22-110 Bijlage 1. Concept Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026
Tekst van het document
het gebied zullen worden verkocht. Op Bedrijventerrein Mortiere
kampeerplaatsen meer plaats vindt. Daarnaast is er een zgn.
is nauwelijks bedrijfsgrond meer te koop. De raad wordt gevraagd
regionale ontwikkelingslocatie aangewezen op de locatie van
om uitspraken te doen over de opvang van bedrijvigheid op de
Waterpark Veerse Meer. De stad Middelburg is een zgn. hotspot.
lange termijn. De Omgevingsvisie is daarvoor het kader. Het blijkt
Voor hotels gelden uitbreidingsmogelijkheden in stedelijk gebied
dat maar weinig bedrijfspanden in Middelburg te koop komen.
en de hotspots. Middelburg wordt ook aangewezen als locatie voor
Het college zal onderzoeken op welke manier er ruimte kan
grootschalige dagrecreatie (>250.000 bezoekers/jaar).
worden geboden aan bedrijven om in te spelen op
Wat willen we bereiken? Maatschappelijk effect
marktomstandigheden en op de maatschappelijke opgaven zoals circulariteit. Oneigenlijk gebruik van bedrijfsgrond wordt tegengegaan. De gemeente maakt bij grondverkoop duidelijke afspraken over het gebruik van bouwkavels. De gemeente zal
Het zorgen voor voldoende en diverse werkgelegenheid die
actief handhaven op gebruik van bedrijfspercelen in strijd met
aansluit op de arbeidsmarkt, het in stand houden van
het bestemmingsplan. De bouw van garageboxen en opslag door
voorzieningen in Middelburg.
particulieren zal worden tegen gegaan.
Doelstellingen
Diverse herstructureringsprojecten op Arnestein en Mortiere
1. voldoende ruimte voor bedrijvigheid om in te kunnen spelen op
worden in 2022 en 2023 afgerond. De herstructurering van het
veranderende marktomstandigheden en op de
voormalige CZAV-complex aan de Kleverskerkseweg 53 wordt
maatschappelijke opgaven van circulariteit en energietransitie.
uitgevoerd. In dit project wordt gewerkt volgens de principes van
2. tegen gaan van veroudering van bedrijventerreinen en het
circulair bouwen. Gebouwen, bouwmaterialen en
bevorderen van intensief ruimtegebruik op bedrijventerreinen
verhardingsmaterialen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Het
3. het tegengaan van oneigenlijk gebruik van bedrijfsterreinen.
terrein wordt daarna doelmatig verkaveld waardoor dit gedeelte
4. het voorkomen van leegstand van winkel- en horecapanden,
van Arnestein weer toekomstbestendig is. De gemeente zal zich
behoud positie als winkelstad
inzetten voor een Smart Grid op Arnestein waarbij duurzame energie wordt opgewekt (zonnepanelen op daken van
44
Programmabegroting 2023 | Programma's
bedrijfsgebouwen) en uitgewisseld tussen bedrijven en waarbij
bezoek aan de binnenstad. De promotie zal zich richten op een
een collectieve laadvoorziening voor elektrische vrachtwagens
doelgroep die interesse heeft voor cultuurhistorie. De gemeente
wordt gerealiseerd. Dit project draagt bij aan een van de gedeelde
gaat verkeersoverlast van toeristen tegen door de fiets en het OV
opgaven van raad en college.
en parkeren aan de rand van de stad te stimuleren. Middelburg zoekt voor zowel toeristische promotie als mobiliteit de
Binnenstad: detailhandel en horeca
samenwerking met Veere en Vlissingen. De gemeente voert een
Het college zal een ontwikkelvisie gaan opstellen voor de
nulmeting uit om een beeld te vormen van het toeristisch bezoek
binnenstad met aandacht voor participatie en de verkeerskundige
aan Middelburg, het aantal overnachtingen, de herkomst van deze
effecten. De binnenstad blijft aantrekkelijk voor inwoners en
bezoekers, hun reismiddel en de locaties die toeristen en
bezoekers en daardoor blijft het grote en diverse winkelaanbod in
recreanten bezoeken tijdens hun verblijf.
stand. Toerisme Bij het op te stellen nieuwe toeristische beleid zal worden ingezet op een beleid dat is gericht op spreiding van het recreatieve Prestatie nieuwe bedrijfspercelen beschikbaar maken opstellen ontwikkelvisie voor de binnenstad realisatie Smart Grid Arnestein behoud van het aantal winkels in het kernwinkelgebied ontwikkeling van een promotiestrategie voor toerisme Meetpunt
2023
2024
2025
participatie met
vaststellen door
acties
ondernemers en
gemeenteraad en
ontwikkelvisie
inwoners
start uitvoeren
uitgevoerd
subsidie
start uitvoering
Smart Grid
toegekend,
Smart Grid
gerealiseerd
2 ha. nieuwe bedrijfspercelen uitgeefbaar
2 ha. uitgeefbaar
opstelling ontwikkelvisie voor de binnenstad
2026
ontwikkelvisie Smart Grid Arnestein
uitvoering haalbaarheidsonderzoek
Invulling van de financiële ruimte/keuzes nieuw beleid Nr.
begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2023
2024
2025
2026
0
-100
0
0
Invulling van financiële ruimte/keuzes nieuw beleid 2023 - 2026 1 Opstellen ontwikkelvisie binnenstad 2 Actieplan toerisme
-10
-10
-10
-10
-10
-110
-10
-10
45
Programmabegroting 2023 | Programma's
1. Ontwikkelvisie binnenstad
2. Actieplan toerisme
Dit betreft de uitgaven voor het opstellen van een ontwikkelvisie
Jaarlijks zal er een meting uitgevoerd gaan worden om een beeld
voor de binnenstad met aandacht voor participatie en de
te krijgen van de aard en de omvang van het toeristische bezoek
verkeerskundige effecten.
aan de stad.
Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren
2019
2020
2021
2022
2023
Middelburg
50,6
50
50,4
nnb
nnb
Nederland
53,2
53,2
53,3
nnb
nnb
Middelburg
149,9
153,1
162,1
nnb
nnb
Nederland
151,5
158,14
165,1
nnb
nnb
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2021
2022
2023
2024
2025
2026
3.01.0 Economische ontwikkeling
1.159
178
123
225
125
126
3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastruct
3.285
5.042
3.145
3.029
3.058
3.123
96
179
186
192
197
204
Functiemenging (%) Vestigingen (van bedrijven) (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)
De landelijke beleidsindicatoren zeggen niets over de beleidsdoelen van de gemeente Middelburg.
Wat mag het kosten? 3 Economie Overzicht taakvelden Lasten
3.03.0 Bedrijvenloket en bedrijfsreg 3.04.0 Economische promotie
904
751
844
862
884
906
5.443
6.149
4.298
4.308
4.264
4.359
3.01.0 Economische ontwikkeling
52
0
0
0
0
0
3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastruct
3.122
5.003
3.127
3.010
3.040
3.104
49
71
73
74
75
77
3.04.0 Economische promotie
1.322
1.557
1.504
1.503
1.514
1.524
Totaal baten
4.545
6.631
4.704
4.587
4.629
4.705
3.01.0 Economische ontwikkeling
-1.107
-178
-123
-225
-125
-126
3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastruct
-163
-38
-18
-18
-18
-18
3.03.0 Bedrijvenloket en bedrijfsreg
-47
-108
-113
-118
-122
-127
Totaal lasten Baten
3.03.0 Bedrijvenloket en bedrijfsreg
Saldo
3.04.0 Economische promotie
418
806
660
640
630
618
Totaal overzicht taakvelden
-898
482
406
279
364
346
46
Programmabegroting 2023 | Programma's
Onderwijs
8. Voldoen aan de zorgplicht voor onderwijshuisvesting t.b.v. primair- en voortgezet (speciaal) onderwijs 9. Faciliteren vestiging en financiering uitbreiding hoger- en
Onderwijs draagt er aan bij dat jongeren zich kunnen ontwikkelen,weerbaar zijn en zelfstandig worden. Wij streven daarom naar een gevarieerd aanbod van onderwijs op verschillende niveaus.Een speerpunt is kansengelijkheid, dit is
academisch onderwijs
Wat gaan we daarvoor doen?
een belangrijk onderdeel van het onderwijs achterstandenbeleid
Onderwijsachterstanden
en we ontwikkelen daarnaast met scholen en instellingen een
Het ingezette beleidsplan Onderwijskansen wordt eind 2022
lokale educatieve agenda waarin de inzet op kansengelijkheid
geëvalueerd waarbij voor 2023-2026 een nieuw beleidsplan wordt
een prominente rol krijgt. Een ander speerpunt is het bestrijden
opgesteld. In het nieuwe beleidsplan wordt de nadruk gelegd op
van schoolverzuim. Voor dat doel is onder meer een verzuimkaart
gelijke kansen voor alle kinderen.
ontwikkeld en hebben scholen een vaste RBL (Regionaal Bureau Leerlingzaken)-consulent.
Beleidskader
Lokale Educatieve Agenda We ontwikkelen met scholen en instellingen een lokale educatieve agenda. Met elkaar wordt besproken welke (succesvolle) programma’s en initiatieven er reeds aanwezig zijn en hoe deze
Vastgestelde gemeentelijke beleidsnota's:
doorgezet, versterkt en aangevuld kunnen worden. Waarbij de
– Strategisch Huisvestingsplan 2020-2039
nadruk ligt op het bevorderen van de kansengelijkheid.
– Lokaal Sportakkoord Middelburg – Beleidsnotitie Nationaal Programma Onderwijs 2022-2025
Nationaal Programma Onderwijs
– Kwaliteitsatlas Middelburg 2030
In mei 2022 is de beleidsnotitie vastgesteld, welke faciliteert in
Wat willen we bereiken?
een investering in de ondersteuningsstructuren in het onderwijs, middels een tijdelijke specifieke uitkering. Door dit te versterken worden onderwijs- en ontwikkelingsvertragingen aangepakt die
Maatschappelijk effect
door corona zijn ontstaan c.q. vergroot. Daarnaast betekent inzet
Kinderen en jongeren groeien op tot meedenkende en
en ondersteuning in het onderwijs dat er laagdrempelig,
meehelpende burgers en zijn voorbereid op deelname in een
toegankelijk, dichtbij en vooral preventief hulp wordt ingezet en
participatiemaatschappij waar een steeds groter beroep wordt
een verbetering in de aansluiting van onderwijs en zorg.
gedaan op de samenredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid.
Terugdringen schoolverzuim en begeleiding bij leer- en kwalificatieplichtige leerlingen
Doelstellingen
Het thuiszittersprotocol is geaccordeerd in de Regionale
1. Kinderen starten zonder achterstanden op de basisschool,
Educative Agenda PO en VO-MBO. Momenteel vindt structureel
door alle peuters voorschoolse educatie aan te bieden
overleg plaats om thuisziters goed in beeld te kijgen. Het doel is
2. Alle kinderen van 2 tot en met 12 jaar krijgen gelijke ontwikkelkansen
om ervoor te zorgen dat de periode van thuiszitten zo kort mogelijk wordt.
3. Het bevorderen van de kansengelijkheid voor jeugd 4. Vroeg signaleren van problemen bij kinderen en jeugd
Het tegengaan van thuiszitten is een belangrijk maatschappelijk
5. Versterken ondersteuningsstructuren in het onderwijs
thema. Zo is in 2016 is door de ministeries van Onderwijs Cultuur
6. Het terugdringen van het schoolverzuim en begeleiding bij leer-
en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
en kwalificatie plichtige leerlingen 7. Het laten dalen van het aantal 18 tot 23-jarigen zonder startkwalificatie
een thuiszitterspact gesloten met de PO-Raad, de VO-raad, het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) . De ambitie van het thuiszitterspact was dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie
47
Programmabegroting 2023 | Programma's
maanden thuis zou zitten zonder passend aanbod van onderwijs
In 2021 is er bij het RBL de meldcode kindermishandeling en
en/of zorg
huiselijk geweld van kracht geworden. We hebben ook een gecertifieerde RBL consulent hiervoor vastgesteld en een
De partners van het thuiszitterspact stimuleren samen met
methodiek hieromtrent ontwikkeld. Wanneer een van de collega’s
Ingrado gemeenten en samenwerkingsverbanden om in elke regio
van het RBL Walcheren ene vermoeden heeft van huiselijk geweld
een sluitende thuiszittersaanpak te realiseren en zij ondersteunen
of mishandeling dan wordt er eerst de gecertificeerde
hen daarbij. De sluitende aanpak wordt vastgesteld in het op
medewerker geconsulteerd en samen wordt er tot een oordeel
overeenstemming gericht overleg (OOGO) dat gemeenten en
gekomen hoe verder. De gecertificeerde medewerker (die ook
samenwerkingsverbanden voeren en omvat in elk geval afspraken
regelmatig hiervoor op cursus moet en symposia bezoekt)
over (a) doelen voor de reductie van het aantal thuiszitters, (b)
monitort verder het proces waarbij elke stap, welke in het protocol
preventie van uitval, (c) samenwerking met de zorg, (d) maatwerk
staat omschreven, zorgvuldig langs gegaan wordt. Ook wordt er
voor kinderen, (e) route naar een passende plek, (f)
geconsulteerd met Veilig Thuis.
doorzettingsmacht of – kracht (het geven van bevoegdheid aan één partij, team of functionaris om bij stagnerende besluitvorming
Het laten dalen van het aantal 18 tot 23-jarigen zonder
– binnen gestelde kaders – te bepalen welke school of instelling
strartkwalificatie
verplicht is voor het kind een passende onderwijs/zorgplek te
De nieuwe Vroegtijdige school verlaten (VSV) tranche 2021-2024
bieden.
is vastgesteld. Voor de komende 3 jaar ontvangen wij weer extra VSV geld. Dit geldt zetten we in op het beperken van vroegtijdige
In het kader van het voorkomen van het thuiszitten is het in eerste
schooluitval.
instantie belangrijk om in te zetten op preventie van verzuim door een goed pedagogisch klimaat in de school en in de klassen te
Milieueducatie
creëren. Hierbij zijn alle leerlingen gebaat. Daarnaast kunnen
De basistaak voor NME (natuur- en milieueducatie) is het tastbaar
gerichte interventies worden ingezet voor leerlingen die dreigen te
én zichtbaar maken van de natuur! Er is een verband tussen
verzuimen of waarbij al sprake is van licht verzuim. Als laatste
gerichte educatie op school en kennis, houding en gedrag op
kunnen intensieve interventies worden ingezet voor leerlingen die
latere leeftijd. In 2023 wordt volop ingezet op een
langdurig verzuimen (Van Sleeuwen & Heyne, 2020).
klimaattentoonstelling. Verder zal er extra aandacht komen voor de biodiversiteit en het belang van de bijen. Dit gebeurt door
Een voorbeeld van een gerichte interventie is het project VIA BIT.
bijenlessen van de imker. Eind september 2022 wordt het scharrellab uitgerust met klimaatlab-proeven. Scholen kunnen
Via BIT biedt jongeren een maatwerktraject waarmee langdurig
daardoor een specifiek klimaatprogramma gaan volgen.
thuiszitten, afstroom of zelfs schoolverlaten zoveel mogelijk
Onderdeel hiervan zijn techniek proeven met zon- en windenergie.
voorkomen wordt. In samenwerking met het hele systeem wordt bijgedragen aan het vervolgen van een succesvolle
Onderwijshuisvesting
schoolloopbaan. Waar nodig in combinatie met jeugdhulp. De
De komende jaren investeren we conform het Strategisch
jongeren krijgen dus onderwijs op maat en hulp die bij hun past.
Huisvestingsplan 2020-2039 (SHP) in de onderwijsvoorzieningen
Ouders hebben uiteraard keuzevrijheid mocht er extra
in het primair-, speciaal- én voortgezet onderwijs. In 2023 worden
hulpverlening nodig zijn.
de volgende activiteiten met betrekking tot onderwijsvoorzieningen verwacht:
De interventie richt zich op havo/vwo leerlingen van CSW en
– Het in gebruik nemen van het aangepaste schoolgebouw aan
Mondia waar de ondersteuningsvraag van de jongere groter is dan
de Generaal Hakewill Smithlaan 3 voor de Regenboogschool
op de stamschool kan worden geleverd. Dit kunnen gezamenlijke
– Voorbereidingen treffen voor uitbreiding van het schoolgebouw
cliënten van Educonsult zijn die om uiteenlopende redenen (tijdelijk) niet naar school gaan. De Gemeente Middelburg ondersteunt dit project ook financieel.
48
aan de Henry Dunantlaan 6 voor de Aventurijn – Starten met de gesprekken ter vervanging schoolgebouwen van OBS "het Talent" en CBS "de Wilgenhof".
Programmabegroting 2023 | Programma's
– Voorbereidingen treffen voor de vervanging van het oude
Middelburg de komende jaren verder toeneemt Dit vraagt dan ook
bouwdeel 1962 van locatie CSW van der Perre in 2026
om aanvullende woonruimte voor studenten en een intensiever gebruik van de studentenvoorzieningen c.q. een uitbreiding
Hoger- en academisch onderwijs
daarvan. Bij de in 2022 vast te stellen Woonvisie wordt ook een
De onderwijsinstellingen, UCR, HZ en Scalda zijn belangrijk voor
voorstel gedaan hoe het beleid ten aanzien van
de stad. Middelburg als studentenstad voor het hoger onderwijs
studentenhuisvesting verder kan worden vormgegeven. Hierbij
maakt een sterke ontwikkeling door. Momenteel wordt gebouwd
wordt specifiek gekeken naar ontwikkelingsmogelijkheden op de
op de locatie Groene Woud (Joint Research Centrum Zeeland)
locatie Poelendaelesingel die inmiddels al door studenten gebruikt
waarbij de oplevering van het JRCZ gebouw voorzien is in 2023.
wordt. Dit is een ontwikkeling die past binnen de doorontwikkeling
De verwachting is dat het aantal (internationale) studenten in
van Middelburg als campus voor het hoger onderwijs.
Prestatie Terugdringen schoolverzuim en begeleiding bij leer- en kwalificatie plichtige leerlingen Het laten dalen van het aantal 18 tot 23-jarigen zonder startkwalificatie Meetpunt Percentage nieuwe jaarlijkse VSV in de RMC regio
1-10-2022
1-10-2023
1-10-2024
1,80%
1,70%
1,60%
Percentage VSV dat jaar later opleiding volgt
25%
28%
32%
Percentage VSV dat jaar later werk heeft
44%
46%
48%
1-10-2025
Invulling van de financiële ruimte/keuzes nieuw beleid Nr.
begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2023
2024
2025
2026
1 Nieuwbouw realiseren voor OBS het Element
0
0
-167
-66
2 Permanente onderwijsvoorziening realiseren bij KC de Aventurijn
0
-110
-28
-28
3 Permanente voorziening te realiseren bij de Franciscusschool
0
-13
-13
-13
4 Investering Joos van Larenschool voor permanente uitbreiding
-7
-7
-7
-7
-20
0
0
0
6 Sloopkosten en afboeken oude investering CBS de Wilgenhof.
0
-253
0
0
7 Nieuwbouw Christelijke Scholengemeenschap Walcheren (VO)
0
0
0
-2.426
Invulling van financiële ruimte/keuzes nieuw beleid 2023 - 2026
onderwijshuisvesting 5 Inventarisering schoolgebouwen/opstallen t.b.v. Brandverzekering
8 Jeugdzorg en onderwijs
-20
-20
0
0
-47
-403
-216
-2.540
1. Nieuwbouw realiseren voor OBS het Element
2. Permanente onderwijsvoorziening realiseren bij KC de
Dit betreft het conform het Strategisch huisvestingsplan realiseren
Aventurijn
van een brede schoolgebouw voor het Element samen met de
Het gaat hier om het vervangen van de tijdelijke voorziening
Wilgenhof.
huisvestingonderwijs voor een permanente voorziening bij KC de Aventurijn.
49
Programmabegroting 2023 | Programma's
3. Permanente voorziening te realiseren bij de
verband met het realiseren van een brede schoolgebouw voor OBS
Franciscusschool
het Element en CBS de Wilgenhof (zie post 1).
De tijdelijke voorziening huisvestingonderwijs bij de Franciscusschool wordt vervangen voor een permanente
7. Nieuwbouw Christelijke Scholengemeenschap
voorziening.
Walcheren (VO) Deze investering houdt verband met de voorziene vervanging van
4. Investering Joos van Larenschool voor permanente
het oude bouwdeel van de CSW uit 1960.
uitbreiding onderwijshuisvesting Voor de uitbreidingsinvestering gedaan op kosten van het
8. Jeugdzorg en onderwijs
schoolbestuur van de Joos van Larenschool wordt een vergoeding
De investeringen in het onderwijs zijn merendeels vanuit Specifieke
toegekend.
Uitkeringen, zoals het Onderwijs Achterstandenbeleid en het
5. Inventarisering schoolgebouwen/opstallen t.b.v.
2024 extra geïnvesteerd in het opstellen en uitvoeren van de
Brandverzekering
Lokale Educatieve Agenda.
Nationaal Programma Onderwijs. Daarnaast wordt er in 2023 en
Uitvoeren van een taxatie t.b.v. de brandverzekering. 6. Sloopkosten en afboeken oude investering CBS de Wilgenhof Conform het Strategisch huisvestingsplan gaat het hier om de sloopkosten en afboeken restwaarde van CBS de Wilgenhof in
Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)
2019
2020
2021
2022
2023
Middelburg
1,0
0,7
1,3
nnb
nnb
Nederland
2,4
2,7
2,5
nnb
nnb
Middelburg
9,0
nnb
12
nnb
nnb
Nederland
26,0
nnb
19
nnb
nnb
Middelburg
2,0
1,9
2
nnb
nnb
Nederland
2,0
1,7
1,9
nnb
nnb
Relatief verzuim (aantal leerplichtige jongeren dat langer dan 4 weken niet ingeschreven was op school per 1.000 leerlingen) Voortijdige schoolverlaters tussen de 12-23 jaar zonder startkwalificatie (vsv-ers)
50
Programmabegroting 2023 | Programma's
Wat mag het kosten? 4 Onderwijs
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Overzicht taakvelden Lasten 4.01.0 Openbaar basisonderwijs
687
767
840
854
870
882
4.02.0 Onderwijshuisvesting
3.608
3.663
3.472
3.844
4.032
6.364
4.03.0 Onderwijsbel en leerlingzaken
3.026
3.735
3.165
3.180
3.223
3.264
Totaal lasten
7.321
8.165
7.477
7.879
8.124
10.511
4.01.0 Openbaar basisonderwijs
79
119
121
123
126
128
4.02.0 Onderwijshuisvesting
36
14
14
35
36
55
4.03.0 Onderwijsbel en leerlingzaken
1.887
2.592
2.042
2.050
2.075
2.101
Totaal baten
2.001
2.725
2.177
2.208
2.236
2.284
-608
-648
-719
-731
-744
-754
-3.573
-3.649
-3.458
-3.809
-3.996
-6.309
Baten
Saldo 4.01.0 Openbaar basisonderwijs 4.02.0 Onderwijshuisvesting 4.03.0 Onderwijsbel en leerlingzaken
-1.139
-1.143
-1.124
-1.131
-1.148
-1.164
Totaal overzicht taakvelden
-5.319
-5.440
-5.300
-5.671
-5.888
-8.227
51
Programmabegroting 2023 | Programma's
Sport, cultuur en recreatie
de regio reikt en waarin kunst en cultuur erg waardevol zijn en waar ruimte is voor festivals en evenementen voor jong en oud. Tevens zorgen we voor een recreatieve, sportieve, gezonde en educatieve
Middelburg moet een vitale en groene stad zijn waarin het prettig
tijdbesteding die voor iedere Middelburger bereikbaar en
wonen, werken, participeren en recreëren is. Een aantrekkelijke en
toegankelijk moet zijn.
bruisende stad die een aantrekkingskracht heeft die tot ver buiten
Beleidskader
Wat willen we bereiken?
Vastgestelde gemeentelijke beleidsnota's:
Maatschappelijk effect
– Kwaliteitsatlas Middelburg 2030
Middelburg moet een vitale en groene stad zijn waarin het prettig
– Sportnota Middelburg in beweging 2013 - 2016
wonen, werken, participeren en recreëren is. Sport, kunst en
– Lokaal Sportakkoord Middelburg
cultuur moeten daarbij voor iedere Middelburger bereikbaar en
– Evenementenbeleid 2002
toegankelijk zijn. Middelburg moet ook een gastvrije en bruisende
– DNA Middelburg 2013
stad zijn, waar het aangenaam is om te verblijven en te wonen en
– Actieplan binnenstad 2015
waar ruimte is voor festivals en evenementen voor jong en oud.
– Communicatiebeleidsplan – Nota archeologische monumentenzorg Walcheren 2016 - 2022 – Groen Beleidsplan 2016 - 2026
Middelburg is daarnaast een stad die een aantrekkingskracht heeft die tot ver buiten de regio reikt en kunst en cultuur zijn daarin erg waardevol. Ze helpen Middelburg een aantrekkelijke gemeente te zijn, kunnen helpen bij het vinden van antwoorden op
52
Programmabegroting 2023 | Programma's
maatschappelijke vragen en dragen vaak ook bij aan sociale
de openbare ruimte krijgt in 2023 extra aandacht. Een nulmeting
doelen. Middelburg is het kloppend culturele hart van Zeeland en
geeft ons zicht op de staat van de beelden waarvan wij eigenaar
dat willen we verder hoorbaar, zichtbaar en voelbaar maken.
zijn en een vertrekpunt voor planmatig onderhoud.
Doelstellingen
Samenwerking
1. Versterken van de culturele sector;
Het Rijk heeft de provincie en Z4-gemeenten aangewezen als één
2. Bevorderen van de deelname aan en de kwaliteit van het
van de stedelijke cultuurregio’s in Nederland. Twee Middelburgse
sportieve en culturele aanbod in Middelburg; 3. Middelburg behoudt/versterkt haar positie van aantrekkelijke woon-, werk-, en verblijfsgemeente; 4. Meer sfeer in de binnenstad en seizoen verlenging; 5. Investeren in vergroening en een ecologisch verantwoord groenbeheer in Middelburg;
Wat gaan we daarvoor doen?
instellingen (Zeeuws Museum en SBKM/Vleeshal) ontvangen bovendien t/m 2024 extra landelijke financiering vanuit de landelijke Basisinfrastructuur (BIS). Om onze cultuursector te versterken, willen we daarnaast meer gaan samenwerken met de provincie en andere Zeeuwse gemeenten. Dat doen we onder meer op het gebied van de een onderzoek naar de haalbaarheid van onze kandidaatstelling Culturele hoofdstad Europa in 2033. Podiumkunsten
Doelstelling 1. Versterken van de culturele sector
Uitvloeisel van het raadsbesluit over de profilering van het
De afgelopen jaren hebben veel van de cultuursector gevraagd.
podiumaanbod is de vergaande samenwerking tussen de Stichting
Herstel van bezoekersaantallen na de coronapandemie vraagt om
Zeeuwse Concertzaal, Schouwburg Middelburg BV en inmiddels
extra inzet en innovatie. Daarvoor is een breed palet aan
ook de Oostkerk. Afstemming van het aanbod, kaartverkoop en
ondersteuning nodig en mede daarom gaan we op verschillende
gezamenlijke promotie zijn de resultaten van deze samenwerking
manieren investeren in de sector waarbij dynamiek, vernieuwing,
en deze zullen ook in 2023 worden opgepakt.
toegankelijkheid en samenwerking centraal zullen staan. Cultureel erfgoed Investeren in de sector
Cultureel erfgoed is een van de belangrijkste bestanddelen van
Het genereren van vernieuwing en samenwerking vraagt, zeker in
de Identiteit van Middelburg. In aanloop naar de invoering van de
een aanloopperiode, extra capaciteit en middelen. Met het
omgevingswet wordt samen met de Walcherse Archeologische
implementeren van onze eigen cultuurvisie en de inzet van extra
Dienst gewerkt aan een inventarisatie van het in de gemeente
cultuurbudget ontstaat ruimte om te investeren in nieuwe,
aanwezige erfgoed. Gezien de rijkdom aan cultureel erfgoed in
vernieuwende activiteiten.
Middelburg wordt er in diverse projecten en dossiers een inbreng, gevraagd en ongevraagd, geleverd met betrekking tot de
We blijven in 2023 daarnaast zorgen voor een stabiele basis. Zo
waardering, bescherming en beleving van het cultureel erfgoed.
ontvangt Middelburg sinds 2009 een decentralisatie-uitkering
De zorg over de VTH-keten (Vergunningverlening-Toezicht-
Beeldende Kunst en Vormgeving, onder voorwaarde dat
Handhaving) ten aanzien van het gebouwde erfgoed blijft
Middelburg ook minimaal € 150.000 uit eigen middelen bijdraagt
onverminderd groot. Vanuit cultureel erfgoed wordt ook een
aan hedendaagse beeldende kunst. Daarmee is dekking voor onze
bijdrage geleverd aan de evaluatie van de Nota Ruimtelijke
uitgaven op het gebied van eigentijdse beeldende kunst zoals bij
Kwaliteit waarbij met betrekking tot monumenten en de
SBKM/de Vleeshal, dat tussen 2021 en 2024 onderdeel is van
beschermde stadsgezichten specifieke aandacht zal zijn voor de
de landelijke Basisinfrastructuur. De taken uit de Wet Stelsel
energietransitie en klimaatadaptatie. In de nog vast te stellen
Openbare Bibliotheken worden uitgevoerd door de ZB.
Omgevingsvisie is cultuurhistorie / cultureel erfgoed een belangrijk onderdeel. Dit benadrukt de behoefte aan een specifiek
Tegelijk hebben we aandacht voor de mogelijkheid om deel te
Erfgoedbeleid waarmee dan ook zo spoedig mogelijk een aanvang
nemen aan sport en cultuur: een verhoging van het budget
zal worden gemaakt.
Jeugdfonds sport & cultuur maakt het mogelijk dat er meer gebruik van gemaakt zal worden. Ook het onderhoud van kunst in
53
Programmabegroting 2023 | Programma's
Archeologie
deelname aan én de kwaliteit van het culturele en sportieve
Gemeenten hebben een wettelijke plicht (Erfgoedwet, dadelijk ook
gaanbod. Dit doen wij met een voorwaardenscheppend,
de Omgevingswet) om archeologie een goede plaats in het
activerend en ondersteunend beleid waarbij we cultuur, muziek,
ruimtelijke ordeningsproces te geven. Hiervoor moeten we een
sporten en bewegen inzetten als middel om maatschappelijke
archeologiebeleid hebben en dit in bestemmingsplannen
doelen te realiseren. Denk aan het bevorderen van sociale
verankeren. Middelburg onderhoudt in samenwerking met Veere
samenhang in de wijken, integratie, schoolprestaties en het
en Vlissingen tot dat doel de Walcherse Archeologische Dienst
voorkomen van schooluitval.
(WAD). De WAD is verantwoordelijk voor het opstellen en implementeren van beleid op het gebied van de archeologie. De
Lokaal Sportakkoord Middelburg
huidige Nota archeologische monumentenzorg Walcheren is
Om uitvoering te kunnen geven aan ons sportbeleid is het Lokaal
vastgesteld voor de periode 2016-2022. Het doel is om begin
Sportakkoord Middelburg geschreven. Het Rijk heeft het akkoord
2023 het beleid te actualiseren. Vanuit het archeologiebeleid
goedgekeurd en heeft hier de afgelopen 3 jaar € 180.900 in
verzorgt de WAD de bestemmingsplanbijdragen en op basis
geïnvesteerd. Hierdoor hadden we als Middelburg de mogelijkheid
hiervan de advisering bij vergunningaanvragen. De WAD is
om in totaal 33 Middelburgse initiatieven financieel te
betrokken bij het tot stand komen van de omgevingsvisie en het
ondersteunen die via het burgerparticipatieplatform
omgevingsplan. Hiervoor werkt zij aan een Walcherse
doemee.middelburgers.nl door verenigingen, scholen, aanbieders
inventarisatie van de cultuurhistorische en landschappelijke
en inwoners zijn ingediend. In 2023 gaan we verder met het
waarden van het voormalige eiland. Dit zullen de gemeenten
ondersteunen bij de uitvoering van deze projecten en het
moeten doen op basis van de provinciale omgevingsverordening.
aanvragen van nieuwe uitvoeringsbudgetten bij VWS om lokale initiatieven voor het Sportakkoord te kunnen blijven ondersteunen.
De WAD adviseert daarnaast ook bij projecten van de drie Walcherse gemeenten, externe instanties en particulieren. Zo is
Brede Impuls Combinatiefuncties
de WAD in 2023 betrokken bij de voorbereiding, aanbesteding en
Combinatiefunctionarissen en Buurtsportcoaches maken
directievoering van archeologische onderzoeken ten behoeve van
onderdeel uit van de Brede Regeling Combinatiefuncties van het
de archeologische advisering bij het in ontwikkeling brengen van
Rijk. De Brede Regeling Combinatiefuncties wordt ook in 2023
gebieden. Daarnaast voert de WAD ook enkele onderzoeken in
doorgezet, maar moet worden herzien. Het ministerie van VWS is
eigen beheer uit. Dit gebeurt uitsluitend bij projecten waar de
voornemens om per 2023 de Brede Regeling Combinatiefuncties
gemeente opdrachtgever is. Voor de uitvoering van dit onderzoek
om te zetten van een decentralisatie uitkering naar een specifieke
heeft de WAD zich in lijn met de Erfgoedwet in 2017 moeten
uitkering. Vooralsnog worden de huidige middelen doorgezet
certificeren. Voor de instandhouding van het certificaat vinden
waardoor we in Middelburg nog steeds maximaal 11,4 fte in
jaarlijks interne en externe audits plaats.
kunnen zetten bij de uitvoering en coördinatie van ons beleid op het gebied van sport, preventie, bewegen, cultuur en welzijn.
Met perspublicaties, presentaties, lezingen en een website worden inwoners op de hoogte gehouden van de onderzoeken. Ook geeft
Daarnaast heeft het ministerie van VWS samen met de VNG en
de WAD lessen op scholen, begeleidt de WAD studenten van de
VSG gezocht naar een manier om alle beschikbare middelen
Vrije Universiteit van Amsterdam en het NIOZ bij een
rondom preventie, sport en bewegen vanaf 2023 meer te
onderzoeksproject naar het (Walcherse) veen en begeleidt de WAD
bundelen. Zo wordt gewerkt aan een specifieke uitkering (SPUK),
stagestudenten afkomstig van de UCR.
waarbij gemeenten gelijktijdig een aanvraag kunnen indienen rondom meerdere thema's. De intentie van deze brede SPUK is
Doelstelling 2. Bevorderen van de deelname aan en de
het bundelen van de middelen rondom programma's en
kwaliteit van het sportieve en culturele aanbod in
interventies met overlappende doelstellingen, zonder afbreuk te
Middelburg
doen aan bestedings- en verantwoordingseisen. De regeling richt
Deelnemen aan cultuur, muziek, sporten en bewegen moet voor
zich op thema's en programma's die voor alle gemeenten ter
iedereen mogelijk zijn en moet daarnaast ook een plezierige en
beschikking komen zoals de Brede Regeling
zinvolle vrijetijdsbesteding zijn. Middelburg bevordert daarom de
Combinatiefunctionarissen, Lokaal sportakkoord, terugdringen
54
Programmabegroting 2023 | Programma's
gezondheidsachterstanden, kansrijke start, aanpak overgewicht,
het sportaanbod leiden tot noodzakelijke aanpassingen aan de hal
aanpak valpreventie, preventie, mentale gezondheid,
en extra inventaris.
leefomgeving, alcoholpreventie, versterken sociale basis, mantelzorg, een tegen eenzaamheid en welzijn op recept. De
Doelstelling 3. Middelburg behoudt/versterkt haar positie
kansen en mogelijkheden voor Middelburg worden in 2023
van aantrekkelijke woon-, werk-, en verblijfsgemeente
uitgewerkt.
Het college gaat, op basis van wat hierover in 2021 is al opgehaald met belanghebbenden, in 2023 van start met het proces om te
Jeugdfonds Sport en Cultuur
komen tot een nieuw toeristisch beleid. De inzet van de gemeente
In 2023 nemen we als gemeente ook weer deel aan het
ten aanzien stadspromotie wordt dan ook nader ingevuld. Daarbij
Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland. Hiermee kunnen kinderen
wordt nadrukkelijk gekeken naar een promotiestrategie gericht op
en jongeren uit gezinnen met weinig geld toch aan sport, dans,
doelgroepen die interesse hebben voor cultuurhistorie. De
muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs
gemeente gaat verder verkeersoverlast van toeristen tegen door
deelnemen. Voor deze kinderen betalen we de contributie / het
de fiets en het OV en parkeren aan de rand van de stad te
lesgeld en in bepaalde gevallen ook de benodigde attributen. De
stimuleren en zoekt voor zowel toeristische promotie als mobiliteit
verwachting is dat het aantal kinderen dat gebruik zal maken van
de samenwerking met Veere en Vlissingen.
het fonds hoger wordt dan het de afgelopen jaren is geweest. Mede daarom verhogen we onze bijdrage aan het fonds.
Doelstelling 4. Meer sfeer in de binnenstad en seizoen verlenging
Sportaccommodaties
We willen in 2023 weer een gevarieerd aanbod van culturele en
Middelburg hecht grote waarde aan kwalitatieve, betaalbare,
sportieve activiteiten en evenementen presenteren. Dit om zo de
veilige en toegankelijke sportaccommodaties met goede
levendigheid van de binnenstad te versterken en de uitstraling van
kleedvoorzieningen. Dit draagt bij aan de aantrekkingskracht van
Middelburg te verbeteren. Festivals en evenementen zijn voor
sporten. Uitgangspunt van het sportaccommodatiebeleid is dat
Middelburg belangrijk en zeker ook voor jongeren. We zullen de
de gemeente verantwoordelijk is voor het periodiek groot
komende jaren hier dan ook meer ruimte voor mogelijk maken
onderhoud en renovatie van de sportvelden en de verenigingen
middels het ophogen van het budget. Het subsidiebeleid voor
voor het klein onderhoud. Verder financiert de gemeente de
evenementen is er op gericht om zowel in het voor- als in het
kleedvoorzieningen en verenigingen zorgen voor het beheer en
naseizoen evenementen te stimuleren.
onderhoud ervan. Doelstelling 5. Investeren in vergroening en een ecologisch Op sportcomplex de VeersePoort wordt op de plek van het
verantwoord groenbeheer in Middelburg
hoofdveld een nieuw kunstgrasveld aangelegd. Dit geeft de
De gemeente Middelburg gaat voor een duurzaam en robuuste
verengingen de kans om het veld intensiever te gebruiken voor
leefomgeving. Dit houdt in dat het openbaar groen aansluit op
zowel trainingen als wedstrijden. De voorbereidingen hiervoor
doelen als klimaatadaptatie en het stimuleren van biodiversiteit.
starten in 2023.
Dit is terug te zien in de woonomgeving doordat steeds meer steen wordt vervangen door groen. Bij de inrichting zal meer gestuurd
Met het oog op duurzame en toekomstbestendige sportparken
worden op de afwisseling tussen gras, bloemenranden en
wordt er onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van led-
bosplantsoen. De variatie zorgt voor een verhoogde biodiversiteit
verlichting op buitensportaccommodaties en wordt onderzocht of
en een hogere vegetatie houdt meer water vast. Daarbij zorgt
maaien met robotmaaiers past bij de sportparken in Middelburg.
verdamping via planten voor verkoeling op warme dagen. Het
Tenslotte starten we ook met de uitbreiding van de kleed- en
2023 start de actualisatie van dat beleid.
huidige gemeentelijke evenementenbeleid dateert uit 2002. In doucheruimtes van KV TOP en investeren we in sporthal De Kruitmolen om aan de wensen en behoeften van de huidige en
De focus op groen en haar voordelen is de afgelopen jaren ingezet
nieuwe gebruikers te kunnen voldoen. Zo zal een verbreding van
en dit zorgt er voor dat steeds meer groenonderhoud bij komt. Daarom wordt de formatie groenbeheer en bomenonderhoud
55
Programmabegroting 2023 | Programma's
uitgebreid en worden er plannen gemaakt voor een groenere
gelegd op vergroening van bouwprojecten en ecologische
gemeente en behoud van groen. Bij nieuwbouw wordt meer focus
waarden in de omgeving.
Prestatie Jeugdfonds sport en cultuur Mogelijkheden bieden dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld meedoen Evenementen Mogelijkheden bieden voor gevarieerd aanbod cultuur activiteiten en evenementen Meetpunt
2019
2020
2021
2022
2023
Sport
425
425
425
425
425
Cultuur
58
58
58
58
58
20
20
20
20
20
Jeugdsportfonds
Evenementen Georganiseerde evenementen
56
Programmabegroting 2023 | Programma's
Invulling van de financiële ruimte/keuzes nieuw beleid Nr.
begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2023
2024
2025
2026
1 Actualiseren sportinventaris sporthal de Kruitmolen
-25
-25
-25
-25
2 Informatieborden bij monumenten
-25
-3
-3
-3
0
0
-18
-18
4 Formatie groenbeheer - buitensportaccomodaties
-145
-145
-145
-145
5 Formatie groenbeheer - bomenonderhoud
-50
-50
-50
-50
6 Formatie Kunst en Cultuur
-90
-90
-90
-90
7 Herdenking 150 jaar afschaffing slavernij
-25
0
0
0
8 Jeugdfonds Sport en Cultuur
-60
-60
-60
-60
9 Meer groenbehoud en -onderhoud
-75
-75
-75
-75
10 Nog groenere gemeente
-150
-310
-310
-310
11 Onderhoud kunst in de openbare ruimte
-15
0
0
0
12 Ondersteunen vestiging kenniscentrum slavernij
-25
0
0
0
13 Budget tbv eenmalige evenementen
-100
-100
-100
-100
14 Uitbreiding aantal groene speelplaatsen/ravot bossen
-70
-70
-70
-70
Invulling van financiële ruimte/keuzes nieuw beleid 2023 - 2026
3 Financiële bijdrage in restauratie molen de Hoop Sint Laurens (Rijksmonument)
15 Vervangen hoofdveld Veersepoort door kunstgras 16 Vernieuwende kunst
0
-89
-89
-89
-100
0
0
0
-955
-1.017
-1.035
-1.035
1. Actualiseren sportinventaris sporthal de Kruitmolen
het begrotingsjaar 2025 en 2026 zekerheidshalve zijn
Om aan de wensen en behoeften van de huidige en nieuwe
opgenomen.
gebruikers van de sporthal te kunnen voldoen is een verbreding van het sportaanbod in de sporthal noodzakelijk. Hiervoor zullen
4. Formatie groenbeheer - Buitensportaccomodaties
noodzakelijke aanpassingen aan de hal dienen te worden
De focus op groen zet door en dit zorgt er voor dat er steeds meer
toegepast en zal een extra inventaris moeten worden aangeschaft.
groenonderhoud bij komt. Daarnaast vergt het chemievrij beheer van natuurgras sportvelden meer mechanische handelingen en
2. Informatieborden bij monumenten
inzet. Daarom versterken we de formatie in groenbeheer en
Om de rijke historie van Middelburg in te blijven zetten als
buitensportaccommodaties.
trekpleister is het noodzakelijk dat de informatieborden bij monumenten worden geactualiseerd. Niet alleen omdat de huidige
5. Formatie groenbeheer - Bomenonderhoud
borden veelal in slechte staat verkeren maar ook om middels
De focus op groen zet door en dit zorgt er voor dat steeds meer
hedendaagse technieken de kernkwaliteit monumentenstad
groenonderhoud bij komt. Daarom wordt de formatie groenbeheer
meertalig te ontsluiten.
en bomenonderhoud uitgebreid en zullen plannen gemaakt moeten worden voor een groenere gemeente en het behoud van groen.
3. Financiële bijdrage in restauratie molen de Hoop Sint Laurens (Rijksmonument)
6. Formatie Kunst en Cultuur
Indien de gemeenteraad mocht besluiten tot een
Met het implementeren van onze eigen cultuurvisie en de inzet van
investeringsbijdrage in de restauratie van molen De Hoop in Sint
extra cultuurbudget ontstaat ruimte om te investeren in nieuwe,
Laurens, waarvan hoogte en het moment van investering op dit
vernieuwende activiteiten. Om hierop het juiste beleid te kunnen
moment nog niet bekend zijn, ontstaan kapitaallasten die voor
57
Programmabegroting 2023 | Programma's
ontwikkelen en aansturen, wordt de formatie met betrekking tot
12. Ondersteunen vestiging kenniscentrum slavernij
cultuurbeleid uitgebreid.
Momenteel wordt in overleg met de gemeenten Vlissingen en Veere en de Provincie Zeeland gekeken naar een mogelijkheid om
7. Herdenking 150 jaar afschaffing slavernij
in Middelburg een nationaal kenniscentrum slavernijverleden te
In 2023 zijn landelijk, maar ook binnen onze gemeente, activiteiten
realiseren. Dit kenniscentrum zal de coördinatie van landelijke
te verwachten met aandacht voor de afschaffing van de slavernij
onderzoeken naar het slavernijverleden en de doorwerking ervan
150 jaar geleden. Om initiatieven die vanuit de samenleving rond
gaan verzorgen. De aanwezigheid van het Unesco WIC archief bij
dit thema worden geïnitieerd te kunnen ondersteunen, is dit bedrag
het Zeeuws Archief is hierbij van groot belang. Verwacht wordt dat
in de begroting gereserveerd.
eind 2023 duidelijk wordt of een plan voor dit kenniscentrum verder uitgewerkt kan worden. De medewerking van het Ministerie
8. Jeugdfonds Sport en Cultuur
van OCW en de gemeente Amsterdam (waar een nationaal
Door deel te nemen aan het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland
slavernijmuseum voorzien is) is hierbij van groot belang. Het collge
maken wij het als gemeente mogelijk dat kinderen en jongeren uit
gaat ervan uit dat het kenniscentrum in Middelburg gerealiseerd
gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een
gaat worden, daarom vinden in 2023 voorbereidende
sportclub of aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets
werkzaamheden plaats die door de drie gemeenten en de
anders creatiefs kunnen doen. Voor die kinderen betalen we de
Provincie Zeeland met een mogelijke bijdrage van het ministerie
contributie / het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde
van OCW gefinancierd worden.
attributen. Het afgelopen jaar is het aantal gezinnen dat hiervoor in aanmerking komt toegenomen en de verwachting is dan ook dat
13. Budget tbv eenmalige evenementen
de komende jaren meer kinderen van het fonds gebruik gaan
Festivals en evenementen zijn voor Middelburg belangrijk en zeker
maken.
ook voor jongeren. We zullen de komende jaren hier dan ook meer ruimte voor mogelijk maken middels het ophogen van het budget.
9. Meer groenbehoud en -onderhoud Het onderhoud van bestaand groen moet goed geregeld zijn en
14. Uitbreiding aantal groene speelplaatsen/ravot bossen
daarvoor is meer onderhoud nodig. Hieronder vallen onder andere
Om meer invulling te geven aan het vergroenen van Middelburg en
het mooi houden van groene corridors als Park Toorenvliedt, het
het stimuleren van activiteiten op groene locaties willen we het
Molenwaterpark, de Overloper, de Bolwerken en het Meiveld.
aantal groene speelplaatsen of ravotbossen in onze gemeente
Daarnaast willen we inwoners meer betrekken bij het groenbeheer
uitbreiden.
van hun leefomgeving en daarbij willen wij adoptie van (snipper)groen en groenprojecten door inwoners aanmoedigen en
15. Vervangen hoofdveld Veersepoort door kunstgras
daar is budget voor nodig.
Op sportpark Veersepoort wordt op de plek van het hoofdveld een nieuw kunstgrasveld aangelegd. Dit geeft voetbalverengingen
10. Nog groenere gemeente
Zeelandia Middelburg en MZVC de kans het veld intensiever te
We zetten ons in voor nog meer groen door te investeren in
gebruiken voor zowel trainingen als wedstrijden. De plannen en
plantsoenen, het stimuleren van groen in plaats van steen, het
voorbereidingen hiervoor kunnen al in 2023 beginnen.
planten van meer bomen, het waar mogelijk versteende gebieden in het centrum vergroenen en werk maken van groene wijken.
16. Vernieuwende kunst Het genereren van vernieuwing en samenwerking vraagt, zeker in
11. Onderhoud kunst in de openbare ruimte
een aanloopperiode, naast extra capaciteit ook extra middelen en
Het onderhoud van onze kunst in de openbare ruimte krijgt in 2023
daarvoor is in 2023 een extra eenmalige investering nodig.
extra aandacht. Een nulmeting geeft ons zicht op de staat en een vertrekpunt voor onderhoud van de beelden waarvan wij eigenaar van zijn.
58
Programmabegroting 2023 | Programma's
Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren Aantal niet wekelijkse sporters (% van de bevolking van 19 jaar of ouder)
2019
2020
2021
2022
2023
Middelburg
55,2
52,8
nnb
nnb
nnb
Nederland
48,7
49,3
nnb
nnb
nnb
Wat mag het kosten? 5 Sport, cultuur en recreatie
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2021
2022
2023
2024
2025
2026
262
196
171
183
189
195
5.02.0 Sportaccommodaties
3.561
4.088
4.341
4.232
4.283
4.326
5.03.0 Cultuurpresentatie,-prod-part
4.033
3.634
4.076
3.967
4.069
4.165
5.04.0 Musea
1.162
1.240
1.225
1.257
1.229
1.263
748
1.119
1.106
1.024
1.057
1.072
5.06.0 Media
1.751
1.743
1.794
1.854
1.914
1.970
5.07.0 Openbaar groen en (openl)recr
3.735
3.713
4.386
4.656
4.732
4.835
15.253
15.733
17.099
17.173
17.474
17.826
5.01.0 Sportbeleid en activering
115
30
0
0
0
0
5.02.0 Sportaccommodaties
761
877
889
901
915
925
5.03.0 Cultuurpresentatie,-prod-part
523
608
606
615
626
637
5.04.0 Musea
263
273
278
283
289
294
5.05.0 Cultureel erfgoed
221
281
237
241
246
251
0
0
0
0
0
0
Overzicht taakvelden Lasten 5.01.0 Sportbeleid en activering
5.05.0 Cultureel erfgoed
Totaal lasten Baten
5.06.0 Media 5.07.0 Openbaar groen en (openl)recr
90
136
68
69
71
72
1.974
2.205
2.078
2.111
2.146
2.179
-147
-166
-171
-183
-189
-195
5.02.0 Sportaccommodaties
-2.801
-3.212
-3.452
-3.331
-3.368
-3.401
5.03.0 Cultuurpresentatie,-prod-part
-3.510
-3.027
-3.470
-3.351
-3.443
-3.528
5.04.0 Musea
-899
-967
-946
-974
-940
-969
5.05.0 Cultureel erfgoed
-527
-838
-869
-783
-811
-821
5.06.0 Media
-1.751
-1.743
-1.794
-1.854
-1.914
-1.970
5.07.0 Openbaar groen en (openl)recr
-3.645
-3.576
-4.318
-4.587
-4.662
-4.763
-13.279
-13.529
-15.021
-15.063
-15.328
-15.647
Totaal baten Saldo 5.01.0 Sportbeleid en activering
Totaal overzicht taakvelden
59
Programmabegroting 2023 | Programma's
Sociaal Domein
Wat willen we bereiken? A. Preventie & normaliseren
Iedere Middelburger moet kunnen rekenen op passende zorg en
Door preventief te werken bevorderen we het welzijn en
ondersteuning. Nu en in de toekomst. In deze bestuursperiode
welbevinden van onze inwoners en voorkomen de ontwikkeling van
kiest het college er voor om meer nadruk te leggen op het
(zwaardere) zorg of ondersteuningsvragen. We investeren daarom
toegankelijker maken van de zorg en ondersteuning. Daarbij zijn
in vroegsignalering, de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van
twee uitgangspunten leidend: de menselijke maat en vertrouwen
zorg en ondersteuning en zorgen voor laagdrempelige informatie
in mensen. We willen onze hulp dicht bij inwoners organiseren,
en advies. We zoeken samen met onze inwoners naar oplossingen
onderlinge samenwerking stimuleren en goed aansluiting zoeken
in of zo dicht mogelijk bij het gewone leven. We bieden
bij de leefwereld van (kwetsbare) inwoners.
ondersteuning dicht bij de leefwereld van kinderen en gezinnen; in
Middelburgse kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien
levert voor ouders/opvoeders en jeugdigen op dat ze tijdig de
en ruimte hebben om zich te ontplooien en te ontwikkelen.
goede ondersteuning en hulp krijgen die hen helpt om zelfstandig
Kinderen zijn daarbij in de eerste plaats gebaat bij een stabiel en
hun leven vorm te geven.
de thuissituatie, de kinderopvang en op school. Normaliseren
stimulerend opgroeiklimaat in hun directe leefomgeving: het gezin, de kinderopvang, de school, de buurt, hun familie- en
B. Kwaliteit van dienstverlening
vriendenkring. Juist die omgeving willen we als gemeente helpen
Kwaliteit van dienstverlening is de kurk waar het stelsel van zorg-
versterken. Daarmee werken we aan het normaliseren van
en ondersteuning op drijft. Want kwalitatief goede dienstverlening
opgroei- en opvoedvragen. Want hoewel de enorme groei in de
komt direct ten goede aan onze inwoners. Dat betekent onder
jeugdzorg1 anders doet vermoeden, is de beste hulp niet altijd
andere werken met goed opgeleide medewerkers, die luisteren
jeugdzorg. Vaak is ondersteuning gericht op het weer zelfstandig
naar en kijken vanuit het perspectief van de inwoner. Zij worden
kunnen organiseren van het dagelijks leven, dicht bij huis in de
ondersteund door de juiste werkprocessen in organisaties waarin
vertrouwde sociale omgeving veel prettiger dan een verwijzing
voldoende ruimte is voor leren en verbeteren in de
naar specialistische jeugdzorg. Dat neemt niet weg dat er
uitvoeringspraktijk. Dit geldt voor de dienstverlening die direct
jeugdigen zijn die jeugdzorg nodig hebben. Voor die kinderen willen
onder gemeentelijk aansturing valt, als ook voor dienstverlening
we dat deze snel inzetbaar is, van goede kwaliteit is en zo veel
die we subsidiëren of inkopen.
mogelijk geboden wordt in de thuissituatie. C. Passende zorg De bestaanszekerheid van steeds grotere groepen inwoners staat
Iedere Middelburger moet kunnen rekenen op passende zorg.
onder druk. Onzekere inkomsten, stijgende vaste lasten,
Onder passend verstaan we kwalitatief goed, toegankelijk en
gecombineerd met een complex belastingstelsel en een flexibele
betaalbaar. De veiligheid van onze jeugdigen is voor ons een
arbeidsmarkt maken dat niet alleen huishoudens met een minimum
belangrijk uitgangspunt. De zorg die we bieden is
inkomen, maar ook mensen met een hoger inkomen vaker in de
waardegedreven. Dat wil zeggen dat de zorg in samenspraak met
problemen komen. Bestaanszekerheid is een noodzakelijke
de inwoner wordt ingevuld, en uitgaat van postieve gezondheid.
voorwaarde om je als mens te ontwikkelen en mee te kunnen doen aan de samenleving. Het is daarom essentieel om als gemeente
D. Bijdragen aan bestaanszekerheid
ons in te spannen om de bestaanszekerheid van onze inwoners te
Bestaanszekerheid is niet alleen de zekerheid van voldoende en
vergroten.
voorspelbaar inkomen. Ook zekerheid om betaalbaar te wonen,
Beleidskader
noodzakelijke voorwaarden om de rust en ruimte te vinden die
toegang tot betaalbare zorg en het vrij zijn van schulden zijn nodig is om je als mens te ontwikkelen en mee te doen in de
Vastgestelde gemeentelijke beleidsnota's:
samenleving. We willen ons de komende jaren inspannen om de
– Middelburgs Model voor zorg en ondersteuning (2021)
bestaanszekerheid van onze inwoners waar mogelijk te vergroten.
– Beleidsplan Sociaal Domein (2022) 1
Waar in 1989 één op de 27 kinderen jeugdzorg kreeg, is dit aantal gestegen naar één op de 8 in 2021 (NJI, 2021).
60
Programmabegroting 2023 | Programma's
E. Meedoen naar vermogen
5. We versterken de ondersteuning voor jongeren in het
We willen dat inwoners zich kunnen ontplooien en naar vermogen
onderwijs
kunnen meedoen aan de samenleving. Inwoners zijn aan het werk,
Een goed werkende ondersteuningsstructuur in en om het
gaan naar school, zorgen voor hun gezin of naasten, doen mee
onderwijs is van belang om problemen van leerlingen tijdig te
via vrijwilligerswerk, beschut werk of dagbesteding.
signaleren en aan te pakken. De komende jaren (2022-2025)
Middelburgers zorgen voor zichzelf en voor elkaar. De gemeente
investeren we hierin via de extra Rijksmiddelen uit het Nationaal
helpt waar nodig.
Programma Onderwijs (NPO). In 2023 geven we samen met
Wat gaan we daar voor doen? Sociaal Domein - Gedeelde opgave
partijen uitvoering aan de eerste initiatieven die we subsidiëren. 6. We onderzoeken waar we ons preventieve jeugdbeleid kunnen versterken
Sociaal Domein is één van de vier gedeelde opgaven van college
We willen de laagdrempelige opvoed- en opgroeiondersteuning
en gemeenteraad. In 2023 wordt vanuit de geformuleerde
aan kinderen, jongeren en gezinnen in onze stad verbeteren. We
doelstellingen in het bijzonder aandacht gegeven aan
hebben specifieke aandacht voor de weerbaarheid en veiligheid
onderstaande onderwerpen.
van jeugdigen.
Doelstelling A: Preventie & Normaliseren
Doelstelling B: Kwaliteit van dienstverlening
1. We investeren in de inrichting van het sociaal team
1. We investeren in toegankelijkheid en bereikbaarheid TIM
Middelburg
en sociaal team
We richten een laagdrempelig en toegankelijk sociaal team in waar
Het sociaal team wordt straks dé plek waar inwoners terecht
inwoners terecht kunnen met hun brede ondersteuningsvragen
kunnen voor al hun vragen over het sociaal domein. Dit moet
(Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, Participatiewet,
een substantiële bijdrage leveren aan de bereikbaarheid en
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening).
toegankelijkheid van hulp (of dat nu geïndiceerde of nietgeïndiceerde hulp betreft). Het sociaal team heeft tijd nodig om
2. We versterken en vernieuwen onze algemene
zich te ontwikkelen tot een volwaardig, sociaal domein breed loket.
voorzieningen sociaal domein
In 2023 start de implementatie van het sociaal team, en vergroten
We lichten in 2023 onze subsidies voor de algemene
we onze toegankelijkheid en bereikbaarheid van onze toegang
voorzieningen in het sociaal domein door. Middels dit proces
(TIM). Daarnaast investeren we in het ontwikkelen van een
bepalen we of gesubsidieerde activiteiten bijdragen aan onze
gezamenlijke communicatiestrategie en campagne.
doelstellingen. We creëren ruimte om een verschuiving van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen mogelijk te
2. We investeren in het terugbrengen van wachttijden bij
maken.
TIM voor de Wmo en Jeugd Wanneer inwoners bij TIM een aanvraag doen in het kader van Wmo
3. We voeren het verbeterplan onafhankelijke
of Jeugdwet is er momenteel een ongewenste situatie van
cliëntondersteuning uit
wachttijden voor het onderzoek start. We investeren in het
Het in 2022 samen met netwerkpartners opgestelde verbeterplan
terugbrengen van de wachttijden.
voor onafhankelijke cliëntondersteuning wordt in 2023 verder uitgevoerd. We voeren daartoe onder andere een
3. We zetten extra in op het meten van de
communicatiecampagne gericht op inwoners uit.
klanttevredenheid voor de Wmo en Jeugd
4. We versterken samenwerking sociaal-medisch domein
en Wmo de komende jaren.
We intensiveren het meten van de klanttevredenheid voor Jeugd We investeren in de aanpak ‘Welzijn op recept’ om niet-somatische problematiek, zoals schulden of eenzaamheid, eerder te kunnen signaleren en aan te pakken.
61
Programmabegroting 2023 | Programma's
Doelstelling C: Passende zorg
3. We voeren een onderzoek uit naar de effecten van onze
1. We sluiten nieuwe contracten af voor de inkoop van het
huidige minimaregelingen
Wmo maatwerk
Ter voorbereiding op het nieuwe beleidskader wordt een nulmeting
In 2023 vindt de nieuwe inkoop van de Wmo plaats. Door heldere
uitgevoerd.
kwaliteitseisen te stellen aan zorgproducten, waarborgen we de kwaliteit van de zorg. Om dit te waarborgen zetten we in op
4. We werken samen om kinderarmoede zo veel mogelijk
contractmanagement Wmo. De vrijheid voor mensen om zelf hun
te verzachten
zorgaanbieder te kiezen blijft bestaan, mits de aanbieder voldoet
Om kinderarmoede zo veel mogelijk te verzachten houden we de
aan de eisen.
bestaande maatregelen, zoals Jeugdfonds sport en cultuur in stand en werken we samen met partijen zoals de Speelgoedbank
2. We sluiten nieuw contracten Beschermd Wonen (BW) af
en Stichting Leergeld. Daarnaast onderzoeken we de
De nieuwe aanbesteding Beschermd Wonen wordt uitgevoerd,
mogelijkheden om de bijdrage voor zwemmen voor minima te
zodat per 1 januari 2024 de nieuwe contracten kunnen ingaan. Dit
verhogen.
doen we met alle 13 Zeeuwse gemeenten. 5. We zetten in op het voorkomen en oplossen van schulden 3. We bereiden nieuwe contracten Jeugd voor
Daartoe continueren en optimaliseren we de aanpak
In 2023 treffen we de voorbereidingen voor het sluiten van nieuwe
vroegsignalering schulden.
Zeeuwse jeugdcontracten, die per 1 januari 2025 ingaan. Dit doen we met alle 13 Zeeuwse gemeenten samen. Hierin verwerken we
Doelstelling E: Meedoen naar vermogen
de effecten van de landelijke hervormingsagenda Jeugd.
1. We geven uitvoering aan het implementatieplan toekomstbestendig werkleerbedrijf
Doelstelling D: Bijdragen aan bestaanszekerheid
We werken toe naar een Werkleerbedrijf dat maatschappelijk
1. We houden vast aan een ruimhartig minimabeleid en
rendement heeft en betaalbaar is. Daarbij is een koppeling/
onderzoeken waar we dit verder kunnen versterken of
samenwerking van dagbesteding, beschut werk en participatie
verruimen
banen wenselijk om overgangen zo soepel mogelijk te maken. We
De bestaanszekerheid van onze inwoners is in belangrijke mate
onderzoeken of het ontwikkelen van basisbanen een impactvolle
afhankelijk van het Rijk en sociale partners. Als gemeente hebben
bijdrage kan leveren aan de (re)-integratie van mensen met een
we wel een rol als vangnet voor inwoners met een laag inkomen.
afstand tot de arbeidsmarkt.
Voor hen zetten we via ons gemeentelijk minimabeleid diverse (inkomens)ondersteunende maatregelen in. Denk aan bijzondere
2. We zetten in op de aanpak “Werken naar vermogen” van
bijstand en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. We
Orionis
houden vast aan een ruimhartig minimabeleid en onderzoeken
De mogelijkheden en beperkingen van de inwoner zijn bepalend
waar we dit verder kunnen versterken. We verhogen in ieder geval
voor de wijze waarop hij/zij kan participeren en werken.
de gemeentelijke bijdrage aan de premie van de collectieve
Bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
zorgverzekering voor minima.
kunnen dankzij een gerichte aanpak stappen naar regulier werk maken. Deze aanpak zet in op het verkleinen van de mismatch
2. We ontwikkelen een nieuw beleidsplan of programma
tussen de arbeidsvraag bij werkgevers, en het arbeidspotentieel
bestaanszekerheid
van deze klanten.
Uitgangspunt hierbinnen is het neerzetten van een integraal beleidskader waarbij ingezet wordt op het voorkomen en
3. We zetten in op de re-integratie en activering van
aanpakken van armoede en schulden. Gezinnen met kinderen
jongeren
hebben hierbij extra aandacht.
We werken hieraan samen met jongerenwerk, scholen, RBL en TIM. Ook leveren we een bijdrage aan het door Orionis te ontwikkelen plan om te komen tot dienstverlening voor nietuitkeringsgerechtigde jongeren.
62
Programmabegroting 2023 | Programma's
4. We ontwikkelen een Zeeuws Plan tegen
huisvestingstaakstelling en de nieuwe Wet Inburgering 2021 (WIN)
laaggeletterdheid
die per 2022 in werking is getreden. De WIN staat primair voor
Dit plan wordt in 2023 ontwikkeld. De uitvoering start ook in 2023.
het leren van de Nederlandse taal en aansluiting vinden op de arbeidsmarkt.
5. We continueren de uitvoering van de Wet inburgering De gemeente Middelburg heeft de wettelijke taken statushouders te huisvesten en maatschappelijk te begeleiden ingevolge de
Invulling van de financiële ruimte/keuzes nieuw beleid Nr.
begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2023
2024
2025
2026
1 Formatie projectorganisatie vluchtelingen
-380
-380
-380
-380
2 Extra inzet integratie Nieuwkomers
-150
-150
-150
-150
3 Formatie verbeteren toegang zorg en ondersteuning (TIM)
-450
-450
-450
-450
Invulling van financiële ruimte/keuzes nieuw beleid 2023 - 2026
4 Formatie juridisch kwaliteitsmedewerker TIM
-80
-80
-80
-80
5 Wegwerken achterstanden bij TIM
-160
-160
0
0
6 Communicatie Sociaal Team/TIM
-100
0
0
0
7 Kwartiermaker/Inrichtingskosten Sociaal Team
-200
0
0
0
8 Verhoging subsidie Voedselbank en Kledingbank
0
-50
-50
-50
9 Verruiming Armoedebeleid
-1.000
-650
-450
-300
10 Formatie armoedebeleid
-100
-100
-100
-100
11 Banenafspraak niet-uitkeringsgerechtigde jongeren
-150
-150
-150
-150
12 Onderzoek mogelijkheid basisbanen
-150
0
0
0
13 Formatie contractmanager
-80
-80
-80
-80
14 Formatie preventief jeugdbeleid
-100
-100
-100
-100
15 Formatie Projectleider sociaal domein
-40
-40
-40
-40
16 Tevredenheidsonderzoeken Jeugdzorg
-50
-50
-50
-50
17 Formatie Coördinator PGA
-80
-80
-80
-80
18 Ambulant jongerenwerk
-70
-70
-70
-70
19 Welzijn op recept
-60
-60
-60
-60
20 Formatie meer inzet op mensenrechten
-50
-50
-50
-50
-3.450
-2.700
-2.340
-2.190
1. Formatie projectorganisatie Vluchtelingen
3. Formatie Verbeteren toegang Zorg en ondersteuning
Dit betreft de noodzakelijke formatie voor de coördinatie en
(TIM)
opvang van vluchtelingen en ontheemden.
In 2023 start de implementatie van het sociaalteam, en vergroten we onze toegankelijkheid en bereikbaarheid van onze toegang
2. Extra inzet Integratie Nieuwkomers
(TIM).
We zetten extra in op een goede uitvoering van de Wet inburgering. Dit omdat we ook de komende jaren een groeiend
4. Formatie Juridisch kwaliteitsmedewerker TIM
aantal nieuwkomers in onze gemeente verwachten.
We gaan verder met het op orde brengen van de werkprocessen (kwaliteit en rechtmatigheid).
63
Programmabegroting 2023 | Programma's
5. Wegwerken achterstanden bij TIM
13. Formatie contractmanager
Dit betreft extra tijdelijke formatie bij TIM.
In 2023 vindt de nieuwe inkoop van de Wmo plaats. Door heldere kwaliteitseisen te stellen aan zorgproducten, waarborgen we de
6. Communicatie Sociaal Team / TIM
kwaliteit van de zorg. Om dit te waarborgen zetten we in op
We investeren in het ontwikkelen van een gezamenlijke
contractmanagement Wmo.
communicatiestrategie en campagne voor TIM en het sociaal Team.
14. Formatie Preventief Jeugdbeleid We willen investeren in ons lokale, preventieve jeugdbeleid.
7. Kwartiermaker/projectleider Sociaal Team Voor de inrichting van het sociaal team is een eenmalige
15. Formatie Projectleider sociaal domein
investering nodig.
We gaan werken aan het verbeteren van de integraliteit tussen de verschillende taken en wetten. Denk aan combinatie Wmo,
8. Verhoging subsidie Voedselbank en Kledingbank
Jeugd en Participatiewet binnen het sociale team. Dit vraagt
We dragen bij aan de kosten voor de nieuwbouw.
sturing en afstemming waarvoor we extra formatie inzetten.
9. Verruiming armoedebeleid
16. Tevredenheidsonderzoeken Jeugdzorg
We houden vast aan een ruimhartig minimabeleid en onderzoeken
Voor uitbreiding van monitoring en
waar we dit verder kunnen versterken. We zoeken naar een pakket
klanttevredenheidsonderzoeken.
maatregelen dat ten goede komt aan kwetsbare inwoners/ groepen. We verhogen in ieder geval de gemeentelijke bijdrage
17. Formatie Jongerenwelzijnswerk (Nieuw Perspectief)
aan de premie van de collectieve zorgverzekering voor minima.
De investering is bedoeld voor een kwartiermaker/ coördinator "Persoonsgerichte Aanpak".
10. Formatie armoedebeleid Onze aanpak op armoede wordt verzwaard. Dit vraagt extra
18. Jongerenwelzijnswerk (Nieuw Perspectief)
capaciteit.
Voor het project om jeugdcriminaliteit tegen te gaan en de aanpak van steekwapengebruik door jongeren investeren we in ambulant