan de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Het huidige Parkeerverwijssysteem dateert van 2007 en heeft een uitbreiding gehad in 2010. Het huidige systeem is afgeschreven en een goede werking is niet meer gegarandeerd. Een vervangingskrediet is bij de aanschaf van het huidige systeem niet geregeld met uitzondering voor vervanging van de server. Hiervoor is nog een bedrag beschikbaar €75.000,beschikbaar. Met deze aanvraag vragen we een krediet voor vervanging en optimaliseren van het bestaande systeem. De werkzaamheden bestaan uit: • De bestaande hardware zoals masten, dynamische en statische PVS borden en inwinvoorzieningen moeten worden vervangen en geoptimaliseerd. • Huidige server met software vervangen en de aansturing van de parkeerverwijsborden koppelen aan het Netwerk Management Systeem (NMS) van Mobimaestro Hiermee versterken we de autoluwe binnenstad en daarmee verbeteren van verkeersveiligheid.

Het college zet in om verder te kijken dan enkel monitoren van het aantal verkeersplekken die beschikbaar zijn. Het is wenselijk om de informatievoorziening breder te benaderen. Denk hierbij aan gegevens over weekmarkten, evenementen en verkeersmaatregelen, zoals renovaties die aanleiding geven om bepaalde straten tijdelijk te mijden. Ook het aspect van verkeersveiligheid, bijvoorbeeld door afleiding, dient hierin te worden meegenomen. Het doel is om te voorkomen dat binnen de gemeente op verschillende plekken afzonderlijke investeringen worden gedaan in informatiesystemen voor burgers en toeristen. Een integrale benadering voorkomt dat er meerdere, parallel werkende systemen ontstaan, wat ten koste gaat van de effectiviteit en samenhang. Nr. 22

Renovatie Arnesteinkade

Investeringsbedrag: € 685.000 S

Carla Doorn

2026

2027

2028

2029

€0

€ -23975

Op de Arnesteinkade is momenteel een gewichtsbeperking van toepassing. De kade is niet geschikt voor het beoogde gebruik en er zijn schades aan de constructie geconstateerd. Door vervanging- en herstelwerk wordt de kade weer geschikt gemaakt voor gebruik door zwaardere voertuigen. Nr. 23

Renovatie van glooiingen en damwanden

Investeringsbedrag: € 858.000 S

Carla Doorn

2026

2027

2028

2029

€0

€ -47190

blad

26 van 49

Kadernota 2026-2029 | Gemeente Middelburg

De glooiingen en damwanden in de Vlissingsevest functioneren als oeverbescherming van de primaire waterloop richting het gemaal. 2. De damwanden aan de Langeviele- en Veersevest zijn de hoofdconstructie van ontmoetingsplekken aan het water. Om de functies te waarborgen dienen we de objecten te vervangen. Nr. 24

Baggerwerkzaamheden

Investeringsbedrag: € I

Carla Doorn

2026

2027

2028

2029

€0

€ -171000

€0

Het waterschap monitort de staat van de waterlopen. Elke waterloop moet een bepaalde diepte hebben. Als er te veel slib ophoopt, moet er worden gebaggerd. Op basis van prognoses plant het waterschap baggerwerkzaamheden in, en op basis van de monitoring wordt de planning bijgestuurd. Gezien de slibophoping in de Vlissingse Watergang moet hier in 2028 worden gebaggerd. Niet tijdig baggeren kan de doorstroming van water belemmeren, wat kan leiden tot overstromingen en wateroverlast, vooral tijdens periodes van zware regenval. In deze aanvraag wordt € 171.000 gevraagd voor het dekken van kosten voor incidentele onderhoudswerkzaamheden in 2028. De werkzaamheden zijn uiterlijk gereed in 2029. Volgend jaar wordt nogmaals een aanvraag gedaan om kosten die voortvloeien uit incidentele onderhoudswerkzaamheden in 2030 te dekken. Deze werkzaamheden zijn uiterlijk gereed in 2031.

3 Economie Nr. 25

Bijdrage aan Expat Center Zeeland

Investeringsbedrag: € I

Jeroen Louws

2026

2027

2028

2029

€ -33500

€0

Bevorderen dat buitenlandse werknemers zich inschrijven. Buitenlandse medewerkers helpen om hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Tegengaan van misbruik van buitenlandse werknemers door voorlichting te geven over sociale wetgeving. De gemeenteraad heeft op 26 september 2024 besloten (24110 AB): • voor de jaren 2024 en 2025 €37.500 per jaar bij te dragen aan het Expat Center Zeeland • deze bijdrage in 2024 te dekken vanuit de post onvoorzien en voor 2025 als incidentele post op te nemen in de begroting 2025. Er is nog geen besluit genomen over het verlengen van de bijdrage na 2025.

4 Onderwijs Nr. 27

Tijdelijke voorziening VSO Atalant

Investeringsbedrag: € I

Willemien Treurniet

2026

2027

2028

2029

€ -45000

€0

Een tijdelijke uitbreiding van de huisvestingsvoorziening voor onderwijs bij VSO Atalant, door plaatsing op het terrein van de naastgelegen school Nehalennia. Het bestuur van Stichting Ozeo heeft door het insturen van een spoedprocedure verzocht om uitbreiding van de onderwijshuisvesting. Een algemene ontwikkeling

blad

27 van 49

Kadernota 2026-2029 | Gemeente Middelburg

is dat er een groeiende vraag is naar Speciaal Onderwijs. Het leerlingenaantal is daarom de afgelopen tijd gegroeid. Tijdelijke huisvesting blijft van kracht totdat een definitieve oplossing is gevonden welke in 2028 is voorzien. Nr. 28

Voorbereidingskrediet Aventurijn + aanvullend bouwkosten

Investeringsbedrag: € 8.435.000 S

Willemien Treurniet

2026

2027

2028

2029

€ -116000

€ -337400

Voor de beoogde verbouwing/nieuwbouw van KC de Aventurijn is een voorbereidingskrediet van €116.000 nodig om te voorzien in goede huisvesting voor het onderwijs. In kadernota 2023 - 2026 zijn de jaarlijkse lasten voor een investering €1.390.000 opgenomen. Het betrof toen een uitbreiding op de huidige locatie. Gezien de ontwikkelingen in 'Hart van Griffioen', en een mogelijk andere positionering van het basisonderwijs in dit plan, is aanvullend budget nodig. De geraamde investering betreft een bedrag voor onderwijshuisvesting en een gymzaal. Nr. 29

Voorbereidingskrediet Franciscusschool

Investeringsbedrag: € I

Willemien Treurniet

2026

2027

2028

2029

€ -25000

€0

Voor de beoogde verbouwing/nieuwbouw van de Fransiscusschool is een voorbereidingskrediet van €25.000 nodig om te voorzien in goede huisvesting voor het onderwijs. In kadernota 2023 - 2026 zijn de jaarlijkse lasten voor een permanente voorziening, ad € 600.000, opgenomen. Nr. 30

Tijdelijke huisvesting Regenboogschool

Investeringsbedrag: € I

Willemien Treurniet

2026

2027

2028

2029

€ -45000

Voorzien in goede huisvesting onderwijs door uitbreiding, er wordt gezocht naar een permanente voorziening.

Nr. 31

Tijdelijke huisvesting TEC

Investeringsbedrag: € I

Willemien Treurniet

2026

2027

2028

2029

€ -48000

Voorzien in goede huisvesting onderwijs door tijdelijke uitbreiding TEC hierbij middelen te reserveren voor continuering van de huidige huur en bijplaatsen tijdelijke units. Bij het COA wordt een beroep gedaan op de regeling Onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers (OHBA regeling).

blad

28 van 49

Kadernota 2026-2029 | Gemeente Middelburg

Nr. 32

CSW vertraging met 1 jaar

Investeringsbedrag: € I

Willemien Treurniet

2026

2027

2028

2029

€ 1258000

€0

Het idee om te komen tot een campus voor voortgezet onderwijs op Walcheren is ontstaan vanuit de wens om de kwaliteit, efficiëntie en toegankelijkheid van het onderwijs in de regio te verbeteren. De kern van het plan is om alle middelbare scholen op Walcheren – van vmbo-basis tot en met gymnasium – samen te brengen op één centrale locatie. Evenenns is voor de wijk Griffioen in Middelburg recent een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van het project 'Hart voor Griffioen'. De gemeenteraad heeft ingestemd met de verdere uitwerking van dit ambitieuze plan, dat tot doel heeft om van het hart van de wijk een levendige, groene en toekomstbestendige ontmoetingsplek te maken. De aanleiding voor deze ontwikkeling ligt in de veroudering van meerdere schoolgebouwen en de groeiende behoefte aan nieuwe woningen en voorzieningen in de wijk. Deze heroverweging zorgt ervoor dat de gereserveerde middelen voor de lokaties van de CSW Toorop (nieuwbouw) en CSW van de Perre (verbouw) vertraging oplopen. Nr. 33

Versterken ondersteuningsstructuren in het onderwijs.

Investeringsbedrag: € I

Willemien Treurniet

2026

2027

2028

2029

€ -400000

€0

Sinds 2023 is de inzet geïntensiveerd van schoolmaatschappelijk werk, jongerenwerk (beiden door Vizita, SMW ook VluchtheuveL), preventie op GGZ en verslaving (Emergis Preventie), signalering en ondersteuning jeugdverpleegkundige (GGD), en voorlichting en interventies op sociale weerbaarheid (Halt). Hiermee worden de ondersteuningsstructuren in het onderwijs versterkt. In de 2 jaar zal vanuit jeugdbeleidskader met onderwijs uitvoering gegeven worden aan de gewenste borging en zal het gesprek met het onderwijs gevoerd worden over waar gedeelde verantwoordelijkheden liggen. de voortzetting is gebaseerd op eerdere jaren tijdelijke middelen (NPO), het vervolg wordt opgenomen in het jeugdbeleid en de afstemming met het onderwijs over gedeelde verantwoordelijkheden. Kosten zijn beïnvloedbaar, er kan gekozen worden om het niet voort te zetten. Echter de problemen zullen niet minder worden en mogelijk meer bij de geïndiceerde zorg komen. Daarnaast zijn de scholen gewend en tevreden over de inzet. Nr. 34

Intermediair onderwijs en jeugd

Investeringsbedrag: € I

Willemien Treurniet

2026

2027

2028

2029

€ -40000

€0

Sinds de inzet van het Nationaal Programma Onderwijs is er inzet geweest vanuit de functie intermediair onderwijs en jeugd. Dit is belegd bij de toegang en levert een goede samenwerking op met het onderwijs en verbindingen met de inzet van het preventief jeugdteam (deels ook vanuit NPO ingezet). In de ontwikkelingen in de komende tijd, de rol die de gemeente inneemt t.o.v. de ondersteuningsstructuren in het onderwijs in het uitvoeren van het nieuwe jeugdbeleid zal gekeken worden wat een passende plaats zal zijn voor deze functie. Uitvoering van de functie intermediair onderwijs en jeugd, momenteel bij afdeling TIM gepositioneerd.

blad

29 van 49

Kadernota 2026-2029 | Gemeente Middelburg

5 Sport, cultuur en recreatie Nr. 35

Renovatie tennisbanen LTC de Schenge

Investeringsbedrag: € I

Jeroen Louws

2026

2027

2028

2029

€0

€ -90000

€0

LTC De Schenge dient in 2027 de toplaag van 4 tennisbanen te renoveren en wil ook graag 2 padelbanen aanleggen. Net als bij de andere 2 tennisvereniging hebben wij onderzoek gedaan naar de haalbaarheid hiervan voor de vereniging, waarbij aangetekend wij als gemeente best willen kijken naar de kosten voor de renovatie van de huidige tennisbanen, eventueel aangevuld met de benodigde uitbreiding van de parkeerplaatsen en/ of veiliger maken van de parking, maar niet voor de aanleg van padelbanen. Als gemeente hebben we daarom SWS opdracht gegeven om de financiële draagkracht van de vereniging te laten toetsen. Er is tevens al voorwerk gedaan naar de haalbaarheid op het gebied van padel in relatie tot geluidsnormen en eventuele geluidsoverlast. Op basis van de ontvangen informatie concludeert SWS dat de businesscase zoals die door LTC de Schenge is opgesteld voor de renovatie van de tennisbanen en investering in padelbanen voldoende haalbaar is, waarbij de continuïteit van de tennisclub voldoende lijkt gewaarborgd. Belangrijk voor het succes gaat zijn of wij als gemeente bereid zijn een subsidie te verlenen van € 80.000 euro voor de renovatie van de tennisbanen en €10.000,- voor het herinrichten van de parkeervoorzieningen op het tennispark.

Het advies is echter wel in lijn met de eerdere besluitvorming over financiële steun bij de renovatie van de tennisbanen bij TV Dauwendaele (kadernota 2024-2027) en MLTC/ De Veste (gemeenteraad maart 2025). Om willekeur te voorkomen is het advies om LTC dezelfde vorm van ondersteuning te bieden. Nr. 36

Smart Buildings(software)fase1

Investeringsbedrag: € S

Rutger Schonis Jeroen Louws 2026

2027

2028

2029

€ -220000

€ -30000

Slimme kantooroplossingen zorgen ervoor dat we op termijn geld besparen door optimalisatie van ruimten. Wat is Smart Building? Een smart building is een gebouw waarin slimme, innovatieve technieken zijn geïntegreerd die de werk- en leefomgeving verbeteren. De doelmatige inrichting en alle daarin toegepaste slimme technieken samen, zorgen ervoor dat de gebruikers optimaal en duurzaam kunnen functioneren en presteren. De komende tijd zullen Smart Buildings meer en meer zijn intrede te doen. Met de steeds snellere intrede van technologische innovaties zal de vraag naar slimme (kantoor)gebouwen over 10 jaar meer regel zijn dan uitzondering. De volgende werkzaamheden worden voor deze investering gedaan: Nr. 37

Aanvullend subsidiebudget evenementen Middelburg

Investeringsbedrag: € I

Rutger Schonis

2026

2027

2028

2029

€ -50000

€0

Een van de praktische problemen waar de gemeente Middelburg tegen aanloopt is de structurele overschrijding van het subsidiebudget voor evenementen. Er wordt in 2025 een subsidieregeling opgesteld waarin een formeel subsidieplafond wordt ingesteld. Om evenementen in Middelburg blijvend te ondersteunen, het evenementenaanbod te versterken en in het bijzonder een groot evenement in het

blad

30 van 49

Kadernota 2026-2029 | Gemeente Middelburg

voorjaar aan te trekken, is extra budget nodig. Hiermee houden we Middelburg een bruisende stad waarin evenementen voldoende worden gestimuleerd en ondersteund. Medio 2025 zal een subsidieregeling evenementen worden vastgesteld welke leidend zal zijn bij het verstrekken van subsidies voor evenementen in Middelburg. Hierin wordt ook het subsidieplafond vastgesteld om te voorkomen dat het subsidiebudget nog wordt overvraagd. Om evenementen in Middelburg blijvend te ondersteunen is het belangrijk dat het subsidiebudget wordt verhoogd. Nr. 38

Evenementencoördinatie en budget initiatieven

Investeringsbedrag: € I

Rutger Schonis

2026

2027

2028

2029

€ -20000

€0

T.b.v. het nieuwe evenementenbeleid is een projectleider aangesteld en een plan van aanpak vastgesteld. Dat laatste ziet toe op samenhangende acties binnen de gemeentelijke afdelingen die betrokken zijn bij evenementen en stroomlijnt de procedures. Dit is gereed begin 2026. Daarna kan naar initiatiefnemers de naam gecommuniceerd worden van de huidige ambtenaar die voor hen het eerste (en veelal) en enige aanspreekpunt kan zijn. Bijvoorbeeld door binnen elk van de bij evenementen betrokken gemeentelijke afdelingen een “accountmanager” te benoemen, die de route van aanvraag t/m evaluatie van vergunningen begeleidt en die als enig aanspreekpunt naar initiatiefnemers bekend gemaakt wordt. Eventuele (frictiekosten) kosten kunnen gedekt worden binnen de € 20.000. Om nieuwe evenement-initiatieven van de grond te kunnen laten komen wordt voorgesteld € 20.000 aan te vullen in het subsidiebudget en dat als zodanig te oormerken. Deze aanvulling geldt voor 2026 en 2027. Nr. 39

Projectsubsidie vernieuwende kunst

Investeringsbedrag: € I

Carla Doorn

2026

2027

2028

2029

€ -75000

Kunst en cultuur geven in brede zin vorm aan de toekomst, het heden en aan ons gezamenlijk verleden. Het directe belang van kunst en cultuur laat zich moeilijk meten. Maar kunst en kunstenaars geven de samenleving kleur, levendigheid, verbondenheid en zorgen voor een bruisende, aantrekkelijke leefomgeving. De subjectieve kracht van verbeelding kan daarnaast op een eigen wijze helpen om antwoorden te geven op maatschappelijke vragen en uitdagingen. Een innovatieve cultuursector levert een bijdrage aan een aantrekkelijke woonomgeving voor (jonge) inwoners en aan een gezond lokaal kunstenaarsklimaat. Door voortzetting van de projectsubsidie ‘vernieuwende kunst’ geven we ruimte aan het onverwachte: ruimte voor vernieuwing, innovatie en experiment. Initiatiefnemers worden met de subsidie ‘vernieuwende kunst’ gefaciliteerd om bij te dragen aan een kwalitatief hoogwaardig en pluriform aanbod van kunst en cultuur in Middelburg en het opbouwen en bereiken van een publiek daarvoor. In de ‘Nadere regels subsidie kunst en cultuur gemeente Middelburg 2023-2026’ zijn criteria opgenomen voor eenmalige subsidie t.b.v. innovatieprojecten: nieuwe, experimentele initiatieven die bijdragen aan de uitvoering van de cultuurvisie. De regeling is al actief en beschikbaar voor zowel culturele organisaties als zzp’ers en privépersonen.

Het belangrijkste verschil met de makersregeling is dat bij de regeling ´vernieuwende kunst´ de culturele activiteit het hoofddoel is, waar bij de makersregeling de eigen artistieke ontwikkeling van de maker centraal staat.

blad

31 van 49

Kadernota 2026-2029 | Gemeente Middelburg

Nr. 40

Budget jaarlijkse subsidie kunst en cultuur

Investeringsbedrag: € S

Carla Doorn

2026

2027

2028

2029

€ -85000

De aanvragen voor jaarlijkse subsidie kunst en cultuur 2025 zijn beoordeeld aan de hand van beoordelingscriteria zoals opgenomen in de ‘Nadere regels subsidie kunst en cultuur gemeente Middelburg 2023-2026’, inclusief advisering door een onafhankelijke adviescommissie op het criterium ‘artistiekinhoudelijke kwaliteit’. Om de commissie in staat te stellen hun werk uit te voeren zonder bezuinigingsopdracht, verhoogde u in 2025 voor één jaar het subsidiebudget kunst en cultuur met € 85.000. Toetsing van de aanvragen 2025 op basis van deze criteria levert een rangschikking op waarbij, op basis van het structurele (niet-verhoogde) subsidiebudget de volgende organisaties geen subsidie meer zouden kunnen ontvangen: • Historische Scheepswerf C.A. Meerman Arnemuiden; • Koninklijke Oratoriumvereniging Middelburg; • Stichting de Oostkerk Middelburg; • Historisch Museum Arnemuiden. Handhaving van het huidige (structureel begrote) budget voor jaarlijkse subsidie kunst en cultuur kan op basis van de huidige stand van zaken (2025) onder meer als gevolg hebben dat beide culturele voorzieningen in Arnemuiden niet langer levensvatbaar te openen zijn. Daarnaast beheert en exposeert Historisch Museum Arnemuiden een deel van de Middelburgse kunstcollectie. Voor die stukken zal een alternatieve (opslag- of tentoonstellings-)plek gezocht moeten worden.

De bemensing van de betreffende organisaties vindt grotendeels plaats via vrijwilligers. Ook in het geval van beëindiging van een subsidierelatie zal overigens een passende periode van afbouw benodigd zijn. N.B. Museum Arnemuiden beheert een deel van de gemeentelijke kunstcollectie. Aanvullend moet zorg gedragen worden voor passende vervangende opslag. Nr. 41

Open Monumentendag

Investeringsbedrag: € I

Carla Doorn

2026

2027

2028

2029

€ -15000

€0

Jaarlijks organiseren van Open Monumentendag waarvan het landelijk vastgestelde thema jaarlijks de invulling bepaald exclusief drukwerk en advertenties die via budget van de afd.. Communicatie worden bekostigd. Incidenteel organiseren federatiedag Grote Monumenten Gemeenten, vergadering Convent Nederlandse Bouwhistorici, bijeenkomst commissie duurzaamheid FGM. Deze bijeenkomsten worden bij toerbeurt door de deelnemende gemeente georganiseerd. Daarnaast is er momenteel geen mogelijkheid om zaken/initiatieven op het gebied van erfgoed financieel te kunnen ondersteunen. Er dienen zich met enige regelmaat zaken aan waarin een (beperkte) financiële ondersteuning vanuit de gemeente een bepalende rol kan hebben in het behoud van waardevol erfgoed. Ter illustratie: In de Hoogstraat is een voor Nederland volstrekt unieke wandafwerking aangetroffen die met steun van de gemeente onderzocht kon worden en geconserveerd is en in situ behouden kon blijven. De instandhouding van de Magirus 1931, een uniek mobiel erfgoed object is m.b.v. een financiële ondersteuning voor een periode van 3 jaar geborgd.. Een kleine financiële impuls kan de doorslaggevende factor betekenen voor het behoud en instandhouding van ons erfgoed. De landelijke en provinciale

blad

32 van 49

Kadernota 2026-2029 | Gemeente Middelburg

sutbsdieregelingen voor monumenten kennen hiaten waardoor eigenaren met hogere instandhoudingskosten worden geconfronteerd wat met name bij bijzondere vondsten, zoals de recent aangetroffen 17e eeuwse houten kruiskozijnen in de Langviele, kan dit leiden tot het verdwijnen van historisch waardevolle elementen. Omdat zaken zich incidenteel aandienen is er geen eenmalige investering aan te verbinden. Er is behoefte aan structureel budget waaruit incidentele ondersteuningsbijdragen kunnen worden toegekend. Het college stelt voor dit eenmalig toe te kennen en een continuering van deze middelen af te wegen in het nieuw op te stellen erfgoedbeleid. Nr. 42

Herstelwerkzaamheden beschermd erfgoed WW2

Investeringsbedrag: € I

Carla Doorn

2026

2027

2028

2029

€ -15000

€0

Jaarlijks onderhoud- en incidentele herstelwerkzaamheden aan het in eigendom van de gemeente zijnde (rijks)beschermde erfgoed uit de tweede wereldoorlog. Voor de rijksbeschermde onderdelen van het Landfront Vlissingen die gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Middelburg als ook voor de als gemeentelijk monument beschermde bunkers in park Toorenvliet heeft de gemeente een instandhoudingsverplichting. Die hebben vooral betrekking op het voorkomen van overmatige begroeiingen in en rond de betonnen objecten en incidentele werkzaamheden voor herstel van incidentele schade en reiniging bij vandalisme. Het onderhoud van de betonnen objecten zijn niet inpasbaar in het gebouwenbeheerplan van FaZa en ook de ‘groenwerkzaamheden’ bleken niet inpasbaar in de groenbeheerplannen’. Erfgoed Middelburg is voor externe partijen zoals de St. Bunkerbehoud, die o.a. de museumbunker op Toorenvliedt in gebruik heeft, het aanspreekpunt t.a.v. deze objecten. Met een structureel budget voor deze afdeling kunnen adequaat en in overleg met o.a. stadsbeheer en FaZa de noodzakelijke werkzaamheden worden uitgevoerd. Het college stelt voor dit eenmalig toe te kennen en een continuering van deze middelen af te wegen in het nieuw op te stellen erfgoedbeleid. Nr. 43

Begeleiding SROI

Investeringsbedrag: € S

Jeroen Louws

2026

2027

2028

2029

€ -50000

In 2025 zullen medewerkers van Orionis met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet voor werkzaamheden in de openbare ruimte in Middelburg. Goede begeleiding door voorlieden vanuit Orionis is hierbij essentieel. Om de verschillende ploegjes in hun dagelijks werk te begeleiden, is een extra voorman vanuit Orionis nodig in de dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor 2025. Deze inzet is bedoeld om een hogere bijdrage in de GR-kosten te voorkomen. In de DVO van 2025 zullen ongeveer 17 medewerkers van Orionis worden ingezet voor werkzaamheden in zowel het Groen als het Grijs. Voor de werkzaamheden in het Groen heeft de raad in mei 2024 al budget toegekend. Voor de werkzaamheden in het Grijs, zoals straatwerk, het ledigen en schoonmaken van afvalbakken, het reinigen van afvalcontainers en het opruimen van zwerfvuil (inclusief grachten), zijn verschillende ploegjes actief waarvoor meerdere voorlieden nodig zijn. Dit voorstel betreft de inzet van een extra voorman. Het is de bedoeling om ook in 2026 en de jaren daarna een DVO af te sluiten, aangezien het om dagelijks terugkerende werkzaamheden gaat die het hele jaar door worden uitgevoerd.

blad

33 van 49

Kadernota 2026-2029 | Gemeente Middelburg

Nr. 44

Huurlasten Biljartvereniging Middelburg

Investeringsbedrag: € S

Jeroen Louws

2026

2027

2028

2029

€ -10000

In overleg met de biljartvereniging en Amarijn is bepaald dat de biljartvereniging een ruimte nodig heeft voor 4 biljarttafels. De huidige koopovereenkomst stelt een huurprijs van €80 per vierkante meter voor 200 vierkante meter, wat neerkomt op €16.000 per jaar. De biljartvereniging wil echter €3.000 per jaar betalen, wat een tekort van €13.000 oplevert. Het bestuur vindt een beperkte verhoging van de contributie acceptabel om het lidmaatschap toegankelijk te houden. Een reële huurprijs voor vergelijkbare ruimten zou €8.000 zijn. Het plan is dat de vereniging de ruimte structureel huurt van Amarijn, en de gemeente een maximale structurele subsidie van €10.000 verstrekt. We hebben de biljartvereniging al de toezegging gedaan ze te ondersteunen/ faciliteren bij de verhuizing. De afgelopen jaren zijn kosten gemaakt aan de tijdelijke verhuizing naar het stadskantoor. Het is niet reëel om de totale kosten van 16.000,- bij een biljartvereniging neer te leggen, echter de mate van ondersteuning moet wel in lijn zijn met de ondersteuning aan andere groepen/ verenigingen. De verwachting is echter dat dit voor de biljartvereniging Middelburg nog niet realistisch is, zeker niet voor de eerste jaren gezien haar beperkte grootte van slechts 50 leden.

Het plan is daarom dat de vereniging de ruimte structureel zal huren van Amarijn, en wij als gemeente de biljartvereniging een maximale (structurele) subsidie gaan verstrekken van € 10.000,-per jaar. Op basis van de subsidie aanvraag van de biljartvereniging Middelburg, inclusief begroting, zal jaarlijks worden bekeken of de subsidie in de toekomst naar beneden kan worden bijgesteld.

6 Sociaal domein Nr. 45

Verbreden behoud van ons vastgoed.

Investeringsbedrag: € I

Jeroen Louws

2026

2027

2028

2029

€ -100000

€0

Voor het behoud van ons vastgoed is inventarisatie vereist voor de staat van onderhoud cultureel erfgoed (restauratie) en gemeentelijk vastgoed (renovatie) Nr. 46

Sociaal beheer

Investeringsbedrag: € S

Carla Doorn

2026

2027

2028

2029

€ -290000

Vanaf 2024 wordt er gezocht naar een passende vorm om het sociaal beheer te organiseren. Aanvankelijk was het de bedoeling om de uitvoering bij Vizita onder te brengen. Het is helaas niet gelukt om tot werkbare en betaalbare afspraken te komen. In Getij stopt per 1 juni 2025 ’s Heerenloo met het beheer. In Palet en van Cittershoff stopt per 1 augustus 2025 de beheeropdracht voor de huidige beheerder. In Hof van Buren wordt het beheer voorlopig uitgevoerd door Herstel Talent. In het Dorpshuis in Nw en St Joosland blijft de huidige beheerder actief. Er zijn op korte termijn 4 nieuwe beheerders nodig die de welzijn accommodaties kunnen openhouden, om de 2 jaar te overbruggen, totdat er een structurele vorm van sociaal beheer gerealiseerd kan worden. Uitgangspunt is dat voor de 5 bestaande ontmoetingsplekken die de gemeente beheert, nieuw beleid voor sociaal beheer ontwikkeld. Dit is bij de volgende locaties: Het Palet, Het Getij, Hof van Buren (Afhankelijk blad

34 van 49

Kadernota 2026-2029 | Gemeente Middelburg

van de keuze van de raad, inclusief Grand Café Willem), Van Cittershoff en Dorps’uus op d’n oek. Voor de optie om beheerders in gemeentelijke dienst te nemen wordt niet gekozen. Voor een structurele oplossing (lange termijn) worden twee varianten uitgewerkt. Dit zijn het beheer door zelfstandige ondernemers en een beheerstichting. Aan de hand van deze uitgewerkte varianten kan een voorkeursrichting aangeven, waarna het aan de raad wordt voorgelegd. • De voorkeursvariant en mogelijk extra financiele consequenties worden in een latere kadernota meegenomen; • Er komt een apart voorstel voor een tijdelijke oplossing voor het beheer in 2025.

Nr. 47

Ondersteuning sociaal beheer

Investeringsbedrag: € S

Formatie-uitbreiding

Carla Doorn

2026

2027

2028

2029

€ -51800

€ -54597

€ -57054

€ -59621

Aantrekken van iemand die mede zorgt voor het implementeren van sociaal beheer voor onze welzijnslocaties (in ieder geval Palet, van Cittershof, Getij). De professionele sociaal beheerders vormen een stabiele basis op deze locaties. Zij organiseren, coördineren en werken mee met de dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast hebben zij de opdracht om inwoners te activeren, samen met hen activiteiten te organiseren, oog te hebben voor persoonlijke vragen of problemen en mensen daarbij te ondersteunen of te begeleiden naar de juiste hulp. Doordat het werk van de welzijnslocaties niet bij een professionele partij neergelegd wordt, komt er automatisch meer werk bij de ambtelijke organisatie te liggen. De formatie van de huidige consulent welzijn is in de nieuwe constructie niet toereikend. Uitbreiding is nodig op regievoering op o.a. de volgende taken: zorgen voor goede bezetting, opstellen roosters, facturatie, BHVorganisatie, inkopen e.d. Door het afscheid nemen van commercieel beheer en het inrichten van sociaal beheer is gebleken dat er veel komt kijken bij het inrichten hiervan. Waar voorheen bijv. het Palet functioneerde als para commerciële locatie is het de bedoeling er meer een centrum voor en van de wijk van te maken. Het beheer moet hierop ingericht worden, ondersteuning is benodigd om dit in goede banen te leiden doordat er geen professionele organisatie achter zit.

Bij sociaal beheer is de horeca ondersteunend aan de activiteiten. De prijzen zijn laag. In 2023 liep het contract met Optisport af en heeft het college besloten om in het Palet en het van Cittershoff het sociaal beheer te introduceren. Nr. 48

Coördinatie sociaal beheer

Investeringsbedrag: € I

Formatie-uitbreiding

Carla Doorn

2026

2027

2028

2029

€ -75200

€ -79260

€0

Het college heeft gekozen voor sociaal beheer van wijkaccommodaties. Om dit sociaal beheer vorm en inhoud te geven is het nodig om blijvend capaciteit vrij te maken om de wijkbeheerders aan te sturen en het sociale aspect in het beheer vorm te geven. De coördinator sociaal beheer is aanspreekpunt voor het sociaal beheer, de inwoners die gebruik maken van de voorzieningen en de maatschappelijke organisaties. De beleidsambtenaar die het beleid tot op heden heeft geschreven zal verder moeten met het beleid voor alle accommodaties in de gemeente. Echter om het sociaal beheer een succes te laten worden is het noodzakelijk dat een ambtenaar blijvend belast wordt met de coördinatie van deze manier van werken. De ervaring heeft inmiddels geleerd dat het beheren van welzijnsaccommodaties en het samenspel hierbinnen tussen beheerders en vrijwilliger en inwoners niet vanzelf gaat. Het is nodig dat de begeleiding goed geregeld is en dat er terugkoppeling plaatsvindt vanuit het beheer naar de gemeente en anderslom blad

35 van 49

Kadernota 2026-2029 | Gemeente Middelburg

In het coalitieakkoord is opgenomen dat bij het beheer van wijkvoorzieningen oog moet zijn voor de menselijke maat. Hieruit vloeit de keuze voort voor sociaal beheer van deze voorzieningen. Als de aanvraag gehonoreerd wordt dan zal het beleid verder uitgewerkt kunnen worden. Als dit niet gebeurt dan zal er een andere keuze gemaakt moeten worden. Nr. 49

Etty Hillesum Huis

Investeringsbedrag: € S

Jeroen Louws

2026

2027

2028

2029

€ -15000

Educatie en aandacht voor mensenrechten, specifiek vrijheid, bespreekbaar maken door subsidie te verstrekken aan het Etty Hillesum Huis. Mensenrechten staan hoog op de agenda. Worden in 2025 nog verder uitgewerkt in beleidsregels, dus dit loopt erop vooruit n.a.v. motie in de raad. Nr. 50

Publiek vervoer Zeeland (GVC)

Investeringsbedrag: € S

Willemien Treurniet

2026

2027

2028

2029

€ -40000

Het realiseren van een toekomstbestendig en integraal publiek vervoerssysteem in Zeeland. Hiermee worden reguliere buslijnen, flexvervoer (op afroep) en doelgroepenvervoer (o.a. Wmo en jeugdzorg) in één systeem samengebracht, waardoor de bereikbaarheid verbetert en de kosten beheersbaar blijven. Ja. In de bijdrageregeling, die als bijlage bij de GR hoort, is vastgelegd dat de bestaande gemeentelijke budgetten/formatie voor deze taken gefixeerd worden voor drie jaar. Wijzigingen in het takenpakket of extra personeel gaan via een besluit in het Algemeen Bestuur van de GR, met een verdeelsleutel van 70% (provincie) en 30% (gemeenten). We gaan hiervoor het volgende organiseren: • Overdragen (mandateren) van de bestaande gemeentelijke mid-office werkzaamheden aan de GR; • Overhevelen van personeel/middelen (samen ca. €360k/jaar) of het equivalent in budget; • Vastleggen van de bijdrage en verdeelsleutel (in de bijdrageregeling) voor drie jaar (2026 t/m 2028, doorlopend tot 2029); • Eventuele uitbreiding van het takenpakket of extra formatie via besluitvorming in het AB van de GR.

Nr. 51

Ontwikkelsubsidie uitvoeringsagenda mensenrechten

Investeringsbedrag: € S

Jeroen Louws

2026

2027

2028

2029

€ -86500

€0

Er komt een (algemeen) beleidskader met uitvoeringsagenda met de Four Freedoms als uitgangspunt. Gelijkwaardigheid en mensenrechten is opgenomen in coalitieakkoord. Daarbij moet er een uitvoeringsagenda worden vastgesteld. Het zal aan het college, de raad, de samenwerkingspartners en inwoners worden voorgelegd wat de prioritering hierbij moet zijn. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan: • het ontwikkelen van een Sociale inclusie agenda; • de uitbreiding van opvang van mensenrechtenverdedigers (uitbesteding);

blad

36 van 49

Kadernota 2026-2029 | Gemeente Middelburg

• het faciliteren en bevorderen interreligieus contact; • subsidiëren van initiatieven en activiteiten t.b.v. het vormgeven van mensenrechten; • citymarketing; • (Middel)burgerschap' (in samenwerking met onderwijs); • en aansluiting bij de European Coalition of cities against Racism (ECCAR). Het college stelt voor dit eenmalig toe te kennen en een continuering van deze middelen af te wegen in de uitvoeringsagenda die nog moet worden vastgesteld. Nr. 52

Ophogen subsidie Manteling (sociale basis)

Investeringsbedrag: € S

Willemien Treurniet

2026

2027

2028

2029

€ -70000

De gemeente Middelburg subsidieert stichting Manteling (samen met de gemeente Veere). De stichting is onze uitvoerder voor het ondersteunen van mantelzorgers; een taak uit de Wmo. Door mantelzorgers goed te ondersteunen wordt (geïndiceerde) Wmo-ondersteuning voorkomen of uitgesteld. doelstelling is het ondersteunen van mantelzorgers, waardoor zij niet overbelast raken en de zorg voor hun naaste kunnen volhouden. In het Middelburgs model: de sociale basis op orde, is Manteling een onderdeel. Er is sprake van uitgaven op basis van een wet en een (subsidie)overeenkomst. De stichting is in de afgelopen jaren geconfronteerd met CAO-verhogingen die niet binnen onze indexaties passen. Er zijn door de stichting diverse beheersingsmaatregelen getroffen, maar daar is nu een grens aan bereikt, waardoor de stichting vanaf 2025 extra subsidie aanvraagt. De stichting voert de afgesproken prestaties uit; niet meer en niet minder. We willen juist deze doelgroep goed blijven ondersteunen. Zeker met het oog op de toekomst: door de vergrijzing zal er minder zorg per inwoner beschikbaar zijn. Dit leidt tot een groter beroep op de mantelzorgers. Tegelijkertijd zijn er per zorgvrager steeds minder mantelzorgers beschikbaar. Het risico van overbelasting bij mantelzorgers neemt dus toe.

Door mantelzorgers goed te blijven ondersteunen kunnen vragen aan de gemeente voor Wmo-ondersteuning worden uitgesteld. Overigens is de vraag om extra subsidie voor 2025 nog in behandeling. Deze zal apart aan het college worden voorgelegd, maar deze vraag loopt uiteraard door in komende jaren. Daarom hebben we de voortzetting voor komende jaren hier alvast meegenomen. Nr. 53

Verhogen budget GebouwBeheersPlan (GBP), Verbreden behoud van ons vastgoed.

Investeringsbedrag: € S

Jeroen Louws

2026

2027

2028

2029

€ -12100

Het GBP voorziet al jaren in het dagelijks planmatig onderhoud van ons vastgoed. De laatste tijd blijkt dat de leeftijd van ons vastgoed vraagt om een aanvullende aanpak. Wij willen hier invulling aan geven door ons voor te bereiden op komende renovaties om de 25 jaar en restauraties om de 60 jaar. Nr. 54

Wmo consulent

Investeringsbedrag: € S

Formatie-uitbreiding

Willemien Treurniet

2026

2027

2028

2029

€ -122200

€ -128798

€ -134594

€ -140651

blad

37 van 49

Kadernota 2026-2029 | Gemeente Middelburg

De aanvragen ihkv de Wmo zijn in 2024 t.o.v. 2023 flink gestegen. Waardoor de gewenste doorlooptijd niet gehaald wordt en evaluaties bij de Wmo administratief worden opgepakt (ipv inhoudelijk opgepakt). Uit het dashboard blijkt dat er in 2024 29% meer aanvragen Wmo in behandeling genomen. Wegvallen van tijdelijke formatiebudgetten in 2025 (t.o.v. 2024 en 2023) en groei in productie welke niet door huidige formatie kan worden opgepakt binnen de wettelijke termijnen. Toename van de vergrijzing is oorzaak van deze toename. Voor deze aanvraag moet aangegeven worden dat in de septembercirculaire 2024 extra middelen zijn toegevoegd om de toename van de kosten voor de zorgkosten op te kunnen vangen, hierdoor zullen de uitvoeringskosten ook toenemen, dus e.e.a. is ook in lijn met landelijk beeld. Ook betere zichtbaarheid in het veld en bij partners heeft mogelijk tot gevolg dat TIM beter vindbaar is. 1,3 fte om op de ‘0’ te komen, als in situatie gelijk als in 2024. De tijdelijke middelen uit eerdere kadernota komen te vervallen Nr. 55

Jeugdconsulent

Investeringsbedrag: € S

Formatie-uitbreiding

Willemien Treurniet

2026

2027

2028

2029

€ -94000

€ -99076

€ -103534

€ -108193

De aanvragen ihkv de Jeugdwet zijn in 2024 t.o.v. 2023 flink gestegen. Waardoor de gewenste doorlooptijd niet gehaald wordt. Uit het dashboard blijkt dat er in 2024 25% meer aanvragen Jeugd in behandeling genomen. Meer kinderen/ouders doen een begroep op jeugdhulp, dit is ook in lijn met landelijk beeld. Ook betere zichtbaarheid in het veld en bij partners heeft mogelijk tot gevolg dat TIM beter vindbaar is. Op dit moment wordt onder aanvoering van de Commissie-Van Ark (een onafhankelijke deskundigencommissie) het gesprek gevoerd om de reikwijdte van de Jeugdwet en de financiering van de jeugdzorg te bezien. De tijdelijke middelen uit eerdere kadernota/jaarrekening zijn komen te vervallen.

Nr. 56

Sociaal team

Investeringsbedrag: € I

Willemien Treurniet

2026

2027

2028

2029

€ -700000

€0

Het maatschappelijk effect wat wordt beoogd binnen het sociaal domein is: Passende zorg en ondersteuning voor Middelburgers, zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig. Dit wordt bewerktstelligd door een laagdrempelig en toegankelijk sociaal team in waar inwoners terecht kunnen met hun brede ondersteuningsvragen (Wmo, JW, PW, Wgs). De gedachte is één sociaal team voor Middelburgers, dat bereikbaar is online, telefonisch en fysiek op één of meerdere locaties in de stad. Door preventief te werken bevorderen we het welzijn en welbevinden van inwoners en voorkomen de ontwikkeling van (zwaardere) zorg of ondersteuningsvragen. Er zijn drie (hoofd)beleidsdoelstellingen in het beleidskader Middelburgs Model namelijk realiseren van normaliseren, vergroten van preventie en werken aan kwaliteit (integraal werken). Deze beleidsdoelstellingen zijn vertaald in de volgende stuurdoelen voor het sociaal team: • Vindbare en toegankelijke dienstverlening • Vroegsignalering • Integraal werken • Verminderen specialistische en individuele ondersteuning. Welzijn Middelburg en Maatschappelijk Werk Walcheren zijn per 1-1-2024 gefuseerd tot stichting Vizita. De organisaties hebben dit op eigen initiatief gedaan en de gemeente nauw betrokken in dit proces. De blad

38 van 49

Kadernota 2026-2029 | Gemeente Middelburg

opdracht van de gemeenteraad verwoord in het beleidskader Middelburgs Model luidt: Welzijn Middelburg en Maatschappelijk Werk Walcheren vormen het voorportaal (later gewijzigd in: sociaal team). De organisatievorm wordt in een later stadium en in samenspraak met MWW en WM bepaald. Er wordt vanuit de gemeente ingezet op een strakke sturing van het voorportaal. De gemeente is regisseur, bepaalt de koers en zorgt voor strakke sturing. Voor de uitvoering van activiteiten door het sociaal team is uitgegaan van de bestaande subsidies aan de twee genoemde organisaties voor het welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening. Er is destijds vanuit gegaan dat de dienstverlening door een sociaal team in kosten structureel gelijkstaat aan de bestaande twee subsidiestromen. Gezien de recente fusie was dit aanvankelijk nog lastig in te schatten voor de langere termijn. In 2024 heeft de fusieorganisatie st. Vizita incidenteel extra middelen ontvangen voor diverse organisatiekosten en daarnaast structureel voor het opvangen van een cao-effect in de salariskosten. Ook bij de subsidie 2025 bleek de organisatie voor de uitvoering van haar activiteiten, ondersteunende diensten en de benodigde ontwikkelkosten (t.g.v. de initiële fusie) weer aanvullend extra middelen nodig te hebben.

Het is de verwachting dat in 2026 voor de uitvoering van deze activiteiten bij deze organisatie opnieuw aanvullende middelen nodig zijn ten opzichte van hetgeen in het verleden de algemene subsidie was. Van belang is om de activiteiten (gelinkt aan beleidsopgaven of wettelijke taken van de gemeente) die een organisatie uitvoert centraal te stellen. Gezien in het beleidskader naast de inhoudelijke opgaven tevens de organisaties zijn vermeld, die de uitvoering moeten vormgeven is er geen sprake van eventueel concurrentievoordeel voor de gemeente. Kort gezegd, de kosten die Vizita aanvraagt aan subsidie moeten redelijkerwijs meegenomen worden in de uitvoering van de activiteiten en de noodzakelijke organisatiekosten te kunnen blijven voorzien. Het feit dat de opdracht inhoudt dat er strakke sturing moet toegepast worden en dat dit nu binnen een subsidie wordt vormgegeven, is iets wat in 2025 nader wordt bekeken. Gezien beide organisaties langdurige subsidiepartners waren van de gemeente, was voor de opdracht sociaal team de vorm subsidie ook voor de hand liggend. In 2025 wordt nader onderzoek gedaan de (onbenutte) mogelijkheden binnen dit sturingsinstrument en de eventuele alternatieven om vorm te geven aan de opdracht uit het beleidskader om strakke sturing te organiseren.

Gelet op dit onderzoek en een mogelijke uitkomst voor een alternatief op subsidie, voeren wij de benodigde middelen voor 2026 en 2027 nog incidenteel op. Immers als (ten dele) van subsidie afgeweken gaat worden, heeft dit ook tijd nodig om dit vorm te geven. De dienstverlening moet in ieder geval door kunnen blijven lopen. Kanttekening Hierbij moet worden opgemerkt dat de activiteiten die nu door deze organisatie uitgevoerd worden voor in totaliteit (dus breder dan sociaal team) voor 33% bekostigd worden uit incidentele middelen. De middelen hebben een incidenteel karakter vanwege de wijze waarop wij deze als gemeente ontvangen (veelal via specifieke uitkeringen). Echter zijn de medewerkers die deze activiteiten uitvoeren mogelijk niet in tijdelijke dienst. Dit is primair een bedrijfsrisico voor de organisatie. Gezien gemeente Middelburg voor ongeveer 80% in de totale inkomsten voorziet van de organisatie, is voorspelbaarheid en stabiliteit wenselijk. Duidelijkheid over de structurele middelen en de planning voor de komende jaren draagt bij aan de rust binnen de organisatie en versterkt het vertrouwen binnen de gemeente. Het stelt ons in staat om effectief te plannen en duurzaam te opereren. Wat ons betreft moet eerst een analyse plaatsvinden van de sturing waarna een inschatting gemaakt kan worden voor de meerjarige situatie. Voor de volledigheid wordt dit hier wel vermeld.

blad

39 van 49

Kadernota 2026-2029 | Gemeente Middelburg

Nr. 57

Uitbreiden Thuisbegeleiding zonder indicatie

Investeringsbedrag: € S

Willemien Treurniet

2026

2027

2028

2029

€ -50000

Thuisbegeleiding Zonder Indicatie (TZI) richt zich op het stabiliseren van huishoudens, het versterken van het zelf oplossend vermogen en het vergroten van het welzijn van huishouden. Hiervoor wordt praktische, resultaatgerichte ondersteuning ingezet zonder dat hiervoor een indicatie nodig is. TZI voorkomt (het ontstaan van) een zwaardere hulpvraag en draagt bij aan vroegtijdige signalering als er binnen huishoudens proberen op te lossen. Door al in een vroeg stadium aanwezig te zijn en situaties te observeren, kunnen problemen worden voordat ze escaleren. Dit helpt om tijdig passende interventies in te zetten en voorkomt dat situaties verslechteren, wat voorkomt dat zwaardere zorg nodig is. In de afgelopen jaren is de vraag naar TZI vanuit diverse partijen (vooral TIM) toegenomen. Omdat deze lichtere vorm van begeleiding goedkoper is dan begeleiding met een indicatie en direct toegankelijk is voor huishoudens sluit TZI aan bij de doelstellingen van het Middelburgs Model. Jaarlijks ontvangt Amarijn €28.500 subsidie voor TZI. Om meer trajecten TZI uit te kunnen voeren willen we hiervoor extra ruimte maken door het subsidieplafond van de Subsidieregeling algemene voorzieningen Sociaal Domein op te hogen. Door meer trajecten TZI uit te kunnen voeren besparen we op duurdere begeleiding met indicatie. Nr. 58

Stimuleren initiatieven inloopvoorzieningen

Investeringsbedrag: € S

Willemien Treurniet

2026

2027

2028

2029

€ -70000

€0

De afgelopen jaren hebben we met behulp van de Subsidieregeling algemene voorzieningen Sociaal Domein het aanbod van deze inloopvoorzieningen gestimuleerd. We willen deze sociale basisvoorzieningen blijven stimuleren c.q. subsidies structureel maken. Bij de subsidieaanvragen/toekenningen voor het jaar 2025 is het budget/subsidieplafond (iets) overschreden. Voor 2 jaar wordt extra budget beschikbaar gesteld, daarmee kan het subsidieplafond verhoogd worden. Daarnaast willen we nieuwe voorzieningen stimuleren, met name in de wijken Griffioen, Klarenbeek-Veerse Poort, Mortiere, Nieuw en Sint Joosland, Sint Laurens en Stromenwijk-’t Zand. Daar is nog te weinig aanbod. We hebben de in de afgelopen jaren met de Brede SPUK/GALA middelen Kansrijke Start ingezet op laagdrempelige ontmoeting voor (aanstaande)ouders van kinderen van 0-4 jaar via de ‘mamacafé’s. Helaas komen deze gelden vanuit het ministerie per 2027 te vervallen en zijn er geen bestaande budgetten die dit kunnen opvangen. Door ouders op een ongedwongen manier met elkaar in contact te brengen, creëren we een basis waar de ouders op kunnen bouwen. Het netwerk wordt vergroot en het stimuleert het zelfvertrouwen van ouders/verzorgers van opgroeiende kinderen. De gemeente Middelburg heeft sporten, bewegen en gezondheid in de breedste zin van het woord hoog in het vaandel staan.

Gezondheid is immers breder dan de afwezigheid van ziekten en klachten. We willen dat het zowel lichamelijk, als geestelijk, als sociaal goed gaat met onze inwoners. We willen ontmoetingen laagdrempelig stimuleren voor 0-100 jaar. Hierdoor kunnen onze inwoners hun netwerk onderhouden en/of uitbreiden. Betekenisvolle ontmoetingen zijn belangrijk. Daarmee werken we aan de psychische gezondheid, waaronder tegengaan van eenzaamheid. Bij deze post wordt wel het uitgangspunt gehanteerd dat na afloop van deze tijdelijke financiering geen structurele dekking uit eigen middelen wordt gezocht en daarom gefaseerd wordt afgebouwd. In plaats daarvan wordt ingezet op het herpositioneren van bestaand beleid binnen een vernieuwd beleidskader. Dit ‘oud voor nieuw’-principe houdt in dat bestaande

blad

40 van 49

Kadernota 2026-2029 | Gemeente Middelburg

beleidsmaatregelen worden heroverwogen en waar nodig vervangen. Zie ‘Omzetting van SPUK naar het Gemeentefonds en lokale beleidsaanpak’. Nr. 59

Jeugdhulp 2026 e.v.

Investeringsbedrag: € S

Willemien Treurniet

2026

2027

2028

2029

€ -2779981

€ -2863381

€ -2949282

€ -3037761

De Bestuurscommissie (BC) Jeugd Zeeland heeft de bevoegdheid om Jeugdhulp in te kopen. Vanaf 2026 moeten er nieuwe contracten gesloten zijn. Het proces van aanbesteden loopt nog. De prognoses voor 2026 e.v. zijn nog niet bekend. Bij de te begrote kosten houden we op dit moment daarom rekening met de volgende 3 kostenverhogende componenten ten opzichte van de begroting 2025: • In de reguliere autonome ontwikkeling houden we rekening met een prijsindex zorgkosten van 3,0%; • In de reguliere autonome ontwikkeling houden we rekening met een volumegroei van 4,7%; • Een extra verhoging van een 10% is noodzakelijk omdat nieuwe contracten en te hanteren kostprijzen leiden tot hogere kosten. In de aanbesteding zal onder meer een forse loonstijging ten gevolge van de nieuwe CAO Jeugdzorg overbrugd moeten worden. Deze percentages sluiten aan bij het financieel perspectief, zoals geschetst in de VNG leden brief van 6 februari 2025 naar aanleiding van het advies van de Commissie van Ark. Vanaf 2026 is er een taakstelling voor Jeugdhulp opgenomen in de begroting, met bedragen van €500.000 in 2026, €750.000 in 2027, en €1.000.000 in zowel 2028 als 2029. De contractering zal vanaf 2026 voor twee jaar worden uitgevoerd volgens de huidige werkwijze. Hierdoor komt de taakstellingen voor 2026 en 2027 onder druk komen te staan.

Vanaf 2028 is het waarschijnlijk dat de taakstelling wel gehaald kan worden. Nr. 60

Inzet compensatie Rijk volumetoename Wmo

Investeringsbedrag: € S

Willemien Treurniet

2026

2027

2028

2029

€ 259000

€ 529000

€ 811000

€ 1104000

Met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is afgesproken dat in de toekomst (een nader te bepalen deel van) de Wmo niet langer via de algemene uitkering van het Gemeentefonds gaat, maar via een aparte financiering. Afhankelĳk van de gekozen bekostigingsvorm wordt een passende geobjectiveerde indexering onderzocht die ook rekening houdt met kostenontwikkeling en demografie/vergrĳzing. Vooruitlopend op de uitwerking is bij Voorjaarsnota 2024 op de Aanvullende Post een jaarlĳkse tranche van € 75 miljoen vanaf 2026 oplopend tot € 300 miljoen in 2029 gereserveerd voor een aanvullende indexering voor demografie. Het kabinet heeft deze middelen bij Miljoenennota 2025 overgeheveld naar het begrotingsartikel Accres zodat gemeenten hier rekening mee kunnen houden in hun meerjarenbegroting. In de begroting van Middelburg wordt jaarlijks al rekening gehouden met een hoger inflatiepercentage om hoger prijsinflaties af te dekken. Voor de hoger Wmo kosten als gevolg van vergrijzing is dit nog niet het geval. In afwachting van de kostenontwikkeling Wmo zullen deze middelen op een stelpost worden geraamd. Indien toekomstige kostenstijgingen zich voordoen zullen deze hiermee afgedekt kunnen worden. Bij de jaarrekening 2024 is een structureel tekort gemeld voor de verschillende Wmo onderdelen (huishoudelijke zorg/hulp, Dagbestdeing, Begeleiding en Wmo-vervoer).

Deze extra kosten kunnen met deze compensatie worden opgevangen.

7 Volksgezondheid en milieu blad

41 van 49

Kadernota 2026-2029 | Gemeente Middelburg

Nr. 61

Nieuw datapakket afvalbeheer

Investeringsbedrag: € S

Carla Doorn

2026

2027

2028

2029

€ -80000

€ -40000

Voor de afvalinzameling is een datapakket afval noodzakelijk. Dit pakket maakt koppelingen met de vuilniswagens en ondergrondse containers om de aanbiedingen restafval te registreren. Vervolgens is er een koppeling met gemeentebelastingen ten behoeve van de afvalstoffenheffing. Ook is er een koppeling met de digitale inzamelwijzer voor het tonden van de inzameldata. Het huidige contract datapakket PB is samen met Vlissingen gecontinueerd voor 2025 en draaiende in de nieuwe werkomgeving. Het MT heeft besloten om een aanbesteding te organiseren om in 2026 een nieuw datapakket te kunnen implementeren. Op dit moment zijn we in de voorbereidende fase voor een aanbesteding maar voorzien we voor migratie (data overzetten) en structurele licentiekosten per jaar onvoldoende dekking (nu 15.000 euro). Nr. 62

Nieuw datapakket afvalbeheer

Investeringsbedrag: € S

Carla Doorn

2026

2027

2028

2029

€ 80000

€ 40000

Kosten afvalbeheer zijn 100% kostendekkend, bovenstaande kosten moeten binnen de tarieven worden opgevangen. Nr. 63

Bestrijding hoornaar

Investeringsbedrag: € S

Carla Doorn

2026

2027

2028

2029

€ -50000

De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot die op de EU-lijst staat. Dit betekent dat er een juridische verplichting is om de verspreiding van deze soort te voorkomen en te bestrijden. Doelstelling is een gezond ecosysteem en overlast van de Aziatische hoornaar bij inwoners voorkomen door het verwijderen van nesten. Nr. 64

Uitvoerend medewerker BCR

Investeringsbedrag: € S

Formatie-uitbreiding

Carla Doorn

2026

2027

2028

2029

€ -64000

€ -67456

€ -70491

€ -73663

Uitvoerend medewerker 1 bij team Begraafplaatsen en crematorium. De tijdelijke uitbreiding van de formatie van het team begraafplaatsen en crematorium iets (0,25 fte) uitbreiden en structureel maken vanwege het toenemend aantal uitvaarten in de afgelopen jaren en de prognose van de verwachte toename van overlijdens (CBS cijfers). Daarbij worden de auladiensten steeds arbeidsintensiever. De formatie van uitvoerend medewerker 1 dient hiervoor structureel uitgebreid te worden met 1,0 fte. Cijfers van het CBS tonen aan dat het aantal overlijdens in de provincie Zeeland stijgt. Voor 2023 en 2024 was dit gemiddeld rond 3.950 per jaar, in de periode van 2025 tot 2030 ligt dit naar verwachting op 4.080 blad

42 van 49

Kadernota 2026-2029 | Gemeente Middelburg

per jaar. We kunnen dus verwachten dat het aantal uitvaarten de komende jaren zal stijgen met 150 op 4000. BCR verzorgt nu jaarlijks ongeveer 1.000 uitvaarten. De laatste 2 jaar constateren we een toename van ongeveer 40 uitvaarten per jaar en gezien de prognoses is een verdere toename in de komende jaren reëel. We merken daarnaast de positieve effecten van onze aandacht voor dienstverlening en de upgrade van de ruimten in het crematorium waardoor ons marktaandeel stijgt. Daarnaast merken we dat nabestaanden steeds meer wensen hebben voor de auladienst, op het gebied van geluid en beeld. Hierdoor is meer voorbereidingstijd nodig voor een dienst en zijn bij veel auladiensten twee aulamedewerkers tegelijkertijd aan het werk. De naoorlogse generatie zal in de komende jaren overlijden. De wensen ten aanzien van geluid en beeld rond uitvaartdiensten groeien en leveren extra werk op. Voor deze extra services worden ook kosten doorberekend aan de nabestaanden.

8 Volkshuisvesting, RO en Stedelijke Vernieuwing Nr. 65

Casemanagers omgevingswet

Investeringsbedrag: € S

Formatie-uitbreiding

Rutger Schonis

2026

2027

2028

2029

€ -206000

€ -217124

€ -226894

€ -237104

De invoering van de Omgevingswet leidt tot een andere werkwijze. In het voortraject voor de daadwerkelijke indiening van een vergunningaanvraag dient door de gemeente meer werk te worden verzet om derden te begeleiden. Deze functies zijn al eerder aangevraagd en toen tijdelijk goedgekeurd. Omdat deze aanvraag tijdelijk van aard was, zijn de vacatures reeds vast ingevuld vooruitlopend op het definitief en structureel maken hiervan. Nr. 66

Functioneel beheerder CLO

Investeringsbedrag: € I

Formatie-uitbreiding

Rutger Schonis

2026

2027

2028

2029

€ -95450

€ -100604

€0

CLO is een applicatie dat gebruikt wordt voor de werkprocessen van de fysieke leefomgeving/Omgevingswet. Met de invoering van de Omgevingswet en de eerste aanzet is er rekening gehouden met capaciteit van 1fte. Gezien het om een geheel nieuwe applicatie gaat waar nog veel in moet worden doorontwikkeld en er continu updates geeft vanuit de leverancier vraagt het veel ontwikkelwerk. Ook vraagt het Omgevingsloket continu om doorontwikkeling. Samen met de al geïmplementeerde processen brengt de werkprocessen zijn er in 2024 er steeds meer collega’s gaan werken met de CLO. Dit vraagt om meer beheer capaciteit dan de 0,85 fte dat op voorhand is ingeschat. De implementatie van de werkprocessen en zal zich naar de komende jaren gaan uitbreiden. Om de beheerstaken voor nu en in de nabije toekomst goed op te pakken op te blijven pakken is er structureel meer capaciteit nodig. De huidige functioneel beheerder heeft meer werk dan verwerkt kan worden. Ook is er geen achtervang beschikbaar bij vakantie en ziekte waardoor er bij calamiteiten niet kan worden gehandeld en het werk stil ligt. De doorontwikkeling van het I-cluster – functioneel beheer is op dit moment nog niet zover dat er vanuit daar achtervang kan worden georganiseerd. De huidige uren voor functioneel beheer bij toezicht en handhaving openbare voor o.a.

Citycontrol, Sigmax worden op dit moment ook gebruikt voor de uitvoering van CLO.

blad

43 van 49

Kadernota 2026-2029 | Gemeente Middelburg

Nr. 67

Uitvoeringsprogramma woonzorg-welzijnvisie

Investeringsbedrag: € I

Willemien Treurniet Rutger Schonis 2026

2027

2028

2029

€ -270000

€ -100000

Precieze werkzaamheden worden op dit moment geconcretiseerd in de uitvoeringsagenda die aan uw raad zal worden voorgelegd. Uitgangspunt is om werkzaamheden zo veel mogelijk binnen de bestaande werkzaamheden en subsidies onder te brengen. Aanvullend zien we globaal de volgende werkzaamheden: • Coördinatie op de uitvoering van de uitvoeringsagenda. Hier zijn verschillende interne afdelingen en externe partijen (woningcorporaties, zorgaanbieders) bij betrokken. Denk aan in kaart brengen bouwlocaties, onderzoek naar woonzorgconcepten, beleid ontwikkelen i.h.k.v. mantelzorgwoningen, etc.; • Inzet opbouwwerkers t.b.v. inclusieve wijken, uitwerken beleid voor inclusieve wijken met vrijwilligers; • Inzet verhuiscoach t.b.v. doorstroming woningmarkt (koop en duurder huursegment); • Doorstroming kwetsbare ouderen: verhuiscoach doorstroming woningmarkt (koop en duurder huursegment, blijverslening, etc.; • Stimuleringsregeling gebruik domotica in zorgwoningen. Nr. 68

Extra vraag voor toezicht en handhaving

Investeringsbedrag: € I

Jeroen Louws

2026

2027

2028

2029

€ -706033

€ -616033

€0

In het strategische beraad van 8 april 2025 is de extra vraag voor toezicht en handhaving aan de afdeling V&H besproken. Het gaat om taken die niet met de reguliere bezetting opgepakt kan worden en niet als taak zijn opgenomen in het jaarplan VTH van 2025/2026. Hierbij is geadviseerd om in te zetten op opties van tijdelijk aard en welke projectmatig opgepakt kunnen worden over een periode van 3 jaar. Dit zijn: Controle en handhaving BRP, handhaving bedrijventerreinen op niet bedrijfsmatig gebruik, aanpak oneigenlijk gebruik, raamovereenkomst advies privaatrecht woonwijken, label D huurwoningen, voorbereidend werk toezichthouder.

blad

44 van 49

Kadernota 2026-2029 | Gemeente Middelburg

Afsluiting Met deze kadernota hebben wij u geïnformeerd over de huidige financiële situatie. De focus verschuift nu naar het opstellen van de begroting voor 2026 en de meerjarenraming. Op basis van de huidige inzichten verwachten wij u een begroting te kunnen presenteren die in financieel opzicht duurzaam in evenwicht is.

blad

45 van 49

Kadernota 2026-2029 | Gemeente Middelburg

Bijlage 1 - Formatie-uitbreidingen Eenm alige opgenom en KN 2029 24-27

Taakveld

Afd

Functie

S/T

Dekking J/N

2026

2027

2028

0.04.0 Overhead

Information security officer (ISO)

1.02.0 Openbare orde en veiligheid

W&B Vakspecialist ondermijning

104

108

146

153

161

167

2.01.0 Verkeer en vervoer

Projectondersteuner civieltechnisch

188

198

207

216

2.01.0 Verkeer en vervoer

Projectleider civieltechnisch

103

109

113

119

6.01.0 Samenkracht en burgerpart

Ondersteuning sociaal beheer

6.01.0 Samenkracht en burgerpart

Coördinatie sociaal beheer

6.21.0 Toegang eerstelijns vz WMO

TIM

WMO consulent

122

129

135

141

6.22.0 Toegang eerstelijns vz jeugd

TIM

Jeugdconsulent

104

108

7.05.0 Begraafplaatsen en crematoria

Uitvoerend medew erker BCR

8.01.0 Ruimte en leefomgeving

Casemanagers omgevingsw et

206

217

227

237

8.03.0 Wonen en bouw en

V&H Functioneel beheerder CLO

101

0.04.0 Overhead

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15633409/1