24-124 Bijlage 1. Concept programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028
Tekst van het document
Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren Functiemenging (%) Vestigingen (van bedrijven) (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)
2019
2020
2021
2022
2023
Middelburg
50,6
50
50,4
50,8
50,7
Nederland
53,2
53,2
53,3
52,3
54,2
Middelburg
149,9
153,1
162,1
168,5
173,3
Nederland
151,5
158,14
165,1
161,6
181,8
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2023
2024
2025
2026
2027
2028
De landelijke beleidsindicatoren zeggen niets over de beleidsdoelen van de gemeente Middelburg.
Wat mag het kosten? 3 Economie Overzicht taakvelden Lasten 3.01.0 Economische ontwikkeling
123
217
121
124
128
132
3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastruct
4.572
2.627
1.019
967
980
933
3.03.0 Bedrijvenloket en bedrijfsreg
190
224
237
238
247
256
3.04.0 Economische promotie
886
917
1.112
1.025
1.036
1.142
5.771
3.986
2.490
2.355
2.392
2.463
Totaal lasten Baten
42
Concept Programmabegroting 2025 / Programma's / Economie / Wat mag het kosten?
3 Economie
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3.01.0 Economische ontwikkeling
0
0
0
0
0
0
3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastruct
5.288
2.595
986
934
947
900
64
75
78
80
83
85
3.04.0 Economische promotie
1.995
1.886
1.922
1.917
1.919
2.102
Totaal baten
7.348
4.557
2.986
2.932
2.949
3.088
3.01.0 Economische ontwikkeling
-123
-217
-121
-124
-128
-132
3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastruct
716
-32
-33
-33
-33
-32
3.03.0 Bedrijvenloket en bedrijfsreg
-126
-149
-159
-158
-164
-170
3.03.0 Bedrijvenloket en bedrijfsreg
Saldo
3.04.0 Economische promotie
1.110
969
810
892
883
960
Totaal overzicht taakvelden
1.577
571
496
577
557
625
43
Concept Programmabegroting 2025 / Programma's / Onderwijs
Onderwijs
en heeft een prominente rol in de lokale educatieve agenda. Een ander speerpunt is het bestrijden van schoolverzuim. Het is belangrijk om schooluitval vroegtijdig aan te pakken. In
Onderwijs draagt er aan bij dat jongeren zich kunnen
eerste instantie zetten we maximaal in om de jongeren een
ontwikkelen,weerbaar zijn en zelfstandig worden. Wij streven
startkwalificatie te laten halen. Mocht dit alsnog niet lukken dan
daarom naar een gevarieerd aanbod van onderwijs op
zetten we ons netwerk in om jongeren aan werk te helpen of in
verschillende niveaus. Een speerpunt is kansengelijkheid, dit is
beeld te brengen bij een andere vorm van dagbesteding. Voorop
het belangrijkste onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid
staat dat de jongeren “participeren”.
Beleidskader
Wat willen we bereiken?
Vastgestelde gemeentelijke beleidsnota's:
Maatschappelijk effect
– Strategisch Huisvestingsplan 2020-2039
Kinderen en jongeren groeien op tot meedenkende en
– Omgevingsvisie Middelburg 2050
meehelpende burgers en zijn voorbereid op deelname
– Beleidsnotitie Nationaal Programma Onderwijs 2022-2025
in een participatiemaatschappij waar een steeds groter
– Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026
beroep wordt gedaan op de samenredzaamheid en de
– Beleidsnota studentenhuisvesting 2023-2028
eigen verantwoordelijkheid.
– Lokale educatieve agenda – Manifest Kansengelijkheid
Doelstellingen 1. Het bevorderen van de kansengelijkheid voor jeugd
44
Concept Programmabegroting 2025 / Programma's / Onderwijs / Wat gaan we daarvoor doen?
2. Kinderen starten zonder achterstanden op de basisschool,
De peuterconsulenten die in 2024 gestart zijn, zetten zich
door alle peuters voorschoolse educatie aan te bieden
ook in 2025 in om goed samen te werken met de betrokken
3. Vroegsignaleren van problemen bij kinderen en jeugd
organisaties. Die samenwerking is er op gericht om het non-bereik
4. Versterken ondersteuningsstructuren in het onderwijs
van doelgroeppeuters terug te brengen, vroeg te signaleren om
5. Zoveel mogelijk jongeren met een startkwalificatie op de
kansen op inhalen achterstanden te vergroten. Maar ook om
arbeidsmarkt brengen. Het voorkomen van het vroegtijdig
ouders te ondersteunen naar passende zorg en ondersteuning om
schoolverlaten staat hierbij voorop.
hun kinderen goed op de basisschool te laten starten.
6. Thuiszitters (Primair, Voortgezet en Speciaal Onderwijs) en voortijdig schoolverlaters (MBO) worden vaker toegeleid
Vroegsignalering en ondersteuningsstructuren onderwijs
naar onderwijs of als onderwijs niet passend is- naar werk
In 2023 en 2024 is er geïnvesteerd in het versterken
of hulpverlening.
van de ondersteuningstructuren in het onderwijs, destijds
7. Verzuimende leerlingen volgen na interventies van het RBL vaker de lessen
grotendeels vanuit de specifieke uitkering om achterstanden opgelopen in coronaperiode in te halen. De inzet is een
8. Het bevorderen van gedrag over duurzaamheid bij kinderen (en
versterking van begeleiding en interventies op de scholen, door
tevens hun ouders) zowel op jonge leeftijd als wanneer ze zelf
schoolmaatschappelijk werk, jongerenwerk en samenwerking van
volwassen zijn 9. Voldoen aan de zorgplicht voor onderwijshuisvesting t.b.v. primair- en voortgezet (speciaal) onderwijs 10.Faciliteren vestiging en financiering uitbreiding hoger- en academisch onderwijs
Wat gaan we daarvoor doen?
de partijen rondom de leerlingen. Door de inzet ook in 2025 voort te zetten kunnen problemen vroeg gesignaleerd worden en wordt er laagdrempelig, toegankelijk, dichtbij en vooral preventief hulp ingezet. Ook beoogd het een verbetering in de aansluiting van onderwijs en zorg, de inzet van de intermediairs onderwijs en jeugd draagt daar ook aan bij. Meer kinderen volgen onderwijs
Kansengelijkheid
De belangrijkste en overkoepelende doelstelling van het Regionaal
Het onderwijsachterstandenbeleid is de grootste investering in
Bureau Leerlingzaken (RBL) is het volgen van onderwijs door
gelijke ontwikkelkansen. Er is voor de huidige beleidsperiode
kinderen in onze gemeente. We werken hiertoe nauw samen
gekozen om vooral te investeren in de grootste achterstanden,
met scholen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs,
ongelijk verdelen voor gelijke ontwikkelkansen. De scholen
de collega's van de toegangen, de jeugdgezondheidszorg,
met de grootste populatie aan 'doelgroepkinderen' ontvangen
buurtteams, sociale wijkteams en andere organisaties. Voor
de meeste middelen om samen met de kinderopvang waar
het behalen van deze doelstelling is namelijk een groot aantal
voorschoolse educatie geboden wordt, in te zetten voor het
partijen betrokkenen en verantwoordelijk. Onze consulenten
inlopen van achterstanden.
brengen sterke gespreksvaardigheden en een brede kennis van de regionale sociale kaart mee. Door de inzet van het regionale
In 2025 wordt er een vervolg gegeven aan de uitvoering van de
VSV-programma en gemeentelijke VSV projecten, werken we
Lokale Educatieve Agenda. Er wordt bestuurlijk overlegd met het
met gerichte maatregelen en trajecten aan het voorkomen van
onderwijs over de onderwerpen passende ondersteuning bij het
voortijdig schoolverlaten.
leren en ontwikkelen en inclusie en gelijke kansen. Ook is er voor de scholen in het primair onderwijs weer een mogelijkheid om
De invoering van de wet van “school naar duurzaam werk” en
aanspraak te maken op het 'Gelijke Kansen' budget om gelijke
de ophoging van de leeftijd van het Doorstroompunt (begeleiding
kansen voor de Middelburgse leerlingen te vergroten.
jongeren van 18 tot 23 jaar) naar 27 jaar is uitgesteld. De Zeeuwse projectgroep heeft echter afgesproken om de in 2024 gestarte
Voorschoolse educatie
voorbereiding hiervoor wel zoveel mogelijk door te laten lopen. De
Er wordt geïnvesteerd in voldoende en verspreid aanbod van
huidige VSV plannen lopen vooralsnog door en er wordt ingezet
voorschoolse educatie, door een combinatie aan plekken te
om in 2025 nieuwe plannen op te stellen voor het beperken
subsidiëren voor de peuters met en zonder (taal) achterstand.
van het vroegtijdig schoolverlaten in de aankomende jaren. Deze
45
Concept Programmabegroting 2025 / Programma's / Onderwijs / Wat gaan we daarvoor doen?
plannen moeten tot stand komen door een samenwerking van de
Milieueducatie
arbeidsmarktregio, het onderwijs en de gemeenten (lees het RBL).
Terra Maris voert NME uit in opdracht van de 3 Walcherse gemeenten. Vanaf april 2025 wordt de wisselexpositie Poepgoed
Thuiszitters
in Terra Maris getoond. Een aansprekend startpunt voor
Dit is een verdieping van het eerdere doel, toegespitst op de
verschillende, leuke en verrassende biodiversiteit-verhalen. Naast
directe rol en invloed van het RBL in het oplossen van thuiszitters
de gebruikelijk speurtocht, wordt voor scholen een extra educatief
vsv-casuïstiek. Het RBL is intern georganiseerd in een team dat
programma ontwikkeld.
het PO, VO en (V)SO) bedient (primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs) en een team dat het MBO bedient. In het
Ook in 2025 wordt samen met de andere Zeeuwse NME-centra
PO, VO, (V)SO team is er een RBL consulent “thuiszitters”. In
een aantal leskisten geüpdatet. De onderwerpen zijn verdeeld
het “MBO” team hebben we ook een RBL consulent “kwetsbare
binnen Zeeland en Terra Maris zal biodiversiteit & natuur nader
jongeren”. M.b.t. deze doelgroep is een methodiek ontwikkeld
uitwerken. Dit onderwerp is een mooie basis om positief gedrag
waarbij sprake is van een sluitende aanpak (Onderwijs/ Werk en
op latere leeftijd te ontwikkelen. Het doel is “Groenverwondering
Inkomen/RBL).
bij elk kind”. Dat leidt namelijk tot verantwoordelijkheidsgevoel. Wat weer leidt tot bewust omgaan met grondstoffen, energie,
Er draait nu pilot (voor het tweede jaar) waaruit geëvalueerd is
bodem, groen, natuur, zee, etc… Het project de Duurzame
dat voortzetting van deze aandacht dringend nodig is. Als gevolg
school voor de Toekomst (werktitel) is een samenwerking van
van de toename van de problematiek onder de jongeren, de lange
NME Zeeland (5 Zeeuwse NME centra) met IVN. Hiervoor wordt
wachtlijsten in de zorg en de personeel krapte, neemt het aantal
ook lesmateriaal ontwikkeld.
thuiszitters alleen maar toe. Ten opzichte van 2023 is er in 2024 sprake van een verdubbeling (van 35 naar 76). Door deze aantallen
Onderwijshuisvesting
is er wel geconstateerd dat er blijvende aandacht nodig is. Per
De komende jaren investeren we, zoals in het Strategisch
01-01-2025 is de functie van rbl consulent/thuiszittersconsulent
Huisvestingsplan 2020-2039 (SHP) staat beschreven, in de
derhalve ook opgenomen in de kadernota.
onderwijsvoorzieningen in het primair-, speciaal- én voortgezet onderwijs. In 2025 worden de volgende activiteiten met betrekking
Verzuimende leerlingen
tot onderwijsvoorzieningen verwacht:
Het RBL heeft de wettelijke taak om ongeoorloofd verzuim van
– Verder onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden voor het
leerplichtige kinderen en minderjarige jongeren tegen te gaan. Ook
vervangen van de tijdelijke onderwijshuisvestingsvoorziening
verzuim van meerderjarigen pakken wij –volgens bovenregionale
voor een permanente onderwijshuisvestingsvoorziening t.b.v.
afspraken– op. Wij hebben met name invloed ná het eerste
kindcentrum Aventurijn. Ook zal onderzoek plaatsvinden naar
verzuim, immers dan kunnen wij met kind/ouder(s) in gesprek.
de huisvestingssituatie bij de Franciscusschool.
Ons doel daarmee is dat kinderen na dit gesprek stoppen met
– Uitwerken van de plannen ter vervanging schoolgebouwen
verzuimen. In het gesprek doet de consulent onderzoek naar
t.b.v. OBS Element en CBS Wilgenhof in een brede
de oorzaak van het verzuim. Samen met kind, ouder(s) en(in
scholencomplex 'Hart van Dauwendaele'.
afstemming met) school wordt gezocht naar het wegnemen van
– Uitwerken van de plannen voor de vervanging van het oude
die oorzaak en worden afspraken gemaakt om het verzuim te
bouwdeel 1962 van locatie CSW van der Perre en nieuwbouw
stoppen. Handhaving kan bij minderjarigen aan de orde zijn,
CSW Toorop in 2026.
wanneer het verzuim terugkerend en verwijtbaar is. Vaker wordt een kind doorgeleid naar vrijwillige hulpverlening. Het RBL volgt
Vervolgonderwijs
hierin de landelijke richtlijn (Methodische Aanpak Schoolverzuim).
De onderwijsinstellingen, UCR, HZ en Scalda zijn belangrijk voor
De samenwerking met, en het tijdig en kwalitatief goed melden
de kennisinfrastructuur, de economie en de leefbaarheid van
van, scholen is essentieel in de aanpak van verzuim. Het RBL
de stad. Voor het hoger onderwijs is het op dit moment niet
investeert daartoe in de relatie met scholen, bijvoorbeeld door
duidelijk wat het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer gaan
jaarlijkse schoolbezoeken, startgesprekken, werken op locatie en
doen met betrekking tot het aantal internationale studenten
het geven van voorlichting.
en bezuinigingen op het hoger onderwijs. Deze zaken zijn
46
Concept Programmabegroting 2025 / Programma's / Onderwijs / Wat gaan we daarvoor doen?
van groot belang voor de toekomst van de UCR en HZ. De
we Middelburg als onderwijsstad verder willen ontwikkelen. Van
eerder beoogde realisatie van nieuwe studentenwoningen op het
belang voor de doorontwikkeling van Middelburg als campus voor
voormalige PZEM-terrein is sterk naar beneden bijgesteld. Op
het hoger onderwijs is ook de samenwerking met Vlissingen waar
dit moment wordt dan ook naar een andere lokatie gezocht om
de niet technische opleidingen van de HZ en het Delta Climate
nieuwe studentenwoningen te realiseren zoals in de beleidsnota
Center is gevestigd.
studentenhuisvesting is aangegeven. Eind 2024 wordt gestart met het formuleren van een vervolgonderwijsvisie waarin wordt ingegaan op de vraag hoe Prestatie
Scholen werken samen met kinderopvang organisaties om (kans) op achterstanden te verkleinen Scholen zetten middelen in om kansengelijkheid te vergroten Er is voldoende en verspreid aanbod voor voorschoolse educatie Het non-bereik van doelgroeppeuters wordt teruggedrongen Problemen bij kinderen en jeugd worden vroeg gesignaleerd Er is extra inzet van begeleiding en interventies in het onderwijs voor vroeg signalering en preventieve inzet Er is inzet van intermediairs voor aansluiting onderwijs en zorg Er wordt samengewerkt met de partners om het aantal thuiszittende leerlingen terug te dringen De voorbereiding voor nieuwe plannen VSV wordt verder doorgezet Er wordt uitvoering gegeven aan een sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren Het aantal leerplichtvrijstellingen wordt laag gehouden Verzuimende leerlingen volgen na interventie van het RBL vaker lessen Er is een educatief programma voor scholen over biodiversiteit De leskisten voor scholen over biodiversiteit zijn geüpdate en worden ingezet Bij de KC de Aventurijn staan een aantal tijdelijke units voor de onderwijshuisvesting. Er loopt een onderzoek naar mogelijkheden voor het vervangen van tijdelijke onderwijshuisvesting door permanent onderwijshuisvesting bij Aventurijn. Bij de Franciscusschool staat een tijdelijke onderwijshuisvesting.
Er loopt een onderzoek naar mogelijkheden voor het vervangen van tijdelijke huisvesting door permanent huisvesting. Conform het IHP gaan we een brede scholencomplex bouwen ter vervanging van de onderwijshuisvesting van de Wilgenhof en het Element. De plannen hiervoor zijn in een vergevorderd stadium uitgewerkt samen met de schoolbesturen. Realiseren van een nieuw huisvestingsplan voor de scholen (SHP) Opstellen visie op vervolgonderwijs Faciliteren vervolgonderwijs
Meetpunt
1-10-2022
1-10-2023
1-10-2024
1,80%
1,70%
1,60%
Percentage VSV dat jaar later opleiding volgt
25%
28%
32%
Percentage VSV dat jaar later werk heeft
44%
46%
48%
Percentage nieuwe jaarlijkse VSV in de RMC regio
1-10-2025
47
Concept Programmabegroting 2025 / Programma's / Onderwijs / Invulling van financiële ruimte kadernota 2025-2028
Invulling van financiële ruimte kadernota 2025-2028 Nr.
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2025
2026
2027
2028
-167
-66
-66
-66
Invulling van financiële ruimte begroting 2024 en meerjarenraming 2025 - 20271 1 Nieuwbouw realiseren voor OBS het Element 2 Nieuwbouw Christelijke Scholengemeenschap Walcheren (VO)
0
-2.426
-2.426
-2.426
-167
-2.492
-2.492
-2.492
-32
-32
-32
-32
Invulling van financiële ruimte kadernota 2025 - 2028 1 Tijdelijke voorziening Aventurijn
0
0
0
-190
3 Herijking Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHP)
2 Renovatie dislocatie Algemene Bassischool Middelburg (Molenwater 4a)
-30
0
0
0
4 Vervanging van de dakbedekking gymzaal (de Stroming)
-20
0
0
0
0
-1.194
-468
-468
6 Strategische ondersteuning op onderwijshuisvesting
-25
-25
0
0
7 Verlenging ondersteuningsstructuur in het onderwijs (NPO)
-440
0
0
0
8 Formatie peuterconsulent
-75
-78
-82
-85
9 Formatie RBL Walcheren (thuiszitters)
-45
-47
-50
-51
-667
-1.376
-632
-826
-834
-3.867
-3.124
-3.318
5 Nieuwbouw CSW loc. Toorop en ver-/nieuwbouw loc. v.d. Perre
1 Voor een toelichting op de mutaties 2024 - 2027 zie begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027.
1. Tijdelijke voorziening Aventurijn
4. Vervanging van de dakbedekking gymzaal (de Stroming)
De Aventurijn heeft een grote aantrekkingskracht en groeit. Het
Vervanging van de dakbedekking appartementengebouw
hoofdgebouw en de dislocatie aan de Griffioenstraat 34 met
Keetenstraat/Oosterscheldestraat/Mosselkreekstraat in de
daarbij de eerder geplaatste tijdelijke voorziening zitten vol.
Stroming waar de gemeentelijke gymzaal een onderdeel van is.
Na de zomervakantie start er een extra lesgroep en in de dislocatie zit een lesgroep in de centrale hal. Deze groepen
5. Nieuwbouw CSW loc. Toorop en vern-/nieuwbouw locatie
verdienen eigen lokalen. Voor een permanente oplossing is er een
Van de Perre
concept herstructureringsplan “Hart van Griffioen”. In een eerder
Momenteel wordt er studie naar gedaan om de Toorop locatie
aangeboden raadsvoorstel is aangegeven dat kosten voor deze
te verlaten en nieuw te bouwen op de locatie Van de Perre
tijdelijke uitbreiding in de kadernota worden verwerkt.
en tevens het oude bouwdeel op de locatie v.d. Perre te ver-/ nieuwbouwen. De mogelijkheid voor doordecentralisatie wordt
2. Renovatie dislocatie Algemene Basisschool Middelburg
tevens onderzocht. De wens is om deze locaties tegelijkertijd aan
(Molenwater 4a)
te pakken en de locatie Toorop aan te bieden voor ontwikkeling. De
In 2028 is renovatie van de dislocatie Algemene Basisschool
realisatie kan in 2026 worden ingezet.
Middelburg aan het Molenwater 4a voorzien. 6. Strategische ondersteuning op onderwijshuisvesting 3. Herijking Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHP)
De komende jaren spelen er veel vraagstukken die het onderwijs,
Bij de vaststelling van het SHP is afgesproken het SHP 2020-2039
en dan met name onderwijshuisvesting, raken. We volgen het
na 5 jaar te herijken. Binnen de herijking krijgt verduurzaming
strategisch huisvestingsplan, maar er doen zich ook nieuwe
van schoolgebouwen ook een plek. De intentie is om de herijking
inzichten en ontwikkelingen voor. Om integraal en adequaat
samen met de gemeente Vlissingen op te pakken.
te kunnen overleggen hierover is er dringende behoefte aan
48
Concept Programmabegroting 2025 / Programma's / Onderwijs / Beleidsindicatoren
deze ondersteuning. De huidige formatie 0,5 fte adviseur II
1
onderwijshuisvesting is momenteel niet toereikend om hier
2021-2022 en 2022-2023 geld voor het inhalen van corona
invulling aan te geven. Het voorstel is om extra capaciteit vrij
gerelateerde onderwijsvertragingen bij kinderen en jongeren.
te maken, daarna te evalueren en te bezien of het nodig is dit
Deze regeling is gestopt.
N.B. Alle gemeenten in Nederland kregen in de schooljaren
structureel te borgen in de organisatie. 8. Formatie peuterconsulent 7. Verlenging ondersteuningsstructuur in het
Er is formatie nodig voor het uitvoeren van de
onderwijs (NPO)
beleidsdoelstellingen vanuit OAB. Denk dan aan peuters
Door middel van de NPO middelen is er geïnvesteerd in
met geïndiceerde taalachterstand, doorgaande ontwikkelingslijn
extra ondersteuning in het onderwijs. Het plan is om dit
kinderen, gezamenlijke zorgstructuur kinderopvang en aansluiting
voort te zetten in 2025 om continuïteit te borgen en in
onderwijs op gemeentelijke zorgstructuur.
2024 met een breder plan (jeugdbeleid) te komen voor het vervolg. Het doel is (extra) inzet voor capaciteit dmv subsidies
9. Formatie RBL Walcheren (thuiszitters)
bij de partners (intensivering schoolmaatschappelijk werk,
Voor 2025 is extra capaciteit nodig voor aandacht voor de groep
jongerenwerk, preventie GGZ/verslavingszorg, groepsinterventies
thuiszitters. Deze inzet wordt samen met gemeente Vlissingen en
en versterken samenwerking) en het vervolgen van de functie
Veere binnen RBL opgepakt. Continuering voor de jaren 2026 en
intermediair bij Toegang in Middelburg. Voor het vervolg na 2025
verder is nog onderwerp van gesprek. Hier zal in de kadernota
zal in 2024 een voorstel gedaan worden.
2026 – 2029 op geanticipeerd worden.
Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) Relatief verzuim (aantal leerplichtige jongeren dat langer dan 4 weken niet ingeschreven was op school per 1.000 leerlingen) Voortijdige schoolverlaters tussen de 12-23 jaar zonder startkwalificatie (vsv-ers)
2019
2020
2021
2022
2023
Middelburg
1,0
0,7
1,3
1,4
1,3
Nederland
2,4
2,7
2
2,7
6,3
Middelburg
9,0
nnb
12
19
17
Nederland
26,0
nnb
19
24
27
Middelburg
2,0
1,9
2
2,6
2,3
Nederland
2,0
1,7
1,9
2,4
2,4
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Wat mag het kosten? 4 Onderwijs Overzicht taakvelden Lasten 4.01.0 Openbaar basisonderwijs
755
904
921
916
935
952
4.02.0 Onderwijshuisvesting
3.521
4.014
4.048
7.780
7.005
7.136
4.03.0 Onderwijsbel en leerlingzaken
4.159
4.405
4.443
4.009
4.100
4.181
Totaal lasten
8.436
9.323
9.412
12.706
12.040
12.270
140
127
131
135
140
144
Baten 4.01.0 Openbaar basisonderwijs
49
Concept Programmabegroting 2025 / Programma's / Onderwijs / Wat mag het kosten?
4 Onderwijs 4.02.0 Onderwijshuisvesting
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2023
2024
2025
2026
2027
2028
284
45
14
33
33
33
4.03.0 Onderwijsbel en leerlingzaken
3.198
3.215
2.892
2.966
3.024
3.075
Totaal baten
3.622
3.386
3.036
3.134
3.196
3.252
-615
-777
-790
-781
-795
-809
-3.237
-3.969
-4.035
-7.747
-6.973
-7.103
-962
-1.190
-1.551
-1.043
-1.076
-1.106
-4.814
-5.936
-6.376
-9.571
-8.844
-9.018
Saldo 4.01.0 Openbaar basisonderwijs 4.02.0 Onderwijshuisvesting 4.03.0 Onderwijsbel en leerlingzaken Totaal overzicht taakvelden
50
Concept Programmabegroting 2025 / Programma's / Sport, cultuur en recreatie
Sport, cultuur en recreatie
en bruisende stad die een aantrekkingskracht heeft die tot ver buiten de regio reikt en waarin sport, bewegen, kunst en cultuur erg waardevol zijn.
Middelburg is een vitale en groene stad waarin het prettig wonen, werken, participeren en recreëren is. Een aantrekkelijke
Beleidskader
sekse, gezondheid, financiële positie of opleidingsniveau. Daarnaast moet Middelburg ook een gastvrije en bruisende stad
Vastgestelde gemeentelijke beleidsnota's:
zijn, waar het aangenaam is om te verblijven en te wonen en waar
– Lokaal Sportakkoord Middelburg 2023 - 2026
ruimte is voor festivals en evenementen.
– Nota archeologische monumentenzorg Walcheren 2016 - 2022 – Groen Beleidsplan 2016 - 2026
Middelburg is daarnaast een stad die een aantrekkingskracht
– Plan van aanpak Brede SPUK 2023
heeft die tot ver buiten de regio reikt en kunst en cultuur zijn
– DNA Middelburg
daarin erg waardevol. Ze helpen Middelburg een aantrekkelijke
Wat willen we bereiken?
op maatschappelijke vragen en dragen vaak ook bij aan sociale
Maatschappelijk effect
gemeente te zijn, kunnen helpen bij het vinden van antwoorden doelen. Middelburg is het kloppend culturele hart van Zeeland en dat willen we verder hoorbaar, zichtbaar en voelbaar maken.
Sport, kunst en cultuur dienen voor iedere Middelburger bereikbaar en toegankelijk te zijn, ongeacht factoren als afkomst,
51
Concept Programmabegroting 2025 / Programma's / Sport, cultuur en recreatie / Wat gaan we daarvoor doen?
Doelstellingen
landelijke financiering vanuit de landelijke Basisinfrastructuur (BIS).
1. Versterken van de lokale culturele sector;
Daarnaast willen we waar mogelijk meer gaan samenwerken met
2. Bevorderen van de deelname aan en de kwaliteit van het
de provincie en andere Zeeuwse gemeenten, bijvoorbeeld bij een
sportieve en culturele aanbod in Middelburg; 3. Faciliteren van een onderscheidend evenementenaanbod, het hele jaar rond; 4. Investeren in vergroening en een ecologisch verantwoord groenbeheer in Middelburg;
Wat gaan we daarvoor doen?
eventuele kandidaatstelling voor Europese Culturele Hoofdstad vanuit samenwerking met de stad Gent, de Zeeuwse uitvoering van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2025-2028 en een Uitmarkt als opening van het culturele seizoen, die bij toerbeurt in een Z4-gemeente zal worden georganiseerd. Cultureel erfgoed Ons Cultureel erfgoed is er in vele vormen. Zo wordt het gebouwd
Doelstelling 1. Versterken van de lokale culturele sector
erfgoed vertegenwoordigd door de vele monumenten die de
Vernieuwing
gemeente rijk is. De historische scheepswerf in Arnemuiden
Het genereren van vernieuwing en samenwerking vraagt, zeker
biedt een haven voor ons varend erfgoed en de Magirus 1931
in een aanloopperiode, extra capaciteit en middelen. Met het
brandweerwagen, die tijdens de oorlogsjaren in Middelburg een
implementeren van onze eigen cultuurvisie ontstaat ruimte om
belangrijke rol heeft vervuld, is een mooi voorbeeld van mobiel
te investeren in nieuwe, vernieuwende activiteiten, onder meer
erfgoed. Ons roerend erfgoed bevindt zich vooral in het Zeeuws
via de projectsubsidie ‘vernieuwende kunst’ en de op te stellen
Museum en het Zeeuws Archief met topstukken als een zilveren
makersregeling. We blijven in 2025 daarnaast zorgen voor
eredegen uit 1659 en de beroemde wandtapijten uit diezelfde
een stabiele basis. Zo ontvangt Middelburg sinds 2009 een
eeuw. Niet alleen tastbare zaken horen tot ons erfgoed, ook rituele
decentralisatieuitkering Beeldende Kunst en Vormgeving, onder
en gebruiken zoals het ringrijden en het molenaarsambacht.
voorwaarde dat Middelburg ook minimaal € 150.000 uit eigen
Cultureel erfgoed ligt aan de basis van onze identiteit en om
middelen bijdraagt aan hedendaagse beeldende kunst. Daarmee
het door te geven aan toekomstige generaties moeten we het
is dekking voor onze uitgaven op het gebied van eigentijdse
beschermen maar ook benutten en zorgen dat het beleefd
beeldende kunst zoals bij SBKM/de Vleeshal, dat tussen 2025
kan worden.
en 2028 onderdeel is van de landelijke Basisinfrastructuur. De ZB voert de taken uit de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken uit bij het
In de vastgestelde omgevingsvisie van de gemeente Middelburg
vervullen van de maatschappelijke functie.
is het belang van ons Cultureel Erfgoed onderschreven. We gaan hiermee aan de slag door Erfgoedbeleid op te stellen waarin het
Haalbaarheidsonderzoek
beschermen, benutten en beleven van ons erfgoed centraal zal
We gaan onderzoeken of, en zo ja op welke wijze, het initiatief voor
staan. De nieuw opgestelde kerkenvisie zal hierin eveneens een
een museum over de Middelburgse geschiedenis levensvatbaar is.
plaats krijgen. De uitbreiding van de formatie met een adviseur erfgoed is voor dit jaar al een goede aanzet.
Kunst in de openbare ruimte Kunst kan verbindend werken in de openbare ruimte. Een
Aan de zorg voor het gebouwd cultureel erfgoed zijn ook een
toevallige ontmoeting met een kunstwerk kan iedereen
aantal wettelijke taken verbonden. De mate waarin we in staat
overkomen. In 2025 vervolgen we de uitvoering van het
zijn deze goed uit te voeren blijft onverminderd zorgelijk. Dit jaar
aanbestedingsproces voor herstel van achterstallig onderhoud
zal onderzocht worden of samenwerking met andere Zeeuwse
en structureel onderhoud van kunst in de openbare ruimte.
gemeenten hierin verbetering kan brengen.
Samenwerking
Archeologie
Het Rijk heeft de provincie en Z4-gemeenten aangewezen als één
Conform de Omgevingswet hebben we de plicht om archeologie
van de stedelijke cultuurregio’s in Nederland. Twee Middelburgse
een goede plek in de ruimtelijk ontwikkeling te geven. Hiervoor
instellingen (Zeeuws Museum en SBKM/Vleeshal) ontvangen
zullen we een goed archeologiebeleid moeten verankeren in
bovendien t/m 2028 net als in de periode 2021-2024 extra
onze bestemmingsplannen die op hun beurt ook weer goed
52
Concept Programmabegroting 2025 / Programma's / Sport, cultuur en recreatie / Wat gaan we daarvoor doen?
uitgevoerd moeten worden. In een samenwerkingsverband met de
welzijn op recept. Voor Middelburg hebben we al deze thema's
gemeenten Veere en Vlissingen houdt de gemeente Middelburg
uitgewerkt in een Plan van aanpak Brede SPUK/GALA. In het
hiervoor de Walcherse Archeologische Dienst (WAD) in stand.
programma Volksgezondheid en Milieu wordt ook op verschillende
De WAD heeft in 2024 het archeologiebeleid geactualiseerd
thema's uit het plan ingegaan.
inclusief de Archeologische waarden- en verwachtingskaart en de Archeologische beleidsadvieskaart Walcheren. Daarnaast is
Lokaal Sportakkoord Middelburg
de WAD ook nauw betrokken bij het opstellen van de paragraaf
In totaal zijn er twee thema's in het plan van aanpak
archeologie in het omgevingsplan.
sportgerelateerd, de eerste is het Lokaal Sportakkoord. Voor 2025 hebben we als gemeente opnieuw een uitvoeringsbudget
De WAD heeft voor 2025 versterking gekregen in de persoon
beschikbaar van € 35.000,- om nieuwe gezonde en sportieve
van een tweede veldarcheoloog. Hierdoor zal de WAD nog meer
initiatieven in Middelburg financieel te ondersteunen. Hiermee
onderzoeken zelf uitvoeren en daarmee de gemeenten de hoge
zullen we opnieuw in samenwerking met een kerngroep lokale
kosten besparen voor de inhuur van externe onderzoeksbureaus.
initiatieven ondersteunen die een bijdrage leveren aan onze
Met regelmaat zal de WAD ook het grote publiek op de
ambities in het Lokaal Sportakkoord. De uitvraag zal hiervoor
hoogte houden van archeologische bevindingen door middel van
opnieuw gebeuren via het platform middelburgontmoet.nl.
presentaties, lezingen, lessen op scholen en artikels. Brede Impuls Combinatiefuncties Doelstelling 2. Bevorderen van de deelname aan en
Het tweede sportieve thema dat is opgenomen in ons plan
de kwaliteit van het sportieve en culturele aanbod
van aanpak is de Brede Impuls Combinatiefuncties waar
in Middelburg
Combinatiefunctionarissen en Buurtsportcoaches onderdeel van
Deelnemen aan cultuur, muziek, sporten en bewegen moet voor
uitmaken. Deze impuls maakt het voor ons mogelijk om ook
iedereen mogelijk zijn en moet daarnaast ook een plezierige
in 2025 weer maximaal 11,4 fte in te zetten in de uitvoering,
en zinvolle vrijetijdsbesteding zijn. Middelburg bevordert daarom
begeleiding en coördinatie van ons beleid en thema's zoals
de deelname aan én de kwaliteit van het culturele en sportieve
deze in het plan van aanpak zijn omschreven. Deze fte's bieden
aanbod. Dit doen wij met een voorwaardenscheppend, activerend
de vereiste handen om onze doelen op het gebied van sport,
en ondersteunend beleid waarbij we cultuur, muziek, sporten
gezondheid, preventie, bewegen, cultuur en welzijn te realiseren.
en bewegen inzetten als middel om maatschappelijke doelen
Deze fte's zijn werkzaam bij de gemeente Middelburg (2,0 fte),
te realiseren. Denk aan het bevorderen van sociale samenhang
Vizita (7,5 fte) en Cultuurpunt Walcheren (1,3 fte). Dit jaar zullen
in de wijken, gezondheid, integratie, schoolprestaties en het
in overleg met de gemeente Vlissingen en de nieuwe exploitant
voorkomen van schooluitval.
van het stadsgewestelijke zwembad Feel Fit Center Middelburg - Vlissingen de laatste 0,6 fte worden ondergebracht bij het
Brede SPUK/ GALA
zwembad om zo verschillende initiatieven te organiseren om ook
Het ministerie van VWS heeft samen met de VNG en VSG
de zwemvaardigheid van alle Middelburgers te blijven stimuleren.
een manier gevonden om alle beschikbare middelen rondom preventie, sport en bewegen te bundelen en onder te brengen in 1
Jeugdfonds Sport en Cultuur
specifieke uitkering (SPUK). De intentie van deze brede SPUK is het
Dit jaar nemen we als gemeente ook weer deel aan het Jeugdfonds
bundelen van de middelen rondom programma's en interventies
Sport en Cultuur. Hiermee kunnen kinderen en jongeren uit
met overlappende doelstellingen, zonder afbreuk te doen aan
gezinnen met weinig geld (tot en met 130% van het minimum
bestedings- en verantwoordingseisen. Deze regeling richt zich op
inkomen) toch aan sport, dans, muziek, beeldende kunst, theater
thema's en programma's die voor alle gemeenten ter beschikking
of iets anders creatiefs deelnemen. Voor deze kinderen betalen
komen zoals de Brede Regeling Combinatiefunctionarissen,
we de contributie / het lesgeld en in bepaalde gevallen ook de
Lokaal Sportakkoord, terugdringen gezondheidsachterstanden,
benodigde attributen. Mede door het wegnemen van de eigen
kansrijke start, aanpak overgewicht, aanpak valpreventie,
bijdrage voor gezinnen wiens kinderen via het fonds mogen gaan
preventie, mentale gezondheid, leefomgeving, alcoholpreventie,
zwemmen is de verwachting dat het aantal kinderen dat gebruik
versterken sociale basis, mantelzorg, een tegen eenzaamheid en
zal maken van het fonds dit jaar hoger wordt dan het de afgelopen
53
Concept Programmabegroting 2025 / Programma's / Sport, cultuur en recreatie / Wat gaan we daarvoor doen?
jaren is geweest. De ambitie is om dit jaar 425 kinderen te helpen
zoals o.a. het versterken van de lokale culturele sector, het
aan een structureel sportief aanbod en 58 kinderen aan een
bevorderen van de deelname en de kwaliteit van het sportieve
cultureel aanbod.
en culturele aanbod, het versterken van Middelburg als een aantrekkelijke woon-, werk-, en verblijfsgemeente, meer sfeer in
Volwassenfonds Sport en Cultuur
de binnenstad en seizoensverlening.
Sinds vorig jaar nemen we als gemeente ook deel aan het volwassenfonds Sport & Cultuur. In aanvulling op het jeugdfonds
Coördinatie van evenementen
Sport & Cultuur, wat uitsluitend bedoeld is voor kinderen tot
We hebben dit jaar ook de ambitie om een sterkere link te
en met 18 jaar, is het Volwassenfonds Sport & Cultuur voor
leggen tussen het Middelburgs profiel en het evenementenaanbod.
Middelburgse inwoners vanaf 19 jaar. Het Volwassenenfonds
We zetten daarom in op evenementen binnen de thema’s
Sport & Cultuur zorgt ervoor dat ook volwassenen met weinig geld
cultuur(historie), eten & drinken, en sport. Als mensenrechtenstad
(tot en met 130% van het sociaal minimum inkomen) lid kunnen
blijven we activiteiten rondom de Four Freedoms Award, 80
worden van een sportvereniging of culturele instelling. Op deze
jaar bevrijding en realisatie van een Internationaal Kennisinstituut
manier maken we sport en culturele activiteiten als schilderen,
Slavernijverleden ondersteunen en organiseren. We blijven er
theater, muziekles of beeldende kunst voor iedereen toegankelijk.
zorg voor dragen dat er voor alle inwoners van de gemeente
Via het Volwassenenfonds vergoeden we een sportactiviteit
Middelburg aanbod is én dat evenementen toegankelijk zijn
ter waarde van een maximaal budget van € 300 per jaar
of worden voor al onze inwoners. Bovendien waarborgen we
of een cultuuractiviteit ter waarde van een maximaal budget
een passende en kwalitatief goede dienstverlening vanuit de
van € 450 per jaar. Ook hier vindt de vergoeding van de
gemeente. In aanvulling op de inzet van traditionele instrumenten,
contributie rechtstreeks plaats van het fonds aan de sport- of
zoals subsidies en facilitaire ondersteuning, wordt in 2025 op
cultuuraanbieder. De ambitie is om dit jaar 252 volwassenen te
basis van de actualisatie van het evenementenbeleid bezien of
helpen aan een structureel sportief of cultureel aanbod.
een evenementencoördinator aangesteld kan worden, om zo één aanspreekpunt voor inwoners en organisatoren beschikbaar
Sportaccommodaties
te stellen.
Naast regulier en groot onderhoud op alle sportparken staan er voor 2025 een aantal investeringen gepland. Na een geslaagde
Doelstelling 4. Investeren in vergroening en een ecologisch
pilot bij Voetbalvereniging Arnemuiden met een robotmaaier,
verantwoord groenbeheer in Middelburg
beginnen we in 2025 met de uitrol van robotmaaiers op andere
De gemeente Middelburg wil een ecologische en klimaat adaptieve
sportparken. Voor het sportpark van Voetbalvereniging Nieuwland
openbare ruimte. Dit is terug te zien in de woonomgeving
wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toekomstbestendigheid
doordat steeds meer steen wordt vervangen door groen. Bij de
van de vereniging op de huidige locatie en bij Korfbalvereniging
inrichting wordt afwisseling tussen gras, kruidenrijk grasland en
TOP in Arnemuiden zal het complex worden uitgebreid met 2 extra
bosplantsoen gestimuleerd. De variatie zorgt voor een verhoogde
kleedaccommodaties met douchevoorziening. De renovatie van
biodiversiteit en een hogere vegetatie houdt meer water vast.
de vier tennisbanen bij tennisvereniging in Dauwendaele vraagt
Daarbij zorgt verdamping via planten voor verkoeling op warme
om aandacht.
dagen. We voeren in 2025 de volgende zaken uit: – Het aanleggen van Kwetterbosjes;
Doelstelling 3. Faciliteren van een onderscheidend
– De ontwikkeling van kruidenrijk grasland en bermen;
evenementenaanbod, het hele jaar rond
– Het toevoegen van takkenrails en dood hout in de plantsoenen;
Actualisatie evenementenbeleid Middelburg
– Het implementeren van het gefaseerd uitvoeren
In 2024 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor het actualiseren van het evenementenbeleid in Middelburg. Voor 2025 staat de vaststelling hiervan door de gemeenteraad gepland. Met het geactualiseerde evenementenbeleid willen we inzetten op een onderscheidend evenementenaanbod, een jaar rond. Tegelijkertijd beogen we ook bij te dragen aan andere beleidsdoelstellingen
54
van beheersmaatregelen; – De focus verleggen van cultuurgewassen naar inheemse soorten; – Het actualiseren en implementeren van maatregelpakketten voor groenbeheer.
Concept Programmabegroting 2025 / Programma's / Sport, cultuur en recreatie / Invulling van financiële ruimte kadernota 2025-2028 Prestatie Jeugdfonds sport en cultuur Mogelijkheden bieden dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld meedoen Evenementen Mogelijkheden bieden voor gevarieerd aanbod cultuur activiteiten en evenementen Meetpunt
2019
2020
2021
2022
2023
Sport
425
425
425
425
425
Cultuur
58
58
58
58
58
20
20
20
20
20
Jeugdsportfonds
Evenementen Georganiseerde evenementen
Invulling van financiële ruimte kadernota 2025-2028 Nr.
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2025
2026
2027
2028
-18
-18
-18
-18
-26
-26
-26
-26
-44
-44
-44
-44
1 SPUK Stimulering Sport 2024-2025
90
90
90
90
2 Financiële ondersteuning van TV Dauwendaele, renovatie 4 tennisbanen
-60
0
0
0
0
0
-97
-97
4 Bijdrage Internationale jongerenconferentie/Bijdrage 80 jaar bevrijding
-100
0
0
0
5 Jaarlijkse subsidie kunst en cultuur
-85
0
0
0
6 Projectsubsidie Makersregeling
-100
0
0
0
7 Projectsubsidie vernieuwende kunst
-100
0
0
0
8 Matching Cultuureducatie met Kwaliteit
-57
0
0
0
9 De Opening
-58
0
0
0
10 Herstel en onderhoud kunst in de openbare ruimte
-82
-12
-12
-12
11 Poppodium de Spot
-127
-52
-52
-52
12 Coördinatie op evenementen
-50
-50
-50
-50
13 Haalbaarheidsonderzoek Museum Middelburg
-30
0
0
0
14 Onderzoek restauratie en reconstructie molenromp st Laurens
P.M.
P.M.
P.M.
P.M.
15 Brandveiligheidsinstallatie Abdijtoren
-27
-27
-27
-27
Invulling van financiële ruimte begroting 2024 en meerjarenraming 2025 - 20271 1 Financiële bijdrage in restauratie molen de Hoop Sint Laurens (Rijksmonument) 2 Vervanging veldverlichting door led
Invulling van financiële ruimte kadernota 2025 - 2028
3 Kunstgrasveld vv Nieuwland
16 Beheer en onderhoud Veerse Meer in 2023
-12
-12
-12
-12
17 Uitbreiding van het budget voor groenonderhoud
-120
-120
-120
-120
18 Formatie beleidsmedewerker erfgoed
-93
-97
-101
-105
-1.011
-280
-381
-385
55
Concept Programmabegroting 2025 / Programma's / Sport, cultuur en recreatie / Invulling van financiële ruimte kadernota 2025-2028 Nr.
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2025
2026
2027
2028
-1.055
-324
-425
-429
1 Voor een toelichting op de mutaties 2024 - 2027 zie begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027.
1. SPUK Stimulering Sport 2024–2025
businesscase zoals deze door TV Dauwendaele is opgesteld voor
De SPUK Stimulering Sport 2024–2025 beoogt net als haar
de renovatie van de tennisbanen voldoende haalbaar is waarbij
voorganger gemeenten te compenseren voor het nadeel dat
de continuïteit van de tennisclub voldoende lijkt gewaarborgd.
is ontstaan door de verruiming van de btw-sportvrijstelling
Tevens zijn in het rapport ook externe subsidies (€ 16.700) en
(vervallen van de btw-aftrek) en tegelijkertijd de ontwikkeling
eigen liquide middelen van de vereniging (€ 14.940) opgenomen
en instandhouding van sportaccommodaties te stimuleren. Het
waardoor een aanzienlijk deel van de totale kosten (€ 101.640)
Rijk zal onderzoeken hoe deze compensatie in de periode
worden gedekt. Hetgeen dat resteert bedraagt het verzoek voor
vanaf 2026 vorm gegeven kan worden, en heeft aangegeven
de kadernota (€ 60.000).
dat de gereserveerde financiële middelen behouden blijven. De regeling Specifieke uitkering stimulering sport 2019 –
3. Kunstgrasveld vv Nieuwland
2024 (voorgaande regeling), heeft de afgelopen 5 jaar een
Vervanging van het hoofdveld natuurgras door kunstgras. Goede
gemiddelde jaarlijkse bijdrage (compensatie vervallen BTW-aftrek)
sportaccommodaties dragen bij aan het aantrekkelijk maken
van € 350.000 opgeleverd. op basis hiervan kan de raming hierop
en houden van sporten. De rol van de gemeente hierin is van
worden aangepast.
faciliterende en ondersteunende aard. Het realiseren, beheren en onderhouden van de sportcomplexen dragen bij aan kwalitatief
2. Financiële ondersteuning van TV Dauwendaele,
goede en veilige sportaccommodaties. Door deze aanpassing
renovatie 4 tennisbanen
wordt het aantal beschikbare speeluren verhoogd binnen de
Tennisvereniging Dauwendaele heeft 4 tennisbanen waarvan
grenzen van het huidige sportpark. Kunstgras biedt hiervoor een
de toplaag in 2025 gerenoveerd moet worden. Als dit niet
uitkomst omdat dit in tegenstelling tot natuurgras niet hoeft te
gebeurt worden de banen afgekeurd en kan daar niet meer
herstellen na gebruik en nagenoeg niet wordt beïnvloed door het
getennist worden. Sportverenigingen die gebruik maken van een
weer. In 2025 wordt een doorkijk gemaakt voor het sportcomplex
gemeentelijke accommodatie betalen hiervoor een gereduceerd
van voetbalvereniging Nieuwland. Hierin wordt onder andere
tarief. Verenigingen met een eigen accommodatie, zoals TV
gekeken of naar de verwachte ontwikkelingen op het gebied
Dauwendaele, hebben dit voordeel niet. Om hen toch in staat
van leden in de toekomst past op de huidige locatie. Als
te stellen een kwalitatief goede accommodatie en een volwaardig
hieruit blijkt dat de huidige locatie toekomst bestendig is wordt
sportaanbod te realiseren, is het noodzakelijk om hen bij grote
in 2026 het bestaande natuurgrasveld (hoofdveld) omgevormd
investeringen eenmalig financieel te ondersteunen. Dit hebben
tot kunstgrasveld.
we in het verleden ook gedaan bij tennisvereniging MLTC in Middelburg.
4. Bijdrage Internationale jongerenconferentie / Bijdrage 80 jaar bevrijding
Bij de kadernota 2023 - 2026 is besloten deze aanmelding
We geven een financiële bijdrage voor een internationale
aan te houden. De gemeente Middelburg heeft Stichting
jongerenconferentie op 2 en 3 mei 2025. Deze vindt
Waarborgfonds Sport (SWS) opdracht gegeven onderzoek te doen
plaats in het kader 80 jaar Vrijheid Zeeland. Tijdens de
naar de financiële draagkracht van TV Dauwendaele. Tevens is
Vrijheidsconferentie zullen 200 Nederlandse en buitenlandse
gevraagd om vanuit haar ervaringen uit het werkveld advies te
jongeren met verschillende achtergronden en van diverse culturen
geven, opmerkingen te plaatsen en aanbevelingen te doen met
elkaar ontmoeten, ideeën uitwisselen en zich inzetten voor een
betrekking tot de noodzakelijke renovatie van de tennisbanen. Het
betere wereld en een vreedzame toekomst.
onderzoeksrapport is uitgebracht. Conclusie van SWS is dat de
56
Concept Programmabegroting 2025 / Programma's / Sport, cultuur en recreatie / Invulling van financiële ruimte kadernota 2025-2028 Deze werkconferentie, waarvoor ook diverse regeringsleiders
en dynamiek in de stad. In 2022 en 2023 konden Middelburgse
worden uitgenodigd, moet uitmonden in het ‘Verdrag van
kunstenaars gebruik maken van een makersregeling. Die tijdelijke
Middelburg’ met daarin voorstellen voor de invullingen van de
regeling was gericht op de inzet van coronamiddelen om
Four Freedoms en een oproep/statement aan alle regeringsleiders
zzp’ers te ondersteunen in de periode en nasleep van de
en de internationale gemeenschap om alles in het werk te stellen
coronamaatregelen. In de regeling stond niet het eindproduct
om vrijheid in de toekomst te waarborgen. 2025 herdenken en
centraal (zoals bij de projectsubsidie vernieuwende kunst), maar
vieren we 80 jaar vrijheid. We vinden het belangrijk dat er aandacht
het ondersteunen van de kunstenaar als professional: de artistieke
wordt besteed aan de herdenking en viering van 80 jaar bevrijding.
ontwikkeling, het eigen proces en vaardigheden. Dat betekent
Om alle activiteiten in het lustrumjaar richting te geven willen wij
niet dat de eindproducten niet waardevol kunnen zijn voor de
hiervoor middelen reserveren.
stad: in 2024 wordt het succes van de eerdere makersregeling zichtbaar. Dat leidt tot een gewenste herstart. De eerdere regeling
5. Jaarlijkse subsidie kunst en cultuur
kan dienen als basis voor een geactualiseerde makersregeling
De aanvragen voor jaarlijkse subsidie kunst en cultuur 2024
2025. Het budget wordt vooralsnog voor één jaar aangevraagd.
zijn beoordeeld aan de hand van beoordelingscriteria zoals
Bij succes kan de geactualiseerde regeling voortgezet worden. In
opgenomen in de ‘Nadere regels subsidie kunst en cultuur
dat geval wordt voor financiën een vervolgaanvraag ingediend.
gemeente Middelburg 2023-2026’. Toetsing van de aanvragen op basis van deze criteria leverde een overvraging op van het
7. Projectsubsidie vernieuwende kunst
budget voor jaarlijkse subsidie van € 82.000. In 2024 is deze
Door voortzetting van de projectsubsidie ‘vernieuwende kunst’
overvraging aangevuld uit het resterende budget coronamiddelen
geven we ruimte aan het onverwachte: ruimte voor vernieuwing,
cultuur. Die middelen waren eenmalig verkregen.
innovatie en experiment. Initiatiefnemers worden met de subsidie ‘vernieuwende kunst’ gefaciliteerd om bij te dragen aan een
In 2024 is een onafhankelijke externe adviescommissie kunst en
kwalitatief hoogwaardig en pluriform aanbod van kunst en
cultuur gevormd worden. De commissie zal over de aanvragen
cultuur in Middelburg en het opbouwen en bereiken van een
voor jaarlijkse subsidie adviezen aan het college uitbrengen
publiek daarvoor. In de ‘Nadere regels subsidie kunst en
bij het beoordelingscriterium ‘artistiek-inhoudelijke kwaliteit’
cultuur gemeente Middelburg 2023-2026’ zijn criteria opgenomen
(wegingsfactor 45%). We willen de adviescommissie in deze
voor eenmalige subsidie t.b.v. innovatieprojecten: nieuwe,
opstartfase in staat stellen hun adviezen op inhoudelijke basis
experimentele initiatieven die bijdragen aan de uitvoering van
uit te brengen en niet laten starten met een bezuinigingsopdracht.
de cultuurvisie. De regeling is al actief en beschikbaar voor
Daarvoor verhogen we in 2025 het beschikbare bedrag voor
zowel culturele organisaties als zzp’ers en privépersonen. Het
jaarlijkse subsidies voor één jaar met een bedrag van € 84.665.
belangrijkste verschil met de makersregeling is dat bij de regeling
Na voltooiing van het proces jaarlijkse subsidiëring 2025 zal meer
´vernieuwende kunst´ de culturele activiteit het hoofddoel is, waar
duidelijkheid zijn over inhoudelijk passende budgetten vanaf 2026
bij de makersregeling de eigen artistieke ontwikkeling van de
en wordt een voorstel voor vervolg gedaan. Ook in het geval van
maker centraal staat.
beëindiging van een subsidierelatie zal een passende periode van afbouw benodigd zijn.
8. Matching Cultuureducatie met Kwaliteit
6. Projectsubsidie Makersregeling
zich op de duurzame inbedding van cultuureducatie op school
Met een makersregeling ondersteunt de gemeente professionele
(po, vo, mbo, so) waarin de culturele ontwikkeling leerlingen
Middelburgse kunstenaars en makers die op zzp-basis werken.
centraal staat en die kansengelijkheid vergroot. Dat gebeurt
De landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) richt
De regeling draagt bij aan een goed productieklimaat en
door intensieve samenwerking tussen het onderwijs en de
aan de artistieke ontwikkeling van kunstenaars. Zo kunnen
lokale cultuursector, het ontwikkelen van een onderwijskundige
zij ervoor zorgen dat cultuur in de gemeente alle inwoners
visie op cultuureducatie en deskundigheidsbevordering van
bereikt. Met projectsubsidies zoals een makersregeling en de
zowel leerkrachten als culturele partners. CmK is een
subsidieregeling vernieuwende kunst kunnen we -beter dan in de
matchingsregeling: Cultuurkwadraat vraagt bij het Fonds
cyclus voor jaarlijkse subsidie- reageren op actuele initiatieven
Cultuurparticipatie subsidie aan bij het Rijk. Deze rijksbijdrage
57
Concept Programmabegroting 2025 / Programma's / Sport, cultuur en recreatie / Invulling van financiële ruimte kadernota 2025-2028 is beschikbaar onder de voorwaarde dat dit bedrag op basis van
onderhoud kan daarnaast een risico vormen, bijvoorbeeld
het 50/50-principe met een zelfde bijdrage wordt gematcht in
wanneer onderdelen van een werk afbreken. Kunstwacht
de regio Zeeland. In de eerste drie uitvoeringsperiodes is dat
heeft in 2022 en 2023 een nulmeting gedaan waarin
regionale matchingsbedrag in Zeeland verdeeld tussen provincie
achterstallig onderhoud in kaart is gebracht en een jaarlijkse
en gemeenten. Met de relatief kleine matchingsbijdrage (1/3e
onderhoudsplanning is opgesteld. De Kunstwacht is een
deel van het regionale matchingsdeel van € 0,85 per inwoner per
gespecialiseerde organisatie die beheer en onderhoud van
jaar) is een veel groter bedrag beschikbaar voor het uitvoeren van
kunstwerken in de openbare ruimte reeds uitvoert voor zo’n 100
CmK 4. In OZO-verband is bestuurlijk afgestemd dat de gemeenten
gemeenten in Nederland. Per 2024 zijn eenmalige en structurele
ook dit keer een positieve houding aannemen ten opzichte van
middelen gereserveerd voor achterstallig en jaarlijks onderhoud.
onderverdeling van de financiën tussen provincie en gemeenten.
Helaas blijkt uit de gepresenteerde nulmeting dat de staat van de
Op basis daarvan heeft de provincie een intentieverklaring
Middelburgse kunstwerken slechter is dan gedacht.
aan het Rijk afgegeven. De provincie heeft onze gemeente formeel verzocht aan de matching bij te dragen. Dat is een
11. Poppodium de Spot
voortzetting van de gezamenlijke financiële verantwoordelijkheid
Poppodium de Spot is nu onderdeel van Vizita en zorgt met
die de provincie en gemeenten in de afgelopen 12 jaar hebben
een eigentijdse muziekprogrammering voor een ontmoetingsplek,
genomen. De gemeenten dragen aan CmK 4 in totaal € 443.000
inspiratie en verbinding voor alle lagen van de bevolking en
bij, de provincie € 887.000. De beschikbare Rijksbijdrage voor
is een broedplaats voor nieuw (muzikaal) talent, regionaal en
Zeeland is € 1.330.000. Op basis van de verdeelsleutel is de
(inter-)nationaal. Doel is dat de Spot een toekomstbestendig
Middelburgse bijdrage jaarlijks € 14.154 (totaal: € 56.616) in de
poppodium is dat bijdraagt aan het culturele leven van Middelburg
periode 2025-2028.
met een bedrijfsvoering die past bij de huidige activiteiten. In 2022 heeft de raad besloten om een onderzoek uit te laten
9. De Opening
voeren naar governance-scenario’s om poppodium de Spot op
De Opening ‘van het culturele seizoen’ is een landelijk concept dat
een verantwoorde wijze als onafhankelijk poppodium voort te
de start van het culturele seizoen viert en één weekend per jaar
zetten. In september 2023 is het onderzoek opgeleverd. Het
het diverse aanbod van kunst en cultuur presenteert. Het creëert
onderzoek stelt de gemeente en de betrokken partijen nog
daarmee een moment om de waarde en het belang van kunst
voor enkele vragen die in de eerste helft van 2024 nadere
en cultuur te belichten. De Opening geeft een vooruitblik op het
uitwerking behoeven. Vanwege de vervlechting van Stichting
nieuwe seizoen, inspireert mensen, stimuleert de kaartverkoop
Welzijn Middelburg en Maatschappelijk Werk Walcheren in Vizita
bij culturele organisaties en presenteert nieuw talent. In de
lukt het op dit moment nog niet om de exacte financiële
actualisering van het Middelburgse evenementenbeleid kan de
consequenties van de gedeeltelijke (financiële) ontvlechting van De
Opening een rol spelen. Vanwege de benodigde voorbereidingstijd
Spot en Vizita volledig in kaart te brengen.
i.r.t. het tijdspad voor besluitvorming over het evenementenbeleid (voorzien in november 2024) wordt nu een budgetaanvraag
Voor de continuïteit in de dienstverlening zijn in de tussenliggende
gedaan. Het landelijke concept van De Opening (voorheen:
periode extra middelen benodigd. Gezien de samenhang van de
Uitmarkt) omvat een tweedaags evenement (eind augustus)
onderwerpen, hebben we ervoor gekozen twee besluitpunten in
met een gaststad en circa 25 participatiesteden. Met deze
één kadernotaaanmelding te combineren. We vragen u een besluit
aanmelding kadernota worden middelen gereserveerd om in 2025
te nemen over incidentele en over structurele middelen.
als participatiestad aan de opening deel te nemen. Overheadkosten (incidenteel): 10. Herstel en onderhoud kunst in de openbare ruimte
Vizita en de Spot geven aan dat in het voorgestelde scenario 1
Door de Middelburgse openbare kunstcollectie schoon en heel
(‘losse entiteit onder een welzijnsorganisatie’) de Spot jaarlijks een
te houden, blijft de openbare ruimte veilig. De kunstwerken
extra bedrag nodig heeft voor het inkopen van overhead bij Vizita.
dragen dan bij aan de leefbaarheid in de gemeente en
Bij de keuze voor dit scenario, kunnen de extra benodigde kosten
blijven ze interessant voor publiek, zowel inwoners als
uit het bestaande subsidiebudget van Vizita worden verkregen.
cultuurgeïnteresseerde bezoekers van de gemeente. Achterstallig
Zij leveren de diensten immers al aan de Spot. Deze toekenning
58
Concept Programmabegroting 2025 / Programma's / Sport, cultuur en recreatie / Invulling van financiële ruimte kadernota 2025-2028 zou als gevolg behoren te hebben dat het subsidiebedrag aan
voor gebouwaanpassingen kan daarom nog niet opgenomen
Vizita met eenzelfde bedrag wordt verminderd. Uit onderhandeling
worden in dit voorstel.
moet blijken of dit realiseerbaar is. Om een financieringstekort te voorkomen, worden nu voor één jaar middelen aangevraagd
12. Coördinatie op evenementen
om de overheadkosten te vergoeden. Wanneer gekozen wordt
In Middelburg worden veel evenementen georganiseerd. De
voor scenario 3 (‘geheel zelfstandige stichting’) zal ook de
organisatoren van evenementen missen een herkenbare
inkoop van overheadkosten bij een externe marktpartij moeten
gesprekspartner namens de gemeente. De wens is dat deze
worden betaald.
gesprekspartner niet alleen adviseert bij de aanvraag van een evenementensubsidie of –vergunning, maar ook inhoudelijk
Personele bezetting (structureel):
meedenkt bij de organisatie van een evenement. Het college
In afwachting van dit onderzoek heeft de raad eveneens besloten
denkt dat een dergelijke rol goed ingevuld kan worden door
tot eind 2023 de subsidie van de Spot met € 77.168 te
een zogenaamde evenementencoördinator. Bij het vaststellen
verhogen. De Spot heeft deze verhoging ook in 2024 ontvangen
van het geactualiseerde evenementenbeleid kan gesproken
om de activiteiten op het huidig niveau te kunnen voortzetten.
worden over het al dan niet definitief aanstellen van een
In het onderzoek naar toekomstscenario’s voor de Spot is een
evenementencoördinator. De financiële dekking voor die functie is
benchmark opgenomen met soortgelijke poppodia in Nederland.
vooruitlopend op een besluit hierover al gereserveerd.
Op basis van die benchmark past de tijdelijke extra capaciteit (0,67 fte) voor de Spot bij de huidige bezoekersaantallen van
13. Haalbaarheidsonderzoek Museum Middelburg
de organisatie en ambitie. In de concept-subsidieaanvraag voor
Het idee voor een museum waarin de geschiedenis van Middelburg
2025 heeft de Spot de hogere inzet aan fte’s opgenomen.
zichtbaar gemaakt wordt, bevindt zich in een verkenningsfase.
Geconcludeerd kan worden dat - onafhankelijk van de te kiezen
Met een extern haalbaarheidsonderzoek wordt in kaart gebracht
governancestructuur - deze formatie structureel benodigd is voor
of, en op welke wijze, een museum over geschiedenis van
de huidige dienstverlening. Op termijn kan de personele uitbreiding
Middelburg levensvatbaar is. Uit het haalbaarheidsonderzoek
zich deels kan terugbetalen in de vorm van fondsen, verhuur,
moet richtinggevend zijn op onder meer onderstaande elementen:
sponsoring en de begeleiding van vrijwilligers. Dat inverdieneffect
– Museaal profiel en kernfuncties;
is echter nu nog niet te kwantificeren. In het raadsvoorstel 2022
– Positionering t.o.v. bestaand culturele landschap;
is uitgegaan van 0,67 fte op hbo-niveau. In de cao Sociaal Werk
– Doelgroepen, publieksbereik;
bedragen de kosten per fte in schaal 8 in 2024 € 51.908. Dit is
– Collectie: wat is er te zien en te doen?;
echter een lager bedrag dan in 2024 voor 0,67 fte beschikbaar
– Organisatiestructuur;
gesteld is (€ 75.000). In een deel van de onderzochte scenario’s
– Financiën en exploitatie (investeringen en structureel);
is een overstap naar de cao poppodia geadviseerd. Wanneer
– Huisvestingsscenario’s.
daarvoor in het vervolgproces gekozen wordt, zal het jaarlijks benodigde bedrag afwijken.
Als het onderzoek een positief advies oplevert, is de verwachting dat bij een vervolg de gemeente eenmalige en structurele
Aanpassingen gebouw:
financiën beschikbaar moet stellen. In deze fase is nog niet
Voor een toekomstbestendig poppodium met een zaal voor
duidelijk aan welke orde van grootte gedacht moet worden. Advies
maximaal 400 bezoekers geeft het adviesrapport aan dat het
is dit onderzoek alleen te starten wanneer de bereidheid er is voor
noodzakelijk is om het huidige pand op een aantal punten te
het vervolg financiële middelen in te zetten.
verbeteren Deze aanpassingen zijn volgens het rapport sowieso noodzakelijk; ze staan los van de verkende scenario's. Een deel
14. Onderzoek restauratie en reconstructie molenromp
van de geadviseerde verbeteringen wordt opgenomen in het
Sint Laurens
raadsvoorstel met de routekaart voor verduurzaming gemeentelijk
Deze onderzoeksfase is de eerste stap naar de mogelijkheden van
vastgoed. Over de overige geadviseerde aanpassingen bestaan
restauratie en reconstructie met een concreet restauratieplan. In
op dit moment nog enkele onduidelijkheden. Een benodigd budget
de onderzoeksfase zal met de Provincie Zeeland en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed uitgangspunten en randvoorwaarden
59
Concept Programmabegroting 2025 / Programma's / Sport, cultuur en recreatie / Beleidsindicatoren
worden opgesteld om te komen tot het opstellen van
1
een restauratieplan. Tevens zal onderzocht worden wat de
van het nieuwe convenant Veerse Meer 2024- 2033. Naar
mogelijkheden zijn voor instandhoudings- en restauratie subsidie.
aanleiding hiervan wordt het aangepaste convenant Veerse Meer
van 13 juli 2023 zijn concrete afspraken gemaakt ten aanzien
Op basis van de uitkomsten zal de raad gevraagd worden om voor
2024-2033 en de meerjarenbegroting aangeboden. Het betreft
de uitvoering van het plan krediet beschikbaar te stellen voor de
een convenant voor de samenwerking tussen Rijkswaterstaat
voorbereiding en uitvoering van de restauratie van de molenromp
Zee en Delta, Staatsbosbeheer, de provincie Zeeland, het
met bijgebouw. Bij de kadernota 2023 - 2026 zijn structurele
waterschap Scheldestromen en de gemeenten Goes, Noord-
middelen beschikbaar gesteld t.b.v. een financiële bijdrage in
Beveland, Veere en Middelburg voor het beheer en onderhoud
restauratie van het rijksmonument molen de Hoop Sint Laurens.
van de recreatievoorzieningen in en om het Veerse Meer.
Onlangs heeft uw raad een motie aangenomen waarin college wordt verzocht een onderzoek te starten voor actualisatie en
17. Uitbreiding van het budget voor groenonderhoud
concretisering van de restauratieplannen van de molen de Hoop.
College en raad (zie motie 5-7-23 Orionis jaarstukken 2022
De kosten daarvan te dekken middels resultaatbestemming uit het
doelstellingen SROI en SW en BsW banen) gaan meer inzetten
positieve resultaat van de jaarrekening 2023. Een voorstel voor
op SROI. Uitbreiding van het budget voor groenonderhoud
het beschikbaar stellen van middelen voor restauratie te doen pas
in de gemeente Middelburg vanwege marktconforme tarieven
na- en naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek. Omdat
vanuit Orionis en meer inzet op SROI. SROI is een aanpak
dit onderzoek nu al in 2024 wordt opgepakt zijn op basis van deze
om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een
uitgangspunten geen aanvullende middelen noodzakelijk in 2025,
grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente past SROI
daarom is deze post met P.M. aangeduid.
toe om ervoor te zorgen dat investeringen naast het ‘gewone’ rendement ook concrete sociale winst opleveren, hiermee zet de
15. Brandveiligheidsinstallatie Abdijtoren
gemeente in om deze mensen perspectief te bieden op werk,
Vervangen/aanbrengen van branddetectie en -repressie installatie
inkomen én participatie in de samenleving. De inzet via SROI
in samenhang met aanwezige installatie in twee kerken.
is binnen de verschillende programma's opgenomen. Naast het genoemde bedrag is ook nog € 80.000 bij groenonderhoud op de
16. Beheer en onderhoud Veerse Meer in 2023
begraafplaats(en) voorzien en € 40.000 ten behoeve van regionale
De Gemeente Middelburg neemt deel aan het Convenant Veerse