25-098 Bijlage 1. Kadernota 2026 - 2029

BV

S

N

57

-

-

-

N

0.04.0 Overhead

W&B Adviseur kabinet

S

N

Subtotaal O&O

Portfoliomanagement Subtotaal dringend gew enst

52

55

57

60

1.108

1.109

970

1.014

J

N

1.02.0 Openbare orde en veiligheid

V&H Medior boa

S

N

222

234

245

256

N

4.03.0 Onderw ijsbel en leerlingzaken

SL

Beleidsmedew erker (vervolg) onderw ijs

S

N

82

87

91

95

N

5.05.0 Cultureel erfgoed

LO

Erfgoed medew erker

S

N

94

99

104

108

N

5.05.0 Cultureel erfgoed

V&H Vergunningverlener monumenten

S

N

94

99

104

108

N

5.05.0 Cultureel erfgoed

V&H Toezichthouder en handhaver erfgoed

S

N

44

46

48

51

N

6.21.0 Toegang eerstelijns vz WMO

TIM

WMO consulent

I

N

459

459

-

-

N

6.22.0 Toegang eerstelijns vz jeugd

TIM

Jeugdconsulent

I

N

135

135

-

-

N

Subtotaal w ens (1)

1.130

1.159

591

617

Totaal

2.385

2.421

1.721

1.799

Tabel 8: Formatie-uitbreidingen Kadernota 2026 - 2029 (1)

O&O en dringend gewenst zijn verwerkt in de aanmelding voor de kadernota, zie een nadere toelichting bij ‘Tekort begroting 2026 – 2028 | Formatie-uitbreidingen

Kadernota 2026-2029 | Gemeente Middelburg

Bijlage 2 - Niet verwerkte aanmeldingen

Nr.

Aanmelding

Inc. / Struc.

2026

2027

2028

2029

0

-40

-40

-40

0

-40

-40

-40

5 Sport, cultuur en recreatie 1

Gedeeltelijk contineuring aanpak brede SPUK/ GALA (stimulering sporten, bewegen en een goede gezondheid)

S

Tabel 9: Niet verwerkte aanmeldingen Kadernota 2026 - 2029

Toelichting Niet verwerkt aanmeldingen 5 Sport, cultuur en recreatie Gedeeltelijk contineuring aanpak brede SPUK/ GALA (stimulering sporten, bewegen en een goede gezondheid)

De afgelopen jaren hebben we met het Lokaal Sportakkoord en Lokaal preventie akkoord uitvoering gegeven aan verschillende doelen zoals we deze als gemeente hadden opgenomen in ons plan van aanpak brede SPUK/ GALA (2023 – 2026). Allen met als doel om sporten en bewegen onder de Middelburgers te stimuleren en hierbij een positieve bijdrage te leveren aan de gezondheid van al onze inwoners. Met ons gemeentelijk participatieplatform middelburgontmoet.nl stelden we inwoners, verenigingen, sport- en beweegaanbieders en iedereen met goede ideeën in de gelegenheid om initiatieven in te dienen die bijdragen aan de gestelde doelen in het sport- en preventie akkoord. In totaal hebben we hiermee meer dan 100 initiatieven kunnen ondersteunen. Helaas komen deze gelden vanuit het ministerie per 2027 te vervallen en zijn er geen bestaande budgetten die dit jaarlijkse succes kunnen opvangen. Specifiek voor deze initiatieven hebben we de afgelopen jaren hiervoor middels de Brede SPUK/GALA jaarlijks ongeveer € 80.000 voor beschikbaar gesteld. Jaarlijks werd het budget overvraagd en is ongeveer 95% van de toegekende initiatieven ook succesvol afgerond. In het coalitieakkoord is opgenomen dat bewonersparticipatie, samenwerking en maatschappelijke initiatieven in de samenleving belangrijke thema’s zijn en dat we vooral samen met inwoners willen experimenteren met nieuwe vormen van participatie.

Echter is voortzetting vanaf 2027 niet langer mogelijk gezien de subsidiestroom vanuit het Rijk stopt en er geen andere bestaande middelen hiervoor beschikbaar zijn. Ongeveer 50% van de jaarlijkse uitgaven die we de afgelopen jaren (2023 t/m 2025) hebben uitgegeven aan initiatieven uit de Middelburgse samenleving voor het lokaal sport en preventie akkoord, vergoed uit de BREDE/ SPUK gelden die per 2027 komen te vervallen. Zie ‘Omzetting van SPUK naar het Gemeentefonds en lokale beleidsaanpak’ N.B. De het overgrote deel van de overige middelen vanuit de aanpak brede SPUK/ GALA zijn incidentele initiatieven geweest.

Kadernota 2026-2029 | Gemeente Middelburg

Bijlage 3 – Verloop reserve investeringsfonds Bedrag x € 1000

Verloop Reserve investeringsfonds saldo per 1/1

Uitvoeringsagenda nr.

Eenmalige middelen (reserve)

Raadsbesluit

2023 -

23-099 23-071 23-071 23-099 23-071 24-124

500

2024 500

2025 11.605

2026 44.775

2027 31.864

2028 31.509

2029 31.161

2030 31.079

2031 31.014

toevoegingen: Jaarrekening 2023_storting onbenut jaarbudget Boekjaar 2024 obv raadsbesluit KN 2024-2027 tlv AR Boekjaar 2024 obv raadsbesluit KN 2024-2027 tlv saldo begroting Jaarrekening 2024_storting onbenut jaarbudget Boekjaar 2025 obv raadsbesluit KN 2024-2027 tlv saldo begroting Boekjaar 2025 obv raadsbesluit KN 2025-2028 tlv AR Kadernota 2026 - 2029 tlv AR

8.000 2.700 405 7.800 9.000 18.500

onttrekkingen: Aanpak om de realisatie van woningen boven winkels te stimuleren Herijken van het Actieplan Binnenstad Opstellen erfgoedbeleid Opstellen kerkenvisie Dorpsimpuls Nieuw- en Sint Joosland Uitbreiding watertappunten Inventarisatie natuurwaardes van het Atlantikwall gebied Visie energielandschap Hoogbouwvisie Landbouwbeleid Flexwoningen op gemeentegrond Actualisering fiets- en parkeerbeleid (onderzoek) Speelvoorzieningen/ aanpassingen in de openbare ruimte (BOSS) Integrale wijkaanpak Stromenwijk / ’t Zand / Rittenburg Smart Grid Arnestein Hart van Griffioen Ontsluiting Veerse Meer gebied (fase 1) eindsaldo

Tabel 10: Stand reserve investeringsfonds Kadernota 2026 - 2029

EC07 24-063 EC07 22-110 EG01 24-106 EG02 24-106 WV05 24-106 WV11 24-106 BI03 24-106 ET05 24-106 WO12 24-106 EC11 24-106 WO14 24-085 / 4.a.9 MO08 tm MO12 25-006 / 14.a.3 WV04/WV08 25-004 / 16.a.1 OV04 25-025 ET02 25-023 ET01 25-044 MO03 25-043

-20 -50 -200 -20 -25 -160 -50 -50 -500 -225

-335 -200 -70 -275 500

11.605

44.775

-251

-305

-348

-82

-65

-114

-8.725 -3.935 31.864

31.509

31.161

31.079

31.014

30.900

Kadernota 2026-2029 | Gemeente Middelburg