23-114 Bijlage 1 - Concept programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027
Tekst van het document
gewerkt volgens de principes van circulair bouwen. De gemeente
en leefbaarheid
zal zich inzetten voor een Smart Grid op Arnestein waarbij duurzame energie wordt opgewekt (zonnepanelen op daken van
Doelstellingen
bedrijfsgebouwen) en uitgewisseld tussen bedrijven en waarbij
1. Formuleren van een visie op de economische toekomst
een collectieve laadvoorziening voor elektrische vrachtwagens
van Middelburg 2. het tegengaan van oneigenlijk gebruik van bedrijfsterreinen.
wordt gerealiseerd. Dit project draagt bij aan een van de gedeelde opgaven van raad en college.
3. het voorkomen van leegstand van winkel- en horecapanden, behoud positie als winkelstad 4. het spreiden van recreatief bezoek aan Middelburg in tijd en ruimte en het bewaken van de leefbaarheid. 5. het in evenwicht brengen van de belangen van horeca en detailhandel en bewoners van de binnenstad. 6. verouderde bedrijventerreinen worden geherstructureerd
Binnenstad: detailhandel en horeca Het college zal een ontwikkelvisie gaan opstellen voor de binnenstad met aandacht voor participatie en de verkeerskundige effecten. De binnenstad blijft aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers en daardoor blijft het grote en diverse winkelaanbod in stand.
en verduurzaamd. 7. uitbouwen van de samenwerking met Veere en Vlissingen op het gebied van toerisme.
Wat gaan we daarvoor doen?
Toerisme Bij het op te stellen nieuwe toeristische beleid zal worden ingezet op een beleid dat is gericht op spreiding van het recreatieve bezoek aan de binnenstad. De promotie zal zich richten op een doelgroep die interesse heeft voor cultuurhistorie. De gemeente
Fysieke bedrijfsinfrastructuur: herstructurering
gaat verkeersoverlast van toeristen tegen door de fiets en
De Raad van State heeft het bestemmingsplan voor Trekdijk
het OV en parkeren aan de rand van de stad te stimuleren.
vernietigd. Het college heeft aangegeven de discussie met de
Middelburg zoekt voor zowel toeristische promotie als mobiliteit
gemeenteraad te willen voeren over het gewenste economische
de samenwerking met Veere en Vlissingen. De gemeente voert
profiel van Middelburg voordat er besluiten worden genomen
een nulmeting uit om een beeld te vormen van het toeristisch
over bedrijventerreinen. Aan de hand van het economische profiel
bezoek aan Middelburg, het aantal overnachtingen, de herkomst
bepaalt het gemeentebestuur voor welke bedrijven ruimte wordt
van deze bezoekers, hun reismiddel en de locaties die toeristen en
gemaakt en of er nog nieuw bedrijventerrein nodig is. Daarbij
recreanten bezoeken tijdens hun verblijf.
Prestatie vaststellen economisch profiel Middelburg uitvoeren toeristisch beleidsplan
44
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
Prestatie realisatie Smart Grid Arnestein
Invulling van financiële ruimte kadernota 2024-2027 Nr.
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2024
2025
2026
2027
Invulling van financiële ruimte (meerjaren)begroting 2023 - 2026
1
1 Opstellen ontwikkelvisie binnenstad
-100
0
0
0
-100
0
0
0
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50
Invulling van financiële ruimte kadernota 2024 - 2027 Er zijn geen mutaties vanuit de kadernota 2024 - 2027 op dit programma.
Invulling van financiële ruimte na vaststelling kadernota 2024 - 2027 1 Bijdrage aan Zeeland in Stroomversnelling om de economische structuur te versterken
1 Voor een toelichting op de mutaties 2023 - 2026 zie (meerjaren)begroting 2023 - 2026.
1. Bijdrage aan Zeeland in Stroomversnelling om de
voorwaarden in lijn worden gebracht met de grote opgaven zoals
economische structuur te versterken
wij die ook hebben beschreven in onze ontwerp Omgevingsvisie
Voor het bevorderen van projecten die de economische
Middelburg 2050. Wanneer de provincie en de andere gemeenten
structuur van Zeeland versterken is meer geld nodig.
hiermee instemmen, is het college voornemens om deze
Deze worden beschikbaar gesteld voor het subsidiefonds
verhoging door te voeren. Daarom is hier reeds rekening mee
Zeeland in Stroomversnelling (Provincie Zeeland) waarbij de
gehouden in deze begroting. Wanneer het niet lukt om hierover
financiële bijdrage wordt verdubbeld van € 1 naar € 2 per
overeenstemming te bereiken, dan komt het college op een later
inwoner. Momenteel vinden nog gesprekken plaats over de
moment naar uw raad terug.
subsidievoorwaarden. De insteek van het college daarbij is dat de
Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren Functiemenging (%) Vestigingen (van bedrijven) (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)
2019
2020
2021
2022
2023
Middelburg
50,6
50
50,4
50,8
nnb
Nederland
53,2
53,2
53,3
52,3
nnb
Middelburg
149,9
153,1
162,1
168,5
nnb
Nederland
151,5
158,14
165,1
161,6
nnb
45
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
De landelijke beleidsindicatoren zeggen niets over de beleidsdoelen van de gemeente Middelburg.
Wat mag het kosten? 3 Economie
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
2026
2027
3.01.0 Economische ontwikkeling
301
123
217
120
122
125
3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastruct
7.965
3.798
3.946
4.024
4.097
4.096
3.03.0 Bedrijvenloket en bedrijfsreg
158
203
206
214
213
220
3.04.0 Economische promotie
762
898
893
914
922
934
9.186
5.023
5.263
5.272
5.354
5.374
3.01.0 Economische ontwikkeling
129
0
0
0
0
0
3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastruct
1.045
3.780
3.928
4.006
4.079
4.078
64
73
75
78
80
82
Overzicht taakvelden Lasten
Totaal lasten Baten
3.03.0 Bedrijvenloket en bedrijfsreg 3.04.0 Economische promotie
1.753
1.801
1.844
1.861
1.877
1.893
Totaal baten
2.991
5.654
5.847
5.944
6.036
6.054
3.01.0 Economische ontwikkeling
-171
-123
-217
-120
-122
-125
3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastruct
Saldo
-6.920
-18
-18
-18
-18
-17
3.03.0 Bedrijvenloket en bedrijfsreg
-94
-131
-131
-136
-132
-137
3.04.0 Economische promotie
991
904
951
947
955
959
Totaal overzicht taakvelden
-6.195
631
584
673
683
680
46
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
Onderwijs
prominente rol krijgt, waarover ook periodiek gerapporteerd gaat worden. Een ander speerpunt is het bestrijden van schoolverzuim. Het is belangrijk om schooluitval vroegtijdig aan te pakken.
Onderwijs draagt er aan bij dat jongeren zich kunnen
Jongeren zonder startkwalificatie hebben meer moeite om
ontwikkelen,weerbaar zijn en zelfstandig worden. Wij streven
aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt en lopen een groter
daarom naar een gevarieerd aanbod van onderwijs op
risico om bij criminele activiteiten betrokken te raken. Mensen
verschillende niveaus. Een speerpunt is kansengelijkheid, dit is
zonder een startkwalificatie hebben ook hogere zorgkosten. Het
het belangrijkste onderdeel van het onderwijs achterstandenbeleid
is dus niet alleen nadelig voor de jeugdige zelf, maar ook voor de
en we ontwikkelen daarnaast met scholen en instellingen een
samenleving. Hoe voorkomen we dat leerlingen zonder onderwijs
lokale educatieve agenda waarin de inzet op kansengelijkheid een
thuis komen te zitten?
Beleidskader
Wat willen we bereiken?
Vastgestelde gemeentelijke beleidsnota's:
Maatschappelijk effect
– Strategisch Huisvestingsplan 2020-2039
Kinderen en jongeren groeien op tot meedenkende en
– Lokaal Sportakkoord Middelburg
meehelpende burgers en zijn voorbereid op deelname
– Beleidsnotitie Nationaal Programma Onderwijs 2022-2025
in een participatiemaatschappij waar een steeds groter
– Kwaliteitsatlas Middelburg 2030
beroep wordt gedaan op de samenredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid.
47
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
Doelstellingen
Lokale Educatieve Agenda
1. Kinderen starten zonder achterstanden op de basisschool,
We ontwikkelen in 2024 met scholen en instellingen een
door alle peuters voorschoolse educatie aan te bieden 2. Alle kinderen van 2 tot en met 12 jaar krijgen gelijke ontwikkelkansen 3. Het bevorderen van de kansengelijkheid voor jeugd
lokale educatieve agenda. Met elkaar wordt besproken welke (succesvolle) programma’s en initiatieven er reeds aanwezig zijn en hoe deze doorgezet, versterkt en aangevuld kunnen worden. Waarbij de nadruk ligt op het bevorderen van de kansengelijkheid.
4. Vroeg signaleren van problemen bij kinderen en jeugd 5. Versterken ondersteuningsstructuren in het onderwijs
Nationaal Programma Onderwijs
6. Steeds meer kinderen en jongeren volgen onderwijs. Als
In mei 2022 is de beleidsnotitie vastgesteld, welke faciliteert in
onderwijs niet passend is werken ze, of krijgen ze (jeugd)hulp.
een investering in de ondersteuningsstructuren in het onderwijs,
7. Thuiszitters (Primair, Voortgezet en Speciaal Onderwijs) en
middels een tijdelijke specifieke uitkering. Door dit te versterken
voortijdig schoolverlaters (MBO) worden vaker toegeleid
worden verschillende uitkomsten beoogd. Allereerst is het doel om
naar onderwijs of als onderwijs niet passend is- naar werk
onderwijs- en ontwikkelingsvertragingen aan te pakken die door
of hulpverlening.
corona zijn ontstaan c.q. vergroot. Daarnaast betekent inzet en
8. Verzuimende leerlingen volgen na interventies van het RBL vaker de lessen
ondersteuning in het onderwijs dat problemen vroeg gesignaleerd worden en dat er laagdrempelig, toegankelijk, dichtbij en vooral
9. Het bevorderen van gedrag over duurzaamheid bij kinderen (en
preventief hulp wordt ingezet. Ook beoogd het een verbetering
tevens hun ouders) zowel op jonge leeftijd als wanneer ze zelf
in de aansluiting van onderwijs en zorg. Deze extra inzet loopt
volwassen zijn
tenminste t/m schooljaar 2023-2024.
10.Voldoen aan de zorgplicht voor onderwijshuisvesting t.b.v. primair- en voortgezet (speciaal) onderwijs 11.Faciliteren vestiging en financiering uitbreiding hoger- en academisch onderwijs
Wat gaan we daarvoor doen? Voorschoolse educatie
Meer kinderen volgen onderwijs Vanuit de ‘leerrecht’ visie is dit de belangrijkste en overkoepelende doelstelling van het RBL. We werken hiertoe nauw samen met scholen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, gemeenteambtenaren, de jeugdgezondheidszorg, buurtteams, sociale wijkteams en andere organisaties. Voor het behalen van deze doelstelling is namelijk een groot aantal partijen
Er wordt geïnvesteerd in voldoende en verspreid aanbod voor
betrokkenen en verantwoordelijk. Onze toegevoegde waarde zit
voorschoolse educatie, door een combinatie aan plekken te
met name in de casuïstiek. Onze consulenten brengen sterke
subsidiëren voor de peuters met en zonder (taal) achterstand.
gespreksvaardigheden en een brede kennis van de regionale sociale kaart mee. Met het regionale VSV-programma, waarin
Onderwijsachterstanden
de RMC-coördinator (RMC staat voor Regionale Meldfunctie en
Het onderwijsachterstandenbeleid is de grootste investering
Coördinatie functie Vroegtijdig Schoolverlaten) van het RBL een
in gelijke ontwikkelkansen. Het beleidsplan Onderwijskansen
spilfunctie vervult, en het beheer van de gemeentelijke VSV-
(2019-2022) is geëvalueerd en er is voor 2023-2026 een
projecten, werken we met gerichte maatregelen en trajecten aan
nieuw onderwijsachterstandenbeleidsplan opgesteld. Er is een
het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Tot slot dragen wij
stedelijke resultaatafspraak toegevoegd en wordt ingezet op goed
middels registraties, data-analyse en signalen die we afgeven in
beschrijven en meten van resultaten. In het nieuwe beleidsplan
beleid overleggen bij aan de ontwikkelingen profilering van het
wordt de nadruk gelegd op gelijke kansen voor alle kinderen,
RBL Walcheren.
dit wordt beoogd door: de meeste middelen in te zetten bij de grootste achterstanden; focus op 2 - 4 jaar (zo vroeg mogelijk),
Thuiszitters
blijven inzetten en versterken van samenwerking tussen (VE)
Dit is een verdieping van het eerdere doel, toegespitst op de
kinderopvang en school.
directe rol en invloed van het RBL in het oplossen van thuiszittersof vsv-casuïstiek. Het RBL is intern georganiseerd in een team dat het PO, VO en (V)SO) bedient (primair, voortgezet en (voortgezet)
48
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
speciaal onderwijs) en een team dat het MBO bedient. In het PO,
Verzuimende leerlingen
VO, (V)SO team is er een RBL consulent “thuiszitters”. In het “MBO”
Het RBL heeft de wettelijke taak om ongeoorloofd verzuim van
team hebben we ook een RBL consulent “kwetsbare jongeren”.
leerplichtige kinderen en minderjarige jongeren tegen te gaan. Ook
M.b.t. deze doelgroep is een methodiek ontwikkelt waarbij sprake
verzuim van meerderjarigen pakken wij –volgens bovenregionale
is van een sluitende aanpak (Onderwijs/ Werk en Inkomen/RBL).
afspraken– op. Wij hebben met name invloed ná het eerste verzuim, immers dan kunnen wij met kind/ouder(s) in gesprek.
Primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs
Ons doel daarmee is dat kinderen na dit gesprek stoppen met
Bij verzuim van 16 uur in vier weken, of zorgwekkend verzuim,
verzuimen. In het gesprek doet de consulent onderzoek naar
wordt het RBL op de hoogte gebracht door de school. De mate van
de oorzaak van het verzuim. Samen met kind, ouder(s) en(in
actieve betrokkenheid van het RBL verschilt vervolgens per casus.
afstemming met) school wordt gezocht naar het wegnemen van
Vrijwel altijd zijn naast school en ouder(s) ook andere partijen
die oorzaak en worden afspraken gemaakt om het verzuim te
(Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, JGZ, jeugdhulp,
stoppen. Handhaving kan bij minderjarigen aan de orde zijn,
jeugdteam) betrokken. In ieder geval ziet het RBL erop toe dat
wanneer het verzuim terugkerend en verwijtbaar is. Vaker wordt
er voortgang is in de casus, dat er goed samen wordt gewerkt
een kind doorgeleid naar vrijwillige hulpverlening. Het RBL volgt
en dat er regie wordt gevoerd. Bij stagnatie neemt het RBL zo
hierin de landelijke richtlijn (Methodische Aanpak Schoolverzuim).
nodig zelf de regie over het proces. Ons primaire doel is altijd
De samenwerking met, en het tijdig en kwalitatief goed melden
om –samen met andere partners– kinderen die niet of nauwelijks
van, scholen is essentieel in de aanpak van verzuim. Het RBL
naar school gaan, weer onderwijs te laten volgen. En wanneer
investeert daartoe in de relatie met scholen, bijvoorbeeld door
dat écht niet mogelijk is –als secundaire doel– ervoor te zorgen
jaarlijkse schoolbezoeken, startgesprekken, werken op locatie en
dat het kind zich op andere manieren kan ontwikkelen. Wanneer
het geven van voorlichting.
leerplichtige kinderen geen schoolinschrijving hebben, is het RBL altijd procesregisseur. Ook als er geen leerplicht meer is, heeft
Milieueducatie
het RBL de taak om periodiek te evalueren of en hoe een vorm
Terra Maris voert NME uit in opdracht van de 3 Walcherse
van onderwijs mogelijk is. Regionaal streven we –vanuit leerrecht–
gemeenten. Voor 2024 staat op de planning om samen met
naar een zo laag mogelijk aantal leerplichtvrijstellingen.
de andere Zeeuwse NME-centra de leskisten te updaten. De onderwerpen zijn verdeeld binnen Zeeland en Terra Maris zal
Middelbaar Beroepsonderwijs en VSV
biodiversiteit & natuur nader uitwerken. Dit onderwerp is een
Het RBL streeft ernaar om elke uitvaller vanuit het MBO zo
mooie basis om positief gedrag op latere leeftijd te ontwikkelen.
snel mogelijk te spreken. Liefst nog voor uitval, in een exit-
Het doel is “Groenverwondering bij elk kind”. Dat leidt namelijk tot
gesprek gezamenlijk met school. Anders zo snel mogelijk na
verantwoordelijkheidsgevoel. Wat weer leidt tot bewust omgaan
uitval: telefonisch, of als het nodig is met een huisbezoek. Ook
met grondstoffen, energie, bodem, groen, natuur, zee, etc..
voortijdig schoolverlaters die al langer geleden zijn uitgestroomd en geen werk en/ of nauwelijks structureel inkomen hebben
Onderwijshuisvesting
worden benaderd voor een gesprek. Met deze VSV-aanpak worden
De komende jaren investeren we, zoals in het Strategisch
jongeren in beeld gebracht en wordt hen begeleiding geboden,
Huisvestingsplan 2020-2039 (SHP) staat beschreven, in de
terug naar school, werk of een combinatie daarvan (leerbanen/
onderwijsvoorzieningen in het primair-, speciaal- én voortgezet
praktijkroutes). Voor sommige jongeren is het volgen van regulier
onderwijs. In 2024 worden de volgende activiteiten met betrekking
onderwijs –zelfs met begeleiding of hulp– namelijk een te grote
tot onderwijsvoorzieningen verwacht:
uitdaging. Werken is dan passender. Wij houden in die gevallen de
– De mogelijkheden onderzoeken voor het vervangen
regie, totdat we zeker weten dat een andere partij (bijvoorbeeld
van de tijdelijke onderwijshuisvestingsvoorziening voor
een jobcoach, of een gespecialiseerde jeugdhulpverlener) deze
een permanente onderwijshuisvestingsvoorziening t.b.v.
regierol over kan pakken. Hierin werken wij nauw samen met het
kindcentrum Aventurijn.
lokale veld.
– De mogelijkheden onderzoeken en voorbereidingen treffen ter vervanging van de tijdelijke onderwijshuisvestingsvoorziening
49
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
voor een permanente onderwijshuisvestingsvoorziening t.b.v.
hoe we Middelburg als onderwijsstad verder willen ontwikkelen.
de Franciscusschool.
Hierbij zal ook ingegaan worden op de verbinding met de
– Voorbereidingen treffen ter vervanging schoolgebouwen t.b.v. OBS Element en CBS Wilgenhof in 2025. – Voorbereidingen treffen voor de vervanging van het oude bouwdeel 1962 van locatie CSW van der Perre in 2026.
gemeente Vlissingen en andere Zeeuwse gemeenten op het gebied van middelbaar en hoger onderwijs. Van belang voor de doorontwikkeling van Middelburg als campus voor het hoger onderwijs is ook het Delta Climate Center waar vanaf 2023 aangewerkt wordt vanuit het programma Wind in de Zeilen.
Middelbaar, Hoger en Academisch onderwijs
Zowel voor de HZ als de UCR en daarmee ook voor de
De onderwijsinstellingen, UCR, HZ en Scalda zijn belangrijk voor
Zeeuwse arbeidsmarkt is de aanwezigheid van internationale
de stad. Middelburg als studentenstad voor het hoger onderwijs
studenten van groot belang. Afgelopen jaar is in de Tweede
maakt een sterke ontwikkeling door. Eind 2023 wordt gestart
Kamer gesproken over eventuele vermindering van het aantal
met het opknappen van de buitenomgeving op de locatie Groene
internationale studenten. Vooralsnog heeft dit geen gevolgen voor
Woud van het Joint Research Centrum Zeeland. Op grond van
de UCR en de HZ waarbij afgewacht wordt wat het standpunt van
recente prognoses van de UCR en de HZ wordt een toename
het nieuw te vormen kabinet op dit punt zal zijn. In 2022 heeft de
van 500 (internationale) studenten in Middelburg verwacht die
gemeente Middelburg met Scalda een Letter of Intent ondertekend
van huisvesting zoeken. Dit vraagt dan ook om aanvullende
samen met overheden en scholen in Portugal. Verwacht wordt
woonruimte voor studenten en een intensiever gebruik van
dat in 2024 de eerste lichting Scalda studenten vanuit Middelburg
de studentenvoorzieningen c.q. een uitbreiding daarvan. Hierbij
gebruik zullen maken van de zogenaamde Erasmus beurs om
wordt nu gekeken naar mogelijkheden op het voormalige PZEM-
in het buitenland een stage te gaan lopen. Omgekeerd worden
terrein. In de inmiddels vastgestelde Woonvisie wordt hier ook
volgend jaar MBO studenten uit Portugal bij Scalda en Zeeuwse
op ingegaan. Eind 2023 wordt gestart met het formuleren
bedrijven verwacht.
van een onderwijsvisie waarin wordt ingegaan op de vraag Prestatie
aanbieden voorschoolse educatie gelijke ontwikkelkansen voor alle kindern van 2 tot en met 12 jaar bevorderen van de kansengelijkheid voor jeugd vroegsignaleren van problemen bij kinderen en jeugd versterken ondersteuningsstructuren in het onderwijs toename kinderen en jongeren die onderwijs volgen, wanneer onderwijs niet passend dan werk of (jeugd)hulp toename toeleiding van thuiszitters en VSV'ers naar onderwijs of als onderwijs niet passend is- naar werk of hulpverlening toename van lessen die gevolgd worden door verzuimende leerlingen na interventie RBL bevorderen van duurzaam gedrag bij kinderen voldoen aan de zorgplicht voor onderwijshuisvesting t.b.v. primair- en voortgezet (speciaal) onderwijs faciliteren vestiging en financiering uitbreiding hoger- en academisch onderwijs
Meetpunt Percentage nieuwe jaarlijkse VSV in de RMC regio
50
1-10-2022
1-10-2023
1-10-2024
1,80%
1,70%
1,60%
1-10-2025
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
Prestatie Percentage VSV dat jaar later opleiding volgt
25%
28%
32%
Percentage VSV dat jaar later werk heeft
44%
46%
48%
Invulling van financiële ruimte kadernota 2024-2027 Nr.
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2024
2025
2026
2027
0
-167
-66
-66
Invulling van financiële ruimte (meerjaren)begroting 2023 - 20261 1 Nieuwbouw realiseren voor OBS het Element 2 Permanente onderwijsvoorziening realiseren bij KC de Aventurijn
-110
-28
-28
-28
3 Permanente voorziening te realiseren bij de Franciscusschool
-13
-13
-13
-13
6 Sloopkosten en afboeken oude investering CBS de Wilgenhof.
-253
0
0
0
7 Nieuwbouw Christelijke Scholengemeenschap Walcheren (VO)
0
0
-2.426
-2.426
-377
-209
-2.533
-2.533
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-402
-234
-2.558
-2.558
Invulling van financiële ruimte kadernota 2024 - 2027 Er zijn geen mutaties vanuit de kadernota 2024 - 2027 op dit programma.
Invulling van financiële ruimte na vaststelling kadernota 2024 - 2027 1 Verbeteren zwemvaardigheid
1 Voor een toelichting op de mutaties 2023 - 2026 zie (meerjaren)begroting 2023 - 2026.
hierna zelden tot nooit meer gaan zwemmen, gaat de
1. Verbeteren zwemvaardigheid Als gemeente stimuleren wij kansengelijkheid onder kinderen o.a.
zwemvaardigheid van deze kinderen weer verloren. Door in het
door voor minima tot 130% van het minimum inkomen voor
basisonderwijs natte gymlessen aan te bieden en in de vakanties
kinderen tot 18 jaar het lidmaatschap bij een sportvereniging,
laagdrempelig zwemactiviteiten aan te aanbieden, kunnen we
deelname aan culturele activiteiten en zwemlessen tot en
de zwemvaardigheid van kinderen beter monitoren en is de
met zwemdiploma B te vergoeden. Na het behalen van
zwemvaardigheid beter te waarborgen. Met het aannemen van
de zwemdiploma’s zijn de kinderen voldoende zwemvaardig.
amendement 6.a.2 heeft uw raad besloten dit in de concept
Maar doordat deze kinderen vervolgens om diverse redenen
(meerjaren)begroting 2024 – 2027 te verwerken.
Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)
2019
2020
2021
2022
2023
Middelburg
1,0
0,7
1,3
nnb
nnb
Nederland
2,4
2,7
2
nnb
nnb
Middelburg
9,0
nnb
12
19
nnb
Nederland
26,0
nnb
19
25
nnb
Relatief verzuim (aantal leerplichtige jongeren dat langer dan 4 weken niet ingeschreven was op school per 1.000 leerlingen)
51
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
Beleidsindicatoren
2019
2020
2021
2022
2023
Middelburg
2,0
1,9
2
nnb
nnb
Nederland
2,0
1,7
1,9
nnb
nnb
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
2026
2027
721
840
905
922
935
933
4.02.0 Onderwijshuisvesting
3.639
3.886
3.952
4.140
6.472
6.443
4.03.0 Onderwijsbel en leerlingzaken
3.537
4.388
3.820
3.867
3.913
3.982
Totaal lasten
7.898
9.115
8.676
8.928
11.321
11.358
4.01.0 Openbaar basisonderwijs
110
121
127
131
135
138
4.02.0 Onderwijshuisvesting
161
253
45
45
64
32
Voortijdige schoolverlaters tussen de 12-23 jaar zonder startkwalificatie (vsv-ers)
Wat mag het kosten? 4 Onderwijs Overzicht taakvelden Lasten 4.01.0 Openbaar basisonderwijs
Baten
4.03.0 Onderwijsbel en leerlingzaken
2.599
3.205
2.632
2.654
2.673
2.705
Totaal baten
2.871
3.578
2.803
2.830
2.872
2.876
-611
-719
-778
-791
-801
-795
-3.479
-3.634
-3.907
-4.095
-6.408
-6.411
-938
-1.184
-1.188
-1.213
-1.240
-1.276
-5.027
-5.536
-5.873
-6.099
-8.448
-8.482
Saldo 4.01.0 Openbaar basisonderwijs 4.02.0 Onderwijshuisvesting 4.03.0 Onderwijsbel en leerlingzaken Totaal overzicht taakvelden
52
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
Sport, cultuur en recreatie
de regio reikt en waarin kunst en cultuur erg waardevol zijn en waar ruimte is voor festivals en evenementen voor jong en oud. Tevens zorgen we voor een recreatieve, sportieve, gezonde en
Middelburg is een vitale en groene stad zijn waarin het prettig
educatieve tijdbesteding die voor iedere Middelburger bereikbaar
wonen, werken, participeren en recreëren is. Een aantrekkelijke en
en toegankelijk moet zijn.
bruisende stad die een aantrekkingskracht heeft die tot ver buiten
Beleidskader Vastgestelde gemeentelijke beleidsnota's:
Wat willen we bereiken? Maatschappelijk effect Middelburg moet een vitale en groene stad zijn waarin het prettig
– Kwaliteitsatlas Middelburg 2030
wonen, werken, participeren en recreëren is. Sport, kunst en
– Sportnota Middelburg in beweging 2013 - 2016
cultuur moeten daarbij voor iedere Middelburger bereikbaar en
– Lokaal Sportakkoord Middelburg 2023 - 2026
toegankelijk zijn. Middelburg moet ook een gastvrije en bruisende
– Evenementenbeleid 2002
stad zijn, waar het aangenaam is om te verblijven en te wonen en
– DNA Middelburg 2013
waar ruimte is voor festivals en evenementen voor jong en oud.
– Actieplan binnenstad 2015 – Communicatiebeleidsplan
Middelburg is daarnaast een stad die een aantrekkingskracht
– Nota archeologische monumentenzorg Walcheren 2016 - 2022
heeft die tot ver buiten de regio reikt en kunst en cultuur zijn
– Groen Beleidsplan 2016 - 2026
daarin erg waardevol. Ze helpen Middelburg een aantrekkelijke gemeente te zijn, kunnen helpen bij het vinden van antwoorden
53
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
op maatschappelijke vragen en dragen vaak ook bij aan sociale
Middelburgse instellingen (Zeeuws Museum en SBKM/Vleeshal)
doelen. Middelburg is het kloppend culturele hart van Zeeland en
ontvangen bovendien t/m 2024 extra landelijke financiering
dat willen we verder hoorbaar, zichtbaar en voelbaar maken.
vanuit de landelijke Basisinfrastructuur (BIS). Daarnaast willen
Doelstellingen
en andere Zeeuwse gemeenten, bijvoorbeeld bij een eventuele
1. Versterken van de lokale culturele sector;
kandidaatstelling voor Europese Culturele Hoofdstad. De
2. Bevorderen van de deelname aan en de kwaliteit van het
haalbaarheid daarvan wordt op dit moment nog onderzocht.
we waar mogelijk meer gaan samenwerken met de provincie
sportieve en culturele aanbod in Middelburg; 3. Middelburg behoudt/versterkt haar positie van aantrekkelijke woon-, werk-, en verblijfsgemeente;
Podiumkunsten Uitvloeisel van het raadsbesluit over de profilering van
4. Meer sfeer in de binnenstad en seizoen verlenging;
het podiumaanbod is de samenwerking tussen de stichting
5. Investeren in vergroening en een ecologisch verantwoord
Zeeuwse Concertzaal, Schouwburg Middelburg BV en inmiddels
groenbeheer in Middelburg;
ook stichting de Oostkerk. Afstemming van het aanbod en gezamenlijke promotie zijn de resultaten van deze samenwerking,
Wat gaan we daarvoor doen?
die in 2024 verder uitgevoerd zal worden.
Doelstelling 1. Versterken van de lokale culturele sector
Cultureel erfgoed
Vernieuwing
Cultureel erfgoed is een van de belangrijkste bestanddelen van
Het genereren van vernieuwing en samenwerking vraagt, zeker
de Identiteit van Middelburg. In aanloop naar de invoering van de
in een aanloopperiode, extra capaciteit en middelen. Met het
omgevingswet wordt samen met de Walcherse Archeologische
implementeren van onze eigen cultuurvisie ontstaat ruimte om te
Dienst gewerkt aan een inventarisatie van het in de gemeente
investeren in nieuwe, vernieuwende activiteiten. We blijven in 2024
aanwezige erfgoed. Gezien de rijkdom aan cultureel erfgoed
daarnaast zorgen voor een stabiele basis. Zo ontvangt Middelburg
in Middelburg wordt er in diverse projecten en dossiers een
sinds 2009 een decentralisatieuitkering Beeldende Kunst en
inbreng, gevraagd en ongevraagd, geleverd met betrekking
Vormgeving, onder voorwaarde dat Middelburg ook minimaal
tot de waardering, bescherming en beleving van het cultureel
€ 150.000 uit eigen middelen bijdraagt aan hedendaagse
erfgoed. De zorg over de VTH-keten (Vergunningverlening-
beeldende kunst. Daarmee is dekking voor onze uitgaven op
Toezicht-Handhaving) ten aanzien van het gebouwde erfgoed blijft
het gebied van eigentijdse beeldende kunst zoals bij SBKM/de
onverminderd groot.
Vleeshal, dat tussen 2021 en 2024 onderdeel is van de landelijke Basisinfrastructuur. De taken uit de Wet Stelsel Openbare
Vanuit cultureel erfgoed wordt ook een bijdrage geleverd aan
Bibliotheken worden uitgevoerd door de ZB.
de actualisering van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit waarin voor de verduurzamingsopgave van monumenten aangesloten zal
Openbare ruimte
worden bij de verduurzamingsrichtlijnen van de Stichting Erkende
Kunst, zowel beeldend als muzikaal, kan verbindend werken
Restauratiekwaliteit monumentenzorg. De mogelijkheden om
in de openbare ruimte. Een toevallige ontmoeting met een
binnen de beschermde stadsgezichten hernieuwbare energie
kunstwerk kan iedereen overkomen. In 2024 zal dankzij de extra
met zonnepanelen op te kunnen wekken zullen door middel van
financiële ruimte uit de kadernota 2024 - 2027 een start worden
een kaart van het dakenlandschap gevisualiseerd worden. In de
gemaakt met het herstel van achterstallig onderhoud en de inzet
nog vast te stellen omgevingsvisie is erfgoed een belangrijke
van een structureel onderhoudsplan voor kunst in de openbare
kernwaarde waarvoor echter nog geen specifiek beleid is
ruimte. Ditzelfde geldt voor de uitbreiding van de speeluren van
vastgesteld. Daar zal dan ook zo spoedig mogelijk een aanvang
de stadsbeiaardier.
mee worden gemaakt.
Samenwerking
Op 1 juli 2023 heeft de gemeente Middelburg excuses
Het Rijk heeft de provincie en Z4-gemeenten aangewezen
uitgesproken voor het slavernijverleden van de stad. Inmiddels
als één van de stedelijke cultuurregio’s in Nederland. Twee
is samen met de Provincie Zeeland en de gemeenten Vlissingen
54
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
en Veere een kwartiermaker aan de slag om te onderzoeken
ontvangen van ongeveer € 35.000,-. Hiermee zullen we opnieuw
of een nationaal kenniscentrum slavernijverleden in Middelburg
in samenwerking met een lokale kerngroep lokale initiatieven
gerealiseerd kan worden en wordt ook in 2024 met activiteiten
kunnen ondersteunen die een bijdrage leveren aan ons Lokaal
aandacht aan het slavernijverleden gegeven. Dit betreft niet alleen
Sportakkoord. De uitvraag hiervoor zal gebeuren via ons nieuwe
de slavernij en slavenhandel in Suriname en de Nederlandse
platform middelburgontmoet.nl.
Antillen maar ook voormalig Nederlands Indië. Brede Impuls Combinatiefuncties Archeologie
Combinatiefunctionarissen en Buurtsportcoaches maken
Gemeenten hebben een wettelijke plicht (per 1 januari 2024
onderdeel uit van de Brede Regeling Combinatiefuncties van
de Omgevingswet) om archeologie een goede plaats in het
het Rijk. De Brede Regeling Combinatiefuncties is vanaf dit jaar
ruimtelijke ordeningsproces te geven. Hiervoor moeten we
omgezet van een decentralisatie uitkering naar een specifieke
een archeologiebeleid hebben en dit in bestemmingsplannen
uitkering. Vooralsnog worden de huidige middelen ook in 2024
verankeren. Middelburg onderhoudt in samenwerking met Veere
gewoon doorgezet waardoor we in Middelburg nog steeds
en Vlissingen tot dat doel de Walcherse Archeologische Dienst
maximaal 11,4 fte in kunnen zetten bij de uitvoering en coördinatie
(WAD). De WAD is verantwoordelijk voor het opstellen en
van ons beleid op het gebied van sport, gezondheid, preventie,
implementeren van beleid op het gebied van de archeologie.
bewegen, cultuur en welzijn.
De WAD zal de archeologische verwachtings- en waardenkaart
Brede SPUK/ GALA
van Walcheren actualiseren en zal tevens betrokken blijven bij het
Het ministerie van VWS heeft samen met de VNG en VSG
opstellen van de paragraaf archeologie in het omgevingsplan
een manier gevonden om alle beschikbare middelen rondom
van de drie gemeenten. Hiervoor heeft zij ook gewerkt aan
preventie, sport en bewegen te bundelen en onder te brengen
een Walcherse inventarisatie van de cultuurhistorische en
in 1 specifieke uitkering (SPUK), waarbij gemeenten gelijktijdig
landschappelijke waarden van het voormalige eiland. Dit is een
een aanvraag kunnen indienen rondom meerdere thema's.
opgave opgenomen in de provinciale omgevingsverordening.
De intentie van deze brede SPUK is het bundelen van de middelen rondom programma's en interventies met overlappende
Doelstelling 2. Bevorderen van de deelname aan en
doelstellingen, zonder afbreuk te doen aan bestedings- en
de kwaliteit van het sportieve en culturele aanbod
verantwoordingseisen. Deze regeling richt zich op thema's en
in Middelburg
programma's die voor alle gemeenten ter beschikking komen
Deelnemen aan cultuur, muziek, sporten en bewegen moet voor
zoals de Brede Regeling Combinatiefunctionarissen, Lokaal
iedereen mogelijk zijn en moet daarnaast ook een plezierige
Sportakkoord, terugdringen gezondheidsachterstanden, kansrijke
en zinvolle vrijetijdsbesteding zijn. Middelburg bevordert daarom
start, aanpak overgewicht, aanpak valpreventie, preventie,
de deelname aan én de kwaliteit van het culturele en sportieve
mentale gezondheid, leefomgeving, alcoholpreventie, versterken
aanbod. Dit doen wij met een voorwaardenscheppend, activerend
sociale basis, mantelzorg, een tegen eenzaamheid en welzijn op
en ondersteunend beleid waarbij we cultuur, muziek, sporten
recept. Conform de voorwaarden van het ministerie hebben wij
en bewegen inzetten als middel om maatschappelijke doelen
hiervoor een plan van aanpak geschreven voor de periode 2024
te realiseren. Denk aan het bevorderen van sociale samenhang
- 2026 waarin we uitleggen op welke manier we de financiële
in de wijken, gezondheid, integratie, schoolprestaties en het
middelen uit alle onderdelen willen inzetten. Indien het ministerie
voorkomen van schooluitval.
instemt met het plan van aanpak kunnen we vanaf 2024 uitvoering geven aan het plan.
Lokaal Sportakkoord Middelburg Om uitvoering te kunnen geven aan ons sportbeleid is in
Jeugdfonds Sport en Cultuur
2020 het Lokaal Sportakkoord Middelburg geschreven. In 2023
In 2024 nemen we als gemeente ook weer deel aan het
hebben we conform de voorwaarden van het Rijk het akkoord
Jeugdfonds Sport en Cultuur. Hiermee kunnen kinderen en
geëvalueerd en herijkt waarmee we als gemeente hebben voldaan
jongeren uit gezinnen met weinig geld toch aan sport, dans,
aan de criteria en we ook voor 2024 weer een budget zullen
muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs
55
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
deelnemen. Voor deze kinderen betalen we de contributie / het
aan het virtueel informatiecentrum. Voor de huidige website
lesgeld en in bepaalde gevallen ook de benodigde attributen. Mede
www.uitinmiddelburg.nl is een nieuw CMS noodzakelijk. Dit zal
door het wegnemen van de eigen bijdrage voor gezinnen wiens
in 2024 verder worden opgepakt. Ook staat er een restyle van het
kinderen via het fonds mogen gaan zwemmen is de verwachting
Middelburg Magazine (zowel Nederlandstalig als meertalig) op het
dat het aantal kinderen dat gebruik zal maken van het fonds hoger
programma en zal in 2024 het beleidsplan toerisme meer vorm
wordt dan het de afgelopen jaren is geweest.
gaan krijgen.
Sportaccommodaties
Doelstelling 4. Meer sfeer in de binnenstad en
Naast regulier en groot onderhoud op alle sportparken
seizoen verlenging
staat in 2024 veld 2 van korfbalvereniging Swift op voor
We willen in 2024 weer een gevarieerd aanbod van culturele en
vervanging. Dit kunstgrasveld op sportcomplex de Sprong
sportieve activiteiten en evenementen presenteren. Dit om zo de
wordt in overleg met de vereniging gerenoveerd. Met het oog
levendigheid van de binnenstad te versterken en de uitstraling
op duurzame en toekomstbestendige sportparken wordt op
van Middelburg te verbeteren. Festivals en evenementen zijn
alle buitensportaccommodaties in beheer van de gemeente
voor Middelburg belangrijk en zeker ook voor jongeren. Het
Middelburg de veldverlichting vervangen door ledverlichting. In
subsidiebeleid voor evenementen is erop gericht om zowel in
2024 continueren we een samen met Sport Zeeland gestart
het voor- als in het naseizoen evenementen te stimuleren. In
traject om verenigingen te ondersteunen in de verduurzaming
2024 wordt het evenementenbeleid van de gemeente Middelburg
van hun accommodaties. Verder zullen we in 2024 een pilot met
geactualiseerd. De hiervoor genoemde uitgangspunt worden in
een robotmaaier op het sportpark van VV Arnemuiden evalueren.
dat nieuwe beleid meegenomen. Vooruitlopend op het nieuwe
Op basis van de evaluatie hiervan zullen we een eventueel
beleid is in de begroting budget opgenomen voor grotere
vervolg bepalen.
eenmalige evenementen. Een van de activiteiten die vanuit dit budget bekostigd zal worden betreft de viering van 450 jaar
Doelstelling 3. Middelburg behoudt/versterkt haar positie
stadsrechten Arnemuiden.
van aantrekkelijke woon-, werk-, en verblijfsgemeente Digitalisering en beleving worden steeds belangrijker in de
Doelstelling 5. Investeren in vergroening en een ecologisch
toeristische branche. Op een drietal locaties is het inmiddels
verantwoord groenbeheer in Middelburg
mogelijk om de historie, middels AR (augmented reality), her te
De gemeente Middelburg gaat voor een duurzaam en robuuste
beleven. Ook zijn er 3D scans gemaakt van het Stadhuis, de
leefomgeving. Dit houdt in dat het openbaar groen aansluit op
Oostkerk en het Zeeuws Archief. Op deze manier kunnen deze
doelen als klimaatadaptatie en het stimuleren van biodiversiteit.
gebouwen, ook al zijn ze fysiek niet altijd open, toch door toeristen
Dit is terug te zien in de woonomgeving doordat steeds
en bezoekers van binnen worden bezocht en bekeken. Beide
meer steen wordt vervangen door groen. Bij de inrichting
“nieuwe” manieren van de stad beleven en ontdekken worden
zal meer gestuurd worden op de afwisseling tussen gras,
goed ontvangen. Het plan is daarom om het aantal locaties met
bloemenranden en bosplantsoen. De variatie zorgt voor een
AR en het aantal 3D scans van gebouwen in 2024 verder uit te
verhoogde biodiversiteit en een hogere vegetatie houdt meer
bouwen. Ook de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de Tourist
water vast. Daarbij zorgt verdamping via planten voor verkoeling
Info is vergroot. De balie van de Tourist Info heeft een prominente
op warme dagen. In 2023 is de ‘Notitie: Kansenkaart Biodiversiteit
plaats gekregen in de voorhal van de Drvkkery. Ook worden
bij beheer en ontwikkeling’ vastgesteld. Op basis van deze
culturele/toeristische ondernemers in de gelegenheid gesteld
notitie wordt biodiversiteit in 2024 verder ingebed in de
om een preview van hun producten en diensten te etaleren in
organisatie, bijvoorbeeld door stapsgewijs maatregelen in het
de ontdektafel. Aangezien de fysieke balie van de Tourist Info
groenonderhoud te implementeren. Op basis van de kanskaart uit
inmiddels gereed is, kan ook de laatste hand gelegd worden
de notitie zullen gebieden meer biodivers worden ingericht.
56
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
Prestatie Jeugdfonds sport en cultuur Mogelijkheden bieden dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld meedoen Evenementen Mogelijkheden bieden voor gevarieerd aanbod cultuur activiteiten en evenementen Meetpunt
2019
2020
2021
2022
2023
Sport
425
425
425
425
425
Cultuur
58
58
58
58
58
20
20
20
20
20
Jeugdsportfonds
Evenementen Georganiseerde evenementen
57
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
Invulling van financiële ruimte kadernota 2024-2027 Nr.
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2024
2025
2026
2027
0
-18
-18
-18
-89
-89
-89
-89
-89
-107
-107
-107
-75
0
0
0
-75
0
0
0
-26
-26
-26
-26
0
-26
-26
-26
Invulling van financiële ruimte (meerjaren)begroting 2023 - 20261 1 Financiële bijdrage in restauratie molen de Hoop Sint Laurens (Rijksmonument) 2 Vervangen hoofdveld Veersepoort door kunstgras
Invulling van financiële ruimte kadernota 2024 - 2027 1 Toekomst poppodium de Spot
Invulling van financiële ruimte na vaststelling kadernota 2024 - 2027 2 Dubbele herplantplicht 3 Vervanging veldverlichting door led 4 Uitbreiding contract stadsbeiaardier
-9
-9
-9
-9
5 Beheer, onderhoud en herstel kunst in de openbare ruimte
-74
-21
-21
-21
6 Deelname Volwassenfonds Sport & Cultuur
-77
-77
-77
-77
-1.343
0
0
0
-25
-25
-25
-25
7 Restauratie stadhuis extra - obv gevormde voorziening Stadhuis bij jaarrekening 8 Openbare toiletten Molenwaterpark 9 Vrijwilligersvergoeding adviescommissie cultuursubsidies
-6
-6
-6
-6
-1.559
-190
-190
-190
-1.724
-297
-297
-297
1 Voor een toelichting op de mutaties 2023 - 2026 zie (meerjaren)begroting 2023 - 2026.
1. Toekomst poppodium de Spot
2. Dubbele herplantplicht
Op 24 februari 2022 heeft de raad besloten om een onderzoek
Op 1 juli 2020 is een amendement aangenomen bij de
uit te laten voeren naar de mogelijkheden om poppodium de Spot
beleidsnotitie Bescherming bomen Middelburg waarin bepaald
op een verantwoorde wijze als onafhankelijk poppodium voort te
is dat voor iedere gekapte boom twee nieuwe bomen worden
zetten. In afwachting van dit onderzoek heeft de raad eveneens
aangeplant en de bomen ook op een andere plaats herplant
besloten tot eind 2023 de subsidie van de Spot met € 77.168 te
kunnen worden. Er waren volgens het college een aantal
verhogen. Het onderzoek loopt op dit moment. Met de resultaten
uitzonderingen op de dubbele herplantplicht zoals bij dunning,
van het onderzoek worden keuzemogelijkheden voorgelegd voor
inboeten en vervanging van bomen. De strekking van genoemde
het voortbestaan van de Spot. Vooruitlopend op de resultaten van
motie van 9 maart jl. is dat ook bij dunning en ziekte iedere
het onderzoek wordt voorgesteld de tijdelijke extra subsidie aan
gerooide boom door twee exemplaren vervangen wordt.
De Spot te verlengen tot en met 2024. Het gaat om een extra subsidiebedrag van € 75.000 voor 2024 bovenop het bedrag dat
3. Vervanging veldverlichting door LED
Welzijn Middelburg in de begroting reserveert voor de Spot.
Het is belangrijk sportvoorzieningen van voldoende kwaliteit en omvang te realiseren en in stand te houden. De voorzieningen worden afgestemd op de maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen binnen verenigingen. Ledverlichting verbruikt
58
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
minder stroom en draagt daardoor bij aan milieudoelstellingen.
Zeeland zijn inmiddels al 6 Zeeuwse gemeenten aangesloten die
Daarnaast zorgt een lager stroomgebruik voor lagere lasten voor
in 2022 goed waren voor 73 toegekende aanvragen bij Zeeuwse
de verenigingen.
sport en cultuur aanbieders.
4. Uitbreiding contract stadsbeiaardier
7. Restauratie stadhuis extra - o.b.v. gevormde voorziening
Het geregeld bespelen van een carillon is sfeerbepalend in
Stadhuis bij jaarrekening 2022
de publieke ruimte. De muziek kan verbindend werken bij
Voor de renovatie van het stadhuis is een kostenraming gemaakt.
gebeurtenissen met publieke relevantie, zowel voor inwoners als
Op basis de ‘need to haves’ is bij de jaarrekening 2022 is
voor bezoekers met interesse in cultuurhistorie. Daarnaast draagt
een voorziening gevormd. Deze is bedoeld voor de noodzakelijk
actieve bespeling van de carillons bij aan het toekomstbestendig
kosten. Naast deze noodzakelijke kosten zijn ook kosten voorzien
maken van het ambacht dat stamt uit de 15e eeuw en de publieke
voor zogenaamde ‘nice to haves’. Deze investeringskosten
functie van het cultureel erfgoed. Door deze uitbreiding werkt
worden bij de renovatie wel meteen meegenomen. Hiervoor is
Middelburg volgens de Normbetrekking Koninklijke Nederlandse
nog geen dekking beschikbaar. Op basis van de verwachte kosten
Klokkenspel Vereniging (KNKV).
wordt voorgesteld deze in de (meerjaren)begroting te verwerken. Voor de definitieve toekenning van het krediet zal de raad nog een
5. Beheer, onderhoud en herstel kunst in de
definitief raadsvoorstel voorgelegd krijgen.
openbare ruimte Door onze kunstwerken schoon en heel te houden, dragen die bij
8. Openbare toiletten Molenwaterpark
aan de leefbaarheid in de gemeente en blijven ze interessant voor
Het college heeft de toezegging gedaan middelen vrij te maken
publiek, zowel inwoners als cultuurgeïnteresseerde bezoekers van
waarbij openbare toiletten Molenwaterpark worden gerealiseerd.
de gemeente.
In de kadernota 2020 – 2023 is voor een vergelijkbare voorziening op het Zusterplein geld opgenomen. Op deze plek
6. Deelname volwassenfonds sport & cultuur
is een dergelijke voorziening niet meer noodzakelijk. Hiervoor
Het Volwassenenfonds zorgt ervoor dat het lesgeld en/of
was € 17.000 als jaarlijkse kapitaallasten opgenomen. Voor
materialen worden betaald voor Volwassenen die leven rond het
een nieuwe voorziening op het Molenwaterpark een extra
bestaansminimum. Sporten en/of deelnemen aan een culturele
vervangingsinvestering opgenomen van € 175.000. Als gevolg
activiteit heeft immers een positief effect op mensen en dus is
van prijsstijgingen en noodzakelijk onderhoudskosten is nog
het van belang dat iedereen hieraan kan deelnemen. De visie
een extra structureel bedrag van € 24.000 in de concept
van het Volwassenenfonds is een inclusieve samenleving waarin
(meerjaren)begroting 2024 - 2027 gereserveerd. De totale
iedereen profiteert van de kracht van sport & cultuur. De missie
jaarlijkse lasten (onderhoud en kapitaallasten) worden geraamd op
is het wegnemen van financiële drempels tot sport en cultuur
€ 41.000.
bij volwassenen. 9. Vrijwilligersvergoeding Jaarlijks helpen we als gemeente Middelburg middels deelname
adviescommissie cultuursubsidies
aan het Jeugdfonds Sport en Cultuur al meer dan 10 jaar meer
Vanaf 2024 worden aanvragen voor jaarlijkse subsidie behandeld
dan 500 kinderen tot 18 jaar die binnen 130% van het Sociaal
op basis van de nadere regels kunst en cultuur gemeente
Minimum Inkomen vallen aan een lidmaatschap bij een sportclub
Middelburg 2023-2026. Het college kan zich op basis hiervan
of een culturele aanbieder. Het doel is om deze doelgroep uit
bij de beoordeling van het criterium ‘artistiek-inhoudelijke kwaliteit’
te breiden voor 18 jaar en ouder waardoor iedereen uit deze
laten adviseren door een onafhankelijke door het college
doelgroep in de gelegenheid is om deel te nemen aan sport en
ingestelde commissie. Deze nieuw op te richten adviescommissie
cultuur. Door deel te nemen aan het Volwassenfonds sluiten we
verstrekt over de aanvragen voor jaarlijkse subsidie artistiek-
aan bij onze lange termijn doelstellingen zoals het stimuleren
inhoudelijk advies op basis waarvan het college een besluit
van een gezonde samenleving, zowel mentaal als fysiek en het
kan nemen.
voorkomen van verdere stijgingen in ziekte en zorgkosten. In
59
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren Aantal niet wekelijkse sporters (% van de bevolking van 19 jaar of ouder)
2019
2020
2021
2022
2023
Middelburg
55,2
52,8
nnb
nnb
nnb
Nederland
48,7
51,7
nnb
nnb
nnb
Wat mag het kosten? 5 Sport, cultuur en recreatie
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
2026
2027
211
171
212
220
227
235
5.02.0 Sportaccommodaties
4.250
4.301
4.474
4.554
4.596
4.656
5.03.0 Cultuurpresentatie,-prod-part
3.820
4.488
4.055
4.115
4.222
4.329
5.04.0 Musea
1.200
1.225
1.303
1.280
1.320
1.361
5.05.0 Cultureel erfgoed
9.278
1.210
2.403
1.095
1.107
1.114
5.06.0 Media
1.750
1.842
1.858
1.919
1.974
2.032
5.07.0 Openbaar groen en (openl)recr
3.770
4.353
4.908
4.987
5.090
5.204
24.278
17.589
19.214
18.171
18.537
18.928
65
0
0
0
0
0
1.214
889
915
936
952
968
5.03.0 Cultuurpresentatie,-prod-part
637
641
665
683
699
717
5.04.0 Musea
271
278
301
313
323
334
5.05.0 Cultureel erfgoed
239
237
246
254
261
269
0
47
0
0
0
0
Overzicht taakvelden Lasten 5.01.0 Sportbeleid en activering
Totaal lasten Baten 5.01.0 Sportbeleid en activering 5.02.0 Sportaccommodaties
5.06.0 Media 5.07.0 Openbaar groen en (openl)recr
167
68
71
73
75
78
2.593
2.160
2.198
2.258
2.311
2.366
-145
-171
-212
-220
-227
-235
5.02.0 Sportaccommodaties
-3.036
-3.412
-3.559
-3.618
-3.644
-3.687
5.03.0 Cultuurpresentatie,-prod-part
-3.183
-3.847
-3.391
-3.433
-3.522
-3.612
-929
-946
-1.002
-968
-997
-1.026
5.05.0 Cultureel erfgoed
-9.039
-973
-2.157
-841
-846
-845
5.06.0 Media
-1.750
-1.794
-1.858
-1.919
-1.974
-2.032
5.07.0 Openbaar groen en (openl)recr
-3.603
-4.285
-4.837
-4.914
-5.015
-5.126
-21.685
-15.429
-17.016
-15.912
-16.225
-16.563
Totaal baten Saldo 5.01.0 Sportbeleid en activering
5.04.0 Musea
Totaal overzicht taakvelden
60
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
Sociaal Domein
nodig hebben. Voor die kinderen willen we dat deze snel inzetbaar is, van goede kwaliteit is en zo veel mogelijk geboden wordt in de thuissituatie.
Iedere Middelburger moet kunnen rekenen op passende zorg en ondersteuning. Nu en in de toekomst. Daarbij zijn twee
De bestaanszekerheid van steeds grotere groepen inwoners
uitgangspunten leidend: de menselijke maat en vertrouwen in
staat onder druk. Onzekere inkomsten, stijgende vaste lasten,
mensen. We willen onze hulp dicht bij inwoners organiseren,
gecombineerd met een complex belastingstelsel en een flexibele
onderlinge samenwerking stimuleren en goed aansluiting zoeken
arbeidsmarkt maken dat niet alleen huishoudens met een minimum
bij de leefwereld van (kwetsbare) inwoners.
inkomen, maar ook mensen met een hoger inkomen vaker in de problemen komen. Bestaanszekerheid is een noodzakelijke
Middelburgse kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien
voorwaarde om je als mens te ontwikkelen en mee te kunnen doen
en ruimte hebben om zich te ontplooien en te ontwikkelen.
aan de samenleving. Het is daarom essentieel om als gemeente
Kinderen zijn daarbij in de eerste plaats gebaat bij een stabiel
ons in te spannen om de bestaanszekerheid van onze inwoners
en stimulerend opgroeiklimaat in hun directe leefomgeving: het
te vergroten.
gezin, de school, de buurt, hun familie- en vriendenkring. Juist die omgeving willen we als gemeente helpen versterken. Daarmee
In 2024 staan in het sociaal domein geen grote nieuwe plannen in
werken we aan het normaliseren van opgroei- en opvoedvragen.
de begroting. Het is een voortzetting, optimalisering en uitwerking
Want hoewel de enorme groei in de jeugdzorg anders doet
van al reeds ingezet beleid. Het volgens planning eind 2023
vermoeden, is de beste hulp niet altijd jeugdzorg. Vaak is
afgeronde beleid "Bestaanszekerheid, Meedoen en Inburgering"
ondersteuning gericht op het weer zelfstandig kunnen organiseren
kan in 2024 indien gewenst nog tot enige bijsturing van de
van het dagelijks leven, dicht bij huis in de vertrouwde sociale
geldende regelingen leiden. We blijven werken aan een verdere
omgeving veel prettiger dan een verwijzing naar specialistische
verbeterslag in de processen en informatie-voorziening.
jeugdzorg. Dat neemt niet weg dat er jeugdigen zijn die jeugdzorg
61
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
Beleidskader Vastgestelde gemeentelijke beleidsnota's:
en hulp krijgen die hen helpt om zelfstandig hun leven vorm te geven. Bijvoorbeeld door het inzetten van opvoedondersteuning voor ouders in plaats van jeugdzorg.
– Middelburgs Model voor zorg en ondersteuning (2021) – Beleidsplan Sociaal Domein (2022)
B. Kwaliteit van dienstverlening Kwalitatief goede dienstverlening komt direct ten goede aan onze
Wat willen we bereiken?
inwoners. Dat betekent onder andere dat we werken met goed
A. Preventie & normaliseren
perspectief van de inwoner. Zij worden ondersteund door de juiste
Door preventief te werken bevorderen we het welzijn en
werkprocessen in organisaties waarin voldoende ruimte is voor
welbevinden van onze inwoners, en voorkomen we de ontwikkeling
leren en verbeteren in de uitvoeringspraktijk. Dit geldt voor de
van (zwaardere) zorg of ondersteuningsvragen. We zorgen voor
dienstverlening die direct onder gemeentelijk aansturing valt, als
laagdrempelige informatie en advies, en de bereikbaarheid en de
ook voor dienstverlening die we subsidiëren of inkopen.
opgeleide medewerkers, die luisteren naar en kijken vanuit het
toegankelijkheid van zorg en ondersteuning zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. We zoeken samen met onze inwoners naar
C. Passende zorg
oplossingen in of zo dicht mogelijk bij het gewone leven. We
Iedere Middelburger moet kunnen rekenen op passende zorg.
bieden ondersteuning dicht bij de leefwereld van kinderen en
Onder passend verstaan we kwalitatief goed, toegankelijk en
gezinnen; in de thuissituatie, de kinderopvang en op school.
betaalbaar. Veiligheid voor onze (jeugdige) inwoners heeft hierbij
Normaliseren betekent ook dat we als gemeente er voor zorgen
een hoge prioriteit. De zorg die we bieden is waardegedreven.
dat ouders/opvoeders en jeugdigen tijdig de goede ondersteuning
Dat wil zeggen dat de zorg in samenspraak met de inwoner wordt
62
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
ingevuld, en uitgaat van positieve gezondheid. Daarnaast zetten
2. We onderzoeken in welke vorm voorzieningen het beste
we in op fraudebestrijding en toezicht en handhaving om onze
aansluiten bij de doelstellingen preventie en normaliseren.
uitgangspunten te controleren, en waar nodig in te kunnen grijpen.
We creëren ruimte om een verschuiving van
D. Bijdragen aan bestaanszekerheid
te maken. Ook kijken we naar mogelijkheden voor een integrale
Bestaanszekerheid is niet alleen de zekerheid van voldoende en
aanpak van de participatiewet en Wmo.
maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen mogelijk
voorspelbaar inkomen. Ook zekerheid om betaalbaar te wonen, toegang tot betaalbare zorg en het vrij zijn van schulden zijn
3. We versterken de ondersteuning voor jongeren in
noodzakelijke voorwaarden om de rust en ruimte te vinden die
het onderwijs
nodig is om je als mens te ontwikkelen en mee te doen in
Een goed werkende ondersteuningsstructuur in en om het
de samenleving. We willen ons de komende jaren inspannen
onderwijs is van belang om problemen van leerlingen tijdig te
om financiële de bestaanszekerheid van onze inwoners waar
signaleren en aan te pakken. We hebben de afgelopen jaren
mogelijk te versterken. Het beleid "Bestaanszekerheid, Meedoen
middels middelen vanuit Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
en Inburgering" zal daar in 2024 een nieuwe leidraad voor
hierin geïnvesteerd. In 2024 evalueren we onze NPO aanpak, en
gaan vormen.
bepalen we of en hoe dit wordt voortgezet na 2024.
E. Meedoen naar vermogen
4. We ontwikkelen in 2024 een beleidsplan jeugd.
We willen dat inwoners zich kunnen ontplooien en naar vermogen
In 2024 staat de ontwikkeling van een beleidsplan voor
kunnen meedoen aan de samenleving. Inwoners zijn aan het werk,
preventieve jeugdhulpbeleid hoog op de agenda, met als doel
gaan naar school, zorgen voor hun gezin of naasten, doen mee via
om de jeugd in Middelburg een solide basis te bieden voor
vrijwilligerswerk, beschut werk of dagbesteding. Middelburgers
een gezonde en kansrijke toekomst. We streven ernaar om
zorgen voor zichzelf en voor elkaar. De gemeente helpt waar
ondersteuning en zorg voor jongeren toegankelijk, laagdrempelig
nodig. Extra aandacht gaat hierbij uit naar de statushouders en
in het dagelijkse leven te integreren, waarbij de focus ligt op
(gezins-) migranten.
het empoweren van jongeren en hun families om zelfstandig te functioneren. Dit noemen we normaliseren en levert voor ouders/
Wat gaan we daar voor doen?
opvoeders en jeugdigen op dat ze tijdig de goede ondersteuning
Doelstelling A: Preventie & Normaliseren
te geven
en hulp krijgen die hen helpt om zelfstandig hun leven vorm
1. Het sociaal team dat in 2023 is ingericht, voert haar diensten uit conform het dienstverleningsconcept.
5. We onderzoeken hoe we de steeds maar stijgende vraag
Bij het sociaal team kunnen inwoners terecht met hun brede
en kosten naar Jeugdzorg kunnen beperken.
ondersteuningsvragen (Wet maatschappelijke ondersteuning
We zien dat de kosten Jeugdzorg nog steeds hard toenemen, en
(Wmo), Jeugdwet, Participatiewet, Wet gemeentelijke
de druk op de zorgaanbieders toeneemt.
schuldhulpverlening). Het sociaal team biedt informatie en advies en voert hulp en ondersteuning uit en/of leidt inwoners toe naar de
Deze grafieken laten zien dat er in 5 jaar tijd ongeveer 400 unieke
juiste vorm van hulp.
gebruikers (30%) van jeugdzorg bij zijn gekomen. De bijbehorende kosten zijn zelfs nog harder gestegen (55%).
63
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
64
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
*_ Jeugdzorg in Natura is slechts een onderdeel van de totale
verwerken we de effecten van de landelijke hervormingsagenda
kosten van Jeugdzorg. (ongeveer 80%)
Jeugd, onderzoek naar het huidige zorglandschap in Zeeland Daarnaast betrekken we stakeholders zoals gemeentelijke
** 2022 was het eerste jaar waarin het woonplaatsbeginsel van
toegangen en jeugdhulpaanbieders.
toepassing was, met een korting op de algemene uitkering van het rijk van 1.100.000 € per jaar. De werkelijke stijging van 2021 naar
Doelstelling D: Bijdragen aan bestaanszekerheid
2022 is dus eigenlijk 1.100.000 hoger. De uitgangssituatie was
1. We geven uitvoering aan het eind 2023 afgeronde
eigenlijk een daling van die 1.100.000 € aan jeugdzorg kosten.
beleidskader bestaanszekerheid, meedoen naar vermogen en inburgering.
Doelstelling B: Kwaliteit van dienstverlening
Samen met onze GR Orionis en lokale partners geven we
1. Toegang in Middelburg (TIM) en het sociaal team zijn
uitvoering aan onze ambities en doelstellingen uit dit nieuwe
toegankelijk en bereikbaar. Ze werken goed samen met
beleidskader. We streven hierbij naar een inclusief Middelburg
elkaar en de externe samenwerkingspartijen zoals Orionis
waarin iedereen er bij hoort en iedereen kan meedoen. We
en de zorgaanbieders.
werken aan het versterken van de bestaanszekerheid en het
Het sociaal team wordt straks dé plek waar inwoners terecht
(mede) mogelijk maken van maatschappelijke en economische
kunnen voor al hun vragen over het sociaal domein. Dit moet
participatie van inburgeraars en inwoners met een afstand tot
een substantiële bijdrage leveren aan de bereikbaarheid en
de arbeidsmarkt.
toegankelijkheid van hulp (of dat nu geïndiceerde of nietgeïndiceerde hulp betreft). TIM blijft voor de inwoners de plek
2. We houden vast aan een ruimhartig minimabeleid en
voor hulpvragen waarbij geïndiceerde zorg nodig is. (naast ook
onderzoeken waar we dit effectief kunnen versterken.
externe verwijzers). Een goede samenwerking, toegankelijkheid
De bestaanszekerheid van onze inwoners is in belangrijke mate
en bereikbaarheid zijn hierbij essentieel. Daarom zijn dit ook
afhankelijk van het Rijk en sociale partners. Als gemeente hebben
indicatoren in de monitoring en evaluatie rapportage sociaal
we wel een rol als vangnet voor inwoners met een laag inkomen.
domein die ontwikkelt wordt.
Voor hen zetten we via ons gemeentelijk minimabeleid diverse (inkomens)ondersteunende maatregelen in. Denk aan bijzondere
2. We handelen de zorgvraag van inwoners bij TIM af
bijstand en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. We
binnen de wettelijk voorgeschreven termijnen.
houden vast aan een ruimhartig minimabeleid en onderzoeken
We willen inwoners met een zorgvraag bij TIM zo snel
waar we dit verder kunnen versterken. Daarvoor kijken we onder
mogelijk helpen.
andere naar de in 2024 op te leveren uitkomsten van een onderzoek naar het bereik van onze regelingen. Zo nodig kan
3. We verbeteren onze communicatie naar buiten toe, met
dit in 2024 nog tot enige bijsturing van de geldende regelingen
aandacht voor laaggeletterdheid en eenvoudig taalgebruik.
leiden. Ook voeren we de pilot openbaar vervoer voor minima uit.
De communicatie naar onze inwoners moet zo begrijpbaar
Hierin bekijken we of gratis openbaar vervoer bijdraagt aan de
mogelijk zijn, maar wel voldoen aan de juridische eisen.
participatie van minima.
Doelstelling C: Passende zorg
Doelstelling E: Meedoen naar vermogen
1. We zetten in op toezicht en handhaving en het tegengaan
1. We maken mede mogelijk dat inwoners met een
van fraude in het zorglandschap.
kwetsbare positie op de arbeidsmarkt kansen krijgen om
In 2024 willen we Zeeuws breed toezichthouders aanstellen om
economisch en maatschappelijk te participeren.
zorgfraude op te sporen en tegen te gaan.
Eén van de doelen van de Participatiewet is om meer mensen aan de slag te krijgen, ook mensen met een arbeidsbeperking. Het
2. We besteden de nieuwe contracten Jeugdzorg aan.
verwerven van een betaalde baan op de reguliere arbeidsmarkt
In 2024 treffen we de voorbereidingen voor het sluiten van nieuwe
is echter niet voor iedereen haalbaar. Zelfs niet in periodes van
Zeeuwse jeugdzorgcontracten, die per 1 januari 2025 ingaan.
langdurige hoogconjunctuur. Kwetsbare inwoners die te maken
Dit doen we met alle 13 Zeeuwse gemeenten samen. Hierin
hebben met de Participatiewet hebben ook vaak begeleiding
65
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
nodig op andere levensterreinen, die vaak raken aan onze lokale
vroegtijdig worden geholpen. Orionis heeft op verzoek van de
verantwoordelijkheid voor de Wmo. Vanuit een bredere blik op
gemeente Middelburg en Veere een voorstel gemaakt om de
werk willen we daarom samen met Orionis kijken hoe we meedoen
dienstverlening aan Nuggers uit te breiden. Met dit voorstel willen
kunnen stimuleren. Of dat nu gaat om (vrijwilligers)werk, beschut
we de komende periode verder aan de slag.
werk, of dagbesteding. Ook bepalen we of de invoering van basisbanen in Middelburg uitvoerbaar is.
4. We evalueren en continueren de uitvoering van de Wet inburgering.
2. We werken aan de ontwikkeling van een brede SROI-
Op 1 januari 2022 werd de Wet Inburgering 2021 van kracht. Het
aanpak.
doel van de wet is om inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk
We willen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer
te laten meedoen in de Nederlandse samenleving, het liefst
kansen te geven op werk en ontwikkeling. Daarvoor willen we
met betaald werk. De wet richt zich op twee doelgroepen
vanuit onze rol als inkoper en opdrachtgever onze eisen op het
inburgeraars: statushouders en gezins- en overige migranten.
gebied van SROI aanscherpen. Dit doen we door te werken aan
Waar onder de oude wet inburgeraars zelf verantwoordelijk waren
nader gespecificeerde aanbestedingsregels op regionaal niveau
voor het regelen en financieren van het inburgeringstraject,
(Walchers of Zeeuws).
heeft de gemeente nu de regie op de inburgering. Voor de statushouders is de gemeente bovendien verantwoordelijk voor
Vanuit onze rol als werkgever geven we het goede voorbeeld door