23-114 Bijlage 1 - Concept programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027
Tekst van het document
Leidinggevenden
1.391
176
1.567
0
1.567
Financiën en AO/IC
1.616
542
2.158
-161
1.997
P&O / HRM
970
1.494
2.464
-16
2.448
Inkoop
163
18
181
0
181
Interne en externe communicatie
752
17
769
0
769
Juridische zaken
524
60
584
0
584
Bestuurszaken en bestuursondersteuning
1.162
24
1.186
0
1.186
Informatievoorziening en automatisering (ICT)
859
3.851
4.710
-2
4.708
Huisvesting en Facilitaire zaken
989
3.041
4.030
-100
3.930
DIV
240
878
1.118
0
1.118
21
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
(bedragen x € 1.000) Managementondersteuning.
loonkosten overige lasten
totale lasten
totale baten
saldo
149
0
149
0
149
8.815
10.101
18.916
-279
18.637
dekking toerekening overhead GB, GBP en investeringen
0
-850
-850
0
-850
dekking overheadvergoeding samenwerkingsverbanden
0
-52
-52
-732
-784
8.815
9.199
18.014
-1.011
17.003
Totaal
Totaal
Overhead mag nog wel worden toegerekend aan
2
grondexploitaties, investeringen en andere (subsidie)projecten.
waarbij Gemeente Middelburg als gastgemeente opereert worden
Overheadvergoeding binnen de samenwerkingsverbanden
In de praktijk gebeurt dit door op het taakveld 0.4 onder de lasten
als baten verantwoord binnen het taakveld overhead.
een negatief bedrag op te nemen en dit bedrag op het betreffende taakveld met de weer als last te verantwoorden. Hierdoor wordt de exploitatie niet onnodig opgevoerd.
Wat mag het kosten? 0 Bestuur en ondersteuning
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
2026
2027
0.01.0 Bestuur
2.282
2.740
2.819
2.851
2.929
3.000
0.02.0 Burgerzaken
1.986
2.056
2.474
2.560
2.561
2.643
0.03.0 Beheer ov gebouwen en gronden
713
711
1.023
1.044
1.219
1.631
0.06.3 Parkeerbelasting
13
77
24
26
28
30
4.995
5.583
6.340
6.480
6.737
7.303
Overzicht taakvelden Lasten
Totaal lasten Baten 0.01.0 Bestuur
656
4
0
0
0
0
0.02.0 Burgerzaken
892
708
739
763
785
808
0.03.0 Beheer ov gebouwen en gronden
410
463
410
424
436
448
0.06.3 Parkeerbelasting
5.479
6.412
6.869
7.119
7.126
7.134
Totaal baten
7.437
7.586
8.017
8.305
8.347
8.390
0.01.0 Bestuur
-1.626
-2.736
-2.819
-2.851
-2.929
-3.000
0.02.0 Burgerzaken
-1.094
-1.348
-1.735
-1.797
-1.776
-1.835
Saldo
0.03.0 Beheer ov gebouwen en gronden
-303
-249
-613
-620
-783
-1.183
0.06.3 Parkeerbelasting
5.466
6.335
6.844
7.093
7.099
7.104
Totaal overzicht taakvelden
2.443
2.003
1.677
1.825
1.610
1.086
0.04.0 Overhead
13.560
16.935
18.011
18.173
18.389
18.817
Totaal lasten
13.560
16.935
18.011
18.173
18.389
18.817
Overzicht overhead Lasten
Baten 0.04.0 Overhead
952
963
1.012
1.039
1.063
1.087
Totaal baten
952
963
1.012
1.039
1.063
1.087
22
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
0 Bestuur en ondersteuning
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Saldo 0.04.0 Overhead
-12.608
-15.972
-17.000
-17.134
-17.326
-17.729
Totaal overzicht overhead
-12.608
-15.972
-17.000
-17.134
-17.326
-17.729
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Lasten 0.05.0 Treasury
9
-85
-230
-215
-153
-693
0.06.1 OZB woningen
1.690
1.940
1.599
1.660
1.718
1.779
0.06.2 OZB niet woningen
1.540
1.953
1.775
1.818
1.854
1.890
0.06.4 Belastingen overig
1.160
1.454
1.305
1.337
1.364
1.391
0.07.0 Alg uitk en ov uitk gem.fonds
7
7
7
7
7
7
4.406
5.268
4.457
4.608
4.791
4.375
0.05.0 Treasury
5.760
941
895
908
687
939
0.06.1 OZB woningen
8.594
8.832
8.980
9.311
9.618
9.933
0.06.2 OZB niet woningen
8.290
8.705
8.720
8.987
9.229
9.477
0.06.4 Belastingen overig
1.715
1.869
1.700
1.741
1.776
1.812
0.07.0 Alg uitk en ov uitk gem.fonds
115.250
113.181
120.285
126.885
120.492
123.692
Totaal baten
139.609
133.528
140.581
147.832
141.803
145.853
0.05.0 Treasury
5.750
1.027
1.125
1.123
840
1.632
0.06.1 OZB woningen
6.904
6.892
7.381
7.651
7.900
8.154
0.06.2 OZB niet woningen
6.750
6.753
6.945
7.169
7.375
7.587
0.06.4 Belastingen overig
555
415
395
404
412
420
0.07.0 Alg uitk en ov uitk gem.fonds
115.243
113.174
120.278
126.877
120.485
123.684
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen
135.202
128.260
136.124
143.224
137.011
141.477
0.08.0 Overige baten en lasten
791
4.401
502
710
1.010
1.174
Totaal lasten
791
4.401
502
710
1.010
1.174
0.08.0 Overige baten en lasten
2.338
225
225
0
1.052
886
Totaal baten
2.338
225
225
0
1.052
886
Totaal lasten Baten
Saldo
Overzicht overige baten en lasten (incl. onvoorzien) Lasten
Baten
Saldo 0.08.0 Overige baten en lasten
1.548
-4.176
-277
-710
42
-288
Totaal overzicht overige baten en lasten (incl. onvoorzien)
1.548
-4.176
-277
-710
42
-288
Overzicht vennootschapsbelasting Lasten 0.09.0 Vennootschapsbelasting
349
368
368
368
368
368
Totaal lasten
349
368
368
368
368
368
0
0
0
0
0
0
Baten 0.09.0 Vennootschapsbelasting Totaal baten Saldo
23
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
0 Bestuur en ondersteuning
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
2026
2027
0.09.0 Vennootschapsbelasting
-349
-368
-368
-368
-368
-368
Totaal overzicht vennootschapsbelasting
-349
-368
-368
-368
-368
-368
0.10.0 Mutaties reserves
14.233
4.075
11.692
7.969
151
148
Totaal toevoeging reserves
14.233
4.075
11.692
7.969
151
148
0.10.0 Mutaties reserves
14.474
15.775
10.729
1.503
507
507
Totaal onttrekking reserves
14.474
15.775
10.729
1.503
507
507
0.10.0 Mutaties reserves
241
11.700
-963
-6.466
356
359
Totaal overzicht mutaties reserves
241
11.700
-963
-6.466
356
359
0.11.0 Resultaat rek baten-lasten
12.589
312
1.292
3.375
1.873
1.947
Totaal lasten
12.589
312
1.292
3.375
1.873
1.947
0
0
0
0
0
0
0.11.0 Resultaat rek baten-lasten
-12.589
-312
-1.292
-3.375
-1.873
-1.947
Totaal overzicht resultaat rekening baten en lasten
-12.589
-312
-1.292
-3.375
-1.873
-1.947
Overzicht mutaties reserves Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Saldo
Overzicht resultaat rekening baten en lasten Lasten
Baten 0.11.0 Resultaat rek baten-lasten Totaal baten Saldo
24
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
Veiligheid
We werken onder anderen aan het tegengaan van ondermijnende criminaliteit, woninginbraken, overvallen en straatroven. Maar ook aan het voorkomen en oplossen van complexe overlastsituaties,
Burgers en bezoekers van Middelburg moeten zich veilig voelen
een veilig verloop van evenementen, een veilige zeehaven en
én veilig zijn. Het gaat om veiligheid in en rond het huis en in
aan veiligheid binnen de digitale (Middelburgse) omgeving. Hierbij
de buurt. In het grotere verband veiligheid van stad en regio.
werken we veel samen met andere organisaties.
– Victoriabeleid gemeente Middelburg (2000) – Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) (2013)
Beleidskader
– Beleidsregel Wet Aanpak Woonoverlast (2018)
Vastgestelde gemeentelijke beleidsnota's:
– Nota omgaan met conventionele explosieven (2011)
– Integraal Veiligheidsbeleid Walcheren 2023-2026 (2023)
– Bestuurlijke handhaving van artikel 13b
– Prostitutiebeleid (beleidsnota en -regels) (2000) – Integriteitsbeoordeling (Wet BIBOB) (2006)
– Beleidsregel Veiligheid bij evementen (2017)
Opiumwet (2014/2016) – Regionaal Beleidsplan Politie Zeeland West-Brabant 2023-2026
– Regionaal Zeeuws Crisisplan 2018-2021 (2017)
25
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
– Strategische agenda aanpak van cybercriminaliteit Zeeland West-Brabant 2023-2026
Wat willen we bereiken?
De gemeente voert de regie over de verschillende maatregelen die met de partners zijn afgesproken en bewaakt en bevordert een gecoördineerde, gezamenlijke aanpak. De ambities van gemeente Middelburg in relatie tot veiligheid zijn vastgelegd in de nota Integraal Veiligheidsbeleid Walcheren 2023-2026. In dit plan
Maatschappelijk effect
worden de strategische doelen benoemd die de gemeente op
De burgers en bezoekers van Middelburg moeten zich veilig voelen
het gebied van veiligheid nastreeft en de prioriteiten die daarbij
en veilig zijn. Dat gaat het enerzijds om veiligheid in en rond het
worden gesteld. Het huidige plan is opgesteld in samenwerking
huis en in de buurt, anderzijds in het grotere verband van stad
met gemeente Veere en gemeente Vlissingen. Als prioriteiten
en regio.
zijn opgenomen 'aanpak van ondermijning, zorg en veiligheid, jeugd en veiligheid, aanpak van digitale criminaliteit en de
Doelstellingen
veiligheidsrisico's van de energietransitie. Als lokale prioriteit heeft
1. De basis op orde voor wat betreft een datagedreven aanpak
gemeente Middelburg daar nog de veiligheid bij evenementen
van ondermijning.
aan toegevoegd.
2. Versterken van de weerbaarheid en integriteit van de gemeente Middelburg waardoor wordt voorkomen dat de gemeente
Deze prioritering betekent niet dat andere veiligheidsthema's geen
ondermijnende activiteiten faciliteert en waardoor barrières
aandacht krijgen. Waar veiligheid aan de orde is en de gemeente
worden opgeworpen tegen ondermijnende criminaliteit.
heeft daar een rol speelt zal het cluster OOV betrokken zijn.
3. Tegengaan van bezit en gebruik (steek)wapens door jongeren.
Wel krijgen de geprioriteerde thema's verhoudingsgewijs meer
4. Bewustwording creëren en handvaten bieden in het tegengaan
aandacht en zijn in het IVB concrete ontwikkelopgaven benoemd.
van digitale criminaliteit. 5. Beter voorbereid zijn op de risico's die samenhangen met de energietransitie.
Het veiligheidsbeleid wordt steeds voor vier jaar vastgesteld. Het beleid is daarmee redelijk statisch. Het veiligheidsdomein zelf kan juist erg dynamisch zijn. Dat is de afgelopen jaren nog maar eens
Wat gaan we daarvoor doen?
gebleken (corona, oorlog in Oekraïne). Daarom is enige flexibiliteit
Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026
nieuwe ontwikkelingen.
noodzakelijk zodat ingespeeld kan worden op onverwachte, of
Veiligheid is een belangrijk aandachtsveld van de (lokale) overheid. We willen dat onze inwoners veilig zijn en zich veilig voelen in hun
In de paragrafen hieronder wordt per geprioriteerd onderwerp
buurt en daar prettig kunnen wonen. Ondernemers moeten kunnen
uit het Integraal Veiligheidsbeleid een vertaling gemaakt naar
ondernemen in een veilige gemeente en bezoekers en toeristen
concrete activiteiten en doelen in 2024.
moeten op een veilige manier kunnen recreëren en ontspannen. De aanpak van ondermijning De gemeente heeft de regierol bij het ontwikkelen van het integraal
De aanpak van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit
veiligheidsbeleid. Wij werken daarvoor samen met onze partners
staat hoog op de bestuurlijke agenda. Dat is nodig omdat de
in het veiligheidsdomein zoals politie, brandweer/veiligheidsregio
boven- en onderwereld steeds meer verweven raakt. Dit heeft een
en Openbaar Ministerie. Maar ook partners in het maatschappelijk
ontwrichtende invloed op onze samenleving en is een aantasting
domein spelen een belangrijke rol. Denk dan aan organisaties
van het gezag van de overheid. Ook landelijk krijgt het thema
zoals de GGD, RUD, zorg- en welzijnsorganisaties, scholen en
prioriteit en wordt veel geld vrijgemaakt om deze vorm van
woningbouwcorporaties. Maar het allerbelangrijkste zijn onze
criminaliteit aan te pakken.
inwoners en ondernemers. Inwoners en ondernemers die zich medeverantwoordelijk voelen om een bijdrage te leveren aan
In Zeeland komen verschillende vormen van georganiseerde
een veilige gemeente. Kortom, leefbaarheid en veiligheid is een
criminaliteit voor. We hebben te maken met drugscriminaliteit
verantwoordelijkheid van ons allemaal.
(handel en doorvoer onder andere via de Zeeuwse havens), mensenhandel, fraude en witwaspraktijken.
26
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
Op verschillende manieren is gemeente Middelburg actief binnen
naast andere oorzaken zoals bezuinigingen en personeelstekorten
de aanpak van ondermijning:
- geleid tot een situatie waarin de psychiatrische zorg en de daarbij
– In de operatie. Gemeente Middelburg is het meldpunt voor
behorende overlastproblematiek niet meer binnen de muren van
signalen van ondermijning. Situaties waar sprake is van
de kliniek blijft, maar zich ook manifesteert in de woon- en
ondermijning worden opgespoord en aangepakt. De gemeente
leefomgeving in de Nederlandse gemeenten.
werkt daarbij samen met een groot aantal partners binnen het netwerk Taskforce-RIEC. Waar politie en justitie strafrechtelijk
Ook binnen de gemeente Middelburg ervaren we een groeiende
optreden, vervult de gemeente bestuursrechtelijk een rol.
groep inwoners met een opeenstapeling van problemen op
– Versterken van maatschappelijke weerbaarheid. Door gericht
het vlak van zorg en veiligheid. Oorzaken en gevolgen lopen
activiteiten in te zetten op een bepaalde branche, locatie, of
vaak door elkaar heen en zijn vaak complex en structureel.
groep mensen wordt de weerbaarheid vergroot. Zo zet de
We zien steeds vaker een combinatie van psychische klachten,
gemeente Middelburg al een aantal jaar in op toezicht en
verstandelijke beperking, verslavingen en het ontbreken van een
handhaving op bedrijventerreinen. Dit draagt er aan bij dat het
goed functionerend sociaal netwerk rondom de persoon in kwestie
voor criminelen lastiger wordt om op deze bedrijventerreinen
waardoor mensen onvoldoende in staat zijn om hun situatie zelf
hun criminele activiteiten uit te voeren.
te veranderen. De problematiek is vaak omvangrijk, waardoor
– Versterken van bestuurlijke weerbaarheid. Dit betreft de positie van de gemeentelijke organisatie en het bestuur. Samen met
veel partijen erbij betrokken zijn, zowel vanuit het zorg- als het veiligheidsdomein.
de andere Zeeuwse gemeenten, Provincie en waterschap Scheldestromen heeft Middelburg invulling gegeven aan de
Uit de veiligheidsmonitor blijkt dat we al jaren een stijgende
Zeeuwse norm weerbare overheid. Een handelingskader
trend zien in het aantal overlastmeldingen van mensen met
dat dient als ondergrens voor een weerbare overheid in
verward gedrag in alle Zeeuwse gemeenten, maar vooral in
Zeeland. Deze norm is een bundeling van al bestaande
de vier grotere gemeenten in Zeeland, waaronder Middelburg.
(beleids)afspraken, wet- en regelgeving, handreikingen en
Diverse ontwikkelingen zijn de afgelopen jaren in gang gezet
modellen op diverse thema’s, met als overkoepelend
om de overlast van deze personen met een gecombineerde
thema: weerbaarheid.
aanpak van preventie, zorg en repressie te bestrijden. Daarbij zijn belangrijke stappen gezet door ketenpartners naar een
In 2023 is Gemeente Middelburg gestart met een
meer passende persoon- en probleemgerichte aanpak. Toch
professionaliseringsslag. In 4 jaar tijd wil de gemeente een
zien we vanuit het veiligheidsdomein nog te veel voorbeelden
steviger rol vervullen bij de aanpak van ondermijning. In 2024
waarbij mensen met verward gedrag niet altijd passende
richten we ons vooral op onze informatiepositie en de interne
zorg en/of ondersteuning ontvangen. Hierdoor kunnen zij
bewustwording. Daarnaast worden in 2024 weer regelmatig
een gevaar voor zichzelf of hun omgeving gaan vormen en
verschillende integrale controles gericht op ondermijning
overlast en veiligheidsproblemen veroorzaken. Mensen met
georganiseerd. Uiteraard worden ook signalen van mogelijke
verward gedrag veroorzaken bovengemiddeld vaak overlast en
ondermijning opgepakt.
veiligheidsproblemen of zijn zelf het slachtoffer van misbruik en criminaliteit. Het aantal incidenten en meldingen met betrekking
Op gebied van mensenhandel / arbeidsuiting is er binnen de
tot personen met verward gedrag stijgt, terwijl de tolerantie in
gemeente de aandachtsfunctionaris mensenhandel. Deze zal
de samenleving af lijkt te nemen. Mensen ervaren sneller overlast
in 2024 weer eventuele meldingen en casussen oppakken.
wanneer zij te maken hebben met mensen in de buurt die zich
Daarnaast zal er blijvend aandacht voor dit thema binnen de
vreemd gedragen.
organisatie worden gevraagd. Uit de cijfers blijkt dat de zorg voor deze doelgroep steeds Uitdagingen op het snijvlak van zorg en veiligheid
meer een veiligheidsprobleem wordt en dat de beleidsvelden
Het Rijksbeleid heeft een omslag gemaakt van behandeling binnen
zorg en veiligheid elkaar op dit onderwerp raken. De zorg
psychiatrische klinieken naar ambulante, psychiatrische zorg door
bekijkt de problematiek en de aanpak daarvan vanuit het
begeleiding in de eigen woonomgeving. Deze omslag heeft -
perspectief van de cliënt. De gemeente en de veiligheidspartners
27
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
bekijken de problematiek ook vanuit het perspectief van de
De gemeente Middelburg gaat samen met de gemeenten Veere
openbare orde en veiligheid in de straat, wijk en buurt.
en Vlissingen de mogelijkheid onderzoeken om een Skaeve Huse
Om de geconstateerde ontwikkeling het hoofd te bieden is
te realiseren op Walcheren. Skaeve Huse is een woonconcept
een hernieuwde samenwerking van politie, zorginstellingen, de
wat oorspronkelijk uit Denemarken komt en in Nederland snel
gemeente, maar ook woningcorporaties nodig. Het gaat om
groeit. Skaeve Huse is bedoeld voor burgers die zich niet in een
samenwerking tussen de partijen die actief zijn in de sociale
gewone woonomgeving of in reguliere voorzieningen kunnen of
basis (zowel eerste- als tweedelijns) en in de verschillende
willen aanpassen. Deze betreffende burgers geven veel overlast.
domeinen, met het oog op een betere verbinding tussen zorg,
Door de realisatie van een dergelijke woonvoorziening kan overlast
veiligheid, sociaal domein en straf. De afgelopen periode zijn
in buurten afnemen en komen cliënten tot rust. Er wordt een
al succesvolle voorbeelden geweest op casusniveau, maar de
onafhankelijke projectleider aangesteld die een Plan van Aanpak
komende jaren is het van belang dat dit ook op beleidsniveau
gaat opstellen.
verder wordt doorgevoerd. Verder is in 2023 gestart met een verbeter traject 'aanpak Om dit te realiseren is in 2023 het project domeinoverstijgend
personen met zorgwekkend gedrag Zeeland'. Landelijk is
werken zorg en veiligheid gestart. Een Zeeuws breed project
aandacht voor dit onderwerp en de wens om regionaal
om de domeinen 'zorg' en 'veiligheid' beter met elkaar te laten
oplossingen te implementeren. Ook is er subsidie beschikbaar.
samenwerken, zowel op professioneel niveau als bestuurlijk. Het
Met zorgwekkend gedrag, wordt feitelijk hetzelfde bedoeld als
project loopt door in 2024. De opdracht voor dit project luidt:
met verward gedrag. Landelijk heeft men nu voor de term 'zorgwekkend' gedrag gekozen, omdat dit in meer situaties
1. Breng in beeld hoe de verschillende casuïstieken binnen het
passend is. Gemeente Middelburg werkt samen met de andere
domein zorg & veiligheid hun weg vinden op de verschillende
gemeenten in Zeeland en veiligheidspartners aan bedenken en
overlegtafels. Maak daarbij inzichtelijk op welke wijze er binnen
implementeren van oplossingen in Zeeland. Dit project moet in
de netwerken wordt samengewerkt, regie wordt gevoerd en
2024 zijn uitvoering krijgen.
hoe er tot besluitvorming wordt gekomen zodat casuïstiek kan worden opgelost.
Uitdagingen op het gebied van jeugd en veiligheid
2. Lever bouwstenen aan voor een effectieve coördinatie en
Ondanks de (landelijke) afname van jeugdcriminaliteit in de
gezamenlijk eigenaarschap uitmondend in een regionale
afgelopen jaren is er een trend waar te nemen in het plegen
overlegtafel voor complexe casuïstiek en in een gezamenlijke
van strafbare feiten door (jonge) jeugdigen/kinderen welke
Zeeuwse aanpak casusregie en procesregie. Doel is om
gepaard gaan met (dreiging met) geweld en gebruikmaking
gehoor te geven aan de bestuurlijke oproep te komen tot
van (vuur)wapens waaronder messen. Deze trend, waarbij de
een Zeeuwse methode om complexe casuïstiek te doorbreken.
intensiteit/gewelddadigheid toe neemt, verspreidt zich ook binnen
Maak daarbij gebruik van bestaande instrumenten (Zeeuwse
Zeeland en gemeente Middelburg. De bestrijding van deze trend is
regiekaart),inzichten en reeds ontwikkelde aanpakken.
een complex proces dat integraal aangepakt dient te worden.
Formuleer op basis van deze inventarisatie een regio
Partijen als scholen, verenigingen en zeker ook de ouders/
breed implementatieplan.
verzorgers spelen hierin (naast politie, justitie, jongerenwerk en
3. Ontwikkel een meerjarige strategische agenda gebaseerd op
gemeenten) een belangrijke rol.
een breed gedragen visie. 4. Lever samen met de stakeholders uit zowel het
In 2022 is Middelburg gestart met een project gericht op het
veiligheidsdomein als het zorgdomein bouwstenen voor een
tegengaan van (steekwapen)geweld door jongeren. Samen met
duurzaam fundament om ketensamenwerking vorm en inhoud
de politie, Openbaar Ministerie, Welzijn Middelburg en bureau
te geven.
Halt worden verschillende interventies ingezet om het geweld onder jongeren tegen te gaan. Het veranderen van gedrag van
De resultaten van dit project worden in de eerste helft van 2024 opgeleverd.
jongeren vraagt een lange adem. De gemeente heeft niet de illusie dat we in twee jaar tijd een dergelijk maatschappelijk probleem in Middelburg volledig op kunnen lossen. De gemeente wil
28
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
gedurende een langere tijd investeren om het bezit en gebruik van
voor ondernemers, of de 'echt of nep' campagne gericht op
(steekwapens) door jongeren tegen te gaan. De gemeenteraad
oudere inwoners.
heeft hiervoor zowel in 2024 als in 2025 € 100.000 vrijgemaakt. Veiligheid in relatie tot de energietransitie In 2024 zijn we van plan het project steekwapens te
In onze samenleving is sprake van een spanningsveld tussen
continueren. Verschillende interventies zullen worden geborgd en
de beperkt beschikbare ruimte, de economische activiteiten
gecontinueerd. Een voorbeeld hiervan is de rol van de ‘PGA-expert’
met bijbehorende risico’s en de daaromheen liggende woon- en
die in 2024 is ingevuld en aan de slag gaat om de Middelburgse
leefomgeving. Het is aan de overheid om kaders te stellen en
Persoonsgerichte Aanpak uit voering te geven. Zeeuws breed is
maatregelen te treffen tegen de risico’s die elke dag voortkomen
in 2024 een projectleider actief om de aanpak integraal vorm
in de leefomgeving. De Omgevingswet biedt vanaf 1 januari 2024
te geven. De aanpak vanuit de bewustwordings campagne
met de Omgevingsvisie Middelburg 2050 en het toekomstige
‘YouChoose’ willen wij verder door ontwikkelen en verbinden
omgevingsplan nieuwe instrumenten. Zo biedt het de overheid de
met andere interventies. In 2024 krijgen scholen, ouders en
mogelijkheid om binnen wettelijke kaders, invulling te geven aan
ondernemers een prominentere rol in het project Steekwapens en
beleidsregels voor externe veiligheid.
in de bredere context van jeugd & veiligheid. Zeeland is het voor wat betreft externe veiligheid het tweede Digitale veiligheid en de aanpak van cybercriminaliteit
risicogebied van Nederland door de aanwezigheid van een
De aandacht voor én inzet op de aanpak van cybercriminaliteit
kerncentrale, havens, spoor, wegen en grote bedrijven in
en digitale veiligheid groeit in Nederland. Dat is nodig want
combinatie met de bijzondere geografische ligging. Omdat
het vraagstuk zelf groeit ook hard. Het aantal slachtoffers van
risico’s niet uit te sluiten zijn, is het van belang dat onze
cybercriminaliteit steeg de afgelopen tien jaar met 22 procent
inwoners, ondernemers en de overheid zelf voldoende voorbereid
(CBS Veiligheidsmonitor 2021). Daarnaast nam ook het aantal
zijn op incidenten. Daarnaast is scherpe vergunningverlening
online aangejaagde ordeverstoringen en digitale incidenten bij
en krachtig toezicht en adequate handhaving onmisbaar in
gemeenten toe.
de veiligheidsketen.
Voor het tegengaan van cybercriminaliteit en om te voorkomen dat
Op het gebied van duurzaamheid is in de leefomgeving de
inwoners en ondernemers slachtoffer worden van cybercrime en
afgelopen jaren veel veranderd. De elektrische fiets was nog
gedigitaliseerde criminaliteit willen de veiligheidspartners binnen
nooit zo populair en ook zijn steeds meer elektrische auto’s,
de eenheid Zeeland West-Brabant samen optrekken. Daarover
laadpalen en zonnepanelen in de bewoonde omgeving te vinden.
zijn afspraken gemaakt binnen het Veiligheidscollege en de
De oorlog in Oekraïne zorgt ervoor dat we geconfronteerd worden
Districtsdriehoeken. 22 juni 2023 heeft het districtscollege
met een versnelde wens om ‘van het gas af’ te gaan. Bij al deze
Zeeland een uitvoeringsprogramma vastgesteld dat loopt in 2023
ontwikkelingen moet aandacht zijn voor de risico’s die met deze
en 2024.
veranderingen gepaard gaan. Elektrische auto’s die moeilijk zijn te blussen en woningbranden die ontstaan door technishe problemen
De gemeente geeft uitvoering aan verschillende activiteiten
bij de toepassing van zonnepanelen zijn enkele voorbeelden van
om inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven
deze risico's. In de huidige tijd blijven wet- en regelgeving op het
weerbaarder te maken tegen vormen van digitale criminaliteit.
gebied van bouw achter bij de snelle ontwikkelingen. De nieuwe
De gemeenten werken daarbij samen met politie, het Openbaar
risico’s zijn nog niet voldoende meegenomen in planvorming en
Ministerie en het Platform Veilig Ondernemen. Maar we betrekken
wet- en regelgeving.
ook het onderwijs, de zorg, welzijn en bedrijven om dat zoveel mogelijk samen te doen. De gemeente richt zich met name
In 2023 is intern een onderzoek uitgevoerd naar de
op die doelgroepen die extra kwetsbaar zijn of waar het
veiligheidsrisico's van de energietransitie. De aanbevelingen
aantal slachtoffers erg groot is. Voorbeelden van interventies
kwamen er op neer dat dit onderwerp bij de gemeente hoger
zijn deelname aan het platform HackShield, een cyberavond
op de agenda terecht dient te komen, dat de verschillende betrokken afdelingen elkaar op moeten zoeken en dit thema
29
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
in gezamenlijkheid dienen op te pakken. Daarnaast is aantal
proces van vergunningverlening is veiligheid een belangrijk
beschreven risico's dat nader onderzoek nodig heeft. De
onderdeel. Sinds 2019 is het verplicht voor organisatoren
gemeente is in 2023 gestart om deze aanbevelingen op te
van grotere evenementen dat zij, conform de beleidsregel
volgen en daar wordt in 2024 een vervolg aan gegeven.
"Veiligheid bij evenementen", een veiligheidsplan hebben. De
De veiligheidsregio is een belangrijke partner daarbij. Omdat
optimalisatie van de kwaliteit van deze veiligheidsplannen is
Middelburg hierin voorop loopt kan dit een voorbeeld zijn voor de
een voortdurend proces om met elkaar te zorgen voor veilige
andere Zeeuwse gemeenten.
evenementen. De organisatoren worden hierbij, indien gewenst
De advisering rondom de Veiligheidsregio Zeeland vraagt
wordt het evenementenbeleid van de gemeente Middelburg
ook in 2024 aandacht. Er speelt een aantal belangrijke
geactualiseerd. De veiligheid van evenementen wordt in deze
thema’s dat van invloed is op onze gemeente en inwoners,
actualisatie nadrukkelijk meegenomen.
en noodzakelijk, ondersteund door de gemeente. In 2024
zoals 'Toekomstbestendige brandweerzorg’, versterking crisisbeheersing, huisvesting en de oplopende kosten van deze
Een evenement dat specifieke aandacht behoeft is de
gemeenschappelijke regeling.
jaarwisseling. In de afgelopen jaren is een aanzienlijke hoeveelheid ambtelijke capaciteit gestopt in de voorbereidingen en uitvoering
Verder wordt ook in 2024 invulling gegeven aan het piket openbare
van een veilig verloop van de jaarwisselingen. Dit met wisselend
orde en veiligheid en rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit
succes. De jaarwisseling van 2021 kende een onrustig verloop,
betekent dat de gemeente 24 uur per dag, 365 dagen per jaar,
met name in de kern Arnemuiden. De afgelopen jaarwisseling
bereikbaar en inzetbaar is bij calamiteiten. Om over de juiste
is zeer rustig verlopen. Mede dankzij de inzet van een aantal
kennis te blijven beschikken nemen de 5 piketmedewerkers ook in
vrijwilligers dat het initiatief heeft genomen voor een feest in de
2024 deel aan diverse trainingen en oefeningen.
kern van Arnemuiden.
De veiligheid op en rond evenementen Een veilige woon- en leefomgeving is gediend met het veilig verlopen van (grootschalige) evenementen. In het Prestatie Uitvoeringsprogramma van het Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 Opstellen van een uitvoeringsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2023 De aanpak van ondermijning Invulling geven aan een programmatische wijze van toezicht en handhaving Werken met een Lokaal Informatieoverleg op Ondermijning Implementatie van het Zeeuwse Bibobbeleid Bewustwordingstrainingen 'integriteit en weerbaarheid' voor medewerkers Het coördineren van ondermijningscasuïstiek of een bijdrage leveren aan casuïstiek Komen tot een Zeeuwse aanpak op ondermijning Uitdagingen op het snijvlak van zorg en veiligheid Komen tot een Zeeuwse agenda zorg en veiligheid Realiseren trainingen 'radicalisering' en netwerkvorming Uitdagingen op het gebied van jeugd en veiligheid Uitvoering geven aan een bewustwordingscampagne 'tegengaan bezit en gebruik van steekwapens door jongeren' Diverse interventies op het gebied van bewustwording, preventie, vroegsignalering en repressie ten uitvoer brengen irt project steekwapens
30
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
Prestatie Implementatie van een lokaal Persoonsgerichte Aanpak voor jongeren Participeren in een monitoringstool om de voortgang van het project en de resultaten ervan te kunnen monitoren Digitale veiligheid en de aanpak van cybercriminaliteit Uitrollen jongerenplatform HackShield in de gemeente Middelburg Uitvoeren bewustwordingscampagnes gericht op kwetsbare groepen in de samenleving Initiatief tot en deelname aan een bovenlokale samenwerking om bij te dragen aan het tegengaan van cybercriminaliteit in Zeeland en West-Brabant Veiligheid in relatie tot de energietransitie Agendering van dit thema binnen de gemeenteliojke organisatie De gemeente voorbereiden op een mogelijke crisis in relatie tot de risico's die samenhangen met de energietransitie De nieuwe risico’s vanuit de energietransitie borgen in ruimtelijke plannen, Omgevingsvisie en Omgevingsplan, vergunningen, toezicht en toekomstig beleid Veiligheid op en rond evenementen Verbetering inhoud en proces rondom veiligheidsplannen bij evenementen Investeren in een voorbereiding op de jaarwisseling gericht op een duurzaam veilig en rustig verloop daarvan
Invulling van financiële ruimte kadernota 2024-2027 Nr.
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2024
2025
2026
2027
-100
-100
0
0
Invulling van financiële ruimte (meerjaren)begroting 2023 - 2026 Er zijn geen mutaties vanuit de (meerjaren)begroting 2023 - 2026 op dit programma. Invulling van financiële ruimte kadernota 2024 - 2027 1 Project preventie van (steek)wapen geweld en jeugdcriminaliteit 2 Mensenhandel
1. Project preventie van (steek)wapen geweld en jeugdcriminaliteit
-14
-14
-14
-14
-114
-114
-14
-14
– (Persoons)gericht interveniëren (inzetten van interventies om [risico] jongeren positief te beïnvloeden).
Vervolg van het project preventie van (steek)wapen geweld en jeugdcriminaliteit in 2024 en 2025. De interventies worden
2.Mensenhandel
ingezet langs drie lijnen:
In het overleg Zeeuwse Overheden hebben de burgemeester en wethouders Zorg- en Welzijn ingestemd met het voorstel
– Bewustwording en preventie (voortzetting en uitbouw van
voor de borging van de coördinatie aanpak mensenhandel in
de YouChoose campagne, activiteiten/interventies om [risico]
Zeeland. Vervolgens heeft hier in iedere gemeente bestuurlijke
jongeren met hun talent aan de slag te laten gaan);
besluitvorming over plaatsgevonden.
– Vroeg signalering en melden (inspanning verrichten om met [risico]jongeren in contact te komen en te ondersteunen, netwerkbijeenkomsten);
31
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren Verwijzingen Halt (aantal per 1000 inwoners (jongeren van 12 tot 18 jaar)
Middelburg
2019
2020
2021
2022
2023
19
20
16
16
nnb
Nederland
13
11
8
7
nnb
Middelburg
3,9
2,6
2,6
2,4
nnb
Nederland
2,3
2,0
1,8
2,1
nnb
Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners)
Middelburg
5
5,2
4,5
5,4
nnb
Nederland
4,8
4,6
4,3
4,1
nnb
Diefstallen uit woningen (aantal per 1.000 inwoners)
Middelburg
1,6
1,4
2
0,7
nnb
Nederland
2,3
1,8
4,1
1,4
nnb
Middelburg
6,7
6,9
6,3
8,1
nnb
Nederland
5,9
6,2
6,1
5,8
nnb
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
2026
2027
1.01.0 Crisisbeheersing en brandweer
3.486
3.730
4.266
4.474
4.766
5.000
1.02.0 Openbare orde en veiligheid
2.243
2.728
3.013
3.113
3.069
3.175
Totaal lasten
5.729
6.457
7.279
7.587
7.836
8.175
1.01.0 Crisisbeheersing en brandweer
0
0
0
0
0
0
1.02.0 Openbare orde en veiligheid
207
236
60
62
64
66
Totaal baten
207
236
60
62
64
66
1.01.0 Crisisbeheersing en brandweer
-3.486
-3.730
-4.266
-4.474
-4.766
-5.000
1.02.0 Openbare orde en veiligheid
-2.036
-2.492
-2.953
-3.051
-3.005
-3.109
Totaal overzicht taakvelden
-5.522
-6.221
-7.219
-7.525
-7.772
-8.109
Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners)
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) (aantal per 1.000 inwoners)
Wat mag het kosten? 1 Veiligheid Overzicht taakvelden Lasten
Baten
Saldo
32
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
Verkeer, vervoer en waterstaat
We willen een samenleving waaraan iedereen zo veel mogelijk kan deelnemen. De gemeente vindt het daarom belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk overal zelfstandig kan wonen en komen. Het is om die reden dat de openbare ruimte waar mogelijk toegankelijk moet zijn. Op die manier kunnen we allerlei voorzieningen bereiken
De gemeente is verantwoordelijk voor het aanleggen en beheren
en gebruiken.
van infrastructuur, het faciliteren van diverse vervoersvormen, het realiseren van parkeervoorzieningen en het goed afwikkelen van verkeer- en vervoerstromen. Veiligheid staat hierbij voorop.
Wat willen we bereiken? Maatschappelijk effect Het borgen en daar waar mogelijk verbeteren van de
Beleidskader
bereikbaarheid en toegankelijkheid van Middelburg voor alle mensen. Inwoners en bezoekers van Middelburg moeten zich veilig en vlot kunnen verplaatsen door en rond de stad. Zonder al te
Vastgestelde gemeentelijke beleidsnota's:
veel oponthoud en het veroorzaken van overlast en milieuhinder.
– Kwaliteitsatlas Middelburg 2030
Daarnaast moet er voldoende parkeergelegenheid zijn.
– GVVP Middelburg 2030 – Kaders beleidsplan wegbeheer 2024-33
Doelstellingen 1. Het verduurzamen van mobiliteit
Overige vastgestelde beleidsnota's: – Regionale Mobiliteitsstrategie – Noititie wegbeheer gemeente Middelburg 2017-2021 – Middelburgse Visie Milieu
2. Het behouden van het hoge aandeel fietsverkeer in het totale verkeer 3. Het verhogen van de verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom
33
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
4. Het verbeteren van de bereikbaarheid binnen Middelburg
6. Een autoluwe binnenstad
5. Voldoende parkeergelegenheid voor bewoners en bezoekers
7. Een toegankelijke stad voor iedereen
met behoud van een hoog bezettingspercentage van de parkeerconcentraties
Wat gaan we daarvoor doen? Prestatie Het verduurzamen van mobiliteit Laadvisie opstellen en vaststellen Laadinfrastructuur voor elektrische auto's verbeteren Het behouden van het hoge aandeel fietsverkeer Onderzoek uitvoeren naar het verbeteren van de situatie rond de Schroebrug voor fietsers Uitvoeren verkeerstellingen langzaam verkeer op Stationsbrug en Schroebrug De mogelijkheid tot fiets parkeren in het centrum verbeteren Fietsers en voetgangers in de binnenstad op '1' plaatsen. Zij krijgen voorrang bij kruispunten, verkeerslichten en rotondes Bij de aanleg van nieuwe wijken denken vanuit de voetganger en fietser, pas daarna vanuit de automobilist (STOMP- principe) Wij brengen de maximumsnelheid binnen woonwijken zoveel mogelijk naar 30 km/ uur. Belangrijke toegangswegen uitgezonderd.
Verhogen van de verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom Samen met verkeerswerkgroepen, politie, fietsersbond en andere relavante partijen continu blijven werken aan het verhogen van de verkeersveiligheid. Verbeteren van de bereikbaarheid binnen Middelburg Voorbereidingen treffen voor het nieuwe mobiliteitsnetwerk Werken aan een gezamenlijke visie wegbeheerders voor een toekomstbestendige ontsluiting van het gebied Veerse Meer Zuid Bepalen hoe om te gaan met de gebiedsontsluiting van Arnemuiden Onderzoeken hoe de buurtbus past binnen het nieuwe mobiliteitsnetwerk Voldoende parkeergelegenheid voor bewoners en bezoekers Onderzoek uitvoeren naar parkeerdruk binnenstad Stimuleren gebruik parkeergarages Onderzoeken realisatie hubs (parkeerterreinen) aan de randen voor gemotoriseerd verkeer Bij parkeren op straat in de binnenstad geven wij voorrang aan de inwoners Een autoluwe binnenstad Beter benutten van de parkeerterreinen aan de randen van de stad Een toegankelijke stad voor iedereen Samen met vertegenwoordigers van organisaties verder invulling geven aan de wijze waarop de openbare ruimte toegenkelijk gemaakt en gehouden kan worden
34
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
1. Het verduurzamen van mobiliteit
Projecten/maatregelen gericht op het verhogen van de
Het grootste deel van de afgelegde reiskilometers gebeurt met de
verkeersveiligheid, optimaliseren en verbeteren van 30 km/u
auto. Hier is dan ook de meeste winst te behalen door:
wegen et cetera dragen bij aan het in stand houden van het
– het voorkomen, verkorten of verminderen
hoge aandeel fietsverkeer in het totale verkeer of zelfs verder
van autoverplaatsingen – het veranderen van vervoerswijze: te voet, per fiets en/of met het openbaar vervoer
verhogen hiervan. Dit is in feite een permanent lopende activiteit welke in samenspraak met de bewoners, verkeerswerkgroepen, fietsersbond, politie etc. wordt uitgevoerd.
– het verschonen van verplaatsingen: zorg dat verplaatsingen met schone auto’s worden gemaakt. Bijvoorbeeld elektrische
Het (auto) parkeerbeleid vervult een sleutelrol om het fietsklimaat
auto’s of auto’s op groen gas
te veraangenamen. Autoluw zorgt sowieso voor minder conflicten,
– Het bevorderen van gedeeld gebruik in plaats van autobezit.
maar verbetert ook direct de concurrentiepositie van de fietser. Verder ligt er een opgave in het verbeteren van het fietsparkeren
Onze mobiliteit gaat de komende jaren fors veranderen. De groei
in de binnenstad. Het vertrekpunt is het optimaal faciliteren van
van elektrische auto's en laadinfrastructuur zet door. Het delen
de stallingsbehoefte van de fietser. Optimaal faciliteren is het
van bezit wordt mogelijk vanzelfsprekender. Bij mobiliteit geldt:
aanbieden van de juiste voorziening op de juiste plaats. Hierbij
eerst inzetten op energie besparen en dan hernieuwbare energie
maken we onderscheid naar type gebruiker. Bij korte bezoeken
toepassen om de mobiliteit te verduurzamen. Dit vertaalt zich in
moet de oplossing laagdrempelig zijn. Veelal wordt er (toch)
onderstaande ontwikkelingen:
gebruik gemaakt van de standaard en zijn stallingsvoorzieningen
– de steeds verdergaande ontwikkeling via internet, digitalisering
(dus) niet per se nodig. Duurt het bezoek langer, dan kijkt fietser
van allerlei (overheid) diensten en flexibel werken betekent dat
uit naar een goed/ beter ingerichte stallingsmogelijkheid. Ze laat
de noodzaak om fysiek aan het verkeer deel te nemen afneemt.
zich dan misschien wel verleiden de fiets iets verder weg van
Naar verwachting zal thuiswerken voor een nader te bepalen
de bestemming te stallen. Zo helpt de fietsenstalling op het
percentage van de totale werktijd de norm worden. Een
Zusterplein bij het faciliteren van de parkeervraag van de bezoeker
concreet voorbeeld is de gemeente Middelburg als werkgever,
die een langere tijd in de binnenstad verblijft.
waar hybride werken tot maximaal 50 % mogelijk is gemaakt. – de fiets staat in het gemeentelijk mobiliteitsbeleid op nummer
Meten is weten. Op moment van schrijven (zomer 2023) voeren
één. In een continu proces worden - gezamenlijk met
we een parkeeronderzoek uit. Op meerdere momenten van de
maatschappelijke organisaties - maatregelen voorgesteld die
dag gedurende een week tellen we alle geparkeerde fietsen in
het fietsen stimulerende en/of de verkeersveiligheid verhogen.
de binnenstad. Dit geeft een beeld van totale parkeervraag, op
Afhankelijk van de beschikbare financiële middelen worden
verschillende momenten, op verschillende locaties. Onderzoek
deze op korte of langere termijn uitgevoerd.
herhaalt zich in het najaar. Dit maakt vergelijk mogelijk tussen
– voor het stimuleren en faciliteren van elektrisch rijden worden laadpalen geplaatst.
hoog- en laagseizoen. Resultaten van het onderzoek geven inzicht in omvang de (parkeer)opgave voor het fietsparkeren in de binnenstad.
2. Het behouden van het hoge aandeel fietsverkeer in het totale verkeer
Schroetracé
“In ons mobiliteitsbeleid staat het langzaam verkeer (fiets en
Voor het optimaliseren van de doorstroming fietsers op het
voetganger) op nummer één.” De basis voor de aanpak ligt in het
Schroetracé is onderzoek en beleidswijziging t.a.v. huidige
GVVP 2030. Hiervoor wordt al jaren een integraal programma aan
prioritering verkeerslichtenregeling noodzakelijk. Dit onderzoek
fietsgebruik stimulerende projecten gehanteerd. Dit programma
start in 2024.
met projecten richt zich op verbetering van de omstandigheden van fietsers op enerzijds de fietsroutes in de binnenstad en
Pilot Gravenstraat.
anderzijds de fietsroutes vanuit de wijken naar het buitengebied.
In de Gravenstraat (gedeelte tussen Zusterstraat en Markt) is het fietsverbod opgeheven. Dit ter verbetering van de bereikbaarheid van de Markt (en de aanwezige parkeervoorzieningen). Evaluatie
35
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
van de pilot wordt betrokken bij de opgave voor verbetering
verband met de coronacrisis zijn zowel in 2020 als 2021
fietsparkeren in de binnenstad.
geen verkeerstellingen van het fiets- en voetgangersverkeer gehouden op de Kanaalkruisingen. Geconstateerd kan worden
Tellingen
dat het aantal fietsers in 2023 ten opzichte van 2022 is
Ieder jaar in dezelfde week en op dezelfde dag vindt een meting
afgenomen. Een verklaring hiervoor kan gevonden worden in de
plaats van het aantal fiets- en voetgangerspassages over de
slechte weersomstandigheden. Op de teldag was het weer zeer
Kanaalkruisingen (zie hieronder). De hoogte van deze steekproef
regenachtig met onweersbuien.
meting wordt mede bepaald door een aantal niet te beïnvloeden omstandigheden; zoals bijvoorbeeld weersomstandigheden. In
36
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
3. Het verhogen van de verkeersveiligheid binnen de
stijging in het aantal verkeersongevallen binnen de bebouwde
bebouwde kom
kom. Hierbij dient wel gerealiseerd te worden dat vanwege
Samen met de verkeerswerkgroepen, politie, fietsersbond en
COVID-19 het verkeer- en vervoerbeeld in 2020 en 2021 niet
andere relevante partijen wordt continu gewerkt aan een
representatief is.
verhoging van de verkeersveiligheid. Zoals uit onderstaande grafiek is af te lezen, is er zowel landelijk als lokaal een lichte
Het aantal verkeersongevallen per 1000 inwoners, Middelburg
verder optimaliseren van het bestaande wegennet op basis van
vergeleken met Nederland (Bron: Waar staat je gemeente?)
de wegencategorisering.
4. Het verbeteren van de bereikbaarheid
De optimalisatie bestaat uit enerzijds het aanpakken van
binnen Middelburg
gesignaleerde verkeersproblemen, bijvoorbeeld komend uit de
Ook in 2024 werkt Middelburg gestaag verder aan behoud
overleggen met de verkeerswerkgroepen. Anderzijds gaat het om
en daar waar mogelijk verbetering van de bereikbaarheid en
de meer vanuit beleid gestuurde projecten (GVVP 2030). Hiervoor
aan verhoging van de verkeersveiligheid op het wegennet.
moet wel vaak enkele jaren “gespaard “ worden om te kunnen
In het nieuwe gemeentelijk verkeer- en vervoerplan is het
uitvoeren. Vaak combineren we een aanpassing van de weg met
accent in het mobiliteitsbeleid vooral komen te liggen op het
werkzaamheden aan riolering en/of reconstructie.
37
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
Lopende projecten 2023/ 2024
Speerpunten in het plan zijn om de komende raadsperiodes
Plannen in onderzoek, voorbereiding en/of uitvoering:
de gegroeide hoeveelheid achterstallig onderhoud aan de
– Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid: Bestuurlijke
verhardingen terug te brengen naar een niveau onder de
besluitvorming robuuste ontsluiting en korte termijn
10%. Het overige deel van het budget wordt gebruikt voor
maatregelen. In een participatief proces met bewoners
integraal onderhoud samen met andere beleidsvelden als
en belanghebbenden verbetervoorstellen uitwerken en
rioolonderhoud, klimaat- , verkeerskundige- en groenmaatregelen
voorbereiden voor uitvoering van de korte termijn maatregelen
en werkzaamheden van nutsbedrijven. Door integraal te werken
Arnemuiden e.o.
is het ook mogelijk om de buitenruimte af te stemmen op
– Actualisering parkeerbeleid auto- en fietsparkeren
de actuele wensen van bewoners en belanghebbenden. Daarbij
– Onderzoek naar parkeer-/mobiliteitshubs aan de randen van de
wordt steeds beoordeeld of het gebruik en de inrichting nog
binnenstad op de locaties Nieuwlandsedreef, Oude Veerseweg
op elkaar aansluiten. Een speerpunt daarbij is om gelijktijdig
en Hof van Tange – Uitvoeren koppeling verkeersregelinstallaties aan een Netwerk Management Systeem
klimaatadaptieve maatregelen te nemen. Dit kan vaak gerealiseerd worden door het omvormen van verhardingen naar groen. Waar mogelijk wordt verharding verwijderd of minimaal ontworpen.
– Start onderzoek ‘30 km/uur de norm binnen de bebouwde kom’
Op het gebied van duurzaamheid wordt steeds gestreefd om
– Voorbereiden en vervanging diverse verkeersregelinstallaties.
duurzame en circulaire materialen te gebruiken.
Ontwikkelen en voorbereiden plannen ter verbetering van de verkeersveiligheid in het kader van het SPV (Strategisch
Integratie openbaar vervoer en doelgroepenvervoer
Plan Verkeersveiligheid).
Zeeland en Buurtbus Middelburg Nadat de servicebus was gestopt werd deze tijdelijk vervangen
Monitoring ontwikkeling verkeersintensiteiten
door de seniorentaxibus (20 maart 2020 tot en met 1 maart
De ontwikkeling van het (auto)verkeer wordt
2021). Met ingang van 2 maart 2021 rijdt op dinsdag en
gemonitord (verkeerstellingen) en vergeleken met de
donderdag de buurtbus 569. Ook hier geldt dat vanwege
verkeersmodelberekeningen van het geactualiseerde
COVID 19 er geen sprake is van een representatieve verkeer-
verkeersmodel. Resultaten daarvan laten zien dat er geen
en vervoersituatie.
onvoorziene negatieve ontwikkelingen is op de aspecten bereikbaarheid en doorstroming. In het algemeen geldt dat
In het kader van de regionale mobiliteitsstrategie werken de
door de N57 de autoverkeerintensiteiten op het Middelburgse
wegbeheerders in Zeeland samen om het toekomstige openbaar
wegennet zijn afgenomen. Hierdoor is meer ruimte ontstaan
vervoer op orde te krijgen. De nieuwe busconcessie start vanaf
voor andere verkeerssoorten. Dit levert een positieve bijdrage
december 2024. Vanaf dat moment zal ook het vervoer met de
aan de verkeersveiligheid en fietsvriendelijkheid van Middelburg.
flextaxi beschikbaar zijn. Voor de flextaxi wordt zoveel mogelijk
In verband met COVID-19 hebben we zowel in 2020 als 2021
gebruik gemaakt van de materialen van het doelgroepenvervoer.
te maken met een niet-representatieve verkeerssituatie. De
Daarbij is het de bedoeling dat deze vanuit één gezamenlijke
verkeersintensiteiten blijven we monitoren. In dit verband is het
vervoerscentrale worden aangestuurd. In een dorp of stad zijn
ook goed te vermelden dat het hierboven genoemde Walchers
er straks meer opstappunten voor vervoer te vinden. Binnen
verkeersmodel inmiddels een update heeft gekregen.
de bebouwde kom is een opstappunt op maximaal 500 meter te vinden en buiten de bebouwde kom zal dit op maximaal
Wegenonderhoud in woonwijken
2,5 km zijn. In dit kader worden ook de mogelijkheden van
In 2016 zijn de kaders voor het wegbeheer vastgesteld. Het plan
verdere uitbreiding van de buurtbus qua locatie en dienstregeling
heeft een looptijd van 2017 tot en met 2021. In 2023 is na
onderzocht. In 2023 maar ook 2024 zal dit mobiliteitsnetwerk van
consultatie van de bewoners en raadsvertegenwoordigers een
grote en kleine bussen, flextaxi’s, deelmobiliteit en combinaties
nieuw kader geformuleerd voor het beleid, beheer en onderhoud
met doelgroepenvervoer en positionering van opstappunten
van de verhardingen. De raad heeft op 21 september 2023
ontwikkeld worden.
besloten de variant Groen aan te houden wat een verhoging van de onderhoudskosten met € 500.000 met zich meebrengt.
38
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
5. Voldoende parkeergelegenheid voor bewoners
in de parkeergarages te reserveren. De parkeerder kan op dat
en bezoekers
moment zonder kaartje de parkeergarage in- en uitrijden en hoeft
Onderzoek naar parkeerdruk binnenstad
ter plaatse ook niet meer af te rekenen bij de betaalautomaat.
Bewoners en bezoekers van de binnenstad maken gezamenlijk gebruik van het bestaande parkeerareaal in de binnenstad. Met
6. Een autoluwe binnenstad
name vanuit de binnenstadbewoners komen er diverse signalen
Een autoluwe binnenstad is een binnenstad waarbij het niet-
dat na het Coronajaar 2020 er een hoge parkeerdruk op maaiveld
noodzakelijke autoverkeer zoveel als mogelijk wordt geweerd.
is ontstaan en geven aan in toenemende mate problemen te
Een autoluwe binnenstad draagt bij aan een verhoging van de
ervaren bij het vinden van een beschikbare parkeerplaats in de
verkeersveiligheid, het streven naar een meer fietsvriendelijke
directe woonomgeving. Gemeente onderzoekt de parkeerdruk
stad en een verhoging van de leef- en beeldkwaliteit. Het
middels tellingen en maakt het bovengenoemde probleem
doorgaand verkeer (met herkomst en bestemming buiten de
inzichtelijk. Afhankelijk van de uitkomst van de tellingen en analyse
binnenstad) wordt afgeleid naar het rondwegstelsel. Bezoekers
worden de bijbehorende maatregelen voorgesteld.
van de binnenstad worden – via het parkeerverwijssysteem – verwezen naar de parkeergarages aan de rand van de
Voor de in het Coalitieakkoord vermelde parkeerterreinen (hubs)
binnenstad, zodat daarmee het zoekverkeer naar parkeerplaatsen
aan de rand van de stad onderzoeken wij welke locatie en
wordt verminderd. Maatregelen gericht op het faciliteren van
voorziening hiervoor in aanmerking komen. Vooralsnog hebben
parkeren, stimuleren van fietsverkeer en openbaar vervoer,
we een nieuw parkeerterrein aan de Nieuwlandsedreef en
evenals de inrichting van de wegenstructuur in en rondom de
een parkeerdek op het parkeerterrein Oude Veerseweg (cycle
stad dragen bij aan het bereiken van een meer verkeersluwe
hub) op het oog. Hiervoor is een investeringsbedrag van
binnenstad. Op dit moment (2023) onderzoekt de gemeente welke
€ 2.050.000 gemoeid.
parkeermaatregelen bijdragen aan een verdere autoluwheid van de binnenstad en verruiming van de parkeermogelijkheden op
Stimulering gebruik parkeergarages
maaiveld voor de binnenstadbewoners.
Gemeente hanteert lagere parkeertarieven in de parkeergarages en hogere tarieven op het maaiveld. Voor de bezoeker aan de stad
In de dialoogtafels in het kader van de omgevingswet is veelvuldig
is het dus financieel gunstiger om de auto in de parkeergarage
de opmerking gemaakt om het aantal auto’s in de (binnen)stad
te zetten in plaats van in een parkeervak langs de weg. Hiernaast
op weg naar 2050 verder terug te dringen en eventueel
geldt dat de parkeerduur op het maaiveld begrenst is (maximale
hiervoor in de plaats met deelauto’s of e-deelauto’s te gaan
parkeerduur van 2 uur) en in de garages niet. Voor de bezoeker
werken. Op dit moment staan op enkele plaatsen in de stad
aan de binnenstad is het hierdoor aantrekkelijker om in de garages
(elektrische) deelauto’s. Het gebruik wordt gemonitord en bij
te parkeren.
positieve resultaten zal deze vorm van deelmobiliteit verder in het mobiliteitsbeleid verwerkt worden.
Inmiddels zijn alle parkeergarages voorzien van een nieuw parkeermanagementsysteem met kentekenherkening.
7. Een toegankelijke stad voor iedereen
Hiermee zijn we in staat om op een nog efficiëntere
In november 2020 heeft de gemeenteraad het prioriteitenplan
wijze de parkeerexploitatie te verzorgen. Met het
“Toegankelijkheid openbare ruimte “vastgesteld. In het plan is
kentekenherkenningssysteem wordt het kenteken, bij het in-
vastgelegd hoe in de gemeente Middelburg de toegankelijkheid
en uitrijden van de garage, door een camera geregistreerd.
kan worden behouden en verbeterd. Speerpunten zijn;
De slagboom zal dan automatisch openen. Het is voor de
werken aan bewustwording over toegankelijkheid, behouden
abonnementhouder niet meer nodig om de toegangsdruppel voor
van een basiskwaliteit en verbeteren van toegankelijkheid
de zuil te houden en voor de dagelijkse bezoeker is het niet
bij onderhoudswerkzaamheden, regulier overleg inplannen
meer nodig om zijn of haar parkeerticket in te voeren tijdens het
met de belangenvereniging en knelpunten signaleren en zo
uitrijden. De camera registreert het kenteken en de slagboom zal
mogelijk oplossen.
automatisch openen. In de nabije toekomst is het tevens mogelijk om van huis uit vooraf - via de website of app - een parkeerplaats
39
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
Samen met betrokken vertegenwoordigers van organisaties wordt
op dit gebied - conform het beleid voor het wegenonderhoud -
verdere invulling gegeven aan de wijze waarop de door de jaren
met name ingezet op het verbeteren van kleine direct overlast
heen ingerichte openbare ruimte zo passend mogelijk toegankelijk
gevende situaties, omvangrijker situaties worden aangepakt bij
gemaakt en gehouden kan worden. De komende jaren wordt er
planmatig onderhoud.
Invulling van financiële ruimte kadernota 2024-2027 Nr.
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2024
2025
2026
2027
Invulling van financiële ruimte (meerjaren)begroting 2023 - 2026
1
1 Afronding werkzaamheden Stationsplein
-8
-8
-8
-8
2 Uitbreiding aantal veegmachines
-29
-29
-29
-29
-37
-37
-37
-37
-145
-145
-145
-145
2 Formatie coordinator kabels en leidingen
-71
-71
-71
-71
3 Leges kabels en leidingen
82
82
82
82
-242
-242
0
0
-376
-376
-134
-134
0
0
0
-59
6 Het op peil brengen voorziening onderhoud wegen op basis van niveau C+
-1.700
0
0
0
7 Wegenonderhoud combineren met klimaat-duurzaamheidsdoelstellingen,
-500
-500
-500
-500
-2.200
-500
-500
-559
-2.613
-913
-671
-730
Invulling van financiële ruimte kadernota 2024 - 2027 1 Extra indexering van onderhoudsbudgetten wegen ter borging van het onderhoudsniveau C.
4 Formatie projectleider- en projectcoördinatoren
Invulling van financiële ruimte na vaststelling kadernota 2024 - 2027 5 Renovatie vloeren parkeergarage Geere
SROI en duurzaam inkopen
1 Voor een toelichting op de mutaties 2023 - 2026 zie (meerjaren)begroting 2023 - 2026.
1. Extra indexering van onderhoudsbudgetten wegen
2. Formatie coördinator kabels en leidingen
Momenteel heeft de gemeente Middelburg geen actueel
De energietransitie zal veel verandering geven op het gebied
wegenbeheerplan. Daarbij is er sprake van een teveel aan
van kabels en leidingen, buizen voor warmtenetten, extra elektra,
achterstallig onderhoud. In overleg met Provincie Zeeland zal
opslag van energie et cetera. Om dit toekomstbestendig te blijven
dit jaar het nieuwe wegenbeheerplan (2024-2027) worden
uitvoeren is voor invulling van vergunningverlening en toezicht
vastgesteld. Een plan voor het wegwerken van het achterstallig
op deze werkzaamheden 2 fte noodzakelijk. De kosten hiervan
onderhoud is hier ook onderdeel van. De financiële vertaling van
kunnen opgevangen worden door hogere leges inkomsten.
dit wegenbeheerplan moet de komende maanden nog verder worden uitgewerkt. De gemeenteraad zal in het najaar 2023
3. Leges kabels en leidingen
het nieuwe wegenbeheerplan definitief vaststellen en een keuze
De kosten van bovenstaande formatie kunnen opgvangen worden
maken hoeveel budget voor de beleidsperiode 2024-2027 moet
door de hogere inkomsten uit leges.
worden gereserveerd voor het wegenonderhoud.
40
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
4. Formatie projectleider- en projectcoördinatoren
2024 – 2033 en het oppervlak met achterstallig onderhoud (D)
De hoeveelheid werk m.b.t. de aanleg van nieuwe civiele
binnen 10- 12 jaar terug te brengen tot 6% van het areaal. Om
infrastructuur en tevens het beheer en onderhoud van bestaande
het achterstallig onderhoud weg te werken van 18% naar 10% is
in infrastructuur staat niet in verhouding tot de beschikbare
€ 3,1 miljoen benodigd. Dit bedrag kan worden gehaald uit de
capaciteit op dit gebied. Ook het het achterstallig onderhoud
reserve wegen. Voor het verder terugbrengen van het achterstallig
vraagt om extra capaciteit.
onderhoud naar 6% zijn op dit moment onvoldoende middelen beschikbaar. Hiervoor is € 1,.7 miljoen benodigd.
5. Renovatie vloeren parkeergarage Geere Om een veilige parkeergarage die voldoet aan de gewenste
7. Wegenonderhoud combineren met klimaat-
onderhoudsconditie te garanderen is renovatie van de vloeren
duurzaamheidsdoelstellingen SROI en duurzaam inkopen
in parkeergarage Geere noodzakelijk. De vloeren zijn gemaakt
De structurele meerkosten in relatie tot klimaat en duurzaamheid
als onderhoudsvrij. In de beheerplannen is daarom geen budget
zijn in varianten aan de raad voorgelegd. De Raad wordt
opgenomen voor vervanging/renovatie. In de loop van de jaren is
voorgesteld: “Het onderhoud aan de verhardingen te combineren
de toplaag aangetast en moet vervangen worden. Schoonmaak
met het realiseren van de klimaat-duurzaamheidsdoelstellingen,
wordt steeds moeilijker en op termijn zal gevolgschade ontstaan.
SROI en duurzaam inkopen. En voor de benodigde financiële
Een nieuwe toplaag moet dit voorkomen.
middelen een keuze te maken uit één van de drie genoemde pakketten.” De raad heeft op 21 september 2023 besloten de
6. Het op peil brengen voorziening onderhoud wegen op
variant Groen aan te houden, dit vraagt extra middelen van
basis van niveau C+
€ 500.000. De kosten voor het realiseren van de klimaat- en
In het raadsvoorstel wegenonderhoud is opgenomen dat we het
duurzaamheidsdoelstellingen worden in de (meerjaren)begroting
wegbeheer uit willen voeren conform de uitgangspunten van
2024 – 2027 toegevoegd aan het wegenbudget.
scenario 2 (Basis C+) als bedoeld in de notitie Wegenbeheerplan
Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren verkeersongevallen per 100.000 inwoners
2019
2020
2021
2022
2023
Middelburg
609
395
498
nnb
nnb
Nederland
780
596
653
nnb
nnb
Wat mag het kosten? 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2.01.0 Verkeer en vervoer
9.904
14.110
14.108
12.572
12.648
12.767
2.02.0 Parkeren
2.928
2.670
2.806
2.842
2.798
2.886
0
0
0
0
0
0
331
309
801
978
979
977
13.163
17.089
17.716
16.392
16.425
16.630
2.487
1.041
1.148
1.183
1.215
1.248
Overzicht taakvelden Lasten
2.03.0 Recreatieve havens 2.04.0 Econ havens en waterwegen Totaal lasten Baten 2.01.0 Verkeer en vervoer
41
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2.02.0 Parkeren
67
5
5
6
6
6
2.03.0 Recreatieve havens
62
65
68
70
72
74
2.04.0 Econ havens en waterwegen
85
119
124
128
132
135
2.701
1.230
1.346
1.387
1.424
1.463
2.01.0 Verkeer en vervoer
-7.417
-13.069
-12.960
-11.389
-11.433
-11.519
2.02.0 Parkeren
-2.862
-2.665
-2.801
-2.837
-2.793
-2.880
62
65
68
70
72
74
-246
-190
-677
-850
-847
-842
-10.462
-15.859
-16.370
-15.005
-15.000
-15.167
Totaal baten Saldo
2.03.0 Recreatieve havens 2.04.0 Econ havens en waterwegen Totaal overzicht taakvelden
42
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
Economie
beleidsnota. Op basis van de eerdere participatiebijeenkomsten over de Omgevingsvisie Middelburg 2050 en de discussie erover is het duidelijk dat hierbij de vraag centraal staat hoe we een
De gemeente Middelburg streeft ernaar om een aantrekkelijke
goede balans vinden tussen levendigheid en leefbaarheid. Die
vestigingsplaats te zijn voor bedrijven en instellingen. Daarnaast
vraag speelt met name in de Middelburgse binnenstad. Uiterlijk
is het toerisme voor Middelburg een belangrijk onderdeel van
in het eerste kwartaal van 2024 wordt het raadsvoorstel met
onze lokale economie. In juni 2023 heeft de gemeenteraad
het nieuwe toeristische beleid aan de gemeenteraad aangeboden
de kaders vastgesteld voor het nieuwe toeristische beleid. De
ter vaststelling.
gemeente werkt deze kaders momenteel uit in een nieuwe
Beleidskader
Momenteel zijn in dit kader twee belangrijke beleidsnota’s in voorbereiding. De Omgevingsvisie Middelburg 2050 (als opvolger van de Kwaliteitsatlas 2030) en het Beleidsplan Toerisme. Beide
Vastgestelde gemeentelijke beleidsnota's:
beleidsplannen worden naar verwachting in het eerste kwartaal
– Kwaliteitsatlas 2030 (herzien)
van 2024 vastgesteld door de gemeenteraad.
– Actieplan Binnenstad Middelburg Omgevingsvisie Zeeland
43
Concept Programmabegroting 2024 | Programma's
In de Omgevingsvisie is bepaald dat geen groei van
zal afstemming worden gezocht met andere Zeeuwse overheden
kampeerplaatsen meer plaats vindt. Daarnaast is er een zgn.
en North Seaports. Op korte termijn betekent dit dat er geen
regionale ontwikkelingslocatie aangewezen op de locatie van
bouwgrond voor bedrijven in Middelburg is en dat ondernemers
Waterpark Veerse Meer. De stad Middelburg is een zgn. hotspot.
een bestaand bedrijfspand moeten zoeken of moeten uitwijken
Voor hotels gelden uitbreidingsmogelijkheden in stedelijk gebied
naar andere gemeenten. Er zal voor Ramsburg een nieuw
en de hotspots. Middelburg wordt ook aangewezen als locatie voor
bestemmingsplan in procedure worden gebracht. Oneigenlijk
grootschalige dagrecreatie (>250.000 bezoekers/jaar).
gebruik van bedrijfsgrond wordt tegengegaan. De gemeente zal
Wat willen we bereiken?
actief handhaven op gebruik van bedrijfspercelen in strijd met het bestemmingsplan. De bouw van garageboxen en opslag door particulieren zal worden tegen gegaan.
Maatschappelijk effect Het zorgen voor voldoende en diverse werkgelegenheid die
De herstructurering van het voormalige CZAV-complex aan de
aansluit op de arbeidsmarkt, het in stand houden van
Kleverskerkseweg 53 wordt in 2024 afgerond. In dit project wordt
voorzieningen in Middelburg. Het in balans houden van toerisme