Document · PDF

23-041 Bijlage 5. Ingekomen stukken - AB

Gemeenteraad 1 juni 2023, gemeente MiddelburgBij agendapunt: Ingekomen stukken gemeenteraad (23-041 MZ/RM/AB)32.565 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

2023 x € 1000,-

2024 x € 1000,-

2025 x € 1000,-

2026 x € 1000,-

2027 x € 1000,-

Volgens gewijzigde begroting 2023

Volgens begroting 2024

Volgens meerjarenraming in begroting 2024

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-1.659

-291

-50

-151

-11

Mutatie (im)materiële vaste activa

164

6.309

10.780

5.025

2.629

Mutatie voorzieningen

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa -1.823

-6.600

-10.830

-5.176

-2.640

Berekend EMU-saldo

2.3.3 Verwachte stand en verloop van de reserves 2023 t/m 2027 Na de 1e begrotingswijziging 2023 zijn de volgende toevoegingen en onttrekkingen opgenomen in de begroting 2023 en 2024. Algemene reserve Begroting 2024-2027 B2023 na wijz

B2024

B2025

B2026

B2027

Algemene reserve Saldo aan het begin van het jaar *) Onttrekkingen Programmamanagement brandweer 2030 Frictiekosten brandweerpost Heinkenszand Frictiekosten brandweerpost Goes-West Schuimblusproblematiek fase 2 en 3 Saldo aan het eind van het jaar Totaal algemene reserve

€ 794.566 € 262.000 € 200.000 €0 €0 € 62.000 € 532.566

€ 200.000 € 200.000

€0

€ 332.566

B2024

Begroting 2024-2027 B2025 B2026

*) De jaarrekening 2022 van VRZ is nog niet vastgesteld. Deze cijfers kunnen nog wijzigen.

Bestemmingsreserves B2023 na wijz Reserve Transitie Saldo aan het begin van het jaar Onttrekkingen Extra kosten hoofdstructuur brw. Kwaliteitsslag ITR Kwaliteitszorg/organisatiescan

€ 77.799 € 77.799 € 36.825 € 23.974 € 17.000 €0

Saldo aan het eind van het jaar

B2023 na wijz Reserve Vernieuwing Saldo aan het begin van het jaar Onttrekkingen Visie op brandweerzorg DBK en geo-informatie Arbo-processen Brandweer (PvA RIE) Extra kosten hoofdstructuur brandweer Incidentele kosten MOTO-beleidsplan

€0

Saldo aan het eind van het jaar

B2023 na wijz Reserve Meldkamer Saldo aan het begin van het jaar Onttrekkingen Frictiekosten: woon-werkvekeer BoZ Frictiekosten: meerjarige kwaliteitsslag OCB incl procesaansluitingen brw. Frictiekosten: Verbouwing GMZ Dekking structurele desintegratiekosten Saldo aan het eind van het jaar

€0

Begroting 2024-2027 B2025 B2026

B2024

€ 58.462 € 58.462 € 8.411 € 6.548 € 11.867 € 15.001 € 16.635

€ 486.665 € 221.065 € 17.000 € 137.365 €0 € 66.700 € 265.600

B2027

€0

B2024

Begroting 2024-2027 B2025 B2026

€ 81.500 € 14.800

€ 40.600 € 10.600

€ 66.700

€ 30.000

€ 184.100

€ 143.500

€ 141.400 € 6.400

B2027

€ 2.100 € 2.100

€ 135.000

€ 2.100

€0

B2023 na wijz Reserve Crisisorganisatie Saldo aan het begin van het jaar Onttrekkingen Programma Vakbekwaamheid hoofdstructuur crisisbeheersing Implementatie Leidraad Grootschalig brandweeroptreden

€ 79.498 € 79.498 € 38.967 € 40.531 €0

Saldo aan het eind van het jaar

B2023 na wijz Reserve uitgestelde activiteiten Saldo aan het begin van het jaar Onttrekkingen Schuimblusproblematiek fase 1 Dienstkleding

€0

B2023 na wijz Reserve Impulsgelden operationele leiding brandweer Saldo aan het begin van het jaar Onttrekkingen Voltijdsofficiersopleidingen

€0

Begroting 2024-2027 B2025 B2026

B2027

€0

Begroting 2024-2027 B2025 B2026

B2027

€0

Begroting 2024-2027 B2025 B2026

B2024

€ 430.338 € 430.338 € 280.338 € 150.000 €0

Saldo aan het eind van het jaar

B2023 na wijz Reserve dekking afschrijving Saldo aan het begin van het jaar

€0

B2024

B2023 na wijz

Onttrekkingen Maritieme Veiligheid Algemeen Maritieme Veiligheid Vakbekwaamheid

€0

€ 276.820 € 276.820 € 276.820

Saldo aan het eind van het jaar

Reserve Maritieme Veiligheid Saldo aan het begin van het jaar

B2027

€0

B2024

€ 244.055 € 244.055 € 90.055 € 154.000

Saldo aan het eind van het jaar

Begroting 2024-2027 B2025 B2026

B2024

B2027

€0

B2024

Begroting 2024-2027 B2025 B2026

B2027

€ 177.720 € 9.200

€ 9.200

€ 5.600 € 3.600

Saldo aan het eind van het jaar

168.520

159.320

150.120

140.920

131.720

Totaal bestemmingsreserves aan het begin van het jaar Totaal toevoegingen bestemmingsreserves Totaal onttrekkingen bestemmingsreserves Totaal bestemmingsreserves aan het eind van het jaar

€ 1.831.357 €0 € 1.397.237 € 434.120

€ 434.120 €0 € 90.700 € 343.420

€ 343.420 €0 € 49.800 € 293.620

€ 293.620 €0 € 150.600 € 143.020

€ 143.020 €0 € 11.300 € 131.720

Totaal reserves aan het begin van het jaar Totaal toevoegingen reserves Totaal onttrekkingen reserves Totaal reserves aan het eind van het jaar

€ 2.625.923 €0 € 1.659.237 € 966.686

€ 966.686 €0 € 290.700 € 675.986

€ 675.986 €0 € 49.800 € 626.186

€ 626.186 €0 € 150.600 € 475.586

€ 475.586 €0 € 11.300 € 464.286

Onttrekkingen Reserve afschrijving brandweer Dekking afschrijvingen verbouwing kazerne Stromenweg Dekking afschrijvingen verbouwing kazerne Borssele

Algemene reserve Programma-management Brandweerzorg 2030 De capaciteit om de aansturing van het programma Brandweerzorg 2030 ten uitvoer te brengen wordt intern gevonden. Dit heeft als consequentie dat er andere functies vrij komen, die opnieuw (deels) ingevuld moeten worden. Deze kosten kunnen niet binnen de bestaande structurele begroting worden opgelost. Financiële dekking voor de jaren 2022 t/m 2024 (samen € 600.000) wordt gerealiseerd uit de algemene reserve. Reserve Meldkamer (Operationeel Centrum Brandweer, OCB) Reiskosten woon-werkverkeer Er is sprake van tijdelijke reiskosten woon-werkverkeer in de periode 2020-2027. De komende jaren kan hierdoor nog sprake zijn van hogere kosten. Aanpassing Segeerssingel 10 Middelburg Medio 2020 is de Meldkamer Zeeland-Brabant gehuisvest in Bergen op Zoom. Een vleugel van de Segeerssingel 10 staat sindsdien leeg. In de reserve Meldkamer is een bedrag van € 135.000 gereserveerd om deze vleugel te verbouwen (zie ook paragraaf onderhoud kapitaalgoederen). Desintegratiekosten De loonkosten van één medewerker worden tot aan pensionering incidenteel gedekt uit de reserve meldkamer. De kosten bedragen € 230.100 in de periode 2022 t/m 2025. Meerjarige kwaliteitsslag meldkamer incl.

procesaansluitingen VRZ (incidenteel) Ter voorbereiding op de ontvlechting van de meldkamerfunctie binnen de VRZ en het samen met VR MWB vormgeven van een nieuwe meldkamer is een bestemmingsreserve gecreëerd. Het einddoel is nog niet bereikt. Processen moeten verder worden geoptimaliseerd en in gezamenlijkheid worden ingeregeld, samenwerking moet worden verbeterd en veel aspecten op inhoudelijk vlak vragen om verdieping. Langs een aantal sporen wordt een verbetering voorgesteld om het gewenste niveau te bereiken. Proces melding & alarmering De processen melding & alarmering behoeven actualisatie en zijn momenteel onvoldoende beschreven en vastgesteld. De aansluiting bij OCB en MWB vraagt ook na reorganisatie van brandweer MWB om hernieuwde aandacht. Implementatie dynamisch alarmeren Om de beheersactiviteit te beheersen en anderzijds flexibel te zijn in de wijze waarop het dekkingsplan wordt doorvertaald naar alarmering en inrichting van meldkamersystemen is het belangrijk om systemen nieuw in te regelen. Daarnaast heeft brandweer MWB het initiatief genomen om te starten met ‘dynamisch alarmeren’. Dit systeem en werkwijze voorziet in de behoefte om dynamisch om te gaan met paraatheid in de regio zonder daarbij extra beheerlast te creëren. GROS-alarmeringen Veelvuldig verlopen grensoverschrijdende alarmeringen niet naar behoren.

Ook Brandweer Middenen West-Brabant investeert in verbetering hiervan. Om in gezamenlijkheid een verbetering te realiseren wordt projectmatig gewerkt aan een nieuwe grensoverschrijdende alarmeringsregeling. Samenwerking - relatie - verhoudingen verbeteren De samenwerking tussen meldkamer, werkveld en ondersteunende afdeling kan worden verbeterd. Het is hard nodig hierin te investeren met begrip voor de verschillende bloedgroepen en culturen. 49

Voorgesteld wordt om programmatisch te werken aan verbetering van de samenwerking gespreid over twee jaar. Reserve dekking afschrijving De kazernes Middelburg Stromenweg (€ 140.000) en Borssele (€ 90.000) zijn verbouwd, samen voor circa € 230.000. De afschrijvingslasten van € 9.200 per jaar worden uit deze reserve gedekt.

2.3.4 Investeringsplan 2023 t/m 2027 Afschrijvingstermijnen en vervanging VRZ houdt bij aanschaf van kapitaalgoederen rekening met het eventueel vervangen van de kapitaalgoederen op termijn (vervangingsschema), zodat dit bij vervanging (over het algemeen) niet leidt tot hogere, onvoorziene lasten. Er is een onderscheid tussen investeringen met economisch nut en maatschappelijk nut. Alle investeringen van VRZ zijn van economisch nut. Op het investeringsplan staan alleen vervangingsinvesteringen en geen uitbreidingsinvesteringen. De kapitaalgoederen worden lineair afgeschreven. De (maximale) afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in de ‘Financiële verordening’ van VRZ en in de uitgangspunten voor de begroting. Het is moeilijk om vooraf de exacte technische levensduur van een kapitaalgoed te voorspellen, zeker wanneer dit een langere periode dan 10 jaar bedraagt. Wanneer er na verloop van tijd dusdanige correctieve werkzaamheden moeten worden uitgevoerd die niet meer in relatie staan tot de restwaarde moet er soms vroegtijdig worden afgestoten en vervangen. Omgekeerd kan het ook voorkomen dat er vervangen zou moeten worden terwijl de maximale technische levensduur nog niet is bereikt en er geen noemenswaardige problemen zijn. In deze situaties kan de vervanging soms worden uitgesteld en vooruit worden geschoven. Het investeringsplan is gebaseerd op het huidige beleid.

Binnen dit beleid is 1 op 1 vervanging voorzien om zo de operationele sterkte op peil te houden. Voor sommige activa wordt momenteel gewerkt aan nieuw beleid en daarnaast kunnen beleidsontwikkelingen binnen de brandweer gevolgen hebben voor dit vervangingsplan. Aanpassing/besluitvorming over het huidige beleid gaat vooraf aan aanpassing van het vervangingsplan. Oplopende kapitaallasten voor vervangingsinvesteringen De komende jaren komt er een piek aan te vervangen (brandweer)voertuigen en -materiaal aan. Het niet doen van deze vervangingen leidt tot vermindering van de operationaliteit en de slagkracht van Brandweer Zeeland. De kapitaallasten zullen daarmee oplopen. De verwachting in de begroting 2023 was dat de kapitaallasten zich in de toekomst om en nabij de € 5,5 mln. zouden stabiliseren (prijsniveau 2022 en een rekenrente van 2% voor de financieringsbehoefte). Bij de overdracht van budget voor de regionale brandweer aan de Veiligheidsregio in 2013 is rekening gehouden met een niveau van € 4,2 mln. aan kapitaallasten. Hierop zijn in het verleden bezuinigingen gerealiseerd in de vorm van een lagere marktrente (2%), verlenging van afschrijvingstermijnen en de invoer van restwaarden op voertuigen. Vervolgens is het budget in de begroting 2020 voor het eerst weer verhoogd, gedekt door een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Het kapitaallastenniveau in de meerjarenbegroting bedraagt vanaf toen ca. € 3,7 mln. Na indexatie in de begroting 2024 met 2,4% conform de VZG-richtlijn is dat € 3,8 mln. Het meerjarig investeringsplan in de programmabegroting 2023 is opgesteld in verwachte prijzen 2022. Door de forse prijsstijgingen van o.a. energie, grondstoffen, chips en halffabricaten die momenteel aan de orde zijn, zullen de geraamde investeringsbudgetten niet meer toereikend zijn. Ook de kapitaalmarktrente loopt momenteel op. De ECB heeft in korte tijd een aantal renteverhogingen doorgevoerd om de inflatie te beteugelen. De rekenrente voor de financieringsbehoefte in de VRZ-begroting is momenteel 2%. De 10-jaars marktrente is inmiddels tot 4% gestegen en zal, gelet op de inflatie, naar verwachting nog verder stijgen, waardoor bijstelling van deze rekenrente noodzakelijk is geworden.

De volgende correcties zijn uitgevoerd om tot een meer reëel plan te komen: 1. Correctie voor prijsinflatie voor de uit te voeren investeringen in 2023: 15%. 2. Correctie voor prijsinflatie voor de uit te voeren investeringen vanaf 2024: 20%. 3. Verhoging rekenrente financieringsbehoefte van 2% naar 4% We ontvangen signalen van producenten en leveranciers dat levertijden flink oplopen. Deze ontwikkeling heeft invloed op de haalbaarheid van de huidige investeringsplanning. De investeringsplanning is gecontroleerd op haalbaarheid in de tijd. Veel projecten zijn om verschillende redenen (intern en extern) naar achteren verschoven in de tijd, ook uit de jaarschijf 2023, met als gevolg dat het kapitaallastenniveau vanaf 2024 onder het structurele begrotingsniveau kan blijven van € 3,8 mln. De gemeentelijke bijdrage voor 2024 hoeft hiervoor (in tegenstelling tot eerdere berichten) niet verhoogd te worden. Door de inflatie en de oplopende rente zullen op termijn de kapitaallasten oplopen van structureel ca, € 5,5 mln. (zie begroting 2023) naar ca. € 7 mln.

€ 8.000.000

€ 7.000.000

Nieuw

€ 6.000.000

Oud € 5.000.000

€ 4.000.000

€ 3.000.000

€ 2.000.000

MIP, prijsniveau begroting 2023/2024 Prijzen 2022 gecorrigeerd met 15% in 2023 en 20% vanaf 2024

2023 Na wijz.

2024

Bedrijfsvoering Hardware ICT Hardware McMain Telefoons Precom-schermen Inventaris kazernes Inventaris nieuwe kazernes Ipads op de voertuigen Ipads ROL Brandweer Energiebesparende maatregelen Verbouwing Segeerssingel 10 Studio MOTO Conferentiesysteem

201.250 28.750 28.750 28.750 138.000 6.831 2.277 14.720 115.000 -

210.000 30.000 30.000 30.000 168.000 46.728 26.136 -

210.000 36.000 30.000 30.000 30.000 1.584 7.128 664.656 42.000 18.000

210.000 30.000 30.000 30.000 31.680 2.376 -

210.000 30.000 30.000 30.000 27.720 28.512 180.000 -

Uitrukkleding Helmen (vervanging en instroom, 30x per jaar) Brandweerlaarzen (ideaalcomplex, 1400x) Bluskleding (vervanging en instroom, 30x per jaar) Blushandschoenen (ideaalcomplex, 1400x) Nucleaire veiligheidsmiddelen en gelaatsmaskers (aanschaf 2014) Survivalsuits Vuilwerkpakken

34.324 91.770 34.500 24.150 172.500 -

27.000 95.760 36.000 25.200 -

27.000 95.760 36.000 25.200 30.000 -

27.000 95.760 1.680.000 25.200 156.000

Ademlucht Ademluchtoestellen Ademluchtmaskers

8.971 22.242

Brandweermateriaal Midlife vervanging van banden en straalpijpen Pagers (1150 x Precom en 250 x Galaxy) Explosie en CO-meters, incl testapparatuur Hydraulisch redgereedschap (100x) Testframe redgereedschap Stralingsmeetapparatuur (126x) (ADOS-meter) AED's (in totaal 75x) Dompelpompen/WTS grootschalig brandweeroptreden Dompelpompunits Terneuzen Koegors HV1-container Commando Haakarmbakken 4391 en 5391 Hefkussens / Bijzonder materiaal HV's/ Specialismen Ibarc (C2000 + P2000) Warmtebeeldcamera's Redvesten (in totaal 1140x, 240x Zeevla vervangen in 2019) Valbeveiligingssets Handlampen oplaadbaar (in totaal 600x) Waterhaakarmbak 4366 Goes Vluchtmaskers (210x, aanschaf 2016) Boot + trailer Kettingzagen inclusief kleding Werkplaatsinrichting MTL Slangenwas- en persmachine

28.750 508.836 285.000 40.480 15.200 57.500 32.344 51.750 -

30.000 48.000 60.000 366.000 162.000 33.750 -

30.000 2.400.000 60.000 128.520 57.600 2.400.000 330.000 660.000 60.000 162.000 33.750 -

30.000 612.000 60.000 33.750 150.000 66.780 111.936 240.000 -

30.000 17.280 60.000 86.400 64.800 33.750 108.000

Voertuigen Tankautospuiten 6p (max. 7 per jaar) Tankautospuiten 4x4 natuurbrand/industriebrand Schuimblusvoertuigen (2x) Bluswatertankwagens (5x) Gaspakkenvoertuigen (2x) Waterongevallenvoertuigen (4x) Logistiek voertuigen (4x) Haakarmvoertuigen Haakarmvoertuigen met kraan Redvoertuigen Dienst- en piketbussen (10 jr.) Dienstauto's (groot) Dienstauto's (klein) Hulpverleningsvoertuig Verlichting- en noodstroomaggregaat Terneuzen

287.500 575.000 414.000 63.250 -

3.300.000 1.950.000 2.100.000 462.000 44.400 103.200 -

3.780.000 1.332.000 1.050.000 528.000 129.000 -

3.780.000 444.000 684.000 1.122.000 355.200 232.200 816.000 120.000

3.780.000 264.000 408.000 -

3.312.395

9.384.174

14.394.198

9.405.882

7.372.422

Totaal

2025 2026 Programmabegroting 2024

2027

Deel 2.4: Overzicht van baten en lasten per taakveld Taakveld Omschrijving taakveld Taakveld 0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves Subtotaal lasten Mutaties reserves Subtotaal baten Mutaties reserves Saldo Mutaties reserves Taakveld 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead Subtotaal lasten Overhead Subtotaal baten Overhead Saldo Overhead Taakveld 0.5 Treasury 0.5 Treasury Subtotaal lasten Treasury Subtotaal baten Treasury Saldo Treasury Taakveld 0.8 Overige baten en lasten 0.8 Overige baten en lasten Subtotaal lasten Overige baten en lasten Subtotaal baten Overige baten en lasten Saldo Overige baten en lasten

L/B

Ec. Cat. Omschrijving categorie

Bedrag 2024

Bedrag 2025

Bedrag 2026

Bedrag 2027

Baten

710 Mutaties reserves

290.700 0 290.700 -290.700

49.800 0 49.800 -49.800

150.600 0 150.600 -150.600

11.400 0 11.400 -11.400

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

110 Salarissen en sociale lasten 210 Belastingen 351 Ingeleend personeel 380 Overige goederen en diensten 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 510 Rente 730 Afschrijvingen

6.525.449 11.000 5.200 2.697.923 62.500 36.000 287.155 9.625.227 0 9.625.227

6.586.649 11.000 5.200 2.702.923 62.500 52.600 304.063 9.724.935 0 9.724.935

6.632.449 11.000 5.200 2.832.923 62.500 77.200 348.378 9.969.650 0 9.969.650

6.702.949 11.000 5.200 2.702.923 62.500 79.300 359.030 9.922.902 0 9.922.902

Lasten

510 Rente

0 0 0 0

Lasten

380 Overige goederen en diensten

50.000 50.000 0 50.000

110 Salarissen en sociale lasten 210 Belastingen 351 Ingeleend personeel 380 Overige goederen en diensten 433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 510 Rente 730 Afschrijvingen

19.280.833 147.600 255.400 9.989.321 851.580 424.238 292.300 2.787.611

19.287.633 147.600 32.600 10.151.112 847.380 424.238 575.700 3.309.812

19.292.533 147.600 32.600 10.381.261 843.180 424.238 919.000 4.031.703

19.339.644 147.600 32.600 10.258.750 838.880 424.238 1.120.900 4.383.473

352 Uitgeleend personeel 380 Overige goederen en diensten 431 Inkomensoverdrachten - Rijk 432 Inkomensoverdrachten - gemeenten 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden

18.700 285.000 8.788.089 34.045.621 276.000 34.028.883 43.413.410 -9.384.527

18.700 285.000 9.277.448 34.644.062 276.000 34.776.075 44.501.210 -9.725.135

18.700 285.000 9.583.297 35.778.168 276.000 36.072.115 45.941.165 -9.869.050

18.700 285.000 9.583.297 36.344.590 276.000 36.546.085 46.507.587 -9.961.502

43.704.110 43.704.110 0

44.551.010 44.551.010 0

46.091.765 46.091.765 0

46.518.987 46.518.987 0

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Baten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Baten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Baten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Baten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Baten Subtotaal lasten Crisisbeheersing en brandweer Subtotaal baten Crisisbeheersing en brandweer Saldo Crisisbeheersing en brandweer Totaal generaal lasten Totaal generaal baten Totaal generaal saldo

059 Bijlage 2 Ontwerpbegroting 2024

Het bestand 059 Bijlage 2 Ontwerpbegroting 2024 kon niet correct worden ingeladen, het is mogelijk corrupt of beschadigd. Het originele bestand kunt u hier vinden: https://middelburg.raadsinformatie.nl/document/12643422/1/059__Bijlage_2__Ontwerpbegroting_2024

Begroting 2024 voor een veilig Zeeland

Verdeling bijdragen Verdeling bijdragen begroting VRZ begroting VRZ

Uitgangspunt Veiligheidsregio Zeeland maakt zich sterk voor de veiligheid van de Zeeuwse samenleving. Met onze samenwerkingspartners verkleinen we de risico’s in de regio en zijn we zeven dagen per week, dag en nacht, alert en operationeel om de effecten van een incident, ramp of crisis te beperken.

Gemeenten Zeeland Rijk Reserves Overige inkomsten derden

Algemeen Kazernes Vrijwilligers

2024 2024

64 + € 4.625.733

1137

2025 2025

Specialistische teams + € 5.759.839 brandweer

2026 2026

Personeel

225

2027 2027

+ € 6.326.261

Gemeentelijke bijdrage t.o.v. 2023 € 3.138.105 + €+4.027.292 + € 4.625.733 + € 3.781.546 + € 5.759.839 + € 4.915.652 + € 6.326.261 + € 5.482.074

Kostenspecificatie per programma Toekomstbestendige brandweerzorg

Voorbereide crisisorganisatie

€ 27.589.720 Zorgen voor een (brand)veilige leefomgeving in Zeeland door middel van preventie en een robuuste en toekomstbestendige brandweerzorg waarbij vakmanschap, verbinding met de vrijwilligers en vertrouwen centraal staan. Speerpunten hierbij zijn: brandveiligheid; incidentbestrijding; leren en ontwikkelen; informatiemanagement en bedrijfsvoering.

€ 5.939.463 Een veerkrachtige en wendbare crisisorganisatie die is voorbereid op de risico’s in onze regio. Speerpunten hierbij zijn: risicoanalyse en preparatie; versterken van informatiegestuurde veiligheid; een flexibele crisisorganisatie; kwaliteit van de crisisorganisatie (leren en ontwikkelen).

€ 43.359.410

Overhead / bedrijfsvoering Onvoorzien € 50.000 Een meerjarige incidentele post bedoeld voor onvoorziene incidentele uitgaven of voor het dekken van structurele uitgaven voor één jaar.

€ 9.625.227 Dit zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Denk bijvoorbeeld aan facilitair, HRM, financiën en ICT.

052. BBV Ontwerpbrief GS Begrotingscirculaire 2024 (ondertekend)

Het bestand 052. BBV Ontwerpbrief GS Begrotingscirculaire 2024 (ondertekend) kon niet correct worden ingeladen, het is mogelijk corrupt of beschadigd. Het originele bestand kunt u hier vinden: https://middelburg.raadsinformatie.nl/document/12612618/1/052_+BBV+Ontwerpbrief+GS+Begrotingscirculaire+2024+%28ondertekend%29

049. Aanbiedingsbrief Middelburg 2022

Het bestand 049. Aanbiedingsbrief Middelburg 2022 kon niet correct worden ingeladen, het is mogelijk corrupt of beschadigd. Het originele bestand kunt u hier vinden: https://middelburg.raadsinformatie.nl/document/12588734/1/049_+Aanbiedingsbrief+Middelburg+2022

049 Bijlage 1 Jaarverslag ADB Zeeland 2022

Het bestand 049 Bijlage 1 Jaarverslag ADB Zeeland 2022 kon niet correct worden ingeladen, het is mogelijk corrupt of beschadigd. Het originele bestand kunt u hier vinden: https://middelburg.raadsinformatie.nl/document/12588737/1/049__Bijlage_1__Jaarverslag_ADB_Zeeland_2022

zEEUwsAncHIEF Hoíplein 16 . Postbus 7o ,4yo AB Middelburg (on8) 67 88oo . iníogzeeuwsarchieínl ' www.zeeuwsarchieíni

Aan de raad van de gemeente Middelburg Postbus 6000 4330 LA MIDDELBURG

Ons kenmerk

A-Os7/2023

Onderwerp

ja a rve ra ntw oor ding 2022

Bijlage

Behandeld door

A. Groenewegen

M idde I bu rg, 3'J. maart 2023

Geachte raad,

Hierbij ontvangt u de voorlopige jaarverantwoording 2022,vergezeld van een verklaring omtrent de getrouwheid en de rechtmatigheid afgegeven voor onze accountant. Het algemeen bestuur is voornemens de jaarverantwoording inclusief bestemming van het resultaat, gehoord de deelnemende partners in de regeling, tijdens de vergadering van 10 juli a.s. vast te stellen'

Met vriendelijke groet, namens het da

Dr. J d irecteur

l-Blokland

uu r,

Zeeuws Archief

Jaarverantwoording 2022

M iddelbu rg, 27 maarl 2023

Jaarverantwoor ding 2O22 Zeeuws Archief

Jaarverslae2O22

laarverantwoording 2O22 Zeeuws Archief

Nazomer Festival heeft informatie van het Zeeuws Archief gebruikt om een voorstelling over een ontvluchte slaafgemaakte te maken, getiteld Leonora. De hoge energielasten als gevolg van de oorlog in de Oekraïne hebben een grote weerslag op de bedrijfsvoering van het Zeeuws Archief, hoewel zich dat pas echt in2023 zal manifesteren. Dankzij de eerdere investering in zonnepanelen zijn de elektriciteitslasten verminderd. Tevens dragen daar de

andere besparende energiemaatregelen aan bij. De gasprijzen stijgen echter zeer aanzienlijk en het historische gebouw is niet geïsoleerd. Het Zeeuws Archief heeft opdracht gegeven tot een onderzoek welke maatregelen kostenefficiënt zijn om het historische gebouw beter te isoleren en het gasverbruik te verminderen. De gesprekken met OCW over de ontvlechting van het Rijk uit de Gemeenschappelijke Regelingen van de RHC's zijn gecontinueerd. Nadat al eerder door de aftredende minister drs. A. Slob op L5

december 2O2I de bevestiging van de bestuurlijke afspraken was vastgelegd, is de verdere uitwerking ter hand genomen. Staatssecretaris dr, G. Uslu, als opvolger van minister Slob, heeft ingestemd om te komen tot een bestuurlijke afspraaktussen OCW en de besturen van de RHC's. Die zal in 2023 verder worden uitgewerkt. Vooralsnog is de beoogde datum voor invoering van de nieuwe Archiefwet 1, juli2024. Vervolgens heeft de staatssecretaris het voornemen voor uittreding van OCW uit de gemeenschappelijke regelingen van de RHC's gesteld op 1 januari 2025. Het Zeeuws Archief onderzoekt de mogelijkheden voor toetreding van nieuwe Zeeuwse partners tot de gemeenschappelijke regeling Zeeuws Archief. ln 2023 zal dit verder worden uitgewerkt. Het bestuur van het Zeeuws Archief bestaat uit drie rijksbestuurders en drie gemeentelijke bestuurders. Voorzitter was drs. A.J, Koppejan. Als nieuwe rijksbestuurder in het algemeen bestuur is per 1- januari 2022toegehreden mevrouw mr. M. Vermue-Vermue, burgemeester van Sluis. Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen en de daaruit volgende wisseling in het college, is de samenstelling van het bestuur ook gewijzigd. De vertegenwoordigers van Middelburg zijn vanaf half mei de heren drs. R.A.J. Schonis en mr. E. Smit geworden. Zij vervingen de heren ir. J.J. Aalberts en Chr. Dekker, De vertegenwoordiging van Veere is niet gewijzigd.

Het dagelijks bestuur bestaat derhalve vanaf medio mei2022 uit de heren Koppejan, Van der Twaag en Smit. Het Algemeen bestuur bestaat uit de heren drs, A.J. Koppejan (Rijk), drs. F.W. Weisglas (Rijk), drs. R. van der Zwaag (Veere), mr, E. Smit (Middelburg), mr. ing. R. Schonis (Middelburg) en mevrouw mr. M. Vermue-

Vermue (Rijk).

Jaarverantwoording 2022 Zeeuws Archief

ln 2022 is er in totaal 500 m1 verpakt voor de diverse GR- en DVO-partners. Bij het verpakken hoort ook het zeer bewerkelijke verwijderen van schimmelresidu en het herinrichten van kasten. Voor het Rijk zijn 350 stuks kadasterkaarten geconserveerd. Voor de provincie Zeeland is de verpakking van het deel van L8L3-1850 van het archief Provinciaal Bestuur afgerond, alsmede nog een restant van de bestemmingsplannen 1950-1991, Voor Waterschap Scheldestromen is verder gegaan met de verpakking van de archieven van diverse polders en voor de gemeente Middelburg met het verpakken van het archief van gemeentewerken. Voor de gemeente Veere is verdergegaan met het verpakken van het archief van de stad Veere. Daarnaast zijn de archieven van de gemeente Gapinge, de gezondheidscommissie ZetelVeere, gemeente Koudekerke en gemeente Hoogelande verpakt. Voor de gemeente Schouwen-Duiveland zijn de bevolkingsregisters, handschriften en diverse kleine gemeenten verpakt. ln het depot in Zierikzee zijn de door het gewicht van de bevolkingsregisterbanden doorgebogen planken verstevigd met u-profielen. Voor de gemeente Terneuzen is verder gegaan met het verpakken van het gemeentearchief 1795-1970. Voor de gemeente Vlissingen zijn de Schelde negatieven en positieven herverpakt alsmede het archief van het gemeentelijke Bureau Sociale Zaken Vlissingen.

Ook zijn 80 uitleningen aan het muZeeum Vlissingen uit de lijst gehaald en verzorgd. Verder werd een groot deel van de tijd besteed aan eerstelijns conservering van de digitaliseringsprojecten rechterlijke archieven Zeeland en Zeeuws Vlaanderen en waterschapskaarten Yerseke en Schouwen. Zie ook hoofdstuk lnformatie en Kennis, Digitalisering. Daarnaast werd in 2022 een deel van de tijd besteed aan werkzaamheden die samenhangen met de hieronder genoemde Metamorfozeprojecten. Voor het Metamorfoze-project Zeeuwse Families is de eerstelijnsconservering volgens planning afgerond. Daarnaast is de herverpakking van het Metamorfoze-project Wi helm i na polder uitgevoerd. Buiten het Metamorfoze-project om is van het archief van de Koninklijke Maatschap De Wilhelminapolder ongeveer zeven meter papier dat bij de fabricage toentertijd al van zichzelf zuur I

was, ontzuurd. M eta mo rfoze-proiecte n

Koni nklijke M o atscho p de Wi I he I mi na polde r

Met behulp van financiering van het landelijke programma Metamorfoze is in 2020-2022 het archíef van de Koninklijke Maatschap De Wilhelminapolder en tevens diverse meestoofarchieven van andere archiefdiensten geconserveerd en gedigitaliseerd. De images zijn online beschikbaar op de website van het Zeeuws Archief en op Archieven.nl. Het project is in 2022 (financieel) volledig afgerond en in 2023 heeft de feestelijke afsluiting plaatsgevonden. Zeeuwse Families ln 2022 heeft het Zeeuws Archief ook het Metamorfoze-project Zeeuwse Families voortgezet, Dit project omvat negen spraakmakende Zeeuwse regentenfamilies, waaronder de familie Clijver en Mauritz uit Vlissingen, familie Schorer, Matthias Pous Tak van Poortvliet en Van Doorn, De werkzaamheden hiervoor worden in 2023 afgerond. Am b o chts h e e r I ij kh e d e n

ln het laatste kwartaal 2022 heeft het Zeeuws Archief een nieuwe aanvraag ingediend bij bureau Metamorfoze voor het conserveren en digitaliseren van 25 archieven van Ambachtsheerlijkheden in Zeeland. De voorlopige honorering (€ 51a.800, -) is toegekend door bureau Metamorfoze. ln het eerste kwartaal 2023 wordt de planning en begroting opgesteld en ter goedkeuring verzonden.

Jaarverantwoording 2022 Zeeuws Archief

Aa nslu ittra iecten

Gemeente Veere Veere heeft het afgelopen jaar gebruikt om de benodigde aanpak in kaart te brengen. ln 2022 heeft de gemeente Veere het besluit genomen voor uitbreiding van personeel voor informatiebeheer waardoor er in 2023 weer stappen gezet kunnen worden voor het verbeteren van de digitale informatieh u ishouding. Gemeente Tholen

Tholen heeft het afgelopen jaar gebruikt om in Corsa de op te nemen dossiers op orde te brengen en de exportfunctionaliteit van Corsa te implementeren. Het Zeeuws Archief heeft hierbij ondersteund met functioneel ontwerp en testen, om te komen tot een export die opgenomen kan worden in het e-Depot. Nog in december 2022is de serie Omgevingsvergunningen ontvangen en opgenomen in het e-Depot. Afspraken zijn gemaakt om in het eerste kwartaal van 2023 alle deelarchieven van Corsa te exporteren en te ingesten in Preservica ZAwaarna Corsa bijde gemeente definitief wordt uitgefaseerd. G e m e e nte Sch o uwe n-D u ível a n d

ln het aansluittraject met Schouwen is samengewerkt aan de inrichting en ingebruikname van de exportfunctie van zaaksysteem.nl. Dit project loopt door in2O23. ln het aansluittraject is afgelopen jaar ook de eerste ervaring opgedaan met het opnemen van een dossier Raadsvergadering vanuit NotuBiz, opgenomen als test in het e-Depot. Dit traject krijgt een vervolg in2023. De Quickscan is verder opgepakt. Alle applicaties waarin digitaal archief wordt gevormd, zijn in kaart

gebracht en in bijna alle gevallen is de bewaarstrategie benoemd: vernietigings- of bewaartermijn, al of niet en op welke termijn op te nemen in het e-Depot. Gemeente Middelburg Alle zaakdossiers uit Greenvalley/Alfresco zijn zonder verdere bewerking uitgeplaatst in het Zeeuws e-Depot, De zaakdossiers zijn met ondersteuning van kennis en software van Xillio geëxporteerd, waarna ze zijn opgenomen in het landelijk e-Depot. Door middel van steekproeven die onder begeleiding van het Zeeuws Archief zijn uitgevoerd door DoCFactory, is er vervolgens zicht ontstaan op de kwaliteit van de informatie en de benodigde bewerking voor overbrenging.

ln 2023 wordt dit archief gemigreerd naar de eigen Preservica-omgeving waartoe de gemeente toegang krijgt. Tot die tijd verzorgt het lnfocentrum de beantwoording van vragen vanuit de gemeentel ijke orga nisatie. Gemeente Terneuzen

'32022 is naarvoorbeeld van de aanpak Middelburg het projectgestart om alle zaakdossiers uit Greenvalley/Alfresco uit te plaatsen in het e-Depot. De informatie is door de gemeente Terneuzen deels op orde gebracht en een deel van de te vernietigen dossiers zijn vernietigd. De metadata is gemapt op de software van Xillio. Begín 2023 wordt dit archief opgenomen in de eigen Preservicaomgeving. Provincie Zeeland De Provincie Zeeland heeft in 2022 ingezet op voorbereiding van de overbrenging van het archief in Corsa. Series zijn in kaart gebracht met de per serie uit te voeren werkzaamheden (basis voor deelprojecten). Gebleken is dat er nog veel moet gebeuren voordat een export kan worden uitgevoerd. Hieraan wordt verder gewerkt in 2023. Ook is in 2022 gestart met de Quickscan: het in

J aa

rvera ntwoording 2O22 Zeeuws Arch ief

ln het verslagjaar is regelmatig overleg gevoerd met de wethouder cultuur of burgemeester en beleidsmedewerkers cultuur van gemeenten Middelburg en Veere. ln dit overleg zijn de rapporten van bureau Raadsaam over het beheer van de gemeentelijke collecties besproken. Nu de huidige stand van zaken van het beheer en behoud van de collectie helder is geworden, zijn er aanbevelingen gemaakt voor de inhaalslag in beheer en behoud van de collectíe en wordt een actieplan collectiebeleid gemaakt. Toezicht op het beheer Toezicht wordt uitgeoefend op het beheer van objecten die zijn opgesteld in de locaties: stadhuis aan de Markt in Veere, 'De Schotse Huizen' in Veere, Grote en de Kleine kerk in Veere, oudheidkamer en dorpskerk in Oostkapelle, gemeentehuis in Domburg, museum 'Het Polderhuis' in Westkapelle, streekmuseum in lJzendijke, verenigingsgebouw in Koudekerke, verenigingsgebouw in Vrouwenpolder, museum brandspuithuis in Serooskerke, stadhuis aan de Markt in Middelburg, Zeeuws Archief in Middelburg, Zeeuws Museum in Middelburg, Vleeshal, Middelburg, Stadskantoor/gemeentehuis in Middelburg, stadhuismuseum in Arnemuiden, kerktoren in Arnemuiden, dorpshuis in Nieuw- en Sint Joosland, gemeenteloods Waldammeweg Middelburg, gemeenteloods Kleverskerkseweg, Middelburg, COVRA in Vlissingen-Oost, mijnenmagazijn in Veere restauratieatelier Rijken in Koudekerke.

lncidenteel werd overleg gevoerd met de beheerders van deze locaties over bewaarcondities. Objecten diein2022 niet geëxposeerd werden, berusten in depots in de oude stadhuizen van Veere en Middelburg, de COVRA in Vlissingen-Oost, het depot van het Zeeuws Archief, het mijnenmagazijn in Veere en de opslag van restauratieatelier Rijken in Koudekerke. istratie en docu ln 2022 zijn in het beheerssysteem nieuwe taxatiebedragen, veranderende standplaatsen, nieuwe kennis over herkomst van objecten en restauratieverslagen ingevoerd. Het beheerssysteem van de collectie Veere bevatte op 31- december 2027 7275 records Het beheerssysteem van de collectie Middelburg bevatte op 31- december 20221335 records. Specifiek onderzoek is gedaan naar wapenporselein, objecten die een relatie hebben met de Opstand van 1572 en objecten van de voormalige gemeenten Westkapelle en Domburg. ln het verslagjaar is voor de database van de verzamelingen van de gemeente Veere en Middelburg gebruikgemaakt van Mais Flexis. De database van de collectie van de gemeente Veere is sinds 2022 ook via de site www.col

nederland.nl to egankelijk

Publieksbereik ;n2022 is in samenwerking met het Centrum Beeldende Kunst te Middelburg in het gemeentehuis in Domburg een expositie ingericht. Voor deze expositie met als titel 'Domburg en Westkapelle 800' zijn objecten uit de collectie Veere gecombineerd met linoleumsneden van de kunstenaar Ronald Mullié. Collectiebeheer

o tn2022 is de langdurige bruikleen van objecten die eigendom zíjn van de Stichting Buitenplaats Westhove, het lnstituut Collectie Nederland, het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, de Confrérie van Sint Sebastiaan te Middelburg, het Rijksmuseum Amsterdam en enkele particulieren en instellingen voortgezet' o Langdurige uitlening van objecten aan de gemeente Middelburg en Veere, de Stichting Delta Cultureel te Veere, de Oudheidkamer Oostkapelle, de Stichting Polderhuis te Westkapelle, het historisch museum te Arnemuiden, de Grote kerk Veere, het Zeeuws Archief, Stichting Streekmuseum lJzendijke en Stichting'het oude brandspuithuis' zijn voortgezet.

Jaarverantwoording 2O22 Zeeuws ArchÍef

Wat heeft dit gekost? 2e wijziging

Realisatie Programma beheer

2022

Totale lasten

783.528

Totale baten Saldo

Realisatie

Begroting 2022

2021

-60.877

854.518 -s9.675

670.856 -58.432

722.65L

794.843

572.423

Specificatie programma beheer 2e wijziging

Salarislasten programma beheer

Materiële lasten programma beheer - inrichting depot en klimaatbeheersing - conserveren en restaureren

Realisatie

Begroting

Realisatie

2022

202L

588.280

596.178

542.701,

5 1.191

50.699

52.072

44.326

37.502

35.881

500

99.73r

169.639

40.202

L95.248

258.34I

I28.'154

- stadhuiscollectie Middelburg

-r7.393

-17.050

-16.695

- stad huiscol lectie Veere

-43.484

-42.62s

-41,.737

-60.877

-59.675

-58.432

794.843

6L2.423

- stadhuiscollecties - e-Depot

Baten programma beheer

- e-Depot

Bijzondere baten Saldo

Jaarverantwoording 2022 Zeeuws Arch ief

722.657

nte Sch o uwe n-D u ive I o n d ln het verslagjaar heeft in verband met personele wisselingen geen strategisch informatieoverleg plaatsgevonden, wel enkele tactische informatie-overleggen. o Eind 2O2Lwas een aspectinspectie op het zaaksysteem uitgevoerd, waarvan de rapportage in maa rt 2022 is aa ngeboden. o Geadviseerd is over de selectielijst e-mailbewaring volgens de capstone-methodiek en over de vernietiging in het kader van een verzoek om vergetelheid, een type verzoek dat inwoners

Gemee

kunnen indienen op basis van de AVG.

r Adviseren bij de implementatie / ontwikkeling kwaliteitssysteem. e Adviseren bij het opschonen van de netwerkschijven. o De gemeente heeft de huisvesting van vluchtelingen uit de oorlog in OekraÏne vastgesteld als r

hotspot. De scope blijft vooralsnog beperkt tot de lokale gevolgen van de oorlog, namelijk de opvang van vluchtelingen binnen de gemeente. Wat betreft de vernietiging van gemeentelijke informatie is akkoord gegeven voor de vernietiging van een set papieren dossiers.

Gemeente Terneuzen o Het strategisch informatieoverleg en enkele tactische informatie-overleggen hebben plaatsgevonden. . Bij de publicatie van het collegebesluit Vervanging Personeelsdossiers gemeente Terneuzen

o o

r r o

in het Gemeenteblad in december 2022, is het adviestraject hierover afgerond. ln aanvulling op het KP|-onderzoek in2O2t is een rapportage opgeleverd met de beoordeling van de archiefruimte in het stadhuis voor wat betreft de aspecten klimaat, hygiëne, bouwkunde en installatietechniek. Geadviseerd is over diverse onderwerpen: o over de selectielijst e-mailbewaring volgens de capstone-methodiek; o datamigratie van Squit XO naar Rx.Mission, die begin 2O23 zal plaatsvinden en waarbij ook RUD Zeeland betrokken is, omdat de gemeente voor de RUD PIOFACtaken uitvoert; o digitaliseren van aanvraagproces leerlingvervoer (Pronexus); o digitale ondertekening en duurzame toegankelijkheid in het e-Depot; o implementatie van een nieuw zaaksysteem; o informatiebeheer bijverbonden partijen, zoals RUD Zeeland, aan-2, etc. Als hotspots heeft de gemeente aangewezen de onderwerpen PFAS-problematiek in de Westerschelde, de huisvesting van vluchtelingen uit de oorlog in OekraÏne, Binnenstedelijke vernieuwing Terneuzen, Ontwikkeling North Sea Port district en Coffeeshop Checkpoint. Wat betreft de vernietiging van gemeentelijke informatie is akkoord gegeven voor de hiervoor in aanmerking komende dossiers, Geadviseerd is over de retrospectieve vervanging van papieren materiaal uit de jaren 20\2 tot en met 2020.

Gemeente Veere o Het strategisch informatieoverleg en enkele tactische informatie-overleggen hebben plaatsgevonden. r Het Zeeuws Archief heeft een audit uitgevoerd op de vervanging van analoge archiefbescheiden, Daarbij is gekeken naar de kwaliteit van de scans en van de uitvoering van het in het Handboek Vervanging vastgelegde werkproces. De gemeente heeft naar aanleiding van de rapportage een verbeterplan opgesteld.

i aa rvera ntwoor di ng 2022 Zeeuws

Arch ief

ln2022 zijn twee formele toezichtoverleggen gevoerd met BlJ12. ln deze overleggen is gemonitord welke maatregelen BlJ12 in 2O22heeftgenomen op de adviezen die zijn uitgebracht over de inrichting van de organisatie en beheersystemen voor de informatiehuishouding van 8U12. Een voorgenomen gesprek over de samenhang met informatiebeveiliging en gegevensbescherming heeft in2022 nog niet plaatsgevonden. BlJ12 heeft vooral aan de organisatiekant in de loop van het jaar voorbereidingen getroffen. Formeel hebben informatiehuishouding en archiving by design binnen het management een eigenaar gekregen. Tevens is met de toezichthouder gesproken over de voorgenomen bewaar- en vernietigingsstrategie voor informatiebestanden van BlJ12. ln het laatste kwartaal is een vacature voorbereid voor een adviseur die de inrichting van de informatiehuishouding op zich gaat nemen. Dit is een uitwerking van het advies over positionering en bemensing van de informatiehuishouding bij BlJ12, vastgesteld door het MT in 2021. De vacature is bestemd voor invulling in het eerste kwartaal van2023. ln de loop van2022 werd bekend dat de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade zou worden opgeheven, en dat de archiefbescheiden van de raad ondergebracht werden bij BlJL2, Vanuit toezicht is geverifieerd waar deze bescheiden zijn opgeborgen in SharePoint, en is een advies gegeven over rechtmatige bewaartermijnen.

Het management van BlJ12 heeft eind2O22 een voorziening getroffen voor het archiveren van websites, die BlJL2 namens de provincies onderhoudt. Aanleiding hiervoor was een urgent wordend vraagstuk omtrent de archivering van de Risicokaart. Hierbij hebben de provinciearchivarissen van Utrecht en Zuid-Holland i.s.m, het IPOvakberaad DUTO een advies gegeven over de mogelijkheden en overwegingen voor het archiveren van websites. Specifiek voor de Risicokaart is tevens een advies voorbereid over de duurzame bewaring van de achterliggende database. Het database-vraagstuk is ook vanuit BlJ12 opgeworpen bij de aanbesteding van een nieuwe applicatie voor de Landelijke Database Overstromingen. Het Utrechts Archief denkt hierbij mee over de vereisten voor duurzame toegankelijkheid; dit loopt door in 2023.

W ate rscho p Sch e I de stro m e n

o Het strategisch informatieoverleg en enkele tactische informatie-overleggen hebben plaatsgevonden.

o Er is een aspectinspectie van het Documentenatelier uitgevoerd. De rapportage daarvan zal begin 2023 worden opgeleverd,

o Van een tiental archieven van voormalige waterschappen in Zeeuws-Vlaanderen zal de o

formele overbrengi n g in 2023 worden afgerond, Geadviseerd is over de migratie van de digitale personeelsdossiers naar een nieuw personeelsinformatiesysteem en over de vernietiging van informatie van het voormalig waterschap Zeeuws Eilanden in Corsa.

RUD-Zeeland o Het Zeeuws Archief is betrokken bij de werkgroep Procesafspraken Archief, een ambtelijke werkgroep ingesteld door het Algemeen Bestuur om voorstellen te doen tot verbetering van

het informatiebeheer van RUD Zeeland. ln november kwam bij de gemeente Terneuzen als PIOFACH-leverancier van RUD-Zeeland de datamigratie van Squit XO naar Rx.Mission in een beslissende fase. Half december is door de werkgroep Procesafspraken Archief afgesproken dat het migratieplan getoetst wordt door het Zeeuws Archief en de gemeentearchivarissen van Goes en Tholen.

laarverantwoording 2O22 Zeeuws ArchieÍ

de fiets in die tijd in opmars waren. De Middelburger Co Smit legde in de periode 1991-201-9 veel Zeeuwse gebeurtenissen vast op film. Hijdroeg zijn collectie over aan het Zeeuws Archief.

Andere bijzondere aanwinsten worden gevormd door de VVV Zeeland, de Vrouwen (later: Vrijwilligers)Adviescommissie Schouwen-Duiveland en SER Zeeland. Deze zijn voor het Zeeuws Archief bijzonder omdat dit de eerste volledig digitaal gevormde particuliere archieven zijn. Voor verwerving en toegankelijk maken ervan moeten nieuwe methoden en technieken worden afgewisseld met traditionele werkwijzen. Al doende zal hiervoor nieuwe kennis en ervaring worden opgedaan. Een medewerker van het Zeeuws Archief is lid van de Aanwijscommissie van de rechtbank Zeeland-

West-Brabant, die in het verslagjaar twee keer bijeenkwam, Het Zeeuws Archief maakt ook deel uit van het landelijke relatiebeheerdersoverleg, dat bestaat uit vertegenwoordigers van het Nationaal Archief en alle Regionale Historische Centra. Dit overleg kwam twee keer bijeen.

r toegankelij k ma ke n Primair toegankelijk maken is het beschrijven van archieven en collecties zodat de individuele stukken gevonden en ingezien kunnen worden. P ri msi

R ij kscol I e cti e

: De lta d i e n st

De toegankelijkheid en materiële staat van de archieven van de Deltadienst zijn in het kader van de aanvraag voor opname in het Nederlandse Memory of the World Register van Unesco uitvoerig

doorgelicht op compleetheid, beschikbaar- en raadpleegbaarheid. ln de komende jaren zal dit archief worden bewerkt en toegankelijk gemaakt. Gemeente Veere In voorgaande jaren zijn de archieven van de voormalige Veerse plattelandsgemeenten die tot 1 juli 1"966 een zelfstandige gemeente vormden, toegankelijk gemaakt. Vanaf 2020 is het bewerken van de

archieven van de voormalige Veerse gemeenten over de periode 1966-1996 begonnen. De toegangen op de archieven van de gemeenten Mariekerke, Veere en Westkapelle zijn in 2020 en 202L gereedgekomen. ln het afgelopen jaar zijn ook de archieven van de gemeenten Domburg en Valkenisse bewerkt en zodoende zijn nu alle inventarissen van de plattelandsgemeenten die sinds 1996 de nieuwe gemeente Veere vormen, gereed. Het streven is om het komende jaar de formele overbrenging af te ronden van de voormalige gemeenten Domburg, Mariekerke, Valkenisse, Veere en Westkapelle.

nd ln2022 is gewerkt aan de inventaris van het archief van de Stad en de Gemeente Zierikzee (12751-939). Daarnaast is het archief van de gemeente Zierikzee (1940-1996) geÏnventariseerd.

G emee nte Schouwe n-D uivel o

Gemeente Terneuzen ln 2O2O is de inventarisatie van het archief van de gemeente Hoek begonnen (1"796-1-970). De bewerking van dit archief isin2022 gereed gekomen. ln2O22 is verder gewerkt aan de inventarisatie van het archief van Koewacht (1796-1970) dat in202L is gestart. ln2023 zal de inventarisatie worden

afgerond en zal gewerkt worden aan de verklaring van vernietiging en een voorstel tot openbaarheidsbeperking voor de gemeente Koewacht. lnventarisatie van het archief van de gemeente Sas van Gent (1990-2002) is voortgezet.

Jaarverantwoordinc 2022 Zeeuws Archief

Voor raadpleegorganisaties is het mogelijk geworden twee-factorauthenticatie toe te passen voor de hiervoor geautoriseerde MijnStudiezaal-accounts. De gebruikers die geautoriseerd worden voor een raadpleegorganisatie krijgen toegang tot archiefbeschrijvingen en mogelijk ook scans van archief dat in principe nog niet of beperkt openbaar is. Nader toegankelijk maken P roj ect Brieve n Su ri no me

ln2O22 isveelaandacht besteed aan het project Brieven Suriname, waarmee de brieven uit Suriname aan de Staten van Zeeland door vrijwilligers zijn getranscribeerd. Een groot aantal transcripties is online gepubliceerd. VeleHanden

ln 2022 is de online indicering van de nog niet eerder toegankelijk gemaakte bevolkingsregisters die in het beheer zijn bij het Zeeuws Archief, voltooid. Van de gemeenten Vlissingen, Kapelle, Wemeldinge, Schouwen-Duiveland, Terneuzen en Veere en hun rechtsvoorgangers zijn alle bevolkingsregisters en gezinskaarten van ca. 1-800-1940 geïndiceerd. Vervolgens zijn de scans van deze registers tot en met het jaar 1911 online geplaatst en doorzoekbaar gemaakt via Zeeuwen Gezocht en Archieven.nl.

lndicering DTB De indicering van de DTB (Doop-, Trouw- en Begraaf-) registers van Walcheren is in 2022 beperkt voortgezet. Door langdurige afwezigheid en uitval van vrijwilligers (onder meer als gevolg van de coronamaatregelen) hebben zij hier weinig aan kunnen werken. ln 2022 is gewerkt aan het nader toegankelijk maken en online plaatsen van enkele registers van de voormalige gemeenten Hoek, Kapelle, Wemeldinge, Aagtekerke en Arnemuiden. Transkribus

Eind202L is begonnen met het toepassen van het programma Transkribus waarmee kunstmatige intelligentie wordt toegepast om handschriften te leren herkennen (Handwritten Tekst RecognitionHTR) . De scans van een aantal inventarisnummers uit het MCC-archief zijn in Transkribus getlpload en getranscribeerd, ln2023 zal verder ingezet worden op het toepassen van Transkribus. Beeldmaterioal Vanwege het belang van de beeld- en audiovisuele collecties van het Zeeuws Archief is besloten een van de senior informatiebeheerders met ingang van 2023 te belasten met het ontwikkelen van beleid en het bewaken van de kwaliteit op dit aandachtsgebied. ln2O22 zijn belangrijke beeldcollecties onder handen genomen. Het gaat om het aanpassen van metadata, toevoegen van gescand beeldmateriaal en afsplitsen van onderdelen als afzonderlijke collecties. Voor het nader toegankelijk maken van beeldmateriaal (scannen en beschrijven) worden vrijwilligers ingezet. Het beschrijven van beeldmateriaal gebeurt deels op de locaties van het Zeeuws Archief en deels thuis. Twee vrijwilligers houden zich bijvoorbeeld bezig met het scannen van beeldmateriaal waarbij begonnen is met het digitaliseren van de negatieven van persfotograaf Marijke Folkertsma uit Zierikzee. De online beeldbank van het Zeeuws Archief telde aan het eind van dit verslagjaar 292.707

afbeeldingen. Van auteursrechtelijk beschermd beeldmateriaal wordt uitsluitend de beschrijving getoond. Tolvan Zeelond & Linked Open Dota De database'Tolvan Zeeland 1584-1805'die in 2021is geconverteerd naar MAIS-Flexis isin2O22 Jaarverantwoording 2O22 Zeeuws Archief

21.

Rijkscollectie: memories von successie De in 2021- opgeleverde digitalisering en data-entry van de memories van successie over de periode L7g5-I927 is afgerond. De verdere publicatie van de scans en de koppeling van deze digitale bestanden aan de database van de memories van successie zijn in 2022voltooid. Hiermee is een belangrijke en veelgevraagde bron voor genealogisch onderzoek volledig digitaal beschikbaar.

Za kelijke die nstverle ni ng

Metamorfoze-project Schepenbank Tilburg en Goirle 1408-1811. Het project is afgerond. Digitalisering bouwdossiers Terneuzen. Het project is afgerond. Opstellen handboek vervangen bouw- en milieuvergunningen gemeente Ka pelle. Het project loopt door in2023. Digitalisering kaarten Waterschap Scheldestromen, Het project is afgerond KPI-onderzoek gemeente Sluis. Het project is afgerond. Jaarlijkse behoudswerkzaamheden gemeente Kapelle. Plaatjesalbum Jumbo. Het project is afgerond. Diverse kleinere projecten

Jaarvera ntwoor ding 2O22 Zeeuws Archief

Opbrengst 2022: € 127 .502

Opbrengst 2022: € t7 2.7 93 Opbrengst 2O22:€2.L65

Opbrengst 2022: € 10.238 Opbrengst 2022: € 10.800

Opbrengst 2022:€5.OOO Opbrengst 2022:€2.800 Opbrengst 2022: € 579

Programma Pu blieksbereik Wat was het doel? Het Zeeuws Archief is een gastvrij kenniscentrum, zowel fysiek als digitaal, waar de geschiedenis van Zeeland professioneel en op uiteenlopende manieren wordt aangeboden en kan worden beleefd. Het Zeeuws Archief is een trefpunt voor alle belangstellenden in de Zeeuwse historie. Middelen die

hiervoor worden ingezet zijn:

. een goed lopend fysiek en digitaal infocentrum. o een groeiend aanbod van archieven en collecties, toegankelijk via het internet en via het o r o

infocentrum/studiezaal. De toegang wordt vergemakkelijkt dankzij goede contextuele informatie die via uiteenlopende communicatiemiddelen wordt aangeboden, het coórdineren, ontwikkelen en uitvoeren van educatieve projecten en activiteiten, cursussen en het fysiek en digitaal zichtbaar maken van de archieven en collecties. het organiseren van open dagen en het (laten) verzorgen van rondleidingen. het actief en passief naar buiten presenteren van de instelling en de collectie.

Wat hebben we ervoor gedaan? Het Zeeuws Archief vergrootte het publieksbereik van zijn collectie en profileerde zich als cultuurhistorisch knooppunt in Zeeland. Hiervoor werden in samenwerking met andere instanties diverse projecten en pu blicaties georganiseerd.

lnlormotiecentrum ln de studiezalen van het Zeeuws Archief in Middelburg, Zierikzee en Terneuzen worden fysieke stukken ter inzage gegeven en worden vragen beantwoord van het publiek en medewerkers van de gemeenten Middelburg, Veere, Kapelle, Terneuzen, Vlissingen, Schouwen-Duiveland en van de provincie Zeeland en Waterschap Scheldestromen. Door de covid-19 pandemie waren de studiezalen tot 21- januari 2022 gesloten, daarna zijn de studiezalen op de gebruikelijke dagen en uren open geweest. De studiezaal in Terneuzen is alleen op afspraak geopend. ln2O22 hebben zeven bezoekers hier gebruik van gemaakt. De studiezaal in Middelburg is geopend van woensdag tot en met vrijdag tussen l-0.00 en l-7.00 uur. Dienstverlenine inform

iecentrum Middelbure

2021. 2022 Dienstverlening via studiezaal Openingsu ren

609

973

aantal bezoeken

850

1620 784

Aantal unieke bezoekers Aantal aangevraagde bouwvergu nningen

334

s02

Totaal aantal aanvragen studiezaal

5749

7727

inzage)

ts75

1535

Digitale beschikbaarstellingen Veere

287

206

Digitale beschikbaarstellingen Middelburg

202

Aantal verstrekte schriftelijke inlichtingen (infomail,

Jaarverantwoording 2022 Zeeuws Archief

Dienstverlening studiezaal Terneuzen

o Aantal

202L 2022 60

af 2022 rschillende bezoekers

aantal unieke bezoekers Gemiddeld aantal bezoeken aantal aa

rsoon

236

uit archief Waterschap Zeeuws Vlaanderen

169

aantal aanvragen uit gemeentearchief Terneuzen (in Terneuzen en ZA)

199

* Omdat deze studiezaal alleen op afspraak open is, is het aantal openingsuren niet te bepalen.

Webuitingen De webuitingen spelen een belangrijke rol in publieksbereik. Ze betreffen enerzijds eigen mediakanalen en anderzijds publicatie in of via mediakanalen van anderen. Onder de eigen media

vallen twee websites en verschillende sociale media. Media Zeeuws Archief Sites Zeeuwsa rchief. nl Slaven ha ndelmcc, nl

Sociale media Facebook

Twitter Pi nterest

YouTube lnstagram Flickr

Marketingplatform MailChimp

Linkedln WhatsApp

Media derden Data delen Archieven.nl & Zeeuws e-Depot OpenArchieven/ Bob Coret Genealogie WieWasWie Netwerk Oorlogsbron nen Archives Portal Europe Europeono (olleen via derden) Collectienederland

Content op platforms derden Google Arts & Culture Wat staat daer? Wikimedia VeleHanden Zeeuwse Ankers Geheugen van Nederland

Nieuwe proiectwebsite Het Zeeuws Archief heeft in 2022 gewerkt aan een nieuwe website rondom het thema slavenhandel en slavernij. De basis van de website is een datamodel met alle scheepsreizen van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC). De MCC legde zich in de l"8e eeuw toe op de handel in tot slaaf gemaakte Afrikanen. Het archief van de MCC is opgenomen in Unesco's lnternational Memory of the World Register, Op een interactieve kaart worden alle MCC-reizen gevisualiseerd. Te zien is hoe het aantal transAtlantische reizen gedurende de L8e eeuw ten opzichte van de andere handelsreizen toeneemt. Bezoekers kunnen de individuele reizen aanklikken en krijgen dan meer informatie; Welke lading heeft het schip? Tijn er mensen gekocht? Welke bestemmingen heeft de reis? Enzovoorts. Ook is het mogelijk meerte lezen over het schip, de kapitein en andere betrokkenen, Met links naar

Jaa rvera ntwoor ding 2O22 Zeeuws Arch ief

worden bekeken, opgeladen worden. Wanneer hieraan welwordt voldaan zal de snelheid van de website significant achteruitgaan en daarmee het gebruik van de website belemmeren. De andere verbeterpunten hebben betrekking op het zoeken en vinden in de archieven en collecties Hierop kan het Zeeuws Archief geen directe invloed uitoefenen omdat deze voortkomen uit het collectiebeheersysteem en de toepassing ervan op internet (MAIS-MDWS)' Blog de Eenigheid

Meten von stotistieken Voor het meten van de statistieken werd tot en met 2022 gebruik gemaakt van Google Analytics. Vanaf 2023 worden de statistieken bijgehouden in Matomo. Zie voor meer informatie: 'Meten van statistieken' onder Zeeuwsarchief.nl. Content/ Redoctioneel Er is geen nieuwe content toegevoegd. Enkele kleine redactionele aanpassingen zijn uitgevoerd To e g o n ke I ij kh e i d sve r kl o ri ng

De blog Eenigheid.slavenhandelmcc.nl gaat over de trans-Atlantische handelsreis in tot slaaf gemaakte Afrikanen van het schip de Eenigheid in I76t-I763. ln 2O2L is de techniek van deze uit

2013 stammende website vernieuwd, waarbij de site voldoet aan de regels voor digitale toegankelijkheid, en heeft de hosting een upgrade gekregen. Dit heeft geleid tot een stabiele, goed

functionerende website in 2022. e-Depot via de website Het Zeeuws Archief heeft in 2022 de huidige zoek- en presentatiefuncties gehandhaafd die mogelijk gemaakt worden door MAIS-MDWS. Daarnaast heeft het Zeeuws Archief in 2027 het besluit genomen tot de aanschaf van een applicatie voor een eigen e-depot. ln 2022 is de applicatie voor een e-depot van leverancier Preservica aangeschaft. Voor de presentatie van zoeken en vinden betekent dit dat het Preservíca-portaal, een WordPress-applicatie, geÏmplementeerd kan worden in de website van het Zeeuws Archief. Data delen - proefproiect LOD Het Zeeuws Archief is bronhouder van digitaal erfgoed. Als bronhouder zorgt het Zeeuws Archief ervoor dat erfgoedinformatie naar elkaar kan verwijzen, bijvoorbeeld door het gebruik van gemeenschappelijke terminologiebronnen. Het Zeeuws Archief wil zijn erfgoedinformatie gaan delen volgens de principes van Linked Open Data (LOD). Daardoor kunnen dienstverleners erfgoedinformatie combineren en er bruikbare toepassingen mee ontwikkelen voor hun eindgebruikers. Deze afspraken vallen binnen de Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA). Nadere toegangen van het Zeeuws Archief worden reeds als open data aangeboden via MAIS-MDWS

in de website van het Zeeuws Archief. Het Zeeuws Archief wil meer kennis en ervaring met LOD verwerven. Als proefproject zijn in 2020 daartoe de eerste stappen gezet en is begonnen met de samenstelling van een dataset van de reizen van schepen van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC). ln 2021. zijn in samenwerking met anderen, waaronder het Nationaal Archief en het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE), de mogelijkheden verkend voor het omzetten van de dataset naar LOD, daartoe behoren het volgen van een online cursus Semantic Web Technologies, Hasso Plattner lnstitute, en het maken van een datamodel. Via NDE heeft het Zeeuws Archief tijdelijk ruimte in de NDE-triple store gekregen voor het toekomstige hosten van de LOD. ln 2022is met de hulp van een LOD-deskundige de data uit het Metamorfozetolproject (tolgegevens over vervoer over de Schelde) omgevormd tot LOD. Het is de bedoeling in 2023 de dataset van scheepsreizen van de MCC, gebruikt in het webproject MCC, om te zetten in LOD.

Jaa rverantwoor ding 2O22 Zeeuws Archief

Zoekmachines

Canrpagne: Websitès Socia[e retwêrken

Direct bÊzoPk

Campagnes

Sociale media

Websites

&eÍqe *'e.?mbàlóo.{cm

geraarq e re.turí lRsasbnÉl edgoed :.eland ' d€.É*be, :0:2

Ésiaal.zeÈoÍs..htJ

Ovàige ^l

Best bezochte pogina's

De best bezochte webpagina's, goed voor zo'n 85% van alle bezoeken, zijn pagina's waarop bezoekers een zoekterm kunnen invullen zoals Onderzoek-het-zelf (de landingspagina met zoeken in

de databases) en Zeeuwen Gezocht (zoeken in de database).

Herkomst bezoekers Zo'n 88/o van de bezoekers bezoekt de website vanuit Nederland. Vanuit het buitenland wordt de site het meest geraadpleegd in België (4%\ en de Verenigde Staten (2%1, gevolgd door Duitsland en Australië (beide 1%). Bezoekciifers eeniehe id.slaven ha ndelmcc.nl De statistieken van de blog over de Eenigheid worden bijgehouden in het gratis Google Analytics. Het aantal bezoeken aan de blog nam met ruim veertig procent af, terwijl het aantal paginaweergaven

met meer dan de helft afnam. Het merendeelvan de bezoekers, zo'n 7O%o,is afkomstig uit het buitenland. Koploper is de Verenigde Staten met bijna 3O%van alle bezoeken. Daarna volgen België en China met elk zo'n 4/o. Daarna Verenigd Koninkrijk met bijna 3Yo, Canada en Duitsland met elk ongeveer t,S/o. Landen die ooit deel uitmaakten van voormalige koloniën zijn in 2022 uit de top tien verdwenen, met uitzondering van Aruba op plaats 9.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12657096/1