23-070 Bijlage 1. Jaarstukken 2022
Tekst van het document
onderzoeken hoe, gegeven het grote belang dat aan behoud van
aan diverse oefeningen en trainingen. Ook de nieuwe collegeleden
vrijwilligheid bij de brandweer wordt gehecht, binnen de geldende
hebben de benodigde opleidingen gevolgd. Zo hebben zij in
Europeesrechtelijke en internationaalrechtelijke kaders, de huidige
oktober deelgenomen aan een oefening van het gemeentelijk
rechtspositie van brandweervrijwilligers maximaal behouden kan
beleidsteam.
blijven. De conclusie van dit onderzoek is dat het Nederlandse stelsel van vrijwillige brandweer grotendeels kan worden gehandhaafd en dat het goed verdedigbaar is dat taakdifferentiatie niet vereist wordt door Europees recht. Dit is dus in lijn met de
Effecten maatregelen financieel herstelplan
wens van de toenmalige Tweede Kamer. Voorwaarde is wel dat
Voor de effecten in 2022 van de maatregelen uit het financieel
de rechtspositie van brandweervrijwilligers expliciet gebaseerd
herstelplan verwijzen wij naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
wordt op het concept van vrijwilligheid en het contrast tussen vrijwillige brandweer en beroeps wordt verscherpt. Concreet betekent dit dat er een oplossing moet komen voor vrijwilligers die consignatie- of aanwezigheidsdiensten hebben. In Zeeland wordt hier maar beperkt gebruik van gemaakt. Zoals in de programmabegroting aangegeven wordt gewerkt aan een plan hiervoor. De minister van Justitie en Veiligheid heeft in maart de Tweede Kamer aangegeven dat voor dit plan meer tijd nodig is. De minister verwachtte vóór de zomer van 2022 te komen met een rapport dat de basis is voor een kader voor het behoud van vrijwilligheid bij de brandweer. Hierbij wordt dan rekening gehouden dat het onderscheid tussen vrijwilligers en beroeps voldoende groot blijft. Het kader moet de veiligheidsregio’s helpen
24
Jaarstukken 2022 - CONCEPT - | Programma's
Beleidsindicatoren nnb= deze indicatoren zijn nog niet beschikbaar bij het CBS Beleidsindicatoren
2018
2019
2020
2021
2022
25
19
20
nnb
nnb
Nederland
12
13
11
nnb
nnb
Middelburg
2,5
3,9
2,6
2,6
2,4
Nederland
2,2
2,3
2,0
1,8
2,3
Middelburg
5,2
5,0
5,2
4,5
5,4
Nederland
4,8
4,8
4,6
4,3
4,6
Middelburg
1,2
1,6
1,4
2,0
0,7
Nederland
2,5
2,3
1,8
4,1
1,4
Middelburg
5,8
6,7
6,9
6,3
8,1
Nederland
5,4
5,9
6,2
4,1
6,0
Verwijzingen Halt (aantal per 1000 inwoners (jongeren van 12 Middelburg tot 18 jaar) Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners) Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners) Diefstallen uit woningen (aantal per 1.000 inwoners) Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) (aantal per 1.000 inwoners)
Wat heeft het gekost? Veiligheid
Begroting
Begroting 2022
Realisatie
Verschil 2022
2022
na wijziging
2022
(+ voordeel, nadeel)
Lasten 1.01.0 Crisisbeheersing en brandweer
3.500
3.500
3.486
14
1.02.0 Openbare orde en veiligheid
1.876
2.284
2.243
41
Totale Lasten
5.376
5.784
5.729
55
1.02.0 Openbare orde en veiligheid
-57
-244
-207
-36
Totale Baten
-57
-244
-207
-36
5.319
5.541
5.522
18
Baten
Totaal Veiligheid
Toelichting op het financiële resultaat (+ voordeel/- nadeel)
wijzigingen en de realisatie 2022 van € 25.000 of hoger
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat
toelichten.
betekent dat we alleen afwijkingen tussen de begroting 2022 na Toelichting financiële afwijkingen (+ voordeel / - nadeel) Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking Lasten
Afwijking Baten
Structureel J/N
25
Jaarstukken 2022 - CONCEPT - | Programma's
1.02.0 Openbare orde en veiligheid Coronatoegangbeleid
25
-24
Overige
30
-12
Totaal
55
-36
De overheid heeft voor het handhaven van het coronatoegangsbewijs een uitkering verstrekt om de kosten te dekken die hiermee gemoeid zijn. De niet benutte uitkering zal worden terugbetaald aan het rijk.
26
N
Jaarstukken 2022 - CONCEPT - | Programma's
Verkeer, vervoer en waterstaat
het realiseren van parkeervoorzieningen en het goed afwikkelen van verkeer- en vervoerstromen. Veiligheid en duurzaamheid staan hierbij voorop. We willen een samenleving waaraan iedereen zo veel mogelijk kan
Inleiding
deelnemen. Het is om die reden dat de openbare ruimte waar
De gemeente is verantwoordelijk voor het aanleggen en beheren
voorzieningen bereiken en gebruiken.
mogelijk toegankelijk moet zijn. Op die manier kunnen we allerlei
van infrastructuur, het faciliteren van diverse vervoersvormen,
Beleidskader Vastgestelde gemeentelijke beleidsnota's:
en vlot kunnen verplaatsen door en rond de stad. Zonder al te veel oponthoud en het veroorzaken van overlast en milieuhinder. Daarnaast moet er voldoende parkeergelegenheid zijn.
– Kwaliteitsatlas 2030 (herzien) – GVVP Middelburg 2030, beleidsdeel
Doelstellingen
– GVVP Middelburg 2030, uitvoeringsdeel
1. Het verduurzamen van mobiliteit
– Regionale Mobiliteitsstrategie
2. Het behouden van het hoge aandeel fietsverkeer in het totale
Wat wilden we bereiken? Maatschappelijk effect Het borgen en daar waar mogelijk verbeteren van de
verkeer 3. Het verhogen van de verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom, het verbeteren van de bereikbaarheid binnen Middelburg en een autoluwe binnenstad 4. Voldoende parkeergelegenheid voor bewoners en bezoekers
bereikbaarheid en toegankelijkheid van Middelburg voor alle
met behoud van een hoog bezettingspercentage van de
mensen. Inwoners en bezoekers van Middelburg moeten zich veilig
parkeerconcentraties
27
Jaarstukken 2022 - CONCEPT - | Programma's
5. Een toegankelijke stad voor iedereen
Wat hebben we bereikt? Doelstelling 1: Het verduurzamen van mobiliteit
Doelstelling 2: Het behouden van het hoge aandeel fietsverkeer in het totale verkeer Middelburg heeft een bovengemiddeld hoog fietsgebruik. Het verloop van het aandeel fietsverkeer wordt gemeten aan de hand van de kanaalpassages (Stationsbrug en Schroebrug).
Het grootste deel van de afgelegde reiskilometers gebeurt met de auto. Hier is dan ook de meeste winst te behalen door:
Ieder jaar in dezelfde week en op dezelfde dag vindt een meting
– het voorkomen, verkorten of verminderen van
plaats van het aantal fietspassages over de Kanaalkruisingen.
autoverplaatsingen – het veranderen van vervoerswijze: bij voorkeur te voet, per fiets en/of met het openbaar vervoer
De hoogte van deze steekproef meting wordt mede bepaald door een aantal niet te beïnvloeden omstandigheden; zoals bijvoorbeeld weersomstandigheden.
– het verschonen van verplaatsingen: zorg dat verplaatsingen met schone auto’s worden gemaakt. Bijvoorbeeld elektrische
Vanaf 2012/2013 zien we – met uitzondering van het jaar 2018 -
auto’s.
dat de passages op een dag schommelen tussen afgerond 18.000 en 23.000 fietsers per 24 uur (zie tabel en grafiek
Onze mobiliteit verandert de komende jaren fors. De groei van
hieronder). In verband met de coronacrisis zijn zowel in 2020 als
elektrische auto's en laadinfrastructuur zet door. Het delen van
2021 geen verkeerstellingen van het fietsverkeer gehouden op
bezit wordt vanzelfsprekender en alles staat met elkaar in
de Kanaalkruisingen.
verbinding.
28
Jaarstukken 2022 - CONCEPT - | Programma's
29
Jaarstukken 2022 - CONCEPT - | Programma's
Doelstelling 3: Het verhogen van de verkeersveiligheid
het aantal ongevallen per 100.000 inwoners uit: “Waar staat je
binnen de bebouwde kom, het verbeteren van de
gemeente”. De cijfers voor 2022 zijn nu nog niet bekend.
bereikbaarheid in Middelburg en een autoluwe binnenstad. Zie hieronder het verloop van de verkeersongevallen in Middelburg. De prestatie-indicator die hierbij gehanteerd wordt is
Conform het GVVP 2030 wordt ingezet op het verder
parkeergarages wordt er bijgedragen aan een autoluwe
optimaliseren van het bestaande verkeer- en vervoerssysteem op
binnenstad
verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Dit zijn veelal de wat kleinere projecten.
– Bij het parkeren op straat in de binnenstad wordt ‘voorrang’ gegeven aan inwoners
Doelstelling 4: Voldoende parkeergelegenheid voor
Onderzoek naar parkeerdruk binnenstad
bewoners en bezoekers
Bewoners en bezoekers van de binnenstad maken gezamenlijk
In het coalitieakkoord is met betrekking tot het parkeren in
gebruik van het bestaande parkeerareaal in de binnenstad. Met
Middelburg het volgende opgenomen:
name vanuit de bewoners komen er diverse signalen dat na de
– Lagere tarieven in de parkeergarages dan op maaiveld (=
coronajaren 2020 en 2021 een hoge parkeerdruk op maaiveld is
straatparkeren) – Parkeerterreinen (=Hubs) realiseren aan de randen van de stad voor het gemotoriseerd verkeer (gratis parkeren) – Door het beter benutten van de parkeerterreinen aan de randen van de stad en het hanteren van goede parkeertarieven in de
30
ontstaan. Zij geven aan in toenemende mate problemen te ervaren bij het vinden van een beschikbare parkeerplaats in de directe woonomgeving. De gemeente heeft twee parkeertellingen uitgevoerd. Eén overdag en één in de nachtelijke uren. Hiernaast
Jaarstukken 2022 - CONCEPT - | Programma's
is het aantal afgegeven bewonersvergunningen versus het aantal
het fietsen stimulerend en/of de verkeersveiligheid verhogen.
maaiveldparkeerplaatsen in de binnenstad onderzocht.
Afhankelijk van de beschikbare financiële middelen worden deze op korte of langere termijn uitgevoerd.
Doelstelling 5: Een toegankelijke stad voor iedereen en
– voor het stimuleren en faciliteren van e-auto’s worden met enige
wegenonderhoud
regelmaat laadpalen geplaatst. In 2022 hebben we voor 24
Ook in 2022 zijn projecten die op de lijst planning wegen en riolen
nieuwe locaties een verkeersbesluit genomen. Hierbij zijn 26
worden vermeld, en waarbij toegankelijkheid een rol speelt, tijdens
laadpalen geplaatst. Er zijn 15 aanvragen om uiteenlopende
de ontwerpfase voorgelegd aan SWGW voor advies. Indien SWGW
redenen afgewezen. Afgelopen jaar verleenden we 18
advies geeft, is het ontwerp in overleg met SWGW aangepast.
vergunningen voor een verlengde private aansluiting (=laadkabel vanuit huis naar e-auto geparkeerd op de openbare
Op basis van het in 2016 vastgestelde kaders voor het wegbeheer
weg). In 2022 was in Nederland bijna 25% van de nieuw
wordt het jaarlijks onderhoudsplan voor de (weg-)verhardingen
verkochte auto’s elektrisch. Een groot deel daarvan laadt de
opgesteld. In 2022 is een deel van het beschikbare budget ingezet
auto op eigen (bedrijfs)terrein op. Dat betekent dat de
voor het repareren van schades en onvolkomenheden. Een deel
gemeente daar verder geen bemoeienis mee heeft.
van het budget is gebruikt voor integraal groot onderhoud om samen met andere beleidsvelden, als rioolonderhoud,
In 2022 is gewerkt aan de integrale laadvisie voor Middelburg.
klimaatmaatregelen te realiseren. En er is een deel van het budget
Deze integrale laadvisie bepaalt de strategie om tijdig een
gebruikt voor het maken van plannen/ontwerpen voor projecten
toegankelijke betaalbare, betrouwbare en veilige
die op langere termijn gaan spelen. In ieder project zijn samen met
laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen te realiseren. Dit
bewoners/bedrijven, afhankelijk van de situatie en mogelijkheden,
vind navolging van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL),
in meer of mindere mate, omvormings- en
een bijlage van het Klimaatakkoord. Deze laadvisie richt zich op
verbeteringsmaatregelen gerealiseerd om de leefbaarheid af te
de volgende gebruikersgroepen: personenvervoer inclusief
stemmen op het huidig en toekomstig gebruik. De maatregelen
toerisme/doelgroepenvervoer/taxi’s/lichte en zware logistieke
zijn er steeds op gericht om de hoeveelheid verharding daar waar
voertuigen en vaartuigen. De laadvisie heeft inmiddels een eerste
mogelijk te verminderen, en om te vormen naar gecombineerd
participatieronde doorlopen.
groen- en waterbergings- c.q. infiltratieoppervlak. Daarnaast is bij elk project geïnventariseerd of bestaand bestratingsmateriaal kan
Doelstelling 2: Het behoud van een hoog aandeel
worden hergebruikt (circulair). Oud, versleten of kapot
fietsverkeer in het totale verkeer
bestratingsmateriaal is vervangen door duurzame materialen
“In ons mobiliteitsbeleid staat het langzaam verkeer (fiets en
(bijvoorbeeld gebakken materialen).
voetganger) op nummer één.” De basis voor het integrale fietsplan ligt in het GVVP 2030. Hiervoor wordt al jaren met een integraal
Wat hebben we ervoor gedaan?
programma aan fietsgebruik stimulerende projecten gewerkt. Dit
Doelstelling 1: Het verduurzamen van mobiliteit
omstandigheden (zoals veiligheid en doorstroming) van fietsers op
Bij mobiliteit geldt: eerst inzetten op energie besparen en dan
enerzijds de fietsroutes in de binnenstad en anderzijds de
programma met projecten richt zich op verbetering van de
hernieuwbare energie toepassen om de mobiliteit te
fietsroutes vanuit de wijken naar het buitengebied. Voorts ligt er
verduurzamen. Dit vertaalt zich in onderstaande ontwikkelingen:
een opgave in het verbeteren van het fiets parkeren in de
– de steeds verdergaande ontwikkeling via internet, digitalisering
binnenstad. Vooral projecten/maatregelen gericht op het
van allerlei (overheid) diensten en flexibel werken betekent dat
verhogen van de verkeersveiligheid, optimaliseren en verbeteren
de noodzaak om fysiek aan het verkeer deel te nemen afneemt.
van 30 km/u wegen etc. dragen bij aan het in stand houden van
Het voor een bepaald percentage van de totale werktijd
het hoge aandeel fietsverkeer in het totale verkeer of zelfs verder
thuiswerken is gebruikelijk aan het worden.
verhogen hiervan. Dit is in feite een permanent lopende activiteit
– de fiets staat in het gemeentelijk mobiliteitsbeleid op nummer één. In een continu proces worden - gezamenlijk met
die we in samenspraak met de bewoners, verkeerswerkgroepen, fietsersbond, politie etc. uitvoeren.
maatschappelijke organisaties - maatregelen voorgesteld die
31
Jaarstukken 2022 - CONCEPT - | Programma's
De rol en positie van de fietsenstalling op het Zusterplein blijft
Plannen in onderzoek, voorbereiding, uitvoering en/of
een belangrijke pijler in de aanpak van het fiets parkeren in het
afgerond
kernwinkelgebied. Mede met het oog op het verlichten van de fiets
– Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid: Uitwerken
parkeerdruk op Plein 1940 behoort een eventuele uitbreiding van
Basisvariant. Dit betreft een onderzoek naar het maximaal
het fiets parkeren op het Zusterplein tot de mogelijkheden.
opwaarderen van de huidige verkeersstructuur in het Veerse Meer Zuid-gebied
In de Gravenstraat (gedeelte tussen Zusterstraat en Markt) is in november 2022 het fietsverbod opgeheven. Dit ter verbetering
– Vervangen verkeersregelinstallaties Seisplein en Seissingel noord-Sandberglaan in uitvoering
van de bereikbaarheid van de Markt. Dit is in eerste instantie een
– Onderzoek ‘30 km/uur de norm binnen de bebouwde kom’
pilot. De pilot wordt na een jaar geëvalueerd. Op basis van de
Project is doorgeschoven. CROW richtlijnen voor inrichting
resultaten zal dan bepaald worden of deze maatregel definitief
gebiedsontsluitingsweg (GOW) 30 zijn nog in ontwikkeling.
wordt. Samenhangend met de hierboven beschreven pilot is de
– Voorbereiden vervangen verkeersregelinstallatie (VRI)
wens om de Gravenstraat (gedeelte tussen Zusterstraat en
Sandberglaan / Laan der Verenigde Naties / Pres.
Varkensmarkt) qua fietsbaarheid te verbeteren. Het gaat hier om
Rooseveltlaan door nieuwe VRI of rotonde. Voorbereiding is
het aanbrengen van een meer comfortabele verharding voor
tijdelijk gestopt en pakken we opnieuw op zodra er meer
fietsers dan de huidige kinderkopjes. Met deze maatregel willen
duidelijkheid is over de invulling van de ontwikkellocatie
we het bereiken van de rijwielstalling op het Zusterplein
Walcherseweg / Laan der Verenigde Naties / Sandberglaan.
vereenvoudigen en daarmee het gebruik verhogen. Wij realiseren
– Nut en noodzaakonderzoek VRI Stromenweg /
ons wel dat dit uit financieel oogpunt lastig is voor de korte termijn
Grevelingenstraat i.c.m. alternatieve kruispuntoplossing (bijv.
en daarom hebben wij deze maatregel op de “wensenlijst”
rotonde) Dit project is doorgeschoven naar 2023/2024 in
geplaatst.
verband met onvoldoende personele capaciteit binnen het cluster verkeer.
Doelstelling 3: Het verhogen van de verkeersveiligheid
– Uitvoering verkeersveiligheidsmaatregelen voor fietsers ter
binnen de bebouwde kom, het verbeteren van de
hoogte van de fietsoversteekplaats op de Mortiereboulevard en
bereikbaarheid in Middelburg en een autoluwe binnenstad.
de verbinding van de fietsbrug over de Mannezeese Watergang
Samen met de verkeerswerkgroepen, Politie, Fietsersbond en
naar de Moeringweg nabij de rotonde Mortiere.
andere relevante partijen wordt continu gewerkt aan een verhoging van de verkeersveiligheid en een verbetering van de bereikbaarheid
– Uitvoering afwaardering van Gebiedsontsluitingsweg (50 km/u) naar Erftoegangsweg (30 km/u) Klein Vlaanderen. – Voorbereiding en aanbesteding van een Netwerk Management Systeem (NMS). Dit systeem ontsluit de Middelburgse VRI’s op
In het nieuwe gemeentelijk verkeer- en vervoerplan is het accent in het mobiliteitsbeleid vooral komen te liggen op het verder optimaliseren van het bestaande wegennet op basis van de wegencategorisering.
een beheerplatform voor storingsmeldingen en verkeerskundig beheer. – Uitvoering afwaardering van Gebiedsontsluitingsweg (50 km/u) naar erftoegangsweg Koudekerkseweg en saneren VRI (verkeersregelinstallatie) op kruising Laan der verenigde
De optimalisatie bestaat uit enerzijds het aanpakken van
Naties / Koudekerkseweg door middel van vervangen door
gesignaleerde verkeersproblemen, komend uit overleggen met
rotonde (uitvoering gereed).
bijvoorbeeld de verkeerswerkgroepen, fietsersbond en
– Verlegging van de buslijnen (52, 53, 56, 58, 133, 633) komend
meldingen. Anderzijds gaat het om de meer vanuit beleid
vanaf het busstation Middelburg die via de Schroebrug een
gestuurde projecten (GVVP 2030). Hiervoor kan het zijn dat enkele
traject rijden via de Blauwe Dijk / Stationsstraat / Turfkaai /
jaren “gespaard“ moet worden om het specifieke project te kunnen
Nieuwe Haven / Hoogstraat / Koestraat in één richting en de
uitvoeren. Vaak combineren we een aanpassing van de weg met
realisatie van een nieuwe bushalte aan het Groenewoud met
werkzaamheden aan riolering- en/of reconstructie. Voorbeelden
aanpassing van de verkeersregelinstallatie kruispunt Koestraat
hiervan zijn de herinrichting van de Koudekerkseweg en Klein
met Het Groenewoud.
Vlaanderen.
32
Jaarstukken 2022 - CONCEPT - | Programma's
Monitoring ontwikkeling verkeersintensiteiten
zogenaamde flexnet. Er gaan meer flextaxi’s en kleine busjes
De ontwikkeling van het (auto)verkeer wordt gemonitord
rijden. Door dit te combineren met doelgroepenvervoer krijgen
(verkeerstellingen). En vergelijken we met de
reizigers meer mogelijkheden om van A naar B te reizen. In een
verkeersmodelberekeningen van het in 2015 geactualiseerde en
dorp of stad zijn er straks meer opstappunten voor vervoer te
vastgestelde verkeersmodel. Resultaten daarvan laten zien dat er
vinden. Binnen de bebouwde kom is een opstappunt op maximaal
geen onvoorziene negatieve ontwikkelingen is op de aspecten
500 meter te vinden. Zo kan iedereen op een makkelijke manier
bereikbaarheid en doorstroming. In het algemeen geldt dat door
bij een opstapplaats of knooppunt voor openbaar vervoer komen.
de N57 de autoverkeerintensiteiten op het Middelburgse wegennet daalden. Hierdoor is meer ruimte ontstaan voor andere
Met de Provincie, Connexxion, Vlissingen en taxi de Vlieger worden
verkeerssoorten. Dit levert een positieve bijdrage aan de
de mogelijkheden van integratie openbaar vervoer en
verkeersveiligheid en fietsvriendelijkheid van Middelburg.
doelgroepenvervoer (WMO-vervoer) onderzocht. Waar mogelijk wordt dit via een pilot verder voorbereid en ingevuld.
Verkeersmodel Walcheren geactualiseerd In 2022 hebben we het Verkeersmodel Walcheren laten
Een autoluwe binnenstad is een binnenstad waarbij het niet-
actualiseren. We hebben dit samen met de gemeenten Vlissingen
noodzakelijke autoverkeer zoveel als mogelijk wordt geweerd.
en Veere, Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland
Een autoluwe binnenstad draagt bij aan een verhoging van de
gedaan. Het geactualiseerde model biedt een cijfermatige doorkijk
verkeersveiligheid, het streven naar een meer fietsvriendelijke
naar de te verwachten verkeersstromen in zowel 2030 als 2040.
stad en een verhoging van de leef- en beeldkwaliteit. Het
Het helpt ons om inzicht te krijgen en te houden op hoe
doorgaand verkeer (met herkomst en bestemming buiten de
verkeersstromen zich ontwikkelen bij bijvoorbeeld de aanleg van
binnenstad) wordt afgeleid naar het rondwegstelsel. Bezoekers
grootschalige recreatieve voorzieningen.
van de binnenstad worden – via het parkeerverwijssysteem – verwezen naar de parkeergarages aan de rand van de binnenstad,
Openbaar vervoer, doelgroepenvervoer en Buurtbus
zodat daarmee het zoekverkeer naar parkeerplaatsen wordt
Middelburg
verminderd. Maatregelen gericht op het faciliteren van parkeren,
Nadat de servicebus stopte werd deze tijdelijk vervangen door
stimuleren van fietsverkeer en openbaar vervoer, evenals de
de seniorentaxibus (20 maart 2020 tot en met 1 maart 2021).
inrichting van de wegenstructuur in en rondom de stad dragen bij
Met ingang van 2 maart 2021 rijdt op dinsdag en donderdag de
aan het bereiken van een meer verkeersluwe binnenstad.
buurtbus 569. In de dialoogtafels in het kader van de omgevingswet veelvuldig Regionale Mobiliteitsstrategie (RMS)
de opmerking gemaakt om het aantal auto’s in de (binnen)stad op
De manier waarop we van deur tot deur reizen verandert. Door
weg naar 2050 verder terug te dringen en eventueel hiervoor in
bijvoorbeeld de opkomst van de elektrische fiets en de deelauto.
de plaats met deelauto’s of e-deelauto’s te gaan werken. Op dit
Maar ook door veranderingen binnen het openbaar vervoer en
moment staan op enkele plaatsen in de stad deelauto’s en
doelgroepenvervoer, zoals de regiotaxi. En er zijn steeds meer
onderzocht wordt of deze uitgebreid kunnen worden. Het gebruik
mogelijkheden om een reis (digitaal) te plannen, boeken en
wordt gemonitord en bij positieve resultaten zal deze vorm van
betalen.
deelmobiliteit verder in het mobiliteitsbeleid verwerkt worden.
In 2022 hebben de gemeenteraden en provinciale staten in
Doelstelling 4: Voldoende parkeergelegenheid voor
Zeeland de RMS vastgesteld. De RMS is het plan om – onder de
bewoners en bezoekers met behoud van een hoog
hierboven beschreven veranderende omstandigheden –
bezettingspercentage van de parkeerconcentraties
gemakkelijk, veilig en snel te reizen door Zeeland.
Stimulering gebruik parkeergarages In de parkeerbelastingverordening voor het jaar 2023 zijn tarieven
Het openbaar vervoer vormt een belangrijk bestandsdeel van de
verwerkt die in het verlengde liggen van het gewenste
RMS. Hierbij wordt gewerkt naar de nieuwe busconcessie begin
parkeerbeleid. Namelijk het verhogen van de parkeertarieven op
2025. Belangrijke toevoeging aan het openbaar vervoer is het
het maaiveld en het niet verhogen van de tarieven in de
33
Jaarstukken 2022 - CONCEPT - | Programma's
parkeergarages. Hierdoor zijn de tarieven in de parkeergarages
Wegenonderhoud
lager dan op het maaiveld. Voor de binnenstadbezoeker is het dus
In 2022 is het niet gelukt om al het geplande onderhoud te
financieel gunstiger om de auto in de parkeergarage te zetten dan
realiseren. Een aanzienlijk deel van de projecten is door vertraging
op een parkeervak op straat.
in de planvorming/voorbereiding door geschoven naar 2023 of latere jaren. Vanwege capaciteitsproblemen in de voorbereiding
Hier komt nog eens bij dat in 2023 technisch bij het gebruik van
en uitvoering van projecten, zowel bij nutsbedrijven, leveranciers
de parkeerautomaten op straat of de parkeerapp (voor bezoekers)
en de eigen organisatie is de focus verlegt naar grootschalige
wordt afgedwongen dat bezoekers op straat maximaal 2 uur
planvoorbereiding (Klarenbeek Arie van Driellaan en omgeving,
aaneengesloten kunnen parkeren. Het mogelijk verlengen van de
Dauwendaele Meanderlaan, Buitenhovelaan en Rustenburgstraat
parkeertijd op straat door geld bij te storten in de
en omgeving). En kleinschalig onderhoud op wijkniveau met name
parkeerautomaat of parkeerapp is dan geblokkeerd, waardoor
in Dauwendaele.
de bezoeker het parkeervak dient te verlaten en deze weer vrijkomt voor nieuwe parkeerders. Voorgaande maatregelen
Gerealiseerd zijn de volgende projecten: herinrichting Turfkaai /
zorgen ervoor dat bezoekers met een langbezoekersmotief
Hoogstraat, onderhoud Dampoortweg, Kanaalweg en de
‘gestuurd’ worden naar parkeerlocaties die financieel
herinrichting Koudekerkseweg. Ook zijn de geplande “lichtere”
aantrekkelijker zijn en geen parkeerduurbeperking hebben, zoals
plaatselijke reparaties en schades gerealiseerd onder anderen:
aan de randen van de (binnen)stad en de parkeergarages. Door
aan fietspaden, op diverse locaties in Dauwendaele, Saffierplaats,
deze maatregelen krijgen de binnenstadbewoners meer ‘ruimte’
Dauwendaelselaan, de Medes en de Jodengang, Seissingel e.o.
beschikbaar om op maaiveld, mogelijk in de directe
gerealiseerd.
woonomgeving, te kunnen parkeren. Een aantal projecten zijn voorbereid en realiseren we in 2023. Doelstelling 5: Een toegankelijke stad voor iedereen en
De belangrijkste zijn: Klein Vlaanderen, Singelweg, Warande,
wegenonderhoud
Radenhove, Westwal, Beatrixstraat en omgeving, 1e fase Arie van
Toegankelijkheid
Driellaan en omgeving.
In 2022 is het verzoek van SWGW (Stichting Werkgroep Gehandicapten Walcheren) voor het aanpassen van de hellingbaan naar de Zeeuwse Bibliotheek gerealiseerd. Eind 2022 is er telefonisch voortgangsoverleg geweest met de SWGW en
Effecten maatregelen financieel herstelplan
gesproken over de onderlinge afstemming en speerpunten voor
Voor de effecten in 2022 van de maatregelen uit het financieel
ontwerp. Afgesproken is om aandacht te besteden aan
herstelplan verwijzen wij naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
bewustwording bij de ontwerpers van de openbare ruimte.
Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren verkeersongevallen per 100.000 inwoners
34
,
2018
2019
2020
2021
2022
Middelburg
455
609
395
498,3
nnb
Nederland
748
780
596
654,4
nnb
Jaarstukken 2022 - CONCEPT - | Programma's
Wat heeft het gekost? Verkeer, vervoer en waterstaat
Begroting 2022
Begroting
Realisatie 2022
Verschil 2022
2022 na
(+ voordeel, -
wijziging
nadeel)
Lasten 2.01.0 Verkeer en vervoer
9.838
10.421
9.904
517
2.02.0 Parkeren
2.771
2.766
2.928
-162
372
310
331
-21
12.981
13.496
13.163
333
-1.057
-1.712
-2.487
775
-5
-5
-67
62
2.04.0 Econ havens en waterwegen Totale Lasten Baten 2.01.0 Verkeer en vervoer 2.02.0 Parkeren 2.03.0 Recreatieve havens
-64
-64
-62
-2
2.04.0 Econ havens en waterwegen
-132
-117
-85
-32
Totale Baten
-1.258
-1.897
-2.701
804
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat
11.723
11.599
10.462
1.137
Toelichting op het financiële resultaat (+ voordeel / -
toelichten. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere
nadeel)
afwijkingen die kleiner zijn dan € 25.000.
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen van € 25.000 of hoger Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking Lasten
Afwijking Baten
Structureel J/N
-30
42
N
2.01.0 verkeer en vervoer Europees project Move De uitgaven en inkomsten blijven binnen het projectbudget, maar wijken af van de oorspronkelijke planning. Bovendien zijn de looptijden van de projecten vanwege Covid-19 verlengd. Dit is op concernniveau budgetneutraal. Waterschap Scheldestromen
-37
J
Dit betreft de doorbetalingsregeling uikering Wet Herverdeling Wegenbeheer aan Waterschap Scheldestromen. In de meicirculaire van het Rijk is het defintieve groeipercentage van 8% vastgesteld. Dit percentage is hoger dan in voorgaande jaren. Reconstructies
665
223
N
-91
N
499
N
De prioriteit ligt bij werkzaamheden voor grondbedrijf en investeringsprojecten. Daardoor loopt het wegenonderhoud vertraging op en wordt het budget gedeeltelijk uitgegeven. Het overschot wordt toegevoegd aan de reserve wegen . Reconstructie Kleverskerks Jaagpad De reconstructie van het Kleverskerks Jaagpad wordt in 2023 afgerond, in eerste instantie zou dat 2022 zijn. Daardoor ontvangen we het restant subsidie pas in 2023. Straatwerk voor derden
41
Door de aanleg van glasvezelkabel door Delta en het saneren van leidingen is de opbrengst hoger dan waarmee rekening is gehouden in de begroting. Het resultaat wordt toegevoegd aan de reserve wegen.
35
Jaarstukken 2022 - CONCEPT - | Programma's
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking Lasten
Afwijking Baten
Structureel J/N
Openbare verlichting De kosten voor energie zijn 77% hoger dan in 2021. De begroting was al bijgesteld, maar dat was niet voldoende.
-64
N
De schade aan lichtmasten wordt vergoed door verzekeringsmaatschappijen. Vooraf is niet in te schatten hoeveel schades er zullen zijn. Buro Openbare Verlichting Zeeland
-101
32
N
58
N
Dit buro is een samenwerking tussen verschillende organisaties (gemeenten en waterschap). Het onderhoud aan lichtmasten wordt door de gemeente Middelburg gecoördineerd. Er is extra personeel ingezet, dit wordt verrekend met de deelnemende organisatie. Onkruidbestrijding
136
N
-53
N
-83
N
Voor dat het onkruid bestreden wordt af dient het straatvuil geveegd te worden. Er was te weinig capaciteit om deze veegronde uit te voeren. Omdat de onkruidbestrijding dan geen effect heeft, is besloten om een ronde te schrappen. Daardoor is het budget niet volledig besteed. Tractie en materieel veegdienst De veegborstels en brandstof zijn duurder geworden in 2022. 2.02.0 Parkeren Buitenparkeren / onderhoud betaalautomaten Er zijn meer storingen geweest met de oudere parkeerautomaten. In 2023 worden de parkeerautomaten vervangen, de verwachting is dat er dan minder storingen zullen zijn. Parkeergarage Kousteensedijk
-63
63
Overig
-78
-22
Totaal
333
804
In 2022 heeft er een brand plaatsgevonden in de parkeergarage van de Kousteensedijk, hierdoor is schade ontstaan welke gedekt wordt door de verzekering. Per saldo is dit budgetneutraal.
36
N
Jaarstukken 2022 - CONCEPT - | Programma's
Economie Inleiding
scheppen van een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen en door het bieden van locaties waar bedrijven zich kunnen vestigen en ontwikkelen. Daarnaast kan de gemeente bijdragen aan de versterking van de economie door het aantrekken van toeristen.
Het programma economie heeft als doel de economische groei te stimuleren. De gemeente heeft hierop vooral invloed door het
Beleidskader
Wat wilden we bereiken?
Vastgestelde gemeentelijke beleidsnota's:
Maatschappelijk effect
– Kwaliteitsatlas 2030 (herzien)
Het behouden en waar mogelijk versterken van de economische
– Masterplan Mortiere 1998
positie van Middelburg en het behouden van de werkgelegenheid
– Masterplan Stationsgebied 1998
in overeenstemming met de aanwas van de beroepsbevolking en
– Actieplan Binnenstad Middelburg 2018
het bewerkstelligen van voldoende differentiatie in de werkgelegenheid. Doelstellingen 1. Voldoende ruimte voor bedrijvigheid
37
Jaarstukken 2022 - CONCEPT - | Programma's
2. De binnenstad handhaaft zich als regionaal en toeristisch
3. Vergroten van het recreatief bezoek aan Middelburg
koopcentrum
Wat hebben we bereikt? Prestatie
Status
Ruimte scheppen voor bedrijvigheid
niet volgens plan
herstructurering Arnestein
gedeeltelijk volgens plan
Winkelcentrum Dauwendaele
gedeeltelijk volgens plan Volgens plan
Doelstelling 1: Voldoende ruimte voor bedrijvigheid
herstructureringsprojecten voorbereid. Het terrein aan de
Er is een nieuw Bedrijventerreinenprogramma Walcheren
Silokade en het Kleverskerks Jaagpad is opgeknapt. De
2022-2026 vastgesteld waarin ruimte is voor 5 + 5 ha.
gemeenteraad heeft een grondexploitatie voor het Siloterrein
bedrijventerrein. Dit programma is in januari 2023 door
vastgesteld met de opdracht om een deel van de loodsen in
Gedeputeerde Staten vastgesteld.
huidige toestand te verkopen aan lokale ondernemers die de loodsen zelf opknappen.
De gemeenteraad heeft in november 2021 het bestemmingsplan voor bedrijventerrein Trekdijk vastgesteld. De Raad van State heeft
Doelstelling 2: De binnenstad handhaaft zich als regionaal
het besluit over bestemmingsplan voor Trekdijk op 5 april 2023
en toeristisch koopcentrum
vernietigd. De gemeenteraad heeft naar aanleiding van deze
Middelburg heeft in 2022 sterk geprofiteerd van toeristische
uitspraak besloten tot het doen van een raadsonderzoek. Het
koopkrachttoevloeiing. De leegstand in de binnenstad is laag. Dit
college komt bij het aanbieden van het ontwerp van de
is deels te wijten aan herbestemming van winkel- en horecapanden
Omgevingsvisie Middelburg 2050 aan de gemeenteraad met een
en deels aan het feit dat meer panden in gebruik zijn genomen.
procesvoorstel over het vervolg van de besluitvorming over de
Het leegstandpercentage is extreem laag: 4,4% van het
locatie Trekdijk. Op Arnestein werden verschillende
winkelvloeroppervlak stond in 2023 leeg. (Bron: Locatus Online)
Jaar
Totaal winkelvloeroppervlak
M2 leegstand
% leegstand
2023
69.959
3.076
4,4
2022
75.133
6.528
8,7
Doelstelling 3: Vergroten van het recreatief bezoek aan
adviesbureau Rigo opdracht gekregen voor een
Middelburg
leefbaarheidsonderzoek.
Zowel het toeristich verblijf in Middelburg als het recreatief bezoek aan Middelburg zijn gegroeid. Het aantal toeristische overnachtingen in Zeeland groeit gestaag en bijna al die toeristen
Wat hebben we ervoor gedaan?
bezoeken Middelburg. Er is veel belangstelling van ondernemers
Doelstelling 1: Voldoende ruimte voor bedrijvigheid
om panden te verbouwen tot kamers of appartementen voor
Voor Kleverskerkseweg 53 is een plan uitgewerkt voor circulaire
toeristische verhuur. Om dit in goede banen te leiden, heeft de
herstructurering. Om zoveel mogelijk van de bestaande gebouwen
gemeenteraad een registratie voor toeristische verhuur verplicht
en materialen te kunnen hergebruiken, is een aangepast plan
gesteld middels de huisvestingsverordening. Verder heeft
gemaakt waarbij alle nieuwe loodsen goed bereikbaar worden en waarbij zo min mogelijk wordt gesloopt. De gemeente biedt lokale
38
Jaarstukken 2022 - CONCEPT - | Programma's
ondernemers de kans om loodsen te kopen en deze zelf op te
bedrijventerrein Mortiere zijn in 2022 nog 2 kavels verkocht en is
knappen volgens de principes van circulair bouwen.
door de gemeente een reservering ingetrokken om de laatse percelen te reserveren voor bedrijven met een acuut
In Middelburg is sinds eind 2019 geen traditioneel bedrijventerrein
ruimteprobleem. Daarmee probeert het college te voorkomen dat
meer beschikbaar. Daarvoor wordt verwezen naar Vlissingen. Op
er in Middelburg geen enkel bedrijfskavel meer is.
Tussendoelen voor het behalen van de prestaties Meetpunt
2020
2021
2022
werkelijk
streefwaarde
streefwaarde
Participatie Trekdijk
opstellen bestemmingsplan
vaststellen bestemmingsplan
vasttellen bestemmingsplan
Herstructurering Arnestein
subsidie toegekend
sloop en verbouwing in uitvoering
Sloop en verbouwing loodsen in uitvoering
Kleverskerkseweg
Doelstelling 2: De binnenstad handhaaft zich als regionaal en toeristisch koopcentrum De leegstand van winkels in de binnenstad is verder gedaald.
Effecten maatregelen financieel herstelplan
Zeker in vergelijking met andere Zeeuwse gemeenten (bron:
Voor de effecten in 2022 van de maatregelen uit het financieel
Locatus) functioneert de binnenstad goed en er is weinig
herstelplan verwijzen wij naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
leegstand. Doelstelling 3: Vergroten van het recreatief bezoek aan Middelburg Voor de ontwikkelingen rondom recreatie en toerisme wordt verder naar het programma sport, cultuur en recreatie verwezen.
Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren
.
2018
2019
2020
2021
2022
Functiemenging (%)
Middelburg
49,8
50,6
50,0
50,4
nnb
Nederland
52,9
53,2
53,2
53,3
nnb
162,1
nnb
(aantal per 1.000 inwoners in de Middelburg
143,4
149,9
153,1
145,3
151,5
158,14
165,1
nnb
Vestigingen (van bedrijven) leeftijd van 15 t/m 64 jaar) Nederland
39
Jaarstukken 2022 - CONCEPT - | Programma's
Wat heeft het gekost? Economie
Begroting
Begroting 2022
Realisatie
Verschil 2022
2022
na wijziging
2022
(+ voordeel, nadeel)
Lasten 3.01.0 Economische ontwikkeling
178
278
301
-22
3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastruct
2.619
5.042
7.965
-2.924
3.03.0 Bedrijvenloket en bedrijfsreg
155
161
158
3
3.04.0 Economische promotie
748
793
762
31
3.701
6.274
9.186
-2.912
3.01.0 Economische ontwikkeling
0
-100
-129
29
3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastruct
-2.570
-5.003
-1.045
-3.958
-71
-71
-64
-7
3.04.0 Economische promotie
-1.566
-1.557
-1.753
196
Totale Baten
-4.208
-6.731
-2.991
-3.740
-507
-458
6.195
-6.653
Totale Lasten Baten
3.03.0 Bedrijvenloket en bedrijfsreg
Totaal Economie
Toelichting op het financiële resultaat (+ voordeel / -
toelichten. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere
nadeel)
afwijkingen die kleiner zijn dan € 25.000.
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen van € 25.000 of hoger Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking Lasten
Afwijking Baten
Structureel J/N
-29
29
N
-2.924
-3.958
N
3.01.0 Economische ontwikkeling Europees project Cupido De uitgaven en inkomsten blijven binnen het projectbudget, maar wijken af van de oorspronkelijke planning. Bovendien zijn de looptijden van de projecten vanwege corona verlengd. Dit is op concernniveau budgetneutraal. 3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastructuren Bedrijfsgronden Grondbedrijf exploitaties kennen een lange doorlooptijd. Bij de begroting wordt per afzondelijk project altijd voor het betreffende begrotingsjaar een inschatting gemaakt van de te verwachten kosten en baten voor dit specifieke begrotingsjaar. De afwijkingen worden hier dus veroorzaakt door vertraging dan wel versnelling in de fasering van de grondcomplexen. Per saldo zijn deze afwijkingen neutraal omdat deze wordt opgevangen door de mutaties van de boekwaarde van het grondbedrijf. De winstneming van de complexen wordt toegevoegd aan de reserve grondbedrijf. Enkele bedrijfskavels worden later geleverd of de koop is niet doorgegaan. De verliezen van complexen worden onttrokken uit de reserve grondbedrijf. 3.04.0 Economische promotie Toerisme Er zijn weinig activiteiten op toeristisch gebied geweest in 2022, doordat de medewerker zich ingezet heeft voor de opvang van Oekraïners.
40
37
N
Jaarstukken 2022 - CONCEPT - | Programma's
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking Lasten
Afwijking Baten
Structureel J/N
90
N
92
N
Woonforensenbelasting Deze belasting wordt opgelegd aan de forens die minstens 90 dagen in de woning verblijft. Als daarnaast de woning wordt verhuurd, dan wordt hiervoor ook forensenbelasting opgelegd. De voordelige afwijking wordt veroorzaakt door het aantal woningen dat wordt verhuurd is gestegen in 2022. Dit is vooraf moeilijk in te schatten Toeristenbelasting Na een aantal coronajaren is het lastig om in te schatten wat het aantal overnachtingen zouden zijn. In 2022 is er een voordelig afwijking omdat er meer overnachtingen zijn geweest dan begroot. Overige
Totaal
4
36
-2.912
-3.740
41
Jaarstukken 2022 - CONCEPT - | Programma's
Onderwijs
verschillende niveaus. Een speerpunt is het bestrijden van schoolverzuim. Daartoe is onder andere een verzuimkaart ontwikkeld en hebben scholen een vaste RBL (Regionaal Bureau
Inleiding
Leerlingzaken)-consulent. We zijn in 2022 aangesloten bij het
Goed onderwijs draagt bij aan participatie van jongeren in de
in het primair onderwijs bevorderen. De betrokkenheid van de
samenleving. Onderwijs draagt er mede aan bij dat jongeren
gemeente bij het onderwijs betreft zowel het basis- en voortgezet
kennis vergaren, weerbaar zijn en zelfstandig worden. Wij streven
onderwijs als het middelbaar, hoger en universitair onderwijs.
jeugdeducatiefonds waarmee we kansengelijkheid voor kinderen
daarom naar een gevarieerd aanbod van onderwijs op
Beleidskader
Wat wilden we bereiken?
Vastgestelde gemeentelijke beleidsnota's:
Maatschappelijk effect
– Strategisch Huisvestingsplan 2020-2039
Kinderen en jongeren groeien op tot meedenkende en
– Lokaal Sportakkoord Middelburg
meehelpende burgers en zijn voorbereid op deelname in een
– Beleidsplan Onderwijskansen 2019-2022, gemeente
maatschappij waar een steeds groter beroep wordt gedaan op
Middelburg
ieders zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid.
– Beleidsnotitie Nationaal programma onderwijs gemeente Middelburg
Doelstellingen
– Kwaliteitsatlas Middelburg 2030
1. Verbeteren onderwijshuisvesting
– Groen Beleidsplan 2016-2026
2. Ontwikkelkansen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar in achterstand positie verbeteren 3. Vroeg signaleren van problemen bij kinderen en jeugd 4. Het terugdringen van het schoolverzuim en begeleiding bij leeren kwalificatie plichtige leerlingen; door middel van preventieve
42
Jaarstukken 2022 - CONCEPT - | Programma's
inzet bereiken dat de zorgleerlingen snel in beeld komen
Doelstelling 4: Het terugdringen van het schoolverzuim en
waardoor escalatie van problemen wordt voorkomen; het
begeleiding bij leeren kwalificatie plichtige leerlingen; door
aantal meldingen varieert tussen de 850 en 900 per jaar
middel van preventieve inzet bereiken dat de
5. Het laten dalen van het aantal 18 tot 23-jarigen zonder startkwalificatie; getracht wordt om het percentage voortijdig schoolverlaters (VSV) van 2.6% naar 2% te laten dalen 6. Faciliteren middelbaar- hoger- en academisch onderwijs 7. Bieden van natuur- en milieueducatie op scholen
Wat hebben we bereikt?
zorgleerlingen snel in beeld komen waardoor escalatie van problemen wordt voorkomen; het aantal meldingen varieert tussen de 850 en 900 per jaar In het schooljaar 2021-2022 heeft het RBL in totaal voor Walcheren 950 verzuimmeldingen behandeld. Voor de Middelburgse leerlingen waren dat er 445. Er zijn in dat schooljaar in Middelburg 74 nieuwe vroegtijdige schoolverlaters bijgekomen waarvan 14 uit het VO en 60 uit het MBO.
Doelstelling 1: Verbeteren onderwijshuisvesting De overleggen met de schoolbestuurders voor een nieuw
Doelstelling 5: Het laten dalen van het aantal 18 tot 23-
schoolgebouw t.b.v. Kindcentrum de Aventurijn, CSW v.d. Perre
jarigen zonder startkwalificatie; getracht wordt om het
en een brede school Dauwendaele voor het Element en Wilgenhof
percentage voortijdig schoolverlaters (VSV) van 2.6% naar
zijn opgestart.
2% te laten dalen Het percentage schoolverlaten in de gemeente Middelburg is
Doelstelling 2: Ontwikkelkansen voor kinderen van 2 tot en
2.01% (schooljaar 2021-2022). Het percentage is weliswaar
met 12 jaar in achterstand positie verbeteren
gedaald maar geeft wel een vertekent beeld vanwege Corona.
Op de verschillende opvang- en onderwijslocaties in de stad zijn
De VO leerlingen, die naar het MBO zijn gegaan, zijn zonder meer
vele mooie activiteiten uitgevoerd die de leerlingen met een
aangenomen op het MBO. Er is vanwege Corona geen goede
taalachterstand een stap verder hebben geholpen. Voorbeelden
overdracht geweest waardoor het percentage de aankomende
van activiteiten en aanpakken zijn o.a. de Voorleesexpress, de
jaren wel iets zal gaan stijgen.
zomerschool, verhogen van ouderbetrokkenheid, taalgroepen, tutorgroepen en een gesubsidieerd voorschools peuteraanbod.
Doelstelling 6: Faciliteren middelbaar- hoger- en
Doelstelling 3: Vroeg signaleren van problemen bij kinderen
academisch onderwijs
en jeugd
Ook in 2022 heeft de gemeente Scalda, HZ en de UCR kunnen
De toeleiding is van belang bij de aanpak van taalachterstanden in
faciliteren onder meer op het gebied van uitwisseling van
de peutergroepen. Kinderen met een taalachterstand moeten
internationale studenten. Er is samen met Scalda een
gesignaleerd worden en naar een peutergroep toegeleid worden.
(intentieoverleenkomst) met een aantal scholen voor
In 2022 hebben de Zeeuwse gemeenten, waaronder Middelburg,
beroepsonderwijs in Portugal ondertekend. Het Joint Research
hierin een grote stap gezet door een VVE monitor aan te schaffen.
Center aan het Groenewoud is in gerealiseerd alsmede de
Hiermee kan gevolgd worden of kinderen met een indicatie ook
uitbreiding van de huisvestingsmogelijkheden voor studenten door
daadwerkelijk op een peutergroep terecht komen. Met die kennis
opening van het nieuwe studentencomplex aan de Kanaalweg.
kan de gemeente, de kinderopvang en de GGD veel meer gerichte
Samen met deze onderwijsinstellingen is bij de Provincie Zeeland
actie ondernemen op de toeleiding. De effecten hiervan zien we in
aandacht gevraagd voor het behoud c.q. verbetering van de
2023.
bereikbaarheid van de onderwijslocaties met het openbaar vervoer.
De beleidsnotitie NPO is vastgesteld, hierin zijn de beleidsdoelstellingen van het Middelburgs Model overgenomen. In
Doelstelling 7: Bieden van natuur- en milieueducatie op
2022 levert de inzet al verbeteringen in de samenwerking met
scholen
het onderwijs op. Ook is aan 6 organisaties subsidie toegekend
Spelenderwijs kennismaken met natuur, planten, dieren, milieu en
voor 2023 voor de versterking van de ondersteuningsstructuur in
ons ecosysteem, duurzaamheid, energie en de voedselindustrie.
het onderwijs.
Er zijn genoeg mogelijkheden om natuuronderwijs een plek te geven in het schoolprogramma. In 2021 hebben de Walcherse
43
Jaarstukken 2022 - CONCEPT - | Programma's
gemeenten besloten om Milieueducatie voor de komende periode
worden. Daarnaast is er vanuit de NPO middelen een extra RBL
(vier jaar) weer onder te brengen bij Terra Maris. Er is een verband
consulent ingezet, die specifiek gericht is op thuiszitters.
tussen gerichte educatie op school en kennis, houding en gedrag op latere leeftijd.
Wat hebben we ervoor gedaan?
Doelstelling 6: Faciliteren vestiging en financiering uitbreiding middelbaar- hoger- en academisch onderwijs Met Scalda, HZ en UCR is periodiek overleg gevoerd over de ontwikkelingen binnen en buiten deze onderwijsorganisaties. Zo is
Doelstelling 1: Onderwijshuisvesting
aandacht gegeven aan de kansen voor de versterking van het Béta
Het gebouw aan de Generaal Hakewill Smithlaan 3 t.b.v. de
onderwijs met het Delta Climate Center en het Joint Research
Regenboogschool is bijna gereed en wordt na de meivakantie
Center. Ook bedreigingen voor het voortbestaan van het
2023 in gebruik genomen.
middelbaar en hoger onderwijs, zoals de mogelijkheid van een
Doelstelling 2: Ontwikkelkansen voor kinderen van 2 tot en
beperking c.q. verdwijnen van internationale studenten wanneer
met 12 jaar in achterstand positie verbeteren
de Tweede Kamer hierover in juni 2023 een besluit neemt, hebben
Het laatste jaar van het onderwijsachterstandenbeleid is
volop de aandacht evenals een mogelijk achteruitgang in de
uitgevoerd en er is gestart met de opzet van een nieuw
bereikbaarheid van de opleidingen met het openbaar vervoer door
beleidsplan.
nieuwe concessies voor busvervoer in de provincie Zeeland.
Doelstelling 3: Vroeg signaleren van problemen bij kinderen
Doelstelling 7: Bieden van natuur- en milieueducatie op
en jeugd
scholen
We hebbben als Zeeuwse gemeenten en betrokken organisaties,
In 2022 is onder andere het volgende uitgevoerd:
zoals GGD en kinderopvang, het proces gelopen wat heeft geleid
– Het KlimaatLAB van Terra Maris is geopend en de eerste pilot
tot de aanschaf van de VVEmonitor.
school heeft de ‘Experiment Energie!’ gedaan. – Voor de Groene Revolutie zijn een aantal scholen naar Terra
In overleg met de scholen en betrokkenen is de beleidsnotitie NPO
Maris gekomen om inspiratie op te doen voor hun toekomstige
tot stand gekomen. Een van de uitwerkingen is de inzet van 2
Groene Schoolpleinen.
intermediairs onderwijs en jeugd. In september zijn zij gestart
– Met de leerlingen zijn bijenhotels ‘to go’ gemaakt.
vanuit TIM om de samenwerking met het onderwijs te versterken.
– Bij Basisschool Magistraal is vanuit Terra Maris een moestuincoach aan de slag gegaan om de school te stimuleren
Doelstellingen 4 en 5: Terugdringen schoolverzuim en begeleiding bij leer- en kwalificatie plichtige leerlingen en
met moestuinieren. – Vrijwel alle schoolbezoeken hebben dit jaar weer doorgang
het laten dalen van het aantal 18 tot 23-jarigen zonder
kunnen vinden. Vooral de NME activiteit ' Binnenste Buiten' viel
startkwalificatie
goed in de smaak.
Samen met het Onderwijs trachten we zo vroeg mogelijk in het verzuim proces werkafspraken te maken. Dit gaat steeds beter, waardoor de verzuimmeldingen steeds elk jaar oplopen. Op zich goed natuurlijk, maar baart wel zorgen. Ook met andere
Effecten maatregelen financieel herstelplan
samenwerkingspartners maken we werkafspraken om ervoor te
Voor de effecten in 2022 van de maatregelen uit het financieel
zorgen dat zo spoedig mogelijk het probleem aangepakt kan
herstelplan verwijzen wij naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
44
Jaarstukken 2022 - CONCEPT - | Programma's
Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)
2018
2019
2020
2021
2022
Middelburg
1,3
1
0,7
1,3
nnb
Nederland
1,9
2,4
2,7
2,5
nnb
Middelburg
23,0
9,0
nb
Nederland
23,0
26,0
nb
12
nnb
19
nnb
Middelburg
2,0
2,0
1,9
2
nnb
Nederland
2,0
2,0
1,7
1,9
nnb
Begroting 2022
Begroting 2022
Realisatie 2022 Verschil 2022 (+
na wijziging
voordeel, -
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs)
Wat heeft het gekost? Onderwijs
nadeel) Lasten 4.01.0 Openbaar basisonderwijs 4.02.0 Onderwijshuisvesting
769
767
721
46
3.612
3.585
3.639
-55
4.03.0 Onderwijsbel en leerlingzaken
3.218
3.724
3.537
187
Totale Lasten
7.599
8.076
7.898
178
-119
-119
-110
-9
Baten 4.01.0 Openbaar basisonderwijs 4.02.0 Onderwijshuisvesting
-14
-89
-161
72
4.03.0 Onderwijsbel en leerlingzaken
-2.184
-2.592
-2.599
7
Totale Baten
-2.317
-2.800
-2.871
71
Totaal Onderwijs
5.282
5.276
5.027
249
Toelichting op het financiële resultaat (+ voordeel / -
toelichten. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere
nadeel)
afwijkingen die kleiner zijn dan € 25.000.
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen van € 25.000 of hoger Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking Lasten
Afwijking Baten
Structureel J/N
50
-
N
4.01.0 Openbaar onderwijs Vervoerskosten en lesgelden Met ingang van het nieuwe schooljaar 2022-2023 is het schoolzwemmen afgeschaft in het speciaal onderwijs.
45
Jaarstukken 2022 - CONCEPT - | Programma's
Omschrijving (bedragen × € 1.000)
Afwijking Lasten
Afwijking Baten
Structureel J/N
-82
82
N
29
-
N
93
-
J
-239
233
J
336
-336
N
30
-
N
-34
18
N
balans stond gereserveerd benut in 2022.
-
99
N
Overig
-5
-25
Totaal
178
71
4.02.0 Onderwijshuisvesting Huisvesting TEC en ISK Dit betreft de lasten voor de huisvestiging van ontheemden. Hiervoor is een specifieke uitkering ontvangen van het rijk. Per saldo is dit budgetneutraal. Voorzieningen in huisvesting b.v.o. De boekwaarde van de churchillaan is afgeboekt bij de jaarrekening 2021. De lagere afschrijving die daardoor ontstaat is niet meer verwerkt in de begroting. Tevens is minder huurvergoeding uitbetaald dan begroot.
4.03.0 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Leerlingenvervoer In 2022 is het gehele jaar tegen het nieuwe contract (aanbesteding 2021) gereden. Jaren hiervoor was overbruggingsovereenkomst tegen een hoger tarief. Het gehele jaar 2022 is dus tegen gunstiger tarief gereden ten opzichte van 2020 en 2021. Onderwijs achterstanden beleid Dit betreft een specifieke uitkering waarbij meer middelen van het rijk zijn ontvangen dan opgenomen in de begroting. Daarnaast is een deel van de niet benutte middelen uit voorgaande jaren besteed in 2022. Per saldo is dit nagenoeg budgetneutraal. NPO middelen Dit betreft een specifieke uitkering waarbij niet de volledige uitkering is benut in 2022. Het restant van de middelen is gereserveerd voor de komende jaren. Peuterspeelzalen De subsidieaanvragen van de peuterspeelzalen zijn lager dan het bedrag dat is opgenomen in de begroting. Uitvoering leerplichtwet De formatie is tijdelijk uitgebreid en hiervoor is vanuit de NPO middelen een vergoeding voor ontvangen. RMC middelen Vanuit het rijk is er voor de specifieke uitkering RMC een hoger bedrag ontvangen dan opgenomen in de begroting. Daarnaast is een deel van de RMC extra middelen die op de
46
Jaarstukken 2022 - CONCEPT - | Programma's
Sport, cultuur en recreatie Inleiding
van sport, cultuur en recreatie kan de aantrekkingskracht van Middelburg voor nieuwe inwoners, nieuwe bedrijven en toeristen worden versterkt. Het is van belang dat Middelburg zich in positieve zin onderscheidt van de overige gemeenten in Zeeland.
Middelburg is een stad met ambitie. In de Kwaliteitsatlas
Binnen het programma Sport, cultuur en recreatie worden
Middelburg 2030 is een visie geformuleerd op de ontwikkeling van
activiteiten ontplooid die bijdragen aan het gewenste imago en aan
onze gemeente. Om deze visie te realiseren, is het noodzakelijk
de promotie van de stad en activiteiten gericht op een recreatieve,
de aantrekkingskracht van de Zeeuwse hoofdstad te vergroten.
sportieve, gezonde en educatieve tijdbesteding van inwoners en
Door het aanbieden van hoogwaardige activiteiten op het gebied
bezoekers van de stad.
Beleidskader
– Kwaliteitsatlas Middelburg 2030
Vastgestelde gemeentelijke beleidsnota's: – Lokaal Sportakkoord Middelburg 2020 – Evenementenbeleid 2002
– Sportnota "Middelburg in Beweging 2013-2016"
Wat wilden we bereiken?
– DNA Middelburg 2013
Maatschappelijk effect
– Actieplan binnenstad 2015
Middelburg moet een vitale stad zijn waarin het prettig wonen,
– Nota Archeologische monumentenzorg Walcheren 2016-2022
werken en recreëren is. En een stad die een aantrekkingskracht
– Cultuurvisie Middelburg 2028, “op Kunst&Cultuur kun je
heeft die tot ver buiten de regio reikt.
bouwen”, december 2017
47
Jaarstukken 2022 - CONCEPT - | Programma's
Doelstellingen
weer als vanouds opgepakt. Net als het landelijke beeld,
1. Realisering van een onderscheidend podiumaanbod ten
herstelden de bezoekerscijfers zich nog niet direct tot het oude
opzichte van de overige podia in Zeeland
niveau.
2. Bevorderen van de deelname aan en de kwaliteit van het sportieve en culturele aanbod in Middelburg 3. Middelburg behoudt/versterkt haar positie van aantrekkelijke woon-, werk-, en verblijfsgemeente
Doelstelling 2: Bevorderen van de deelname aan en de kwaliteit van het sportieve en culturele aanbod in Middelburg
4. Meer sfeer in de binnenstad en seizoensverlenging
Ondanks de coronacrisis met de bijbehorende beperkingen en
5. Een ecologisch verantwoord groenbeheer van de
de stijgende energielasten voor sport- en cultuur aanbieders, zijn
woonomgeving
Wat hebben we bereikt?
er in 2022 toch nog 396 Middelburgse kinderen uit gezinnen met weinig geld geholpen aan een lidmaatschap van een sportclub, dans, muziek, beeldende kunst of theater. Kortom, nog steeds
Doelstelling 1: Realisering van een onderscheidend
minder dan dat we vooraf als doel hadden gesteld, maar gezien
podiumaanbod ten opzichte van de overige podia in
alle beperkingen toch een mooie prestatie.
Zeeland In de eerste weken van 2022 beperkten de coronamaatregelen de Schouwburg in de exploitatie. Daarna is de programmering Prestatie
Status
Aantal kinderen Jeugdfonds sport en cultuur (Sport)
Niet volgens plan
Aantal kinderen Jeugdfonds sport en cultuur (Cultuur)
Niet volgens plan
Doelstelling 3: Middelburg behoudt/versterkt haar positie
‘vaste waardes’ voor de gemeente als nieuwe initiatieven. Het
van aantrekkelijke woon-, werk-, en verblijfsgemeente
grootste deel van de gesubsidieerde activiteiten vond plaats in
In 2022 heeft het toerisme zich grotendeels hersteld. Het aantal
de maanden voor en na het hoogseizoen en zorgde voor meer
overnachtingen is weer gegroeid en ook het aantal afgemeerde
sfeer in de binnenstad van Middelburg.
riviercruiseboten zit weer op pre-COVID niveau. De verwachting is dat het toerisme in de komende jaren verder zal groeien. Doelstelling 4: Meer sfeer in de binnenstad en seizoen verlenging Het afgelopen jaar hebben zich diverse culturele en andersoortige evenementen in de gemeente Middelburg plaatsgevonden, zowel Prestatie
Status
Georganiseerde evenementen
Volgens plan
Doelstelling 5: Een ecologisch verantwoord groenbeheer van de woonomgeving
Wat hebben we ervoor gedaan?
In 2022 hebben we twee extra speelplekken gerealiseerd en is
Doelstelling 1 : Realisering van een onderscheidend
het schoolplein van de Lonneboot in Nieuw- en Sint Joosland
podiumaanbod ten opzichte van de overige podia in
vergroend. Daarnaast zijn verschillende groenaccenten in en rond
Zeeland
de kernen herzien en in een duurzamere vorm teruggebracht.
Cultureel Profiel
Tenslotte zijn in verschillende projecten verhardingsvlakken
Middelburg heeft ook in 2022 weer een actief beleid gevoerd om
ingeruild voor groen.
kunst en cultuur te ondersteunen. Dit hebben we zoveel mogelijk met de sector samen gedaan waarbij stedelijke samenwerking is gezocht. Deze samenwerking is gezocht omdat kunst en cultuur
48
Jaarstukken 2022 - CONCEPT - | Programma's
een belangrijke onderlegger zijn voor de ontwikkeling van het
de afronding van de renovatie van Schouwburg Middelburg
stedelijk gebied en eigenlijk voor geheel Walcheren en Zeeland.
speelden ook in 2022 nog enkele zaken. In samenspraak de
Om de sector te blijven ondersteunen bij de laatste loodjes rondom
Schouwburg is ervoor gekozen dit af te handelen nadat de invloed
de coronamaatregelen, zijn verschillende
van corona op de sector gestabiliseerd is. De Schouwburg neemt
ondersteuningsmaatregelen geboden. Culturele organisaties
hiervoor het initiatief. In 2022 hebben op dit punt geen wijzigingen
konden een beroep doen op een noodsubsidieregeling.
plaatsgevonden.
Kunstenaars op zzp-basis hadden in 2022 de mogelijkheid om via een ‘makersregeling’ financiële ondersteuning aan te vragen bij
Beeldende kunst
een volgende stap in hun artistieke carrière. Ten slotte werd de
Middelburg ontvangt sinds 2009 een decentralisatie-uitkering
stimuleringsregeling Samen in Zee voor een tweede periode
Beeldende Kunst en Vormgeving van € 150.000. Deze uitkering
opengesteld. Voor deze regeling werkten alle Zeeuwse gemeenten
wordt gebruikt ter dekking van onze uitgaven op dit gebied.
en provincie Zeeland samen.
Middelburg draagt minimaal eenzelfde bedrag bij in de vorm van een subsidie aan Stichting Beeldende Kunst Middelburg (de
Podiumkunsten
Vleeshal), aan CBK Zeeland ter voorbereiding van de
Sinds 2020 werken Zeeuwse podia samen in het Zeeuws Cultuur
kunstmanifestatie Façade in 2022 en aan Stichting Caesuur. 2022
Overleg Podia. Dit is een samenwerking tussen Schouwburg
was het uitvoeringsjaar van Façade. Het was de derde keer dat
Middelburg, Theaterproductiehuis Zeelandia, stichting de
deze manifestatie plaats vond op 16 locaties in de Middelburgse
Oostkerk, theater de Wegwijzer en de Zeeuwse Concertzaal. In
binnenstad.
49
Jaarstukken 2022 - CONCEPT - | Programma's
Bibliotheek
fotomateriaal, is terug te vinden op https://
ZB Bibliotheek van Zeeland voorziet in verschillende functies, op
doemee.middelburgers.nl/nl-NL/projects/lokaal-sportakkoord/6.
basis van de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen: beschikbaarstelling van fysieke en digitale kennis en informatie,
Brede Impuls Combinatiefuncties
educatie, leesbevordering, vrijwilligers en ZB als knooppunt voor
De looptijd van de Brede Regeling Combinatiefuncties en de
kennis, ontmoeting en cultuur. In de afgelopen jaren hebben meer
Landelijke bestuurlijke afspraken liepen tot en met 31 december
maatschappelijke organisaties zich in het pand van de ZB
2022. Vanaf 2023 tot en met 2026 zal de regeling onder
gevestigd. In 2022 heeft de ZB extra aandacht besteed aan
grotendeels de zelfde voorwaarden opgaan in een nieuwe Brede
inhoudelijke samenwerkingen met bijvoorbeeld Muziekschool
Spuk uitkering waarin verschillende thema's en regelingen zullen
Zeeland. Daarnaast biedt de ZB ruimte aan het Zeeuws Cultuur
worden ondergebracht met als doel het creëren van meer
Overleg, waarin afstemming binnen de sector wordt gezocht.
samenhang tussen de verschillende thema's en programma's. Conform de voorwaarden van de oude regeling en de landelijke
Doelstelling 2. Bevorderen van de deelname aan en de
normgeving hadden we als gemeente Middelburg recht op een
kwaliteit van het sportieve en culturele aanbod in
maximale invulling van in totaal 11,69 fte waarvan we als
Middelburg
gemeente 40% door het rijk gesubsidieerd krijgen. We hebben
Sportaccommodaties
het afgelopen jaar in Middelburg in totaal 10,6 fte aan
In 2022 hebben we naast het regulier en groot onderhoud op de
functionarissen ingevuld en zijn met de Muziek Fabriek de
buitensportaccommodaties een aantal renovaties uitgevoerd. De
gesprekken gestart om dit totaal verder uit te breiden. In totaal
velden van KV TOP en KV ONDO waren tegelijkertijd aan vervanging
zijn 6,7 fte in dienst bij Welzijn Middelburg, 0,6 fte bij Optisport,
toe. Vanwege aanpassing in normen van de sportbond en groei
1,3 fte bij KEW en 2,0 fte bij de gemeente Middelburg.
van beide verenigingen moest de veldinrichting worden uitgebreid. Op de sportparken waren twee velden en hier zijn er drie voor
De Combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches hebben de
teruggekomen. Op sportpark de Veersepoort is het kunstgras van
opdracht om sport-, beweeg- en cultuuraanbod in de buurt te
de velden 6 en 9 vervangen. Verder zijn bij alle
organiseren door verbindingen te leggen tussen de verschillende
voetbalkunstgrasvelden maatregelen getroffen om verspreiding
aanbieders en andere sectoren als zorg, welzijn, jeugdzorg,
van instrooimaterialen tegen te gaan.
kinderopvang en onderwijs. Ondanks perioden waarin scholen, schoolpleinen, sportaccommodaties en welzijnscentra nog